Lanpec Technologies Limited — Audit Report / Information 2016

Apr 24, 2017

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2016年内部控制审计报告

信特

信会师报字[2017]第 ZB10837 号

BDO 秦 亞

内部控制审计报告

信会师报字[2017]第 ZB10837 号

信会计师事务所(特殊普通合伙)

UN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称 贵公司) 2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为, 贵公司于 2016年12月31日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

BDO 着 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

VA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

中国注册会计师:

二〇一七年四月二十一日

中国·上海

内部控制审计报告 第2页

企业信用信息公示系统网址: https://www.sgs.gov.cn/notice

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证书序号:NO 特に合成力の問題	$\frac{9}{5}$ $\infty$ þ. $\vec{C}$ 贾 退	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政	部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 凭证。 $\sim$	出 涂改、 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 应当向财政部门申请换发。 $\infty$	应当向财政部门交回《会计 会计师事务所终止, 转让。 出借、 租、 $\overline{4}$ .	师事务所执业证书》		发证机关,理海市财政局	g. 凹 H. $rac{1}{2}$	中华人民共和国财政部制	$\begin{array}{ll} \text{MSE} & \text{PDE} & \text{PDE} \ \text{MSE} & \text{MSE} & \text{MSE} & \text{PDE} \ \text{MSE} & \text{MSE} & \text{MSE} & \text{MSE} \ \end{array} \begin{array}{ll} \text{MSE} & \text{MSE} & \text{MSE} \ \text{MSE} & \text{MSE} & \text{MSE} \ \text{MSE} & \text{MSE} & \text{MSE} \ \end{array} \begin{array}{ll} \text{MSE} & \text{MSE} \ \text{MSE} & \text{MSE} \ \end{array} \begin{array}{ll} \text{MSE} & \text$
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