中电科网络安全科技股份有限公司

内控审计报告

大信审字[2023]第 1-02027 号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

大信会计修

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大信会计师事务所邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558 传真 Fax: +86 (10) 82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

内部控制审计报告

大信审字[2023]第 1-02027 号

中电科网络安全科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了中电科网络安全科技股份有限公司(以下简称电科网安)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

參

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大信会计师事务所邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路 1号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558 传真 Fax: +86 (10) 82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为, 电科网安按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国注册会计师:

二〇二三年四月十九日

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证书序号: 0017384	$\mathbb{H}$ 说	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 $\mathbf{r}^{\prime}$	部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的	凭证。	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, $\sim$	应当向财政部门申请换发。	丑《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、 ယ	出借、转让。租、	应当向财会计师事务所终止或执业许可注销的, 4,	政部门交回《会计师事务所执业证书》	$\circ$	鸣 Antica Contractor 才政发证机关:	乳蛋年	ш	中华人民共和国财政部制
			河参 Series $\begin{array}{l} \mathcal{A}_1 \text{ (full)}\ \begin{array}{l} \text{nonlocal} \ \text{nonlocal} \end{array} \end{array}$	. Przedzie			大信会计师事务所(特殊普通合伙)		谢達敏		北京市海淀区知春路1号22层2206	特殊普通合伙	11010141	京财会许可[2011]0073号	2011年09月09日
			科				称: 名		席合伙人: 首	任会计师: 111	所: 芗晕经	$\ddot{\vec{k}}$ 形织组	执业证书编号:	批准执业文号:	批准执业日期: