Quantumctek Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2026

Mar 24, 2026

证券简称：国盾量子

公告编号：2026-016

证券代码：688027

科大国盾量子技术股份有限公司 关于2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》的规定，将科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”或“公司”） 2025 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1063 号文核准，本公司于 2020 年 7 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价为 36.18 元，募集资 金总额为人民币 72,360.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,766.06 万元后，实际募 集资金净额为 65,593.94 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月 2 日到账。上述资金到账情 况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0113 号《验资报告》验 证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、2024 年度向特定对象发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意科大国盾量子技术股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1568 号）同意注册，公司向特定对象发行人民 币普通股股票 22,486,631 股，每股发行价格人民币 78.94 元，募集资金总额为人民币 1,775,094,651.14 元，扣除各项发行费用合计人民币 23,248,532.79 元，实际募集资金净 额为人民币 1,751,846,118.35 元。该募集资金已于 2024 年 12 月 13 日到账。上述资金到 位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具容诚验字[2024]230Z0133 号 《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行股票募集资金使用及结余情况

2025 年度，公司直接投入募集资金项目 3,433.30 万元，截止 2025 年 12 月 31 日， 公司累计投入募集资金项目金额 54,576.70 万元，募集资金专用账户收到的理财收益和 利息收入扣除手续费的净额为 5,781.00 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余 额为 16,798.24 万元，其中使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 13,000.00 万元，募集资金专户余额为 3,798.24 万元。

2、向特定对象发行股票募集资金使用及结余情况

截止 2025 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金项目金额 175,393.58 万元，已按 计划全部补充流动资金。其中募集资金专用账户收到的理财收益和利息收入扣除手续费 的净额为 208.98 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 0.00 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募 集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定了《募集资金管理 制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上 保证募集资金的规范使用。

根据《募集资金管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于 本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

1、首次公开发行股票募集资金的管理情况

2020 年 7 月，公司与徽商银行股份有限公司铜陵杨家山支行、中国民生银行股份有 限公司合肥自贸试验区支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行和国元证 券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在徽商银行 股份有限公司铜陵杨家山支行开设募集资金专项账户（账号：521107247771000002）， 在中国民生银行股份有限公司合肥自贸试验区支行开设募集资金专项账户（账号： 632172033），在合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行开设募集资金专项账 户（账号：20000615397066600000165）。

2021 年 6 月，公司与平安银行股份有限公司合肥分行和国元证券股份有限公司签署 《募集资金三方监管协议》，与山东量子科学技术研究院有限公司、兴业银行股份有限 公司济南高新支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在平安银

行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（账号：15514339830091），在兴业银 行股份有限公司济南高新支行开设募集资金专项账户（账号：376120100100260325）。 2、向特定对象发行股票募集资金的管理情况

2024 年 12 月，公司与中国农业银行股份有限公司合肥庐阳区支行和国元证券签署 《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司合肥长江路支行开设募集资 金专项账户（账号：12187001040048046）。中国农业银行股份有限公司合肥长江路支 行系中国农业银行股份有限公司合肥庐阳区支行辖内二级支行，根据其管理要求，本次 《募集资金专户存储三方监管协议》的乙方由中国农业银行股份有限公司合肥庐阳区支 行负责签署。

（二）募集资金专户存储情况

• 1、首次公开发行股票募集资金的存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况（包含利息收入净额）如下：

金额单位：人民币万元

存放银行	银行账户账号		余额	备注
徽商银行股份有限公司铜陵杨家山支行	521107247771000002		-	已销户
中国民生银行股份有限公司合肥自贸试验区支行	632172033		3,798.24	正常
合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行	20000615397066600000165		-	已销户
平安银行股份有限公司合肥分行	15514339830091		-	已销户
兴业银行股份有限公司济南高新支行	376120100100260325		-	已销户
合计	——		3,798.24

注：2024 年4 月20 日，公司发布关于首次公开发行股票部分募集资金专户注销完成的公告，量子通信网络设备 项目、研发中心建设项目的募集资金专户资金余额已清零并办理完毕银行销户手续。公司及保荐机构国元证券股份 有限公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行、徽商银行股份有限公司铜陵杨家山支行签署的《募集 资金三方监管协议》相应终止。

2025 年5 月31 日，公司发布关于首次公开发行股票部分募集资金专户注销完成的公告，量子计算原型机及云平 台研发项目、特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目的募集资金专户资金余额已清零并办理完毕银行销户手 续。公司及保荐机构国元证券股份有限公司与平安银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司济南高新支 行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2、向特定对象发行股票募集资金的存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，该募集资金专户已转为一般账户。

三、 2025 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2025 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 向社会公开发行 股票 2025 年度募集资金使用情况对照表、附件 2 向特定对象发行股票 2025 年度募集资 金使用情况对照表。

（二）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

1、向社会公开发行股票募集资金对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情

况

2023 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十 一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证 不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 42,000 万元的暂时 闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。2024 年 3 月 11 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第三十一次会议， 审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》， 同意公司对超额使用 1,500 万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，并增加 1,500 万元使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，授权额度由不超过人民币 42,000.00 万元增加至不超过人民币 43,500.00 万元。

2025 年 3 月 3 日，公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议， 审议通过了《关于 2025 年度闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障募 集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置的首次公开发行股 票募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自公司董事会审议 通过之日起 12 个月内有效。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司在华泰证券股份有限公司合肥习友路证券营业部、 中国农业银行股份有限公司合肥长江路支行、招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券 营业部、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行营业部、国泰君安证券股份有限公司 安徽分公司、国盛证券有限责任公司安徽分公司开立了募集资金理财产品专用结算账户， 具体账户信息如下：

序号	开户机构	开户名称	账号	备注
1	华泰证券股份有限公司合肥习友路证券 营业部	科大国盾量子技术股 份有限公司	666810028129	已销户
2	中国农业银行股份有限公司合肥长江路 支行	科大国盾量子技术股 份有限公司	12187001040059811	正常
3	招商证券股份有限公司铜陵北京西路证 券营业部	科大国盾量子技术股 份有限公司	1890000017	已销户
4	中国工商银行股份有限公司合肥科技支 行营业部	科大国盾量子技术股 份有限公司	1302049819202007423	正常
5	国泰君安证券股份有限公司安徽分公司	科大国盾量子技术股 份有限公司	2312859	已销户

6 国盛证券有限责任公司安徽分公司 科大国盾量子技术股 份有限公司 66331003263 已销户
根据《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关
规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户，上述账户将专
用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
2025年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

存放银行	产品名称	金额（万元）	到期日	预计年化收益	存款期限（天）
中国民生银行股份有限公司合肥 自贸试验区支行	大额存单	3,000.00	2026-2-1 1	1.30%	184
中国民生银行股份有限公司合肥 自贸试验区支行	大额存单	10,000.00	2026/6/3	1.40%	365

• 2、2024 年度向特定对象发行股票募集资金的进行现金管理、投资相关产品情况 不适用。

（三）超募资金用于新项目的情况

1、首次公开发行股票超募资金用于新项目的情况

2021 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十二 次会议，2021 年 5 月 13 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部 分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司和子公司山东量子科学技术研究院有限 公司使用部分超募资金分别实施“量子计算原型机及云平台研发项目”和“特种行业量 子通信设备科研生产中心建设项目”，前者投资金额预计为 7,926.20 万元，后者投资金 额预计为 4,049.06 万元，两者合计使用超募资金金额为 11,975.26 万元。

2023 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次 会议，2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集 资金投资项目实施方案的议案》，同意“特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目” 调减投资金额 1,300 万元，调减后的项目投资金额预计为 2,749.06 万元；同时，由于建 设场地延迟交付，项目实施建设也将同步延后，项目结项日期延至 2024 年 3 月。

2、向特定对象发行股票超募资金用于新项目的情况

不适用。

（四）部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金的情况

1、首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金的情况

2022 年 12 月 28 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七 次会议，2023 年 5 月 18 日，公司召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于首次

公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的议案》，同意公 司将首次公开发行募集资金部分募投项目“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金 转至公司超募资金账户。截至 2022 年 12 月 22 日，该项目募集资金专户（徽商银行账 户号 521107247771000002）余额为 1,166.16 万元，使用该专户募集资金进行现金管理尚 未到期的金额为 2,000.00 万元，共计 3,166.16 万元（其中项目原募集资金投资调减的金 额为 1,717.12 万元、理财收益和利息收入扣除手续费的净额为 223.63 万元）。公司拟将 该项目原募集资金投资调减的金额、理财收益和利息收入扣除手续费的净额、尚未使用 募集资金共计约 2,672.22 万元转至超募资金专户（中国民生银行合肥自贸试验区支行账 号：632172033）进行存储和监管，最终转出金额以转出当日银行账户余额为准。

2023 年 8 月 29 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二 十一次会议，2023 年 11 月 27 日，公司召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过 了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的议 案》，同意公司将首次公开发行募集资金部分募投项目“量子通信网络设备项目”结项 并将节余募集资金转至公司超募资金账户。截至 2023 年 8 月 18 日，该项目募集资金专 户（合肥科技农村商业银行高新区支行账户号 20000615397066600000165）余额为 1,095.76 万元，使用该账户募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 18,000.00 万元，共 计 19,095.76 万元（其中包括项目原募集资金投资调减的金额 10,367.60 万元）。为了更 合理地使用募集资金，提高募集资金管理、使用效率，公司拟将该募集资金专户剩余募 集资金约 18,011.46 万元转至超募资金专户进行存储和监管，最终转出金额以转出当日 银行账户余额为准。

2024 年 2 月 8 日召开的第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十九次会 议和 2024 年 3 月 6 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于原募投项 目结项节余资金永久补充流动资金暨部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司拟将首次公开发行股票募投项目结余资金余额 22,119.53 万元（包括理财收益、利息 等）全部用于永久补充流动资金。同时公司首次公开发行股票超额募集资金总额为 35,230.71 万元，使用部分超募资金永久补充流动资金的金额为 10,569.21 万元，占超额 募集资金总额的比例为 30%。最终永久补流金额以股东大会审议通过当日银行账户余额 为准。若在股东大会审议通过前募投项目产生新的支出，募集资金仍将继续用于募投项 目相关款项的支付，最终永久补流金额以实际转出为准。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金永久补充流动资金金额为 36,208.59 万元。

• 2、向特定对象发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金的情况 不适用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目发生变更情况

• 1、首次公开发行股票变更募集资金投资项目的资金使用情况

• （1）募集资金投资项目的变更情况

2022 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会 议，2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资 金投资项目实施方案的议案》，同意量子通信网络设备项目调减投资金额 10,367.60 万 元，项目预定使用状态由 2022 年 7 月调整至 2023 年 7 月；同意研发中心建设项目调减 投资金额 1,717.12 万元。

2023 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次 会议，2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集 资金投资项目实施方案的议案》，同意“特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目” 调减投资金额 1,300 万元，项目达到预定可使用状态的日期由 2023 年 3 月调整至 2024 年 3 月。

（2）募集资金投资项目的变更原因

公司于 2021 年 11 月被美国商务部工业和安全局列入“实体清单”，“量子通信网 络设备项目”和“研发中心建设项目”两个募投项目原计划配置的部分进口仪器设备、 元器件、软件工具等采购受限，将导致项目实施计划和部分建设内容进行调整。公司根 据募投项目实际建设情况及公司发展战略规划，本着最大化提高募集资金使用效益的原 则，在不影响募投项目正常实施并达到项目预期目的的基础上，经综合分析评估，对上 述募投项目整体投资方案进行调整，进而导致量子通信网络设备项目的实施进度相应延 长。

公司综合考虑自身特种行业产品研发情况、应用推广情况、现有经营规模等因素， 根据募投项目实际建设情况及公司发展战略规划，本着最大化提高募集资金使用效益的 原则，经综合分析评估，对“特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目”部分投资 内容进行调整。同时，由于项目购置的房产存在延期交付（实际交付时间为 2022 年 9 月），导致项目整体建设计划延后，从而项目完成时间相应延长。

• （3）募集资金投资项目变更的相关审批程序

①“量子通信网络设备项目”和“研发中心建设项目”

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议， 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资 项目实施方案的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目的实施方案。公司独立董 事发表了明确的同意意见。

保荐机构国元证券股份有限公司于 2022 年 4 月 25 日出具关于科大国盾量子技术股 份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见，经核查，保荐机构认为：国盾量子 本次变更部分募投项目实施方案事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发 表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。本次变更调整是根据 募集资金投资项目客观情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司 战略发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司和股东 利益的行为。保荐机构对公司本次变更部分募投项目实施方案事项无异议。

②“特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目”

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次 会议，2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资 金投资项目实施方案的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目的实施方案。公司 独立董事发表了明确的同意意见。

保荐机构国元证券股份有限公司于 2023 年 4 月 26 日出具关于科大国盾量子技术股 份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见，经核查，保荐机构认为：国盾量子 本次变更部分募投项目实施方案事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发 表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。本次变更调整是根据 募集资金投资项目客观情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司

战略发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司和股东 利益的行为。保荐机构对公司本次变更部分募投项目实施方案事项无异议。

2、向特定对象发行股票变更募集资金投资项目的资金使用情况 不适用。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换的情况 不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资 金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意

见

我们认为，国盾量子《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了 国盾量子 2025 年度募集资金的存放、管理与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：

国盾量子 2025 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等的规定，对募集资金进行了专户存储和专 项使用，并履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的 情形。保荐机构对国盾量子 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2026 年 3 月 25 日

科大国盾量子技术股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况的专项报告

附件1

科大国盾量子技术股份有限公司

向社会公开发行股票2025 年度募集资金使用情况对照表

截止日期：2025 年12 月31 日

编制单位：科大国盾量子技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	65,593.94	65,593.94	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	3,433.30	3,433.30
变更用途的募集资金总额				22,759.98 注1		已累计投入募集资金总额					54,576.70
变更用途的募集资金总额比例				34.70% 注1
承诺投资项目	已变更项 目,含部分 变更（如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入 金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
量子通信网 络设备项目	是	25,674.17	15,306.57 注2	15,306.57		7,284.46	-8,022.11 注7	47.59	2023 年7 月	646.84 注9	否	否
研发中心建 设项目	是	4,689.06	2,971.94 注3	2,971.94		2,088.63	-883.31 注7	70.28	2022 年7 月	[注10]	不适用	否
永久性补充 流动资金		-	12,084.72	12,084.72		22,206.08 注5	10,121.36	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项 目小计	实际投资项 目小计	30,363.23	30,363.23	30,363.23		31,579.17 注6	1,215.94	/	—	—	—	—
超募资金

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	科大国盾量子技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告	科大国盾量子技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告	科大国盾量子技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告	科大国盾量子技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告	科大国盾量子技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告	科大国盾量子技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告	科大国盾量子技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告	科大国盾量子技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告	科大国盾量子技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告	科大国盾量子技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告	科大国盾量子技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告	科大国盾量子技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告	科大国盾量子技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告
	募集资金总额				65,593.94		本年度投入募集资金总额					3,433.30
	变更用途的募集资金总额				22,759.98 注1		已累计投入募集资金总额					54,576.70
	变更用途的募集资金总额比例				34.70% 注1
承诺投资项目		已变更项 目,含部分 变更（如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入 金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
量子计算原 型机及云平 台研发项目		是	不适用	7,926.20	7,926.20		7,120.99	-805.21 注8	89.84	2023 年3 月	[注10]	不适用	否
特种行业量 子通信设备 科研生产中 心建设项目		是	不适用	2,749.06 注4	2,749.06		1,874.03	-875.03 注8	68.17	2024 年3 月	76.66 注11	否	否
其他超募资 金			不适用	23,255.45 注4	23,255.45		10,569.21 注5	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
永久性补充 流动资金			不适用	1,300.00	1,300.00	3,433.30 注5	3,433.30 注5	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金小 计				35,230.71	35,230.71	3,433.30	22,997.53	-1,680.24	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			30,363.23	65,593.94	65,593.94	3,433.30	54,576.70	-	不适用	不适用	不适用	不适用
未达到计划进度原因（分 具体募投项目）			不适用
项目可行性发生重大变化 的情况说明			不适用
募集资金投资项目先期投 入及置换情况			无

	科大国盾量子技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告	科大国盾量子技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告	科大国盾量子技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告	科大国盾量子技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告	科大国盾量子技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告	科大国盾量子技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告	科大国盾量子技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告	科大国盾量子技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告	科大国盾量子技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告	科大国盾量子技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告	科大国盾量子技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告	科大国盾量子技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告	科大国盾量子技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告
	募集资金总额				65,593.94		本年度投入募集资金总额					3,433.30
	变更用途的募集资金总额				22,759.98 注1		已累计投入募集资金总额					54,576.70
	变更用途的募集资金总额比例				34.70% 注1
承诺投资项目		已变更项 目,含部分 变更（如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入 金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况			无
对闲置募集资金进行现金 管理，投资相关产品情况			2025 年3 月3 日，公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于2025 年度闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司在保障募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币15,000 万元的暂时闲置的首次公开发行股票募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定 的投资产品，自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。。截至2025 年12 月31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理合计13,000.00 万元尚未到期。
用超募资金永久补充流动 资金或归还银行贷款情况			根据2024 年2 月19 日召开的第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十九次会议和2024 年3 月6 日召开的2024 年第一次临时股东大会，公司将 原募投项目量子通信网络设备项目、研发中心建设项目结项后节余资金永久补充流动资金暨部分超募资金永久补充流动资金，截至2025 年12 月31 日，公司 用超募资金永久补充流动资金金额10,569.21 万元。
募集资金结余的金额及形 成原因			“量子通信网络设备项目”：在募投项目实施过程中，公司严格遵循募集资金使用的有关规定，结合募投项目实际情况，在保证项目建设质量的前提下， 追求合理、节约、有效的资金使用原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低项目投资成本 和费用，其中房屋建设工程、自制设备测试平台、配套研发试制投入等形成节约募集资金超过4,000 万元，其余为预备费和铺底流动资金，因上述原因形 成资金节余。 “研发中心建设项目”：在“研发中心建设项目”实施过程中，一方面，公司综合考虑量子通信行业的发展现状以及公司的研发设备需求，在保证公司研 发工作有效推进且不影响研发目标实现的基础上，减少了投资金额较大的研发设备的购置，也有利于现有研发设备最大化利用；另一方面，公司本着谨慎 节约的原则，在兼顾项目配置的先进性、兼容性、合理性、实用性的基础上，经济、合理地使用募集资金，一定程度上节约了募集资金。 “量子计算原型机及云平台研发项目”：公司在募集资金投资项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保 证项目顺利实施的前提下，审慎使用募集资金，加强各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用， 形成了募集资金节余。同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目使用和安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一 定的收益和存款利息收入。

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	募集资金总额				65,593.94		本年度投入募集资金总额					3,433.30
	变更用途的募集资金总额				22,759.98 注1		已累计投入募集资金总额					54,576.70
	变更用途的募集资金总额比例				34.70% 注1
承诺投资项目		已变更项 目,含部分 变更（如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入 金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
募集资金其他使用情况			根据2024 年2 月19 日召开的第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十九次会议和2024 年3 月6 日召开的2024 年第一次临时股东大会，公司将 原募投项目量子通信网络设备项目、研发中心建设项目结项后节余资金永久补充流动资金暨部分超募资金永久补充流动资金，截至2025 年12 月31 日，公司 承诺投资项目永久性补充流动资金金额22,206.08 万元。 2023 年4 月26 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议和2024 年4 月8 日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第三 十二次会议及2024 年4 月29 日召开2023 年年度股东大会，公司将原募投项目量子计算原型机及云平台研发项目、特种行业量子通信设备科研生产中心建设 项目结项后节余资金永久补充流动资金，截至2025 年12 月31 日，公司永久补充流动资金3,433.30 万元(包括理财收益、利息等)。

• 注1：变更用途的募集资金总额=（量子通信网络设备项目募集前承诺投资金额-募集后承诺投资金额）+（研发中心建设项目募集前承诺投资金额-

• 募集后承诺投资金额）+量子计算原型机及云平台研发项目募集后承诺投资金额+特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目募集后承诺投资金额；

变更用途的募集资金总额比例=变更用途的募集资金总额/募集资金净额

注2：“量子通信网络设备项目”原投资金额为25,674.17 万元，经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，2022 年5 月17 日召 开了2021 年年度股东大会审议通过，调整投资金额为15,306.57 万元，调减金额仍存放于该募投项目专户。

注3:“研发中心建设项目”原投资金额为4,689.06 万元，经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，2022 年5 月17 日召开的2021 年年度股东大会审议通过，调整投资金额为2,971.94 万元，调减金额仍存放于该募投项目专户。

注4：“特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目”原投资金额为4,049.06 万元，经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次 会议，2023 年5 月18 日召开的2022 年年度股东大会审议通过，调整投资金额为2,749.06 万元，调减金额仍存放于该募投项目专户，其他超募资金募集 后承诺投资金额24,555.45 万元中包括前述调减金额1,300.00 万元。

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募集资金年度存放与使用情况的专项报告

注5：根据2024 年2 月19 日召开的第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十九次会议和2024 年3 月6 日召开的2024 年第一次临时股东 大会，公司将原募投项目量子通信网络设备项目、研发中心建设项目结项后节余资金永久补充流动资金暨部分超募资金永久补充流动资金，公司永久性 补充流动资金金额32,775.29 万元；根据2023 年4 月26 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议和2024 年4 月8 日召开第三 届董事会第三十四次会议、第三届监事会第三十二次会议及2024 年4 月29 日召开2023 年年度股东大会，公司将原募投项目量子计算原型机及云平台研 发项目、特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目结项后节余资金永久补充流动资金，公司永久补充流动资金3,433.30 万元(包含理财收益、利息 等)。截至2025 年12 月31 日，公司募集资金永久补充流动资金金额为36,208.59 万元。

注6：承诺投资项目实际投资金额与募集后承诺投资金额差异原因系募集资金理财收益及利息收入。

注7：“量子通信网络设备项目”和“研发中心建设项目”已结项，剩余资金已永久性补充流动资金，该募集资金专户均已注销。

注8：“量子计算原型机及云平台研发项目”和“特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目”已结项，剩余资金已永久补充流动资金，募集资金 专户均已注销。

注9：量子通信网络设备项目承诺效益为第一年利润总额为16,170.98 万元，第二年为27,476.80 万元，第三年达产为35,181.35 万元；“量子通信 网络设备项目”规划用于生产量子保密通信QKD 产品，本年度实现的效益较低。

注10：研发中心建设、量子计算原型机及云平台研发项目均未承诺效益，无法单独核算实际效益，故以上效益对比情况不适用。

注11：特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目承诺效益为年平均利润总额1,687.39 万元，项目规划用于生产“卫星地面站”、“飞秒激光器” 和特种行业技术开发项目，本年度实现的效益较低。

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附件2

科大国盾量子技术股份有限公司

向特定对象发行股票2025 年度募集资金使用情况对照表

截止日期：2025 年12 月31 日

编制单位：科大国盾量子技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	175,184.61	175,184.61	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	175,184.61	175,184.61
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					175,184.61
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	已变更项目,含 部分变更（如 有）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1)	截至期末 投入进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度实 现的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
补充流动资金	不适用	175,184.61	175,184.61	175,184.61	175,184.61	175,184.61	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	175,184.61	175,184.61	175,184.61	175,184.61	175,184.61	—	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明		项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产 品情况		详见本报告三、（二）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷		不适用

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	募集资金总额				175,184.61		本年度投入募集资金总额					175,184.61
	变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					175,184.61
	变更用途的募集资金总额比例				-
	承诺投资项目	已变更项目,含 部分变更（如 有）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1)	截至期末 投入进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度实 现的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
款情况
募集资金结余的金额及形成原因			不适用
募集资金其他使用情况			不适用