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Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd Audit Report / Information 2020
56885_rns_2020-04-17_6bda15b4-45d3-467b-9678-410f7b51dd66.PDF
Audit Report / Information
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内部控制审计报告
众会字 (2020) 第 0555 号
上海金桥出口加工区开发股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海金桥出口加工区开发股份有限公司(以下简称"金桥股份公司")2019年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金桥股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
$\mathbf{1}$
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,金桥股份公司于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
众华会计师事务所 (特殊普通合伙)
中国注册会计师
$\langle \pi \rangle$
中国注册会计师
十三岁
中国,上海
2020年4月16日
$\overline{2}$
Zhonghua Certified Public Accountants LLP 6/F, 100 Bund Square, No.100, South Zhongshan Road, Shanghai (200010) PR.China
T: 021-6352 5500 F: 021-6352 5566 Web: www.zhonghuacpa.com
0
| 严臻 | 出 | $1977 - 05 - 13$ | 众华会计师事务所 (特殊普通 含伙) |
310102770513481 |
|---|---|---|---|---|
| name $\frac{1}{2}$ |
浏 Sex 쐰 |
出生典 Date of birth |
工作单位 Workingunit |
Identity card No. 身份证号码 |
本复印件与原件一致
本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.
$\zeta$
310000032154
| 证书编号: No. of Certificate |
上海市注册会计师协会 | ||
|---|---|---|---|
| 批准注册协会: Authorized Institute of CPAS |
11 | 11 | |
| 发证日期: Date of Issuance |
/v | Ħ /m |
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百三寶
本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal
and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second seco
| 证书编号: No. of Certificate |
21000034739 | |
|---|---|---|
| 批准注册协会: Authorized Institute of CPAs |
上海市托朗会计师协会 | |
| 发证日期: Date of Issuance |
$\mathcal{L}$ : 115 $2^{n}$ $5^{-n}$ |
部门依法审批、准予执行注册会计师法定业务的 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财 $\Box$ 中华人民共和国财政部制 丑 证书序号:0001311 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 涂改. 政部门交回《会计师事务所执业证书》 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 二〇一八年 贾 应当向财政部门申请换发。 发证机关: 说 租、出借、转让。 本复印件与原件一致 凭证。 $\overline{2}$ $4'$ $\mathfrak{s}'$
批准执业文号: 沪财会 [98] 153号 (转制批文 沪财会 (2013) 68号) 所: 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室 批准执业日期: 1998年12月23日 (转制日期 2013年11月20日) 称: 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 执业证书 式: 特殊普通合伙制 执业证书编号: 31000003 首席合伙人:孙勇 主任会计师: 形 场 织 管 组 经
会计师事务所
名
执行证券、期货相关业务。 证书序号: 000357 经财政部、中国证券监督理委员会审查, 批准 SURI RAILAS VALIEN $\frac{1}{1}$ 会计师事务所 证书有效期至: ---------------------------------------发证时 众华会计师事务所《特殊普通合伙) alam lamlam lam lam kata 慢 证书号: 35 证券、 首席合伙
