AI assistant
UBOT — Annual Report 2014
Jul 28, 2015
52203_rns_2015-07-28_c8d664f8-27ef-47d2-b61b-5099e6daa5c2.pdf
Annual Report
Open in viewerOpens in your device viewer
������������� �������������
- �����������������������
�������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������������������������� ����������
������������������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������
�����
- ������������������
�������
���������������������
����������
- ����������������������������
����������
�����������������������
-
�����������
-
��������������������������� �����������
-
��������������������������� ����������
�������
� � �������
������������������������ ������
��������������������������������������������� ������������������������������������������ ���������
���������������
- ������������������
�������������������������������� �
| ���� | ���������� |
|---|---|
| ������������������� ������������������� |
������ |
| ������������ ��������������� |
�� |
| ������� | �� |
| �������������������� ������������������� |
����� |
�������������������
���������
- ������������������������
������
-
������������������������������������������������� ��������������
-
��������������������������������������������������
��
������������������������������������������������ ����������������������������������������� ���������������
- ���������������������
-
��������������������������������������������������� ����������������������������������
-
��������������������������������������������������� ���������
-
��������������������������������������������������� ������������������
-
������������������������������������������� ����������������������������������
-
-
������������������
-
�������������������������������� �
| ���� | ���������� |
|---|---|
| ������������������� ������������������� |
������ |
| ������������ ��������������� |
�� |
| ������� | �� |
| �������������������� ������������������� |
����� |
�������������������
-
����������
-
����� �������
-
��������������������������������
-
���������������������������������������������� ����������������������������������
-
������������������
-
�������������������������������� �
| ���� | ���������� |
|---|---|
| ������������������� ������������������� |
������ |
| ������������ ��������������� |
�� |
| ������� | �� |
| �������������������� ������������������� |
����� |
- �������������������
���������
-
�����������������������������
-
���������������������������������������������� ���������
-
������������������
-
�������������������������������� �
| ���� | ���������� |
|---|---|
| ������������������� ������������������� |
������ |
��
| ������������ ��������������� |
�� |
|---|---|
| ������� | �� |
| �������������������� ������������������� |
����� |
�������������������
���������
-
���������������������������������� ������
-
������������������������������������������������� �������������������������������������������������� ����������������������������������������������� ����������������������
-
�������������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������
-
������������������������������������������
-
�������������������������������������������� ������������������������������
-
���������������������������������������� �������
-
������������ ��� � � � �� ������� ����� ����������������� ������� ���������� ������� ��������� ����������� � ���� ����
-
������������������
�������������������������������� �
| ���� | ���������� |
|---|---|
| ������������������� ������������������� |
������ |
| ������������ ��������������� |
�� |
| ������� | �� |
| �������������������� ������������������� |
����� |
�������������������
���������
-
��������������������������
-
������
- ����������������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������
-
���������������������������������������������������� ��������������������������������������������� ���������������������������������
-
��������������������������������������������������� ��������������������������������������������
��
������������
������������ ������������������������
| �� | �� | �� | ����� | �� |
|---|---|---|---|---|
| � | �� | ��� ���� ���������� |
� � ���������� �������� |
������� |
| � | �� | �������� ������� ��� �������� ���� ������������ ��� ���� ���������� |
� � �������� � � ��������� |
�������� |
| � | �� | ������������ ������ ��� ������������ ��� ����������� ��� ���� ���������� |
� � ������������ ���������� � � ������� |
������� ������ |
| � | �� | ������ ������� ��� ������ ���� ����������� ��� ���� ������ |
� � ������� � � ����������� |
������ |
| � | �� | �������� ������� ��� �������� ���� ����������� |
� � ������� � � ������������ |
������ |
| � | �� | ��� ���� ���������� |
� � ������� � � �������� |
������ |
| � | �� | ���������� ����� ��� |
� � ������������ � � |
��������� |
��
| �������� ���� ����������� |
������� | |||
|---|---|---|---|---|
| � | �� | ���������� ����� ��� �������� ���� ����������� ��� ���� �������� |
� � ������� � � ����������� |
������� |
| � | �� | �������� ������� ��� �������� ���� ������������ ��� ���� �������� |
� � ������� � � ����������� �� |
������� |
| �� | �� �� |
��� | � � �������� �������� ������������ ������ � � ����� ������� ��������� �������� ������������ ������� ����������� ������������ �� ������������ ������������ �� ������������ ������������ ������������ ������� |
�������� �� |
| �� | �� �� |
��� | � � �������� ������������ |
�������� |
��
| � � ������ ��������� ������ ������ ��������� ���������� |
||||
|---|---|---|---|---|
| �� | �� �� |
��� ���� ������� |
� � ��������� � � ����������� ���������� ���������� �������� |
� |
��������
����������������
| ������� ��������������� |
������� ��������������� |
||
|---|---|---|---|
| ���� | ���� | �� | |
| �� | ������ | ||
| ��� | ��� | �������������� | ���� |
| ����� | ��������������� | �������������� | ���� |
| �� | ������������������ | �������������� | ���� |
| ����� | ��������������� | �������������� | ���� |
| ��� | ��� | �������������� | ���� |
| ����� | ��������������� | �������������� | ���� |
| ����� | ��������������� | �������������� | ���� |
| � | ������������� | �������������� | ���� |
| ����� | ��������������� | �������������� | ���� |
| ���������� | ��� | �������������� | ������ |
| ���������� | ��� | �������������� | ������ |
| ����� | ��� | �������������� | ������ |
���������
-
�������������������������
-
������
-
�������������������������������������������� ���������������������
-
�������������������������������������������� ����������������������������������������� ������������
������������������� ��� ����������������
| �� | �� | ����������� |
|---|---|---|
| �� | ��� | �������������� ���������������� |
��
������������ ��� ���������������� ��������
-
������������������
-
�������������������������������� �
| ���� | ���������� |
|---|---|
| ������������������� ������������������ |
������ |
| ���������������� ������������������� |
����� |
| ������� | �� |
| �������������������� ������������������� |
����� |
������������������
���������
-
��������������������������������������������� ������
-
�������������������������������������������� ����������������������������������������� ����
-
������������������������������������������� �����������������������������������������
-
��������������������
-
������������������
�������������������������������� �
| ���� | ���������� |
|---|---|
| ������������������� ������������������� |
������ |
| ������������� ���������������� |
�� |
| ������� | �� |
| �������������������� ������������������� |
����� |
-
������������������
-
���������
-
�����������������������
-
������������������������
-
������������������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
- �������������������������
��
���
��� �������
�� ������
����������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������� �������������������
��������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������������ ��������������������
������������������������������������������ ����������������������������������������� ������������������������������������������� ����
�� ���������������
������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������� �������������������������
������������������������������������������� ����������������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������
-
��������
-
������������������������������������������������ ����������������������������������������������� ����������������
-
��������
-
���������������������������������������������� ��������������������������������������������� ��������
-
���������
-
��������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������
-
�������������������������������������� ��������������������������������������������
-
����������
-
��������������������������������������������� ������������������������������������������ �������������������������������������� �����������������������������
-
������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������� �������������������������������������������������������
��
-
��������
-
���������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������
�� �����������������
-
����������������������������������������� ������������������������������
-
��������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������
-
��������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������
-
��������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������
-
����������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �����
-
����������������������������������������� �����������������������������������������
-
��������
-
���������������������������������������� �����������������������������
-
����������������������������������������� ��������������������������������
-
�����������������
-
����������������������������������
-
������������������������������������������ ��������������������
-
�������������������������������������������� ����������������������������������
������������������������������������������ ���������������������������������
==> picture [343 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [31 x 31] intentionally omitted <==
��
������������
��������
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� � �
- � � � � � � � � � � � � �
��������������
�������
==> picture [40 x 37] intentionally omitted <==
������������ �������
- ������������ �������
��������������������������������
���
����������������
���������������� 103 �� 102 � 12 � 31 ���������� ��� 103 �� 102 � 1 � 1 �� 12 � 31 ������������������ ������������������������������������� �������������������������������
������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������
������������������������������������� ������������������������������������� 103 �� 102 � 12 � 31 ������������ 103 �� 102 � 1 � 1 �� 12 � 31 ����������������
���������������� 103 ������������������� ������������������������������������� ������������������������������������
==> picture [167 x 27] intentionally omitted <==
==> picture [64 x 62] intentionally omitted <==
==> picture [114 x 32] intentionally omitted <==
����������������� ������� 1010028123 �
==> picture [165 x 12] intentionally omitted <==
==> picture [62 x 58] intentionally omitted <==
==> picture [91 x 31] intentionally omitted <==
����������������� ������� 0920123784 �
==> picture [529 x 12] intentionally omitted <==
���
聯邦商業銀行股份有限公司 個體資產負債表
民國 103 年及 102 年 12 月 31 日
單位:新台幣仟元
| 代 碼 資 產 11000 現金及約當現金 11500 存放央行及拆借銀行同業 12000 透過損益按公允價值衡量之金融資產 12500 附賣回票券及債券投資 13000 應收款項-淨額 13200 當期所得稅資產 13500 貼現及放款-淨額 14000 備供出售金融資產 14500 持有至到期日金融資產 15000 採用權益法之投資-淨額 15500 其他金融資產-淨額 18500 不動產及設備-淨額 無形資產 19007 商譽 19009 電腦軟體 19000 無形資產-淨額 合計 19300 遞延所得稅資產 19500 其他資產-淨額 10000 資 產 總 計 代 碼 負 債 及 權 益 負 債 21000 央行及銀行同業存款 22000 透過損益按公允價值衡量之金融負債 22500 附買回票券及債券負債 23000 應付款項 23500 存款及匯款 24000 應付金融債券 25500 其他金融負債 25600 負債準備 29300 遞延所得稅負債 29500 其他負債 20000 負債總計 權 益 股 本 31101 普通股股本 31500 資本公積 保留盈餘 32001 法定盈餘公積 32003 特別盈餘公積 32011 未分配盈餘 32000 保留盈餘合計 32500 其他權益 30000 權益合計 負債及權益總計 董事長:李憲章 經理人:林鴻聯 |
103年12月31日 102年12月31日 額 % 金 額 % $ 9,476,656 2 $ 7,693,960 2 67,260,453 14 70,874,052 16 18,373,136 4 9,863,257 2 26,350,581 5 20,230,519 5 14,678,252 3 13,742,618 3 326,786 - 160,660 - 257,632,121 54 230,142,592 53 13,699,485 3 8,500,192 2 521,266 - 428,017 - 2,616,318 1 2,567,706 1 56,639,357 12 57,830,216 13 7,722,206 2 7,630,976 2 1,985,307 - 1,985,307 - 60,891 - 59,559 - 2,046,198 - 2,044,866 - 2,245,936 - 2,826,055 1 1,962,732 - 1,925,098 - $ 481,551,483 100 $ 436,460,784 100 $ 6,164,744 1 $ 4,924,611 1 211,084 - 16,006 - 31,791,276 7 24,582,657 5 5,456,071 1 4,168,148 1 396,410,432 82 365,120,161 84 7,400,000 2 7,400,000 2 18,928 - 201,858 - 942,785 - 752,628 - 699,730 - 556,558 - 418,311 - 314,825 - 449,513,361 93 408,037,452 93 24,509,306 5 22,165,251 5 33,006 - 34,288 - 2,522,768 - 1,685,037 1 558,842 - 914,439 - 3,045,300 1 2,792,439 1 6,126,910 1 5,391,915 2 1,368,900 1 831,878 - 32,038,122 7 28,423,332 7 $ 481,551,483 100 $ 436,460,784 100 會計主管:楊巨昌 |
102年12月31日 | 102年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 額 $ 9,476,656 67,260,453 18,373,136 26,350,581 14,678,252 326,786 257,632,121 13,699,485 521,266 2,616,318 56,639,357 7,722,206 1,985,307 60,891 2,046,198 2,245,936 1,962,732 $ 481,551,483 $ 6,164,744 211,084 31,791,276 5,456,071 396,410,432 7,400,000 18,928 942,785 699,730 418,311 449,513,361 24,509,306 33,006 2,522,768 558,842 3,045,300 6,126,910 1,368,900 32,038,122 $ 481,551,483 |
金 | % | ||
| 2 16 2 5 3 - 53 2 - 1 13 2 - - - 1 - 100 1 - 5 1 84 2 - - - - 93 5 - 1 - 1 2 - 7 100 |
12
������������ �������
�� 103 �� 102 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
| ��103 �� | 102 �1 �1 � | 102 �1 �1 � | �12 | �31 � | �31 � | �31 � |
|---|---|---|---|---|---|---|
| �� ����� 41000 ���� 51000 ���� 49010 ������� ������� 49100 ������ 49200 ����������� ���������� 49300 ����������� ���� 49750 ����������� ���������� � 49600 ����� 49700 �������� 49823 ���������� 49831 �������� 49805 ����������� �� 49863 ������� 49899 ��������� 4xxxx� � � 58200������ |
103�� | � 110 42 68 22 3 2 2 2 - - 1 1 - 1 ) 100 6 ) |
���������� ������ 102�� � � ��� � � � ��� $ 9,271,343 109 5 3,350,022 39 10 5,921,321 70 2 1,664,374 20 17 678,127 8 ( 54 ) ( 86,181 ) ( 1 ) 271 197,750 2 ( 22 ) ( 208,378 ) ( 3 ) 199 120,187 1 ( 100 ) 10,353 - ( 100 ) 54,181 1 25 49,025 1 2 2,255 - ( 180 ) 76,142 1 ( 184 ) 8,479,156 100 4 ( 95,890 ) ( 1 ) 416 |
|||
| � � $ 9,707,194 3,681,523 6,025,671 1,954,099 310,739 147,797 153,314 205,885 - - 67,461 49,990 ( 1,814 ) ( 63,627 ) 8,849,515 ( 494,806 ) |
� � $ 9,271,343 3,350,022 5,921,321 1,664,374 678,127 ( 86,181 ) 197,750 ( 208,378 ) 120,187 10,353 54,181 49,025 2,255 76,142 8,479,156 ( 95,890 ) |
|||||
( ( |
( ( ( |
( ( ( |
5 10 2 17 ( 54 ) 271 ( 22 ) 199 ( 100 ) ( 100 ) 25 2 ( 180 ) ( 184 ) 4 416 |
������
���
������
| ����� | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �� ���� 58500 ������ 59000 ������� 59500 ��������� 58400 ������ 61001���� 61003����� 64000���� ������ 65001 ����������� ������ 65011 ����������� ���� 65041 ����������� ���������� ��� 65031 ���������� 65091 ����������� ���������� �� 65000 �������� ������ 66000������ ���� 67500 ������ 67700 ������ |
103�� | � 31 2 31 64 42 7 35 6 3 1 ) 1 ) 2 ) 5 40 |
102�� | � 31 3 28 62 39 5 34 3 8 - - 3 ) 8 42 |
� � ��� ��� |
||
| � � $ 2,743,129 203,904 2,721,734 5,668,767 3,675,554 581,759 3,093,795 560,226 224,145 ( 87,257 ) ( 72,868 ) ( 154,041 ) 470,205 $ 3,564,000 $ 1.26 $ 1.26 |
� � $ 2,621,626 208,651 2,405,987 5,236,264 3,338,782 470,891 2,867,891 251,127 692,783 13,801 ( 12,504 ) ( 258,580 ) 686,627 $ 3,554,518 $ 1.18 $ 1.17 |
||||||
( ( ( |
( |
5 ( 2 ) 13 8 10 24 8 123 ( 68 ) ( 732 ) 483 ( 40 ) ( 32 ) - |
������� ������� ��������
==> picture [31 x 31] intentionally omitted <==
���
聯邦商業銀行股份有限公司
個體權益變動表
民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
| 民國 | 10 | 3 年 | 及 | 1 | 02 年 | 1 月1 日 | 至12 | 月3 | 1 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位:新台幣仟元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其 | 他 | 權 | 益 | 項 | 目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備 | 供 | 出 | 售 | 國外營運機構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股 | 本 | 保 | 留 | 盈 | 餘 | 金 | 融 | 資 | 產 | 財務報表換算 | |||||||||||||||||||||||||||
| 代 | 碼 | 普通股股本 | 特別股股本 | 合 | 計 | 資 | 本 | 公 | 積 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 合 | 計 | 未實現損益 | 之兌換差額 | 合 | 計 | 總 | 計 | |||||||||||||||||
| A1 | 102年1月1日餘額 |
$ | 20,060,202 |
$ | 204,194 | $ | 20,264,396 |
$ | 32,413 | $ | 900,963 | $ | 608,209 | $ | 3,064,835 | $ | 4,574,007 | $ | 413,490 |
( $ | 278,935 ) | $ | 134,555 | $ | 25,005,371 | ||||||||||||
| B3 | 依金管證發字第1010012865號令提列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特別盈餘公積 | - | - | - | - | - | 507,984 | ( | 507,984 | ) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 101年度盈餘指撥及分配 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | 法定盈餘公積 |
- | - | - | - | 784,074 | - | ( | 784,074 | ) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| B7 | 特別股現金股利 |
- | - | - | - | - | - | ( | 181,042 | ) | ( | 181,042 | ) | - | - | - | ( | 181,042 ) | |||||||||||||||||||
| B9 | 普通股股票股利 |
1,839,520 | - | 1,839,520 | - | - | - | ( | 1,839,520 | ) | ( | 1,839,520 | ) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| B11 B17 |
特別股股票股利 特別盈餘公積迴轉 |
18,725 - |
- - |
18,725 - |
- - |
- - |
( | - 201,754 ) |
( | 18,725 201,754 |
) |
( | 18,725 - |
) |
- - |
- - |
- - |
- - |
|||||||||||||||||||
| D1 | 102年度淨利 |
- | - | - | - | - | - | 2,867,891 | 2,867,891 | - | - | - | 2,867,891 | ||||||||||||||||||||||||
| D3 | 102年度稅後其他綜合損益 |
- |
- | - |
- | - | - | ( | 10,696 |
) | ( | 10,696 |
) | 496,017 |
201,306 | 697,323 | 686,627 | ||||||||||||||||||||
| D5 | 102年度綜合損益總額 |
- |
- | - |
- | - | - | 2,857,195 | 2,857,195 | 496,017 |
201,306 | 697,323 | 3,554,518 | ||||||||||||||||||||||||
| I1 | 特別股轉換普通股 |
204,194 |
( | 204,194 |
) | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | ||||||||||||||||||||||
| N1 | 股份基礎給付交易 |
42,610 |
- | 42,610 |
1,875 | - | - | - | - | - |
- | - | 44,485 | ||||||||||||||||||||||||
| Z1 | 102年12月31日餘額 |
22,165,251 | - | 22,165,251 | 34,288 | 1,685,037 | 914,439 | 2,792,439 | 5,391,915 | 909,507 |
( | 77,629 ) | 831,878 | 28,423,332 | |||||||||||||||||||||||
| 102年度盈餘指撥及分配 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | 法定盈餘公積 |
- | - | - | - | 837,731 | - | ( | 837,731 | ) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| B7 | 特別股現金股利 |
- | - | - | - | - | - | ( | 8,962 | ) | ( | 8,962 | ) | - | - | - | ( | 8,962 ) | |||||||||||||||||||
| B9 B17 |
普通股股票股利 特別盈餘公積迴轉 |
2,283,021 - |
- - |
2,283,021 - |
- - |
- - |
( | - 355,597 ) |
( | 2,283,021 355,597 |
) |
( | 2,283,021 - |
) |
- - |
- - |
- - |
- - |
|||||||||||||||||||
| D1 | 103年度淨利 |
- | - | - | - | - | - | 3,093,795 | 3,093,795 | - | - | - | 3,093,795 | ||||||||||||||||||||||||
| D3 | 103年度稅後其他綜合損益 |
- |
- | - |
- | - | - | ( | 66,817 |
) | ( | 66,817 |
) | 120,140 |
416,882 | 537,022 | 470,205 | ||||||||||||||||||||
| D5 | 103年度綜合損益總額 |
- |
- | - |
- | - | - | 3,026,978 | 3,026,978 | 120,140 |
416,882 | 537,022 | 3,564,000 | ||||||||||||||||||||||||
| N1 | 股份基礎給付交易 |
61,034 |
- | 61,034 |
( | 1,282 |
) | - | - | - | - | - |
- | - | 59,752 | ||||||||||||||||||||||
| Z1 | 103年12月31日餘額 |
$ | 24,509,306 |
$ | - | $ | 24,509,306 |
$ | 33,006 | $ | 2,522,768 | $ | 558,842 | $ | 3,045,300 | $ | 6,126,910 | $ | 1,029,647 |
$ | 339,253 | $ | 1,368,900 | $ | 32,038,122 | ||||||||||||
| 董事長:李憲章 | 經理人:林鴻聯 | 會計主管:楊巨昌 |
15
������������ �������
�� 103 �� 102 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
| ������ ��103 ��102 �1 �1 |
� ��12 �31 � |
� ��12 �31 � |
|---|---|---|
| � � ��������� A10000 ������ �������������� A20100 ���� A20200 ���� A20300 �������� A20400 ������������� ��������� A20900 ���� A21200 ���� A21300 ���� A22300 ������������� ��������� A22500 ������������� ���� A23100 ���������� A23800 ����������� A23600 ���������� A24300 ��������� A24400 ��������� ����������/����� A41110 ������������� A41120 ������������� ����� A41150 ���������� A41160 ������� A41170 �������������� A41190 �������� A42110 ��������������� A42120 ������������� ��������� ����� |
�������� 103�� 102�� $ 3,675,554 $ 3,338,782 170,911 168,384 32,993 40,267 ( 494,806 ) ( 95,890 ) ( 310,739 ) ( 678,127 ) 3,681,523 3,350,022 ( 9,707,194 ) ( 9,271,343 ) ( 87,464 ) ( 77,149 ) ( 153,314 ) ( 197,750 ) 1,814 ( 2,255 ) ( 110,320 ) 114,305 - ( 51,593 ) - ( 68,594 ) 65,897 - - ( 10,353 ) ( 386,401 ) ( 3,495,138 ) ( 6,423,256 ) ( 2,433,626 ) ( 780,117 ) 512,562 ( 27,256,804 ) ( 28,373,615 ) ( 4,864,527 ) 2,315,443 ( 2,231,324 ) ( 3,695,447 ) 1,240,133 ( 190,826 ) ( 1,655,522 ) 298,333 |
|
| $ 3,338,782 168,384 40,267 ( 95,890 ) ( 678,127 ) 3,350,022 ( 9,271,343 ) ( 77,149 ) ( 197,750 ) ( 2,255 ) 114,305 ( 51,593 ) ( 68,594 ) - ( 10,353 ) ( 3,495,138 ) ( 2,433,626 ) 512,562 ( 28,373,615 ) 2,315,443 ( 3,695,447 ) ( 190,826 ) 298,333 |
���
| ����� � � A42140 ������������ ���� A42150 ���������� A42160 ������� A42170 �������� A42180 �������������� A33000 ��������� A33100 ����� A33200 ����� A33300 ����� A33500 ������ AAAA ������������� ��������� B00200 ��������������� ����������� B00600 ������������ B00800 ��������������� � B00900 ������������ B01100 �������������� B01200 ������������ B01300 ������������ B01400 ��������������� � B02700 �������� B02800 �������� B03500 �������� B03600 �������� B03700 ������� B03800 ������� B04500 ������ B04700 ������� B06700 ���������� BBBB ������������� ��������� C01400 ������ C01500 ������ ����� |
103�� $ 7,208,619 1,328,884 31,290,271 ( 182,930 ) 7,440 ( 5,940,679 ) 9,700,672 119,996 ( 3,662,732 ) ( 178,635 ) 38,622 72,367 ( 5,686,328 ) 9,274,723 ( 360,837 ) 264,962 ( 6,000 ) 8,884 - ( 242,469 ) 95 ( 845 ) - ( 74,762 ) - ( 31,056 ) - 37,973 3,256,707 - - |
102�� |
|---|---|---|
| ( $ 3,706,692 ) ( 2,247,667 ) 27,721,025 ( 104,534 ) ( 26,661 ) ( 16,868,137 ) 9,330,915 267,481 ( 3,471,032 ) ( 88,298 ) (10,829,071 ) 1,033,116 ( 29,391,008 ) 24,850,343 ( 205,667 ) 614,805 - - 34,663 ( 107,920 ) 17,628 - 1,228 - 163,314 ( 2,395 ) 162,554 ( 29,284 ) ( 2,858,623 ) 3,000,000 ( 800,000 ) |
���
������
| ����� | |
|---|---|
| � � C03100 ����������� C04300 ������ C04500 ������ CCCC ���������� DDDD��������������� EEEE �������������� E00100����������� E00200����������� ������������ � � E00210����������������� E00220����������������� ��������������� E00230����������������� �������������� E00200��������� ������� ������� |
|
���
����������������
��������������������� 103 �� 102 � 12 � 31 � ������������ 103 �� 102 � 1 � 1 �� 12 � 31 ����� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������
�������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������ 103 �� 102 � 12 � 31 ���������� �� 103 �� 102 � 1 � 1 �� 12 � 31 ���������������� �������������������� 103 � 102 �������� �����������������������������
==> picture [406 x 30] intentionally omitted <==
==> picture [115 x 31] intentionally omitted <==
==> picture [65 x 62] intentionally omitted <==
==> picture [91 x 31] intentionally omitted <==
==> picture [62 x 58] intentionally omitted <==
����������������
������� 1010028123 �
����������������� ������� 0920123784 �
==> picture [456 x 12] intentionally omitted <==
���
聯邦商業銀行股份有限公司及子公司 合併資產負債表
民國 103 年及 102 年 12 月 31 日
單位:新台幣仟元
| 代 碼 11000 11500 12000 12500 13000 13200 13500 14000 14500 15000 15500 18500 18700 19007 19009 19000 19300 19500 10000 代 碼 21000 22000 22500 23000 23200 23500 24000 25500 25600 29300 29500 20000 31101 31100 31500 32001 32003 32011 32000 32500 31000 38000 30000 |
資 產 現金及約當現金 存放央行及拆借銀行同業 透過損益按公允價值衡量之金融資產 附賣回票券及債券投資 應收款項-淨額 當期所得稅資產 貼現及放款-淨額 備供出售金融資產 持有至到期日金融資產 採用權益法之投資-淨額 其他金融資產-淨額 不動產及設備-淨額 投資性不動產投資-淨額 無形資產 商 譽 電腦軟體 無形資產-淨額合計 遞延所得稅資產 其他資產-淨額 資 產 合 計 負 債 及 權 益 負 債 央行及銀行同業存款 透過損益按公允價值衡量之金融負債 附買回票券及債券負債 應付款項 當期所得稅負債 存款及匯款 應付金融債券 其他金融負債 負債準備 遞延所得稅負債 其他負債 負債合計 歸屬於母公司業主之權益 股 本 普通股股本 股本合計 資本公積 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 保留盈餘合計 其他權益 歸屬於母公司業主之權益合計 非控制權益 權益合計 負債及權益總計 |
103年12月31日 額 % $ 9,590,048 2 67,260,453 14 18,614,020 4 26,371,487 5 14,781,594 3 332,275 - 255,787,180 53 13,974,008 3 534,200 - 54,183 - 56,835,380 12 7,732,876 2 3,691,781 1 1,985,307 - 65,692 - 2,050,999 - 2,407,704 - 6,463,385 1 $ 486,481,573 100 $ 6,748,799 1 211,084 - 31,791,276 7 5,567,108 1 9,849 - 395,852,404 81 7,400,000 2 2,517,176 1 959,941 - 707,731 - 2,409,132 - 454,174,500 93 24,509,306 5 24,509,306 5 33,006 - 2,522,768 - 558,842 - 3,045,300 1 6,126,910 1 1,368,900 1 32,038,122 7 268,951 - 32,307,073 7 $ 486,481,573 100 |
102年12月31日 | 102年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 額 $ 9,590,048 67,260,453 18,614,020 26,371,487 14,781,594 332,275 255,787,180 13,974,008 534,200 54,183 56,835,380 7,732,876 3,691,781 1,985,307 65,692 2,050,999 2,407,704 6,463,385 $ 486,481,573 $ 6,748,799 211,084 31,791,276 5,567,108 9,849 395,852,404 7,400,000 2,517,176 959,941 707,731 2,409,132 454,174,500 24,509,306 24,509,306 33,006 2,522,768 558,842 3,045,300 6,126,910 1,368,900 32,038,122 268,951 32,307,073 $ 486,481,573 |
金 | 額 $ 8,227,163 70,874,052 10,115,316 20,237,019 13,917,483 160,672 227,974,804 8,711,283 440,233 54,294 57,559,287 7,644,442 2,777,603 1,985,307 64,488 2,049,795 2,992,503 6,419,023 $ 440,154,972 $ 5,315,113 16,006 24,582,657 4,267,543 18,954 364,084,582 7,400,000 2,180,986 769,416 574,580 2,264,761 411,474,598 22,165,251 22,165,251 34,288 1,685,037 914,439 2,792,439 5,391,915 831,878 28,423,332 257,042 28,680,374 $ 440,154,972 |
% | ||
| 2 16 2 5 3 - 52 2 - - 13 2 1 - - - 1 1 100 1 - 6 1 - 83 2 - - - - 93 5 5 - 1 - 1 2 - 7 - 7 100 |
董事長:李憲章 經理人:林鴻聯
==> picture [33 x 31] intentionally omitted <==
會計主管:楊巨昌
==> picture [31 x 31] intentionally omitted <==
20
���������������� �������
�� 103 �� 102 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
���������� ������
| 103�� �� � � � ����� 41000 ���� $ 9,675,323 88 51000 ���� 3,730,345 34 49010 ������� 5,944,978 54 ������� 49100 ������ 2,128,262 19 49200 ����������� ���������� � 321,564 3 49300 ����������� ���� 153,874 1 49600 ����� 199,691 2 49700 ������������( 654 ) - 49750 ����������� ������� ( 6,791 ) - 49805 ����������� �� 54,110 1 49823 ���������� - - 49831 �������� 213,943 2 49851 ���� 1,931,836 18 49899 ��������� ( 5,872 ) - 4xxxx� � � 10,934,941 100 58200������ ( 494,806 ) ( 4 ) |
102�� � � � $ 9,239,639 88 3,399,120 32 5,840,519 56 1,775,084 17 701,895 7 ( 89,281 ) ( 1 ) ( 194,578 ) ( 2 ) 120,187 1 ( 196 ) - 53,107 - 10,353 - 163,798 2 1,981,076 19 128,582 1 10,490,546 100 ( 95,868 ) ( 1 ) |
� � ��� ��� |
|---|---|---|
| � � $ 9,239,639 3,399,120 5,840,519 1,775,084 701,895 ( 89,281 ) ( 194,578 ) 120,187 ( 196 ) 53,107 10,353 163,798 1,981,076 128,582 10,490,546 ( 95,868 ) |
||
| 5 10 2 20 ( 54 ) 272 203 ( 101 ) 3,365 2 ( 100 ) 31 ( 2 ) ( 105 ) 4 416 |
������
���
������
| ����� | |||
|---|---|---|---|
| �� ���� 58500 ������ 59000 ������� 59500 ��������� 58400 ������ 61001���� 61003����� 64000���� ������ 65001 ����������� ������ 65011 ����������� ���� 65031 ���������� 65091 ����������� ���������� 65000 �������� ������ 66000������ ������ 67101 ����� 67111 ����� 67100 �������� 67301 ����� 67311 ����� 67300 ���� 67500 ������ 67700 ������ |
103�� � � � $ 2,971,179 27 1,634,372 15 3,086,400 28 7,691,951 70 3,737,796 34 614,311 5 3,123,485 29 502,267 4 191,330 2 ( 80,546 ) ( 1 ) ( 142,882 ) ( 1 ) 470,169 4 $ 3,593,654 33 $ 3,093,795 29 29,690 - $ 3,123,485 29 $ 3,564,000 33 29,654 - $ 3,593,654 33 $ 1.26 $ 1.26 |
102�� � � � $ 2,838,048 27 1,660,786 16 2,679,222 26 7,178,056 69 3,408,358 32 520,554 5 2,887,804 27 251,127 2 706,903 7 ( 12,611 ) - ( 258,563 ) ( 2 ) 686,856 7 $ 3,574,660 34 $ 2,867,891 28 19,913 - $ 2,887,804 28 $ 3,554,518 34 20,142 - $ 3,574,660 34 $ 1.18 $ 1.17 |
� � ��� ��� |
| � � $ 2,971,179 1,634,372 3,086,400 7,691,951 3,737,796 614,311 3,123,485 502,267 191,330 ( 80,546 ) ( 142,882 ) 470,169 $ 3,593,654 $ 3,093,795 29,690 $ 3,123,485 $ 3,564,000 29,654 $ 3,593,654 $ 1.26 $ 1.26 |
� � $ 2,838,048 1,660,786 2,679,222 7,178,056 3,408,358 520,554 2,887,804 251,127 706,903 ( 12,611 ) ( 258,563 ) 686,856 $ 3,574,660 $ 2,867,891 19,913 $ 2,887,804 $ 3,554,518 20,142 $ 3,574,660 $ 1.18 $ 1.17 |
||
| 5 ( 2 ) 15 7 10 18 8 100 ( 73 ) 539 ( 45 ) ( 32 ) 1 8 49 8 - 47 1 |
������� ������� ��������
==> picture [32 x 31] intentionally omitted <==
���
單位:新台幣仟元
聯邦商業銀行股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
代碼 A1 102年1月1日餘額 B3 依金管證發字第1010012865 號令 提列特別盈餘公積 101年度盈餘指撥及分配 B1 法定盈餘公積 B7 特別股現金股利 B9 普通股股票股利 B11 特別股股票股利 B17 特別盈餘公積迴轉 D1 102年度淨利 D3 102年度稅後其他綜合損益 D5 102年度綜合損益總額 I1 特別股轉換普通股 N1 股份基礎給付交易 Z1 102年12月31日餘額 102年度盈餘指撥及分配 B1 法定盈餘公積 B7 特別股現金股利 B9 普通股股票股利 B11 特別股股票股利 B17 特別盈餘公積迴轉 D1 103年度淨利 D3 103年度稅後其他綜合損益 D5 103年度綜合損益總額 N1 股份基礎給付交易 O1 子公司現金股利 Z1 103年12月31日餘額 董事長:李憲章 |
歸 | 屬 | 於 | 本 | 公 | 司 | 司 | 業 | 主 | 之 | 權 | 益 總 計 $ 25,005,371 - - ( 181,042 ) - - - 2,867,891 686,627 3,554,518 - 44,485 28,423,332 - ( 8,962 ) - - - 3,093,795 470,205 3,564,000 59,752 - $ 32,038,122 |
非控制權益 $ 236,900 - - - - - - 19,913 229 20,142 - - 257,042 - - - - - 29,690 ( 36 ) 29,654 - ( 17,745 ) $ 268,951 |
權益總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股 | 本 資本公積 合 計 $ 20,264,396 $ 32,413 - - - - - - 1,839,520 - 18,725 - - - - - - - - - - - 42,610 1,875 22,165,251 34,288 - - - - 2,283,021 - - - - - - - - - - - 61,034 ( 1,282 ) - - $ 24,509,306 $ 33,006 經理人:林鴻聯 |
保 | 留 | 盈 | 其 他 權 益 備供出售 國外營運機構 餘 金融資產 財務報表換算 合 計 未實現損益 之兌換差額 $ 4,574,007 $ 413,490 ( $ 278,935 ) - - - - - - ( 181,042 ) - - ( 1,839,520 ) - - ( 18,725 ) - - - - - 2,867,891 - - ( 10,696 ) 496,017 201,306 2,857,195 496,017 201,306 - - - - - - 5,391,915 909,507 ( 77,629 ) - - - ( 8,962 ) - - ( 2,283,021 ) - - - - - - - - 3,093,795 - - ( 66,817 ) 120,140 416,882 3,026,978 120,140 416,882 - - - - - - $ 6,126,910 $ 1,029,647 $ 339,253 會計主管:楊巨昌 |
其 他 |
權 益 |
項 目 合 計 $ 134,555 - - - - - - - 697,323 697,323 - - 831,878 - - - - - - 537,022 537,022 - - $ 1,368,900 |
||||||
| 普通股股本 $ 20,060,202 - - - 1,839,520 18,725 - - - - 204,194 42,610 22,165,251 - - 2,283,021 - - - - - 61,034 - $ 24,509,306 |
特別股股本 $ 204,194 - - - - - - - - - ( 204,194 ) - - - - - - - - - - - - $ - |
法定盈餘公積 $ 900,963 - 784,074 - - - - - - - - - 1,685,037 837,731 - - - - - - - - - $ 2,522,768 |
特別盈餘公積 $ 608,209 507,984 - - - - ( 201,754 ) - - - - - 914,439 - - - - ( 355,597 ) - - - - - $ 558,842 |
未分配盈餘 $ 3,064,835 ( 507,984 ) ( 784,074 ) ( 181,042 ) ( 1,839,520 ) ( 18,725 ) 201,754 2,867,891 ( 10,696 ) 2,857,195 - - 2,792,439 ( 837,731 ) ( 8,962 ) ( 2,283,021 ) - 355,597 3,093,795 ( 66,817 ) 3,026,978 - - $ 3,045,300 |
||||||||||
( |
( ( |
$ 25,242,271 - - ( 181,042 ) - - - 2,887,804 686,856 3,574,660 - 44,485 28,680,374 - ( 8,962 ) - - - 3,123,485 470,169 3,593,654 59,752 ( 17,745 ) $ 32,307,073 |
23
����������������
�������
�� 103 �� 102 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
| � � ��������� A10000 ������ �������������� A20100 ���� A20200 ���� A20300 �������� A20400 ������������� ��������� A20900 ���� A21200 ���� A21300 ���� A22300 ������������� ������� A22500 ������������� ���� A23100 ���������� A23500 �������� A23600 ���������� A24300 ��������� A23800 ����������� A24400 ��������� ���������������� A41110 ������������� A41120 ������������� ����� A41150 ���������� A41160 ������� A41170 �������������� A41190 �������� A42110 ��������������� |
103�� $ 3,737,796 1,599,068 35,304 ( 494,806 ) ( 321,564 ) 3,730,345 ( 9,675,323 ) ( 94,819 ) 6,791 ( 19,553 ) ( 112,978 ) 654 - 65,897 - - ( 386,401 ) ( 6,452,067 ) ( 727,754 ) ( 27,579,651 ) ( 4,957,962 ) ( 2,691,160 ) 1,433,686 |
102�� |
|---|---|---|
| $ 3,408,358 1,618,132 42,654 ( 95,868 ) ( 701,895 ) 3,399,120 ( 9,239,639 ) ( 85,742 ) 196 10,037 121,477 - ( 68,594 ) - ( 51,593 ) ( 10,353 ) ( 3,495,138 ) ( 2,426,448 ) 528,115 ( 28,249,753 ) 2,206,520 ( 3,197,525 ) ( 1,107,571 ) |
������
���
| ����� � � A42120 ������������� ��������� A42140 ������������ ���� A42150 ���������� A42160 ������� A42170 �������� A42180 �������������� A33000 ��������� A33100 ����� A33200 ����� A33300 ����� A33500 ������ AAAA ������������� ��������� B00200 ��������������� ����������� B00600 ������������ B00800 ���������������� B00900 ������������ B01100 �������������� B01200 ������������ B01300 ������������ B01400 ���������������� B02700 �������� B02800 �������� B05400 �������� B03500 �������� B03600 �������� B03700 ������� B03800 ������� B04500 ������ B04700 ������� B06800 ������ BBBB ������������� |
103�� ( $ 1,655,522 ) 7,208,619 1,335,606 31,767,822 ( 182,930 ) 129 ( 4,430,773 ) 9,721,290 97,168 ( 3,706,634 ) ( 219,951 ) 1,461,100 123,178 ( 5,686,328 ) 9,274,723 ( 361,555 ) 264,962 ( 6,000 ) 8,884 18,411 ( 2,591,118 ) 909,030 ( 929,569 ) ( 845 ) - ( 75,616 ) - ( 22,316 ) - 64,351 990,192 |
102�� |
|---|---|---|
| $ 298,333 ( 3,706,692 ) ( 2,282,445 ) 27,523,515 ( 104,533 ) ( 25,319 ) ( 15,692,651 ) 9,243,507 86,272 ( 3,515,599 ) ( 145,876 ) (10,024,347 ) 1,000,102 ( 29,391,008 ) 24,850,343 ( 217,883 ) 614,805 - 211 35,319 ( 2,249,136 ) 663,444 - - 1,228 - 179,974 ( 36,649 ) 162,555 17,181 ( 4,369,514 ) |
������
���
������
| ����� | ||
|---|---|---|
| � � ��������� C00700 �������� C01400 ������ C01500 ������ C03000 ������� C04300 ������ C05800 ����������� C04500 ������ CCCC ���������� DDDD��������������� EEEE ���������������� E00100����������� E00200����������� ������������ � � E00210��������������� E00220����������������� ��������������� E00230����������������� �������������� E00200����������� ������� ������� |
103�� 102�� $ 519,120 $ 1,000,022 - 3,000,000 - ( 800,000 ) 10,381 66,354 41,000 83,155 ( 17,745 ) - ( 8,962 ) ( 181,042 ) 543,794 3,168,489 502,267 251,127 3,497,353 ( 10,974,245 ) 82,564,182 93,538,427 $ 86,061,535 $ 82,564,182 103�12�31�102�12�31� $ 9,590,048 $ 8,227,163 50,100,000 54,100,000 26,371,487 20,237,019 $ 86,061,535 $ 82,564,182 �������� |
102�� |
| $ 1,000,022 3,000,000 ( 800,000 ) 66,354 83,155 - ( 181,042 ) 3,168,489 251,127 ( 10,974,245 ) 93,538,427 $ 82,564,182 102�12�31� |
||
���
�������������
| ������������ | ������������ | ������������ |
|---|---|---|
| ����� ��������� ������� � � � � ������� ���������� ��������� ������������ �������� ������������ ���������� ������������� ����������� ������������� ������������ ������������� ���� ������������� ��������������� ������������� ������������� ��������������� ������� ��������� ���������������������� �������������������� |
||
| � � |
� � |
|
| ������� | ���������� | |
| ��������� | ������������ | |
| �������� | ������������ | |
| ���������� | ������������� | |
| ����������� | ������������� | |
| ������������ | ������������� | |
| ���� ������������� |
��������������� | |
| ������������� | ������������� | ��������������� |
| ������� | ��������� | |
| ���������������������� �������������������� |
-
������������������������������������������� ���������������������������
-
������������������������������������ ����������������
������� ������� ��������
==> picture [31 x 32] intentionally omitted <==
���
������������������
| ����� | ����� | ������������ | � | ||
|---|---|---|---|---|---|
| � � |
����� | ����� | �� | ||
| �� | ������������� �������������� �������������� ������������� |
������������� �������������� �������������� ������ ��������� ��� |
���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ����������� |
||
| � | �������������� �������� �������������� �������������� ������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ����������� �������������� �������������� ����� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������ �������� ��������������� �������������� �������������� �������������� �������������� |
������������ ���������� ������ ������� �������������� �������������� ����� ����������� ��� �������������� ������������� ������������� �������������� �������������� ���� ������ |
��������� ������ ���������� ����� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ��� |
���
| � � |
����� | ����� | �� | ||
|---|---|---|---|---|---|
| �������������� ��������������� ������������ �������������� �������������� �������������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������������� �������������� ����� |
���������� ����������� ��������� �� |
||||
| � | �������� �������������� ������������� ������� ������� �������������� �������������� �������������� ��� |
�������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������������� ��� |
���������� ������� |
||
| � | �������������� �������������� ������� �������������� �������������� �������������� ������� ������������� ������������� �������������� ���������� �������������� �������������� ������������� �������������� �� �������������� �������������� �������������� |
���� ������������� ������������� �������������� ���������� �������������� �������������� ������������� ����������� ��� ������ �������������� �������������� ������������� |
���������� ���������� ���������� �������� ���������� |
���
| � � |
����� | ����� | �� | ||
|---|---|---|---|---|---|
| �������������� � ������������� �������������� ����� |
����������� ����� |
���������� ���������� ���������� ��� |
|||
| � | ������ �������������� �������������� �������������� �������������� ���������� �������������� �������������� ���������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ����������� �������������� ������������ |
������ ������ �������������� ������������ � ���� ������������� �������������� �������������� ������������ �������������� ������������ |
���������� ���������� ����� |
||
| � | �������������� ��� ����������� �������������� �������������� ���� |
������������� ������������� �������������� �������������� ������ |
���������� ���������� �� |
||
| �� | ������ �������������� �������������� ����� ��������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������������� ������� ���������� �������������� �������������� ������������� �������������� �������������� �������������� �������������� |
������ �������������� ������������ �� ������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������������� �� ���������� �������������� �������������� ������������� �������������� ������������� ���� |
���������� ���������� �� |
���
| � � |
����� | ����� | �� | ||
|---|---|---|---|---|---|
| �������������� ���� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� ���� |
���������� ��������������� ��������������� �� |
||||
| �� | |||||
| �� | �������������� �������������� �������������� ���������� ����� |
������������ �� ������������� ������������� ����� |
���������� ���������� ����������� |
||
| �� | �������������� ��������������� ��������������� �������������� �� ��������������� ������������� �������������� ��������������� ������������� �������������� �� ������ |
�������������� �������������� ���������������� ������������ ���� �������������� �������������� �������������� ��������������� ������������� �������������� �� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������������ |
���������� ���������� ���������� ���������� ������� |
���
����������������
| �� | ����� | ����� | �� |
|---|---|---|---|
| ���� | �������������� �������������� ����������� �������� ��������������� ���������� � ������������ ���������� ���������������� ��������������� ��� |
�������������� �������������� ����������� ����������� � �������������� ������� ���� ����������� �������� ���������������� ������������� ����� |
���������� ���������� ���������� |
| ���� �� |
�������������� ���� ���������� ������������� �������������� ����������� |
������������� ����� �������� ������������� ������������� �������������� |
���������� ���������� ���������� ���������� ��������� |
| ���� | �������������� ������������� �������������� ������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ���������� |
������������� ������������� ������������� ��������������� �������������� ������������� ��� ���������� ������������� �������������� ������� |
�������� |
| ���� | ��������������� �������������� �� |
�������������� �������������� ������� |
�������� |
| ���� | ��������������� ��������������� �� |
�������������� ��� ����������� ���������� |
�������� |
| �������� | �� � � � � � � � � � � � �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ����������� �������������� �������������� |
���������� ���������� ���������� ���������� ��������� �� |
���
| �� | ����� | ����� | �� | |
|---|---|---|---|---|
| �� ������������� �������������� ������ � � � � �������������� ������������� � � � � ��������� ���������������� �������������� ���� �������������� ��������� ��������������� |
||||
| ���� |
�� � � � � � ��� � ��������������� ��������…����� |
� � |
��������� | |
| ���� | �������������� �������������� ��������������� ��������������� �������������� ��� ���������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������� ��������� �������� ���������������� |
������� ������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ���� ��������� �������������� �������������� ������������� �������������� ��������� �������� ���������������� |
���������� ���������� ���������� |
|
| ���� ��� |
��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������� ��������������� ������������ ���������������� ������������� ������������ ������������� |
���������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������������� �������������� �������������� �������������� �� ���������� ��������������� ����������� |
���������� ����������� � � � � � � ��������������� ���������� ���������� ����������� ������������� ������������� ������������� ������������ ���������� |
���
| �� | ����� | ����� | �� | |
|---|---|---|---|---|
| ����� � ��������������� ��������������� �������� …����� |
�� � ����� ��������� ������������ ���� � �������������� ��������� …����� |
����� ������������ ���������� ���������� ���������� ���������� ��������� ���������� �� |
||
| ���� ��� |
�������������� ������������� |
���������� ���������� ��� ������������� �� |
�������� | |
| ���� | ��������������� �������� ���������������� ����������������� |
������� �������������� ��������� ���������������� ������������� ������������� �������������� ����������� |
����������� �������� ����������� ���������� ��������� ��������� �������� ��������� ��������� �������� |
���
�������������������
-
����������������������
-
������������������������������������������������� ����������������������������������������
-
����������������������������������������������� ��������������� � ����������������������� ������
-
������������������������
-
�������������������������������������� ��������
-
���������������������������������������� ����������
-
�������������
-
����������
-
����������
-
��������
-
���������
-
��������
-
��������
-
��������������������������������
-
������������������������������������ ������������������������������
-
���������������������������������������������� ����������������������������
-
����������������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������
-
�������������������������������������� ���������������������������������
-
������������������������������������� �������������������������������������� ������������������
-
����������������������������������������������� ���������������
-
���������������������������������������������� ���������������������������
-
����������������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������
-
����������������������������������������������� ���������������������������
-
���������������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������
���
-
������������������������
-
���������������
-
����������������
-
�����������������
-
�������������������������������������� �����������������������������
-
��������������������������������������� ���������
-
�������������������������������������� ���
-
������������������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������
-
������������������������������
-
�����������������������������
���