Perfect World Co., Ltd. — Earnings Release 2021

Apr 14, 2022

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2022-009

完美世界股份有限公司

2021 年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载 2021 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。 一、 2021 年度主要财务数据和指标

单位：元

			增减变动幅度 （％）
项目	本报告期	上年同期
营业总收入	8,517,998,133.61	10,224,767,171.31	-16.69%
营业利润	150,097,510.62	1,628,302,693.24	-90.78%
利润总额	156,593,009.47	1,656,536,497.53	-90.55%
归属于上市公司股东的 净利润	371,177,524.32	1,548,503,372.09	-76.03%
扣除非经常性损益后的 归属于上市公司股东的 净利润	103,660,986.35	1,043,465,536.54	-90.07%
基本每股收益	0.19	0.80	-76.25%
加权平均净资产收益率	3.53%	15.24%	-11.71%
			增减变动幅度 （％）
	本报告期末	本报告期初
总 资 产	17,042,748,942.50	17,658,513,972.64	-3.49%
归属于上市公司股东的 所有者权益	10,292,071,531.24	10,835,317,579.98	-5.01%
股 本（股）	1,939,968,404	1,939,967,204	0.00%
归属于上市公司股东的 每股净资产	5.37	5.59	-3.94%

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注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；

2、截至 2021 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账户持有回购股份 15,065,490 股， 员工持股计划专户中持有限制性股票 9,370,000 股。截至 2020 年 12 月 31 日，公司通过回购 专用证券账户持有回购股份 571,200 股。根据企业会计准则相关规定，上述回购股份和限制 性股票在计算基本每股收益及每股净资产时予以扣除；

3、公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，已根据该准则对本报告期初资产负债表 相关项目进行调整。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）经营业绩情况说明

报告期内，公司实现营业收入851,799.81万元，较上年减少16.69%；实现营 业利润15,009.75万元，较上年减少90.78%；实现利润总额15,659.30万元，较上年 减少90.55%；实现归属于上市公司股东的净利润37,117.75万元，较上年减少 76.03%；实现基本每股收益0.19元/股，较上年减少76.25%。报告期内，公司业 绩主要来自游戏业务、影视业务、总部支出，其中：

1、游戏业务方面

公司游戏业务处于战略升级和产品创新迭代的关键阶段，因新老游戏衔接、 加大研发投入以及被投资企业经营性利润下滑等原因, 转型期业绩出现阶段性 压力。报告期内，游戏业务实现营业收入约 742,100 万元，较上年下降 19.77%； 实现归属于上市公司股东的净利润约 72,000 万元，较上年下降 68.48%。

报告期内，公司先后推出首款横版动作类单机手游《非常英雄救世奇缘》、 首款 Roguelike 卡牌手游《旧日传说》、首款 MMOARPG 手游《战神遗迹》、首 款创新回合 MMORPG 手游《梦幻新诛仙》、首款轻科幻多人开放世界手游《幻 塔》等产品，其中：

（1）部分探索类新游戏表现不及预期理想；

• （2）《梦幻新诛仙》手游于 2021 年 6 月 25 日公测，报告期内累计流水近

• 16 亿元，实现经典 IP 在回合制赛道的迭代升级；

（3）《幻塔》手游于 2021 年 12 月 16 日公测，是公司自研自发的首款具有 二次元调性的多人开放世界手游，是公司在年轻向品类上的积极尝试与突破，实 现首月新增用户过千万、首月流水近 5 亿元的佳绩。由于《幻塔》手游在报告期

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末公测，相关业绩贡献将在后续报告期逐步释放；

（4）公司关停部分表现不达预期的海外游戏项目，并优化相关项目人员， 由此产生一次性亏损约 27,000 万元；

（5）公司部分游戏随生命周期自然衰减，流水相较于上年同期疫情背景下 的高基数自然回落。

以上新老游戏衔接情况，对报告期内公司业绩表现造成阶段性压力。

在转型升级的战略指引下，公司立足长远，在不同赛道积极探索与尝试，报 告期内在研游戏的数量和投入较以往年度均有明显增加。同时，为了更好地激励 核心研发人员，报告期内公司出台了调整薪酬政策等一系列鼓励创新的配套机 制。这是公司探索中长期发展路径的必要投入，但研发投入的增加短期内影响了 报告期内的业绩表现。报告期内，公司发生研发费用约 221,100 万元，较上年增 加 39.13%。

《幻塔》手游的初步成功，为公司在国内游戏市场近年来的探索尝试交出了 答卷，公司未来研发方向愈加明确，赛道布局更加聚焦。以此为契机，公司对符 合未来战略方向的项目进行资源倾斜，增加研发人员，加大研发投入，并于报告 期末逐步精简与公司发展目标契合度较低的项目，推进人才梯队的优化。

此外，部分被投资企业经营性利润较上年同期下滑，也一定程度影响到报告 期内公司扣除非经常性损益后的业绩表现。

目前，公司手游产品《黑猫奇闻社》《天龙八部 2》《朝与夜之国》《一拳超 人：世界》《百万亚瑟王》《诛仙 2》《完美新世界》《神魔大陆 2》以及端游产品 《诛仙世界》《Perfect New World》《Have a Nice Death》等多款游戏正在积极推 进中，灵笼、封神系列等知名 IP 的游戏开发工作也在积极筹备中，区别于公司 传统品类的全新产品将陆续与用户见面，公司游戏业务创新变革、转型升级的成 效将逐步落地。

海外市场方面，公司针对海外市场环境变化，及时调整海外游戏布局。2021 年 12 月，公司与相关方签订协议，出售美国研发工作室及相关欧美本地发行团 队，该交易已于 2022 年一季度完成交割。经此调整，公司海外本地业务在地域 侧重、游戏品类选择等方面布局更加清晰。未来公司的海外市场战略，将围绕“国 内产品出海+海外本地化发展”双维度发力，游戏出海有望成为公司业绩增长的重

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要驱动力。

2、影视业务方面

报告期内，公司继续加快推进库存项目的发行和排播，并在新项目的立项及 开机中采取更加聚焦的策略。报告期内，影视业务实现营业收入约 95,200 万元， 较上年增加 1.84%；归属于上市公司股东的净亏损约 19,900 万元，亏损额较上年 减少 58.83%。

报告期初至今，公司出品的《上阳赋》《暴风眼》《爱在星空下》《明天我们 好好过》《小女霓裳》《理想照耀中国》《温暖的味道》《光荣与梦想》《壮志高飞》 《突如其来的假期》《舍我其谁》《峰爆》《霞光》《和平之舟》《昔有琉璃瓦》等 多部影视作品相继播出，取得了良好的市场口碑。此外，公司储备的《月里青山 淡如画》《云襄传》《许你岁月静好》《星落凝成糖》《摇滚狂花》《特工任务》《灿 烂！灿烂！》《心想事成》《温暖的甜蜜的》《只此江湖梦》等影视作品正在制作、 发行过程中。

2016 年，公司旗下基金与美国环球影业（Universal Pictures）签订了片单投 资及战略合作协议。受海外疫情反复等因素影响，部分电影项目收益不及预期。 根据初步评估结果，报告期内该片单投资因公允价值下降产生亏损约 38,600 万 元，按照公司在基金中的份额比例，归属于公司股东的净利润因此减少约 27,300 万元，计入非经常性损失。

3、根据初步核算的财务数据，公司预计 2021 年度非经常性净收益约 26,800 万元，主要由子公司及联营企业的股权处置收益、环球片单公允价值变动损失、 资产处置收益、计入当期损益的政府补助、委托他人投资或管理资产的损益等构 成。游戏业务扣除非经常性损益后的净利润约 25,600 万元，影视业务扣除非经 常性损益后的净利润约 2,600 万元。

（二）财务状况情况说明

报告期末，公司总资产为 1,704,274.89 万元，较期初下降 3.49%；归属于上 市公司股东的所有者权益为 1,029,207.15 万元，较期初下降 5.01%，主要来自报 告期内公司回购股份及分配现金股利带来的净资产下降。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司在 2021 年度业绩预告中披露的业

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绩预计不存在重大差异。

四、备查文件

• 1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会

• 计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会 2022 年 4 月 14 日

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