Lanpec Technologies Limited - Audit Report / Information 2015

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2015年度内部控制审计报告信会师报字[2016]第 210747号

信会殊件

$\sum_{i=1}^{N}$ $\overline{(\ }$

内部控制审计报告

信会师报字[2016]第 210747号

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称贵公司)2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为, 贵公司于 2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国注册会计师:

南

中国注册会计师:

中国上海

二〇一六年四月二十一日

017271 证书序号: NO.	$\begin{array}{c} \n\text{or } \mathbb{R} \n\ \n\text{or } \mathbb{R} \n\end{array}$ 说	58 今当化类量计不能计位置化单位《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的应当向财政部门申请换发。凭证。	王涂改. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、租、出借、转让。 S	应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》会计师事务所终止,	发证机关	中华人民共和国财政部制 BB "我们是你的人"。 $\dot{O}$
$\begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \ 1 & 1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 2 & 1 \ 1 & 1 \end{bmatrix} \ \begin{bmatrix} 1 & 1 \ 1 & 1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 & 1 \ 1 & 1 \end{bmatrix} \end{bmatrix}$ ietam vogara militārijum eru 1941 - Pilija IV., pilija parado 1948 - Galak Gade, kards bizan		会计师事务所	拟业证书	称:立信会计师事务所(特殊普通合伙	所海师 SIGN PUBLA 抛会计师 $+$ 办公场所:上海市黄浦区南京东路6、与四世主任会计师:朱建弟	(特殊普通合伙) 组织形式:特殊普通合伙制会计师事务所编号: 31000006	m (线动航文)判据会[2010]82号 (2, 8, 3) $\left(\begin{array}{c} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) \frac{1}{2} \left( \frac{1$ (均服目標:2010年1 批准设立文号: 沪财会 (2000) 26号注册资本(出资额): 人民币 9550万元格批准设立日期: 2000年6月13日