Tederic Machinery Co., Ltd — Audit Report / Information 2025

Apr 20, 2026

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一、内部控制审计报告...第1—2页

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行存验。

报告编码：原263PM4REV

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关凭

地址：杭州市桃江路1366号
Add: 1366 Qianjiang Road, Hangzhou, China
网址：www.pccpa.cn

内部控制审计报告

天健审〔2026〕7786号

泰瑞机器股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了泰瑞机器股份有限公司（以下简称泰瑞机器）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是泰瑞机器董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，泰瑞机器于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》

诚信 公正 务实 专业
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和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国注册会计师： 王建立 兰丕 印斌
中国注册会计师： 翟海昊 吴莺 印海

二〇二六年四月二十日

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