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Juneway Electronic Technology Co., Ltd. Audit Report / Information 2025
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Audit Report / Information
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以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告
2025年2月25日
目录
| 页次 | ||
|---|---|---|
| 一、 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 | 1-2 |
| 二、 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告 | 3-6 |
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告
安永华明(2025)专字第70052557_B02号 钧崴电子科技股份有限公司
钧崴电子科技股份有限公司董事会:
我们接受委托,对后附的钧崴电子科技股份有限公司2025年2月14日以自筹资金 预先投入募集资金投资项目情况的报告("自筹资金预先投入募投项目报告")进行 了鉴证。按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及相关格式指南编制自筹资金预先投入募投项目报告,并保证其内容真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是钧崴电子科技股份有限公司管理层的 责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对自筹资金预先投入募投项目报告独立 发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工 作,以对自筹资金预先投入募投项目报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证 过程中,我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相 信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为,钧崴电子科技股份有限公司的自筹资金预先投入募投项目报告在所有 重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及相关格式指南编制,如实反映了2025年2月14日钧崴电子科技股份有限公司以自筹 资金预先投入募集资金投资项目情况。
本报告仅供钧崴电子科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项 目的自筹资金使用,不适用于其他用途。
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告(续)
安永华明(2025)专字第70052557_B02号 钧崴电子科技股份有限公司
(本页无正文)
中国注册会计师:刘露璐
中国 北京 2025 年 2 月 25 日
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的报告
截至 2025 年 2 月 14 日止
一、编制基础
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告是钧崴电子科技股份有限公司(以 下简称"本公司")根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》及相关格式指南编制的。
二、募集资金金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会2024 年10 月31 日《关于同意钧崴电子科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1487号文)同意注册(批文落款 日期为 2024 年 10 月 29 日),本公司本次公开发行 66,666,700 股 A 股普通股股票, 面值为每股人民币 1.00 元,发行价格为人民币10.40 元/股,募集资金总额为人民币 693,333,680.00元,扣减发行费用(不含增值税)人民币73,880,354.80元(其中:保 荐及承销费用人民币34,012,595.62元,律师费用人民币12,872,824.54元,审计及验 资费用人民币22,102,395.72元,用于本次发行的信息披露费用人民币4,155,660.38元, 发行手续费用及其他人民币736,878.54元)后,本次发行股票募集资金净额为人民币 619,453,325.20元,实际到账的募集资金金额为人民币661,207,876.83元。本次公开 发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以安永华明 (2025)验字第70052557_B01号验资报告验证。
三、募集资金承诺投资项目的计划
根据本公司2022 年8 月 31 日召开的第一届董事会第五次会议及2022 年9 月16 日召开 的2022年度第五次临时股东大会审议批准,本公司拟将本次发行募集资金扣除发行费 用后,投资于以下项目:
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 (人民币万元) |
拟投入募集资金 (人民币万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 电流感测精密型电阻生产项目 | 77,178.34 | 77,178.34 |
| 2 | 年产电力熔断器 2300 万颗项目 |
15,301.16 | 15,301.16 |
| 3 | 钧崴珠海研发中心建设项目 | 8,265.48 | 8,265.48 |
| 4 | 补充流动资金 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 合计 | 112,744.98 | 112,744.98 |
注:上表中募集资金拟投资额的数据源自《钧崴电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市招股说明书》。
本次募集资金到位前,本公司根据募投项目的实施情况和付款进度,以自筹资金支付 项目款项。募集资金到位后,本公司使用募集资金置换上述项目中预先投入的自筹资 金。实际募集资金低于项目投资金额的,资金不足部分由公司自筹解决。
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的报告
截至 2025 年 2 月 14 日止(续)
四、募集资金投资项目的基本情况
于2025年2月25日,本公司召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整 募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。由于本次扣除发行费用后的实际募 集资金净额人民币61,945.33万元低于《钧崴电子科技股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额人民币112,744.98万 元,根据扣除发行费用后的实际募集资金净额,结合各募集资金投资项目的情况,本 公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整,具体调整如下:
| 调整前 | 调整后 | ||
|---|---|---|---|
| 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金 | 拟投入募集资金 |
| (人民币万元) | (人民币万元) | ||
| 1 | 电流感测精密型电阻生产项目 | 77,178.34 | 49,063.28 |
| 2 | 年产电力熔断器 2300 万颗项目 |
15,301.16 | - |
| 3 | 钧崴珠海研发中心建设项目 | 8,265.48 | 5,254.05 |
| 4 | 补充流动资金 | 12,000.00 | 7,628.00 |
| 合计 | 112,744.98 | 61,945.33 |
五、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2025年2月14日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额合计人 民币233,821,165.62 元,具体情况如下:
| 序号 | 项目名称 | 拟用募集资金投资额 (人民币元) |
自筹资金预先投入金额 (人民币元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 电流感测精密型电阻生产项目 | 490,632,800.00 | 212,778,656.55 |
| 2 | 年产电力熔断器 2300 万颗项目 |
- | 3,136,000.00 |
| 3 | 钧崴珠海研发中心建设项目 | 52,540,525.20 | 17,906,509.07 |
| 4 | 补充流动资金 | 76,280,000.00 | - |
| 合计 | 619,453,325.20 | 233,821,165.62 |
六、募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额
于2025年2月25日,本公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,本公司拟以募集资 金置换预先投入自筹资金总金额为人民币 230,685,165.62元 , 具体情况如下:
| 自筹资金预先投入金额 | 本次置换金额 | ||
|---|---|---|---|
| 序号 | 项目名称 | ||
| (人民币元) | (人民币元) | ||
| 1 | 电流感测精密型电阻生产项目 | 212,778,656.55 | 212,778,656.55 |
| 2 | 年产电力熔断器 2300 万颗项目 |
3,136,000.00 | \ |
| 3 | 钧崴珠海研发中心建设项目 | 17,906,509.07 | 17,906,509.07 |
| 4 | 补充流动资金 | - | \ |
| 合计 | 233,821,165.62 | 230,685,165.62 |
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的报告
截至 2025 年 2 月 14 日止(续)
七、以自筹资金预先支付发行费用情况
除上述"六、募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额"以外,本次 募集资金置换预先投入的自筹资金还包括部分本公司已用自筹资金支付的发行费用。
本次募集资金各项发行费用合计人民币73,880,354.80元(不含增值税),其中承销费 及保荐费人民币32,125,803.17元(不含增值税)已从募集资金总额中扣除,其他尚未 扣除的各项发行费用人民币41,754,551.63元(不含增值税)已于2025年1月6日与募 集资金净额合计人民币619,453,325.20元一并汇入本公司开立的募集资金专户。截至 2025年2月14日止,本公司已用自筹资金支付的其他各项发行费用为人民币 41,754,551.63 元(不含增值税),本次拟使用募集资金一并置换,具体情况如下:
| 自筹资金预先投入金额 | 本次置换金额 | ||
|---|---|---|---|
| 序号 | 项目名称 | (人民币元) | (人民币元) |
| 1 | 保荐费及承销费 | 1,886,792.45 | 1,886,792.45 |
| 2 | 审计及验资费 | 22,102,395.72 | 22,102,395.72 |
| 3 | 律师费 | 12,872,824.54 | 12,872,824.54 |
| 4 | 信息披露费 | 4,155,660.38 | 4,155,660.38 |
| 5 | 发行手续费及其他费用 | 736,878.54 | 736,878.54 |
| 合计 | 41,754,551.63 | 41,754,551.63 |
八、本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的 审批情况
本公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》已经于2025年2月25日经本公司第一届董事会第十五次会议审议并批准。
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的报告
截至 2025年2月14日止(续)
(本页无正文, 为钧崴电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 情况的报告签字页)
钧崴电子科技股份有限公司
法定代表人: 7.3 看着。
财务负责人: 3 七只一个人
会计机构负责人: 3 七只一个人
| C) 0004095 证书序号: 躊 G 晋 说 $\overline{\mathbf{G}}$ E G 9 8 8 9 9 9 |
是证明持有人经财政 注册会计师法定业务的 记载事项发生变动的, 令 KING HUT 后私业 京都原 《会计师 120103003 《会计 凭证 部门 $\sim$ |
会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 出 涂改、 《会计师事务所执业证书》 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 地部门电话 转让。 政部门交回 出借、 应当向财 租、 3, 4 |
eeeeeeeeeee 中华人民共和国财政部制 Phone 发证机关 |
|---|---|---|---|
| ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala | 各 计 计师 |
$\frac{\sqrt{1}}{10^{10}}$ 安永华明会计师事务所(特殊普) 毛鞍宁 首席合伙人: 称: 任会计师: # 名 |
7E 北京市东长安街1号东方广场安永大楼1 E "二年七月二十七日 d PIE 财会函 (2012) 35号 特殊的普通合伙企业 Property 11000243 $-0$ $\ddot{\vec{R}}$ 。"黑叶准执业日期: 所: 执业证书编号: 批准执业文号: 织形 场 营 组 毕 |
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2020年11月10日 星期二
当前位置:首页>工作通知
从事证券服务业务会计师事 S所it 案't 单及基本信息 (載至2020年) 月10日)
| 从事证券服务业务会计师事务所备案名 | ᅃ | |||
|---|---|---|---|---|
| 呼声 | 会计师事务所名称 | 野 社会信、 垢 |
帰 成业证 |
各案公告日期 |
| - | 女永华明公计师事务所(特殊普通合伙) | 91110000051421390 | 1000 | $2020 - 1 - 02$ |
| $\sim$ | 北京国富公计师事务所(特殊普通合伙) | 91110108MA007YRQ0G | 274 | $-11 - 0$ $\mathbb{R}$ |
| $\infty$ | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 911101020855463270 | 110000 | $\mathbb{S}^2$ $202^\circ$ |
| ÷ | 毕马威华振会计帅事务所(特殊普通合伙) | 91110000599649382G | 11000241 | $(20 - 1)$ |
| 1C | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 911101085906760500 | 11010148 | $-62$ 202 b |
| $\circ$ | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110108590611484C | 11010141 | $2020 - 11 - 0.2$ |
| $\sim$ | 德勤作永会计师事务所(特殊普通合伙) | 8131000005587870XB | 31000012 | 2020-11-02 |
| $\infty$ | (特殊普通合伙) 公证人业会计师务所 |
91320200078269333C | 32020028 | 2020-11-02 |
| G. | 广东正中珠江会计师事务所(将殊普通合伙) | 914401010827260072 | 44010079 | $2020 - 11 - 02$ |
| $\Xi$ | 广东小员信会计师事务所(特殊普通合伙) | STASK/GWN1010#16 | 191010# | 2020-11-02 |
| $\Xi$ | (特殊普通合伙) 和信会计师事务所 |
913701000611889323 | 37010001 | 2020-11-02 |
| $\mathbb{Z}$ | (特殊普通合伙) 华兴会计师务所 |
91350100084343026U | 35010001 | 2020-11-02 |
| $\Xi$ | 利安达会计师事务所 (特殊普通合伙) | 911101050805090096 | 11000154 | $2020 - 11 - 02$ |
| $\Xi$ | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 91310101568093764U | 31000006 | 2020-11-02 |
| $\Xi$ | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | 911201160796417077 | 12010023 | 2020-11-02 |
| $\Xi$ | (特殊普通合伙) 鹏盛会计帅事务所 |
91440300770329160G | 47470029 | 2020-11-02 |
| $\overline{\Xi}$ | 普华永道中天会计师事务所 (将殊普通合伙) | 9131000006091343 | 31000007 | $2020 - 11 - 02$ |
| $\frac{8}{10}$ | 咨诫会计师事务所(特殊普通合伙) | 911101020854927874 | 11010032 | 2020-11-02 |
| $\mathbb{S}$ | (特殊普通合伙) 瑞作会计师事务所 |
9111010856949923XD | 11010130 | $2020 - 11 - 02$ |
| $\mathbb{S}$ | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 91310106086242261L | 31000008 | 2020-11-02 |
| $\Xi$ | 深圳堂堂会计声步的所(清通合伙) | 91440300770332722R | 47470034 | $2020 - 11 - 02$ |
| R | 公计师事务所(特殊普通合伙) 四川华信(集团) |
91510500083391472Y | 51010003 | $2020 - 11 - 02$ |
| $\mathbb{S}^2$ | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 91320000085046285W | 32000026 | 2020-11-02 |
| $\overline{z_1}$ | 唐山市新正会计师事务所(普通合伙) | 911302035795687109 | 13020011 | 2020-11-02 |
| $25\,$ | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | 913200000831585821 | 32000010 | 2020-11-02 |
| $26\,$ | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 913300005793421213 | 33000001 | $2020 - 11 - 02$ |
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| 27 | 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) | 911101080896649376 | 11000374 | $2020 - 11 - 02$ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $^{28}$ | 天职国际公计师事务所(特殊普通合伙) | 911101085923425568 | 11010150 | $2020 - 11 - 02$ | ||
| 29 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | 9161013607340169X2 | 61010047 | $2020 - 11 - 02$ | ||
| $\mathbb{R}$ | (特殊普通合伙) 信永中和会计师事务所 |
WI88F62650101116 | 11010136 | 2020-11-02 | ||
| 5 | 会计师事务所(特殊普通合伙) 业太(集团) |
911100000785632412 | 11010075 | $2020 - 11 - 02$ | ||
| 25 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110105085458861W | 11000102 | $2020 - 11 - 02$ | ||
| g | 心足泰振青会计师事务所 (特殊普通合伙) | 91370200MA3TCAB979 | 37020009 | 2020-11-02 | ||
| 5 | AST 致同会计师事务所 |
91110105592343655X | 11010156 | 2020-11-02 | ||
| s. | 地球 σ $\frac{2}{\sqrt{2}}$ 中汇会计业 |
30000087374063A | 33000014 | $2020 - 11 - 02$ | ||
| $\mathcal{E}$ | "不是"的话 $\frac{1}{3}$ 中勤万信 |
006286983200 | 11000162 | $2020 - 11 - 02$ | ||
| 22 | 合伙。 事务所(将殊善) 十中午 |
p6688390411 G b |
12010011 | $2020 - 11 - 02$ | ||
| 38 | 『事务所(特尔音) 合伙) $\frac{1}{9}$ 30 $\frac{1}{9}$ 医中小 |
8061301173Y 耳筛 |
11010170 | $2020 - 11 - 02$ | ||
| 9 | 夏 精神 务所 ł 中中众环 |
060819786081 ş 4 |
12010005 | $2020 - 11 - 02$ | ||
| $\Xi$ | i. 普务所 中天运会计 |
110102089661664J | 11000204 | $2020 - 11 - 02$ | ||
| $\rightleftarrows$ | 中華会计师事务所 | 9111010108553078XF | 11000168 | $2020 - 11 - 02$ | ||
| $\overline{5}$ | 于以野光乔会记言神俗居(幕察神通企实) | 9111010208376569XD | 11010205 | $2020 - 11 - 02$ | ||
| $\ddot{a}$ | 中兴华会计师书务所(特殊普通合伙) | 91110102082881146K | 11000167 | 2020-11-02 | ||
| 4 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110108089662085K | 11000267 | 2020-11-02 | ||
| $45$ | 中准会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110108082889906D | 11000170 | $2020 - 11 - 02$ | ||
| $\frac{6}{5}$ | 众作会计师事务所(特殊普通合伙) | 91310111084119251J | 31000003 | $2020 - 11 - 02$ | ||
| 关信息 ý. |
。在确、完整负责; 为会计师事务所从事证券服务业务备案, 不代表对其执业能力的认可 不表信息根据会计师事务所首次各案材料生成, 事务所名称首字母排序,排名不分先后。 |
行政机关仅对备案材料完备性进行形式审核, | 会计师事务所对相 | |||
| 相 | 计师事务所基本信息、注册会计师基本信息、 | 近三年行政处罚信息详见附件。 | ||||
| 附件 | ||||||
| 本信息(截至2020年10月10日) 名单。 从事证券服务业务会计师事 |
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| 发布日期: 2020年11月0 | ٩Ĵ | |||||
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