TongHwa — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 4, 2021

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本資料由　 (上市公司) 1418 東華　公司提供

序號	2	發言日期	110/11/04	發言時間	16:13:12
發言人	葉燕玲	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)23967768
主旨	公告本公司110年第三季合併財務報告，經簽證會計師出具 無保留結論加繼續經營有關之重大不確定性段落之核閱報告。
符合條款	第	30	款	事實發生日	110/11/04
說明	1.事實發生日:110/11/04 2.會計師查核意見全文: 東華合纖股份有限公司　公鑒： 前言 東華合纖股份有限公司及子公司民國110年9月30日之合併資產負債表，民國110年7月1日 至9月30日、民國110年1月1日至9月30日之合併綜合損益表，暨民國110年1月1日至9月 30日之合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策 彙總)，業經本會計師核閱竣事。依證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委 員會認可並發布生效之國際會計準則第34號「期中財務報導」編製允當表達之合併財務 報告係管理階層之責任，本會計師之責任係依據核閱結果對合併財務報告作成結論。 範圍 本會計師係依照審計準則公報第65號「財務報表之核閱」執行核閱工作。核閱合併財務 報告時所執行之程序包括查詢(主要向負責財務與會計事務之人員查詢)、分析性程序及 其他核閱程序。核閱工作之範圍明顯小於查核工作之範圍，因此本會計師可能無法察覺 所有可藉由查核工作辨認之重大事項，故無法表示查核意見。 結論 依本會計師核閱結果，並未發現上開合併財務報告在所有重大方面有未依照證券發行人 財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第34號「期 中財務報導」編製，致無法允當表達東華合纖股份有限公司及子公司民國110年9月30日 之合併財務狀況，民國110年7月1日至9月30日、民國110年1月1日至9月30日之合併財務 績效，暨民國110年1月1日至9月30日及合併現金流量之情事。 繼續經營有關之重大不確定性 如合併財務報告附註四所述，東華合纖股份有限公司及子公司截至民國110年9月30日之 待彌補虧損為新台幣904,641仟元，已逾實收股本新台幣568,343仟元，營業活動現金流 量為淨流出新台幣109,538仟元。該等情況顯示東華合纖股份有限公司及子公司繼續經 營之能力存在重大不確定性。本會計師未因此而修正核閱結論。 其他事項 東華合纖股份有限公司及子公司民國109年第三季合併財務報告係由其他會計師核閱， 並於民國109年11月12日出具無保留結論加註繼續經營有關之重大不確定性段落之核閱　 報告。 3.會計師事務所名稱:正風聯合會計師事務所 4.簽證會計師姓名及核准簽證文號1:吳欣亮 金管證六字第09600000880號 5.簽證會計師姓名及核准簽證文號2:彭莉真 金管證審字1050025873號 6.會計師查核（核閱）報告日:110/11/04 7.因應措施:無 8.其他應敘明事項:無

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