CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2025

Apr 17, 2026

中电科网络安全科技股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2026]6477-4号

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acr.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京26006ECD07

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内部控制审计报告

天职业字[2026]6477-4号

中电科网络安全科技股份有限公司：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“电科网安”）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是电科网安董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，电科网安于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（以下无正文）

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（本页无正文，为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于中电科网络安全科技股份有限公司《内部控制审计报告》之签章页）

中国注册会计师：

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