PASLIN DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Audit Report / Information 2017

Apr 27, 2017

长春经开 (集团) 股份有限公司

内部控制审计报告

瑞华专审字[2017]21060007 号

目 录

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1、内部控制审计报告 ………………………………………………………………………………………………

通讯地址:北京市海淀区西四环中路 16号院2号楼4层 Postal Address: 4th Floor of Tower 2.No.16 Xisihuanzhong Road, Haidlan District, Belling 邮政编码 (Post Code): 100039 电话 (Tel): +86-10-88219191 (t d (Fax), +88-10-88210558

内部控制审计报告

瑞华专审字[2017]21060007号

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长春经开(集团)股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了长春经开(集团)股份有限公司(以下简称"长春经开公司")2016年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、长春经开(集团)股份有限公司对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是长春经开 公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

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四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,长春经开(集团)股份有限公司于2016年12月31日按照《企 业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。

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部门依法审批、准予执行注册会计师法定业务的 (会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 中华人民共和国财政部制 会计师事务所终止,应当向财政部门交回《会计 フランション H 2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的: 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、 腰 写 应当向财政部门申请换发。 发证机为 ု
(၂ 淧 师事务所执业证书》 租、出售,转让。 凭证。 $\ddot{ }$ $\overline{\alpha}$ 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 東财会许可(2011)0022号 公开前用行 执业证书 理学会计通事究所

特殊薛通合伙

组织形式

属仁菜

上任会 计师:

小公场师:

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2011-02-14

批准设立||期:

批准设立文号:

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10980万元

注册资本出资额:

$0.1010130$

会计师事务所编号:

$\ddot{\cdot}$

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