Lanpec Technologies Limited — Audit Report / Information 2020

Apr 19, 2021

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2021]000027号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

样餅解新

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2020年12月31日)

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内部控制审计报告 $\overline{\phantom{a}}$

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地址: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 电话: 010-58350011 传真: 010-58350006 www.dahua-cpa.com

内部控制审计报告

大华内字[2021]000027 号

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司全体股东:

大華會計師事務所

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求, 我们审计了甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称 蓝科高新) 2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为, 蓝科高新于 2020年12月31日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。

二〇二一年四月十六日

国家市场监督管理总局监制 $\Box$ ■ 扫描二维码登录
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