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Macmic Science&Technology Co., Ltd. Audit Report / Information 2022
58605_rns_2022-09-26_be6ad748-6870-4343-a30e-ab95ff05f430.PDF
Audit Report / Information
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江苏宏微科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告
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天衡专字 (2022) 01680 号
天衡会计师事务所 (特殊普通合伙)
江苏宏微科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
天衡专字 (2022) 01680 号
江苏宏微科技股份有限公司全体股东:
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我们接受委托, 对后附的江苏宏微科技股份有限公司(以下简称"宏微科技")管理层编制的 《前次募集资金使用情况的专项报告》(以下简称"专项报告")进行了审核。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字 [2007]500号)的规定编制专项报告,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、 口头证言以及我们认为必要的其他审核资料, 涉及、执行和维护与专项报告编制相关的内控制度, 并保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏, 是宏微科技管理层的 责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对宏微科技管理层编制的《前次募集资金使用情况的 专项报告》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作,以对专项报告是否不存在重大错报获取合 理保证。
审核工作涉及实施有关程序, 以获取与专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理 委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定编制,以及是 否在所有重大方面如实反映了宏微科技前次募集资金使用情况相关的审核证据。选择的程序取决于 我们的判断,包括对由于舞弊或错报导致的专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作过程中, 我们实施了包括检查有关材料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序。
我们相信, 我们获取的证据是充分、适当的, 为发表审核意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为,宏微科技管理层编制的《前次募集资金使用情况的专项报告》在所有重大方面已经 按照相关编制基础编制,并在所有重大方面如实反映了宏微科技截至 2022年6月30日止的前次募 集资金使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
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本鉴证报告仅供宏微科技 2022 年申请公开发行可转换公司债券披露之目的使用,不得用作任 何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为宏微科技申请公开发行可转换公司债券的必备文件,随同 其他申报文件一起上报。
2022年9月26日
中国注册会计师: ( ) 回
中 玉 注册会计
江苏宏微科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行 字[2007]500号)的规定, 江苏宏微科技股份有限公司(以下简称"公司") 就截至 2022年 6月30日止的前次募集资金使用情况专项报告说明如下:
一、前次募集资金基本情况
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(一) 前次实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏宏微科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》(证监许可〔2021〕2317号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经 上海证券交易所同意, 公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票 24, 623, 334 股, 本次发行价格为每股人民币 27.51 元, 募集资金总额为人民币 677, 387, 918.34 元, 扣除发 行费用人民币(不含增值税) 80,583,629.01 元后, 实际募集资金净额为人民币 596, 804, 289. 33元。
上述募集资金已于 2021 年 8 月 27 日全部到位, 并经天衡会计师事务所(特殊普通合 伙)验证,并出具了天衡验字(2021)00102号《验资报告》。
(二) 前次募集资金专户存储情况
截至 2022年6月30日, 募集资金专户存储情况如下:
单位: 人民币/元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 |
|---|---|---|
| 招商银行常州分行营业部 | 519902361910206 | 822, 393. 19 |
| 中国银行常州分行营业部 | 474176508891 | 29, 050, 508, 61 |
| 上海银行股份有限公司常州分行 | 03004653377 | 1,004,916.03 |
| 中国农业银行常州新北支行营业部 | 10615101040243670 | 866, 268, 96 |
| 合计 | 31, 744, 086. 79 |
(三) 前次募集资金使用和结余情况
截至 2022年 6月 30日, 期末尚未使用的募集资金余额 345, 244, 087. 00 元, 包括存放 于募集资金专户资金 31, 744, 086. 79 元以及未赎回理财产品余额 313, 500, 000. 00 元。募集 资金使用及余额情况具体如下:
单位: 人民币/元
| 收支项目 | 金额 |
|---|---|
| 募集资金总额 | 677, 387, 918, 34 |
| 支付承销及保荐费 减: |
60, 964, 912. 65 |
| 2021 年 8 月 27 日募集资金专户余额 | 616, 423, 005. 69 |
| 从募集资金专户实际支付项目金额 减: |
163, 431, 397.78 |
| 其中: 新型电力半导体器件产业基地项目 | 62, 986, 599. 71 |
| 置换预先投入募投项目的自筹资金 | 100, 444, 798. 07 |
| 偿还银行贷款及补充流动资金项目 减: |
80,000,000.00 |
| 募集资金各项发行费用 减: |
16, 412, 169. 81 |
| 置换预先支付发行费用的自筹资金 减: |
2, 912, 968. 53 |
| 暂时闲置募集资金用于进行现金管理 减: |
313, 500, 000. 00 |
| 其中: 现金管理投资支付 | 978, 500, 000. 00 |
| 现金管理投资收回 | 665, 000, 000. 00 |
| 超额募集资金永久补充流动资金 减: |
10, 887, 061.00 |
| 手续费支出 减: |
9,721.07 |
| 募集资金理财收益 加: |
1, 186, 306. 95 |
| 加: 利息收入 | 1, 288, 092. 34 |
| 2022年6月30日募集资金专户余额 | 31, 744, 086. 79 |
二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日, 前次募集资金的实际使用情况详见附表 1: 前次募集资金使 用情况对照表。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2022年6月30日,公司募集资金投资项目未发生变更。
(三) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年9月27日,公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审 议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金 10,044.48 万元置换预先投入募投项目的自筹资金, 使用募集资金 291.30万元置换已支付发行费用的自筹资金, 合计使用募集资金 10,335.78 万元置换上述 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对以 自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了审核,并出具天衡专字(2021) 01771号《关于江苏宏微科技股份有限公司以募集资金置换已投入资金项目及已支付发行费 用的自筹资金的审核报告》。上述预先投入募投项目资金及支付发行费用的自筹资金已于 2021年9月置换完毕。
2021年9月27日,公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,分
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别审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并 以募集资金等额置换的议案》,为提高运营管理效率,在不影响募投项目正常进行的前提下, 同意公司在募集资金投资项目(以下简称"募投项目")实施期间,根据实际情况使用银行 承兑汇票、信用证及自有外汇支付募投项目所需款项,并从募集资金专户划转等额资金至自 有资金账户进行置换,截至2022年6月30日,共置换了405.09万元。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
1、闲置募集资金进行现金管理的情况
2021年9月27日,公司召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议, 审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集 资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,同意公司使用最高不超过人民币 3.85 亿 元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投 资产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内, 资金可以循环滚动使用。
截至 2022年6月30日, 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
单位: 人民币/元
| 发行银行 | 产品名 称 |
产品类 型 |
金额 | 期限 | 预期收 益率 |
已赎回金额 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行常州 分行营业部 |
结构性 存款 |
保本浮 动收益 |
79,000,000.00 | 2021.11.12- 2021.11.30 |
2.91% | 79,000,000.00 | |
| 招商银行常州 分行营业部 |
结构性 存款 |
保本浮 动收益 |
79,000,000.00 | 2021. 12. 02- 2021.12.30 |
2.91% | 79,000,000.00 | |
| 招商银行常州 分行营业部 |
结构性 存款 |
保本浮 动收益 |
80,000,000.00 | 2022. 2. 14- 2022.4.29 |
3.00% | 80,000,000.00 | |
| 招商银行常州 分行营业部 |
结构性 存款 |
保本浮 动收益 |
80,000,000.00 | 2022.05.09- 2022.08.09 |
3.00% | 80,000,000.00 | |
| 上海银行常州 分行 |
收益凭 证 |
保本浮 动收益 |
30,000,000.00 | 2021.10.26- 2021.12.2 |
3.30% | 30,000,000.00 | |
| 上海银行常州 分行 |
收益凭 证 |
保本浮 动收益 |
20,000,000.00 | 2021. 10. 26- 2021.12.9 |
2.80% | 20,000,000.00 | |
| 上海银行常州 分行 |
结构性 存款 |
保本浮 动收益 |
93, 500, 000. 00 | 2021, 10, 26- 2022.1.27 |
2.80% | 93, 500, 000. 00 | |
| 上海银行常州 分行 |
结构性 存款 |
保本浮 动收益 |
30,000,000.00 | 2021. 12. 3- 2022.1.10 |
2.90% | 30,000,000.00 | |
| 上海银行常州 分行 |
结构性 存款 |
保本浮 动收益 |
93, 500, 000. 00 | 2022.02.10- 2022.8.17 |
2.80% | 93, 500, 000. 00 | |
| 上海银行常州 分行 |
结构性 存款 |
保本浮 动收益 |
93, 500, 000. 00 | 2022. 1. 27- 2022.2.8 |
2.80% | 93, 500, 000. 00 | |
| 上海银行常州 分行 |
结构性 存款 |
保本浮 动收益 |
30,000,000.00 | 2022.1.13- 2022.4.13 |
2.80% | 30,000,000.00 | |
| 上海银行常州 分行 |
结构性 存款 |
保本浮 动收益 |
30,000,000.00 | 2022.04.19- 2022.07.18 |
2.60% | 30,000,000.00 | |
| 中国农业银行 常州市新北支 行营业部 |
收益凭 证 |
保本浮 动收益 |
50,000,000.00 | $2021, 11, 11-$ 2021.12.23 |
1.99% | 50,000,000.00 | |
| 中国农业银行 常州市新北支 行营业部 |
收益凭 证 |
保本浮 动收益 |
50,000,000.00 | 2021. 11. 3- 2022.1.2 |
3.50% | 50,000,000.00 |
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| 发行银行 | 产品名 称 |
产品类 型 |
金额 | 期限 | 预期收 益率 |
已赎回金额 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国农业银行 常州市新北支 行营业部 |
收益凭 证 |
保本浮 动收益 |
30,000,000.00 | $2022.4.18-$ 2022.7.20 |
3.00% | 30,000,000.00 | |
| 中国农业银行 常州市新北支 行营业部 |
收益凭 证 |
保本浮 动收益 |
30,000,000.00 | $2022.1.11-$ 2022.7.13 |
0.50% | 30,000,000.00 | |
| 中国农业银行 常州市新北支 行营业部 |
收益凭 证 |
保本浮 动收益 |
30,000,000.00 | $2022.1.13-$ 2022.4.13 |
0.50% | 30,000,000.00 | |
| 中国农业银行 常州市新北支 行营业部 |
结构性 存款 |
保本浮 动收益 |
30,000,000.00 | 2022. 1. 28- 2025.1.28 |
3.55% | 30,000,000.00 | |
| 中国农业银行 常州市新北支 行营业部 |
结构性 存款 |
保本浮 动收益 |
20,000,000.00 | $2022.1.28-$ 2024.1.28 |
3.05% | 20,000,000.00 | |
| 合计 | 978, 500, 000, 00 | 665, 000, 000, 00 | 313, 500, 000. 00 |
(五) 超募资金使用情况
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公司 2021 年首次向社会公开发行人民币普通股(A股)募集资金净额为人民币 596, 804, 289. 33 元, 其中超募资金人民币 39, 300, 734. 53 元。
2021年9月27日, 经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议, 通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》,并经 2021年10月14日召 开的公司 2021年第四次临时股东大会审议通过,同意公司使用部分超额募集资金 1,100.00 万元用于永久补充流动资金。截至 2022年6月 30日, 公司累计使用 1,088.71 万元超募资 金用于补充流动资金。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
截至 2022年6月 30日, 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2: 前 次募集资金投资项目实现效益情况对照表。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺 效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金项目中"研发中心建设项目"、"偿还银行贷款及补充流动资金项目"及 "永久补充流动资金项目"无法单独核算效益。
研发中心建设项目项目主要目的为: 在整合公司现有研发资源的基础上, 通过新建研 发中心, 引进工程师等专业技术人才, 购置先进的研发设备, 最终建成集项目管理、设计、 工艺验证等为一体的国内外先进的研发平台,为公司新技术、新产品的持续研发与更新升级 奠定基础。该项目不会产生直接的经济效益,但通过研发中心建设,能够提升公司新技术、 新工艺的研发能力, 强化技术支撑, 加快研发成果转化, 无法单独核算
偿还银行贷款及补充流动资金项目、永久补充流动资金项目主要目的为: 增加公司流 动资金,充实公司周转资金,以提高资产流动性,改善财务结构,减少财务利息支出,避免 公司在发展过程中因大额间接融资引致的财务风险。该项目的效益反映在公司的整体经济效 益中,无法单独核算。
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明 公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。
(四) 前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明 截至 2022年6月30日, 公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
(五) 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明
公司尚未使用的募集资金将继续专户存储,并根据计划投资进度使用。
四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
截至 2022年 6月 30日, 公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露 文件中披露的有关内容不存在差异。
五、其他
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2022年9月8日,公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议, 审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式及投资金额的议案》,同意以下事 项:
1、研发中心建设项目实施地点、实施方式变更
| 变更前 | 变更后 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 实施方式 | 实施地点 | 实施地点 实施方式 |
|||||
| 研发中心建 设项目 |
自建研发办公 楼 |
常州市龙虎塘街道南海路 科技大道以东地块 以南, |
共用公司现有 冖房 |
常州市新竹路5号地块 |
2、新型电力半导体器件产业基地项目及研发中心建设项目投资金额调整
| 序号 | 项目名称 | 调整前投资金额 (万元) |
调整后投资金额 (万元) |
募集资金使用金额 (万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新型电力半导体器件产业基地 项目 |
37, 722, 99 | 40, 465, 66 | 40, 147, 14 |
| $\overline{2}$ | 研发中心建设项目 | 10, 027.37 | 7,603.22 | 7,603.22 |
| 3 | 偿还银行贷款及补充流动资金 项目 |
8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 合计 | 55,750.36 | 56,068.88 | 55,750.36 |
注 1: 公司首次公开发行股票募集资金净额为 59, 680. 43 万元, 其中超额募集资金金额为 3, 930. 07
万元, 截止 2022年6月30日已使用超额募集资金用于补充流动资金 1,088.71 万元, 本次变更后拟使用募 集资金投资项目金额仍为 55, 750. 36 万元, 未使用超额募集资金。
注 2: 公司通过募集资金专户支付的研发中心建设项目土地购置相关支出 767.19 万元已通过自有资 金账户将相关款项归还至募集资金专户。
六、结论
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董事会认为, 公司按前次招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。 公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其直实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附表 1: 前次募集资金使用情况对照表(截至2022年6月30日)
附表 2: 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(截至2022年6月30日)
江苏宏微科技股份有限公司
2022年9月26日
| 阳衣1: | 前次募集资金使用情况对照表 截至2022年6月30日 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编制单位:江苏宏微科技股份有限公司 | 单位:人民币/万元 | |||||||||
| 芬集资金总额 | 67,738.79 | 己累计使用募集资金总额 | 25, 431.85 | |||||||
| 導集資金净额 | 59,680.43 | 各年度使用募集资金总线: | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 2021年 | 21, 521, 1 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 2022年1-6月 | 3,910.74 | ||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | ||||||||
| 序号 | 永诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 |
募集后承诺投 資金額 |
实际投资 金漢 |
募集前承诺 投资金额 |
募集后承诺投 資金額 |
实际投资 金额 |
后永诺投资金额的差 实际投资企额与券集 撘 |
项目达到预定可使 用状态日期 |
| 活型电力半导体器件产业基地项 | 99 37, 722. |
37, 722, 99 | 14, 280, 92 ž, |
37, 722.99 | 37, 722.99 | 14, 280, 92 | $-23, 442, 07$ | 2023年12月31日 | ||
| 指身曲七斗吸套能弃扩手带着属 伊衫中心维波感 目 |
研发中心建设项目 | $\overline{15}$ 10,027. |
10.027.37 | 27662.22 | 10, 027.37 | 10,027.37 | 2,062.22 | $-7,965.15$ | 2023年12月31日 | |
| S, 2 |
偿还银行贷款及补充流动资金项 | 偿还银行贷款及补充流动资金项 | 8 8,000. |
8,000.00 | 8.000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 不活用 | |
| 承诺投资项目小计 | 東诺拉密原目小计 | 36 55,750 |
55,750.36 | 24.343.14 | 55,750.36 | 55,750.36 | 24, 343, 14 | $-31, 407, 22$ | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| $\overline{1}$ | 永久补充流动资金 | 永久补充流动资金 | 1,100.00 | $E = 1088.71$ | 1,100.00 | 1,088.71 | $-11.29$ | 不近用 | ||
| lς | 其他【注1 | 2,830.07 | 2,830.07 | $-2,830,07$ | 不活用 | |||||
| 超募资金投向小计 | 提择经令执恒心计 | 3,930.07 | 1,088.71 | 3,930.07 | 1.088.71 | $-2, 841.36$ | ||||
| 合计 | 个计 | 36 55,750 |
59,680.43 | $-25, 431.85$ | 55,750.36 | 59,680.43 | 25, 431.85 | $-34, 248.58$ |
注1:公司尚未拟定该部分超募资金的投资计划。
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附表1:
| F. | ||
|---|---|---|
| $\mathbb{C}$ | ||
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2022年6月30日
单位: 人民币/万元
编制单位: 江苏宏微科技股份有限公司
是否达到预计效 不适用 (注4) 不适用
不适用 不适用 被止日
累计实现效益 不适用 (注4) 不适用
不适用 不活用 2022年1-6月
不适用 (注4) 天遠用
天遠用
天遠用 天透用
天透用
天透用
不透用 2021年度 最近三年一期实际效益 2020年度 田村市 不适用 2019年度
不适用 不适用
不适用 不适用 不适用 (注3) 承诺效益 不适用 不适用 注2 根止日投资项目
累计产能利用率 注1
不适用
不适用 不适用 项目名称
新型电力半导体器件产业基地项 偿还银行贷款及补充流动资金项 永久补充流动资金项目 实际投资项目 $\mathbb{H}$ 研发中心建设项 序号 ç
注1: 截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间, 投资项目的实际产量与设计产能之比。
注2: 项目建成后,项目产品达产第1年可实现销售收入 48,541.59 万元, 实现税后净利润 8,372.14 万元, 项目所得税后内部收益率为 23.31%, 所得税后静态投资回收期为5.61年(含建设期3年)。
注3.本项目实施后,不会产生直接的经济效益,但通过研发中心建设,能够提升公司新技术、新工艺的研发能力,强化技术支撑,加快研发成果转化。
注4: 新型电力半导体器件产业基地项目截至2022年6月30日尚处建设期, 2022年1-6月未经审计净利润为-425.04万元。
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附表2:
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证书序号: NO.010731 | 国 说 |
《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 $\vdash$ |
准予执行注册会计师法定业务的 部门依法审批, |
凭证。 | 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 $\alpha'$ |
应当向财政部门申请换发。 | 王 涂改. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 $\sim$ |
转让。 出借、 租. |
应当向财政部门交回《会计 会计师事务所终止 4. |
$\circ$ 师事务所执业证书》 |
19894 江苏 发证机关: |
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中华人民共和国财政部制 ⊄¤ |
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所 务 事 原 # 会 |
$\mathbf{F}$ 正小 |
天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 称: 名 |
余瑞玉 | 主任会计师: | 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务 楼B座19-20楼 所: 场 公 办 |
特殊普通合伙 织形式: 组 |
32000010 会计师事务所编号: |
2010511307 100275 注册资本(出资额): |
苏财会[2013]39号 批准设立文号: |
$2013 - 09 - 28$ 批准设立日期: |
医骨骨 医足足的 医内障性 医皮 á ø |
