Annual / Quarterly Financial Statement • Sep 21, 2023
Annual / Quarterly Financial Statement
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| COMUNICATO STAMPA | |||
|---|---|---|---|
| Dati Economici Consolidati in | 01/07/2022 | 01/07/2021 | Diff.%le |
| Euro/ml | 30/06/2023 | 30/06/2022 | |
| Valore della Produzione | 148,33 | 135,25 | 9,67 |
| Totale Costi Operativi al netto |
(143,72) | (130,23) | 10,36 |
| ammortamenti, svalutazioni e |
|||
| accantonamenti | |||
| Risultato Operativo Lordo | 4,61 | 5,02 | (8,05) |
| Proventi (oneri) da cessione contratti |
4,98 | 25,88 | (80,75) |
| calciatori | |||
| Risultato ordinario | (21,34) | (13,18) | 61,98 |
| Utile Lordo Ante Imposte | (24,96) | (13,30) | 87,59 |
| Imposte | (4,58) | (4,12) | 11,38 |
| Utile(Perdita) netto | (29,54) | (17,42) | 69,59 |
| Diff.%le | |||
| Dati Patrimoniali/finanziari | 30/06/2023 | 30/06/2022 | |
| Consolidati in Euro/ml | |||
| Patrimonio Netto | (38,04) | (8,52) | 346,33 |
| Indebitamento finanziario netto | (48,20) | (46,04) | 4,68 |
| Cash Flow Rapporto Debt/equity |
(1,31) (1,27) |
(0,11) (5,40) |
1.102,32 (76,55) |
Formello, 21 settembre 2023 – Il Consiglio di Gestione della S.S. LAZIO S.p.A. ha approvato il progetto di Bilancio Separato e Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 30 giugno 2023.
Sommario
Il giro di affari consolidato si attesta a Euro 148,33 milioni ed espone un incremento rispetto al medesimo periodo della stagione precedente di Euro 13,08 milioni. Tale variazione è dipesa in prevalenza dai maggiori introiti rivenienti dal secondo posto in campionato, per diritti televisivi e diritti non audiovisivi, e da stadio.
Il valore della produzione al 30 giugno 2023 è costituito da ricavi da gare per Euro 17,92 milioni, diritti TV ed altre Concessioni per Euro 101,99 milioni, sponsorizzazioni, pubblicità e royalties per Euro 20,72 milioni, ricavi da merchandising per Euro 2,31 milioni ed altri ricavi e proventi per Euro 5,39 milioni.
I costi operativi al netto di ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti sono pari a Euro 143,72 milioni e sono incrementati rispetto alla stagione precedente, di Euro 13,49 milioni. La seguente tabella ne evidenzia la composizione (in Euro milioni):
| 01/07/22 | 01/07/21 | Diff.%le | |
|---|---|---|---|
| Costi per il personale | 30/06/23 109,63 |
30/06/22 98,81 |
10,95 |
| Altri costi di gestione | 33,65 | 31,05 | 8,38 |
| Totale Costi Operativi al netto |
143,28 | 129,86 | 10,33 |
| ammortamenti, svalutazioni, |
|||
| accantonamenti e TFR | |||
| TFR | 0,44 | 0,37 | 18,01 |
| Totale Costi Operativi al netto |
143,72 | 130,23 | 10,36 |
| ammortamenti, svalutazioni e |
|||
| accantonamenti | |||
| Ammortamento diritti prestazioni | 28,46 | 31,95 | (10,93) |
| Altri ammortamenti | 1,95 | 1,92 | 1,61 |
| Accantonamenti e svalutazioni | 0,65 | 8,91 | (92,73) |
| Sub totale Ammor.ti ed Accantonamenti Totale costi operativi |
31,05 174,78 |
42,77 173,01 |
(27,40) 1,02 |
Il costo del personale si è incrementato per i maggiori premi individuali e collettivi maturati per i migliori risultati sportivi ottenuti.
La voce Altri Costi di gestione presenta un incremento dovuto, in prevalenza, all'aumento dei costi sportivi di intermediazione.
Gli Oneri finanziari Netti presentano un incremento generato dalla lievitazione del tasso legale applicato sugli interessi relativi alla transazione tributaria e dei tassi praticati dalla società di factoring.
Il capitale immobilizzato è pari ad Euro 158,93 milioni con un decremento di Euro 2,95 milioni, rispetto al valore al 30 giugno 2022; tale riduzione è dipesa, soprattutto, degli ammortamenti di periodo, al netto degli acquisti/vendite dei diritti alle prestazioni sportive effettuati nel corso dell'esercizio.
Il valore dei diritti alle prestazioni sportive dei tesserati ammonta ad Euro 69,52 milioni. Le tabelle seguenti, in migliaia di Euro ed al lordo delle attualizzazioni, evidenziano, per le principali operazioni di acquisto e vendite perfezionate nel periodo, il costo di acquisto, comprensivo di eventuali oneri accessori di diretta imputazione, ed i prezzi di vendita con eventuali plusvalenze o minusvalenze:
| Valore | Anni | |||
|---|---|---|---|---|
| Calciatore | Società di Provenienza | contrattuale | Età | contratto |
| Maximiano | Granada Club de Futebol | 10.524 | 24 | 5 |
| Casale | Hellas Verona FC | 8.000 | 25 | 5 |
| Marcos Antonio | FC Shaktar Donetsk | 7.700 | 23 | 5 |
| Gila | Real Madrid CF | 6.508 | 22 | 5 |
| Provedel | Hellas Verona FC | 2.550 | 29 | 5 |
| Vecino | ---- | 1.200 | 31 | 3 |
| Gonzales | FC Celaya | 1.105 | 20 | 3 |
| Totale | --- | 37.587 | --- | --- |
Acquisti (importi in Euro migliaia)
Cessioni (importi in Euro migliaia)
| Calciatore | Società di destinazione | Prezzo di vendita |
plusvalenza / minusvalenza |
|
|---|---|---|---|---|
| Età | realizzata | |||
| Vavro | FC Kabenhavn | 4.653 | 27 | 336 |
| Acerbi | FC Internazionale Milano | 4.000 | 35 | 1.089 |
| Escalante | Cadiz CF | 2.142 | 30 | 1.606 |
| Kiyine | Oud-Heverlee Leuven | 1.700 | 25 | 1.011 |
|---|---|---|---|---|
| Totale | --- | 7.842 |
L'attivo circolante, al netto delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti, delle imposte differite attive e dei risconti attivi, è pari a Euro 61,69 milioni, con un incremento di Euro 1,28 milioni rispetto al 30 giugno 2022. La variazione è generata soprattutto dall'aumento dei crediti verso enti specifici per le cessioni di diritti alle prestazioni sportive.
Il Patrimonio Netto è negativo per Euro 38,04 milioni.
I fondi iscritti tra le passività non correnti, al netto del fondo per benefici ai dipendenti, ammontano ad Euro 10,25 milioni con un decremento netto rispetto al 30 giugno 2022 di Euro 1,82 milioni. La variazione è dovuta in gran parte alla riclassifica tra i "debiti tributari" della stima delle ritenute su lavoro dipendente per il venire meno del beneficio fiscale sulle retribuzioni di un calciatore riveniente dal decreto Rimpatriati. L'importo maggiore dei fondi è costituito dalle imposte differite per Euro 9,45 milioni.
Il fondo per benefici ai dipendenti (ex TFR) pari a Euro 1,69 milioni registra, rispetto al 30 giugno 2022, un incremento di Euro 0,16.
I Debiti, al netto dell'esposizione finanziaria, dei risconti passivi e dei fondi, sono pari a Euro 225,83 milioni; al netto anche del debito oltre i 12 mesi della transazione tributaria l'importo si riduce a Euro 207,77 milioni con un incremento a parità di perimetro di analisi, di Euro 37,49 milioni rispetto al 30 giugno 2022. La variazione è stata generata, in prevalenza, dall'aumento degli Acconti ricevuti sui ricavi da licenza per le stagioni 23/24 e 24/25, dai Debiti verso tesserati, conseguenza dei maggiori premi individuali e collettivi maturati per i migliori risultati sportivi, dai debiti verso enti specifici, a seguito della campagna trasferimenti dei diritti alle prestazioni sportive, e dai debiti tributari per la nuova rateizzazione in 60 mesi, ai sensi della legge 29 dicembre 2022 n. 197 articolo 1 comma 160, che ha permesso la riclassifica a lungo di quota parte dei debiti per ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed IVA; per accedere a tale rateizzazione la Società ha provveduto a pagare una maggiorazione del 3% e le prime 3 rate entro fine dicembre 2022 (Euro 6,07 milioni).
L'indebitamento finanziario netto risulta negativo per Euro 48,20 milioni con un incremento di Euro 2,15 milioni, rispetto al 30 giugno 2022, dovuto soprattutto all'aumento delle linee di finanziamento autoliquidanti.
In data 1 luglio 2022 la CO.VI.SO.C. ha comunicato il rispetto dei criteri per il rilascio della licenza per l'ammissione della società ai Campionati Professionistici di serie A.
Successivamente al 30 giugno 2022 per la rosa della prima squadra:
sono stati ceduti i diritti alle prestazioni sportive di un giocatore a titolo temporaneo per un risparmio di retribuzioni di Euro 1,53 milioni e diritto di opzione per Euro 6,00 milioni, Iva esclusa;
sono stati ceduti i diritti alle prestazioni sportive di un giocatore a titolo temporaneo per un risparmio di retribuzioni di Euro 0,66 milioni e obbligo di riscatto all'ottenimento di prefissati obiettivi sportivi;
Successivamente al 31 dicembre 2022 per la rosa della prima squadra:
In data 6 ottobre 2022 l'Assemblea della S.S. Lazio Women a R.L. ha deliberato di riportare a nuovo la perdita di Euro 1.233.159.
In data 28 ottobre 2022 l'Assemblea della S.S. Lazio M.&C. S.p.A. ha deliberato di destinare a nuovo l'utile di Euro 10.801.046.
In data 28 ottobre 2022 l'Assemblea della S.S. Lazio S.p.A. ha deliberato di rinviare a nuovo la perdita di Euro 22.345.348.
La Società ha beneficiato della nuova proroga di 60 mesi per i versamenti, precedentemente sospesi, dei debiti per ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed IVA, ai sensi della legge 29 dicembre 2022 n. 197 articolo 1 comma 160; per accedere a tale rateizzazione la S.S. Lazio S.p.A. ha provveduto a pagare una maggiorazione del 3% e le prime 3 rate mensili entro fine dicembre 2022 per un importo di Euro 6,07 milioni.
In data 10 maggio 2023 la S.S. Lazio S.p.A. ha ottenuto la licenza UEFA per la stagione sportiva 2023/2024.
In data 30 giugno 2023 la CO.VI.SO.C. ha comunicato il rispetto dei criteri per il rilascio della licenza per l'ammissione della società ai Campionati Professionistici di serie A.
Successivamente al 30 giugno 2023 per la rosa della prima squadra:
sono stati ceduti i diritti alle prestazioni sportive di quattro giocatori a titolo temporaneo per un prezzo di cessione di Euro 1,8 milioni ed un risparmio di retribuzioni di Euro 6,24 milioni.
Nella seduta del 21 settembre 2023 il Consiglio di Gestione ha approvato la "Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari" redatta ai sensi dell'art. 123-bis del TUF che, unitamente a tutti i suoi allegati (Codice di autodisciplina e Codice Internal Dealing), sarà pubblicata nei termini di cui al comma 3 del medesimo articolo unitamente alla Relazione sulla Gestione relativa all'esercizio chiuso al 30 giugno 2023.
La Relazione Finanziaria Annuale della stagione sportiva 2022/23, unitamente alle relazioni di revisione e dell'organo di controllo, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso la Borsa Italiana S.p.A. nonché consultabile sul sito internet www.sslazio.it secondo i termini di legge di cui all'articolo 154 – ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Marco Cavaliere) dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alla risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Gruppo S.S. Lazio
| ATTIVO | 30/06/2023 | 30/06/2022 | |
|---|---|---|---|
| ATTIVITA' NON CORRENTI | |||
| Attività materiali | 1 | 50.486.872 | 47.597.449 |
| Investimenti immobiliari | 1.1 | 21.900.000 | 21.900.000 |
| Diritti d'uso | 2 | 2.514.176 | 1.763.113 |
| Diritti pluriennali prestazioni tesserati | 3 | 69.517.201 | 76.085.458 |
| Altre attività immateriali | 4 | 14.007.808 | 14.074.448 |
| Attività finanziarie | 5 | 499.673 | 454.568 |
| Crediti verso enti settore specifico | 6 | 14.052.011 | 16.900.980 |
| Attività per imposte differite | 7 | 31.167.450 | 31.573.452 |
| Crediti tributari | 8 | 1.306.492 | 0 |
| TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 205.451.685 | 210.349.468 | |
| ATTIVITA' CORRENTI | |||
| Rimanenze | 9 | 1.249.640 | 1.072.609 |
| Crediti commerciali | 10 | 5.622.331 | 10.302.977 |
| Crediti verso enti settore specifico | 11 | 31.160.116 | 22.460.000 |
| Altre attività correnti | 12 | 8.653.331 | 6.099.682 |
| Crediti tributari | 13 | 1.154.565 | 3.769.755 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 14 | 12.478.285 | 13.783.337 |
| TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 60.318.267 | 57.488.359 | |
| TOTALE ATTIVO | 265.769.951 | 267.837.827 |
| valori in Euro PASSIVO |
30/06/2023 | 30/06/2022 | |
|---|---|---|---|
| PATRIMONIO NETTO | |||
| Capitale Sociale | 40.643.347 | 40.643.347 | |
| Riserva legale | 7.396.028 | 7.396.028 | |
| Altre riserve | (30.438.003) | (30.462.731) | |
| Utili ( Perdite ) portati a nuovo | (26.099.365) | (8.679.708) | |
| Utile ( Perdita ) di esercizio | (29.541.144) | (17.419.657) | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 15 | (38.039.137) | (8.522.721) |
| PASSIVITA' NON CORRENTI | |||
| Debiti finanziari | 16 | 23.118.916 | 44.392.484 |
| Debiti tributari e verso istituti di previdenza | 17 | 68.004.634 | 25.301.465 |
| Debiti verso enti settore specifico | 18 | 30.438.441 | 25.163.737 |
| Passività per Imposte differite | 19 | 9.453.778 | 9.585.941 |
| Fondi per rischi e oneri non correnti | 20 | 800.560 | 2.489.435 |
| Fondi per benefici ai dipendenti | 21 | 1.687.213 | 1.528.352 |
| Altre passività non correnti | 22 | 5.285.954 | 5.161.391 |
| PASSIVITA' NON CORRENTI | 138.789.497 | 113.622.804 | |
| PASSIVITA' CORRENTI | |||
| Debiti finanziari | 23 | 37.556.352 | 15.434.696 |
| Debiti tributari e verso istituti di previdenza | 24 | 29.261.581 | 69.849.595 |
| Debiti verso enti settore specifico | 25 | 27.613.610 | 25.861.047 |
| Debiti commerciali | 26 | 14.078.052 | 13.143.074 |
| Altre passività | 27 | 46.986.853 | 29.431.304 |
| Passività per fiscalità incerta | 28 | 9.523.144 | 9.018.027 |
| TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 165.019.592 | 162.737.744 | |
| TOTALE PASSIVO | 265.769.951 | 267.837.827 |
| valori in Euro | |||
|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | 01/07/2021 | ||
| 30/06/2023 | 30/06/2022 | ||
| RICAVI | |||
| Ricavi da gare | 29 | 17.919.117 | 10.528.300 |
| Diritti radiotelevisivi e proventi media | 30 | 101.991.926 | 85.657.296 |
| Ricavi da sponsorizzazione e pubblicità | 31 | 20.725.428 | 23.952.336 |
| Proventi da gestione diritti calciatori | 32 | 473.302 | 900.000 |
| Altri ricavi | 33 | 5.242.735 | 13.311.937 |
| Ricavi da merchandising | 34 | 2.311.766 | 1.800.320 |
| TOTALE RICAVI | 148.664.273 | 136.150.189 | |
| COSTI OPERATIVI | |||
| Costi per materie prime | 35 | (3.340.428) | (3.818.452) |
| Costo del Personale | 36 | (110.068.773) | (99.182.175) |
| Costi per servizi | 37 | (25.679.646) | (22.204.801) |
| Oneri da gestione diritti calciatori | 38 | (1.489.073) | (608.626) |
| Altri costi | 39 | (3.144.479) | (4.420.754) |
| Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni | 40 | (31.054.117) | (42.773.753) |
| TOTALE COSTI OPERATIVI | (174.776.516) | (173.008.561) | |
| Plusvalenze da cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei tesserati | 4.651.780 | 24.984.630 | |
| Minusvalenze da diritti alle prestazioni dei tesserati | (29.726) | 0 | |
| RICAVI NETTI DA CESSIONE DIRITTI PLURIENNALI PRESTAZIONI TESSERATI |
41 | 4.622.054 | 24.984.630 |
| RISULTATO OPERATIVO | (21.490.189) | (11.873.742) | |
| Proventi finanziari | 42 | 706.786 | 186.256 |
| Oneri finanziari | 43 | (4.174.164) | (1.616.854) |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | (24.957.567) | (13.304.340) | |
| Imposte correnti | 44 | (4.309.738) | (3.738.451) |
| Imposte differite e anticipate | 45 | (273.840) | (376.866) |
| UTILE ( PERDITA ) DI ESERCIZIO | (29.541.144) | (17.419.657) | |
| CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO | |||
| UTILE ( PERDITA ) DI ESERCIZIO | (29.541.144) | (17.419.657) | |
| (PERDITA)/UTILE DA VALUTAZIONE ATTUARIALE DI FONDI PER BENEFICI A DIPENDENTI |
|||
| 24.728 | 213.755 | ||
| UTILE (PERDITA) COMPLESSIVO DI ESERCIZIO | (29.516.416) | (17.205.902) | |
| 30/06/2023 | 30/06/2022 | ||
| Numero azioni | 67.738.911 | 67.738.911 | |
| Utile/(perdita) per azione | (0,44) | (0,33) | |
| Utile/(perdita) diluito per azione (*) | (0,44) | (0,33) |
* non sono presenti titoli convertibili potenzialmente in azioni ordinarie
in Euro migliaia
| PROSPETTO VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO |
Capitale Sociale |
Riserva legale |
Riserva da sovrapprezzo delle azioni |
Riserva da prima applicazione IAS |
Altre riserve |
Utile (Perdita) portati a nuovo |
Utile (Perdita) di esercizio |
Totale patrimonio netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo al 30.06.21 | 40.643 | 7.396 | 17.667 | (69.470) | 15.218 | 15.491 | (24.213) | 2.733 |
| Riporto a nuovo perdita di esercizio | (24.213) | 24.213 | - | |||||
| Variazione per applicazione IAS | 214 | 214 | ||||||
| Versamenti in conto capitale |
5.950 | 5.950 | ||||||
| Utile (perdita) di esercizio |
(17.420) | (17.420) | ||||||
| Saldo al 30.06.22 | 40.643 | 7.396 | 17.667 | (69.256) | 21.169 | (8.722) | (17.420) | (8.523) |
| in Euro migliaia |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROSPETTO VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO |
Capitale Sociale |
Riserva legale |
Riserva da sovrapprezzo delle azioni |
Riserva da prima applicazione IAS |
Altre riserve |
Utile (Perdita) portati a nuovo |
Utile (Perdita) di esercizio |
Totale patrimonio netto |
| Saldo al 30.06.22 | 40.643 | 7.396 | 17.667 | (69.256) | 21.168 | (8.722) | (17.420) | (8.523) |
| Riporto a nuovo perdita di esercizio | (17.420) | 17.420 | - | |||||
| Variazione per applicazione IAS | 25 | 25 | ||||||
| Utile (perdita) di esercizio |
(29.541) | (29.541) | ||||||
| Saldo al 30.06.23 | 40.643 | 7.396 | 17.667 | (69.231) | 21.168 | (26.142) | (29.541) | (38.039) |
| RENDICONTO | RENDICONTO | ||
|---|---|---|---|
| in euro | 01/07/22-30/06/23 | 01/07/21-30/06/22 | |
| UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO | (29.541.144) | (17.419.657) | |
| Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni | 30 | 30.616.122 | 42.773.753 |
| Variazione Fondo benefici dipendenti | 21 | 183.589 | 80.331 |
| Variazione Fondi per rischi e oneri ed imposte differite | 8;19;20 | (1.415.035) | 2.645.065 |
| Plusvalenze e minusvalenze DPS | (4.622.054) | (24.984.630) | |
| Oneri finanziari | 2.233.534 | 886.166 | |
| Imposte correnti | 4.309.738 | 3.738.451 | |
| Variazione rimanenze | 9 | (177.031) | 1.920.421 |
| Variazione crediti verso enti specifici | 11 | 4.036.081 | (12.956.055) |
| Variazione crediti commerciali | 10 | 4.471.085 | (6.675.773) |
| Variazione crediti tributari | 12,1;12,2 | 1.308.698 | (1.312.903) |
| Variazione altre attività | (2.553.649) | 229.057 | |
| Variazione debiti verso enti specifici | 18;24 | 401.874 | (849.466) |
| Variazione debiti commerciali | 25 | 934.978 | (731.212) |
| Variazione debiti tributari e passività per fiscalità incerta | 17,1;26;27 | 4.303.973 | 4.644.596 |
| Variazione debiti diversi | 17,2;23,2;23,3 | 15.892.845 | (15.151.281) |
| Accantonamento al fondo imposte | (505.117) | 1.360.752 | |
| Imposte pagate | (3.701.055) | (5.396.287) | |
| FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CORRENTE | 26.177.431 | (27.198.674) | |
| (Investimento) disinvestimento diritti pluriennali prestazioni calciatori | (38.337.198) | (30.273.547) | |
| Cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori | 21.072.166 | 33.945.263 | |
| (Incremento) Decremento netto immobilizzazioni materiali | 3 | (5.525.064) | (3.262.487) |
| (Incremento) Decremento netto attività finanziarie | 6 | (45.105) | 97.406 |
| Variazione crediti verso società calcistiche | (10.225.685) | 21.726.191 | |
| Variazione debiti verso società calcistiche | (13.275.380) | 17.218.273 | |
| Variazione crediti verso enti specifici (lega c/trasferimenti) | 338.457 | (12.659.285) | |
| Variazione debiti verso enti specifici (lega c/trasferimenti) | 19.900.773 | (25.391.256) | |
| FLUSSO DI CASSA GENERATO DALL'ATTIVITÁ DI INVESTIMENTO |
(26.097.036) | 1.400.560 | |
| Assunzioni e rimborsi di finanziamenti | 16;22 | 848.088 | 20.625.735 |
| Apporto di capitale | 0 | 5.950.000 | |
| Oneri finanziari pagati | (2.233.534) | (886.166) | |
| FLUSSO DI CASSA GENERATO DALL'ATTIVITÁ FINANZIARIA | (1.385.445) | 25.689.569 | |
| INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITÁ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI |
(1.305.051) | (108.545) | |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo | 14 | 13.783.337 | 13.891.881 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo | 14 | 12.478.285 | 13.783.337 |
| (1.305.051) | (108.545) |
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