Willfar Information Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2026

Feb 27, 2026

威胜信息技术股份有限公司

内部控制审计报告

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天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants

目 录

一、内部控制审计报告…………………………………………第1—2 页 二、附件…………………………………………………………第3—6 页 (一) 本所营业执照复印件………………………………………第3 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………第4 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第5—6 页

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内部控制审计报告

天健审〔2026〕2-18 号

威胜信息技术股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了威胜信息技术股份有限公司（以下简称威胜信息公司）2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是威胜 信息公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，威胜信息公司于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规

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范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二六年二月二十七日

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本复印件仅供威胜信息技术股份有限公司天健审〔2026〕2 18 号报告后附之用，
证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。
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• 本复印件仅供威胜信息技术股份有限公司天健审〔2026〕2 18 号报告后附之用，证明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。

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• 本复印件仅供威胜信息技术股份有限公司天健审〔2026〕2 18 号报告后附之用， 证明郑生军是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

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• 本复印件仅供威胜信息技术股份有限公司天健审〔2026〕2 18 号报告后附之用， 证明周融是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

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