PHD — Annual Report 2020

Apr 20, 2021

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⼈造住宅;住宅造⼈ 太⼦建設開發股份有限公司 2020 年業績發佈

Security Code:2511TT

�1

Disclaimer Statement 免責聲明

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及整體經濟發展現況所得之資訊〈
負有更新或修正本簡報資料內容之責任〈
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Prince Housing & Development Corp.

�2

Content ⽬錄

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Introduction �����

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Financial Data Investment Subsidiaries ���������� �����������

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Future Strategy �������

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Prince Housing & Development Corp.

�3

Company Overview 公司營運狀況

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2015~2019 ����������������� TOP 6%~20%

2011

���B�������

2005

�O���� BOT ������ BOT 2004

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1973

����� ���

1991 � TWSE �� ����� 2511

1990

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������� ���B���������

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Prince Housing & Development Corp.

�4 Overview

Company Overview 企業社會責任

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Prince Housing & Development Corp.

�5 Overview

Company Overview 企業社會責任

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6%~20%

����������������������� ����������������� � ������������ ����������

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Keep up the good work 2020 2016 2017 2018 2019

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Prince Housing & Development Corp.

�6 Overview

Company Overview 公司營運狀況

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1 2511TW ���� ��� 16.2Billion ��� 2 ��� 52.17Billion ����� 3 ����� 4 ��� 11.96Billion ���� 5 ��� 14.91

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----- Start of picture text -----

���������
2020 ������
������������
----- End of picture text -----

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Prince Housing & Development Corp.

�7 Overview

- Financial Data 營收暨財務狀況 合併財務報表

合併損益表

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�8 Financial Data

- Financial Data 營收暨財務狀況 合併財務報表

	單位：新台幣百萬元	單位：新台幣百萬元	單位：新台幣百萬元	單位：新台幣百萬元	單位：新台幣百萬元	單位：新台幣百萬元	單位：新台幣百萬元
合併資產負債表		2020	%	Variance	%	2019	%
在建⼯程		1,611	3	(2,732)	(63)	4,343	8
營建⽤地		7,041	13	(555)	(7)	7,596	14
待出售房地		7,775	15	597	8	7,178	13
預付⼟地購置款		229	0	6	3	223	0
其他		23	0	(555)	(96)	578	1
存貨⼩計		16,679	32	(3,239)	(16)	19,918	36
現⾦及其他流動資產		8,741	17	(813)	(9)	9,554	17
基⾦及投資		3,913	8	381	11	3,532	6
總資產		52,165	100	(2,573)	(5)	54,728	100
總借款		14,558	28	(4,177)	(22)	18,735	34
合約負債-流動		917	2	(6)	(1)	923	2
總負債		27,740	53	(2,853)	(9)	30,593	56
股東權益		24,425	47	280	1	24,145	44
流動比率		392.59%				265.83%
負債比		53.18%				55.89%
淨負債股權比		37.47%				54.09%

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�9 Financial Data

- Financial Data 營收暨財務狀況 合併財務報表

單位：新台幣百萬元

合併損益表	2020	%	Variance	%	2019	%
營業收入	**11,963 **	100	(236)	(2)	**12,199 **	100
營業成本	**(9,746) **	(81)	(609)	7	**(9,137) **	(72)
營業⽑利	2,217	19	(845)	(28)	3,062	28
營業費⽤	**(2,045) **	(17)	227	(10)	**(2,272) **	(18)
營業利益	172	1	(618)	(78)	790	9
稅前淨利	789	7	(273)	(26)	1,062	10
稅後淨利	730	6	(209)	(22)	939	9
每股盈餘	0.49				0.59
每股淨值	14.91				14.70
股東權益報酬率	3.00%				3.89%

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�10 Financial Data

- Financial Data 營收暨財務狀況 合併財務報表

Data營收暨財務狀況-合併財務報表	Data營收暨財務狀況-合併財務報表	Data營收暨財務狀況-合併財務報表	Data營收暨財務狀況-合併財務報表
單位：新台幣百萬元
合併現⾦流量表	2020	Variance	2019
期初現⾦餘額	5,674	1,706	3,968
營業活動現⾦流量	4,552	824	3,728
⽀付利息	(315)	8	(323)
投資活動現⾦流量	520	617	(97)
融資活動現⾦流量	(5,339)	(3,414)	(1,925)
⽀付股利	(812)	243	(1,055)
淨現⾦流入（出）	(267)	(1,973)	1,706
期末餘額	5,407	(267)	5,674

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�11 Financial Data

- Financial Data 營收暨財務狀況 合併財務報表部⾨資訊

主要事業體營收比重 2020

單位：新台幣百萬元

營收⽐重

營收⽐重
損益⽐重	部⾨別	房地產事業體	營造事業體	飯店事業體	固定收益 事業體	其他 事業體	合計	調整 沖銷	總計
	部⾨收入	6,811	3,290	1,253	497	389	12,240	(277)	11,963
	百分比	55.65%	26.88%	10.23%	4.06%	3.18%	100%
	YOY	25.63%	(8.31%)	(53.11%)	(5.29%)	(11.06%)	(3.19%)
	部⾨損益	572	13	(591)	186	11	191	(19)	172
	百分比	299.08%	6.84%	(308.80%)	97.05%	5.83%	100%
	利潤率	8.40%	0.40%	(47.15%)	37.36%	2.87%	1.56%		1.44%
	YOY	117.95%	(31.18%)	(314.05%)	(3.12%)	(1.19%)	(74.84%)		(78.27%)

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�12 Financial Data

- Financial Data 營收暨財務狀況 個體財務報表

單位：新台幣百萬元

合併資產負債表 個體資產負債表	2020	%	Variance	%	2019	%
在建⼯程	1,630	4	(2,755)	(63)	4,385	10
營建⽤地	6,393	17	(533)	(8)	6,926	16
待出售房地	7,871	21	624	9	7,247	17
預付⼟地購置款	229	1	6	3	223	1
其他	1	0	**(553) **	(100)	554	1
存貨⼩計	16,124	42	(3,211)	(17)	19,335	46
現⾦及其他流動資產	5,351	14	87	2	5,264	13
基⾦及投資	2,705	7	(261)	(9)	2,966	7
總資產	38,264	100	(3,835)	(9)	42,099	100
總借款	11,318	30	(4,137)	(27)	15,455	37
合約負債-流動	519	1	(33)	(6)	552	1
總負債	14,061	37	(4,181)	(23)	18,242	43
股東權益	24,203	63	346	1	23,857	57
流動比率	515.97%				284.14%
負債比	36.75%				43.33%
淨負債股權比	29.48%				47.54%

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�13 Financial Data

- Financial Data 營收暨財務狀況 個體財務報表

： 單位 新台幣百萬元

	合併損益表 個體損益表	2020	%	Variance	%	2019	%
	營業收入	**7,307 **	100	1,627	29 **5,680 **		100
	營業成本	**(5,477) **	(75)	(1,177)	27	**(4,300) **	(76)
	營業⽑利	1,830	25	450	33	1,380	24
	營業費⽤	**(1,051) **	(14)	25	(2)	**(1,076) **	(19)
	營業利益	779	11	475	156	304	5
	稅前淨利	941	13	(78)	(8)	1,019	18
	稅後淨利	794	11	(159)	(17)	953	17
	每股盈餘	0.49				0.59
	每股淨值	14.91				14.70
	股東權益報酬率	3.00%				3.89%

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�14 Financial Data

- Financial Data 營收暨財務狀況 個體財務報表

Data營收暨財務狀況-個體財務報表	Data營收暨財務狀況-個體財務報表	Data營收暨財務狀況-個體財務報表	Data營收暨財務狀況-個體財務報表
單位：新台幣百萬元 合併資產負債表
個體現⾦流量表	2020	Variance	2019
期初現⾦餘額	4,113	2,010	2,103
營業活動現⾦流量	4,634	1,323	3,311
⽀付利息	(165)	22	(187)
投資活動現⾦流量	404	102	302
融資活動現⾦流量	(4,968)	(3,365)	(1,603)
⽀付股利	(812)	243	(1,055)
淨現⾦流入（出）	70	(1,940)	2,010
期末餘額	4,183	70	4,113

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Prince Housing & Development Corp.

�15 Financial Data

- Financial Data 營收暨財務狀況 獲利貢獻（母公司基礎）

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期末持有 2020 2019
2020 項⽬
主要獲利利貢獻來來源 比率
⾦額 獲利貢獻 ⾦額 獲利貢獻
單位：新台幣百萬元
營業利益 779 98% 305 32%
權益法投資收益貢獻⽐重
權益法認列之投資收益 26 3% 628 66%
主要投資收益貢獻來源
誠實投資控股 100% 481 61% 230 24%
太⼦物業管理顧問 100% 11 1% 20 2%
耕頂興業 30% 3 - 22 2%
太⼦建設投資 100% 34 4% 32 3%
統⼀開發 30% 32 4% 47 5%
股利收⼊來源⽐重
時代國際控股 100% (439) (55%) 127 13%
股利收入 67 8% 75 8%
主要股利收入
統⼀國際開發 6.63% 42 5% 47 5%
台灣神隆(1789TT) 3% 6 1% 12 1%
南帝化⼯(2108TT) 3% 16 2% 14 1%
稅後淨利 794 100% 953 100%
----- End of picture text -----

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Prince Housing & Development Corp.

�16 Financial Data

Financial Data 營收暨財務狀況

股利利政策

單位：新台幣元

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----- Start of picture text -----

|||||||
|---|---|---|---|---|---|
|2016|
|2017|
|����|����|2018|2019|2020|
|$1.0|����|����|����|
|$0.65|
|$0.65|$0.50|$0.40|
|2020|���|82%|
|EPS|2019|���|85%|
|0.99|EPS|
|EPS|EPS|EPS|2018|���|84%|
|0.79|
|0.77|
|0.59|0.49|
|2017|���|82%|
|2016|���|101%|
|2020年股利經2021/03/18董事會決議通過.|

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Prince Housing & Development Corp.

�17 Financial Data-Dividend

Construction & Real Estate 不動產暨營建事業體

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Prince Housing & Development Corp.

�18 Financial Data-Real Estate

Construction ＆ Real Estate 不動產暨營建事業體

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----- Start of picture text -----

營運開發區域分佈
----- End of picture text -----

北臺灣 台北市\新北市 桃園市\新⽵市 中臺灣 台中市 南投縣 彰化市 南臺灣 台南市 ⾼雄市

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Prince Housing & Development Corp.

�19 Financial Data-Real Estate

Construction & Real Estate 不動產暨營建事業體

個案開發概況 八⾥里里區 北台灣地區 林林⼝口區 太⼦子華威 成屋銷售4個案 太⼦子信義 興建中2個案 太⼦子松馥 W 太⼦子

可銷售總樓地板⾯積 59,000平⽅公尺 Prince Housing & Development Corp.

�20 Financial Data-Real Estate

Construction & Real Estate 不動產暨營建事業體

個案開發概況 北台灣地區

		總銷⾦額			完⼯年度	完⼯年度	完⼯年度	完⼯年度	完⼯年度
建案名稱	座落城市	(10億)	銷售率		Before 2021	2021	2022	2023	2024
太⼦信義	新北市	3.00	76%
太⼦松馥	桃園市	1.01	98%
太⼦華威	台北市	1.80	9%
Ｗ太⼦	新北市	1.26	97%
林⼜⼒⾏段	新北市	2.52
八⾥中庄段	新北市	2.10
合計		11.69

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Prince Housing & Development Corp.

�21 Financial Data-Real Estate

Construction & Real Estate 不動產暨營建事業體

個案開發概況 清⽔水區 中台灣地區 欣世界 北屯區 成屋銷售3個案 太⼦子咸亨 興建中2個案 太⼦子郡

可銷售總樓地板⾯積 59,000 平⽅公尺 Prince Housing & Development Corp.

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Financial Data-Real Estate

�22

Construction & Real Estate 不動產暨營建事業體

個案開發概況 中台灣地區

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----- Start of picture text -----

完⼯年度
建案名稱 座落城市 [總銷⾦額] 銷售率
(10億)
Before 2021 2021 2022 2023 2024
太⼦咸亨 台中市 1.91 45%
太⼦郡 南投縣 0.86 99%
太⼦欣世界 台中市 2.44 85%
清⽔武秀段 台中市 1.02
北屯榮德段 台中市 2.05
合計 8.28
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Prince Housing & Development Corp.

�23 Financial Data-Real Estate

Construction & Real Estate 不動產暨營建事業體

個案開發概況 太⼦子峰雲 南台灣地區 善化區 成屋銷售6個案 in2 太⼦子Ｗ 興建中3個案 安平區 花博五期 太⼦子城⼤大樓樓 太⼦子城透天 太⼦子雲Ｃ⼤大樓樓 太⼦子雲Ｅ

可銷售總樓地板⾯積 200,000平⽅公尺 Prince Housing & Development Corp.

Financial Data-Real Estate

�24

Construction & Real Estate 不動產暨營建事業體

個案開發概況 南台灣地區

		總銷⾦額			完⼯年度	完⼯年度	完⼯年度	完⼯年度	完⼯年度
建案名稱	座落城市	(10億)	銷售率		Before 2021	2021	2022	2023	2024
花博五期	台南市	2.15	90%
太⼦win2	台南市	1.00	98%
太⼦城透天	⾼雄市	1.94	25%
太⼦峰雲	台南市	1.77	76%
太⼦城⼤樓	⾼雄市	5.52	55%
太⼦雲Ｅ	台南市	2.04
善化善駕段	台南市	0.69
安平⾦華段	台南市	3.02
⾦義興	⾼雄市	10.50
合計		28.63

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Prince Housing & Development Corp.

�25 Financial Data-Real Estate

Construction & Real Estate 不動產暨營建事業體

年度預計推案量

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----- Start of picture text -----

單位：新台幣⼗億元
----- End of picture text -----

北台灣地區 中台灣地區 南台灣地區

Prince Housing & Development Corp.

�26 Financial Data-Real Estate

Construction & Real Estate 不動產暨營建事業體

單位：新台幣佰萬元

營造次集團

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淨營業收入 稅前淨利

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Prince Housing & Development Corp.

�27 Financial Data-Real Estate

Investment Subsidiaries 轉投資事業群營運

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Prince Housing & Development Corp.

�28

Investment Subsidiaries 轉投資事業群營運

「 BOT 收益型不動產 特許期間 台灣⼤學宿舍 BOT 台灣⼤學47年 成功⼤學宿舍 BOT 成功⼤學35年

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單位：新台幣百萬元

2021 2005 2008 NTU 31年 Mar. NTU 簽約簽約 Sep. 正式營運

Mar. NTU 簽約簽約 May. NCKU 簽約

成功⼤學 台灣⼤學

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Prince Housing & Development Corp.

�29 Investment Subsidiaries

Investment Subsidiaries 轉投資事業群營運

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特許公司：統⼀開發(股)公司 特許期限50年

公司：統⼀開發(股)公司 期限50年 20% 20% 30% 30% 太⼦建設 30% 統⼀企業 統⼀超商 統⼀國際開發 統⼀開發 股東投資比率 % ⾯積 16,280 M2 地板⾯積 144,037 M2	公司：統⼀開發(股)公司 期限50年 20% 20% 30% 30% 太⼦建設 30% 統⼀企業 統⼀超商 統⼀國際開發 統⼀開發 股東投資比率 % ⾯積 16,280 M2 地板⾯積 144,037 M2	公司：統⼀開發(股)公司 期限50年 20% 20% 30% 30% 太⼦建設 30% 統⼀企業 統⼀超商 統⼀國際開發 統⼀開發 股東投資比率 % ⾯積 16,280 M2 地板⾯積 144,037 M2	公司：統⼀開發(股)公司 期限50年 20% 20% 30% 30% 太⼦建設 30% 統⼀企業 統⼀超商 統⼀國際開發 統⼀開發 股東投資比率 % ⾯積 16,280 M2 地板⾯積 144,037 M2	公司：統⼀開發(股)公司 期限50年 20% 20% 30% 30% 太⼦建設 30% 統⼀企業 統⼀超商 統⼀國際開發 統⼀開發 股東投資比率 % ⾯積 16,280 M2 地板⾯積 144,037 M2
營運單位	巴⼠轉運站	W Taipei Hotel	統⼀時代百貨
樓層分配	1F & B4~B5	8F~31F		B2~7F
營運模式	營運	承租		承租
經營業主	統⼀開發	時代國際飯店		統⼀百華
太⼦建設投資比率	30%	100%	0%

基地⾯積 16,280 M[2 ] 總樓地板⾯積 2 144,037 M

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Prince Housing & Development Corp.

�30 Investment Subsidiaries

Investment Subsidiaries 轉投資事業群營運

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----- Start of picture text -----

2018~2020 單位：新台幣百萬元
統⼀一開發營運概況
33%
33% 1,000
32%
800
32%
600
30% 959 973
856 29%
400
29% 195
173
136 200
27% 0
2018 2019 2020
營業⽑利率 淨營業收入 稅前淨利
----- End of picture text -----

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Prince Housing & Development Corp.

�31 Investment Subsidiaries

Investment Subsidiaries 轉投資事業群營運

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Prince Housing & Development Corp.

�32

Investment Subsidiaries 轉投資事業群營運

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----- Start of picture text -----

100%投資 30%投資
時代國際
付租⾦金金予統⼀一開發
PDC
l 統⼀開發出租樓層予時代國際並收取租⾦
l太⼦建設轉投資統⼀開發
----- End of picture text -----

太⼦建設營業收入來源： l 100% 時代國際飯店股份有限公司 l 30% 統⼀開發股份有限公司

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----- Start of picture text -----

付權利利⾦金金
l 經營管理
l 管理費與營運績效費
----- End of picture text -----

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Prince Housing & Development Corp.

�33 Investment Subsidiaries

- Investment Subsidiaries 轉投資事業群營運 飯店

W Hotel Taipei in 2018~2020財務營收概況財務營收概況

W Hotel Taipei in 2018~2020財務營收概況財務營收概況 單位：新台幣百萬元 50% 2,000 42% 1,600 ~~39%~~ 38% 1,200 25% ~~1,939 1,865~~ 800 13% ~~726~~ 400 ~~191 168~~ 0 0% ~~(403)~~ -400 -13% (11%) -800 2018 2019 2020 營業⽑利率 淨營業收入 稅前淨利

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Prince Housing & Development Corp.

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W Hotel Taipei in 2020 營業收入分佈

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380 322 24
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52% 44% 4%
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The Kitchen Table� YEN 405 rooms Spa & Fitness
WET Bar� WOODBAR� YEN Bar Meetings� Weddings
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Prince Housing & Development Corp.

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W Hotel Taipei 主要競爭對⼿手比較

單位：新台幣元

	NBR	2020	2020	2020	2019	2019	2019	Variance	Variance	Variance
年度累計	RMS 客房數	OCC 住房率	ADR 平均房價	REVPAR 每房營收	OCC 住房率	ADR 平均房價	REVPAR 每房營收	OCC 住房率	ADR 平均房價	REVPAR 每房營收
台北Ｗ飯店	405	28.65%	6,890	**1,974 **	83.47%	8,783	7,332	(65.7%)	(21.6%)	(73.1%)
寒舍艾美酒店	160	29.63%	6,616	**1,960 **	81.86%	8,998	7,366	(63.8%)	(26.5%)	(73.4%)
寒舍艾麗酒店	232	39.39%	3,965	**1,582 **	81.63%	6,376	6,376	(51.1%)	(37.8%)	(69.6%)
台北君悅⼤飯店	850	21.48%	4,911	**1,055 **	72.94%	6,334	6,334	(70.6%)	(22.5%)	(77.2%)
台北晶華酒店	538	44.16%	4,203	**1,856 **	81.27%	5,666	5,666	(45.7%)	(25.8%)	(59.7%)
⾹格⾥拉台北遠東國際⼤飯店	420	23.98%	5,086	**1,220 **	72.50%	6,119	6,119	(66.9%)	(16.9%)	(72.5%)
台北喜來登⼤飯店	688	28.55%	3,543	**1,011 **	73.98%	5,087	5,087	(61.4%)	(30.4%)	(73.1%)
台北萬豪酒店	468	3,275%	4,684	**1,042 **	56.12%	5,907	5,907	(60.3%)	(20.7%)	(68.6%)
Total	3,761	31.07%	4,987	**1,348 **	74.23%	6,363	6,363	(61.4%)	(26.00%)	(71.5%)

資料來源：觀光局台灣旅宿網站

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Prince Housing & Development Corp.

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W Hotel Taipei 客源國籍分析 2020

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資料來源：觀光局台灣旅宿網

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新擴張計畫- Hilton Tapestry

時代國際⾏旅簡介： l 太⼦建設持有100% l Hilton 承租富邦⼈壽建物;引進 旗下品牌 Tapestry l 175間客房 l 2020年12⽉開幕

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100%投資

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付權利利⾦金金

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付租⾦金金予 富邦⼈人壽 富邦⼈人壽

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Prince Housing & Development Corp.

�38 Investment Subsidiaries

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其他飯店營運概況 2018~2020

單位：新台幣百萬元

65% 65% 65% 65% 800 64% 640 64% 63% 480 760 732 62% 320 490 497 520 429 160 81 61% ~~11~~ 60% 0 (19) -39 (29) -160 (129) 2018 2019 2020 台中⾦典酒店營業⽑利率 墾丁福華營業⽑利率 淨營業收入_台中⾦典 淨營業收入_墾丁福華 稅前淨利_台中⾦典 稅前淨利_墾丁福華

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Prince Housing & Development Corp.

Future Strategy 未來營運策略

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Prince Housing & Development Corp.

Future Strategy

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Tainan Group Members

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Uni-
Tainan
PCSC
President
Spinning
2912.tw
1216.tw
1440.tw
Prince
Tait
Nantes TTET UCC
H&D
5902.tw
2108.tw 1232.tw 1104.tw
2511.tw
Ton Yi
SPT Uni -PSG
Industrial
1789.tw 2855.tw
9907.tw
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Prince Housing & Development Corp.

�41 intro

������������ (2511TT/2511TWO)

�������������� http://www.prince.com.tw/finance.asp ������������� 9802021@prince.com.tw 1106031@prince.com.tw 1908028@prince.com.tw +886 2 2758 9599 ��������� 11 � 21 �

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Prince Housing & Development Corp.

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太⼦子建設開發股份有限公司
謝謝你的⽀支持
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Prince Housing & Development Corp.

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