AI assistant
Kruk S.A. Interim / Quarterly Report 2020
5678_rns_2020-08-28_eadd4cff-e087-48a4-b240-04af6d25381d.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
Raport kwartalny – Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe
Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe
1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
Na dzień 31 marca 2020 r.
| w tysiącach złotych Nota |
31.03.2020 Dane przekształcone |
Implementacja metody praw własności |
Zmiana prezentacyjna |
31.03.2020 niebadane Dane opublikowane |
31.12.2019 Dane przekształcone |
Implementacja metody praw własności |
Zmiana prezentacyjna |
31.12.2019 Dane opublikowane |
31.03.2019 niebadane Dane przekształcone |
Implementacja metody praw własności |
Zmiana prezentacyjna |
31.03.2019 niebadane Dane opublikowane |
01.01.2019 Dane przekształcone |
Implementacja metody praw własności |
Zmiana prezentacyjna |
31.12.2018 Dane opublikowane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | ||||||||||||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9.14. |
40 661 | - | - | 40 661 | 13 812 | - | - | 13 812 | 8 099 | - | - | 8 099 | 9 151 | - | - | 9 151 |
| Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych 9.13. |
17 755 | (7 099) | - | 24 854 | 28 198 | - | - | 28 198 | 25 462 | - | - | 25 462 | 21 814 | - | - | 21 814 |
| Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych 9.12. |
2 984 | - | - | 2 984 | 3 365 | - | - | 3 365 | 3 645 | - | - | 3 645 | 2 811 | - | - | 2 811 |
| 7. Inwestycje |
375 615 | (13 776) | - | 389 391 | 346 330 | (15 215) | - | 361 544 | 171 311 | - | - | 171 311 | 149 667 | - | - | 149 667 |
| 7. Nieruchomości inwestycyjne |
- | - | (31 086) | 31 086 | - | - | (30 279) | 30 279 | - | - | (26 396) | 26 396 | - | - | (27 238) | 27 238 |
| Pozostałe należności 9.13. |
234 024 | - | - | 234 024 | 51 834 | (2 763) | - | 54 597 | 14 774 | - | - | 14 774 | 7 223 | - | - | 7 223 |
| Zapasy | 28 844 | - | 28 837 | 7 | 28 046 | - | 28 031 | 15 | 24 164 | - | 24 147 | 17 | 25 011 | - | 24 989 | 22 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 43 162 | - | - | 43 162 | 34 944 | - | - | 34 944 | 31 559 | - | - | 31 559 | 16 169 | - | - | 16 169 |
| Wartości niematerialne i prawne | 14 950 | - | - | 14 950 | 15 084 | - | - | 15 084 | 16 186 | - | - | 16 186 | 16 547 | - | - | 16 547 |
| 9.8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
- | (30 619) | - | 30 619 | - | (3 877) | - | 3 877 | - | - | - | - | - | (453) | - | 453 |
| 9.11. Instrumenty pochodne |
- | - | - | - | 3 799 | - | - | 3 799 | - | - | - | - | 1 450 | - | - | 1 450 |
| 9.10. Instrumenty zabezpieczające |
- | - | - | - | 420 | - | - | 420 | 2 034 | - | - | 2 034 | - | - | - | - |
| Inwestycje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 9.12. |
3 155 929 | 3 155 929 | - | - | 3 350 341 | 3 350 341 | - | - | 3 452 811 | 3 452 811 | - | - | 3 320 121 | 3 320 121 | - | - |
| Inwestycje w jednostkach zależnych wyceniane według ceny nabycia 9.12. |
- | (1 861 230) | - | 1 861 230 | - | (2 212 258) | - | 2 212 258 | - | (2 165 240) | - | 2 165 240 | - | (2 143 481) | - | 2 143 481 |
| Pozostałe aktywa | 4 292 | - | - | 4 292 | 4 683 | - | 4 683 | 4 041 | - | - | 4 041 | 4 173 | - | - | 4 173 | |
| Aktywa ogółem | 3 918 217 | 1 243 205 | (2 249) 2 677 261 | 3 880 855 | 1 116 227 | (2 249) 2 766 876 | 3 754 086 | 1 287 571 | (2 249) 2 468 764 | 3 574 137 | 1 176 187 | (2 249) | 2 400 199 | |||
| Kapitał własny i zobowiązania Zobowiązania |
||||||||||||||||
| Instrumenty pochodne 9.11. |
8 885 | - | - | 8 885 | - | - | - | - | 4 304 | - | - | 4 304 | - | - | - | - |
| Instrumenty zabezpieczające 9.10. |
15 309 | - | - | 15 309 | 3 924 | - | - | 3 924 | - | - | - | - | 3 870 | - | - | 3 870 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 9.17. |
59 332 | - | - | 59 332 | 73 882 | - | - | 73 882 | 65 226 | - | - | 65 226 | 62 948 | - | - | 62 948 |
| Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 9.16. |
22 154 | - | - | 22 154 | 21 323 | - | - | 21 323 | 20 704 | - | - | 20 704 | 19 199 | - | - | 19 199 |
| Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | 397 | - | - | 397 | 690 | - | - | 690 | 1 062 | - | - | 1 062 | 12 295 | - | - | 12 295 |
| Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, innych dłużnych papierów 9.9. wartościowych i leasingów |
1 839 957 | - | - | 1 839 957 | 1 784 605 | - | - | 1 784 605 | 1 839 083 | - | - | 1 839 083 | 1 731 998 | - | - | 1 731 998 |
| Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 9.8. |
||||||||||||||||
| Zobowiązania ogółem | 21 066 | 21 066 | - | - | 40 254 | 40 254 | - | - | (1 457) | (5 396) | - | 3 939 | 13 722 | 13 722 | - | - |
| Kapitał własny | 1 967 101 | 21 066 | - | 1 946 035 | 1 924 678 | 40 254 | - | 1 884 424 | 1 928 922 | (5 396) | - | 1 934 318 | 1 844 032 | 13 722 | - | 1 830 310 |
| Kapitał akcyjny | ||||||||||||||||
| Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej | 18 972 | - | - | 18 972 | 18 972 | - | - | 18 972 307 107 |
18 887 | - - |
- - |
18 887 300 097 |
18 887 300 097 |
- | - | 18 887 300 097 |
| Kapitał rezerwowy z wyceny instrumentów zabezpieczających | 307 107 (11 706) |
- - |
- - |
307 107 (11 706) |
307 107 78 |
- | - - |
78 | 300 097 (3 674) |
- | - | (3 674) | (3 869) | - | - - |
(3 869) |
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą | 43 227 | 43 227 | - | (30 219) | (30 219) | - | - | (59 033) | (59 033) | - | (53 769) | (53 769) | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||||||||||||
| Zyski zatrzymane | 100 015 | - | - | 100 015 | 104 582 | - | - | 104 582 | 97 219 | - | - | 97 219 | 94 924 | - | - | 94 924 |
| Kapitał własny ogółem | 1 493 501 1 951 116 |
1 178 912 1 222 139 |
(2 249) (2 249) |
316 838 731 226 |
1 555 657 1 956 177 |
1 106 193 1 075 974 |
(2 249) (2 249) |
451 714 882 452 |
1 471 667 1 825 163 |
1 352 000 1 292 967 |
(2 249) (2 249) |
121 916 534 445 |
1 373 836 1 730 105 |
1 216 234 1 162 465 |
(2 249) (2 249) |
159 850 569 889 |
| Kapitał własny i zobowiązania | 3 918 217 | 1 243 205 | (2 249) 2 677 261 | 3 880 855 | 1 116 227 | (2 249) 2 766 876 | 3 754 086 | 1 287 571 | (2 249) 2 468 764 | 3 574 137 | 1 176 187 | (2 249) | 2 400 199 |
2
2. Jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat
Za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r.
| w tysiącach złotych | Nota | 01.01.2020- 31.03.2020 niebadane Dane przekształcone |
Implementacja metody praw własności |
01.01.2020- 31.03.2020 niebadane Dane opublikowane |
01.01.2019- 31.03.2019 niebadane Dane przekształcone |
Implementacja metody praw własności |
01.01.2019- 31.03.2019 niebadane Dane opublikowane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody w tym przychody odsetkowe obliczone przy zastosowaniu |
9.1. | 38 442 | - | 38 442 | 38 826 | - | 38 826 |
| metody efektywnej stopy procentowej | 5 110 | - | 5 110 | 5 158 | - | 5 158 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 9.2. | 569 | - | 569 | 1 074 | - | 1 074 |
| 39 010 | - | 39 010 | 39 900 | - | 39 900 | ||
| Koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych | 9.3. | - (30 989) |
- | (30 989) | (35 887) | - | (35 887) |
| Amortyzacja | (4 646) | - | (4 646) | (4 698) | - | (4 698) | |
| Usługi obce | (8 434) | - | (8 434) | (8 006) | - | (8 006) | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 9.4. | (6 438) | - | (6 438) | (8 676) | - | (8 676) |
| (50 507) | - | (50 507) | (57 267) | - | (57 267) | ||
| Strata na działalności operacyjnej | - (11 496) |
- | (11 496) | (17 366) | - | (17 366) | |
| Przychody finansowe | 9.5. | - 6 005 |
(33 747) | 39 751 | 1 293 | (1 608) | 2 901 |
| Koszty finansowe | 9.6. | (43 417) | 143 060 | (186 478) | (20 359) | (1 293) | (19 066) |
| Koszty finansowe netto | (37 413) | 109 313 | (146 726) | (19 066) | (2 901) | (16 164) | |
| Udział w zyskach/(stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności |
9.7. | (19 364) | (19 364) | - | 132 934 | 132 934 | - |
| Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem | (68 273) | 89 949 | (158 222) | 96 503 | 130 033 | (33 530) | |
| Podatek dochodowy | 9.8. | 6 117 | (17 229) | 23 347 | 1 329 | 5 732 | (4 403) |
| Zysk/(Strata) netto za okres sprawozdawczy | (62 156) | 72 720 | (134 876) | 97 832 | 135 765 | (37 934) | |
| Zysk/(Strata) przypadający na 1 akcję Podstawowy (zł) Rozwodniony (zł) |
(3,28) (3,22) |
(7,11) (6,99) |
5,18 5,07 |
(2,01) (1,97) |
3. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów
Za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r.
| w tysiącach złotych | 01.01.2020- 31.03.2020 niebadane Dane przekształcone |
Implementacja metody praw własności |
01.01.2020- 31.03.2020 niebadane Dane opublikowane |
01.01.2019- 31.03.2019 niebadane Dane przekształcone |
Implementacja metody praw własności |
01.01.2019- 31.03.2019 niebadane Dane opublikowane |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk/(strata) netto za okres sprawozdawczy | (62 156) | 72 720 | (134 876) | 97 832 | 135 765 | (37 934) | |
| Inne całkowite dochody | |||||||
| Pozycje, które mogą w przyszłości zostać przekwalifikowane do wyniku finansowego |
|||||||
| Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za |
(11 784) | - | - | 195 | - | 195 | |
| granicą | 73 446 | 73 446 | - | (5 264) | (5 264) | - | |
| Inne całkowite dochody netto za okres sprawozdawczy | 61 662 | 73 446 | - | (5 069) | (5 264) | 195 | |
| Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy | (494) | 73 446 | (134 876) | 92 763 | 130 501 | (65 525) |
4. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Za okres sprawozdawczy kończący się 31 marca 2020 r.
| w tysiącach złotych | Kapitał akcyjny | Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej |
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających |
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą |
Pozostałe kapitały rezerwowe |
Zyski zatrzymane | Kapitał własny ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2020 r. | 18 972 | 307 107 | 78 | - | 104 582 | 451 714 | 882 452 |
| Implementacja metody praw własności | - | - | - | (30 219) | - | 1 106 193 | 1 075 974 |
| Zmiana prezentacji nieruchomości inwestycyjnych | - | - | - | - | - | (2 249) | (2 249) |
| Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2020 r., dane przekształcone | 18 972 | 307 107 | 78 | (30 219) | 104 582 | 1 555 658 | 1 956 177 |
| Całkowite dochody za okres sprawozdawczy | |||||||
| Zysk/(strata) netto za okres sprawozdawczy | - | - | - | - | - | (62 156) | (62 156) |
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą | - | - | - | 73 446 | - | - | 73 446 |
| Wycena instrumentów zabezpieczających | - | - | (11 784) | - | - | - | (11 784) |
| Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy | - | - | (11 784) | 73 446 | - | (62 156) | (494) |
| Dopłaty od i wypłaty do właścicieli | |||||||
| - Płatności w formie akcji | - | - | - | - | (4 567) | - | (4 567) |
| Dopłaty od i wypłaty do właścicieli ogółem | - | - | - | - | (4 567) | - | (4 567) |
| Kapitał własny ogółem na dzień 31 marca 2020 r. | 18 972 | 307 107 | (11 706) | 43 227 | 100 015 | 1 493 502 | 1 951 116 |
| w tysiącach złotych | Kapitał akcyjny | Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej |
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających |
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą |
Pozostałe kapitały rezerwowe |
Zyski zatrzymane | Kapitał własny ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapitał własny ogółem na dzień 1 stycznia 2019 r. | 18 887 | 300 097 | (3 869) | - | 94 924 | 159 850 | 569 889 |
| Impementacja metody praw własności | - | - | - | (53 769) | - | 1 216 235 | 1 162 466 |
| Zmiana prezentacji nieruchomości inwestycyjnych | - | - | - | - | - | (2 249) | (2 249) |
| Kapitał własny ogółem na dzień 1 stycznia 2019 r., dane przekształcone | 18 887 | 300 097 | (3 869) | (53 769) | 94 924 | 1 373 836 | 1 730 105 |
| Całkowite dochody za okres sprawozdawczy | |||||||
| Zysk/(strata) netto za okres sprawozdawczy, dane opublikowane | - | - | - | - | - | (37 934) | (37 934) |
| Impementacja metody praw własności | - | - | - | - | - | 135 765 | 135 765 |
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą | - | - | - | (5 264) | - | - | (5 264) |
| Wycena instrumentów zabezpieczających | - | - | 195 | - | - | - | 195 |
| Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy | - | - | 195 | (5 264) | - | 97 831 | 92 762 |
| Dopłaty od i wypłaty do właścicieli | - | - | - | - | - | - | - |
| - Płatności w formie akcji | - | - | - | - | 2 295 | - | 2 295 |
| - Emisja akcji własnych | - | - | - | - | - | - | - |
| Dopłaty od i wypłaty do właścicieli ogółem | - | - | - | - | 2 295 | - | 2 295 |
| Kapitał własny ogółem na dzień 31 marca 2019 r., dane przekształcone | 18 887 | 300 097 | (3 674) | (59 033) | 97 219 | 1 471 667 | 1 825 163 |
Za okres sprawozdawczy kończący się 31 grudnia 2019 r.
| w tysiącach złotych | Kapitał akcyjny | Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej |
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających |
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą |
Pozostałe kapitały rezerwowe |
Zyski zatrzymane | Kapitał własny ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2019 r. | 18 887 | 300 097 | (3 869) | - | 94 924 | 159 850 | 569 889 |
| Implementacja metody praw własności | - | - | - | (53 769) | - | 1 216 234 | 1 162 465 |
| Zmiana prezentacji nieruchomości inwestycyjnych | - | - | - | - | - | (2 249) | (2 249) |
| Kapitał własny ogółem na dzień 1 stycznia 2019 r., dane przekształcone | 18 887 | 300 097 | (3 869) | (53 769) | 94 924 | 1 373 835 | 1 730 104 |
| Całkowite dochody za okres sprawozdawczy | |||||||
| Zysk/(strata) netto za okres sprawozdawczy, dane opublikowane | - | - | - | - | - | 386 517 | 386 517 |
| Implementacja metody praw własności | - | - | - | - | - | (110 042) | (110 042) |
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą | - | - | - | 23 550 | - | - | 23 550 |
| Wycena instrumentów zabezpieczających | - | - | 3 947 | - | - | - | 3 947 |
| Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy | - | - | 3 947 | 23 550 | - | 276 475 | 303 972 |
| Dopłaty od i wypłaty do właścicieli | |||||||
| - Wypłata dywidendy | - | - | - | - | - | (94 653) | (94 653) |
| - Płatności w formie akcji | - | - | - | - | 9 658 | - | 9 658 |
| - Emisja akcji własnych | 85 | 7 010 | - | - | - | - | 7 095 |
| Dopłaty od i wypłaty do właścicieli ogółem | 85 | 7 010 | - | - | 9 658 | (94 653) | (77 901) |
| Kapitał własny ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r., dane przekształcone | 18 972 | 307 107 | 78 | (30 219) | 104 582 | 1 555 658 | 1 956 177 |
5. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r.
| w tysiącach złotych | 01.01.2020- 31.03.2020 niebadane Dane przekształcone |
Implementacja metody praw własnosci |
01.01.2020- 31.03.2020 niebadane |
01.01.2019- 31.03.2019 niebadane Dane przekształcone |
Implementacje metody praw własności |
01.01.2019- 31.03.2019 niebadane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | ||||||
| Zysk/(strata) netto za okres Korekty |
(62 156) | 72 720 | (134 876) | 97 831 | 135 765 | (37 934) |
| Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych | 3 280 | - | 3 280 | 3 090 | - | 3 090 |
| Amortyzacja wartości niematerialnych | 1 365 | - | 1 365 | 1 344 | - | 1 344 |
| Przychody/koszty finansowe netto | 36 987 | (109 313) | 146 300 | 19 243 | 2 901 | 16 342 |
| Udział w zyskach/(stratach) jednostek wycenianych | ||||||
| metodą praw własności | 19 364 | 19 364 | - | (132 934) | (132 934) | - |
| (Zysk)/strata ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych | - | - | - | (58) | - | (58) |
| Płatności w formie akcji własnych rozliczane | ||||||
| w instrumentach kapitałowych | (4 567) | - | (4 567) | 2 295 | - | 2 295 |
| Podatek dochodowy | (6 116) | 17 229 | (23 345) | (1 329) | (5 732) | 4 403 |
| Zmiana stanu inwestycji | 2 709 | 790 | 1 919 | 2 556 | (847) | 3 403 |
| Zmiana stanu zapasów | (782) | (790) | 8 | 852 | 847 | 5 |
| Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług | ||||||
| 17 923 | - | 17 923 | (12 033) | - | (12 033) | |
| oraz pozostałych Zmiana stanu pozostałych aktywów |
390 | - | 390 | 132 | - | 132 |
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług | ||||||
| (14 550) | - | (14 550) | 2 204 | - | 2 204 | |
| oraz pozostałych z wyłączeniem zobowiązań finansowych | ||||||
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych | 831 | - | 831 | 1 505 | - | 1 505 |
| (3 683) | - | (3 683) | (11 233) | - | (11 233) | |
| Podatek zapłacony | (9 003) | (9 003) | (26 535) | - | (26 535) | |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | ||||||
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 15 | - | 15 | 113 | - | 113 |
| Odsetki otrzymane | (23 000) | - | (23 000) | (29 209) | - | (29 209) |
| Udzielone pożyczki | ||||||
| Wpływy z tytułu sprzedaży wartości niematerialnych | 540 | - | 540 | 367 | - | 367 |
| oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 711 | - | 10 711 | - | - | - |
| Dywidendy otrzymane | 50 000 | - | 50 000 | 3 078 | - | 3 078 |
| Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych | (1 787) | - | (1 787) | (2 616) | - | (2 616) |
| oraz rzeczowych aktywów trwałych Nabycie udziałów w spółkach zależnych |
(12 620) | - | (12 620) | (24 208) | - | (24 208) |
| Spłata udzielonych pożyczek | 3 445 | - | 3 445 | 4 183 | - | 4 183 |
| Wydatki na prace rozwojowe | ||||||
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 27 303 | - | 27 303 | (48 292) | - | (48 292) |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | - | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji | - | - | - | - | - | - |
| Wpływy dłużnych papierów wartościowych | - | - | - | 140 000 | - | 140 000 |
| Zaciągnięcie kredytów i pożyczek | 136 466 | - | 136 466 | 134 973 | - | 134 973 |
| Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek | (107 990) | - | (107 990) | (182 951) | - | (182 951) |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | (1 931) | - | (1 931) | (2 513) | - | (2 513) |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | - | - | - | - | - | - |
| Odsetki zapłacone | (17 995) | - | (17 995) | (15 734) | - | (15 734) |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 8 549 | - | 8 549 | 73 775 | - | 73 775 |
| Przepływy pieniężne netto, ogółem | 26 849 | - | 26 849 | (1 052) | - | (1 052) |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 13 812 | - | 13 812 | 9 151 | - | 9 151 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 40 661 | - | 40 661 | 8 099 | - | 8 099 |