SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD — Audit Report / Information 2021

Apr 29, 2022

数源科技股份有限公司 内部控制审计报告

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内控审计报告

报告防伪编码:	268585852929
被审计单位名称:	数源科技股份有限公司
报 告 文 号:	中汇会审 [ 2 0 2 2 ] 3 6 7 6 号
签字注册会计师:	杨端平
注 师 编 号:	330000140271
签字注册会计师:	洪伟
注 师 编 号:	330000122028
事务所名称:	中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)
事务所电话:	0571-88879999
事务所地址:	杭州市上城区新业路8 号华联时代大厦A 幢

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内部控制审计报告

中汇会审[2022]3676号

数源科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我 们审计了数源科技股份有限公司(以下简称数源科技公司)2021年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是数源 科技公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为, 数源科技公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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报告日期: 2022年4月29日