江西沃格光电股份有限公司

内部控制审计报告

勤信审字【2022】第0102号

业务报备统一编码:	110001622022098000319
报告名称:	江西沃格光电股份有限公司内部控制审计
	报告
报告文号:	勤信审字【2022】第0102号
被审(验)单位名称:	江西沃格光电股份有限公司
会计师事务所名称:	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年03月14日
报备日期:	2022年03月14日
签字注册会计师:	兰滔(110001620209),
	刘儒(110001620253)

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内容

内部控制审计报告

页次

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中勤万信会计师事务所地址: 北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层电话: (86-10) 68360123 传真: (86-10) 68360123-3000 邮编: 100044

勤信审字【2022】第0102号

江西沃格光电股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江西沃格光电股份有限公司(以下简称"沃格光电")2021年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是沃格光电董事会的责任。

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

我们认为, 沃格光电于 2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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