Quantumctek Co., Ltd. — Audit Report / Information 2025

Mar 24, 2026

国元证券股份有限公司 第四章 第三章

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关于科大国盾量子技术股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券"或"保荐机构")作为科大 国盾量子技术股份有限公司(以下简称"国盾量子"或"公司")首次公开发行。 股票并在科创板上市项目的保荐机构以及 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律法规和规范性文件的要求, 就国盾量子 2025年度募集资金存放与使 用情况进行了核查, 具体情况如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1063号文核准, 公司于 2020年 7 月向社会公开发行人民币普通股(A股) 2,000,00 万股, 每股发行价为 36,18 元, 应募集资金总额为人民币 72,360.00 万元, 根据有关规定扣除发行费用 6,766,06 万元后,实际募集资金金额为65,593,94 万元。该募集资金已于2020 年7月2日到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容 诚验字[2020]230Z0113号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储 管理。

2、向特定对象发行股票募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国盾量子技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1568号)同意注册, 公司向特 定对象发行人民币普通股股票 22, 486, 631 股,每股发行价格人民币 78. 94 元,

$\mathbf{I}$

募集资金总额为人民币 177,509.47 万元, 扣除各项发行费用合计人民币 2, 324. 85 万元, 实际募集资金净额为人民币 175, 184. 61 万元。该募集资金已于 2024年12月13日到账。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合 伙)验证,并出具容诚验字[2024]230Z0133号《验资报告》。公司对募集资金采 取了专户存储管理。

(二) 2025年度使用金额及年末余额

1、首次公开发行股票募集资金使用及结余情况

2025年度, 公司直接投入募集资金项目 3,433.30 万元, 截止 2025年12月 31日, 公司累计投入募集资金项目金额 54, 576, 70 万元, 募集资金专用账户收 到的理财收益和利息收入扣除手续费的净额为5.781.00万元, 扣除累计已使用 募集资金后, 募集资金余额为16,798.24万元, 其中使用闲置募集资金进行现金 管理尚未到期的余额为13,000.00万元, 募集资金专户余额为3,798.24万元。

2、2024年度向特定对象发行股票募集资金使用及结余情况

截至 2025年12月31日,公司累计投入募集资金项目金额175,393.58万元, 已按计划全部补充流动资金。其中募集资金专用账户收到的理财收益和利息收入 扣除手续费的净额为208.98万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额 为 0.00 万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定了 《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明 确的规定, 以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《募集资金管理制度》要求,公司董事会批准开设了银行专项账户,仅 用于公司募集资金的存储和使用, 不用作其他用途。

$\overline{2}$

(二) 募集资金三方监管协议情况

1、首次公开发行股票募集资金的管理情况

2020年7月, 公司与徽商银行股份有限公司铜陵杨家山支行、中国民生银 行股份有限公司合肥自贸试验区支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司高新 区支行和国元证券签署《募集资金三方监管协议》,在徽商银行股份有限公司铜 陵杨家山支行开设募集资金专项账户(账号: 521107247771000002), 在中国民 生银行股份有限公司合肥自贸试验区支行开设募集资金专项账户(账号: 632172033),在合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行开设募集资金专 项账户(账号: 20000615397066600000165)。

2021年6月, 公司与平安银行股份有限公司合肥分行、国元证券签署《募 集资金三方监管协议》,与山东量子科学技术研究院有限公司、兴业银行股份有 限公司济南高新支行、国元证券签署《募集资金四方监管协议》,在平安银行股 份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户(账号: 15514339830091), 在兴业 银行股份有限公司济南高新支行开设募集资金专项账户(账号: 376120100100260325)。

2、2024年度向特定对象发行股票募集资金管理情况

2024年12月, 公司与中国农业银行股份有限公司合肥庐阳区支行、国元证 券签署《募集资金三方监管协议》,在中国农业银行股份有限公司合肥长江路支 行开设募集资金专项账户(账号: 12187001040048046)。中国农业银行股份有限 公司合肥长江路支行系中国农业银行股份有限公司合肥庐阳区支行辖内二级支 行,根据其管理要求,本次《募集资金专户存储三方监管协议》的乙方由中国农 业银行股份有限公司合肥庐阳区支行负责签署。

(三) 募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金的存储情况

截至 2025年12月31日, 募集资金存放专项账户的活期存款余额如下:

单位: 万元

$1 - 1$ $\overline{\phantom{a}}$ $-1$ 银 i 47JN	银行账号	余额	. . ~ . 1967 1 1 1 1

徽商银行股份有限公司铜陵杨家山支行。	521107247771000002	$\frac{1}{2}$	已销户
中国民生银行股份有限公司合肥自贸试验区支行	632172033	3,798.24	正常
合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行	20000615397066600000165	ᆖ	已销户
平安银行股份有限公司合肥分行	5514339830091	$\sim$	已销户
兴业银行股份有限公司济南高新支行	376120100100260325		己销户
合计		3,798.24

注: 2024年4月20日, 公司发布关于首次公开发行股票部分募集资金专户注销完成的 公告, 量子通信网络设备项目、研发中心建设项目的募集资金专户资金余额已清零并办理完 毕银行销户手续。公司及保荐机构国元证券与合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支 行、徽商银行股份有限公司铜陵杨家山支行签署的《墓集资金三方监管协议》相应终止。

2025年5月31日,公司发布关于首次公开发行股票部分募集资金专户注销完成的公告, 量子计算原型机及云平台研发项目、特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目的募集资 金专户资金余额已清零并办理完毕银行销户手续。公司及保荐机构国元证券股与平安银行股 份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司济南高新支行签署的《募集资金三方监管协议》 相应终止。

2、2024年度向特定对象发行股票募集资金的存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日, 该募集资金专户已转为一般账户。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况。

公司 2025 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 向社会公开 发行股票 2025年度募集资金使用情况对照表、附件 2 向特定对象发行股票 2025 年度募集资金使用情况对照表。

(二) 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

1、向社会公开发行股票募集资金对闲置募集资金进行现金管理、投资相关 产品情况

2023年8月29日,公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会 第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同 意公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下, 使用最高不超过人民 币 42,000 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定 的投资产品,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限

$\Delta$

范围内, 公司可以循环滚动使用。2024年3月11日, 公司召开第三届董事会第 三十三次会议及第三届监事会第三十一次会议,审议通过了《关于追认及增加使 用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》,同意公司对超额使用1.500 万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认,并增加1,500万元使用闲置募 集资金进行现金管理的授权额度, 授权额度由不超过人民币 42,000,00 万元增加 至不超过人民币 43,500,00 万元。

2025年3月3日,公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九 次会议,审议通过了《关于2025年度闲置募集资金讲行现金管理的议案》,同意 公司在保障募集资金安全的前提下, 使用最高不超过人民币15,000 万元的暂时 闲置的首次公开发行股票募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的 投资产品,自公司董事会审议通过之日起12个月内有。

截至 2025年12月31日, 公司在华泰证券股份有限公司合肥习友路证券营 业部、中国农业银行股份有限公司合肥长江路支行、招商证券股份有限公司铜陵 北京西路证券营业部、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行营业部、国泰君 安证券股份有限公司安徽分公司、国盛证券有限责任公司安徽分公司开立了募集 资金理财产品专用结算账户, 具体账户信息如下:

序 뮹	开户机构	开户名称	账号	备注
	华泰证券股份有限公司合 肥习友路证券营业部	科大国盾量子技术股份 有限公司	666810028129	已销户
2	中国农业银行股份有限公 司合肥长江路支行	科大国盾量子技术股份 有限公司	12187001040059811	正常
3	招商证券股份有限公司铜 陵北京西路证券营业部	科大国盾量子技术股份 有限公司	1890000017	已销户
4	中国工商银行股份有限公 司合肥科技支行营业部	科大国盾量子技术股份 有限公司	1302049819202007423	正常
5	国泰君安证券股份有限公 司安徽分公司	科人国盾量子技术股份 有限公司	2312859	已销户
6	国盛证券有限责任公司安 徽分公司	科大国盾量子技术股份 有限公司	66331003263	已销户

根据《上市公司监管指引2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》相关规定,公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户, 上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算,不会用于存放非募集 资金或用作其他用途。

5

2025年度, 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

存放银行	产品名称	金额(万元)	到期日	预计年 化收益	存款期限 (天)
中国民生银行股份有限公 司合肥自贸试验区支行	大额存单	3,000.00	$2026 - 2 - 11$	1.30%	184
中国民生银行股份有限公 司合肥自贸试验区支行	大额存单	10,000.00	$2026 - 6 - 3$	$-40%$	365

2、向特定对象发行股票募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

不适用。

(三)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购公司股份 并注销的情况

1、首次公开发行股票超募资金用于新项目的情况

2021年4月19日,公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会 第十二次会议, 2021年5月13日, 公司召开2020年年度股东大会, 审议通过 了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》,同意公司和子公司山东量 子科学技术研究院有限公司使用部分超募资金分别实施"量子计算原型机及云平 台研发项目"和"特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目", 前者投资金 额预计为 7, 926. 20 万元, 后者投资金额预计为 4, 049. 06 万元, 两者合计使用超 募资金金额为 11, 975. 26 万元。

2023年4月26日,公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第 十八次会议, 2023年5月18日召开了2022年年度股东大会, 审议通过了《关 于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》,同意"特种行业量子通信设备 科研生产中心建设项目"调减投资金额1,300万元,调减后的项目投资金额预计 为 2, 749.06 万元; 同时, 由于建设场地延迟交付, 项目实施建设也将同步延后, 项目结项日期延至 2024年3月。

2、向特定对象发行股票超募资金用于新项目的情况

不适用。

(四)部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金的情况

6

1、首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金的 情况

2022年12月28日, 公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事 会第十七次会议, 2023年5月18日, 公司召开了2022年年度股东大会, 审议 通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资 金账户的议案》,同意公司将首次公开发行募集资金部分募投项目"研发中心建 设项目"结项并将节余募集资金转至公司超募资金账户。截至2022年12月22 日, 该项目募集资金专户(徽商银行账户号 521107247771000002)余额为 1,166,16 万元, 使用该专户募集资金讲行现金管理尚未到期的金额为 2,000,00 万元,共计 3,166.16 万元(其中项目原募集资金投资调减的金额为 1,717.12 万 元、理财收益和利息收入扣除手续费的净额为223.63万元)。公司拟将该项目原 募集资金投资调减的金额、理财收益和利息收入扣除手续费的净额、尚未使用募 集资金共计约 2,672.22 万元转至超募资金专户(中国民生银行合肥自贸试验区 支行账号: 632172033) 进行存储和监管, 最终转出金额以转出当日银行账户余 额为准。

2023年8月29日, 公司召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事 会第二十一次会议,2023 年 11 月 27 日,公司召开了 2023 年第四次临时股东大 会,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金转 至超募资金账户的议案》,同意公司将首次公开发行募集资金部分募投项目"量 子通信网络设备项目"结项并将节余募集资金转至公司超募资金账户。截至2023 年8月18日,该项目募集资金专户(合肥科技农村商业银行高新区支行账户号 20000615397066600000165)余额为 1,095.76 万元, 使用该账户募集资金进行现 金管理尚未到期的金额为 18,000.00 万元, 共计 19,095.76 万元 (其中包括项目 原募集资金投资调减的金额10,367.60万元)。为了更合理地使用募集资金,提 高募集资金管理、使用效率,公司拟将该募集资金专户剩余募集资金约18.011.46 万元转至超募资金专户进行存储和监管,最终转出金额以转出当日银行账户余额 为准。

2024年2月8日召开的第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二 十九次会议和 2024 年 3 月 6 日召开的 2024 年第一次临时股东大会, 审议通过了

$\overline{7}$

《关于原募投项目结项节余资金永久补充流动资金暨部分超募资金永久补充流 动资金的议案》,同意公司拟将首次公开发行股票募投项目结余资金余额 22,119.53万元(包括理财收益、利息等)全部用于永久补充流动资金。同时公 司首次公开发行股票超额募集资金总额为35,230.71万元,使用部分超募资金永 久补充流动资金的金额为10.569.21万元,占超额募集资金总额的比例为30%。 最终永久补流金额以股东大会审议通过当日银行账户余额为准。若在股东大会审 议通过前募投项目产生新的支出, 募集资金仍将继续用于募投项目相关款项的支 付, 最终永久补流金额以实际转出为准。

2023年4月26日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八 次会议和 2024年4月8日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第 三十二次会议及 2024年4月 29日召开 2023年年度股东大会, 公司将原募投项 目量子计算原型机及云平台研发项目、特种行业量子通信设备科研生产中心建设 项目结项后节余资金永久补充流动资金。截至 2025 年 12 月 31 日, 公司永久补 充流动资金 3.433.30 万元(包括理财收益、利息等)。

截至 2025年12月31日,公司募集资金永久补充流动资金金额为36,208.59 万元。

2、向特定对象发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金 的情况

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 募集资金投资项目发生变更情况

1、首次公开发行股票变更募集资金投资项目的资金使用情况

(1) 墓集资金投资项目的变更情况

2022年4月25日, 公司召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第 九次会议, 2022年5月17日召开的2021年年度股东大会, 审议通过了《关于 变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》,同意量子通信网络设备项目调减 投资金额 10,367.60 万元, 项目预定使用状态由 2022 年 7 月调整至 2023 年 7 月;

8

同意研发中心建设项目调减投资金额 1, 717, 12 万元。

2023年4月26日, 公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第 一十八次会议,2023年5月18日召开了2022年年度股东大会,审议通过了《关 于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》,同意"特种行业量子通信设备 科研生产中心建设项目"调减投资金额1,300万元,项目达到预定可使用状态的 日期由 2023 年 3 月调整至 2024 年 3 月。

(2) 募集资金投资项目的变更原因

公司于2021年11月被美国商务部工业和安全局列入"实体清单", "量子通 信网络设备项目"和"研发中心建设项目"两个墓投项目原计划配置的部分讲口 仪器设备、元器件、软件工具等采购受限,将导致项目实施计划和部分建设内容 进行调整。公司根据募投项目实际建设情况及公司发展战略规划,本着最大化提 高募集资金使用效益的原则, 在不影响募投项目正常实施并达到项目预期目的的 基础上, 经综合分析评估, 对上述募投项目整体投资方案进行调整, 进而导致量 子通信网络设备项目的实施讲度相应延长。

公司综合考虑自身特种行业产品研发情况、应用推广情况、现有经营规模等 因素,根据募投项目实际建设情况及公司发展战略规划,本着最大化提高募集资 金使用效益的原则, 经综合分析评估, 对"特种行业量子通信设备科研生产中心 建设项目"部分投资内容进行调整。同时,由于项目购置的房产存在延期交付(实 际交付时间为2022年9月),导致项目整体建设计划延后,从而项目完成时间相 应延长。

(3) 募集资金投资项目变更的相关审批程序

①"量子通信网络设备项目"和"研发中心建设项目"

公司于2022年4月25日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九 次会议, 2022年5月17日召开2021年年度股东大会, 审议通过了《关于变更 部分募集资金投资项目实施方案的议案》,同意公司变更部分募集资金投资项目 的实施方案。公司独立董事发表了明确的同意意见。

保荐机构国元证券于2022年4月25日出具关于科大国盾量子技术股份有限 公司变更部分募集资金投资项目的核查意见, 经核查, 保荐机构认为: 国盾量子 本次变更部分募投项目实施方案事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董

$\overline{Q}$

事已发表了明确的同意意见, 履行了必要的决策程序, 尚需提交公司股东大会审 议,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运 作》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性 文件的要求。本次变更调整是根据募集资金投资项目客观情况作出的审慎决定, 有利于提高募集资金使用效率, 符合公司战略发展规划, 不存在改变或变相改变 募集资金投向的情形, 也不存在损害公司和股东利益的行为。保荐机构对公司本 次变更部分募投项目实施方案事项无异议。

②"特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目"

公司于2023年4月26日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第 十八次会议, 2023年5月18日召开2022年年度股东大会, 审议通过了《关于 变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》,同意公司变更部分募集资金投资 项目的实施方案。公司独立董事发表了明确的同意意见。

保荐机构国元证券于2023年4月26日出具关于科大国盾量子技术股份有限 公司变更部分募集资金投资项目的核查意见, 经核查, 保荐机构认为: 国盾量子 本次变更部分募投项目实施方案事项已经公司董事会、监事会审议通过, 独立董 事已发表了明确的同意意见, 履行了必要的决策程序, 尚需提交公司股东大会审 议,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运 作》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性 文件的要求。本次变更调整是根据募集资金投资项目客观情况作出的审慎决定, 有利于提高募集资金使用效率,符合公司战略发展规划,不存在改变或变相改变 募集资金投向的情形,也不存在损害公司和股东利益的行为。保荐机构对公司本 次变更部分募投项目实施方案事项无异议。

2、向特定对象发行股票变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换的情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度, 公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券 交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号---规范运 作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使 用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均 如实履行了披露义务。

六、保荐机构结论性意见

经核查, 保荐机构认为:

国盾量子 2025 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 一规范运作》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等的规定,对 募集资金进行了专户存储和专项使用,并履行了相关信息披露义务,不存在变相 改变募集资金用途和损害股东利益的情形。保荐机构对国盾量子2025年度募集 资金存放与使用情况无异议。

(以下无正文)

(此页无正文,为《国元证券股份有限公司关于科大国盾量子技术股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人(签字): 马 高 震 辉

科大国盾量子技术股份有限公司

向社会公开发行股票 2025年度募集资金使用情况对照表

截止日期: 2025年12月31日

$80^{\circ}$ 433. 万元 $\tilde{\mathfrak{S}}$		54, 576.70	日可行性 是否发生重 辰	大变化		Ķц		冶		不适用		i,			접				$\overline{\mathbb{R}}$
单位:			是否达 到预计	效益		$\overline{K}$		不适用		不适用					不适用				$\overline{\mathbb{R}}$
			本年度实现 的效益			646.84 ilis		[注10]		不适用					[注10]				76.66 第11
			可使用状态日	期		7月 2023年		2022年7月		不适用					2023年3月				2024年3月
募集资金总额		己累计投入募集资金总额	截至期末投入 项目达到预定 进度(%)	$ (4) = (2)/(1)$		47.59		70.28		不适用		î.			89.84				68.17
本年度投入			截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的	差额(3)=(2)-(1)	注了	$-8,022.11$	注了	$-883.31$		10, 121.36		1, 215.94			$-805, 21$ if $\frac{8}{3}$				$-875,03$ $\text{#}8$
			截至期末累计 投入金额(2)			7, 284. 46		2,088.63		22, 206. 08 $^{\rm #5}$		31, 579. 17 $^{\text{ft 6}}$			7, 120.99				1, 874.03
	$-38$		本年度投入 金额			ï		$\mathbf{1}$		j.		î.			J				Ĭ,
65, 593.94	22, 759.	34.70%	截至期末承诺投 入金额(1)			15,306.57		2,971.94		12, 084.72		30, 363. 23			7,926.20				2,749.06
			调整后投资总 颜			15, 306, 57 $^{\rm #2}$		2, 971. 94 $*3$		12, 084.72		30, 363. 23			7, 926. 20				$2,\,749,\,06$ $^{\mathrm{fit}}$ 4
			募集资金承 诺投资总额			25, 674.17		4,689.06		ŧ		30, 363, 23			不适用				不适用
募集资金总额	变更用途的募集资金总额	变更用途的募集资金总额比例	目,含部分 已变更项	变更(如有)		喂		吳		$\mathfrak{l}$	实际投资项	目小计			旻				哫
			承诺投资项目		量子通信网	络设备项目	研发中心建	设项目	永久性补充	流动资金	承诺投资项	目小计	超募资金	量子计算原	型机及云平	台研发项目	特种行业量	子通信设备	科研生产中	心建设项目

$13$

附表 1:

不适用	不适用	ı	Ŷ.					同意公司 有保本约定的投	公司将原 公司用 $\bar{\phantom{a}}$	公司本着谨慎节约 삊 在保证公司研发
不适用	不适用	不适用	不适用						$\Box$ $\overline{\mathbb{S}}$ $\mathbb{I}$	因上述原因形成资金
不适用	不适用	不适用	不适用					流动性好、	一次临时股东大会, 2025年12 截至	在保证项目建设质量的前提下 募集资金。
不适用	不适用	不适用	不适用					2025年度闲置募集资金进行现金管理的议案》,	日召开的 2024年第	定程度上节约了
不适用	不适用	不适用	不适用					公司使用闲置募集资金进行现金管理合计 13,000,00 万元尚未到期。 《关于	$\circ$ 5 5	结合募投项目实际情况,
不适用	不适用	$-1,680.24$	١					过人民币 15,000 万元的暂时闲置的首次公开发行股票募集资金用于购买安全性高、 审议通过了 $\frac{1}{\Box}$ $\overline{31}$	设项目结项后节余资金永久补充流动资金暨部分超募资金永久补充流动资金, 第三届监事会第二十九次会议和 2024 年	节约、有效的资金使用原则,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,通过对各项资源的合理调度和优化,合理地降低项目投资成本和费 公司综合考虑量子通信行业的发展现状以及公司的研发设备需求, 上,减少了投资金额较大的研发设备的购置,也有利于现有研发设备最大化利用;另一方面, 配套研发试制投入等形成节约募集资金超过 4,000 万元,其余为预备费和铺底流动资金, 合理地使用募集资金, 公司严格遵循募集资金使用的有关规定, 经济、
注。 21 10,569.	$3,433,30$ 注5	22, 997.53	$\overline{C}$ 576. 54,					2025年12月 截至		实用性的基础上, 一方面。
1	$\beta$ , 433. 30 #5	80 433. 3	SO, 433. $\hat{\infty}$					月内有效。。	jŖ	合理性、
45 23, 255.	1,300.00	$\sqrt{2}$ 35, 230.	94 593. 65,					公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议, 使用最高不超 司董事会审议通过之日起 12个	恨据 2024 年 2 月 8 日召开的第三届董事会第三十一次会议、 研发中心建 超募资金永久补充流动资金金额 10,569.21万	在"研发中心建设项目"实施过程中, 在募投项目实施过程中, 自制设备测试平台、 工作有效推进且不影响研发目标实现的基础 兼容性.
注 45 23, 255.	1,300.00	35, 230.71	94 593. 65,					在保障募集资金安全的前提下, $\hat{\phantom{a}}$ $\Box$ $\infty$	募投项目量子通信网络设备项目、	在兼顾项目配置的先进性、 "量子通信网络设备项目": 其中房屋建设工程、 "研发中心建设项目":
不适用	不适用	I.	23 30, 363.	不适用	不适用	无	玉	自公 贝 2025年3 资产品,		求合理、 的原则, 节余。 王. 王
T	1	ï.	ı.	分	重大变化			投资相关产品情况
其他超募资 金	永久性补充 流动资金	资金小 超募 $\pm$	右	未达到计划进度原因 具体募投项目	项目可行性发生 的情况说明	募集资金投资项目先期投 置换情况 入及	用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况	对闲置募集资金进行现金 管理,	资金或归还银行贷款情况 用超募资金永久补充流动	募集资金结余的金额及形 成原因

$14\,$

	在保证 有效的原则 节约、 本着合理、 严格遵守募集资金使用的有关规定, 公司在募集资金投资项目的实施过程中, $\mathbb{R}^2$ "量子计算原型机及云平台研发项目
	形成 合理降低项目相关成本和费用, 对各项资源进行合理调度和优化, 监督和管理, 加强各个环节费用的控制、 审慎使用募集资金 项目顺利实施的前提下,
	一定的收 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了 在确保不影响募投项目使用和安全的前提下, 使用效率, 同时,为提高募集资金的 募集资金节余。
	益和存款利息收入
	原 同将厂 公 一次临时股东大会 年第 召开的 2024 $\Box$ $\circ$ 叹 S 年 三届监事会第二十九次会议和 2024 箫 一次会议、 8日召开的第三届董事会第三十 $\mathbb{R}$ 恨据 2024年
	公司承 $\Box$ $\overline{31}$ 2025年12月 截至 建设项目结项后节余资金永久补充流动资金暨部分超募资金永久补充流动资金, 募投项目量子通信网络设备项目、研发中心
募集资金其他使用情况	08万元。 诺投资项目永久性补充流动资金金额 22, 206.
	8日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第三十 三届监事会第十八次会议和 2024 年 4 月 八次会议、第 2023年4月26日召开的第三届董事会第十
	特种行业量子通信设备科研生产中心建设项 公司将原募投项目量子计算原型机及云平台研发项目、 召开 2023年年度股东大会, 29日 二次会议及 2024年4月
	$\circ$ 利息等) 公司永久补充流动资金 3,433.30 万元(包括理财收益、 $\frac{1}{\Box}$ $\overline{31}$ 2025年12月 截至 目结项后节余资金永久补充流动资金。
炔	诺投资金额-募集后承诺投资金额)+(研发中心建设项目募集前承诺投资金额-募集后承诺投资金额)+量子计 变更用途的募集资金总额=(量子通信网络设备项目募集前承
	设备科研生产中心建设项目募集后承诺投资金额; 算原型机及云平台研发项目募集后承诺投资金额+特种行业量子通信
凪 变	用途的募集资金总额比例=变更用途的募集资金总额/募集资金净额
	2021年年度股东大会审议通 日召开了 $\overline{17}$ 叹 $\sqrt{2}$ 2022年 三届监事会第九次会议, 届董事会第九次会议及第 司第三 注 2: "量子通信网络设备项目"原投资金额为 25,674.17 万元, 经公
方	仜 $\frac{1}{2}$ 调整投资金额为 15,306.57 万元, 调减金额仍存放于该募投项目
	注 3: "研发中心建设项目" 原投资金额为 4,689.06 万元,经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议,2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过,
	调整投资金额为2,971.94 万元, 调减金额仍存放于该募投项目专户。
	日召开的 $\frac{8}{18}$ $\mathbb{I}$ $\overline{5}$ 2023年 届监事会第十八次会议, 三届董事会第十八次会议和第三 同策 经公 为4,049.06万元, 注 4: "特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目" 原投资金额
	金额仍存放于该募投项目专户,其他超募资金募集后承诺投资金额24,555.45 万元中包括前述调减金额 1.300.00 2022年年度股东大会审议通过,调整投资金额为 2,749.06 万元,调减
万元。
	1 뼥 $\Box$ 公司将原募投项 月 6日召开的 2024年第一次临时股东大会, $\infty$ 第三届监事会第二十九次会议和 2024 年 注 5: 根据 2024 年 2 月 8 日召开的第三届董事会第三十一次会议
通信网络设备项目、	26 $\mathbb{R}$ $\overline{\phantom{a}}$ 根据 2023年 公司永久性补充流动资金金额32.775.29 万元: 研发中心建设项目结项后节余资金永久补充流动资金暨部分超募资金永久补充流动资金,
	日召开 29 第三届监事会第三十二次会议及 2024 年 4 月 月8日召开第三届董事会第三十四次会议、 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议和 2024 年4
	公司永久补充流 特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目结项后节余资金永久补充流动资金, $\epsilon$ 研发项目 2023年年度股东大会,公司将原募投项目量子计算原型机及云平台
	公司募集资金永久补充流动资金金额为36,208.59 万元 $31 \overline{H}$ , 动资金3,433.30万元(包含理财收益、利息等)。截至2025年12月
注6:	承诺投资项目实际投资金额与募集后承诺投资金额差异原因系募集资金理财收益及利息收入。
i. 注	该募集资金专户均已注销。 己永久性补充流动资金, 剩余资金 己结项, "量子通信网络设备项目"和"研发中心建设项目"
ίś, $\ddot{\circ}$ 迚	剩余募集资金仍存放在原募集资金专户 设备科研生产中心建设项目"已结项, 量子计算原型机及云平台研发项目"和"特种行业量子通信
注9:	-年利润总额为16,170.98 万元,第二年为 27,476.80 万元,第三年达产为 35,181.35 万元; "量子通信网络设备项目"规划用于生产量子 量子通信网络设备项目承诺效益为第-

$\overline{15}$

保密通信 QKD 产品,本年度实现的效益较低。

注 10: 研发中心建设、量子计算原型机及云平台研发项目均未承诺效益,无法单独核算实际效益,故以上效益对比情况不适用。

注11:特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目承诺效益为年平均利润总额 1,687.39 万元, 项目规划用于生产"卫星地面站"、"飞秒激光器"和特种行业技术开发项目, 本 年度实现的效益较。

Ÿ,

$\Delta L = L \Delta \omega_{\rm m}$

向特定对象发行股票 2025年度募集资金使用情况对照表

截止日期: 2025年12月31日

科大国盾量子技术股份有限公司

											甲位:	万元
	募集资金总额				175, 184. 61		本年度投入募集资金总额					$\overline{6}$ 175, 184.
	变更用途的募集资金总额				J.
	变更用途的募集资金总额比例				$\mathbf{I}$			己累计投入募集资金总额				175, 184.61
承诺投资项目	己变更项目,含 部分变更(如 有)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 颔	至期末承诺 投入金额(1) 截	本年度投入金 截至期末累计 箌	投入金额(2)	投入金额与承报入进度 截至期末累计 截至期末 诺投入金额的 差额(3)= $(2)-(1)$	(2)/(1) $\qquad \qquad (4) =$ $($ % $)$	到预定 可使用 项目达 状态日 期	本年度实 现的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
补充流动资金	不适用	$\overline{61}$ 184. 175,	$\overline{61}$ 175, 184.	75, 184.61 $\longmapsto$	175, 184.61	175, 184. 61	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	J	61 184. 175,	175, 184. 61	75, 184.61 $\overline{\phantom{0}}$	175, 184. 61	175, 184. 61	I	1			J
未达到计划进度原因	(分具体募投项目	不适用
可行性发生重大变化的情况说明		原目	可行性未发生重大变化
先期投入及 $\Box$ 金投资项 募集资	置换情况	无
募集资金暂时补充流动资金情况 胸		无
对闲置募集资金进行现金管理, 品情况	投资相关产	详见本报告三	$\cup$
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷 款情况		不适用
募集资金结余的金额及形成原因		不适用
募集资金其他使用情况		不适用

$\overline{17}$

附件2