UniTTEC Co., Ltd. — Audit Report / Information 2023

Apr 26, 2024

浙江众合科技股份有限公司 内部控制审计报告

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000

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此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查验。报告编码:浙2407ZQW6CR

内部控制审计报告

中汇会审[2024]5537号

浙江众合科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江众合科技股份有限公司(以下简称众合科技公司)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是众合 科技公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为, 众合科技公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》

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第1页 共2页

和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

报告日期: 2024年4月25日

年度检验登记 Annual Renewal Registration

L

本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

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年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

年

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年度检验登记 Annual Renewal Registration

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本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

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年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after