Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

KHC Annual Report 2015

Jul 12, 2016

51940_rns_2016-07-12_22c860df-66f5-45b8-88a6-6ed62fbff3f2.pdf

Annual Report

Open in viewer

Opens in your device viewer

�����2008

�������http://newmops.tse.com.tw ������http://www.khc.com.tw

==> picture [82 x 52] intentionally omitted <==

����������� KAO HSING CHANG IRON & STEEL CORP.

2015 Annual Report 104[��] �

����105�5�26� ��

� �����������������

��
��
��� ����������318� (07)5556111
����� ������62� (02)25530987
���
(���)
���������������6� (07)6229601
�����
(���)
��������������2� (08)8668800

� ���

� �����

������� � �

�����������

������(07)555-6111

�����[email protected]

������ � �

  • ����������

�����(07)555-6111 �����[email protected]

� ��������

����������������� ���������62�

���(02)25536052�25536053

���[email protected]

� ��������������

  • ����������

  • ���������������

  • �������������211�12��6 ���(07)213-0888

���[email protected]

� ��������������������������������

  • ���
�� �� Contents

������ 1

���� 4
������
������

������ 5
������
���������������
��������������������������
����������
���������
���������

����������������������������������� ������������������ ���������������������� ����������������������� ����������������� ���������


���� 35
�������
����������
������������

���� 41
������
���������
����������������������
��������
������
������

56

�[����]

����������������������

�����������

������������������

����������

��������������������������������� ������������������

�[�������������������] 141 ���������� �������� ��������

��������������������

��������������������������������� ���� �������� ��������

�[������] 146 ����������

��������������������������������� ������������������������������� ����������� ����������������������������� ������������

���������������������������
������������������������� 146

��������

�������

����������

���������������������������� �����������104����������������� ��

104�������������������������� ������������������������������ ������������������������1-69���� ���������1157������������������� ���������������184,567����������� ���������������������������

������IMF�������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ��������������������������

�������� ���������

����

==> picture [178 x 44] intentionally omitted <==

� 1��

�� 104 ������

� ���������

104�����51,356����103�����53,807����4.6%�104���� �54,146����103�����59,927����9.6%�104������1,246,538�� ��103������1,489,229����16.3%�����187,384�������0.68 ��

� �����

1. �����������

��������

�� 104�� % 103�� %



1,246,538 100 1,489,229 100



1,326,461 106 1,589,315 107



(79,923) (6) (100,086) (7)



71,196 6 82,042 5



61,695 5 60,332 4



(212,814) (17) (242,460) (16)
�������� 420,047 34 (10,997) (1)




(

)
207,233 17 (253,457) (17)




19,849 2 115,328 8




(

)
187,384 15 (368,785) (25)
  1. ���������104�����420,047����103�����10,997��� ��431,044�����������104��������������617,522 ��������������������������������� 184,567�����

� �������

������� ������� �������
���� 104��
���� �����(%) 3.86
�������(%) 5.22
�������(%) ��( �) � (7.72)
��( �) � 7.52
���(%) 15.03
����(%) 0.68

� 2��

���������

������������������������������������� ��������������104��API������������������� �������������

��������������������������

  • �������������������������������1������� ��������������������

  • ��������������������������������������� �����������

  • �104�������������2.8%��16.2����6������������� ���������34������������2.3%��8.03���������� ������������

  • �104�12���������������������������������� �������������������������������������� ��������2016�1����������������9,000�������� 5���������1�1.5���������������12��������� ��8�12%����������������

�� 105 ���������

105���������58,463����104��54,146������8%������ ���������������������������

��IHS����105�1������105�������2.8%��������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������104/12/17���������(Fed)�����1 ��������������������������������������� ������������������������������105�3���� 2.3%�4�5��3.1%�6����10.5%��������������2,200��

�IMF���������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ����

�3��

������

������

����������������

������

  • 55� 1� �������������������������������� ���������������������

  • 57� 6� �������������������

  • 64� 2� �������������������

  • 64� 6� �������������������

  • 64� 9� �������������������

  • 66� 6� ��API 6"�16"����

  • 70�10� ��������(API)����5L��������

  • 72� 5� �������������������

  • 74� 7� ��SAW�������������18"�60"���

  • 77� 1� ����������������

  • 77�12� �����������������������

  • 82� 7� ���������32.228������������

  • 85� 1� ���������������ISO 9001�����

  • 85� 5� �������������������ISO 9001�����

  • 85� 9� �������������������

  • 88� 5� �����ISO 14001���

  • 88� 6� �������������������

  • 91� 6� �������������������

  • 96� 4� ���������������

  • 96� 5� �����������API-5CT��������

  • 97� 4� ���������ISO 9001�ISO 14001�OHSAS 18001���

  • 101� 6� ��������

  • 102�12� ����35%������������2,754,872,930��

  • 104� 1� �������JIS�CNS 15506�OHSAS 18001���

  • 104� 6� �������������������

� 4��

��������

������

� �����

==> picture [327 x 229] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

����
� � � � � �
� � �
� � �
����
� � � �����
----- End of picture text -----

==> picture [478 x 208] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

� � � � � � � �
� � � � � � � �
� � � � � � � �
� � � � � � � �
� � �
� � �
� � � � �
� � �
� � �
� � � � � � � �
----- End of picture text -----

�5��

� ���������

  • �������������������������������������� ������������

  • � ����������������������������������� ������������

  • � ����������������������������������� �����������

  • � ���������������������������

  • � ����������������������������������� ������������

  • � ����������������������������������� ����������������

  • � �������������������������

  • � ����������������������

  • � ����������������������������������� ����������

  • � ����������������������������������� ���(101�6������)

�6��

��������
105�4�19�
���������
��������
������
�� ��
��
�1���������������������������
�2��������������������������������
����78.06.16�85.09.03��������78.06.16�85.09.03�������84.06.20�88.06.23���104.6.23����������97.06.25�101.12.16���
�� ���
���
�� ���
���
�������� ������� �������� 1.������
2.��������
1.���������
2.���������
��������
����
�������� ������� ��������� ����������
�������
1.�����������
2.����������
3.��������
1.���������
2.����������
��������� ��������
��
�(�)�
����
���
����
��
����
���
����
���
����
���
����
����
�����
��
����
�����
����
�����
����
���
����
���
����
������
����
��
��
��
���
�����
������
��
��

2.22


2.12
�� 6,053,477 271 1,544 5,785,926 4,550
��
����
��
��
10.1 0.04
2.31
0.07
0.02
0.07
0.04 0.04 0.05
0.42
13.2
6.03 13.2
0.16
�� 27,551,329 121,621
6,293,995
380,000
65,000
380,000
4,566
130,000
0
130,000
0
138,040
1,148,418
36,043,312
22,343
16,426,010 36,043,312
433,619
���
����
��
��
10.0 0.04
2.28
0.07
0.02
0.07
0.04 0.04 0.05
0.42
13.1
5.96 13.1
0.16
�� 27,551,329 121,621
6,293,995
380,000
65,000
380,000
4,566
130,000
0
130,000
0
138,040
1,148,418
36,043,312
22,343
16,426,010 36,043,312
433,619












�� �� 104.6.23 104.6.23 104.6.23 104.6.23 104.6.23 104.6.23 104.6.23 104.6.23 104.6.23 104.6.23 104.6.23 104.6.23
��
��
��
(�2)
69.6.30 69.6.30 100.9.27 101.9.24 104.6.23 104.6.23 69.6.30 104.6.23 104.6.23 97.6.25 88.6.24 104.6.23
���
���
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
�� � � � ������
����
��������
���
��������
���
������
凃 佩 勳

������
���
��������
���
��� ��� ����������
���
� � � ����������
���
��
(�1)
���

���


���


���


���


���


���






���
���
��� ���
���

� � 7

2.������������
105�4�19�
������









(����������)
1.����������
�����������(17%)����(13%)
���(11%)����(11%)����(10%)
2.������
���(37%)����(24%)�����(24%)
3.��������
���(40%)����(20%)����(20%)�
���(20%)
4.������
���(98%)����(2%)
5.��������
���(40%)����(36%)
2.������������
105�4�19�
������









(����������)
1.����������
�����������(17%)����(13%)
���(11%)����(11%)����(10%)
2.������
���(37%)����(24%)�����(24%)
3.��������
���(40%)����(20%)����(20%)�
���(20%)
4.������
���(98%)����(2%)
5.��������
���(40%)����(36%)
2.������������
105�4�19�
������









(����������)
1.����������
�����������(17%)����(13%)
���(11%)����(11%)����(10%)
2.������
���(37%)����(24%)�����(24%)
3.��������
���(40%)����(20%)����(20%)�
���(20%)
4.������
���(98%)����(2%)
5.��������
���(40%)����(36%)
������








(����������)
�����������(17%)����(13%)
1.����������
���(11%)����(11%)����(10%)
2.������ ���(37%)����(24%)�����(24%)
���(40%)����(20%)����(20%)�
3.��������
���(20%)
4.������ ���(98%)����(2%)
5.�������� ���(40%)����(36%)
  1. ���������������������

�8��

  1. ��������

105�4�19�

��
��
(�1)
�������������
������
�������������
������
�������������
������
�������(�2) �������(�2) �������(�2) �������(�2) �������(�2) �������(�2) �������(�2) �������(�2) �������(�2) �������(�2) ����
����
����
����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
����
�����
�����
�����
����
����
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
���
����
� � �
���
凃佩勳
���
���
���
��� 1
���
���
���
  • �1������������

  • �2����������������������������������� ������� � ��

  • ���������������

  • ���������������(������������������ �

  • �����������������������������)

  • ��������������������������������� ����������������

  • ��������������������������������

  • ��������������������������������� �������������������������

  • � �����������������������(��)����(��) ���������������

  • ��������������������������������� �

  • �����������������������(��)����(��) ��������������������������������� ���������������������������������

  • �����������������������

  • ������30��������

  • ������27�����������������

�9��

105�4�19� ���������
������

�1�����������������������������������������������������������
���
�2��������������������������������������������������������


����
����


������
��
������
���
���( �) �
(�2)
���������
���� ����
�������
��� ��
�������
��� ��
�������
���� ��
�������
������ ��
������



��
��
� �
��������



��
��
� � 271 1,544



��
��
2.28
� � 6,293,995 8,886 4,566 442 9,363
��
��
91.6.21 103.11.1 88.4.1 91.6.1 103.4.1
�� �� �� �� �� ��

���� ��� ��� ��� ���


(�1)
��� ���

���

���

���

� � 10

1.��(�����)���
��������
����
����
����
����

����
����
����
����

����
����
����
����

����
����
����
����

A�B�C�D�E�
F�G������
�������
���
���
���
��
4.62%
(���
��)
��� ��
4.48%
(���
��)









��������
����(I)
���
���
���
���
�������
�����(H)
���
���
���
���
��������
(G)
�����
����
����

����

5 5 5
��� ����

����

5 5 5
�����
(F)
���
���
���
���
������
����(E)
���
���
���
(�2)
2,423 2,303 983
���
(�2)
2,423 2,303 983
A�B�C�D�
�����
�������
���
���
���
��
1.57%
(���
��)
��� ��
1.43%
(���
��)



������
(D)
���
���
���
300 300 300 300 165 165 280 352 357
��� 300 300 300 300 165 165 300 228 218
�������
(C)
���
���
���
���
�����
(B)
���
���
���
���
��
(A)
���
���
���
���
�� ���� ��� ���
凃佩勳 ��� ���
� � � ������ ������
��
������ ������
��
��� ���
�� ��� �� �� �� �� �� ��
��
��
��

� � 11

2.監察人之酬金
104年12月31日
單位:新台幣千元








A、B及C等
三項總額占
稅後純益之比例
有無領取
來自子公
司以外轉
投資事業


報 酬
(A)
盈餘分配之酬勞
(B)
業務執行費用
(C)
本公司
財務報告

所有公司
本公司
財務報告

所有公司
本公司
財務報告

所有公司
本公司
財務報告

所有公司
監察人
輝達投資股份
有限公司
黃禮俊
585
585
合計
合計




0.78%
(含卸任
0.78%
(含卸任

監察人
呂 和 霖
300
300
監察人)
監察人)
監察人
輝達投資股份
有限公司
楊邱岳
165
165
註:蘇慈玲監察人職務擔任至104/6/22,監察人酬金421,334元。楊邱岳104/6/23起擔任監察人職務。 3.總經理及副總經理之酬金
104年12月31日
單位:新台幣千元 職稱
姓名
薪 資
(A)
退職退休金
(B)
獎金及特支費等
(C)
盈餘分配之員工紅利金額
(D)
A、B、C及D等
四項總額占稅後
純益之比例(%)
取得員工認股
權憑證數額
取得限制員工
權利新股股數
有無領
取來自
子公司
以外轉
投資事
業酬金
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報告內所有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
現金紅利


股票紅利


現金紅利


股票紅利

董事兼
總經理
勝呂榮峰
2,303
2,303
0
0
300
300
5
0
5
0
1.39%
1.39%
0
0
0
0
0
註1.:民國104年度提供汽車一輛,該等汽車設備之未折減餘額為5,165,416元(成本5,635,000元減累積折舊469,584元)。 2.:本公司副總經理(從缺)。 4.配發員工紅利之經理人姓名及配發情形: 104年度員工酬勞,依據公司章程第26條:公司年度如有獲利,應提撥不低於0.5%為員工酬勞。 經105/3/15第19屆第6次董事會決議通過,提列員工酬勞0.5%,計新台幣(207,232,936元+1,041,372元)×0.5%=1,041,372 元,採現金發放。並按員工人數平均分派,每人約新台幣5,000元。

- - 12

����������������������������������������������������� ��������������������������������������� ���������% ��
��
��
����
�����
�������
�����
������
�������
�����
������
�������
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
104��187,384
8,405
8,668
4.48%
4.62%
1,472
1,472
0.78%
0.78%
2,608
2,608
1.39%
1.39%
103��(369,290) 10,348
10,374
(2.81%) (2.81%)
1,440
1,440
(0.39%) (0.39%)
2,603
2,603
(0.70%) (0.70%)
��������������������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ��������������� ���������84�����������������������������������28������� ������� ����������������2��������������1��� ����������������2��������������1���
5. 1. 2.

� � 13

����������

� ���������

1.104���18��������2�����������


�� �� ���(�)


����

���(�)
��( % )

��� ��� 2 100%

����
��
����
2 100%

��� 2 100%
����

����
��� 2 100%

�� ��� 2 100%

����
��
��� 2 0%
����
� � ���� ��� 2 0%
��

����
����
��� 2 100%

2.104���19��������4�����������


�� �� ���(�)


����

���(�)
��( % )

��� ��� 4 100%

����
��
����
4 100%

���� ��� 4 100%

���� ��� 4 100%

����
��
凃�� 4 100%

��� 4 100%
����

��� 4 100%
����
���� ��� 4 100%
���� ��� 2 1 50% ��1�

��������

  • ������14��3��������������������������� ���������������������������������� �����������������

  • ������������������������������������ ��������������

  • ������������������������������������ �104/6/23��������

� 14��

2. �������������

104���18������2�(A)��������

������������� ������������� ������������� ������������� ������������� �������������
104���18������2�(A)��������
������ �����( % )

�� ��
(B) (B�A)(�)
��� �������
���
��� 2 100%
��� ��� 2 100%
���

2 100%
104���19������4�(A)��������
������ �����( % )

�� ��
(B) (B�A)(�)
��� �������
���
��� 4 100%
��� ��� 4 100%
���

4 100%
��������
������������
�����������������(����������)�
1.���������������
2.���������E-mail������
3.������������������������������
��������������������(��������������
������������)�
��������E-mail�����������������������
������������104/7/10�����������������
������������������������������������
�����������������������
  • �������������������������

�15��

� ������������������������������













�������
��������







�������������� ����������� �����������
������������ ��������� ����������
���������� ���
�������������
������������
�����������
�����������
����
������������
�����������
���������
������������
�����������
���
������������
�����������
�����������
��






�����������
���������
����
�����������
�������
�����������
���������

�����������
���������
���
�����������
���������
�������
�����������
���������
�������
�����������
���������
�������
�����������
����������
����������� �����������
������������ ����������� ����������
������������ ���������
���������
����
������������ �����������
����������� ���������
����������� �����
�����
������������ �����������
����������� ����������
������������
������������ 104/11/3�19��4���
������ ���������

�16��













�������
��������







�������������� ����������� �����������
������������ ��������� ���������
������������ ����� ��������
������������
����������
��������������
����������
����� �����������
���������
��
������
������������ http://www.khc.com.tw �����������
������������ ����������� ���������
��������� ��������
�������
������������ �����������
����(������ ���������
����������� ���������
����������� ���������
����������� ���������
��������)� ���
��������������
������������
�(����������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
���)�
1.����������
���������
���������
���������
��
2����������
���������
����������
�����������
����������

�17��






















�������
��������




�������
��������




�������
��������







�������������� ����������� �����������
������������ ��������� ����������
��������(��� ���������
������������ ���������
������������ ���������
�����������)� �����
�104��������������
�� �� ����


��
3��
����� 104/04/17 ����� ������
3��
����� 104/07/23 ����� �����������
�������������� 3��
����� 104/07/17 ���
������
�������������� 3��
����� 104/09/17 ���
������
3��
����� 104/10/28 ������ ���������
�������������� 3��
������ 104/07/17 ���
������
�������������� 3��
������ 104/07/17 ���
������
�������������� 3��
������ 104/09/17 ���
������
��������������
������ 104/10/16 ������ 3��
�������
������������������������������
1.����������������������
2.�������������������
3.����������������������
4.��������������������������������
������������������������������

�18��

� ����������������������������

1.�����������

���
(�1)
��
��
������������
�������
������������
�������
������������
�������
�������(�2) �������(�2) �������(�2) �������(�2) �������(�2) �������(�2) �������(�2) �������(�2) ��
����
����
����
���
����
��
(�3)
�����
�����
�����
�����
�����
�����
����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
����
�����
�����
�����
�����
�����
1 2 3 4 5 6 7 8
���� ��� 2

���
���� ���
  • �1��������������������

  • �2����������������������������������� ��� � ��

  • ���������������

  • ��������������������������������� ���������������������������������

  • ��������������������������������� ����������������

  • ������������������������������

  • ��������������������������������� �������������������������

  • � �����������������������(��)����(��) ���������������

  • ��������������������������������� ������������������������(��)����(��) ���������

  • ������30��������

  • �3����������������������������������� ������������������6��5�����

�19��

2.�������������

  • ���������������3��

  • ��������104�7�10��107�6�22��104�����������2��

  • ������������



������
(B)
����
��
�����(%)
(B�A)
(�)
��
��� ��� 2 100% ����

��� 2 100%

��� 2 100% ����
��������
�� ���������������������������������
�����������������������������(����
�������������������������������)���
�� ���������������������������������
���������������������������������
��������

��

  • (A) ���������������������������������� ���(%)������������������������������

  • (B) ���������������������������������� ���������������������������������� ��(%)������������������������������

�20��

� ���������

����������






�������
��������
���������



����������
������������ ����������� �����������
����������� ���������� �������6�
����� ����������� ��������
������������ ����������� �����������
������ �� ����������
������������ ����������� �����������
����(�)����� ��� �������7�
����������� ��������
�����������
����
������������ ����������� �����������
����������� ���������� �������11�
����������� ���������� ��������
����������� ���
������������
��������
������������
�����������
�����������
���
������������
�����������
������������
�����������
�����������
�����������
���




�����������
�����������
���ISO14000���
����������
���
�����������
����������
����������
�������
�����������
�������13�
��������
��������
������������ ����������� �����������
����������� ���������� ����������
��������� ����������
����������
����������
�������
������������ �����������
����������� ����������
��

� 21��













�������
��������
���������



������������ �����������
����������� ����������
����������� �ISO14000�OHSAS
�� 18001�CNS15506��
����������
������������ �����������
����������� ����������
����������� ���
���������
������������ �����������
������������ ����������
����������
����������
����
������������ �����������
����������� ����������
����������� �����
��������
������������ �����������
����������� ����������
������� ����������
���
������������ �����������
����������� ����������
���������� ����������
���������
������������ �����������
����������� ����������
����������� ����������
����������� ����������
����������� �����
�������
��������
������������
�����������
�����������
�������
�����������
���������
�����������
�������29�
��������
���������������������������������������
�����������������������

� 22��

�������������������������

  1. ������������������������������������ �������������������

  2. �����

    • ������������������������������������ �������������
  3. ���������������������������

  4. ����������������������������������� �

  5. �������������

� ����������������













�������
��������
���������



�������������
������������ �����������
����������� ����������
����������� ���������
�����������
������
������������ �����������
����������� ����������
����������� ����������
����������� ����������
������ ����������
����������
����������
���������
������������ ��������
����������� ����������
����������� ����������
����������� ����������
����������� ����������
��� ����������
����������
����������
����������
����������
������(�)��
����������
����������
���������

�23��













�������
��������
���������



��������
������������ ����������
����������� ����������
����������� ����������
�������� ����������
�������
������������ �����������
����������( ����������
�)��������� ����������
���������� ����������
����������
����
������������ �����������
����������� �����������
�������� ����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
�����
������������ �����������
����������� ����������
����������� ����������
����������� ����������
��������� ����������
����������
���������
������������ �����������
������������ ��������

� 24��













�������
��������
���������



�������������
������������ �����������
����������� ����������
����������� ����������
������������ ���
������������ ������
�����������
�������
������������ �����������
����������� ����������
���� ����������
(�����)����
����������
����������
����������
����������
�����������
��������
������������
�����������
�����������
���
������http://www.
khc.com.tw�
����������
�����
���������������������������������������
����������������������������������
�������������������������(��������������
������)���
  • ������������������������������

  • ��������������������������������

�25��

���105�3�17�

� ����������

  1. ���������

�����������

����������

�����104��������������������������

  • ���������������������������������������� �

  • ����������������������(��������������) �������������������������������������� ��

  • ���������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������

  • ����������������������������(����������)� �������������������������������������� �������������������������������������� ����������1.�����2.�����3.�����4.�������5.�� ����������������������������������

  • �����������������������������������������

  • ����������������������104�12�31��������(���� �������)������������������������������ �������������������������������������� ����

  • ���������������������������������������� �������������������������������������� ���������������

  • �������������105�3�15�����������9���������� �����������������

==> picture [139 x 17] intentionally omitted <==

==> picture [46 x 44] intentionally omitted <==

==> picture [139 x 17] intentionally omitted <==

==> picture [45 x 44] intentionally omitted <==

�26��

  1. ������������������������������

  2. �������������������������������������� �����������������������

  3. ���������������������������





1.�18��14���� 1.��103������������
(104.03.25) 2.��103�������
3.������������1-40�������
4. 103�������
5.�����������
6.��������������
7.�������������
8. 104/6/23���������
9.��2���������
2.�18��15����
(104.05.06)
1.��104���1�����
2.������������
3.104����� 1.��103������������
(104.06.23) 2.��103���������
3.�����������
4.���������������
4.�19��1����
(104.06.23)
�������
5.�19��2���� 1.��������������1159������
(104.07.10) 2.������
3.�������
4.���������������
6.�19��3����
(104.08.11)
1.��104���2�����
2.������������
7.�19��4���� 1.��104���3�����
(104.11.03) 2.�3�������
3.�����������
4.��������������
5.������������
6.������
7.���������
8.���������������
9.�����������
10.105����
11.105��������

�27��





8.�19��5���� 1.�4�������
(105.02.18) 2.��������������129,600���
3.������������
9.�19��6����
(105.03.15)
1.��104����������������
2.��104������������
3.��104���������
4. 104�������
5.����(���3������)
6. 105/6/17���������
7.�������������
10.�19��7���� 1.��105���1�����
(105.05.05) 2.����(���4������)�
  • �������������������������������������� �����������������

  • �������������������������������������� ��������������������

�28��

���������

��������
�������� ����� ����� ���� ��
������������ ��� ��� 104��
  • ��������������������������������������� ���������

����������

����������

����
����
����
����
���� ����� ��
1 ��2,000��
2 2,000��(�)�4,000��
3 4,000��(�)�6,000��
4 6,000��(�)�8,000��
5 8,000��(�)�10,000��
6 10,000��(�)��

��������

��������

���
�����
����� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ���
����
� �
���� ���� ���� ��(�) ��
104�1�1�


�����
104�12�31�
�����
1,680 8 150 158
104�1�1�
��


104�12�31�
  • ���������������������������������������� ������������������

  • ��������������������������������������� ���

�29��

���������

�������

��������

������� �������



104��



����������������


�������
������
�����
����� ��� ���
������
����(��)��
�������
�������
������
�����
������



�������
�������
�������
��
����
��
������
(�������
�������
�������)
���������
�������������104.1.6��(105)���0004L��������
������������104���1�����������������
�������������
(�����������������������)�

���

�30��

��������
�����
������������
�����
�������
�����
104���1��
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
��
��������
�����
������������
�����
�������
�����
104���1��
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
��
��������
�����
������������
�����
�������
�����
104���1��
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
��
����� ������������
����� �������
����� 104���1��
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
��
  • ������������������������������������

�������������������������������� ������������������������

�31��

����������������������

� �
(�1)

104�� 104�� �����4�19�� �����4�19��
���� ���� ����
�( �) �
����
�( �) �
�( �) � �( �) �
��� � � �

������

����

��������
� � �
� � �

������
凃 佩 勳
���

��������

� � �
���� ���
���� ���
��� ����������
� � �
���
��� ���
  • �1���������������������(13.23%)����(10.12%)�

�2���������������������������

������ ������ ������ ������ ������
�� � �
� �
� �
����



��������
��������
��������
�������







��
(��)
��
��� �� 101.12.22 ��� 776,750 0.42% 0.28%

�32��

105�4�19�

������������������������


�� ������ ������ ������
������
������
������
������
������
������
������
����������
��������
������������
���������
����������
��������
������������
���������
����������
��������
������������
���������

� � ��
��
� � ��
��
� � ��
��
��
(���)
� �
1
������
36,043,312
13.23
�����
����
������� 22,343
5,785,926 2.12
2 ��� 27,551,329 10.12
6,053,477
2.22 ��� ���
���
���
���


���



3 ������
25,740,915
9.45
�����
�������
4 ������
������
�������
19,611,000
7.20
5
��� 16,426,010
6.03
���
6 ������
������
��
�������
10,734,950
3.94
7 ������
���� 8,161,283
3.00
�������
8 ���� 6,293,995 2.31
271
���
���
9
��� 6,053,477
2.22

27,551,329
10.12
10 ��� 5,785,926 2.12
22,343

�33��

�����������������

�����%

�����% �����%
�����
(�1)
����� �������
�������
���������




����
����
����
�����(�)�� 17,172,851 45.79% 5,736,200 15.30%
22,909,051

61.09%
������(�)�� 7,280,000 38.31% 7,445,788 39.19%
14.725,788

77.50%

�1���������

�������������P33�������������������

�34��


��
������
�������



�� ����9,200�� ����30,000�� ����80,000�� ����32,000���������40,000��������8,000�� ����20,000������������60,000�� �������120,000�� �����100,000�� �����100,000�� ����50,000�� �������100,000�� ����850,000��(�)





(��)
800 10,000 40,000 120,000 200,000 280,000 400,000 500,000 600,000 650,000 750,000 1,600,000


(��)
0.8 10 40 120 200 280 400 50,000 60,000 65,000 75,000 160,000





(��)
800 10,000 40,000 120,000 200,000 280,000 400,000 500,000 600,000 650,000 750,000 1,600,000


(��)
0.8 10 40 120 220 230 400 50,000 60,000 65,000 75,000 160,000




(�)
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 15.00
�� 55.01 55.09 59.08 60.06 64.02 65.12 66.06 68.08 70.04 75.05 75.11 77.11

� � 35


�� ��77.11������������15��79.03������������40�����������
������
�������



�������100,000�� ����500,000��(�) �����234,000����������234,000�� �������280,800�� �������308,880��(83.1.7(83)����44814�) �������271,814.4��(85.109(85)����59439�) �������146,779��������220,169��(86.9.11(86)��
�(�)�70405�)
�������201,822���(87.6.23(87)���(�)�54948�) ����1,483,393��(102.10.16������10300406085�) �����31,450��(105.3.15��������10501059460�) �����244,000��(105.5.16��������10501097240�)





(��)
1,840,000 2,340,000 2,808,800 3,088,800 3,397,680 3,669,494 4,036,443 4,238,266 2,754,872 2,723,422 2,479,422


(��)
184,000 234,000 280,800 308,880 339,768 366,949 403,644 423,826 275,487 272,342 247,942





(��)
1,840,000 2,340,000 2,808,800 3,088,800 3,397,680 4,450,000 4,500,000 4,800,000 5,800,000 580,000 5,800,000


(��)
184,000 234,000 280,800 308,880 339,768 445,000 450,000 480,000 580,000 580,000 580,000




(�)
10.00 40.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
�� 78.08 79.03 79.12 80.10 83.01 85.10 86.12 87.09 102.12 105.03 105.05

� � 36

� ����

105�4�19�
















��










���( �) ���( �)
272,342,293 0 272,342,293 307,657,707
580,000,000

� �������������

� ����

105�4�19�

��
��
��
���� ���� ���� �� ����
� � �
��
�� 2 45 20,346 45 20,438
���� 712 128,320,251 129,242,235 14,779,095 272,342,293
����(%) 0 47.12 47.46 5.42 100

������(�)�������������������������������������3 ���������������������������������

� ������

105�4�19�

������ 105�4�19�
���� ���� ���� ����(%)
1

999
14,928 3,616,298 1.33
1,000�5,000 3,890 8,132,855 2.99
5,001

10,000
853 6,359,152 2.33
10,001�15,000 215 2,718,265 1.00
15,001

20,000
157 2,938,908 1.08
20,001�30,000 108 2,811,718 1.03
30,001

50,000
101 3,869,813 1.42
50,001�100,000 86 6,172,959 2.27
100,001

200,000
40 5,406,414 1.99
200,001�400,000 14 4,325,264 1.59
400,001

600,000
10 4,705,820 1.73
600,001�800,000 8 5,441,170 2.00
800,001

1,000,000
1 882,850 0.32
1,000,001�� 27 214,960,800 78.92
�� 20,438 272,342,293 100

������

�37��

� ���������������

� �
� �
� �
� �
� �
� �
103�� �����
3�31�
104��
��
��

17.60 10.50
11.55

9.90 7.82
6.12

12.41 8.40
9.45
��
��


13.32 12.05
12.73


��
��





275,487,293� 272,342,293�
275,487,293�



(1.34) (0.12)
0.68
��
��



��
��



������





��
��
��


14


�������

� �����������

1. ����

  • ������������������������������������� ����������������������������������10%� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �����50%�

2. ����

  • �������������

�38��

� ����������������������������

105��������������

� �������������

  1. �����26��(104/11/3�19��4���������105��������) �����������������0.5%���������������� ������������������������������������� �������

  2. �����������������

  3. 105/3/15�19��6���������104���������1,041,372��

  4. �������������������������

�������������������������
� � � �
104����������������������� $ 208,274,308
��
���� (1,041,372)
�����
���� $ 207,232,936

� ������������

105�5�20�

������������ 105�5�20�



�3� �4�



�������
�����
�������
�����



104/11/06�104/12/31 105/02/19�105/04/18





7��12� 7��12�
���������� �������
3,145,000�
�������
24,400,000�






���27,372,732� ���243,088,520�
������������� 3,145,000� 24,400,000�
����������� 0 0
������������
���������( % )

0
0

�39��

����������

  • ����������

  • ��������

  • �����������

  • ������������

  • �����������

  • ���������������������

�������������(���)

��������������������������������������� �������������

�40��

������

������

� ����

  1. ��������

  2. �����������������(�)�����(�)����������� ����������(�)����(�)�����(�)������������ ������������

  3. ���������

  4. ����������������������������

  5. �������������������������

  6. ���������������������

  7. ����������

  8. �����������

  9. �������������

  10. �C801010����������

�C802120��������

  • �CA02010�������������

  • �I501010������

  • �I601010����

  • �ZZ99999����������������������

2. �������������

������ ����





104�� 103��
����������������
���� 2% 4%
����

���������API���PE���
�������
92% 90%

������������� 6% 6%

3. 104������

  • ������������������������������������� ���������������104��API��������������� ����������������������OHSAS18001�CNS15506�� ���������JIS���

� 41��

� ����

1. ������������

==> picture [432 x 310] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

����
� �
� �
�� ��
���
��(��) ���
� �
���
����
��� SAW�
���
���� API�
���
�� ��
�����
�� ���
���
(��) ����
��
��
���
----- End of picture text -----

����������

  • ���������������������������

  • ��������������API���PE������������ �������������������������������

  • �����������

  • �������

����������������������������104���� ���������������������API5CT����������� �����������������������������API-5CT��� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������

� 42��

  • ������

  • A. ����������������������������������� ��������������

  • B. ������������������������104���������

    • ����������������������

� �������

  • �������������������������������������� ���������������������������������

� �����������

  1. �����

  2. ������������������������������������� ���

  3. �����������������������������

  4. �����������������������

  5. �����

  6. ����������������������������

  7. �������������������������������������

    • ��

�43��

���������

� ����

�����������2015���������������������� ���������API-5CT������������������������� �������������������������������������� ��������

��IHS����2016�1������2016�������2.8%������� ����������������������2015/12/17���������(Fed) �����1�������������������������������� ������������������������������������� 2016�3������2.3%�4�5��3.1%�6����10.5%����������� ���2,200�������������������������������� ���������������������������������2016��� ��42��/��������25%������42��/���������30��/� ����2015���������2.5%�2016����������������� ��������

1. ����������

�����

�� ���� ���� �����
��
2011� 2012� 2013� 2014� 2015�

�� 12,346,146
13,038,582
13,596,697 13,664,463
14,146,942
�� 6,505,688
5,914,294
5,876,682 5,945,142
5,216,440
�� 956,885
1,131,966
1,118,246 1,167,786
907,970

�� 4,618,985
4,682,575
4,842,056 4,949,523
4,361,978
�� 1,361,179
1,384,767
1,572,966 1,527,773
1,467,038
�� 277,498
278,510
226,532 235,959
193,582



�� 918,990
894,944
920,089 983,419
854,431
�� 699,147
715,207
726,170 740,859
663,455
�� 55,710
50,563
62,531 75,107
69,565

������������

� 44��

2. ����������������

�����

������ ������ ���� �����
�� ��� ��� ��� ����� ���
2014� 983,419 28,195 311,184 700,430 140%
2015� 840,815 43,253 211,026 686,658 124%

������������

3. ��������(2015�)

�������������������

�� �1� �2� �3� �4�
�� 16,900 15,500 12,462 11,243
���(BS) 18.0 17.0 15.7 14.8
����(BS) 25.5 23.5 23.0 22.5
  • ������������

�45��

4. ������������

��������

������������ �������� ��������
��
��
2014��
2015��
�� ��
�� ��
��
�����
��
���
� � �
����
�������
������

399,586
70,040
11,730
8,134
999,739
489,490
888,090
319,678
29,067
3,697
6,046
358,488
1,489,229
1,246,578
  1. �����������������������������������

  2. �����

���������������������������������� ������������������������������������ ����(���180��)������������������������ ��������������������101�6��������

  • �����
� ����������� ����
���� �����������
��� �����������
API�� �����������������
PE��� �����������������
��� ������������

�46��

������������

�����

������ ����� �����
�� 104��� 104�(A) 103�(B) (A)�(B) ��(%)
��� 6% 49,783 69,933 (20,150) (28.8%)
��� 12% 97,573 108,642 (11,069) (10.2%)
� � 10% 80,517 86,417 (5,900) (6.8%)
� � 1% 13,812 17,626 (3,814) (21.6%)
� � 41% 347,690 416,047 (68,375) (16.4%)
��� 25% 208,456 206,257 2,199 1.1%
���� 5% 42,984 42,984 0 0
�� 100% 840,815 947,906 (108,713) (11.5%)
  • �������������

  • ���������

����������������������

104������������67������

��������4.5�����������7%�

  • ����������13%�

  • ���105�������58,463���������������8%�

  • ������ISO 9001������������CNS�API���������

  • ��������������������API-5L 52"��������API 5CT��������������������������������� ������API��������������������������� ������BOT��������������������������� ��������

�����

�������API�����API(������)������������� ����������������������������������� ���������API 5CT����������������������

�47��

     - ����������
  1. ������������

  2. ����������

    • ����������������������������API 5CT����

�������������������������

  • �������������������ISO 9001�CNS�API����

  • ������������������������������������

���

  • ������������������������������������

����

  • ��������������������

  • ����������

  • ������������������������������������

��������������

  • �����������������������

  • ����������������������������

  • ���������������������������

  • �����������������������������������

�48��

� ���������������

  1. ���������

  2. ������������������������������������ �������������

  3. ������������������������������������ ����

�49��

==> picture [53 x 384] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

��������
����
����� (1)
2.
----- End of picture text -----

==> picture [218 x 610] intentionally omitted <==

==> picture [117 x 647] intentionally omitted <==

�50��

� ���������

���������������(�)������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������

� ��������������

1. ����������10%������

��������

103�� 103�� 103�� 103�� 104�� 104�� 104�� 104�� 105�������� 105�������� 105�������� 105��������

�� �� ����
����
��(%)
����
���
�� ���� �� �� ������
������
����(%)
����
���
����
�� ����
���
��(%)
1 �� 584,061
53
�� �� 67,778
48
385,067 52
2 �� 314,327
29
�� �� 56,661
40
259,127 35
3 �� 119,749
11
�� 74,018
7
�� �� 17,226
12
89,530 13
��
��
1,092,655
100
��
��
��
��
141,665
100
733,721 100

�������������������������������������������

2. ����������10%������

��������

103�� 103�� 103�� 103�� 104�� 104�� 104�� 104�� 105�������� 105�������� 105�������� 105��������

�� �� ����
����
��(%)
����
���
�� ���� �� �� ������
������
����(%)
����
���
����
�� ����
���
��(%)
1
��
213,896
14

��

��
56,812
21
241,607 19
2 B
��
194,563
13

��

��
49,917
18
183,842 15
3 C
��
180,884
12
C
��
C
��
41,042
15
163,270 13
4 �� 899,886
61
�� �� 127,606
46
657,819 53
��
��
1,489,229
100
��
��
��
��
275,377
100
1,246,538 100
  • �������������������������������������������� ��������������������������

�51��

� ����������

����������������

��
����
����
104�� 104�� 104�� 103�� 103�� 103��
� � � � � � � � � � � �

96,000
50,968
1,105,812 96,000 53,214
1,326,578

388 20,201 593
21,575

96,000
51,356
1,126,012 96,000 53,807
1,348,153

� ����������

������������

����������� ����������� ����������� �����������
��
��
��
����
104�� 103��





32,057
785,902
15,481 358,448 31,972 850,802
20,243

489,490



6,217
78,624
3,022 56,106

391
23,564
4,690 92,831

38,665
888,809
15,481 358,448 39,684 999,739 20,243
489,490

�52��

����������������������

�� �� 103� � �����
105�4�30�
104� �





43 41
42


17 14
15


171 163
168

231 218
225



45 47
47
������ 18 18
18






0 0
0

3 2
2

96 97
97

119 105
112
���� 13 14
14

�53��

��������

� 1.���������

�������

1.��������� �������
103�� 104��
����(�����) ������
��������� ��������
�������������
�����������
��������� ��176,000�
����
  1. 105������������������������

� ����

1. ���������

  • ���������

    • ������������������������������������

    • �������������TOSHMAS������������������ ����� (Plan) ��� (Do) ����� (Check and Correction) ����� (Action)������������������������������� ����������������������������������� ��������������

  • ������������

105 � � 106 � � 107 � � �������� ��M01���� ��M01���� �������� ������� ������ �������� ���� �������� ������ �������� �������� ������� �� �������� �������� �� � � �100�� �130�� �50��

  1. �����������

  2. ������������������

  3. ��������������������

  4. ��������������

�54��

������

� �������������

1. ������

��������� �������� ������ ������� ����������� ���������������������

2. ����

����������������������������������� �������(��������)��������������������� ������������������������������������� ����������������������������������

3. ������

����������������������������������� ��������������������������������������

� ��������������

102 � � 103 � � 104 � � 1.������ � � � � � � 2.�������� � � � 3.���������� 4.������ �������������������������� �������������������������� �������������������������� ����������������

�55��

������

���� � � � ����
��






105.01.01�
���� ������ ����
105.12.31
���� ���� 105.02.01�
106.01.31
��
104.10.01�
���� ���� ��
106.09.30

�56��

������

����������������������

� �������

��������

� �
� �
� �
� �
� � � � � � � � �(�1) � � � � � � � � �(�1) � � � � � � � � �(�1) � � � � � � � � �(�1) � � � � � � � � �(�1)
�����
105�3�31�
102� 104�
101� 103� ����



852,932 1,977,866
1,604,875 1,225,635 1,532,892
�������

2,562,053 1,784,548
3,588,948 2,424,909 1,770,203



1,410 453
1,888 931 339



1,502,222 1,945,690
1,784,019 1,588,152 2,115,251



4,918,617 5,708,557
6,979,730 5,239,627 5,433,144



��� 436,312 1,933,631
5,163,985 1,179,820 1,884,574
��� 436,312 �2
5,163,985 1,179,820
����� 419,510 266,906
1,618,224 409,662 267,668



��� 855,822 2,200,537
6,782,209 1,589,482 2,152,242
��� 855,822 �2
6,782,209 1,589,482
������
�����
4,062,795 3,508,020
197,521 3,650,145 3,280,902

2,754,873 2,754,873
4,238,266 2,754,873 2,723,423



110,224 110,224
110,224 110,224 114,301



��� 1,253,766 1,064,618
(3,958,807) 891,344 1,031,838
��� 1,253,766 �2
(3,958,807) 891,344



(56,068) (394,322)
(192,162) (106,296)
(345,572)



0 (27,373)
0 0
(243,088)
����� 0 0
0 0 0



��� 4,062,795 3,508,020
197,521 3,650,145 3,280,902
��� 4,062,795 �2
197,521 3,650,145

�1�������������

�2���������

�57��

����������������

��������

� �
� �
� �
� �
� � � � � � � � �(�1) � � � � � � � � �(�1) � � � � � � � � �(�1) � � � � � � � � �(�1) � � � � � � � � �(�1)
100�
101�



1,517,568
1,604,876
����� 261,942
296,735
����(�2 )
5,296,928
3,675,892



2,367
1,888



948,003
1,400,340



8,026,808
6,979,731



��� 4,667,625
5,391,828
��� 4,667,625
5,391,828



1,846,605
1,001,046



117,308
120,210



��� 6,970,430
6,767,921
��� 6,970,430
6,767,921

4,238,266
4,238,266



116,377
116,377



��� (3,514,822)

(4,402,693)
��� (3,514,822)

(4,402,693)




�����
(235,465)

(192,162)
�������
�������
������





��� 1,056,378
211,810
��� 1,056,378
211,810

�1�������������

�58��

� �����

��������

� �
� �
� � � � � � � � �(�1) � � � � � � � � �(�1) � � � � � � � � �(�1) � � � � � � � � �(�1) � � � � � � � � �(�1)
�����
105�3�31~~�~~
102� 104�
101� 103� ����
���� 1,296,528 1,246,538
2,212,158 1,489,220 275,377
���� (255,891) (79,923)
(342,557) (100,530)
12,419
���� (372,986) (212,814)
(505,133) (242,965)
(18,197)



�����
5,686,388 420,047
(279,846) (10,997) (14,583)
���� 5,313,402 207,233
(802,979) (253,457) (32,780)
������
����
5,240,227 187,384
(887,288) (368,785) (32,780)
������ 0 0
0 0 0
����(�) 5,240,227 187,384
(887,288) (368,785) (32,780)
������


( ����)
136,094 (301,938)
43,303 (42,622)
48,750
������

5,376,321 (114,554)
(843,985) (411,407)
15,970
������
����
5,240,227 187,384
(887,288) (368,785) (32,780)
������
����
0 0
0 0 0
������
������

5,376,321 (114,554)
(843,985) (411,407)
15,970
������
������

0 0
0 0 0
���� 13.04 0.68
(2.09) (1.34) (0.12)

�1�������������

�59��

��������������

��������

� �
� �
� � � � � � � � �(�1) � � � � � � � � �(�1) � � � � � � � � �(�1) � � � � � � � � �(�1) � � � � � � � � �(�1)
100�
101�
���� 5,234,350
2,212,158
���� (76,196)

(343,175)
���� (375,886)

(505,717)



�����
22,110
71,532



�����
263,145
368,637
������
����
(616,921)

(802,822)
������

(624,753)

(887,871)
������
����
������
������
���� (624,753)

(887,871)
������
������

���� (1.47)
(2.09)
  • �1�������������

� �����������������

������� �������� ��������
��������
�����
�����
�����
�����
�������
�������
�������
�������
�������
  • �1�101���������������������������������� ���������������������������

  • �2�104���������������������������������� ���������������������������

�60��

�����������

� ����

���� ���� ����
��
����
� � � � � � � � �(�1)
�����
102� 104� 105�3�31�
101� 103�
��
��
(%)
������� 17 39
97 30 40
���������
�������
160 197
33 151 185
��
��
(%)



195 102
31 104 81



119 86
13 69 65





6,812 802
(256) (2,055) (341)



�������(�) 13 18
17 15 14





28 20
22 24 26
� � � � �(�) 5 3
6 4 3
������� 18 53
14 56 33





74 113
64 92 122
�������
�����( �)
0.51 0.69
0.62 0.61 0.54
������( �) 0.26 0.21
0.32 0.28 0.20



�����( % ) 89 3.86
(9.34) (7.07) (0.48)
�����( % ) 244 5.22
(1.43) (9.51) (0.97)
�����
��( % )
���� (14) (8)
(12) (9) (0.67)
���� 193 8
(19) (9) (1.20)
� � �(%) 404 15
(40) (25) (12)
� � � �(�) 13.04 0.68
(2.09) (1.34) (0.12)



� � � � � �(%) (135) (6.38)
(1) (14.65) (7.94)
��������(%) (273) (124)
27 (262) (124)
�������(%) (5) (1)
(1) (2) (1)






(0.20) (0.37)
(0.08) (0.25) (2.34)




0.82 0.87
0.69 0.95 0.71
�������������������(�������20%�����)

�61��

���������

1.����

  • �������������������

  • ����������������� (����������)�������� �����

2. ����

  • ����������������

  • ������(������������)������

  • ���������������������������

3. ����

  • �����(������������������)�������������

  • ����(������������������)���

  • ��������365���������

  • ������������������

  • �����(������������������)������������� ����(������������������)���

  • ��������365�������

  • ���������������������������������

  • ������������������

4. ����

  • ������������������(1���)���������

  • �������������������

  • ���������������

  • ������(�����������������)�����������

5. ����

  • �����������������������

  • �������������������������������(����� �

  • ����������)

  • ���������(��������������)�(������������ �

  • �����������������)

6. ����

  • �������(����������������)������

  • ������������(���������)

�62��

�������������

������������� ������������� �������������
��
����
� � � � � � � � �(�1)
100�
101�
��
��
(%)
������� 87
97
����������� 55
33
��
��
(%)



33
30



19
12





(169)
(256)



�������(�)
21
16





18
23
� � � � �(�)
7
6





50
65
�������(�)
0.99
0.60
������( �)
0.65
0.32



�����( % )
(5.15)
(9.34)
�������( % )
(44.81)
(140.02)
�����
��( % )
���� (8.87)
(11.93)
���� (14.56)
(18.94)
� � �(%)
(11.94)
(40.14)
� � � �(�)
(1.47)
(2.09)



� � � � � �(%)
1.62
(1.28)
��������(%)
67.43
27.43
�������(%)
0.87
(0.96)






(0.69)
(0.08)




0.62
0.69

�63��

���������

1.����

  • �������������������

  • �������������(�����������)��������

2. ����

  • ����������������

  • ������(������������)������

  • ���������������������������

3. ����

  • �����(������������������)�������������

  • ����(������������������)���

  • ��������365���������

  • ������������������

  • ��������365�������

  • ���������������������

  • ������������������

4. ����

  • ������������������(1���)���������

  • �����������������������

  • ���������������

  • ������(����������)�����������

5. ����

  • �����������������������

  • �������������������������������(�����

� ����������)

  • ���������(��������������)�(������������ �

  • ���������)

6. ����

  • �������(����������������)������

  • ������������(���������)

�64��

� ������������������

��
104��
���
(6.41%)
�����
3.23%
�������
17.94%
103��
(6.72%)
3.95%
15.05%
���%�(�)
0.31%
(0.72%)
(2.89%)

��
��20%
��20%
��20%

1. ��������

����� ���� ���� ���(%)
103
��
1,489,229 1,589,759 (100,530) (6.72%)
104 �� 1,246,538 1,326,461 (79,923) (6.41%)
����������(������20%�������������������)
��20%

2. ����������

�����(�) ������
103
��
4.95 92.40
104 �� 3.23 113.00
������������(������20%�����������)
��20%

3. ������������

�������(�) ������
103
��
15.05 24.25
104 �� 17.94 20.34
��������������(������20%�����������)
��20%

�65��

������������������

��������

����������104��������������� (�����������������������)���� ���������������������������� ��������������������

��������������������������� ���������219�����������������

��

��� 105 �����

�����������

���

==> picture [125 x 159] intentionally omitted <==

� � � � 1 0 5 � 3 � 2 5 �

�66��

�����2008

�����������

����

  • ������������������ (���������)

  • � � ������������318�

������(07)555-6111

� � 67

����������������������

�������������� ���

��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� �������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ��

��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������

��������������������������������������� ����������������2013�����������19����������� �������������������������������

������������

���

==> picture [208 x 121] intentionally omitted <==

������� ( 8 9 ) ��� ( � ) � 6 2 4 7 4 � ������ ( 8 8 ) ��� ( � ) � 1 8 3 1 1 � � � � � � � � � � � �

� � 68

�������� 103.1.1 (���) ��
%
284,752
7
20,439
61,164
1
8,312
52,146
1
473

6,146
2,880

436,312
9
218,117
4
201,183
4
210
419,510
8
855,822
17
2,754,873
56
110,224
2

1,253,766
26
1,253,766
26
(56,068)
(1)
(56,068)
(1)

4,062,795
83
4,918,617
100
% 18 2 2 22 4 4 8 30 53 2 2 15 17 (2) (2) 70 100
103.12.31 (���) �� 946,974 19,397 6,590 8,853 79,484 115,311 3,211 1,179,820 218,117 191,515 30 409,662 1,589,482 2,754,873 110,224 128,142 763,202 891,344 (106,296) (106,296) 3,650,145 5,239,627
% 29 3 2 34 4 1 5 39 48 2 2 16 18 (7) (7) 61 100
����������� ����� ��������������������������� 104.12.31
103.12.31
(���)
103.1.1
(���)
104.12.31
��
��
%
��
%
��
%
�����
��
����
�����
1100�������(���(�))
$ 558,149
10
94,166
2
242,222
6
2100
����(���(��)��)
$ 1,640,369
1125�����������(���(�))
1,031,014
18
634,987
12
137,499
3
2151
����
14,362
1150������(���(�))
1,142





2152
������
15,588
1162����������(���(�)��)




4,223

2170
����
7,755
1170������(���(�)��)
58,246
1
80,656
2
116,441
2
2200
�����(���(��))
161,334
1200�������(���(�)�(�)��)
7,920

5,655

16,586

2220
����������(���)
1220�������
16

624

714

2230
�������
130X��(���(�))
297,896
6
394,676
8
301,309
6
2300
������(���(�))
3,857
1460��������(���(�)�(�)�
11,579





2320
���������������(���
�)
(��)��)
1470������(����(��))
11,904

14,871

33,938
1
2360
����������(���(��))
90,366
������
1,977,866
35
1,225,635
24
852,932
18
������
1,933,631
������
������
1523������������(���(�))
1,578

2,153

1,883

2570
�������(���(��))
210,632
1543��������������(���
292,108
5
230,564
4
191,228
4
2640
�����������(���(��))
56,244
(�)��)
2645
�����
30
1550��������(���(�)��)
172,412
3
186,699
4
213,072
4
�������
266,906
1600���������(���(�)�(�)
1,784,548
31
2,424,909
46
2,562,053
52
����
2,200,537
��)
���
1760��������(���(�)��)
1,457,552
26
1,145,090
22
1,086,546
22
3100
��(���(��))
2,754,873
1780����(���(�))
453

931

1,410

3200
����(���(��))
110,224
1920�����(�����)
8,878

7,194

9,493

3300
�����
1985������(���)
13,162

16,452



3310
������
128,142
�������
3,730,691
65
4,013,992
76
4,065,685
82
3350
�����(���(��)�(��))
936,476
1,064,618 3400
����(���(��))�
3425
�������������
(394,322)
(394,322) 3500
����(���(��))
(27,373)
����
3,508,020
����
$ 5,708,557
100
5,239,627
100
4,918,617
100
�������
$
5,708,557
����
����
�����

� � 69

���������������������� � � � � ��

�����������������������

104��
��
%
4000
����(���(��)��)
$ 1,246,538
100
5000
����(���(�)�(��)�(��)�(��)��)
1,326,461
106
5900
����
(79,923)
(6)
6000
����(���(��)�(��)��)�
6100
����
71,196
6
6200
����
61,695
5
������
132,891
11
6900
����
(212,814)
(17)
���������
7010
����(���(���))
23,842
2
7020
�������(���(���))
(2,040)

7050
����(���(���)��)
(29,409)
(2)
7210
�������������(���(�))
617,522
49
7610
�������������(���(���))


7615
����������(���(�))


7673
�������������(���(�))
(184,567)
(15)
7770
��������������������(���(�))
(5,301)

420,047
34
7900
����������(�)
207,233
17
7950
�������(���(��))
19,849
2
8200
����(�)
187,384
15
8300
�������
8310
�����������
8311
�����������(���(��))
(13,912)
(1)
8349
��������������(���(��))


(13,912)
(1)
8360
��������������
8362
���������������(��)(���(�
�)�(���))
(250,438)
(20)
8370
�����������������������
�(���(�)�(��))
(37,588)
(3)
8399
���������������(���(��))


���������������
(288,026)
(23)
8300
��������
(301,938)
(24)
��������
$
(114,554)
(9)
����(�������)(���(��))
9750
������
$
0.68
9850
������
$
0.68
����
����
�����
104�� ��������
103��
(���)
��������
103��
(���)
��
$ 1,246,538
1,326,461
(79,923)
71,196
61,695
132,891
(212,814)
23,842
(2,040)
(29,409)
617,522


(184,567)
(5,301)
420,047
207,233
19,849
187,384
(13,912)

(13,912)
(250,438)
(37,588)

(288,026)
(301,938)
$
(114,554)
$
��
1,489,229
1,589,315
(100,086)
82,042
60,332
142,374
(242,460)
18,701
(754)
(11,772)

(12,920)
(2,884)

(1,368)
(10,997)
(253,457)
115,328
(368,785)
7,606

7,606
(16,126)
(34,102)

(50,228)
(42,622)
(411,407)
%

100
107
(7)

5
4
9
(16)



1

(1)

(1)


(1)

(17)
8
(25)
1
1
(1)
(2)
(3)
(2)
(27)
(1.34)
$ (1.34)

� � 70

�������� ����
����

4,090,449

(27,654)

4,062,795

(368,785)

(42,622)

(411,407)


(1,243)

3,650,145

3,650,145

187,384

(301,938)

(114,554)

(198)
(27,373)
(27,373)
(27,373)
3,508,020
����������� ����� ����������������������� ������ ����
����


����


����
����
�����
���(�)�
������������
$ 2,754,873
110,224

1,281,420
(56,068)
�������������



(27,654)
�������
2,754,873
110,224

1,253,766
(56,068)
����



(368,785)
��������



7,606
(50,228)
��������



(361,179)
(50,228)
�������� ��������


128,142
(128,142)
�������������������



(1,243)
���������������
$
2,754,873
110,224
128,142
763,202
(106,296)
������������
$
2,754,873
110,224
128,142
763,202
(106,296)
����



187,384
��������



(13,912)
(288,026)
��������



173,472
(288,026)
�������������������



(198)
�����




���������������
$
2,754,873
110,224
128,142
936,476
(394,322)
����
����
�����

� � 71

����������������������

��������������

�����������������������

����������
������(�)
�����
������
����
����
��������
����
����
����
��������������������
����������������(��)
����������
������������
�����������
��������
���������
��������
�����������������
���������������
��������
������������
������
�����(��)��
��(��)��
��������
���������
����������������
���������������
������
��������
����(��)��
������(����)��(��)
��������(��)
���������
����������������
�������������������
������

104��
$ 207,233
121,689
478

29,409
(225)
(19,691)
5,301
(617,522)

(27,307)
184,567
3,290
480
(319,531)
(1,142)

22,410
(1,116)
96,780
2,967

119,899
(5,035)

(1,098)
20,338
646
(22,470)
(7,619)
112,280
(207,251)
�������
103��
(���)

(253,457)

131,334

479
(765)

11,772

(191)

(13,512)

1,368

12,921
2,884

(16,693)





5,142
134,739


4,223

36,651

736

(93,367)

19,067
(16,451)

(49,141)

(1,042)
11

540

(3,162)

(2,934)
(2,063)
(8,650)

(57,791)
76,948

������

� � 72

���������������������� �����������������

�������
�����
�����
�����
��(��)����
����������
����������
����������
����������
������������
����������
������������
�����������
�����������
��������
��������
�����(��)��
������
����������
����������
������
������
������
�������
��������
�������������
����������
�����������(��)
�����������
�����������

104��
$ (18)
225
19,691
(28,683)
(114,703)
(123,488)
(1,525,220)
890,189
(61,544)
(28,800)
1,031,234
(43,517)
143
(312,564)

(1,684)
(27,335)
(79,098)
3,003,299
(2,310,383)


(26,219)
(128)
666,569
463,983
94,166
$
558,149
�������
103��
(���)

(176,509)

221

14,172

(10,862)
74
(172,904)

(1,104,638)

646,303

(39,336)

(11,000)



(6,336)



(63,409)
1,852

2,299
(574,265)

1,735,103

(1,078,124)
(2,880)
(180)


(54,806)

599,113

(148,056)

242,222

94,166

==> picture [41 x 40] intentionally omitted <==

� � �� � � ��

==> picture [32 x 32] intentionally omitted <==

�����

� � 73

����������� ������

������������������

(���������������������)

������

�����������(�������)������������������� ����������318���������������������������� ������������������������������� � ����� � �� ���� � ��� � ���������

��������������

���������������������������

����������������

� ( )������������������������

������������������������� � ������� � �� ��������2013���������� � �����������������

��� � �����������������������������

������� �������������� �������� ��������1��������������7���� ��2010�7�1�

  • ���������������

��������1������������������ ��2011�7�1� ���������

  • ��������1����������

  • ��������7����������������

  • ��������7������������������

��2013�1�1�

��2011�7� � �

��2013�1�1�

  • ���

  • ��������10���������

  • ��������11�������

  • ��������12��������������

  • ��������13���������

  • ������1�����������������

��2013�1�1�

(������� 2014�1�1���) ��2013�1�1� ��2013�1�1� ��2013�1�1� ��2012�7�1�

� � 74

����������������� � � ��

��������������

  • ������12�������������������

  • ������19����������

  • ������27������������

  • ������32������������������

  • ��������20�����������������

������� ��������

��2012�1�1� ��2013�1�1� ��2013�1�1� ��2014�1�1� ��2013�1�1�

�����������2013���������������������� ��������������������

  • 1.������������������

  • ����������������������������������

  • ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������������������������

  • 2.��������������������

  • ����������������������������������

  • ������������������������������ � ��� � �� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������

  • 3.����������������

  • ��������������� � �� � ����������������

  • ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ����

���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ���4����

� � 75

����������������� � � ��

  • 4.����2013���������������������������� (1)����������
������
���
�����
�����
���
����
����
��
��103�1�1�
����
$ 852,932,108
-
�����
4,065,685,349
-
����
$ 4,918,617,457
-
����
$ 436,311,511
-
�����������
173,529,117
27,653,571
�������
218,327,376
-
����
$
828,168,004
27,653,571
����
$ 1,281,420,302
(27,653,571)
��������������
2,809,029,151
-
����
$ 4,090,449,453
(27,653,571)
��103�12�31�
����
$ 1,225,634,791
-

�����
4,013,992,213
-
����
$ 5,239,627,004
-
����
$ 1,179,819,708
-

�����������
171,971,548
19,543,118
�������
218,147,376
-
����
$ 1,569,938,632
19,543,118
����
$ 910,887,483
(19,543,118)
��������������
2,758,800,889
-
����
$ 3,669,688,372
(19,543,118)
������
���
�����
�����
���
����
����
��
��103�1�1�
����
$ 852,932,108
-
�����
4,065,685,349
-
����
$ 4,918,617,457
-
����
$ 436,311,511
-
�����������
173,529,117
27,653,571
�������
218,327,376
-
����
$
828,168,004
27,653,571
����
$ 1,281,420,302
(27,653,571)
��������������
2,809,029,151
-
����
$ 4,090,449,453
(27,653,571)
��103�12�31�
����
$ 1,225,634,791
-

�����
4,013,992,213
-
����
$ 5,239,627,004
-
����
$ 1,179,819,708
-

�����������
171,971,548
19,543,118
�������
218,147,376
-
����
$ 1,569,938,632
19,543,118
����
$ 910,887,483
(19,543,118)
��������������
2,758,800,889
-
����
$ 3,669,688,372
(19,543,118)
������
���
�����
�����
���
����
����
��
��103�1�1�
����
$ 852,932,108
-
�����
4,065,685,349
-
����
$ 4,918,617,457
-
����
$ 436,311,511
-
�����������
173,529,117
27,653,571
�������
218,327,376
-
����
$
828,168,004
27,653,571
����
$ 1,281,420,302
(27,653,571)
��������������
2,809,029,151
-
����
$ 4,090,449,453
(27,653,571)
��103�12�31�
����
$ 1,225,634,791
-

�����
4,013,992,213
-
����
$ 5,239,627,004
-
����
$ 1,179,819,708
-

�����������
171,971,548
19,543,118
�������
218,147,376
-
����
$ 1,569,938,632
19,543,118
����
$ 910,887,483
(19,543,118)
��������������
2,758,800,889
-
����
$ 3,669,688,372
(19,543,118)
���
����
852,932,108
4,065,685,349

$ 4,918,617,457
-
4,918,617,457

$ 436,311,511
173,529,117
218,327,376

-

27,653,571
-

436,311,511

201,182,688
218,327,376

$
828,168,004
27,653,571
855,821,575

$ 1,281,420,302
2,809,029,151


(27,653,571)
-

1,253,766,731
2,809,029,151

$ 4,090,449,453
(27,653,571)
4,062,795,882

$ 1,225,634,791
4,013,992,213


-

-

1,225,634,791
4,013,992,213

$ 5,239,627,004
-
5,239,627,004

$ 1,179,819,708
171,971,548
218,147,376

-


19,543,118
-

1,179,819,708

191,514,666
218,147,376

$ 1,569,938,632
19,543,118
1,589,481,750

$ 910,887,483
2,758,800,889


(19,543,118)
-


891,344,365
2,758,800,889

$ 3,669,688,372
(19,543,118)
3,650,145,254

� � 76

����������������� � � ��

(2)����������

������
���
�����
�����
���
����
����
��
��103��
����
$ 1,489,228,969
-

����
1,589,759,148
(444,484)
����
(100,530,179)
444,484
�����
����
82,054,171
(12,542)
����
60,380,799
(48,307)
������
142,434,970
(60,849)
����
(242,965,149)
505,333
��������
(10,997,493)
-
����������
(253,962,642)
505,333
�������
115,327,823
-
����
(369,290,465)
505,333
�������
�����������
����������
-
7,605,120
��������������
-
-
-
7,605,120
��������������
���������������
(16,125,968)
-
���������������
���������
(34,102,294)
-
���������������
-
-
(50,228,262)
-
��������
(50,228,262)
7,605,120
��������
$ (419,518,727)
8,110,453
�����
������
$
(1.34)
-
������
$
(1.34)
-
������
���
�����
�����
���
����
����
��
��103��
����
$ 1,489,228,969
-

����
1,589,759,148
(444,484)
����
(100,530,179)
444,484
�����
����
82,054,171
(12,542)
����
60,380,799
(48,307)
������
142,434,970
(60,849)
����
(242,965,149)
505,333
��������
(10,997,493)
-
����������
(253,962,642)
505,333
�������
115,327,823
-
����
(369,290,465)
505,333
�������
�����������
����������
-
7,605,120
��������������
-
-
-
7,605,120
��������������
���������������
(16,125,968)
-
���������������
���������
(34,102,294)
-
���������������
-
-
(50,228,262)
-
��������
(50,228,262)
7,605,120
��������
$ (419,518,727)
8,110,453
�����
������
$
(1.34)
-
������
$
(1.34)
-
������
���
�����
�����
���
����
����
��
��103��
����
$ 1,489,228,969
-

����
1,589,759,148
(444,484)
����
(100,530,179)
444,484
�����
����
82,054,171
(12,542)
����
60,380,799
(48,307)
������
142,434,970
(60,849)
����
(242,965,149)
505,333
��������
(10,997,493)
-
����������
(253,962,642)
505,333
�������
115,327,823
-
����
(369,290,465)
505,333
�������
�����������
����������
-
7,605,120
��������������
-
-
-
7,605,120
��������������
���������������
(16,125,968)
-
���������������
���������
(34,102,294)
-
���������������
-
-
(50,228,262)
-
��������
(50,228,262)
7,605,120
��������
$ (419,518,727)
8,110,453
�����
������
$
(1.34)
-
������
$
(1.34)
-
���
����
1,489,228,969
1,589,314,664

(100,530,179)

444,484


(100,085,695)

82,054,171
60,380,799


(12,542)
(48,307)



82,041,629
60,332,492

142,434,970

(60,849)

142,374,121

(242,965,149)

505,333


(242,459,816)

(10,997,493)

-


(10,997,493)

(253,962,642)
115,327,823

505,333
-


(253,457,309)
115,327,823

(369,290,465)
505,333

(368,785,132)

-
-

7,605,120
-



7,605,120
-
- 7,605,120
7,605,120
(16,125,968)
(34,102,294)
-


-

-
-


(16,125,968)
(34,102,294)
-
(50,228,262) - (50,228,262)

(50,228,262)
7,605,120

(42,623,142)

$ (419,518,727)

8,110,453


(411,408,274)

$
(1.34)

-

(1.34)

$
(1.34)
-
(1.34)

(3)����������

  • ���������������2010����������������

  • �����2013��������������������������

(�)�������������������

������������� � ������ � �������������� � � ������ � ����������������������

� � 77

����������������� � � ��

��� �������������� ������

���������9������� ��2018�1�1� ���������10���������28�������� ������� �������������������

  • ���������10�����������12������ ��2016�1�1�

  • ���28���������������������

  • ���������11����������������� ��2016�1�1�

��

���������14��������� ��2016�1�1� ���������15������������15������������������������ ��2018�1�1� ���������16�����16���������� ��2019�1�1� �������1����������1�������������������� ��2016�1�1� �������7���������� ��2017�1�1� �������12�������������������� ��2017�1�1� �����

  • ���������15������������15������������������������

  • ���������16�����16����������

  • �������1����������1��������������������

  • �������16���������38���������� ��2016�1�1�

����������

  • �������16���������41���������� ��2016�1�1�

����

  • �������19�����������������

  • �������27����������������

  • �������36�������������������

  • �������39�������������������� �����

  • 2010-2012�2011-2013�������

  • 2012-2014�����������

  • ���������21�����

��2014�7�1� ��2016�1�1� ��2014�1�1� ��2014�1�1�

��2014�7�1� ��2016�1�1� ��2014�1�1�

����������������������������������� �������������

�������������

������������������������������������� ������������������

� ( )����

��������������������� � ���������� � ��� ��������������������������������� � ���� ���������������� � ���

� � 78

����������������� � � ��

(�)����

1.����

��������������������������������

(1)������������������

  • (2)����������������������������������� ����

2.����������

���������������������������������� ������������������������������������ ���������

  • (�)� �

����

����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �������

(�)������������������

����������������������������������� �����

  • 1.����������������������������

  • 2.������������

  • 3.��������������������

  • 4.������������������������������������ �������

����������������������������������� �����

  • 1.������������������

  • 2.������������

  • 3.����������������������

  • 4.������������������������������������ ����������������������������������

� � 79

����������������� � � ��

(�)�������

����������������������������������� ������������������������������������� �������������������������

(�)����

��������������������������������

1.����

���������������������������

(1)��������

��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������

��������������������������������� ������������������������������������� ������������������������ � ������ � �� ���������������������

(2)������

��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ��������������������

��������������������������

  • (3)������

��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������

������������������������������ � ��� ������������ � ����������������������� ����������������������������������� ������������������������������

� � 80

����������������� � � ��

��������������������������������� ������������������������������

��������������������������������� ����������������������������������� �����������

�������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������

��������������������������������� ������������

��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����

��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������

�������������������������������� (4)�������

��������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������

��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� �����������������������������������

� � 81

����������������� � � ��

2.���������

(1)��������

  • ���������������������������������

  • ��������������

��������������������������������� �������������������������������

  • ���������������������������������

  • �����������������

������������������������

(2)������

  • ���������������������������� � ����

  • �������������� � ��������������������� ����������������������������������� ���������������������������������

(3)�������

  • ���������������������������

������������������������� � �������� ����������� � ������������������������ �����������

(4)����������

��������������������������������� �������������������������������

  • (�)� �

����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������

  • �����������������������������������

  • ��������������

(�)��������

����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������

� � 82

����������������� � � ��

������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������

������������������������������������ ���������������������������

(�)������

������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������� ��������������

����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �����������������

����������������������������������� ������������������������������������� ����������

����������������������������������� ������������������������������������� �����������������

(�)������

���������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ��

����������������������������������� ���������

� � 83

����������������� � � ��

(��)���������

1.�����

���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������

  • ����������������������������������

  • ������������������������������������ � � ������ � ���

���������������������������������� ������������������������������������

2.����

  • ����������������������������������

  • ������������������������������������ ������������������������������������ ���

  • 3.� �

  • ����������������������������������

  • ������������������������������������ ��������������������

��������������������
���������
�����������������
(1)����� 5�60�
(2)���� 5�25�
(3)���� 5�25�

���������������������������������� �������������������������������

  • (��)� �

  • 1.���

���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �����������

� � 84

����������������� � � ��

�����������������������

  • 2.���

  • ����������������������������������

  • ������������������������������������ �����������������

  • ����������������������������������

  • �������������������������

  • �������������������������������

  • ��������� � ������������� � �����������

  • ������������������������������������ ���������

  • �����������������������

  • ����������������������������������

  • ������������������������������������ ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ ������������

  • ���������������������������������

  • ������������

���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ �����������������

(��)����

1.�����

������������������������������

� � 85

����������������� � � ��

2.����

���������������������������������� ���������������������������

  • 3.� �

����������������������� ���������������������������������� �����������������������

���������������������������������� �������������

(��)�������

����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������

����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������

����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ����������������

(��)����

���������������������� � ��������� � ��� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �������������

����������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������

� � 86

����������������� � � ��

(��)����

1.����

���������������������������������� ���������������������������� � �������� �� � ���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ����

���������������������������������� ������������������������������������ �����������������

2.����

���������������������������������� ��������������������������������� (��)����

1.������

���������������������������������� ������

2.������

���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ �������������

���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ �����������������

���������������������������������� �����

������� � �� � �������(1)�����(2)���������� ����������� � �� � ��������(3)������������� �������������� � �� � �������������� � �� � �� ������������������������������������ ������������������������������������

� � 87

����������������� � � ��

������������������������������������ ����������

���������������������������������� �������������������������������

3.����

���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ��������������

4.������

���������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������ ����

(��)���

�����������������������������������

����������������������������

  • �������������� � �� � ������������������

���������������������������������

����������������������������������� ������������������������������

  • 1.������������������������������������ �� � �� � ��

  • 2.���������������������������������

  • 3.��������

�����������������������������������

  • �������������

�����������������������������������

  • 1.��������������������������

  • 2.������������������������������������ ����

  • (1)��������

  • (2)����������������������������������� ����������������������������������� ������������

� � 88

����������������� � � ��

����������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������� (��)����

����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������

(��)����

��������������������������� � �������� ���������������� � ��������������������� ������������������������������������� ������������

�����������������������

������������������������������������� ��������������������������������������� �����������

������������������������������������� ���� ������������������������������������� ����

�����������

� ( )�������

�������
)�������
�������
)�������
104.12.31
����
$ 234,870
����
547,881,029
����
10,033,071
���������������
$
558,148,970

103.12.31

289,363

83,126,790
10,750,231


103.1.1

233,391

178,850,214
63,138,072

$
558,148,970

94,166,384


242,221,677

������������������������������� � �� � � �

� � 89

����������������� � � ��

(�)��������

)��������
�����������
��
���
104.12.31
$
1,032,591,669
103.12.31
637,140,608
103.1.1
139,382,135

$ 1,031,013,614
1,578,055


634,987,506
2,153,102



137,498,998
1,883,137

$
1,032,591,669

637,140,608

139,382,135

� ��������������������� � ��� �

������������(���������������������� � � ���������������

���
����
��10%
��10%
���
����
104��
�����
�����
����
$ 85,705,108
85,705,108
104��
�����
�����
����
$ 85,705,108
85,705,108
103��
�����
�����
����

52,882,670
52,882,670
103��
�����
�����
����

52,882,670
52,882,670
�����
�����

52,882,670

$ (85,705,108)



(85,705,108)



(52,882,670)



(52,882,670)

�������������������������

(�)����������

������������
������������
��
104.12.31
$ 207,552,321
84,556,276
103.12.31

207,552,321
23,011,680

103.1.1

168,216,471
23,011,680

$
292,108,597

230,564,001


191,228,151

����������������������������������� ������������������������������������� ��������������

��������������������������� (�)����

���������
����������
���������
��������
������
104.12.31
$ 1,142,168
103.12.31
-
103.1.1
-

-
- 4,223,356
58,246,620
1,554

80,658,361
-


117,123,298
85,428

58,248,174
80,658,361
117,208,726

� � 90

����������������� � � ��

104.12.31 103.12.31 103.1.1
���������� 8,117,069 5,770,200 16,762,790
��������� 273,873 354,945 292,899
������� 8,390,942 6,125,145 17,055,689
������ (473,006) (473,006) (1,238,085)
$ 67,308,278 86,310,500 137,249,686

����������������������������������� ��� ����������������������������������� ��

1�1���
������
12�31���
���������
104��
103��
$ 473,006
1,238,085
-
(765,079)
$
473,006
473,006
���������
104��
103��
$ 473,006
1,238,085
-
(765,079)
$
473,006
473,006
$
473,006

473,006

����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ���

(�)� �

104.12.31
������
$ 77,348,850
���
41,991,475
���
177,157,913
����
1,340,108
���
57,431
$
297,895,777
103.12.31

171,318,865

72,170,956

150,113,468

1,004,349
68,296
103.1.1

103,532,843

44,084,880

153,294,242

298,525

98,557

394,675,934



301,309,047

������������������������������� 1,201,116,050��1,481,825,939������������������������ �������������16,967,530��3,758,226������������

��������������������

(�)��������

����������������������������������� ��������1-69�� � �����1-40�� � ������39,391.55�����

� � 91

����������������� � � ��

���1,083,260,000���������������������������� �����38,223.95�������1,050,000,000�������617,882,285��� ������������������������������������� ��1,150,000��������������

�������������������������������1,167.6� � ����11,579,504� � ��������������������������� ���

(�)��������

�������������������������

104.12.31
�����������
$ 66,450,312
����������
105,961,931
$
172,412,243
104.12.31
�����������
$ 66,450,312
����������
105,961,931
$
172,412,243
103.12.31

51,586,151
135,112,678
103.1.1

46,208,589

166,863,160

$
172,412,243

186,698,829



213,071,749

1.����

��������������������

�����������
����������
104��
$ (918,912)
(4,381,925)
103��

(7,853)

(1,360,419)

$
(5,300,837)


(1,368,272)

������������������������

�����������
����������
104��
$ (12,819,475)
(24,768,822)
103��

(3,712,231)

(30,390,063)

$
(37,588,297)


(34,102,294)

���������������������������������� ��������

��������
104.12.31
103.12.31
���
$
407,470,718
437,668,937
���
$
2,653,307
13,633,286
104��
��
$
5,591,036
��������
$
(11,963,712)
104.12.31
$
407,470,718
103.12.31
437,668,937
103.1.1
473,123,290

$
2,653,307

13,633,286

10,689,521

103��
37,126,856

$
(11,963,712)

4,537,875

2.� �

��������������������������

� � 92

����������������� � � ��

(�)���������

����������������������������������� ����������

��������
��104�1�1���
��
��
�����
��104�12�31���
��103�1�1���
��
��
�����
��103�12�31���
����������
��104�1�1���
��
����
��
��104�12�31���
��103�1�1���
��
��
��103�12�31���
�����
��104�12�31�
��103�1�1�
��103�12�31�
��
$ 1,497,077,035
-
-
(390,660,000)
�����

1,428,679,989
4,484,000
-
-
����

5,931,699,916

17,155,400
(3,376,772)
17,290,075
��

255,817,899

35,316,427

(4,676,321)
(17,290,075)
��

9,113,274,839

56,955,827

(8,053,093)
(390,660,000)

$ 1,106,417,035
1,433,163,989
5,962,768,619

269,167,930

8,771,517,573

$ 1,497,077,035
-
-
-


1,425,485,817
1,150,000
-
2,044,172


5,956,357,614

405,000
(26,340,574)
1,277,876


276,240,859

5,426,301

(22,527,213)
(3,322,048)


9,155,161,325

6,981,301

(48,867,787)
-
$ 1,497,077,035
1,428,679,989

5,931,699,916

255,817,899
9,113,274,839

$ -
-
-
-

880,228,329
38,764,852
97,067,982
-


5,579,909,416

76,990,641

85,875,024
(2,964,541)


228,227,946

5,831,667

1,624,235
(4,585,836)


6,688,365,691

121,587,160

184,567,241

(7,550,377)
$
-
1,016,061,163
5,739,810,540

231,098,012


6,986,969,715
$ -
-
-

841,838,163
38,390,166
-


5,509,979,454

88,439,769
(18,509,807)


241,290,224

4,374,892
(17,437,170)


6,593,107,841

131,204,827

(35,946,977)
$
-
880,228,329
5,579,909,416

228,227,946


6,688,365,691
$ 1,106,417,035
417,102,826

222,958,079

38,069,918

1,784,547,858

$ 1,497,077,035

583,647,654

446,378,160

34,950,635

2,562,053,484

$ 1,497,077,035

548,451,660

351,790,500

27,589,953

2,424,909,148

1.����

���������������������������������� ����������������������184,567,241�

  • 2.� �

  • ����������������������������������

  • ����������������

� � 93

����������������� � � ��

(�)������

�����������������

��������
��104�1�1�
��
��
��104�12�31���
��103�1�1���
��
��
��103�12�31���
��������
��104�1�1���
��
��104�12�31���
��103�1�1���
��
��103�12�31���
�����
��104�12�31�
��103�1�1�
��103�12�31�
�����
��104�12�31�
��103�12�31�
������
$ 1,428,864,255
312,564,328
-
�����

1,033,170

-
-
��

1,429,897,425
312,564,328
-
$ 1,741,428,583 1,033,170 1,742,461,753

$ 1,370,190,526
63,409,493
(4,735,764)


1,033,170

-
-


1,371,223,696
63,409,493
(4,735,764)

$ 1,428,864,255
1,033,170
1,429,897,425

$ 284,000,000
-


807,162
102,244


284,807,162

102,244
$
284,000,000

909,406


284,909,406

$ 284,000,000
-


678,012
129,150


284,678,012

129,150
$
284,000,000

807,162


284,807,162

$ 1,457,428,583

123,764

1,457,552,347

$ 1,086,190,526

355,158

1,086,545,684

$ 1,144,864,255

226,008

1,145,090,263

$ 3,145,239,231

$ 3,564,124,899

���������������������������������� � � � ���������������� � ����� � �� �

����������������������������������� ��������1,852,158�����������2,883,606���������� �������

����������������������������������� �������������������

����������������������������������� �����������

� � 94

����������������� � � ��

(�)����

�������������������� � ������� � ������� ����

���
1�1�����12�31����
���
1�1���
����
12�31���
�����
12�31�
1�1�
104��
$
5,446,071
103��
5,446,071

$ 4,514,980
478,608


4,036,372

478,608

$
4,993,588


4,514,980

$
452,483

931,091

$
931,091

1,409,699

����������������������������������� ����������478,608��

����������������������������������� ������

(��)������

��������������������

�����
����
����
����
����
��
104.12.31
$ 550,251
10,132,518
-
976,854
10,942
233,355
$
11,903,920
103.12.31

701,259

10,433,445
1,654,025

1,855,681

30,116
196,122
103.1.1

274,036

8,770,608

-

4,573,861

19,342,165

977,560

14,870,648



33,938,230

(��)����

�������������

104.12.31
�����
$ 280,369,128
������
1,360,000,000
��
$
1,640,369,128
������
$
1,089,630,872
����
1.65%~2.73%
103.12.31

626,974,426
320,000,000
103.1.1

284,752,308

-

946,974,426

284,752,308

1,673,025,574

1,915,247,692

1.104%~2.45%

2.5%~2.88%

� � 95

����������������� � � ��

�������������������������� (��)����

�������������

�������������
104.12.31
���������
$ -
���������
-
��
$
-
������
$
-
����
-
103.12.31
-
-
-
-
-
103.1.1
2,879,958
(2,879,958)

-
-
5.196%
  1. ��������������������������������� 2,879,958��������� � ����18~36�� � �������������� ����������������������������������

  2. 2.������

�����������������������������

3.��������������������������� � ��� � �

(��)����

1.�����

��������������������������

2.�����

� ����������������������(�)

������������������������������3,261,765 ��2,606,676����������������������1,641,901�� 1,614,179������������

(��)����

1.������

��������������������������

��������
���������
�������
104.12.31
$ 150,164,195
(3,554,243)
$
146,609,952
103.12.31
(���)

194,145,731
(2,631,065)

191,514,666

� � 96

����������������� � � ��

���������������������������������� ������������������������������������ �����

(1)������

���������������������������� � ���� ����� � ������������������������������ ����������������������������������� ���

��������������������������3,525,067��� ����������������������������������� ��������

(2)�����������

�����������������������������
104��
103��
1�1�������
$ 194,145,731
202,858,130
���������
6,245,026
6,766,235
���������������
��������������
6,873,300
(9,509,251)
����������������
7,105,238
1,922,234
�����
(21,612,796)
(7,891,617)
�����
(42,592,304)
-
12�31�������
$
150,164,195
194,145,731
�����������������������������
104��
103��
1�1�������
$ 194,145,731
202,858,130
���������
6,245,026
6,766,235
���������������
��������������
6,873,300
(9,509,251)
����������������
7,105,238
1,922,234
�����
(21,612,796)
(7,891,617)
�����
(42,592,304)
-
12�31�������
$
150,164,195
194,145,731
�����������������������������
104��
103��
1�1�������
$ 194,145,731
202,858,130
���������
6,245,026
6,766,235
���������������
��������������
6,873,300
(9,509,251)
����������������
7,105,238
1,922,234
�����
(21,612,796)
(7,891,617)
�����
(42,592,304)
-
12�31�������
$
150,164,195
194,145,731

$
150,164,195

194,145,731

(3)�����������

�������������������������������� ��

��
1�1����������
���������������
���������������
���������
��������
12�31����������
104��
$ 2,631,065
66,387
856,791
-
103��

1,675,442

18,103

894,820
42,700
$
3,554,243

2,631,065

� � 97

����������������� � � ��

(4)��������

���������������������������

������
�����������
����
����
����
����
104��
$ 2,476,086
3,768,940
(42,592,304)
103��
�����

2,822,834

3,900,701

-

$
(36,347,278)

6,723,535

$ (25,637,587)
(4,527,450)
(6,182,241)


5,913,927

166,873
642,735

$
(36,347,278)


6,723,535

��������������������������������� �����������42,592,304�������������������� ����������

(5)����������������������

��������������������������������� �����������������

�����������������
1�1�����
����
12�31�����
104��
$ (20,048,451)
(13,912,151)
103��

(27,653,571)

7,605,120

$
(33,960,602)


(20,048,451)

(6)����

������������������������

���
������
104.12.31
1.625%
1.000%
103.12.31

2.00%
��1��0%
1����1.00%

��������������������������������� ���90,366,115��

(7)�����

��������������������������������� ����������������������������������� ����������������

� � 98

����������������� � � ��

��������������������������������� �������

�������
����������
�� ��
104�12�31�
������0.25%� $ 146,345,204 154,132,426
���������0.25%� 154,029,410 146,425,726

��������������������������������� ����������������������������������� �������������

������������������������

��������������������������������� ���������������������46,122,290��������� 2.������

��������������������������������6%� ������������������������������������ ��������������������������

���������������������������������� �4,566,888��4,535,838������������

3.����

���������������������������208,458�� 1,425,606��

4.������

����������������

104.12.31
������������$
5,730,297
103.12.31
5,951,074
103.1.1
5,742,421

(��)���

�� �����

���������������������������

�������
�����

�������10%
����������
104��
$ 27,334,741
-
8
27,334,749
103��

-
115,327,827
(4)

115,327,823

� � 99

����������������� � � ��

104��
103��
�������
�����
(7,485,046)
-
�����
$
19,849,703
115,327,823
����������������������������������
�����������������������������������
���
104��
103��
�����
�������
$ 207,232,936
(253,457,309)
�����������������
35,229,599
(43,087,743)
�������
1,200,805
1,670,206
�����
(3,347,503)
(2,297,068)
��������������
901,142
232,606
���������
19,849,695
-
����
(4,642,250)
(2,837,732)
����������
(105,039,988)
481,713
�����������������
70,297,469
71,648,877
�����������
1,959,078
(28,220,129)
�������
8
(4)
�������10%
-
115,327,827
�������������
3,441,648
2,409,270
�����
$
19,849,703
115,327,823
104��
(7,485,046)
103��

-

$
19,849,703

115,327,823

35,229,599
1,200,805
(3,347,503)
901,142
19,849,695
(4,642,250)
(105,039,988)
70,297,469
1,959,078
8
-
3,441,648



(43,087,743)

1,670,206

(2,297,068)

232,606

-

(2,837,732)

481,713

71,648,877

(28,220,129)

(4)
115,327,827

2,409,270

$
19,849,703


115,327,823

2.����������

(1)����������

��������������������

104.12.31
��������
$ 202,097,892
����
981,697,287
$
1,183,795,179
104.12.31
��������
$ 202,097,892
����
981,697,287
$
1,183,795,179
103.12.31

194,430,989
955,064,966
103.1.1

222,651,118

883,330,183

$
1,183,795,179

1,149,495,955


1,105,981,301

��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �������������������

� � 100

����������������� � � ��

��������������������������������� ����������

����
��95��
��96��
��98��
��99��
��100��
��101��
��102��
��103��
��104��
��
�������
$ 611,404,562
613,107,767
1,026,799,535
509,288,291
716,594,865
832,527,590
629,483,477
421,969,314
413,514,524
$ 5,774,689,925
��������
��105��
��106��
��108��
��109��
��110��
��111��
��112��
��113��
��114��

(2)�����������

��������������������������

�����

�����
��������
��104�1�1���
���������
��104�12�31���
��103�1�1���
���������
��103�12�31���
$ 218,117,376
(7,485,046)

$
210,632,330

$ 218,117,376
-
$
218,117,376

3.�������

������������������������������� 4.��������

��������������

�������������� ��������������
104.12.31
�����������
�����
$ -
�����������
�����
936,475,965
$
936,475,965
���������
$
147,001,689
103.12.31
(���)
-
763,202,335
103.1.1
(���)
-

1,253,766,731

$
936,475,965

763,202,335


1,253,766,731

$
147,001,689

28,373,009


28,555,520

� � 101

103�� � �� �

104�� � �� �

����������������� � � ��

������������������� 15.70% -

������������������������������� 10204562810������������������������������� ������������������������������������ �������������������������10%��������� ������������������������

(��)�������

���������������������������������� 5,800,000,000������10������������275,487,293������� ������������272,342,293��275,487,293������������� ����

1.����

  • ��������������

104.12.31 103.12.31 103.1.1 ������ $ 110,224,365 110,224,365 110,224,365

���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �������������������������������������

  • 2.�����

���������������������������������� ���������������������������

(1)���������

  • (2)�����������������������������������

��

  • (3)����������������������

  • (4)����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������

���������������������������������� �������������������������������

� � 102

����������������� � � ��

(1)������

��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������

(2)����

���������������������������������� �����������

��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ��

3.���

������������������28��2������������� ��������������3,145,000������������������ �������3,145,000��

���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ����������27,548,729������������909,738,914����� ����������������������������������

���������������������������������� ����

4.����

��104�1�1���
��������������
���
����
��104�12�31���
��103�1�1���
��������������
���
����
��103�12�31���
�������
�������
$ (106,296,406)
(250,437,537)
(37,588,297)
$
(394,322,240)
$ (56,068,144)
(16,125,968)
(34,102,294)
$
(106,296,406)

� � 103

����������������� � � ��

(��)����

��������������������������������
104��
103��
�����
������
��������������������
$
187,383,233
(368,785,132)
�������������
275,473,405
275,487,293
$
0.68
(1.34)
������
��������������������
$
187,383,233
(368,785,132)
�������������
275,473,405
275,487,293
��������������
���������
117,536
-
���������������������
��������
275,590,941
275,487,293
$
0.68
(1.34)
(��)��
�����������
104��
103��
����
$ 1,243,238,607
1,486,619,245
����
37,710
3,048
����������
3,261,765
2,606,676
$
1,246,538,082
1,489,228,969
��������������������������������
104��
103��
�����
������
��������������������
$
187,383,233
(368,785,132)
�������������
275,473,405
275,487,293
$
0.68
(1.34)
������
��������������������
$
187,383,233
(368,785,132)
�������������
275,473,405
275,487,293
��������������
���������
117,536
-
���������������������
��������
275,590,941
275,487,293
$
0.68
(1.34)
(��)��
�����������
104��
103��
����
$ 1,243,238,607
1,486,619,245
����
37,710
3,048
����������
3,261,765
2,606,676
$
1,246,538,082
1,489,228,969
��������������������������������
104��
103��
�����
������
��������������������
$
187,383,233
(368,785,132)
�������������
275,473,405
275,487,293
$
0.68
(1.34)
������
��������������������
$
187,383,233
(368,785,132)
�������������
275,473,405
275,487,293
��������������
���������
117,536
-
���������������������
��������
275,590,941
275,487,293
$
0.68
(1.34)
(��)��
�����������
104��
103��
����
$ 1,243,238,607
1,486,619,245
����
37,710
3,048
����������
3,261,765
2,606,676
$
1,246,538,082
1,489,228,969

275,473,405

275,487,293

$
0.68


(1.34)
$
187,383,233

(368,785,132)

275,473,405
117,536


275,487,293

-

275,590,941

275,487,293

$
0.68


(1.34)
104��
$ 1,243,238,607
37,710
3,261,765

103��

1,486,619,245

3,048

2,606,676

$
1,246,538,082



1,489,228,969

(��)�����������

����������������������������������� ���0.5%���������5%���������������������� ������

�������������������1,041,372������������ ���0���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ����������������������������

� � 104

����������������� � � ��

(���)��������

1.����

��������������������������
104��
����
$ 225,269
����
19,691,193
����
457,530
�������
-
��
3,468,349
$
23,842,341
��������������������������
104��
����
$ 225,269
����
19,691,193
����
457,530
�������
-
��
3,468,349
$
23,842,341
103��

190,930

13,512,165

286,498
2,428,110

2,283,634

$
23,842,341


18,701,337

2.�������

�����������������������������

104��
103��
�������
$ (1,640,293)
(3,369,331)
������������
27,307,352
16,692,539
������
34,200
(1,848,436)
����
(27,741,700)
(12,228,866)
$
(2,040,441)
(754,094)
3.����
��������������������������
104��
103��
����
������
$ (29,489,270)
(11,748,725)
���������
-
(35,824)
�������
80,075
12,501
$
(29,409,195)
(11,772,048)
)����������������
�����������������������������������
���
104��
103��
��������
��������������
$ (219,192,627)
2,828,456
��������������
(31,244,910)
(18,954,424)
������������������
$
(250,437,537)
(16,125,968)
104��
$ (1,640,293)
27,307,352
34,200
(27,741,700)
103��

(3,369,331)

16,692,539

(1,848,436)

(12,228,866)

$
(2,040,441)


(754,094)

103��

(11,748,725)
(35,824)

12,501

$
(29,409,195)


(11,772,048)

$
(250,437,537)


(16,125,968)

(���)����������������

� � 105

����������������� � � ��

(���)����

1.����

(1)�������

��������������������

��������������������������������� ��1,958,800,344��1,055,086,509��719,341,703��

(2)��������

��������������������������������� ����������������������������������� ��������

2.�����

��������������������������������

104�12�31�
�������
����������
���������
�����������
���������
����������
����������
103�12�31�
�������
����������
���������
�����������
���������
����������
����������
103�1�1�
�������
����������
�������������
���������
�����������
���������
����������
��������������
����������
����
$ 1,640,369,128
14,361,681
15,588,173
7,754,530
97,912,032
30,000
��
����
1,660,518,409

14,361,681

15,588,173

7,754,530

97,912,032
30,000
6��
��

412,822,201

14,361,681

15,588,173

7,754,530

97,912,032
-
6-12��
1,247,696,208

-

-

-

-
-
1-2�

-
-
-
-
-
30,000
2-5�
��5�
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

$ 1,776,015,544

1,796,164,825
548,438,617
1,247,696,208
30,000

-
-


$ 946,974,426
19,396,646
6,589,798
8,852,705
60,197,052
30,000


952,665,568

19,396,646

6,589,798

8,852,705

60,197,052
30,000



630,596,966

19,396,646

6,589,798

8,852,705

60,197,052
-


322,068,603

-

-

-

-
-


-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30,000
-

$ 1,042,040,627

1,047,731,769
725,633,167 322,068,603 -
30,000
-


$ 284,752,308
2,879,958
20,439,034
61,164,072
8,312,204
37,266,531
472,500
210,000


287,346,810

2,920,477

20,439,034

61,164,072

8,312,204

37,266,531

472,500
210,000


287,346,810

2,920,477

20,439,034

61,164,072

8,312,204

37,266,531

472,500
-


-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
210,000
-

$
415,496,607

418,131,628
417,921,628 - -
210,000
-

���������������������������������� �����

� � 106

����������������� � � ��

3.����

(1)�������

�������������������������

��
����
�����
��
$ 1,928,931.06
����
�����
��
990,107.83
104.12.31 ��

63,317,161

32,500,290
103.12.31 ��

9,294,210

110,694,791
103.1.1
��

32.825

32.825
��

293,655.95

3,497,465.77
��

31.65

31.65
��

892,996.56

616,686.95
��

29.805

29.805
��

26,615,762

18,380,355

(2)�����

��������������������������������� ����������������������������������� �����������������4%����������������� ������������������ � � � ��������1,023,120�� 3,366,383�������������

(3)����������

��������������������������������� � � �������� � ���1,640,293��3,369,331��

4.����

����������������������������

���������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������50������� ���������������������

��������50������������������������� ���������������� � � � ������6,807,532��3,929,944�� ����������������

5.������

  • (1)������������

��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������

� � 107

����������������� � � ��

��������
���������
����������
�����
������
�������
���������
���������
�����
��
�������������
����
���������
���������
�����
��
��������
���������
����������
�����
������
�������
���������
���������
�����
��
�������������
����
���������
���������
�����
��
��������
���������
����������
�����
��
��
$
1,032,591,669
$
292,108,597
$ 588,148,970
59,387,796
7,920,482
8,877,700
$
664,334,948
$ 1,640,369,128
22,116,211
113,500,205
30,000
$
1,776,015,544
��
��
$
637,140,608
$
230,564,001
$ 94,166,384
80,655,815
5,654,685
7,194,379
$
187,671,263
$ 946,974,426
28,249,351
66,786,850
30,000
$
1,042,040,627
��
��
$
139,382,135
$
191,228,151
104.12.31 104.12.31 ��
1,032,591,669
-
-
-
-
-
-
-
-
-
��
637,140,608
-
-
-
-
-
-
-
-
-
��
139,382,135
-
����
���
1,032,591,669
-

-

-

-
-

-

-

-
-
���

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
103.12.31
���
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
����
���
637,140,608
-

-

-

-
-

-

-

-
-
���

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
103.1.1
���
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
����
���
139,382,135
-
���

-
-
���
-
-

� � 108

����������������� � � ��

103.1.1

103.1.1 103.1.1
������
�������
���������
���������
�����
��
�������������
����
���������
���������
�����
��
��
��
$ 242,221,677
116,441,101
20,808,585
9,493,445
$
388,964,808
$ 287,632,266
28,751,238
98,903,103
210,000
$
415,496,607
����
���

-

-

-
-

-

-

-
-
���
-
-
-
-
-
-
-
-
���
-
-
-
-
-
-
-
-
��
-
-
-
-
-
-
-
-
  • (2)����������������������������������� ��������������������

  • ��������������������� � ���� �

  • �������������������������������� � ��� � ��� � �������� � ����

  • �������������������������� � ������ �

  • (3)���������������������

��������������������������������� �����������������������������

  • (4)��������������������

  • �������

��������������������������������� ����������������������������������� � � � � ���������������������������

��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������

������� � � � ������������������������ ���������������������

� � 109

����������������� � � ��

(���)������

1.� �

��������������������

(1)����

(2)�����

(3)����

���������������������������������� �������������������������

2.������

���������������������������������� ������������������������������������ �����

���������������������������������� ������������������������������������ ���������������

3.����

���������������������������������� ������������������������������

(1)�������������

��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �����������

��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �����������������

��������������������������������� ����������������������������������� �������������������

(2)����

��������������������������������� ������������������������������������

� � 110

����������������� � � ��

(3)� �

��������������������������������� �����

4.�����

���������������������������������� ������������������������������������ ������

���������������������������������� �����������������������������1,089,630,872 ��1,673,025,574��1,915,247,692��

5.����

���������������������������������� ������������������������������������ ����������������������

(1)����

��������������������������������� ����������������������������������� ���������

��������������������������������� ����������������������������������� ���������������������

(2)����

��������������������������������� ����������������������������������� ��������������������

(3)������

��������������������������������� ����������������������������������� ���

  • (���)����

�����������������������������������

  • ����������������������

������������������������������������ ���������������

� � 111

����������������� � � ��

���������������������������������� ������������������������������������� ������ � ������������������������ � ������ ���������������������������������

����
���������
���
����
����
������
104.12.31
$ 2,200,536,479
588,148,970
1,612,387,509
3,508,020,318
$
5,120,407,827
31.49%
103.12.31
�����

1,589,481,750
94,166,384
1,495,315,366
3,650,145,254
5,145,460,620
29.06%
103.1.1
�����

855,821,575
242,221,677

613,599,898

4,062,795,882

4,676,395,780

13.12%

����������������������������������� ���������������

������������������������������

�������

� ( )������������

1.����

���������������

������������ 104��
$
3,140
103��
303,905

���������������������������������� ������������������������������������ 2.����

������������ 104��
$
8,124,949
103��
7,474,867

���������������������������������� ������������������������������� 3.��������

104��
����
$
-
103��
1,350,000

����������������������������450,000��� �������2,000�����������������5�������� ������������������������������

� � 112

����������������� � � ��

4.����

��������������������

104��
���
��
����
��
��
��
��
����
��������
������
-
-
104��
���
��
����
��
��
��
��
����
��������
������
-
-
104��
���
��
����
��
��
��
��
����
��������
������
-
-
��
��
$ -
��
��
103�� ��
��
��
��
��
��
���� - - 3,079,710 �������� 30,797,100

5.��

�������������������������������340.4� �450.8��������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ����������������

���������������������������������� �4,000,000��4,000,000��1,000,000������������������� � ������ � ���3,342,470��3,342,471���������������� �������������������������������13,161,120 ��16,451,400��0�������������

6.�������

��������������

��������������
����
�����
�����
������������
����
������������
�������������������
104.12.31
$ 273,873
1,554
-
103.12.31

354,945

-
-
**103.1.1 **

292,899
85,428
4,223,356
$
275,427
354,945
4,601,683

����������������������������� 7.�������

���������������

����
�����
�����
����
104.12.31
$
-
103.12.31
-
103.1.1
472,500

8.��

��������������������������28,800,000���� �����������

���������������������������������� �������8,538,750��11,000,000������������������� ���������

� � 113

����������������� � � ��

(�)��������

�����������

�����������
������
�����
����
������
������
104��
$ 8,404,871
72,792
-
-
-
103��

10,373,537

73,332
-
-
-
$
8,477,663

10,446,869

����������������������������������� �������������������������� 11,407,082 � � �� � 13,160,000 ������ 1,752,918 � � 1,464,716 � � �� 9,625,000 ������ 8,160,284� � �1,846,975� � ��9,625,000������7,778,025� � �������� ����������������������

�������

����������������������

����
������
���������
����������
������
����
104.12.31
$ 1,055,187,973
425,897,797
103.12.31

1,468,408,185
113,333,469

103.1.1

1,497,444,438
342,884,930

$ 1,481,085,770

1,581,741,654

1,840,329,368

�����������������

  • ( )������������������������������������� ������87,000,000��85,000,000��85,000,000��

  • (�)������������������������������������� �����32,118,983��59,892,945��41,763,717��

  • (�)������������������������������������� ������54,121,984��167,727,815��269,709,115�������1,015,000�� 2,987,879��8,086,945��������������������������� �������������������������

  • (�)���������������������� � � �

������������

����������

������������������������������������� ���24,400,000��

� � 114

����������������� � � ��

�������

��������������������

���
���
104�� 104�� 104�� 103������� 103������� 103�������
����
���
����
���
�� ����
���
����
���
��
������
����
�����
�����
��������
����
����
100,177,367
11,391,072
8,911,956
1,266,289
119,682,759
-

27,129,477

2,898,111

5,429,944

839,821

2,006,645
478,608
127,306,844

14,289,183

14,341,900

2,106,110
121,689,404

478,608
105,627,848

11,334,986

9,380,387

3,024,142
129,488,830

-

27,832,385

2,911,744

1,878,986

1,195,736

1,845,147
478,608
133,460,233

14,246,730

11,259,373

4,219,878
131,333,977

478,608

�����������������������227��228��

���������

� ( )����������

�����������������������������������

��

1.���������

2.����������

3.���������� � �������������������� � �

����� ����
�����
�����
������
���� �� �� �� �� ��
�� ���� ���� ����
���
���� ��������
���
400,000
9,780,000

0.44%

9,780,000
���
���� ��������
���
7,390,000
51,360,500

1.17%

51,360,500
���
���� ��������
���
2,000,000
213,000,000

0.84%

213,000,000
���
���� ��������
���
850,506
110,140,527

0.32%

110,140,527
���
���� ��������
���
200,000
8,280,000

0.12%

8,280,000
���
���� ��������
���
19,900,000
213,925,000

3.45%

213,925,000
���
���� ��������
���
2,000,000
27,700,000

0.19%

27,700,000
���
����� ��������
���
1,800,000
81,000,000

0.02%

81,000,000
���
����� ��������
���
1,900,105
87,974,862

0.02%

87,974,862
���
����� ��������
���
541,464
11,506,110

-
11,506,110
���
����� ��������
���
214,950
2,014,082

-
2,014,082
���
���� ��������
���
981,593
33,521,401

0.34%

33,521,401
���
����� ��������
���
2,500,000
29,125,000

0.06%

29,125,000

� � 115

����������������� � � ��

����� ����
�����
�����
������
���� �� �� �� ��
�� ���� ���� ����
���
����� ��������
���
20,000
1,464,000

0.04%

1,464,000
���
����� ��������
���
66,924
7,696,260

0.31%

7,696,260
���
���� ��������
���
300,000
5,385,000

0.01%

5,385,000
���
������ ��������
���
200,000
9,640,000

0.33%

9,640,000
���
����� ��������
���
315,000
4,331,250

-
4,331,250
���
���� ��������
���
1,142,000
60,640,200

0.43%

60,640,200
���
����� ��������
���
325,000
56,712,500

0.30%

56,712,500
���
���� ��������
���
200,000
4,410,000

0.02%

4,410,000
���
����� ��������
���
62,809
1,406,922

0.04%

1,406,922
���
���������
��
��������
����
71,210
51,983

-
51,983
���
���������
��
��������
����
261,762
1,526,072

0.21%

1,526,072
���
��������
�����
��������
������
1,400,000
14,000,000

1.16%

���
���
��������� ��������
������
200,000
-
0.57%
-
���
��������� ��������
������
165,000
-
0.03%
-
���
���������
��
��������
������
17,000
-
0.19%
-
���
���������
��
��������
��������
������
5,521,594
60,029,189

16.10%

���
���
��������
�����
��������
������
5,000,000
50,000,000

2.00%

���
���
��������� ��������
������
342
-
- - ���
���
�������� ��������
������
9,392,626
83,523,132

15.65%

���
���
��������
��������
��������
������
1,328,940
26,556,276

6.00%

���
���
��������
������
��������
������
2,000,000
58,000,000

3.45%

���

��������������

4.������������������������������������

��

����
��
����
���
��
����
���
��
��
��
��
��
��
��
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� ��
��
��
��
�� ��
���
������ ������
�����
1,000,000 146,500,000
1,211,000
193,43 3,696
1,886,000
324,566,113 288,608,030
35,958,083

325,000

56,712,500
���������� ���������� ����������
���
��
��
��
���
���
���
��
��
���
���
���� �� ����������������� ���
���
���
���
���
���
��
��
��
���

����
���
��
��
��
��� �� 104.7.10 312,564,328 ���� �� ���� - - ���
��

5.������������������������������

� � 116

����������������� � � ��

6.������������������������������

���
��
���� ���
���
���
���
��
���� ���� ���
���
���� ��
��
�� ��
��
���
���
���
���
���
��� �� 104.7.31 82�8� 390,660,000 1,083,260,000
���
1,050,000,000
��
617,882,285
�� ���� ���
���
���
  • 7.�����������������������������������

  • 8.�������������������������������

9.�����������

(�)����������

1.����������� ��� ������

����
��
�����
��
��
��
���
���
������ ������ ���� ���� ���� �����
����
�����
����
��
���� ���� �� �� ����
��� �����
�����
���
���

��������
�������
171,728,510 171,728,510
17,172,851

45.79%
105,961,931
(9,569,611)

(4,381,925)
�������
������
��� ����
������
���
���

��������
��
105,800,000
77,000,000

7,280,000

38.32%

66,450,312

(2,394,101)

(918,912)
�������
������

(�)���������

�������

� ( )�����

��������������������������������� ����������������������������������� �����������������������������

(�)�������������������������

����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ � � � � ������������������������������������ ����

��������������������������������� ���������������

��104��
���
��������
�����
����
����
�����
���
$ 1,164,821,196
-
��

78,455,121
-
�����

3,261,765
-
��

1,246,538,082
-
$ 1,164,821,196 78,455,121 3,261,765 1,246,538,082

$
-

-

29,409,195

29,409,195
$
68,691,022
6,628,162
46,848,828

122,168,012

� � 117

����������������� � � ��

���
��
�����
��104��
����������
���
$ -
-
(5,300,837)
�������
$ (128,332,477)
(19,091,449)
354,656,862
���
�������
$
-
-
172,412,243
���������$
45,685,827
-
323,834,328
�������
$ 1,440,093,922
31,363,650
4,237,099,225
���
��
�����
��103��
���
��������
$ 1,359,237,166
127,385,127
2,606,676
�����
-
-
-
����
$ 1,359,237,166
127,385,127
2,606,676
����
$
-
-
11,772,048
�����
$
64,126,908
6,681,270
61,004,407
����������
���
$ -
-
(1,368,272)
�������
$ (141,661,564)
(15,850,991)
(95,944,754)
���
�������
$
-
-
186,698,829
���������$
6,981,301
-
63,409,493
�������
$ 1,965,303,436
60,516,452
3,213,807,116
��������������������
(1)�����������
104��
����������
$ -
���������������
617,522,426
�������������
(184,567,241)
����
(29,409,195)
��
(48,889,128)
��
$
354,656,862
���
$ -
��
-
��
-
�����
(5,300,837)
�����
(5,300,837)
��
(5,300,837)
$ (128,332,477) (19,091,449)
354,656,862

207,232,936

$
-

-

172,412,243

172,412,243
$
45,685,827
-
323,834,328

369,520,155

$ 1,440,093,922
31,363,650
4,237,099,225

5,708,556,797

��

127,385,127
-

�����

2,606,676
-

��

1,489,228,969
-
$ 1,359,237,166 127,385,127 2,606,676 1,489,228,969

$
-

-

11,772,048

11,772,048
$
64,126,908
6,681,270
61,004,407

131,812,585

$ -

-

(1,368,272)

(1,368,272)
$ (141,661,564) (15,850,991)
(95,944,754)

(253,457,309)

$
-

-

186,698,829

186,698,829
$
6,981,301
-
63,409,493

70,390,794

$ 1,965,303,436
60,516,452
3,213,807,116

5,239,627,004





103��
(2,883,606)
(12,920,810)
-
(11,772,048)
123,521,218

$
354,656,862


95,944,754

� � 118

����������������� � � ��

(2)�����������

�������
�������
���������
������
����������
��������
��
��
104��
$ 558,058,970
172,412,243
670,950,553
1,457,552,347
292,108,597
1,032,591,669
53,424,846
103��

94,106,384

186,698,829

856,796,141

1,145,090,263

230,564,001

637,140,608
63,410,890

$
4,237,099,225


3,213,807,116

(�)����

����������������������������������� �����������������

���
���������
��
��
���
���
����
���
������
��
104��
$ 888,090,263
319,677,732
29,026,621
3,697,184
6,046,282
103��

999,739,416

399,585,680

70,039,919

11,730,306

8,133,648

$
1,246,538,082



1,489,228,969

104.12.31
$
3,242,552,688


103.12.31
3,570,930,502

����������������������������������� ���������

(�)������

���������
)������
��
��������
CS TRADING
��������
104��
$ 241,607,400
183,842,158
162,136,377
103��

221,451,618

194,563,407

184,285,033

$
587,585,935


600,300,058

� � 119

�����������

����������

������������� �������

���� � � ��� � � � � ���� $ 234,870 ��� ���� 10,033,071 ���� 484,563,869 ���� � ��1,928,931.06����32.825 �� 63,317,160 � $ 558,148,970

��������������

����
��







��

��
��
��
��

��
��
��

F���
��

��
���
��
����
��
���
��
��
��
��
��
����
400,000 $ 10
4,000,000
13,714,248
24.45
9,780,000
����
7,390,000
10
73,900,000
70,790,183
6.95
51,360,500
����
2,000,000
10
20,000,000
253,908,912
106.50
213,000,000
����
850,506
10
8,505,060
175,492,937
129.50
110,140,527
����
200,000
10
2,000,000
11,600,993
41.40
8,280,000
����
200,000
10
2,000,000
4,526,440
22.05
4,410,000
����
19,900,000
10
199,000,000
279,542,819
10.75
213,925,000
����
62,809
10
628,090
3,351,786
22.40
1,406,922
����
2,000,000
10
20,000,000
38,298,702
13.85
27,700,000
����
1,800,000
10
18,000,000
93,577,874
45.00
81,000,000
����
1,900,105
10
19,001,050
87,939,902
46.30
87,974,862
����
541,464
10
5,414,640
14,195,198
21.25
11,506,110
����
214,950
10
2,149,500
2,636,821
9.37
2,014,082
����
981,593
10
9,815,930
51,854,430
34.15
33,521,401
����
2,500,000
10
25,000,000
30,257,397
11.65
29,125,000
����
20,000
10
200,000
1,684,396
73.20
1,464,000
����
66,924
10
669,240
12,705,279
115.00
7,696,260
����
300,000
10
3,000,000
7,708,467
17.95
5,385,000
����
200,000
10
2,000,000
12,476,130
48.20
9,640,000
����
315,000
10
3,150,000
5,027,152
13.75
4,331,250
����
1,142,000
10
11,420,000
68,586,728
53.10
60,640,200
����
325,000
10
3,250,000
54,392,479
174.50
56,712,500
$ 1,294,269,273
1,031,013,614
���
��
����
��
���
��
��
��
��
��
����
400,000 $ 10
4,000,000
13,714,248
24.45
9,780,000
����
7,390,000
10
73,900,000
70,790,183
6.95
51,360,500
����
2,000,000
10
20,000,000
253,908,912
106.50
213,000,000
����
850,506
10
8,505,060
175,492,937
129.50
110,140,527
����
200,000
10
2,000,000
11,600,993
41.40
8,280,000
����
200,000
10
2,000,000
4,526,440
22.05
4,410,000
����
19,900,000
10
199,000,000
279,542,819
10.75
213,925,000
����
62,809
10
628,090
3,351,786
22.40
1,406,922
����
2,000,000
10
20,000,000
38,298,702
13.85
27,700,000
����
1,800,000
10
18,000,000
93,577,874
45.00
81,000,000
����
1,900,105
10
19,001,050
87,939,902
46.30
87,974,862
����
541,464
10
5,414,640
14,195,198
21.25
11,506,110
����
214,950
10
2,149,500
2,636,821
9.37
2,014,082
����
981,593
10
9,815,930
51,854,430
34.15
33,521,401
����
2,500,000
10
25,000,000
30,257,397
11.65
29,125,000
����
20,000
10
200,000
1,684,396
73.20
1,464,000
����
66,924
10
669,240
12,705,279
115.00
7,696,260
����
300,000
10
3,000,000
7,708,467
17.95
5,385,000
����
200,000
10
2,000,000
12,476,130
48.20
9,640,000
����
315,000
10
3,150,000
5,027,152
13.75
4,331,250
����
1,142,000
10
11,420,000
68,586,728
53.10
60,640,200
����
325,000
10
3,250,000
54,392,479
174.50
56,712,500
$ 1,294,269,273
1,031,013,614
����
�����






















1,031,013,614

� � 120

����������� ���������

������������� �������

��
�������

��
��
�����
��
$ 812,200
329,968
��

$ 1,142,168

� � 121

����������� ���������

������������� �������

���� � � ��� � � �

���
���������� �� $ 1,554
����
�������� �� 15,280,176
�������� �� 15,345,703
��������� �� 7,822,732
������������ �� 5,117,012
�� �� ������
������
14,680,997
������
58,248,174
����� 2,546
$ 58,245,628

� � 122

�����������

����������

������������� �������

��
���
������
����
��������
������
�������
�����
�����
���������
��

�����
��
��
$ 273,873
558,819
343,133
1,090,638
470,460
1,150,000
4,500,000
4,019
8,390,942
470,460
$ 7,920,482
��
��
$ 273,873
558,819
343,133
1,090,638
470,460
1,150,000
4,500,000
4,019
8,390,942
470,460
$ 7,920,482
��

$ 7,920,482

� � 123

�����������

����������

������������� �������

��
������
��
��������
��
$ 16,331
��

�����

�� ��
�� �� �� ����� ��
��
$ 206,371,560
181,536,308
�����
29,213,647

177,157,913
��
45,643,534
42,086,294
�����
3,652,059

41,991,475

37,407,674
37,191,164
�����
812,065

36,595,609

79,043,000
40,777,358
�����
38,289,759

40,753,241
���
1,340,108
1,340,108
��
57,431
57,431

$ 297,895,777

���������

� �������������� � �� �

� � 124

��� ��� ���
��
����
�������
��
��
��
����
��
��
��
��
��
����
���������
71,210$ 98,270
-
-
-
46,287
71,210
51,983
���������
261,762
2,054,832
-
-
-
528,760
261,762
1,526,072
��
$ 2,153,102
-
575,047
1,578,055
����������
�125�
��� ��� ���
��
����
����
��
��
��
����
��
��
��
��
��
����
�����������
1,400,000 $ 14,000,000
-
-

-
-
1,400,000
14,000,000
���������
5,521,594
60,029,189
-
-

-
-
5,521,594
60,029,189
�����������
5,000,000
50,000,000
-
-

-
-
5,000,000
50,000,000
��������������
1,155,600
23,011,680
173,340
3,544,596
-
-
1,328,940
26,556,276
���������
9,392,626
83,523,132
-
-

-
-
9,392,626
83,523,132
���������
342
-
-
-

-
-
342
-
���������
165,000
-
-
-

-
-
165,000
-
�������
200,000
-
-
-

-
-
200,000
-
�����������
17,000
-
-
-

-
-
17,000
-
������������
-
-
2,000,000
58,000,000
-
-
2,000,000
58,000,000
��
$230,564,001
61,544,596
-
292,108,597

� � 126

����
����
����
����
�������
��
���
����
����
����
����
�������
��
���
��
��
��
��
��
��
��
��
����
��
��
��
����
����������
17,172,851$ 135,112,678
-
-
-
29,150,747(�2) 17,172,851
45.79%
105,961,931
6.17
105,961,931
�����������
4,400,000
51,586,151
2,880,000
28,800,000
(�1)
-
13,935,839
(�3)
7,280,000
38.32%
66,450,312
9.13
66,450,312
�����������
4,400,000
51,586,151
2,880,000
28,800,000
(�1)
-
13,935,839
(�3)
7,280,000
38.32%
66,450,312
9.13
66,450,312
��
$ 186,698,829
28,800,000
43,086,586
172,412,243
172,412,243
�1��������������
�2�����������4,381,925����������������������24,768,822��
�3�����������918,912����������������������12,819,475������������������������197,452��
�127�

�����������

��������������

������������������

�������

� ������������������� � � �

������������������

��
����
���
����
$ 813,075,156
4,170,145,089
131,991,243
�����

38,764,852

76,990,641
5,831,667
�����
����

-

851,840,008

1,612,041
4,245,523,689
4,585,836
133,237,074
��

$ 5,115,211,488

121,587,160


6,197,877
5,230,600,771

������������������

�� ����
$ 67,153,173
1,409,764,327
96,236,703
�����

97,067,982

85,875,024
1,624,235
��������
����

-

164,221,155

1,352,500
1,494,286,851
-
97,860,938
��
����
���

$ 1,573,154,203

184,567,241

1,352,500
1,756,368,944

����������

� � 128

�����������

�����������

������������������ �������

� ���������������� � � �

���������������

�� ����
$ 807,162
�����
102,244
�����
-
����
909,406
��
����
��
��


���������������
����
�����
�����
$ 284,000,000
-
-

����
284,000,000

���������

� �������������� � � �

� � 129

�����������

��������

������������� �������

���� � � ��� � � � ���� ��� $ 1,015,000 �������� 5,180,000 ������� 1,532,250 �� 1,150,450 � $ 8,877,700

� � 130

�����������

�������

������������� �������

����
��
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
����
$ 17,954,931
4,576,940
2,703,381
1,101,967
292,277
10,675,695
1,926,710
1,523,058
4,314,293
3,817,810
2,084,937
23,000,000
6,635,527
1,518,896
3,591,375
2,116,729
1,080,633
6,272,652
1,933,536
2,601,857
951,786
800,067
3,601,600
277,264
14,967,515
2,822,789
2,443,989
4,202,114
819,085
7,969,217
2,300,354
2,924,918
4,024,065
����
104.08.06~105.02.02
104.08.10~105.02.06
104.08.10~105.02.06
104.08.14~105.02.10
104.08.17~105.02.13
104.08.17~105.02.13
104.08.18~105.02.14
104.08.21~105.02.17
104.08.24~105.02.20
104.08.25~105.02.21
104.08.28~105.02.24
104.08.28~105.02.24
104.08.31~105.02.27
104.09.01~105.02.28
104.09.07~105.03.05
104.09.07~105.03.05
104.09.08~105.03.06
104.09.14~105.03.12
104.09.18~105.03.16
104.09.21~105.03.19
104.09.29~105.03.27
104.10.02~105.03.30
104.10.05~105.04.02
104.10.06~105.04.03
104.10.08~105.04.05
104.10.12~105.04.09
104.10.19~105.04.16
104.10.26~105.04.23
104.11.02~105.04.30
104.11.09~105.05.07
104.11.16~105.05.14
104.11.17~105.05.15
104.11.23~105.05.21
����
1.93%
1.93%
1.93%
1.93%
1.93%
1.93%
1.93%
1.93%
1.93%
1.93%
1.93%
1.93%
1.93%
1.93%
1.93%
1.93%
1.93%
1.93%
1.93%
1.93%
1.93%
1.93%
1.93%
1.93%
1.93%
1.93%
1.93%
1.93%
1.93%
1.93%
1.93%
1.93%
1.93%
����
���1,400,000,000
���1,400,000,000
���1,400,000,000
���1,400,000,000
���1,400,000,000
���1,400,000,000
���1,400,000,000
���1,400,000,000
���1,400,000,000
���1,400,000,000
���1,400,000,000
���1,400,000,000
���1,400,000,000
���1,400,000,000
���1,400,000,000
���1,400,000,000
���1,400,000,000
���1,400,000,000
���1,400,000,000
���1,400,000,000
���1,400,000,000
���1,400,000,000
���1,400,000,000
���1,400,000,000
���1,400,000,000
���1,400,000,000
���1,400,000,000
���1,400,000,000
���1,400,000,000
���1,400,000,000
���1,400,000,000
���1,400,000,000
���1,400,000,000
���
���
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

� � 131

����
��
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
���
����
���
����
���
����
���
����
���
����
���
����
���
����
���
����
���
����
����
626,035
4,380,465
3,142,647
4,062,340
2,827,510
1,529,466
1,391,763
389,492
6,869,691
7,083,208
6,187,304
5,909,611
28,809,574
19,806,126
9,057,772
6,450,476
4,624,263
2,233,480
2,189,856
828,353
12,548,239
1,593,490
60,000,000
50,000,000
100,000,000
100,000,000
150,000,000
30,000,000
700,000,000
100,000,000
70,000,000
����
104.11.30~105.05.28
104.12.07~105.06.04
104.12.14~105.06.11
104.12.14~105.06.11
104.12.18~105.06.15
104.12.21~105.06.18
104.12.28~105.06.25
104.12.28~105.06.25
104.09.14~105.03.12
104.10.29~105.04.26
104.11.12~105.05.10
104.12.16~105.06.13
104.11.02~105.04.29
104.12.07~105.06.03
104.12.31~105.06.28
104.11.05~105.05.03
104.10.13~105.04.05
104.10.12~105.04.01
104.10.16~105.04.08
104.10.26~105.04.20
104.11.02~105.04.22
104.11.09~105.04.29
104.03.09~105.03.09
104.07.06~105.07.06
104.07.21~105.07.21
104.07.29~105.07.29
104.08.24~105.08.24
104.11.04~105.11.04
104.10.02~105.10.02
104.11.04~105.10.02

104.11.04~105.04.29
����
1.93%
1.93%
1.93%
1.93%
1.93%
1.93%
1.93%
1.93%
2.43%
2.42%
2.48%
2.65%
2.13%
2.13%
2.13%
1.65%
2.73%
2.73%
2.73%
2.73%
2.73%
2.73%
1.93%
1.93%
1.93%
1.93%
1.93%
1.93%
2.13%
2.13%
2.73%
����
���1,400,000,000
���1,400,000,000
���1,400,000,000
���1,400,000,000
���1,400,000,000
���1,400,000,000
���1,400,000,000
���1,400,000,000
���1,400,000,000
���1,400,000,000
���1,400,000,000
���1,400,000,000
���1,180,000,000
���1,180,000,000
���1,180,000,000
���1,180,000,000
���
150,000,000
���
150,000,000
���
150,000,000
���
150,000,000
���
150,000,000
���
150,000,000
���
700,000,000
���
700,000,000
���
700,000,000
���
700,000,000
���
700,000,000
���
700,000,000
���1,180,000,000
���1,180,000,000
���
150,000,000
���
���
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

$ 1,640,369,128

� � 132

����������� �������

������������� �������

� � � � � � ��� � � � ������������ �� $ 2,722,390 ��������� �� 890,202 ������ �� 847,766 ���������� �� 834,960 ��������� �� 871,346 � �� ���������� 8,195,017 ������� � $ 14,361,681

���������

� � � � � � ��� � � � ����������� ��� $ 2,820,300 ������� ��� 1,234,800 ������� ��� 1,491,000 ������� ��� 1,565,550 �� ������ 6,230,323 � ���������� 2,246,200 ������� � $ 15,588,173

� � 133

�����������

�������

������������� �������

����
������������
���������
�����������
�������
������������

��
��
��
��
��
��
��
��
$ 2,272,871
627,197
407,400
1,079,179
682,500
2,685,383
��
����������
�������

$ 7,754,530

��������

�� �� �� ��
����
$
9,641,206
��� 1,041,372
����������� 17,651,713
���� 1,153,439
�� 5,730,297
�� 3,032,222
2,787,408

1,534,500
����� 9,472,935

10,334,901
������� 36,201,594
�� 4,737,390
��
46,879,956
�� 931,415
��
1,128,589
1,983,604
7,090,911
$ 161,333,452

� � 134

����������� ���������

������������� �������

��
��
���
����
����
��
�����
��
$ 3,685,135
100,002
72,096
��

$ 3,857,233

� � 135

����������� ����������

������������� �������

��
��
��������������������
������
��
$ 138,600,366
72,031,964
��

$ 210,632,330

��������

��
����
��
�������
��
$ 30,000
��

� � 136

�����������

���������

������������������

�������

��
��(KG)

43,320,542
���������
1,097,910
��
1,976,270
���
1,490,732
���
4,726,495
���
1,020,543

387,664
���
���

125,734
��
$ 1,066,674,987

33,990,041

13,731,747

21,121,797

57,502,442

28,091,220

20,311,863
3,261,765
37,710
1,814,510
��

$ 1,246,538,082

� � 137

�����������

�������

������������������ �������

��
��
��
��
���
����
$
96,527,517
������

733,724,159
�����
��
(361,973)
���
(1,917,123)
���
(7,109,571)
(9,388,667)
����

(37,407,674)
�������

783,455,335
���

77,577,052
���

397,535,733
������

(109,491,743)
���

1,149,076,377
����

74,486,608
���

26,834,564
������
��
(154,654)
��
(795,294)
���
(4,032,741)
(4,982,689)
����

(45,643,534)
������

1,199,771,326
����

170,692,366
���

42,875,656
��

134,696
��

35,462
������
��
(741,995)
���
(312,060)
(1,054,055)
����

(206,371,560)
������

1,206,083,891
����������
����
(3,454,932)
����
660,598
���������
16,967,530
�������
109,491,743
��
(4,967,841)
118,697,098
������

1,324,780,989
���

37,710
���

1,641,901
���
$ 1,326,460,600
��
��
��
��
���
����
$
96,527,517
������

733,724,159
�����
��
(361,973)
���
(1,917,123)
���
(7,109,571)
(9,388,667)
����

(37,407,674)
�������

783,455,335
���

77,577,052
���

397,535,733
������

(109,491,743)
���

1,149,076,377
����

74,486,608
���

26,834,564
������
��
(154,654)
��
(795,294)
���
(4,032,741)
(4,982,689)
����

(45,643,534)
������

1,199,771,326
����

170,692,366
���

42,875,656
��

134,696
��

35,462
������
��
(741,995)
���
(312,060)
(1,054,055)
����

(206,371,560)
������

1,206,083,891
����������
����
(3,454,932)
����
660,598
���������
16,967,530
�������
109,491,743
��
(4,967,841)
118,697,098
������

1,324,780,989
���

37,710
���

1,641,901
���
$ 1,326,460,600
��
��
��
��
���
����
$
96,527,517
������

733,724,159
�����
��
(361,973)
���
(1,917,123)
���
(7,109,571)
(9,388,667)
����

(37,407,674)
�������

783,455,335
���

77,577,052
���

397,535,733
������

(109,491,743)
���

1,149,076,377
����

74,486,608
���

26,834,564
������
��
(154,654)
��
(795,294)
���
(4,032,741)
(4,982,689)
����

(45,643,534)
������

1,199,771,326
����

170,692,366
���

42,875,656
��

134,696
��

35,462
������
��
(741,995)
���
(312,060)
(1,054,055)
����

(206,371,560)
������

1,206,083,891
����������
����
(3,454,932)
����
660,598
���������
16,967,530
�������
109,491,743
��
(4,967,841)
118,697,098
������

1,324,780,989
���

37,710
���

1,641,901
���
$ 1,326,460,600



1,324,780,989

37,710

1,641,901

$ 1,326,460,600

� � 138

�����������

�������

������������������ �������

��


����

��
�������
����
������
��������������������
��
$ 6,903,842
48,409,990
6,327,981
9,554,340
��

$ 71,196,153

�������

��
��

����������������
��
���
��
�����������
���
������

��������
��
�����

��������������������
��
$ 24,045,562
7,096,281
1,968,000
3,693,472
2,397,157
4,853,752
17,641,222
��

$ 61,695,446

�����������

� ���������������� � ��� �

� � 139

�������������������������������� ����������������������

�140��

���������������������

������

��������

�������� ��������
��
��
103� � 104� �
�� %



1,225,635 1,977,866 752,231 61.37
����� 4,013,992 3,730,691 (283,301) (7.05)



5,239,627 5,708,557 468,930 8.94



1,179,820 1,933,631 753,811 63.89
����� 409,662 266,906 (142,756) (34.84)



1,589,482 2,200,573 611,091 38.44

2,754,873 2,754,873



110,224 110,224
����� 891,618 1,064,618 173,000 19.40



(106,296) (394,322) (288,026) (270.96)



3,650,145 3,508,020 (142,125) (3.90)
����( �) 13.25 12.73 (0.52)
(3.90)

���������

  • �������752,231���������������463,983��������� ��������396,027�����

  • �����611,091������������693,395������������ 135,271�����

  • �������142,125���������������������288,026��� ��

� 141��

������

� ����

��������

��
��
104��



(%)
103��





����
����
����(�)
����
����
����
����(�)
��������
����������(�)
�����(��)
����(�)
������(��)
��������
����(�)
$ 1,489,229 $ 1,246,538
1,326,461
(242,691)
(16.29)

(16.53)
20.14

(13.22)
2.25

(6.66)
12.22
3,919.65
181.76

(82.78)

(150.81)

(608.40)
72.15

150.74
1,589,759 (262,854)
(100,086) (79,923)
71,196
61,695
132,891
20,163
82,042 (10,846)
60,332 1,363
142,374 (9,483)
(242,460) (212,814)
420,047
207,233
19,849
29,646
(10,997) 431,044
(253,457) 460,690
115,328 (95,479)
$ (368,785) $ 187,384 $ (556,169)
(42,622) (301,938) (259,316)
(411,407) (114,554) 296,853
(1.34) 0.68 2.02
  • �����������

  • ��������������104���������617,522�����

  • ���������������������������288,026�����

  • �������������101�6��������������

  • �����������������������������������3��

� 142��

������

� ����������

��
��
103�� 104�� �(�)��%
������ (14.65)% (6.38)% 8.27%
�������� (262.38)% (123.96)% 138.42%
������� (1.60)% (1.14)% 0.46%
  • �����������

  • ������������104������������

  • �����������������������������103������ ������

  • �������������104����������������

� �����������

����������� ����������� ����������� ����������� ����������� �����������
��������
����

����
����
�����


�����




( ��) ��









���� ����
558,149
358,620

819,929
96,840
  • ��������������

  • �������105�������������358,620����������� 96,840���

  • �����������������������

�������������������������

�143��

�������������������������������� ������

���

  1. ������������������������������������� ��������������������

  2. ������������������������

  3. ���������

  4. ������������������������������������� ��������������

��������

������������������������

  • �����������������������������

  • �����

    • ������������������������������������� ������������������������������������� �������������
  • ��������������������������������

����
104�12�31�
�������
����(����)
$ 1,640,369,128
����(���)
14,361,681
������(���)
15,588,173
����(���)
7,754,530
�����(���)
97,912,032
�����(���)
30,000
$ 1,776,015,544
����
104�12�31�
�������
����(����)
$ 1,640,369,128
����(���)
14,361,681
������(���)
15,588,173
����(���)
7,754,530
�����(���)
97,912,032
�����(���)
30,000
$ 1,776,015,544
��
����
1,660,518,409

14,361,681

15,588,173

7,754,530

97,912,032
30,000
6��
��

412,822,201

14,361,681

15,588,173

7,754,530

97,912,032
-
6-12��
1,247,696,208

-

-

-

-
-
1-2�

-
-
-
-
-
30,000
2-5�
-
-
-
-
-

-
��5�
-
-
-
-
-
-

$ 1,776,015,544

1,796,164,825
548,438,617
1,247,696,208
30,000

-
-

��������50���������������������������� �������������(�)������6,807,532��3,929,944������ ������������

� 144��

2. �����

  • ������������������������������������� ������������������������������������� ����

  • ��������������������������

��
����
�����
��
$ 1,928,931.06
����
�����
� �
990,107.83
104.12.31 ��

63,317,161

32,500,290
103.12.31 ��

9,294,210

110,694,791
103.1.1
��

32.825

32.825
��

293,655.95

3,497,465.77
��

31.65

31.65
��

892,996.56

616,686.95
��

29.805

29.805
��

26,615,762

18,380,355

������

  • ����������������������������������

  • ������������������������������������ ���������������4%�������������������

  • ����������������(�)��������1,023,120��3,366,383

  • �������������

3. �������

  - ������������������������������������� ����������

  - ����������������������������������

  - ������������������10%����������������� ���������������������
  • �������������������������������������� ����������������

  • ���������������

  • ��������

  • ���������

  • �������

  • ���������

104���105���1������������������

�145��

� ����������������

  • �������������������������������������� ����������������

  • ������������������������������

  • ���������������������������

  • � ���������������������������

  • ����������������������

  • ����������������������

  • ����������������������P51����������

  • �������������������������������������� ���������

  • �����������������������

  • �������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������

  • ��������������

� ����������

�146��

��������

  • ����������������

  • �������������������������������� ������������������������������ ����������������

  • ��������������������������������

  • ���������������

  • �������������������������� ������������������������ �������

� � 147

�����������

==> picture [128 x 44] intentionally omitted <==

==> picture [46 x 44] intentionally omitted <==

���

==> picture [83 x 83] intentionally omitted <==