Macmic Science&Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2024

Apr 25, 2024

江苏宏微科技股份有限公司 2023年度内部控制审计报告

天衡专字 (2024) 00541 号

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

内部控制审计报告

天衡专字 (2024) 00541 号

江苏宏微科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 苏宏微科技股份有限公司 2023年12月31日财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是江苏宏微科技股份有限公司 董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,江苏宏微科技股份有限公司于 2023年12月31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

2024年4月25日

中国注册会计师: 游世秋

中国注册会计师: 刘述忠

2024年 01 月 09 日 磨 $\overline{l}i$ 了解更多意识。
许可、监管信息 扫描二维码签录"M
家企业信用信息公示 编号 320100000202401090022 $f \mathcal{V}$ 南京市建邺区江东中路106号1907室 旅货"
各条 凰 谐 2013年11月04日 氷 $\int{\mathbb{R}}\frac{1}{L}\int_{\mathbb{R}}\xi\hat{f}$ 1025万元整 刺 辽 粬 额 日期 主要经营场所 资 成立 $\cdot$ . 王 $\omega_{\rm{c}}=2$ $\widehat{A}$ ${ \cdot , \cdot }$ 经相关 《金项目预算统效评价服务
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