RAYTRON TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2022

Sep 12, 2022

上海证券交易所文件

上证科审 （再融资） 〔2022〕220 号

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关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函

烟台睿创微纳技术股份有限公司、中信证券股份有限公司： 根据《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试 行）》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》 等有关规定，本所对烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称 公司或发行人）向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行 了审核，审核中心会议讨论形成如下问题，请予落实：

1、请发行人进一步分析说明 2022 年上半年归母净利润同比 下降 58.28%的具体原因，并预测全年营业收入及净利润情况，

1

分析相关因素是否将持续对公司造成重大不利影响。

2、请发行人补充说明齐新半导体的建设及经营情况，通过 该非全资控股子公司实施募投项目的原因及商业合理性。

请保荐机构进行核查并发表明确意见，请申报会计师对问题 1 进行核查并发表明确意见。

请你公司对上述问题逐项落实并及时提交回复。若回复涉及 对募集说明书的修改，请以楷体加粗标明。我所收到你公司的回 复后，将根据情况决定是否提交上市委员会审议。

请你公司及时提交募集说明书（上会稿）。

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----- Start of picture text ----- 二 〇 二二年九月九日----- End of picture text -----

主题词：科创板 再融资 落实意见函

上海证券交易所科创板上市审核中心 2022 年 09 月 09 日印发

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