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INVAP S.A.U. — Interim / Quarterly Report 2022
Nov 11, 2021
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Interim / Quarterly Report
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LEGALIZACIÓN - RESOLUCION Nº 415 C.D.
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CUIT COMITENTE DENOMINACION COMITENTE 30-71484840-9 FUNDACION INVAP INFORME BALANCE GENERAL INTERMEDIO AL 30/09/2021 - EJERCICIO ECONOMICO Nº 8 CUIT PROFESIONAL 23-24260240-4 MATRICULA Tº VI - Fº 044 C.P.C.E. RIO NEGRO 30-51967981-3 LEGALIZACION 0011-00008770 LUGAR Y FECHA Bariloche (R.N.), 10 de Noviembre de 2021 OBLEA CONSEJO EL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO de acuerdo a las facultades otorgadas por el Firmado Decreto Ley 199/66, Resolución de CD Nº 415 y la Ley 20488 (art. 21, inc. I) SILVA legaliza el Informe Profesional de fecha 04 de Noviembre de 2021 digitalmente por perteneciente a: SILVA Cynthia Cynthia FUNDACION INVAP Natalia Del Valle Fecha: y declara que la firma en dicha actuación profesional se corresponde a: Natalia 2021.11.10 IVANA SKULJ Tº VI - Fº 044 Del Valle 12:42:51 -03'00' registrado/a en la matricula de CONTADORES PUBLICOS y que se han efectuadoProfesionallosquecontrolessigna, nodeimplicando estosmatricula vigente,controlesy controlla emisiónformal delde unInformejuicio Firma del Representante del Consejo técnico sobre la tarea profesional. Profesional de Ciencias Económicas Verificación Oblea: https://cpcerionegro.org.ar/verificacion-de-obleas-web/
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Nro. Legalización 0011-00008770
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Número de Registro en la Inspección General de Personas Jurídicas de Río Negro: 3.174 – Resolución N° 64/2016
Denominación de la Entidad:
FUNDACIÓN INVAP
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Nro. Legalización 0011-00008770
ESTADOS CONTABLES INTERMEDIOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Domicilio Legal:
Av. Cmte. Luis Piedrabuena 4950, (8400) San Carlos de Bariloche – Provincia de Río Negro
CUIT:
30-71484840-9
Actividad Principal:
Promover el desarrollo tecnológico nacional. La difusión de las buenas prácticas de la gestión tecnológica y promover el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad en la que INVAP SE desarrolla sus actividades.
Número de Registro Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Río Negro: 3.174
Fecha de inscripción en la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Río Negro: Del Estatuto: 13 de febrero de 2015 - Resolución IGPJ n.º 64
Fecha de cumplimiento del plazo de duración de la Fundación:
12 de febrero de 2114
EJERCICIO ECONÓMICO n.º 8 INICIADO EL 1 DE JULIO DE 2021
ESTADOS CONTABLES INTERMEDIOS
Por el período intermedio de tres meses, que comprende del 1 de julio al 30 de septiembre del año 2021, presentados en forma comparativa con los datos patrimoniales al 30 de junio de 2021, y de recursos y gastos, flujo de efectivo y de evolución del patrimonio comparativo con el mismo período del ejercicio anterior, en moneda homogénea del 30 de septiembre de 2021.
CAPITAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Suscripto e Integrado: $10.000
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Ivana Skulj Contadora Pública (UFASTA) CPCERN T° VI – F° 44 Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 4/11/2021
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Santiago M. Abaroa Secretario
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Verónica Garea Presidenta
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Número de Registro en la Inspección General de Personas Jurídicas de Río Negro: 3.174 – Resolución N° 64/2016
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Con mandato hasta el 30/06/2022
Presidenta Vicepresidente Secretario Tesorero Vocal Primero Vocal Segunda
Verónica Garea Marcelo Roberto Basigalup Santiago Martín Abaroa Gonzalo Martín Muller Ricardo Tadeo Sagarzazu
Daniela Zorrilla
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Nro. Legalización 0011-00008770
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Ivana Skulj Contadora Pública (UFASTA) CPCERN T° VI – F° 44 Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 4/11/2021
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Santiago M. Abaroa
Secretario
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Verónica Garea Presidenta
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Número de Registro en la Inspección General de Personas Jurídicas de Río Negro: 3.174 – Resolución N° 64/2016
ESTADO INTERMEDIO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
POR EL PERÍODO DE TRES MESES INICIADO EL 1º DE JULIO DE 2021 Y FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Comparativo con el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021 en moneda homogénea del 30 de septiembre de 2021
| ACTIVO Al 30.09.2021 Al 30.06.2021 PASIVO Al 30.09.2021 Al 30.06.2021 ACTIVO CORRIENTE $ $ PASIVO CORRIENTE $ $ Caja y Bancos (Notas A.5. y C.1.) 9.488.963,44 9.951.285,16 Deudas (Notas A.5., C.4. y D) 1.384.119,98 1.584.730,40 Inversiones (Notas A.5. y C.2.) 13.095.616,87 9.830.856,86 Fondos con destino específico (Notas A.5., C.5.) 18.581.540,57 15.205.348,22 Otros Créditos (Notas A.5., C.3. y D) 1.412.484,28 1.347.815,06 TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 23.997.064,59 21.129.957,08 TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 19.965.660,55 16.790.078,62 ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Bienes de Uso (Anexo I y Nota A.5.) 81.695,88 94.932,66 No existe TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 81.695,88 94.932,66 TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 TOTAL DEL PASIVO 19.965.660,55 16.790.078,62 PATRIMONIO NETO Según Estado correspondiente 4.113.099,92 4.434.811,12 TOTAL DEL PATRIMONIO NETO 4.113.099,92 4.434.811,12 TOTAL DEL ACTIVO 24.078.760,47 21.224.889,74 TOTAL DEL PASIVO MÁS P. NETO 24.078.760,47 21.224.889,74 |
|
|---|---|
Las Notas A a E y Anexos I a III forman parte integrante de estos Estados Contables.
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Ivana Skulj
Contadora Pública (UFASTA) CPCERN T° VI – F° 44 Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 4/11/2021
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Santiago M. Abaroa Secretario
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Verónica Garea Presidenta
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Nro. Legalización 0011-00008770
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Número de Registro en la Inspección General de Personas Jurídicas de Río Negro: 3.174 – Resolución N° 64/2016
ESTADO INTERMEDIO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
POR EL PERÍODO DE TRES MESES INICIADO EL 1º DE JULIO DE 2021 Y FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Comparativo con el mismo período del ejercicio anterior en moneda homogénea del 30 de septiembre de 2021
| Aportes de los Asociados | Aportes de los Asociados | Aportes de los Asociados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales del Patrimonio Neto | ||||||
| RUBROS | Capital Suscripto |
Ajustes al Capital |
Total | Superávit (Déficit) No Asignado |
Al 30.09.2021 | Al 30.09.2020 |
| Saldos al comienzo (Déficit) Superávit final del período |
$ $ $ $ 10.000,00 78.752,83 88.752,83 4.028.086,00 4.116.838,83 2.776.858,23 (3.738,91) (3.738,91) 598.697,37 |
|||||
| Saldos al cierre | 10.000,00 78.752,83 88.752,83 4.024.347,09 4.113.099,92 3.375.555,60 |
Las Notas A a E y Anexos I a III forman parte integrante de estos Estados Contables.
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Ivana Skulj
Contadora Pública (UFASTA) CPCERN T° VI – F° 44
Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 4/11/2021
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Santiago M. Abaroa Secretario
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Verónica Garea Presidenta
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Nro. Legalización 0011-00008770
Número de Registro en la Inspección General de Personas Jurídicas de Río Negro: 3.174 – Resolución N° 64/2016
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ESTADO INTERMEDIO DE RECURSOS Y GASTOS
POR EL PERÍODO DE TRES MESES INICIADO EL 1º DE JULIO DE 2021 Y FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Comparativo con el mismo período del ejercicio anterior en moneda homogénea del 30 de septiembre de 2021
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Al 30.09.2021 Al 30.09.2020
$ $
Recursos Ordinarios (Anexo II)
Para fines generales
Donaciones recibidas 1.381,92 2.434,14
Recupero de gastos operativos 130.412,29
Para fines específicos
Fondos de terceros a rendir 999.016,53 8.464.493,41
Capacitaciones/Eventos/Talleres 2.325.764,11 942.666,41
Total Recursos Ordinarios 3.456.574,85 9.409.593,96
Gastos Ordinarios (Anexo III)
Generales de Administración (1.146.401,72) (154.217,94)
Depreciación de bienes de uso (Anexo I) (13.236,78) (16.478,12)
Específicos de Sectores (3.324.780,66) (9.407.160,00)
Total Gastos Ordinarios (4.484.419,16) (9.577.856,06)
Resultados Financieros y por Tenencia
incluyendo el RECPAM (Nota C.6) 1.024.105,40 766.959,47
(Déficit)/ Superávit Ordinario del período (3.738,91) 598.697,37
(Déficit)/ Superávit Final del período (3.738,91) 598.697,37
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Las Notas A a E y Anexos I a III forman parte integrante de estos Estados Contables.
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Nro. Legalización 0011-00008770
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Ivana Skulj Contadora Pública (UFASTA) CPCERN T° VI – F° 44
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Santiago M. Abaroa
Secretario
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Verónica Garea
Presidenta
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Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 4/11/2021
Número de Registro en la Inspección General de Personas Jurídicas de Río Negro: 3.174 – Resolución N° 64/2016
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ESTADO INTERMEDIO DE FLUJO DE EFECTIVO - MÉTODO DIRECTO
POR EL PERÍODO DE TRES MESES INICIADO EL 1º DE JULIO DE 2021 Y FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Comparativo con el mismo período del ejercicio anterior en moneda homogénea del 30 de septiembre de 2021
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Variaciones del efectivo Al 30.09.2021 Al 30.09.2020
$ $
Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio 35.627.942,91 31.376.657,54
Efectivo y equivalentes al cierre del ejercicio (Nota C.7) 20.360.297,64 35.627.942,91
Disminución/ Aumento neto del efectivo (15.267.645,27) 4.251.285,37
Causas de las variaciones del efectivo
Actividades operativas
Flujo neto de efectivo aplicado en / generado por las actividades (15.267.645,27) 4.421.088,37
operativas incluye el RECPAM del Efectivo y sus equivalentes (Nota A.4.)
Actividades de inversión
Adquisición de Bienes de uso 0,00 (169.803,00)
Flujo neto de efectivo utilizado para las actividades de inversión 0,00 (169.803,00)
Actividades de financiación
Ingresos/(Egresos) financieros
Flujo neto utilizado para las actividades de financiación 0,00 0,00
(Disminución)/ Aumento neto del efectivo (15.267.645,27) 4.251.285,37
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Las Notas A a E y Anexos I a III forman parte integrante de estos Estados Contables.
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Nro. Legalización 0011-00008770
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Ivana Skulj Contadora Pública (UFASTA) CPCERN T° VI – F° 44
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Santiago M. Abaroa Secretario
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Verónica Garea Presidenta
Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 4/11/2021
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Número de Registro en la Inspección General de Personas Jurídicas de Río Negro: 3.174 – Resolución N° 64/2016
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
POR EL PERIODO DE TRES MESES INICIADO EL 1º DE JULIO DE 2021 Y FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Comparativo con el ejercicio anterior en moneda homogénea del 30 de septiembre de 2021
NOTA A. NORMAS CONTABLES
A continuación, se detallan las normas contables más relevantes aplicadas por la Fundación para la preparación de los presentes Estados Contables Especiales.
A.1. Presentación de los Estados Contables
Normas contables aplicadas
Los Estados Contables se presentan conforme a las Normas Generales y Particulares de valuación y exposición contable exigidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro (CPCERN). Los Estados Contables se exponen en pesos al igual que las notas y anexos.
A.2. Base de preparación
Han sido preparados de acuerdo con las Normas Contables vigentes contenidas en las Resoluciones Técnicas (FACPCE) n. º 16, 18, 19, 21 y 41 aprobadas por las Resoluciones (CPCERN) n.º 190, 195, 207 y 352.
A.3. Criterios de exposición
Para la presentación de los Estados Contables se dio cumplimiento a las Normas Generales y Particulares de exposición establecidas en las Resoluciones Técnicas (FACPCE) n. º 8, 11, 19, 21 y 25 adoptadas por las Resoluciones (CPCERN) n. º 136, 195, 207 y 262.
La segregación de los componentes financieros implícitos se realizó únicamente sobre los saldos de activos y pasivos a la fecha de los estados contables, tal como lo permite la Resolución Técnica n. º 41 de la FACPCE.
Por tal motivo, en el Estado de Recursos y Gastos se expresa en forma conjunta bajo la denominación de Resultados Financieros y por Tenencia los siguientes conceptos:
-
Los Resultados Financieros
-
Los Otros Resultados por Tenencia
-
El Resultado por Exposición a los Cambios en el poder Adquisitivo de la Moneda Dicho tratamiento conlleva una limitación en la exposición de las causas del resultado, sin que se altere el valor absoluto del mismo.
A.4. Unidad de medida
Los presentes Estados Contables han sido preparados en moneda homogénea, según Resolución JG FACPCE n. º 539/18, modificada por la Resolución JG FACPCE n. º 553/19, adoptadas por Resoluciones (CPCERN) n.º 398 y 407; y reexpresados según Resolución Técnica (FACPCE) n. º 6.
La serie de índices aplicados es la definida por el artículo 5º de la Resolución JG FACPCE n. º 539/18, resultante de combinar el Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) publicado por el INDEC (mes base: diciembre de 2016) con el Índice de precios internos mayoristas (IPIM) publicado por la FACPCE, tal como lo establece la Resolución JG FACPCE 517/16.
Opciones de las Resoluciones FACPCE JG n.º 539/18 y 553/19 utilizadas en la preparación de los presentes estados contables y sus efectos:
- Estado de flujo de efectivo: Se utilizó la opción de presentar la información ajustada por inflación en forma sintética, con la explicación de las causas a nivel de totales (operativas, financiación e inversión).
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Nro. Legalización 0011-00008770
- Información requerida por la Interpretación 2 pár. 6. b): Se utilizó la opción de no informar en notas la composición de la causa del Estado de Flujo de Efectivo identificada como “resultados financieros y por tenencia, incluyendo el RECPAM, generados por el efectivo y el equivalente de efectivo”. Esto limita la posibilidad de apreciar la gestión propia del ente sobre el efectivo y sus equivalentes.
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Verónica Garea Presidenta
Ivana Skulj
Santiago M. Abaroa
Contadora Pública (UFASTA) CPCERN T° VI – F° 44
Secretario
Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 4/11/2021
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Número de Registro en la Inspección General de Personas Jurídicas de Río Negro: 3.174 – Resolución N° 64/2016
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
POR EL PERIODO DE TRES MESES INICIADO EL 1º DE JULIO DE 2021 Y FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Comparativo con el ejercicio anterior en moneda homogénea del 30 de septiembre de 2021
NOTA A. NORMAS CONTABLES (continuación)
A.5. Criterios de medición
Se aplicaron las pautas de medición establecidas por la Resolución Técnica (FACPCE) n. º 41.
Medición al cierre:
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Nro. Legalización 0011-00008770
Caja y bancos
El efectivo y saldos en cuentas bancarias en pesos se han computado a su valor nominal.
Los saldos en moneda extranjera se valuaron al tipo de cambio aplicable a la fecha de los estados contables.
Créditos y Deudas
Los créditos y deudas en pesos, sin cláusula de ajuste o actualización, fueron expresados a su valor nominal. Los saldos en moneda extranjera se valuaron al tipo de cambio aplicable a la fecha de los estados contables.
Bienes de Uso
Se valuaron a su costo de adquisición, reexpresado en moneda de cierre, menos las correspondientes depreciaciones acumuladas, calculadas según el método de línea recta en base a los años de vida útil estimada. El valor de los bienes de uso, considerados en su conjunto, no supera su valor recuperable.
Inversiones
Se midieron al valor neto de realización. Las mediciones de las inversiones no superan su valor recuperable.
A.6. Información sobre hechos relevantes
Efectos del COVID-19 y las medidas tomadas
En diciembre de 2019 se dio a conocer la aparición en China de un nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (conocido como “COVID19”), que se expandió prácticamente en todo el mundo. El 11 de marzo de 2020 la OMS declaró al brote de COVID-19 como una pandemia. La situación de emergencia sobre la salud pública llevó a que en nuestro país se establezca la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” desde el 20 de marzo de 2020.
El Consejo de Administración de la Fundación está arbitrando los medios para que esta situación no tenga un impacto adverso y significativo sobre sus actividades. Se están tomando medidas con el objetivo de asegurar la integridad sanitaria de los actores involucrados, mantener activos los proyectos en curso y preservar la situación financiera.
Las medidas gubernamentales adoptadas no han afectado significativamente la actividad de la entidad a la fecha de emisión de los presentes estados contables. Los proyectos en ejecución han continuado su desarrollo. Sin embargo, han debido postergarse algunas actividades. La paralización de la obra privada en el mes de marzo de 2020 ocasionó demoras en las obras de remodelación del chalet Soria Moria. Por su parte, el programa Emprendé Conciencia se adecuó para desarrollarse de manera virtual.
NOTA B. SALDOS Y OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
Sociedad controlante
La empresa INVAP SE, CUIT 30-58558124-7, posee el 100 % del capital de la Fundación.
Durante el período informado y el comparativo no se realizaron operaciones con la controlante, ni existen saldos a pagar por costos incurridos por cuenta y orden de la Fundación.
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Ivana Skulj
Contadora Pública (UFASTA) CPCERN T° VI – F° 44
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Santiago M. Abaroa Secretario
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Verónica Garea Presidenta
Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 4/11/2021
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Número de Registro en la Inspección General de Personas Jurídicas de Río Negro: 3.174 – Resolución N° 64/2016
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
POR EL PERIODO DE TRES MESES INICIADO EL 1º DE JULIO DE 2021 Y FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Comparativo con el ejercicio anterior en moneda homogénea del 30 de septiembre de 2021
NOTA C. COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS:
| C.1. - Caja y Bancos Este rubro se compone al cierre del ejercicio de los siguientes conceptos: Fondo Fijo Banco de Galicia SA - Cta. Cte. Pesos 6192-4 Banco de Galicia SA - Cta. Cte. Especial Pesos Banco de Galicia SA - Cta. Cte. Especial en U$S U$S 95.944,01 x tc 98,52 Banco de Galicia SA - Cta. Cte. Especial en U$S C.2. - Inversiones Este rubro se compone al cierre del ejercicio de los siguientes conceptos: Corrientes Fondo FIMA Banco de Galicia SA "Premium Clase B" Banco de Galicia SA. Plazo fijo UVA C.3. - Otros Créditos Este rubro se compone al cierre del ejercicio de los siguientes conceptos: Corrientes Otros créditos Otros créditos Paypal U$S 14.190,59 x tc 98,52 C.4. - Deudas Este rubro se compone al cierre del ejercicio de los siguientes conceptos: Corrientes Proveedores Provisión para remodelación Soria Moria U$S 12.957,05 x tc 98,72 Ingresos Diferidos C.5. - Fondos con destino específico Este rubro se compone al cierre del ejercicio de los siguientes conceptos: Corrientes Fondos con destino específico Proy. "EC2" (pesos) Fondos con destino específico Proy. "EC2" (dólares) U$S 44.921,80 x tc 98,72 Fondos con destino específico Ss. Digitales (dólares) U$S 8.535,52 x tc 98,72 Fondos a rendir - INNOVES Fondos a rendir - Proyecto COFECYT ESPRO Levaduras Fondos a rendir - Proyecto COFECYT Maderas Fondos a rendir - Proyecto COFECYT Jacobacci Fondos a rendir - Proyecto COFECYT Asetur Fondos a rendir - Proyecto COFECYT Tren Patagónico Fondos a rendir - Proyecto IPATEC (pesos) Fondos a rendir - Proyecto IPATEC (dólares) U$S10.188,13x tc 98,72 |
Al 30.09.2021 Al 30.06.2021 $ $ 3.410,00 4.972,37 33.149,59 47.601,10 42.114,36 9.452.403,85 9.847.258,81 9.338,52 9.488.963,44 9.951.285,16 $ $ 10.871.334,20 7.609.052,42 2.224.282,67 2.221.804,44 13.095.616,87 9.830.856,86 $ $ 14.427,35 180.517,03 1.398.056,93 1.167.298,03 1.412.484,28 1.347.815,06 $ $ 1.355.236,60 1.279.119,98 229.493,80 105.000,00 1.384.119,98 1.584.730,40 $ $ 10.263.475,09 7.298.501,51 4.434.680,10 4.714.253,42 842.626,54 892.770,22 22.827,86 24.946,92 22.891,92 320.454,70 60.486,91 148.249,09 239.820,03 188.849,26 334.390,07 1.568.835,66 621.639,33 22.845,95 216,67 1.005.772,19 758.355,35 18.581.540,57 15.205.348,22 |
|---|---|
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==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
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Nro. Legalización 0011-00008770
Verónica Garea Presidenta
Ivana Skulj
Santiago M. Abaroa Secretario
Contadora Pública (UFASTA) CPCERN T° VI – F° 44
Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 4/11/2021
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Número de Registro en la Inspección General de Personas Jurídicas de Río Negro: 3.174 – Resolución N° 64/2016
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
POR EL PERIODO DE TRES MESES INICIADO EL 1º DE JULIO DE 2021 Y FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Comparativo con el ejercicio anterior en moneda homogénea del 30 de septiembre de 2021
| NOTA C.6. - Resultados Financieros y por Tenencia Los resultados financieros y por tenencia se integran de la siguiente manera: Resultado inversiones fondos FIMA Resultado inversiones plazo fijo UVA Diferencia de cambio generada por activos Diferencia de cambio generada por pasivos RECPAM Resultado financieros y por tenencia (incluye RECPAM) |
Al 30.09.2021 $ (144.990,26) 5.548,84 (319.110,26) 215.710,03 1.266.947,05 1.024.105,40 |
Al 30.09.2020 $ (293.785,44) (66.788,08) 148.677,46 978.855,53 |
|---|---|---|
| 766.959,47 |
NOTA C.7. - Efectivo y sus equivalentes considerados en el Flujo de Efectivo
El Estado de Flujo de Efectivo informa la variación durante el ejercicio del efectivo, incluyendo los depósitos a la vista equivalentes, considerándose como tales a los que se mantienen con el fin de cumplir con los compromisos de corto plazo.
El efectivo al cierre considerado en el Estado de Flujo de Efectivo que forma parte de los presentes estados contables, es:
| Caja Bancos Fondo FIMA disponibles Saldos A D - PLAZOS DE VENCIMIENTOS DE CRÉDITOS Y DEUDAS A vencer Créditos Hasta 3 meses De 6 meses a 9 meses Deudas Hasta 3 meses De 3 meses a 6 meses De 6 meses a 9 meses Sin plazo establecido ( a la vista) Créditos Deudas Nro. Legalización 0011-00008770 |
Al 30.09.2021 Al 30.09.2020 $ $ 3.410,00 2.378,55 9.485.553,44 21.714.661,96 10.871.334,20 13.910.902,40 20.360.297,64 35.627.942,91 Al 30.09.2021 Al 30.06.2021 381.801,52 0,00 624.967,53 0,00 613.623,13 0,00 337.098,35 15.205.348,22 2.195.037,13 0,00 405.715,23 1.347.815,06 16.819.901,94 1.584.730,40 |
|---|---|
NOTA D - PLAZOS DE VENCIMIENTOS DE CRÉDITOS Y DEUDAS
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Ivana Skulj
Contadora Pública (UFASTA) CPCERN T° VI – F° 44
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Santiago M. Abaroa Secretario
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Verónica Garea Presidenta
Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 4/11/2021
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Número de Registro en la Inspección General de Personas Jurídicas de Río Negro: 3.174 – Resolución N° 64/2016
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
POR EL PERIODO DE TRES MESES INICIADO EL 1º DE JULIO DE 2021 Y FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Comparativo con el ejercicio anterior en moneda homogénea del 30 de septiembre de 2021
NOTA E: ESTADOS CONTABLES AJUSTADOS DE ACUERDO A NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA
Dadas las exigencias a las que se encuentra sometida la controlante —INVAP SE— por la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, se incorpora como información complementaria lo siguiente:
E.1. Moneda funcional
La entidad adopta el peso argentino como moneda funcional de sus estados contables acorde a los lineamientos de IAS 21 y aplica para el ejercicio NIC 29.
E.2. Aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera
A continuación, se detalla el balance general al 30 de septiembre de 2021, su comparativo de estado patrimonial al 30 de junio de 2021, y su comparativo al 30 de septiembre de 2020, en lo referente al estado de recursos y gastos, con los ajustes que correspondan, si los hubiere, por la aplicación de las normas antes mencionadas.
| ACTIVO al 30/09/2021 ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos Inversiones Otros Créditos Total del Activo Corriente ACTIVO NO CORRIENTE Bienes de Uso (Anexo I) Total del Activo No Corriente TOTAL DEL ACTIVO PASIVO al 30/09/2021 PASIVO CORRIENTE Deudas Fondos con Destino Específico Total del Pasivo Corriente TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO Capital Superávit acumulado TOTAL DEL PATRIMONIO NETO TOTAL DEL PASIVO y P. NETO |
Norma local $ 9.488.963,44 13.095.616,87 1.412.484,28 23.997.064,59 81.695,88 81.695,88 24.078.760,47 Norma local $ 1.384.119,98 18.581.540,57 19.965.660,55 19.965.660,55 88.752,83 4.024.347,09 4.113.099,92 24.078.760,47 |
Ajustes IFRS $ $ 9.488.963,44 13.095.616,87 1.412.484,28 0,00 23.997.064,59 81.695,88 0,00 81.695,88 0,00 24.078.760,47 Ajustes IFRS $ $ 1.384.119,98 18.581.540,57 0,00 19.965.660,55 0,00 19.965.660,55 88.752,83 4.024.347,09 0,00 4.113.099,92 0,00 24.078.760,47 |
|---|---|---|
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Nro. Legalización 0011-00008770
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==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
Ivana Skulj
Santiago M. Abaroa Secretario
Contadora Pública (UFASTA) CPCERN T° VI – F° 44
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Verónica Garea Presidenta
Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 4/11/2021
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Número de Registro en la Inspección General de Personas Jurídicas de Río Negro: 3.174 – Resolución N° 64/2016
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
POR EL PERIODO DE TRES MESES INICIADO EL 1º DE JULIO DE 2021 Y FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Comparativo con el ejercicio anterior en moneda homogénea del 30 de septiembre de 2021
E.2. Aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (Continuación)
| ACTIVO al 30/06/2021 ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos Inversiones Otros Créditos Total del Activo Corriente ACTIVO NO CORRIENTE Bienes de Uso (Anexo I) Total del Activo No Corriente TOTAL DEL ACTIVO PASIVO al 30/06/2021 PASIVO CORRIENTE Deudas Fondos con Destino Específico Total del Pasivo Corriente TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO Capital Ajustes al capital Superávit acumulado TOTAL DEL PATRIMONIO NETO TOTAL DEL PASIVO y P. NETO |
Norma local $ 9.951.285,16 9.830.856,86 1.347.815,06 21.129.957,08 94.932,66 94.932,66 21.224.889,74 Norma local $ 1.584.730,40 15.205.348,22 16.790.078,62 16.790.078,62 10.000,00 78.752,83 4.346.058,29 4.434.811,12 21.224.889,74 |
Ajustes IFRS $ $ 9.951.285,16 9.830.856,86 1.347.815,06 0,00 21.129.957,08 94.932,66 94.932,66 0,00 21.224.889,74 Ajustes IFRS $ $ 1.584.730,40 15.205.348,22 0,00 16.790.078,62 0,00 16.790.078,62 10.000,00 78.752,83 0,00 4.346.058,29 0,00 4.434.811,12 0,00 21.224.889,74 |
|---|---|---|
E.3. Conciliación del Estado de Resultados al 30 de septiembre de 2021 y al 30 de septiembre de 2020
| Concepto Superávit neto bajo ARG PCGA No contempla ajuste en el período Total de Ajustes NIIF Superávit neto bajo NIIF |
Al 30.09.2021 Al 30.09.2020 Superávit/(Déficit) Superávit/(Déficit) (3.738,91) 598.697,37 0,00 0,00 (3.738,91) 598.697,37 |
|---|---|
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Nro. Legalización 0011-00008770
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Ivana Skulj
Contadora Pública (UFASTA) CPCERN T° VI – F° 44
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Santiago M. Abaroa Verónica Garea Secretario Presidenta
Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 4/11/2021
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Número de Registro en la Inspección General de Personas Jurídicas de Río Negro: 3.174 – Resolución N° 64/2016
ANEXO I
BIENES DE USO
POR EL PERÍODO DE TRES MESES INICIADO EL 1º DE JULIO DE 2021 Y FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Comparativo con el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021 en moneda homogénea del 30 de septiembre de 2021
| RUBROS | VALORES AL INICIO DEL EJERCICIO |
ALTAS/ (BAJAS) |
VALORES AL CIERRE DEL EJERCICIO |
AMORTIZACIONES | NETO Al 30.09.2021 |
NETO Al 30.06.2021 |
||
| ACUMUL. AL INICIO |
DEL EJERCICIO |
ACUMUL. AL CIERRE |
||||||
| $ | ||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||
| Muebles y útiles Eq. de computación |
264.735,66 62.803,03 |
264.735,66 62.803,03 |
169.803,00 62.803,03 |
13.236,78 | 183.039,78 62.803,03 |
81.695,88 0,00 |
94.932,66 - |
|
| Totales al 30.09.2021 | 327.538,69 | 327.538,69 | 232.606,03 | 13.236,78 | 245.842,81 | 81.695,88 | ||
| Totales al 30.06.2021 | 327.538,69 | 327.538,69 | 166.693,51 | 65.912,52 | 232.606,03 | 94.932,66 |
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Ivana Skulj
Contadora Pública (UFASTA) CPCERN T° VI – F° 44 Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 4/11/2021
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Santiago M. Abaroa Secretario
==> picture [61 x 42] intentionally omitted <==
Verónica Garea Presidenta
==> picture [121 x 85] intentionally omitted <==
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Nro. Legalización 0011-00008770
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Número de Registro en la Inspección General de Personas Jurídicas de Río Negro: 3.174 – Resolución N° 64/2016
ANEXO II
RECURSOS ORDINARIOS
POR EL PERÍODO DE TRES MESES INICIADO EL 1º DE JULIO DE 2021 Y FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Comparativo con el mismo período del ejercicio anterior en moneda homogénea del 30 de septiembre de 2021
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P A R A F I N E S T O T A L E S
Detalle Generales Específicos Al 30.09.2021 Al 30.09.2020
Donaciones recibidas 1.381,92 1.381,92 2.434,14
Recupero de Gastos Operativos 130.412,29 130.412,29
Convenio BID FOMIN de Coop. Técnica 7.565.094,42
Emprender Conciencia EC2 2.325.764,11 2.325.764,11 942.666,41
IPATEC 44.692,84 44.692,84 19.156,61
Bicicletas por la vida 4.110,44
COFECYT - ASETUR CCT 119.014,41 119.014,41
COFECYT - Incendios Forestales 107.413,70
COFECYT - Maderas 448.013,09 448.013,09 139.385,77
COFECYT - ESPRO Levaduras 282.434,05 282.434,05 39.324,69
COFECYT - Jacobacci 104.862,14 104.862,14 68.403,16
Saber que suma 428.809,65
Servicios Digitales 92.794,97
Totales al 30.09.2021 131.794,21 3.324.780,64 3.456.574,85
Totales al 30.09.2020 2.434,14 9.407.159,82 9.409.593,96
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Nro. Legalización 0011-00008770
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Ivana Skulj Contadora Pública (UFASTA) CPCERN T° VI – F° 44
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Santiago M. Abaroa Secretario
==> picture [61 x 43] intentionally omitted <==
Verónica Garea Presidenta
Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 4/11/2021
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Número de Registro en la Inspección General de Personas Jurídicas de Río Negro: 3.174 – Resolución N° 64/2016
ANEXO III
GASTOS GENERALES
POR EL PERÍODO DE TRES MESES INICIADO EL 1º DE JULIO DE 2021 Y FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Comparativo con el mismo período del ejercicio anterior en moneda homogénea del 30 de septiembre de 2021
| G a s t o s de A d m i n i s t r a c i ó n | ||
| T O T A L E S | ||
| Al 30.09.2021 | Al 30.09.2020 | |
| Gastos y comisiones bancarias Impuesto Ley n.º 25.413 Otros impuestos Institucionales y de representación Servicios de terceros Conferencias, convenciones y eventos Insumos y gastos de oficina Refrigerios y comidas Estadía, alojamiento y traslados |
$ 38.208,72 19.608,73 1.230,00 68.984,15 910.363,05 29.150,93 19.787,74 59.068,40 |
$ 22.784,81 1.835,46 347,82 14.453,89 99.914,77 14.881,19 |
| Totalperíodo actual | 1.146.401,72 | |
| Totalperíodo anterior | 154.217,94 |
| G a s t o s E sp e c í f i c o s d e S e c t o r e | G a s t o s E sp e c í f i c o s d e S e c t o r e | G a s t o s E sp e c í f i c o s d e S e c t o r e | s | s |
|---|---|---|---|---|
| Proyectos de Inversión Social |
Capacitaciones y Eventos |
T O T A L E S | ||
| Al 30.09.2021 | Al 30.09.2020 | |||
| Gastos y comisiones bancarias Impuesto Ley n.º 25.413 Refrigerios y movilidad Estadía, alojamiento y traslados Servicios de terceros Conferencias, convenciones y eventos Materiales Gastos de oficina Telefonía e internet |
431,20 392.777,62 599.874,18 5.933,54 |
1.311,44 28.923,59 70.000,00 45.575,59 1.622.368,99 14.688,70 542.895,81 |
$ 1.311,44 29.354,79 70.000,00 45.575,59 2.015.146,61 14.688,70 1.142.769,99 5.933,54 |
$ 56.754,25 59.342,76 14.277,42 119.704,36 9.039.714,19 29.579,34 81.092,49 6.695,19 |
| Totalperíodo actual | 999.016,54 | 2.325.764,12 | 3.324.780,66 | |
| Totalperíodo anterior | 8.464.493,59 | 942.666,41 | 9.407.160,00 |
==> picture [53 x 78] intentionally omitted <==
Nro. Legalización 0011-00008770
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Ivana Skulj
Santiago M. Abaroa
Contadora Pública (UFASTA) CPCERN T° VI – F° 44
Secretario
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Verónica Garea Presidenta
Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 4/11/2021
Gral. Antonio Tiscornia 680 Of. 4 8400 - S. C. de Bariloche – Río Negro
Ivana Skulj Contadora Pública (UFASTA)
INFORME DE REVISIÓN DEL AUDITOR SOBRE ESTADOS CONTABLES DE PERÍODOS INTERMEDIOS
Señores Consejo de Administración Fundación INVAP CUIT 30-71484840-9 Domicilio legal: Cmte. Luis Piedrabuena 4950 (8400) San Carlos de Bariloche - Río Negro
I- Informe sobre los estados contables de períodos intermedios
a) Identificación de los estados financieros intermedios objeto de la revisión
He revisado los estados contables especiales intermedios adjuntos de FUNDACIÓN INVAP, que comprenden el estado de situación patrimonial al 30 de septiembre de 2021, el estado de recursos y gastos, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al período de tres meses terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas de la A a la E y en los anexos del I al III.
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2021 y al período de tres meses terminado el 30 de septiembre de 2020, son parte integrante de los estados contables especiales intermedios mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del período intermedio actual.
b) Responsabilidad del Consejo de Administración en relación con los estados contables
El Consejo de Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables especiales intermedios adjuntos de la Fundación de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, como así también del control interno que considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.
c) Responsabilidad del auditor
Mi responsabilidad consiste en emitir una conclusión sobre los estados contables especiales intermedios adjuntos basada en mi revisión. He llevado a cabo mi tarea de conformidad con las normas de revisión de estados contables de períodos intermedios establecidas en la sección IV de la Resolución Técnica n. ° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, conforme ha sido aprobada por la Resolución CD n. ° 326 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro. La normativa profesional requiere el cumplimiento de los requerimientos éticos establecidos en el Código de Ética vigente en la jurisdicción de dicho Consejo.
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Nro. Legalización 0011-00008770
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Gral. Antonio Tiscornia 680 Of. 4 8400 - S. C. de Bariloche – Río Negro
Ivana Skulj Contadora Pública (UFASTA)
INFORME DE REVISIÓN DEL AUDITOR SOBRE ESTADOS CONTABLES DE PERÍODOS INTERMEDIOS
Una revisión de los estados contables de períodos intermedios consiste en realizar indagaciones, principalmente a las personas responsables de los temas financieros y contables, y aplicar procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. Una revisión tiene un alcance significativamente menor que el de una auditoría y, por consiguiente, no me permite obtener seguridad de que tome conocimiento de todos los temas significativos que podrían identificarse en una auditoría. En consecuencia, no expreso opinión de auditoría.
d) Conclusión
Sobre la base de mi revisión, estoy en condiciones de manifestar que no se me presentaron circunstancias que me hicieran pensar que los estados contables adjuntos de FUNDACIÓN INVAP correspondientes al período de tres meses terminado el 30 de septiembre de 2021 no están presentados en forma razonable y, en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con las normas contables profesionales argentinas.
e) Propósito y usuarios de este informe
Los presentes estados contables especiales han sido preparados exclusivamente con el objeto de ser utilizados por la sociedad controlante INVAP SE en la valuación de su aporte y en la consolidación de sus estados contables, y pueden no ser apropiados para otros usos.
II- Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
Según surge de los registros contables de la entidad, no existe deuda devengada al 30 de septiembre de 2021 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino.
San Carlos de Bariloche, Río Negro, 4 de noviembre de 2021.
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Ivana Skulj Contadora Pública (UFASTA) CPCERN Tº VI Fº 44
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Nro. Legalización 0011-00008770