Lanpec Technologies Limited — Audit Report / Information 2019

Apr 17, 2020

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2020]000047号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2019年12月31日)

目 录 页 次

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内部控制审计报告 $\overline{\phantom{a}}$

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一项之一

内部控制审计报告

大华内字[2020]000047号

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称 蓝科高新) 2019年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 讲行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为, 蓝科高新于 2019年12月31日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。

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二O二O年四月十六日

证书序号:0000093	晋 说	是证明持有人经财政 《会计师事务所执业证书》	准予执行注册会计师法定业务的 部门依法审批,	凭证。	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的	应当向财政部门申请换发	丑 涂改、 《会计师事务所执业证书》不得伪造、	转让。 出借、 租	应当向财 会计师事务所终止或执业许可注销的,	$\circ$ 政部门交回《会计师事务所执业证书》	W	局心 发证机关:	$\Box$ RAD OFFERE 雄		中华人民共和国财政部制	同同同国国内田田田田 B algebra $\mathbb{Z}$
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$\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$			顷 务 事 会计师		教业证书		导致普通合伙) 大华会计师惠势所 称: 名	通合众	梁幕 席合伙人: 訔	0,0,0,0,0,0 任会计师: #	所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号 场 骨 经	特殊普通合伙 $\ddot{\vec{k}}$ 形 织 纽	11010148 执业证书编号:	批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号	批准执业日期: 2011年11月03日	第四四四四四四四四四四四四四	Mada

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