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Sep 23, 2021

합병등종료보고서 1.1 주식회사 스카이이앤엠 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

&cr&cr
금융감독원장 귀하	2021년 09 월 23 일
회 사 명 :	주식회사 스카이이앤엠
대 표 이 사 :	박현서, 박장호
본 점 소 재 지 :	충청남도 금산군 추부면 금산로 2423-16 (추정리271-4)
	(전 화) 042 - 825 - 8630
	(홈페이지) http://www.skyenm.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사 (성 명) 정강호
	(전 화) 042 - 825 - 8630

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2021년 09월 15일자 주요사항 보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)에 관한 사항입니다.&cr&cr양도인과 양수인 간에 체결된 양수도 금액은 금24,000,000,000원이며 , 2021년 09월 23일에 양수대금 전액을 지급하여 모든 권리와 의무가 확정되었기에 본 거래가 종료되었음을 보고합니다. &cr

1. 양수도 내용

구 분	내 용
거래상대방	배성민, 강주봉, 노진영, 김민하, 김기분((주)블리스엔터테인먼트 최대주주 및 주주)
양도주식 내역	(주)블리스엔터테인먼트 보통주 2,000주
매매금액	24,000,000,000원

&cr

2. 주요진행일정

구분	일자	비고
외부평가계약일	2021년 08월 17일	대주회계법인
외부평가기간	2021년 08월 17일~2021년 09월 10일	-
이사회결의일	2021년 09월 15일	-
계약체결일	2021년 09월 15일	-
주요사항보고서 제출일	2021년 09월 15일	-

&cr

3. 대금지급&cr (단위 : 원)

현금지급	전환사채 상계	소 계
7,000,000,000	17,000,000,000	24,000,000,000

주) 주식양수도 대금에 현금 70억원과 당사가 발행하는 제20회 전환사채의 권면총액 170억원을 대용 납입하는 방식으로 상계함&cr&cr

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

해당사항 없음.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

해당사항 없음.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

해당사항 없음.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

해당사항 없음.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

해당사항 없음.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

과목	자산양도(전)	증가(감소)	자산양도(후)
Ⅰ.유동자산	20,810,516,398	(2,156,987,295)	18,653,529,103
Ⅱ.비유동자산	27,348,995,546	24,000,000,000	51,348,995,546
자산총계	48,159,511,944	21,843,012,705	70,002,524,649
Ⅰ.유동부채	21,281,147,419	11,843,012,100	33,124,159,519
Ⅱ.비유동부채	1,018,056,851	-	1,018,056,851
부채총계	22,299,204,270	11,843,012,100	34,142,216,370
Ⅰ.자본금	4,369,348,500	1,242,236,100	5,611,584,600
Ⅱ.이익잉여금	21,490,959,174	8,757,764,505	30,248,723,679
자본총계	25,860,307,674	10,000,000,605	35,860,308,279

주1) 상기 '자산양도 전' 재무정보는 주식회사스카이이앤엠 (2021년 06월 30일)기준으로 작성한 연결 재무제표입니다.&cr&cr주2) 상기 '자산양도 후' 재무정보는 본 자산 양도와 관련한 금액만 단순 가감한 내역으로 향후 반기 결산을 통한 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.