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SICHUAN EM TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2011
Sep 15, 2011
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Capital/Financing Update
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证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2011-022
四川东材科技集团股份有限公司 关于部分超募资金使用计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
拟使用超募资金计划：
-
投资建设年产3 万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线
-
投资建设年产2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目
-
投资建设年产7200 套大尺寸绝缘结构件项目
-
投资建设原材料及产成品仓库
-
暂时补充流动资金3000 万元
五个项目合计使用超募资金39459 万元
一、 公司首次公开发行股票募集资金及超募资金使用情况
（一）公司首次公开发行股票募集资金情况：
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】590 号《关于核准四川东材科 技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股） 8,000 万股，发行价格为人民币20 元/股，募集资金总额为 人民币160,000 万元，扣除发行费用人民币6,998.91 万元，实际募集资金净额 为人民币153,001.09 万元。以上募集资金已全部到位，并由广东正中珠江会计 师事务所有限公司于 2011 年 5 月 18 日审验，并出具了广会所验字【2011】 第【08000590261】号《验资报告》验证确认。
（二）截止目前公司超募资金使用情况
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，发行募集资金将用于公
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司15000 吨特种聚酯薄膜技改项目等5 个项目，投资总额为人民币55,876 万元。 扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为人民币97,125.09 万 元。公司于2011 年6 月30 日召开的2010 年年度股东大会审议通过了《关于使 用部分超募资金归还银行贷款的议案》和《关于使用部分超募资金购买土地使用 权的议案》。公司已使用超募资金中的15,000.00 万元归还未到期的银行贷款， 暂未实施购买土地使用权事宜。截止目前，超募资金余额为人民币82,125.09 万元(包含拟购买土地使用权不超过6000 万元的款项)。
二、 本次使用超募资金的情况
本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用， 提升产品生产能力与产品档次，占领市场份额，培育新的利润增长点，提高公司 的核心竞争力，实现公司发展战略。公司按照中国证券监督管理委员会《关于进 一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管 理规定》和公司《募集资金管理制度》的规定，结合公司发展规划及实际经营情 况，经审慎研究和初步规划，拟使用超募资金12315 万元投资建设年产3 万吨无 卤永久性高阻燃聚酯生产线；拟使用超募资金14779 万元投资建设年产2000 吨 电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目；拟使用超募资金6790 万元投资建设年产7200 套大尺寸绝缘结构件项目；拟使用超募资金2575 万元投资建设原材料及产成品 仓库；拟使用超募资金3000 万元暂时补充流动资金。超募资金不能满足项目资 金需求部分，公司将通过自筹等方式解决，以保证项目的顺利实施。
公司本次使用超募资金具体情况如下：
（一）年产3 万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线
1、该项目基本情况：
（1）项目实施主体：四川东材科技集团股份有限公司
- （2）项目建设地点：绵阳市经济技术开发区
（3）项目建设内容：新建生产厂房及辅助用房17400 ㎡；新增生产设备122 台（套），组成一条无卤永久性高阻燃聚酯生产线；项目建成后，形成年产3 万 吨无卤阻燃聚酯树脂的产能（其中，15000 吨V2 级无卤阻燃聚酯树脂用于建筑 及交通工具内饰材料；13000 吨V1 级无卤阻燃聚酯树脂用于高阻燃等级地毯、 针刺滤布、篷布等产业用纺织品及阻燃泡沫材料、阻燃工程塑料；2000 吨V0 级 无卤阻燃聚酯树脂用于生产V0 级阻燃聚酯薄膜、阻燃工程塑料及流延片材。）
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（4）项目投资规划: 项目总投资为 12315 万元。其中：固定资产投资10815 万元，铺底流动资金1500 万元。项目建设期一年。
2、该项目建设的必要性
高性能无卤阻燃共聚聚酯树脂已成为我国经济社会发展当前和未来急需的 的基础原材料之一，将其加工成阻燃纤维、薄膜、片材、泡沫、塑料等产品后， 可广泛应用于纺织化纤、电子、电器、消防、军工等行业以及交通工具、建筑、 酒店内装饰等领域。本项目的实施就是为了应对国家公共场所安全隐患，纺织化 纤、电器电子、绝缘材料、军工等行业及其交通工具、建筑、酒店内装饰等领域 所面临的基础材料阻燃安全等级较低问题，以及满足欧盟的《关于在电子电器设 备中禁止使用某些有害物质指令》（即RoHS 指令）、《关于化学品注册、评估、授 权和限制制度》（即REACH 法规）实施的要求，避免给我国出口产品带来不利影 响，提高其国际市场的竞争力。保守估计，我国每年需要阻燃聚酯超过100 万吨， 而世界每年阻燃聚酯的需求量则可能达到300-500 万吨，随着社会的发展，环保、 安全相关法规的深入贯彻实施，阻燃聚酯的市场还将进一步扩大。
第一，本项目的实施，顺应了国际聚酯阻燃技术和环保要求的发展趋势，提 供了多用途的新型阻燃材料，因其具有良好的高性能无卤环保永久阻燃特性，产 品阻燃效果达到V0 级，必然推动纺织、装饰材料、电子、电工行业基础材料的 更新换代，从而提高人们的生活质量。
第二，本项目的实施可从容面对欧盟RoHS 指令、REACH 法规以及其它发达 国家制订的环保要求对我国出口贸易筑起的高技术壁垒，对我国与此相关的电 器、电子、纺织纤维、阻燃塑料及其它基础原材料等众多产品的出口将产生巨大 影响。
第三，本项目的实施，是基于现有国内低档的有卤或无卤阻燃聚酯树脂及其 薄膜、纤维产品的阻燃等级低，无法满足市场对阻燃和环保新要求的这一理由。
第四，本项目的实施，为一些特殊用途的材料开发奠定了一定的基础。如可 开发军工（飞机、坦克）、军队兵员、消防人员用的特种阻燃织物材料等等。还 可在开发新型高性能无卤阻燃聚酯树脂合成技术的基础上，进一步增添研究设 施，培养技术研发人员，为我国特种无卤阻燃聚酯树脂及其薄膜、纤维的开发研 究初步建立一个技术研发平台。
本项目所有产品均为公司自主开发的新产品且达到ROHS 环保认证要求，所
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有技术均具有自主知识产权。公司开发的新型无卤永久性高阻燃聚酯树脂，具有 极限氧指数高、阻燃性能好、无毒、低烟等特性，被广泛使用于地毯、面料、工 业丝、传送带等领域，打破了国外永久高阻燃聚酯树脂的长期垄断。本项目不仅 具有良好的经济效益，同时具有巨大的社会效益，推广应用前景广阔。
3、项目预计收益
根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司出具的年产3 万 吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线可行性研究报告，预计本项目完全达产后，可实 现年平均销售收入48487 万元，实现年平均利润7218 万元。项目投资财务内部 收益率（税后）为44.50%，所得税后投资回收期（含建设期）4.03 年。
4、关联交易
该项目建设不涉及关联交易。
5、风险提示
5.1 政策风险
本项目符合《产业结构调整指导目录(2011 年本)》中，“第一类鼓励类，第 十九条 轻工，第14 项 功能性聚酯（PET）薄膜” 的产业发展政策。同时符合 “第一类鼓励类，第二十条 纺织，第1 项 功能性聚酯（PET）及纤维生产”的 产业发展政策，符合国家产业政策导向。因此，本项目不存在政策风险。
5.2 经营风险
随着近年来阻燃聚酯行业的快速发展，将迎来新的发展机遇。而目前国内 阻燃聚酯生产工艺和技术与国外相比还有一定差距，很多品种要从国外进口，本 项目产品指标达到国际先进水平，而销售价格仅为进口产品价格的70%左右，具 有很强的市场竞争力。同时，阻燃聚酯产品目前正处于朝阳时期，生产同类产品 的厂家不多，不存在恶性和无序竞争的状况，具有较高的利润。
本项目早日通过扩能技术改造，尽快形成产业化生产规模，可以走在本行 业的前头，填补国内空白，打破国外垄断，占领较大的市场份额。因此，本项目 经营风险较小。
5.3 管理风险
公司作为一家民营的股份制企业，实行现代化企业管理制度，无不良资产 及臃肿的附属机构，企业管理运作均采用先进的理念和先进的管理模式进行，生 产、研发效率高，决策果断。尤其能正确把握产品市场和技术动态，为企业营造
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-
良好的生产环境。因此，从机制上看，本项目的管理风险较小。 5.4 财务、金融风险
-
从盈亏平衡点和售价降低对内部收益率的影响看，项目的抗风险能力较强。 5.5 技术风险
生产工艺具有一定的技术壁垒，而本项目依靠自身的技术力量，经过潜心 研究与攻关，自主研发出具有完全自主知识产权的生产关键工艺技术。各项性能 指标达到甚至部分指标优于国外同类产品同期先进水平，产品已通过了UL 认证。 因此，本项目技术风险较小。
（二）年产2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目
-
1、该项目基本情况：
-
（1）项目实施主体：四川东方绝缘材料股份有限公司
-
（2）项目建设地点：绵阳市游仙区小枧沟镇东材科技工业园
（3）项目建设内容：新建10000 ㎡生产厂房，新增生产及动力辅助设备48 台（套），其中引进BOPP 薄膜生产线一条，并配套部分国内生产设备；项目建成 后，形成年产2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜的生产能力。其中，1200 吨电 晕处理光膜；800 吨单、双面粗化膜。
-
（4）项目投资规划: 本项目总投资14779 万元，（含外汇1446 万美元），
-
其中：固定资产投资为13579 万元，铺底流动资金1200 万元。项目建设期两年。 2、该项目建设的必要性
电容器用超薄型聚丙烯薄膜主要用于中、高压电力电容器、机车电容及混合 动力汽车电容及其它直流电子电容器使用，是电力工业和电子工业重要的基础材 料之一。随着技术的进步及电子元器件向片式化、微型化、集成化方向发展，目 前国内外聚丙烯薄膜正向薄型化、超薄型化、双面粗化、厚度公差更小的方向发 展，以适应电容器行业对聚丙烯薄膜高水平、高品质的要求。
家电行业的迅速发展以及家电下乡政策带动电容器用薄膜行业快速增长。 薄膜电容器由于其高耐压、低损耗和安全可靠，是替代铝电解电容器成为混 合动力汽车电容器的首选。
超薄型薄膜电容器在风力发电和太阳能发电领域的应用将直接受益于风能、 太阳能产业政策及市场容量的增长。
根据市场调查，2009 年、2010 年国内6～9μm 超薄单双面粗化膜及4μm
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以下电晕膜市场总量分别为1800 吨、2500 吨。未来几年，我国混合动力汽车及 机车的发展，以及直流小电容的技术不断改进，至2015 年超薄电容器的需求总 量将达到6000 吨以上。
从国内电容器聚丙烯薄膜的生产情况来看，生产厂家虽然有近10 家，但能 达到电力电容器厂家使用要求的有3～4 家，能生产6～9μm 超薄单双面粗化膜 的更少，尤其是3μm 及其以下的电子电容薄膜，国内目前还没有一家公司可以 批量生产合格产品投放市场，几乎全部依赖进口来满足要求。该规格产品技术含 量高，产品附加值极大。该项目的实施，不仅会提高该产品在国内市场的占有份 额，而且必将减少国内相关企业依赖进口，同时也将增强民族工业在国内的竞争 力。
本项目的提出符合产业和技术发展的需要，对提高我国电容器水平，满足日 益增加的国内市场需求量及电容器迅速发展的需要，对实现高性能电容器聚丙烯 薄膜的国产化具有重要意义。通过项目的实施，将提高我国电容器聚丙烯薄膜的 生产技术水平，为电子通讯、电子材料、电器等行业提供关键性基础材料，使其 整体技术水平上一新台阶，对促进我国电力和电子行业的发展将起到积极的推动 作用。
公司自主研发的超薄型粗化膜及耐高温薄膜已用于电容厂生产特种电容 器，该电容器已出口到欧、美等国家。东材股份是ABB 公司中国指定唯一合格供 应商，加之几个骨干企业指定使用东材股份产品，使公司产品供不应求，因而扩 能改造已迫在眉睫。前期技术改造项目，主要在原有产品基础上提高产能，以生 产相对较厚的用于中高压电力电容器单双面粗化膜及5μm 及以上可金属化电子 电容薄膜为主。通过超薄型电容薄膜的技术改造，将进一步提升公司电容器用超 薄型聚丙烯薄膜的技术水平，提高产品的档次和附加值，促进公司快速发展，也 将会进一步推动电容器向小型、高容量、高场强方面发展。
3、项目预计收益
根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司出具的年产 2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目可行性研究报告，预计本项目完全达产 后，可实现年平均销售收入12101 万元，实现年平均利润3556 万元。项目投资 财务内部收益率（所得税后）为18.02%，所得税后投资回收期（含建设期）6.37 年。
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4、关联交易 该项目建设不涉及关联交易。
5、风险提示
5.1 政策风险
本项目符合《产业结构调整指导目录(2011 年本)》中，“第一类鼓励类， 第十一条 石化化工，第14 项 功能性膜材料”的产业发展政策，符合国家产业 政策导向。因此，本项目不存在政策风险。
- 5.2 经营风险
电容器用超薄型聚丙烯薄膜是优质储能介质材料，主要用于中、高压电力电 容器、机车电容及混合动力汽车电容及其它直流电子电容器使用。产品市场需求 量大、增长速度快。本项目超薄型粗化膜和超薄型电晕膜加工工艺技术均为东材 股份自有核心技术，填补了国内的空白，产品水平达到了国际先进水平，具有很 强的市场竞争力。本项目早日通过扩能技术改造，尽快形成产业化生产规模，可 以走在本行业的前头，填补国内空白，打破国外垄断，占领较大的市场份额。因 此，本项目经营风险较小。
5.3 管理风险
公司作为一家民营的股份制企业，实行现代化企业管理制度，无不良资产 及臃肿的附属机构，企业管理运作均采用先进的理念和先进的管理模式进行，生 产、研发效率高，决策果断。尤其能正确把握产品市场和技术动态，为企业营造 良好的生产环境。因此，从机制上看，本项目的管理风险较小。
- 5.4 财务、金融风险
从盈亏平衡点和售价降低对内部收益率的影响看，项目的抗风险能力较强。 5.5 技术风险
电容器用聚丙烯薄膜产品的生产具有较高技术含量，工艺较为复杂，具有一 定的技术壁垒，而本项目的关键生产技术是东材股份结合多年的研究生产经验开 发的专有技术，具有自主知识产权，项目的生产技术有保障。各项性能指标达到 甚至部分指标优于国外同类产品同期先进水平。因此，本项目技术风险较小。
（三）年产7200 套大尺寸绝缘结构件项目
1、该项目基本情况：
- （1）项目实施主体：四川东材科技集团股份有限公司
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（2）项目建设地点：绵阳市经济技术开发区
（3）项目建设内容：新建生产厂房及辅助用房11607 ㎡；新增生产设备52 台（套），组成一条直流输电换流阀用绝缘组件生产线、一条玻璃钢缠绕生产线、 一条无纺布生产线以及一条塑料生产线；项目建成后，形成年产7200 套大尺寸 绝缘结构件生产能力。其中，7000 套直流输电换流阀用绝缘组件，产品包括： 直流输电换流阀用绝缘槽梁、直流输电换流阀用绝缘拉带及加工件，主要用于高 压/特高压直流输电换流阀以及柔性直流输电换流阀； 200 套玻璃钢缠绕制品， 主要产品包括：玻璃钢锥环、绝缘筒、穿墙套管，广泛用于大容量火电发电机、 核电发电机、变压器、输变电等领域。
（4）项目投资规划: 本项目总投资6790 万元，其中：固定资产投资为5790 万元，铺底流动资金1000 万元。项目建设期1.5 年。
2、该项目建设的必要性
本项目直流输电换流阀用绝缘组件主要应用于高压/特高压/柔性直流换流 阀中，促进直流换流阀的国产化。该产品生产所需的特种耐高温树脂、无卤阻燃 树脂等原料由公司自行生产满足均为公司自主开发的产品，具有自主知识产权， 多年以来公司产品开发和技术改进一直遵循采用大众化材料制造高性能产品的 原则，因此产品具有较高的性价比，在市场竞争中具有较好的性能、价格优势。
目前国内仅有公司一家可以生产高压/特高压/柔性直流换流阀绝缘组件，国 外有VONROLL 公司生产。
本项目玻璃钢缠绕制品广泛用于核电发电机、火电发电机、变压器、输变电 等领域。目前，国内只有上海汽轮机生产的火电发电机均采用锥环结构，东方电 机和哈尔滨电机均未采用。随着发电设备容量的增大，如增大到90 万千瓦、100 万千瓦级，发电机的端部就必须采用锥环结构，因此，大容量火电发电机端部采 用锥环结构是一个技术发展趋势。随着国家对核电工业的加大投入，具有广阔的 市场前景。
公司通过直流输电换流阀用绝缘组件的研发与生产，将推进换流阀产品性 能的优化，促进直流输电设备，特别是基于大容量直流输电技术在我国的进一步 发展和应用，做大做强直流输电产业，助推我国智能电网建设，带动半导体、机 械和材料等下游产业的升级换代，创造重大经济效益；还将打破目前直流输电核 心装备——直流换流阀长期以来完全依靠进口的局面，彻底打破外国企业在直流
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输电重大装备上的技术垄断，实现中国重大装备制造业由“中国制造到中国创造” 的转变。
玻璃钢锥环产品一直被国外垄断，严重限制了国内相关产业的发展。随着 国家对核电工业投入加大，较多核电用部件有国产化要求。公司研究开发玻璃钢 锥环，对提升企业形象有重要意义，同时也解决了核电发电设备国产化关键部件 的技术壁垒，填补国内在此领域的空白。
3、项目预计收益
根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司出具的年产 7200 套大尺寸绝缘结构件项目可行性研究报告，预计本项目完全达产后，可实 现年平均销售收入12785 万元，实现年平均利润2941 万元。项目投资财务内部 收益率（所得税后）为35.09%，所得税后投资回收期（含建设期）4.45 年。 4、关联交易
该项目建设不涉及关联交易。
5、风险提示
5.1 政策风险
本项目符合《产业结构调整指导目录(2011 年本)》中，“第一类鼓励类，第 四条 电力，第8 项 500 千伏及以上交、直流输变电” 的产业发展政策。符合 “第一类鼓励类，第六条 核能，第3 项 核电站建设” 的产业发展政策，同时 符合“第一类鼓励类，第十四条 机械，第21 项500 千伏（KV）及以上超高压、 特高压交直流输电设备及关键部件”的产业发展政策，产品均符合国家产业政策 导向。因此，本项目不存在政策风险。
5.2 法律风险
公司拥有本项目产品自主知识产权，不存在法律风险。
5.3 经营风险
本项目玻璃钢缠绕制品广泛用于核电发电机、火电发电机、变压器、输变 电等领域，技术水平要求高，市场应用前景较好。
随着近年来直流输变电行业的快速发展，长距离、高效的直流输变电越来 越受到关注。公司制备的绝缘组件已应用于中国电力科学研究院自主研制的“± 800 千伏/4750 安特高压直流换流阀”的试验装置中。并且在国内第一条自主研 发的柔性直流换流阀-上海南汇柔性输变电工程项目中得到了应用。四川省2011
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年将启动四川锦屏-苏南±800kV 特高压直流工程，我国自主研发的直流换流阀 将在此工程中得到应用。为了配合我国第一条自主研发的直流换流阀国产化的应 用，公司将与应用方密切沟通，做好绝缘结构支撑件的制备、生产，为直流换流 阀国产化的成功做出一定的贡献。
本项目通过技术创新，尽快形成产业化生产规模，可以走在本行业的前头， 填补国内空白，打破国外垄断，占领较大的市场份额。因此，本项目经营风险较 小。
5.4 市场风险
本项目产品的绿色环保、高性能、相对低成本制造的特性，又是现有产品 更新换代产品，决定了其市场风险很小。
5.5 技术风险
本项目生产工艺具有一定的技术壁垒，公司经过潜心研究与攻关，自主研 发出具有完全自主知识产权的生产关键工艺技术。各项性能指标达到甚至部分指 标优于国外同类产品同期先进水平。因此，本项目技术风险较小。
5.6 管理风险
公司作为一家民营的股份制企业，实行现代化企业管理制度，无不良资产 及臃肿的附属机构，企业管理运作均采用先进的理念和先进的管理模式进行，生 产、研发效率高，决策果断。尤其能正确把握产品市场和技术动态，为企业营造 良好的生产环境。因此，从机制上看，本项目的管理风险较小。
（四）原材料及产成品仓库
1、该项目基本情况：
-
（1）项目实施主体：四川东材科技集团股份有限公司
-
（2）项目建设地点：绵阳市经济技术开发区
-
（3）项目建设内容：
-
①新建1 个原材料及产成品仓库，规划总建筑面积为22578 ㎡ ，耐火等级
为二级，全部采用全钢结构。
②新增设备10 台（套）
③公用工程，包括排水管网、绿化、道路等。
- （4）项目投资规划:
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项目计划总投资2575 万元，总投资预算见下表：
| 序号 | 项 目 | 计划投资额 （万元） |
主要用途 |
|---|---|---|---|
| 1 | 建设投入 | 2258 | 建设投资，包括原材料及产成品仓库 的土建、装修等投入 |
| 2 | 设备投入 | 196.4 | 相关设备购置及安装 |
| 3 | 公用工程 | 120.6 | 包括排水管网、绿化、道路等 |
| 合 计 | 2575 |
项目建设期1 年。
2、该项目建设的必要性
公司在经开区新建、扩建了一批项目，预计项目达产后产量将达到年产 40000 吨以上，随着规模的扩大，急需配套建设原材料及产成品仓库，以满足公 司发展需求和长期使用。
原材料及产成品仓库建成后，将形成完整、有序、高效的现代化仓储系统， 满足公司在经开区新建、扩建项目的生产需要，有效提升公司现代化企业管理水 平，促进公司快速、持续发展。
3、关联交易
该项目建设不涉及关联交易。
4、风险提示
建设原材料及产成品仓库主要存在以下几个方面的风险：①经营风险。由 于本项目属于园区配套设施，本身不直接产生经济效益，每年的折旧费用和仓库 管理费用需从公司的经营利润中进行回收，如公司业绩出现波动，将给公司带来 一定经营风险。②资金风险。由于投资比较大，对于资金有一个合理的预算和使 用计划，严格按照项目投资资金管理制度实行，尽量避免因资金使用不当造成的 风险。③人员风险。本项目的实施，需要安排专人进行项目管理，并且成立相应 的项目领导小组，进行合理的安排和分工，保证项目的有序实施，进而避免因人 员方面带来的风险。
（五）暂时补充流动资金3000 万元
为解决公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本、提高募集资金使用效 率，保证公司和全体股东的利益。公司拟在保证募集资金投资项目正常进行的前
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提下，使用部分超募资金暂时补充流动资金，总额为人民币3000 万元，占公司 募集资金净额的1.96%，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6 个月。
本次使用部分超募资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向 的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司将严格按照中国证券监 督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易 所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的规定，规范使用 该部分资金，公司承诺该部分资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，并承 诺于超募资金补充流动资金到期或因公司发展需要投资项目，公司将随时利用自 有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。
三、董事会审议程序及表决结果
2011 年9 月14 日，公司第二届董事会第十二次会议以7 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设年产3 万吨无卤永久性 高阻燃聚酯生产线的议案》、《关于使用部分超募资金投资建设年产2000 吨电容 器用超薄型聚丙烯薄膜项目的议案》、《关于使用部分超募资金投资建设年产 7200 套大尺寸绝缘结构件项目的议案》、《关于使用部分超募资金投资建设原材 料及产成品仓库的议案》、《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。
四、独立董事、监事会、保荐机构对本次拟使用超募资金事项的意见 1、独立董事意见
公司本次使用超募资金投资建设年产3 万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线、 年产2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目、年产7200 套大尺寸绝缘结构件项 目、原材料及产成品仓库符合公司发展需要，符合公司发展战略的要求，为公司 可持续增长创造条件，有利于公司长远发展。
公司本次使用超募资金人民币3000 万元（占募集资金净额的1.96%）暂时 补充流动资金，金额未超过募集资金净额的50%，单次补充流动资金的时间也未 超过6 个月，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，有利于维护 公司和股东的利益，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关 规定。
本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响 募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的
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情形。符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的 通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制 度》的规定。
2、监事会意见
公司本次超募资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵 触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害 股东利益的情形。超募资金使用计划的实施，将有助于提高募集资金使用效率， 有利于提高公司的核心竞争力，进一步提高公司经营效益，符合全体股东利益， 是合理、合规、必要的。相关事项已由公司第二届董事会第十二次会议审议通过， 并经全体独立董事发表意见一致同意，严格履行了必要的决策程序。同意将此案 提交股东大会审议。
3、保荐机构意见
公司本次超募资金使用计划目前已经履行了必要的审批程序，符合《关于进 一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管 理规定》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。经公司第二届 董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议审议通过。全体独立董事对上述 议案发表了独立意见，对本次超募资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行 了确认。
本次超募资金使用计划符合公司主营业务和发展规划长久需要，没有通过 直接或者间接地安排超募资金用于新股配售、申购，或用于股票及衍生品种，可 转换公司债券等交易。同时，本次超募资金使用计划没有与公司原有募集资金投 资项目相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不会变相改变募集资 金用途或损害股东利益。
综上，国海证券对公司本次部分超募资金使用计划无异议。
五、股东大会审议安排
上述部分超募资金使用的相关事项在获得董事会、监事会审议通过及独立 董事、保荐机构认可后尚需股东大会审议。公司拟将其提交到2011 年第二次临 时股东大会进行审议，审议批准后方可实施。
六、备查文件
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-
1、公司第二届董事会第十二次会议决议
-
2、公司独立董事意见
-
3、公司第二届监事会第八次会议决议
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4、公司保荐机构关于本次部分超募资金使用相关事项的专项意见
特此公告。
2011 年9 月14 日
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四川东材科技集团股份有限公司 年产3 万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线
可行性研究报告
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 二○一一年九月
四川东材科技集团股份有限公司 年产3 万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线
可行性研究报告
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总工程师： 姚 伟
项目负责人： 余 小 辉
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
编 制 人 员
项目负责人： 余小辉 技术负责人： 李代友 经济负责人： 潘沈萍
目 录
第一章 总 论....................................................................................1 1.1 项目概况...........................................................................................1 1.2 项目提出的必要性...........................................................................2 1.3 项目实施的有利条件.......................................................................6 1.4 研究结果...........................................................................................8 第二章 承办企业的基本情况............................................................11 2.1 企业概况.........................................................................................11 2.2 企业沿革.........................................................................................12 2.3 企业主营业务.................................................................................12 2.4 企业经营管理情况.........................................................................13 2.5 企业发展规划.................................................................................15 第三章 市场需求和产品大纲............................................................17 3.1 市场需求预测.................................................................................17 3.2 现有生产能力估算.........................................................................17 3.3 市场前景分析.................................................................................18 3.4 产品大纲.........................................................................................18 第四章 技术与装备..........................................................................20 第五章 物料供应和公用设施..........................................................21 5.1 物料供应.........................................................................................21 5.2 动力要求.........................................................................................21 5.3 公用设施.........................................................................................22 5.4 仓库及运输.....................................................................................22 第六章 建厂条件与厂区布置方案..................................................24
6.1 厂址条件.........................................................................................24 6.2 厂区总平面布置方案.....................................................................26 第七章 项目设计方案........................................................................27 7.1 项目的主要建设内容.....................................................................27 7.2 生产环境要求.................................................................................27 7.3 总图.................................................................................................27 7.4 土建.................................................................................................28 7.5 通风、空调.....................................................................................28 7.6 气体动力.........................................................................................28 7.7 给水排水.........................................................................................29 7.8 电气.................................................................................................30 7.9 通信、信息.....................................................................................31 第八章 组织机构、劳动定员和人员培训..........................................32 8.1 组织机构.........................................................................................32 8.2 劳动定员.........................................................................................32 8.3 人员培训.........................................................................................33 第九章 项目实施进度计划..................................................................34 9.1 项目建设工期.................................................................................34 9.2 进度计划安排.................................................................................34 第十章 投资估算及资金筹措..............................................................36 10.1 固定资产投资估算.......................................................................36 10.2 流动资金估算...............................................................................38 10.3 项目总投资...................................................................................39 10.4 资金筹措.......................................................................................39
第十一章 经济分析..........................................................................40 11.1 基本数据.......................................................................................40 11.2 财务评价.......................................................................................42 11.3 经济分析主要结果.......................................................................43 11.4 综合评价.......................................................................................44 第十二章 风险分析与对策................................................................45 12.1 经营风险.......................................................................................45 12.2 管理风险.......................................................................................45 12.3 财务、金融风险...........................................................................46 12.4 技术风险.......................................................................................46 12.5 其它风险.......................................................................................46 第十三章 环境保护、职业安全卫生、消防、节约能源 .................47 13.1 环境保护.......................................................................................47 13.2 职业安全卫生...............................................................................50 13.3 消防...............................................................................................53 13.4 节约能源......................................................................................54
一 第 章 总 论
第一章 总 论
1.1 项目概况
1.1.1 项目名称：年产 3 万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线
1.1.2 内容提要
产能：年产3 万吨
品种：无卤永久性高阻燃聚酯，其中：15000 吨V2 级无卤阻燃 聚酯树脂用于建筑及交通工具内饰材料；13000 吨V1 级无卤阻燃聚 酯树脂用于高阻燃等级地毯、针刺滤布、篷布等产业用纺织品及阻 燃泡沫材料、阻燃工程塑料；2000 吨V0 级无卤阻燃聚酯树脂用于生 产V0 级阻燃聚酯薄膜、阻燃工程塑料及流延片材。
-
1.1.3 承办单位：四川东材科技集团股份有限公司（简称东材科技）
-
法人代表：于少波
项目负责人：唐安斌
通讯地址：四川省绵阳市经开区
邮政编码：621000
联 系 人：刘宽
电子信箱：[email protected] 电 话：0816-2972292
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一 第 章 总 论
1.2 项目提出的必要性
1.2.1 产业和技术发展的需要
聚酯行业是我国的重要基础行业，其位于“石化—聚酯链—纺 织/薄膜/瓶”产业链中的中间环节，是连结石化、纺织两大国民经 济支柱行业的重要一环，因此，聚酯产业的发展与国民经济总体发 展有较强的相关性。从聚酯产品的产业链来看，聚酯产品属于石化 行业的重要产品，随着石化工业在国民经济中的地位和在国民生产 总值中的比重的不断升级提高，聚酯产品在国民经济中的地位也在 稳步提高。但是，聚酯材料属于熔融可燃性材料，因此，对其阻燃 性能要求特别引起世界各国的关注。
国外早在80 年代就已将阻燃聚酯品种规模生产，但所用技术及 关键助剂对外严格保密，杜邦、BASF、拜尔、三菱、东丽等世界著 名公司都先后申请了阻燃专利技术，世界各国对阻燃聚酯的研究和 应用开发非常活跃。现在国产的聚酯树脂及其相关后续产品与国际 先进水平相比还有较大差距，高档产品尤其是环保阻燃产品已远远 不能满足国内外市场的需要，亟需开发高性能阻燃共聚聚酯树脂及 其相关产品。
2010 年我国聚酯产能约为2800 万吨左右，按世界阻燃聚酯的消 耗量占聚酯总耗量10％的平均值计算，每年我国在纺织化纤、电子、 电器、军工等行业以及交通工具、建筑、酒店内装饰等领域所需要 的阻燃聚酯超过200 万吨，其中低档次或不环保的卤系或添加型阻 燃聚酯树脂就超过了80％，还因受目前聚酯树脂阻燃效果和环保指
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一 第 章 总 论
标所限，大多不能出口到欧盟等发达国家，国内企业为制造出口高 端产品，需高价从国外进口符合欧盟等国家RoHS 指令和REACH 法规 要求的原材料或部件，导致成本提高，降低了盈利水平，也阻碍了 国内相关企业的正常经营，严重制约了我国社会经济的发展及相关 行业的技术进步。
无卤永久性高阻燃共聚聚酯树脂项目的建设并投产可提高我国 公共安全的标准，促进国内阻燃材料技术和产品的发展。继欧美日 等发达国家之后，国家质量监督检验检疫总局于2006 年8 月4 日发 布了GB20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求及标识》 等四项有关材料或制品燃烧性能的国家标准，即：GB 8624-2006《建 筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 20284-2006《建筑材料或制品 的单体燃烧试验》、GB/T20285-2006《材料产烟毒性危险分级》及 GB20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求及标识》。这 些标准的制订，提高了对聚酯树脂阻燃技术性能和效果的环保要求。
当前，高性能阻燃共聚聚酯树脂已成为我国经济社会发展急需 的当前和未来的基础原材料之一。本项目的实施就是为了应对国家 公共场所安全隐患，纺织化纤、电器电子、绝缘材料、军工等行业 及其交通工具、建筑、酒店内装饰等领域所面临的基础材料阻燃安 全等级较低问题，以及满足欧盟的《关于在电子电器设备中禁止使 用某些有害物质指令》（即RoHS 指令）、《关于化学品注册、评估、 授权和限制制度》（即REACH 法规）实施的要求，避免给我国出口产 品带来不利影响，提高其国际市场的竞争力。
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一 第 章 总 论
1.2.2 市场发展的需求
近年来，随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，高层建 筑，商业大厦、高级公寓、宾馆、机场、礼堂、室内娱乐场所、交 通运输…..等方面的飞速发展，各类民用、装饰用和产业用纤维及 纺织品的应用领域逐渐扩大，由于纺织品大多数具有易燃特性，越 来越成为引发室内火灾的主要隐患 ，已经成为一个严重的社会问 题。我国的阻燃技术研究虽然起步较晚，但发展较快，近年来，随 着各种火灾频繁发生，平均每年火灾损失达数十亿人民币，因此对 于包涵阻燃纤维及纺织品在内的阻燃材料的开发和应用比以前更加 重视，各类阻燃标准和法规日趋完善，纺织品的阻燃标准和法规的 逐步建立和完善，促进了阻燃纺织品的研究、开发和应用。
阻燃聚酯作为一种重要的阻燃材料，在各个领域具有广泛的应 用。其主要用途有：
- ·产业用纺织品
阻燃聚酯材料所制阻燃涤纶开发了针刺滤布，用于200℃介质的 过滤。阻燃涤纶还能生产其他各式各样的滤布；阻燃非织造布；铁 路、船舶、汽车运输中的货物用和港口、码头、仓库用的蓬布和遮 盖物；建筑物顶蓬；各类箱包面料等。
- ·建筑内装饰材料
阻燃涤纶空气变形纱织物已生产了宾馆墙布及办公家具装饰贴 面。采用阻燃涤纶还可生产地毯、窗帘、家具内衬材料，如床垫、 沙发内衬材料。
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一 第 章 总 论
·交通工具内装饰材料
阻燃涤纶空气变形纱纳物可制作飞机、汽车、船舶座椅面料， 阻燃涤纶短纤维还可为汽车、飞机其他内饰材料，如车顶呢、汽车 地毯、行李箱内衬及座垫等。目前在国内除了高档轿车外，绝大部 分汽车内装饰织物都未采用阻燃材料，因此汽车内装饰材料将成为 阻燃织物的一个巨大市场。
·防护服
根据阻燃防护服国家标准规定，冶金、林业、化工、石油、消 防等部门应使用阻燃防护服。据统计我国应使用阻燃防护服的人数 在百万以上，阻燃防护服市场潜力巨大。
- ·阻燃发泡材料及工程塑料
与传统高分子阻燃材料相比，阻燃聚酯材料具有无卤环保、阻 燃性能好、永久阻燃、加工性能好能优点。
- ·阻燃聚酯薄膜
广泛用于电子、电工及建筑装饰材料等领域。
1.2.3 企业自身快速发展的需要
近年来，东材科技通过对相关技术的研发，已具备功能性聚酯 产品的生产技术，高耐热、高阻燃、高气体阻隔性、低熔点、亚光、 全消光等聚酯产品均在市场应用中取得良好的评价，为打破国际垄 断，推进聚酯产业发展做出了贡献。但公司目前年产10000 吨的产 能，完全不能满足市场的需要，因此为加速公司快速发展，迫切需 要在功能性聚酯产品方面有较大的投入。
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一 第 章 总 论
本项目将新购置无卤永久性高阻燃聚酯生产设备一套，增加产 品品种，扩大系列产品的生产能力，提高产品的技术性能保证，全 面实现产品的升级换代。
因此，本项目的建设也是企业自身发展的需要。
1.3 项目实施的有利条件
1.3.1 技术优势
东材科技是行业内唯一拥有国家认定企业技术中心、博士后科 研工作站和国家工程技术研究中心的企业，现已成为国内最具影响 力的企业绝缘材料专业研发机构，建立了电工薄膜材料、复合材料、 电机绝缘材料、涂覆材料、功能材料和精细化工等专业开发部。并 分别与中国科学院化学研究所、四川大学、西安交大、东华大学、 华东理工大学等国内十几所知名高校和科研院所建立了产、学、研 联合研发合作关系，共同从事前瞻性和重大课题的研究，构筑了国 内综合实力最强的现代化绝缘材料研发和产业化基地，形成了一支 专家带队、专业配套的科研和技术推广服务团队，拥有了一批有自 主知识产权的技术成果，其综合技术创新能力已达到国内绝缘材料 行业领先的技术水平。
根据市场需要，东材科技开发的太阳能背板基膜用聚酯树脂以 其优异的阻隔性、耐老化性被广泛用于太用能背板基膜的生产，成 为国内仅有的掌握此类技术的几家企业之一；开发的新型无卤永久 性高阻燃聚酯树脂，具有极限氧指数高、阻燃性能好、无毒、低烟 等特性，被广泛使用于地毯、面料、工业丝、传送带等领域，打破
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一 第 章 总 论
了国外永久高阻燃聚酯树脂的长期垄断，形成规模化生产，目前该 产品技术已申报2 项专利，即：“一种磷系无卤阻燃共聚聚酯的制备 方法”ZL200910058655.3、“一种耐融滴阻燃聚酯树脂的制备方法” 201010611605.6。
采用本项目中新型无卤永久性高阻燃聚酯树脂生产的阻燃地 毯，临界热辐射通量可达到7.4kw/m2，远高于标准4.5kw/m2，率先 突破了现有地毯要达到Cfl 级，其所用材料全部或绝大部分必须为羊 毛或尼龙66 的限制；生产的阻燃聚酯薄膜通过UL 认证，达到V-0 级 ， 成为国内唯一掌握此技术的企业。
综上所述，本项目各产品的技术水平均处于国内领先，并拥有 自主知识产权，技术优势突出。
1.3.2 产业政策优势
本项目符合《产业结构调整指导目录(2011 年本)》中，“第一类 鼓励类，第十九条 轻工，第14 项 功能性聚酯（PET）薄膜” 的产 业发展政策。同时符合“第一类鼓励类，第二十条 纺织，第1 项 功 能性聚酯（PET）及纤维生产”的产业发展政策，符合国家产业政策 导向。
1.3.3 市场优势
·品牌优势
东材科技集团作为拥有悠久历史和雄厚的技术积淀的绿色化工 新材料供应商，在长期的生产和经营过程中，赋予了“东方”品牌技术领先、质量可靠、价格合理的深刻内涵，品牌美誉度高。
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一 第 章 总 论
·客户认可
东材科技阻燃聚酯产品在涉及下游地毯、工业丝、阻燃薄膜、 泡沫板、工程塑料、民用阻燃长丝短纤等领域皆已与国内最具影响 力的厂家展开合作和交流，部分领域与国际知名厂家展开合作。 ·渠道优势
东材科技在长期生产经营过程中在国内各主要城市及国际主要 目标市场建立了较为完善的营销渠道，同时结合阻燃聚酯材料市场 推广具体情况，对该渠道进行优化，使营销渠道布局兼具合理性、 成熟性和自我发展性。
·营销团队
东材科技营销营销系统贯彻公司决策层关于专业化销售的指 示，在阻燃聚酯材料专项，构建了以高分子材料专业背景的硕士及 以上学历为主的营销团队，具备同客户就产品技术、生产工艺及商 务等全方位交流和服务的能力。
1.4 研究结果
1.4.1 主要结论
首先，本项目的实施，顺应了国际聚酯阻燃技术和环保要求的 发展趋势，提供了多用途的新型阻燃材料，因其具有良好的高性能 无卤环保永久阻燃特性，产品阻燃效果达到V0 级，必然推动纺织、 装饰材料、电子、电工行业基础材料的更新换代，从而提高人们的 生活质量。
第二，本项目的实施可使我们从容面对欧盟RoHS 指令、REACH
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一 第 章 总 论
法规以及其它发达国家制订的环保要求对我国出口贸易筑起的高技 术壁垒，对我国与此相关的电器、电子、纺织纤维、阻燃塑料及其 它基础原材料等众多产品的出口将产生巨大影响。
第三，本项目的实施，是基于现有国内低档的有卤或无卤阻燃 聚酯树脂及其薄膜、纤维产品的阻燃等级低，无法满足市场对阻燃 和环保新要求的这一理由。
第四，本项目的实施，为一些特殊用途的材料开发奠定了一定 的基础。如可开发军工（飞机、坦克）、军队兵员、消防人员用的特 种阻燃织物材料等等。还可在开发新型高性能无卤阻燃聚酯树脂合 成技术的基础上，进一步增添研究设施，培养技术研发人员，为我 国特种无卤阻燃聚酯树脂及其薄膜、纤维的开发研究初步建立一个 技术研发平台。
因此，本项目不仅具有良好的经济效益，同时具有巨大的社会 效益，推广应用前景广阔。
1.4.2 主要数据一览表
本项目主要数据和经济指标详见表 1-1。
— 表 1 1 主要数据和经济指标一览表
| 序号 | 名 称 | 单位 | 数据 | 备 注 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 产品大纲 | ||||
| ·V2级无卤阻燃聚酯树脂 | 吨/年 | 15000 | |||
| ·V1级无卤阻燃聚酯树脂 | 吨/年 | 13000 | |||
| ·V0级无卤阻燃聚酯树脂 | 吨/年 | 2000 | |||
| 2 | 新建建筑面积 | ㎡ | 17400 | ||
| 3 | 总投资 | 万元 | 12315 |
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一 第 章 总 论
| 序号 | 名 称 | 单位 | 数据 | 备 注 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其中：固定资产投资 | 万元 | 10815 | |||
| 铺底流动资金 | 万元 | 1500 | |||
| 4 | 职工人数 | 人 | 50 | ||
| 5 | 新增生产及辅助设备 | 台（套） | 122 | ||
| 6 | 主要动力用量 | ||||
| ·用电设备装设容量 | KVA | 800 | |||
| ·自来水平均用量 | m3/d | 200 | |||
| ·压缩空气 | m3/h | 270 | |||
| 7 | 主要经济指标 | ||||
| ·营业收入 | 万元 | 48487 | 达产年平均 | ||
| ·增值税及税金附加 | 万元 | 2800 | 达产年平均 | ||
| ·利润总额 | 万元 | 7218 | 达产年平均 | ||
| ·总投资收益率 | % | 45.64 | 达产年平均 | ||
| ·资本金净利润率 | % | 38.80 | 达产年平均 | ||
| ·销售毛利率 | % | 23.46 | 达产年平均 | ||
| ·销售利润率 | % | 14.89 | 达产年平均 | ||
| ·内部收益率 | % | 44.50 | 所得税后 | ||
| ·财务净现值ic=12% | 万元 | 18327 | 所得税后 | ||
| ·投资回收期 | 年 | 4.03 | 所得税后 | ||
| ·盈亏平衡点 | % | 26.24 | 达产年平均 |
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第二章 承办企业的基本情况
第二章 承办企业的基本情况
2.1 企业概况
公司名称：四川东材科技集团股份有限公司
注册资本：30788 万元 法定代表人：于少波
公司住所：绵阳市经济技术开发区三江大道39 号
经营范围：绝缘材料、高分子材料、精细化工材料的生产、销 售，危险化学品（含丙酮、甲苯、醋酸酐、甲基乙基酮、有毒品、 易燃液体、腐蚀品、氧化剂和有机过氧化物、易燃固体、自燃和遇 湿易燃品）、非药品类易制毒化学品（含丙酮、甲苯、醋酸酐、乙醚、 硫酸、盐酸、三氯甲烷）的销售。科技信息咨询、技术服务。
公司基本数据见表2-1。
表 2-1 承办单位基本数据
| 单位概况 （2010 底） |
员工 人数 |
年营业收入 （万元） |
年净利润 （万元） |
研发人员 人数 |
研发投入 （万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1669 | 101869 | 18328 | 243 | 3242 | |
| 财务状况 （2010 底） |
总资产 （万元） |
净资产 (万元) |
资产负债率 （%） |
净资产收 益率（%） |
税收 （万元） |
| 95902 | 51509 | 46.29 | 35.58 | 4779 |
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第二章 承办企业的基本情况
2.2 企业沿革
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称东材科技）前身为 东方绝缘材料厂，成立于1966 年。1994 年12 月在绵阳市工商行政 管理局注册成立的四川东材企业集团公司，2003 年10 月，四川东材 企业集团公司更名为四川东材企业集团有限公司，2007 年2 月8 日， 四川东材企业集团有限公司整体变更为四川东材科技集团股份有限 公司，并在绵阳市工商行政管理局办理工商登记，取得注册号为 5107001801528 的《企业法人营业执照》，注册资本16,880 万元。经 过转增股份，公司目前注册资本为30788 万元。
2.3 企业主营业务
东材科技的主要业务为绝缘材料、功能高分子材料和相关精细 化工产品的研发、制造和销售，产品涵盖了JB/T2197—1996《电气 绝缘材料产品分类、命名及型号编制方法》八大类产品中的七大类 产品，是国内绝缘材料品种配套最为齐全的制造商，主要产品包括 电工聚酯薄膜、电工聚丙烯薄膜、电工云母带、电工柔软复合绝缘 材料、电工层（模）压制品、绝缘油漆及树脂、无卤阻燃片材、电 工非织布和电工塑料等，公司具有研发和生产E、B、F、H、C 级各 耐热等级绝缘材料的能力。
公司产品主要应用于发电设备、输变电设备、牵引机车、电机、 电器、电子、通讯、新能源（风能、太阳能和核能）等多个行业。 近年来公司为三峡工程、龙滩水电、德阳—宝鸡直流输变电项目、 京沪高铁、上海地铁、新加坡地铁等项目以及输变电设备、高速电
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第二章 承办企业的基本情况
力机车等行业提供了大量优质的绝缘材料高端产品。
2.4 企业经营管理情况
东材科技目前是中国最大的综合性电工绝缘材料研发和制造基 地，已连续17 年保持行业领先。
东材科技是行业内唯一拥有国家认定企业技术中心、博士后科 研工作站和国家工程技术研究中心的企业，现已成为国内最具影响 力的企业绝缘材料专业研发机构，建立了电工薄膜材料、复合材料、 电机绝缘材料、功能材料和精细化工等专业开发部。并分别与中国 科学院化学研究所、四川大学、西安交大、东华大学、华东理工大 学等国内十几所知名高校和科研院所建立了产、学、研联合研发合 作关系，共同从事前瞻性和重大课题的研究，构筑了国内综合实力 最强的现代化绝缘材料研发和产业化基地，形成了一支专家带队、 专业配套的科研和技术推广服务团队，拥有了一批有自主知识产权 的技术成果，其综合技术创新能力已达到国内绝缘材料行业领先的 技术水平。
公司于1997 年在行业中率先通过中国质量认证中心（CQC） ISO9001：1994 版质量体系认证；2000 年通过ISO9001：2000 版质 量体系认证；2002 年通过国家质检总局ISO10012 计量体系确认。 2005 年6 月通过ISO14001、OHSAS18001 管理体系认证。公司的主导 产品均采用先进的国际标准、国家标准以及行业标准组织生产，并 取得美国UL 实验室安全认证，通过SGS 有害化学物质认证测试，符 合欧盟RoHS、REACH 环保要求。公司产品注册商标为“东方牌”，已
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第二章 承办企业的基本情况
成为该行业的国际国内知名品牌。公司连续四年获得四川省卓越绩 效模式先进企业，2005 年获得了四川省卓越绩效模式先进企业特别 奖；2008 年在四川省质量信用等级评定中获得了AAA 等级，还获得 了“四川省环境友好企业”称号。
多年来，公司一直承担和参加国家标准、行业标准的起草与制 订工作，在同行业竞争中处于“标准领先”的优势地位，一直致力 于通过国家技术标准和行业技术标准的提高，促进我国绝缘材料产 品技术水平的提升，使之逐步和全面向IEC 标准及国外先进技术标 准看齐。先后承担和参加制订、修订国家标准和行业标准的任务五 十多项，建立了以采用国际标准为核心的技术标准体系。主导产品 均采用国际先进标准组织生产，如IEC、ISO、ASTM、NEMA、DIN、JIS 等标准，采标率达90%以上，出口产品采标率达100%。
公司是四川省建立现代企业制度和技术创新试点企业；1997 年 公司经国家外经贸部批准拥有经营出口权。2001 年被批准为四川省 高新技术企业； 2002 年12 月，公司技术中心由国家经贸委等四部 委认定为国家级企业技术中心；2003 年12 月，国家人事部批准依托 单位建立博士后科研工作站；2003 年，公司被列为国家重大技术专 项--“重要技术标准研究”地方试点企业；2006 年经四川省七部门 联合认定为“四川省建设创新型企业试点企业”；2007 年经科技部批 准组建行业唯一的国家绝缘材料工程技术研究中心，并通过验收； 2009 年被国家知识产权局批准为第四批全国企事业知识产权试点单 位。
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第二章 承办企业的基本情况
东材科技银行信用等级为AA 级。近三年财务状况详见表2-2。
表 2-2 企业近三年财务状况
| 年 份 | 销售收入 （万元） |
利税 （万元） |
创汇 （万美元） |
资产负债率 （%） |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 70958 | 9821 | 856 | 60.87 |
| 2009 | 68265 | 12461 | 938 | 56.85 |
| 2010 | 101869 | 23107 | 2550 | 46.29 |
2.5 企业发展规划
·发展战略
公司的发展战略为：致力于新型绝缘材料和功能高分子材料及 精细化工材料的研发和制造，以优质的产品和服务满足顾客需求， 走创新系统化、技术关联化、产品多元化、服务专业化的发展之路， 努力将东材科技打造成为世界知名的化工新材料服务商。
·重点发展方向
重点发展三高（高电压、高强度、高耐热）新型绝缘材料、环 保绝缘材料，满足我国大型发电机设备、高压交直流输变电设备、 中小电机等技术进步对新材料的要求；
重点发展高耐热和超高耐热新型绝缘材料，缩小与国际先进水 平的差距，满足我国发展高速电力机车和特种电机、电器和电缆对 耐热材料的新要求；
重点发展太阳能电池背板材料、无卤阻燃树脂、无卤阻燃聚酯 薄膜、无卤阻燃复合材料、无卤阻燃塑料等满足新能源发展和环保
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第二章 承办企业的基本情况
要求的功能高分子材料；
重点发展功能高分子材料及相关精细化工产品。
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第三章 市场需求和产品大纲
第三章 市场需求和产品大纲
3.1 市场需求预测
2010 年全球聚酯产能已超过6000 万吨/年，中国聚酯产能约为 2800 万吨，在产品品种方面，中国聚酯生产仍以纤用聚酯为主，占 总年产能力的88%。
作为合成纤维的最大品种聚酯纤维的阻燃织物的需用量很大, 如航空、铁路和其它交通运输系统、涉外宾馆、饭店、公共娱乐场 所及消防等特种行业的工作服都需要用。有关专家估算，我国仅上 述所需阻燃织物为28496 万m2/a，需用阻燃聚酯纤维93kt/a。
20 世纪70 年代以来国外对阻燃聚酯纤维的开发应用进行了大 量的研究, 有的已实现了商品化生产,甚至有文献报道, 当前世界 阻燃聚酯纤维的产量已占聚酯纤维总产量的10%～ 15%。保守估计， 我国每年需要阻燃聚酯超过100 万吨，而世界每年阻燃聚酯的需求 量则可能达到300-500 万吨，随着社会的发展，环保、安全相关法 规的深入贯彻实施，阻燃聚酯的市场还将进一步扩大。
3.2 现有生产能力估算
国内生产阻燃聚酯的厂家主要有东材科技、上海石化、上海浦 源及常州兆龙等厂家，其中东材科技年阻燃聚酯生产能力约为10000 吨每年、上海石化年阻燃聚酯生产能力约为15000 吨每年，上海浦 源阻燃聚酯生产能力约为5000 吨每年，常州兆龙阻燃聚酯生产能力
17
第三章 市场需求和产品大纲
约为10000 吨每年，其他厂家产能合计约为20000 吨.国内现有阻燃 聚酯年生产能力约为6 万吨。
3.3 市场前景分析
3.3.1 产品供求情况分析
如3.1 和3.2 所述，我国每年需要阻燃聚酯超过100 万吨，而 国内现有市场阻燃聚酯生产能力仅为6 万吨，远远不能满足现有市 场。
3.3.2 国际市场前景分析
如3.1 所述，世界每年阻燃聚酯的需求量则可能达到300-500 万吨，随着社会的发展，环保、安全相关法规的深入贯彻实施，阻 燃聚酯的市场还将进一步扩大，所以阻燃聚酯产品市场极为广阔。 3.3.3 产品竞争能力分析
东材科技阻燃聚酯产品具备强大的竞争能力，该产品总体技术 水平居于国际领先地位。国内率先在塑料领域通过美国UL 认证，达 到UL94-V0 级。与国内及国际其他阻燃聚酯生产材料厂家相比，具 有技术优势。与现有其他阻燃材料相比具有阻燃性、工艺性、无卤 环保及价格适中等优势。
3.4 产品大纲
为参与国际国内市场竞争，并产生较好的经济效益，其产量必 须按经济规模组织生产。根据国内外市场需求和东材科技产品的市 场占有率，以及该公司中长远发展目标，本项目产品大纲见表3-1。
18
第三章 市场需求和产品大纲
表3—1 产品大纲
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 产量（吨/年） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V2级无卤阻燃聚酯树脂 | 吨 | 15000 | |
| 2 | V1级无卤阻燃聚酯树脂 | 吨 | 13000 | |
| 3 | V0级无卤阻燃聚酯树脂 | 吨 | 2000 | |
| 合 计 | 吨 | 30000 |
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第四章 技术与装备
第四章 技术与装备
（豁免披露）
20
第五章 物料供应和公用设施
第五章 物料供应和公用设施
5.1 物料供应
本项目完成生产大纲一年所需的原辅材料见表5-1。
表5—1 物料供应
| 序号 | 名 称 | 年总耗量（t） | 来源 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PTA | 25000 | 国内 | |
| 2 | EG | 10400 | 国内 | |
| 3 | Sb2O3 | 8 | 国内 | |
| 4 | 阻燃剂 | 2000 | 国内 | |
| 5 | 其它 | 20 | 国内 |
5.2 动力要求
本项目生产用动力种类主要有电、自来水、压缩空气等。所用 动力用量及质量要求详见表5-2。
表5-2 动力消耗表
| 序号 | 动力名称 | 技 术 要 求 | 单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电力装设容量 | 3 相380 伏50 赫 | KVA | 800 | |
| 2 | 自来水 | m 3/d |
200 | ||
| 3 | 压缩空气 | 颗粒2 级，水2 级，油3 级， 压力：0.6MPa |
m 3/h |
270 | |
| 4 | 热媒 | 温度≥310℃ | m 3/h |
400 | 循环 |
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第五章 物料供应和公用设施
5.3 公用设施
5.3.1 电力
绵阳市经济技术开发区已建有110／10kV 区域变电站，本项目 将从该区域变电站采用2（YJV22－8.7／10kV 3×240）电缆引入东 材科技新材料园新建的10／10／0.4kV 配变电站内，在该配变电站 内设有1800kVA 变压器容量，可以满足本技改项目用电需求。
5.3.2 供水
绵阳水务集团在塘汛镇公路旁敷设有市政自来水DN500 干管， 该供水干管供水压力为0.5MPa。新材料园从该干管上接出一条DN200 供水管至厂区内，水量、水压均能满足园区和本项目用水要求。
5.3.3 压缩空气
新材料园建有空压站，本项目将新增3m3/min 空压机3 台满足生 产用压缩空气需要。
5.3.4 热媒
厂区内建有锅炉房，本项目新增两台10 吨燃煤热媒锅炉，能力 1200 万大卡，完全能满足项目需要。
5.4 仓库及运输
5.4.1 运输
本项目建设地点绵阳市经开区位于绵阳南郊，东临涪江，距绵 阳机场约10 公里，距成绵高速公路和绵阳火车货站约30 公里，东 材科技在绵阳火车货站有专用铁路运输线及专用货场，运输极为便 利。
22
第五章 物料供应和公用设施
本项目原辅材料的运输可通过供应厂家、需方以及社会运输部 门承担；产品运出主要由社会运输部门或东材公司自有运输能力承 担。
5.4.2 仓库
新材料园内设原材料库、半成品库和成品库，并在厂区内设有 固废场。
23
第六章 建厂条件与厂区布置方案
第六章 建厂条件与厂区布置方案
6.1 厂址条件
6.1.1 厂区位置
本项目拟在绵阳市经济技术开发区内征地实施，和其他项目一 起建设东材科技新材料园。
绵阳市经济技术开发区是绵阳新型工业集中区和特色产业园 区，位于绵阳城南，为绵阳市重点建设的区域。周围交通便利，配 套设施完善。
6.1.2 自然条件
6.1.2.1 气候条件
绵阳属亚热带湿润气候，夏长秋短，四季分明。多年平均气温 为16.3℃，最热月份7 月平均气温26℃，最冷月份1 月平均气温5.2 ℃，年平均日照数1335h。降水多集中在6～9 月，年均降水量963mm， 据气象资料记载，最多降雨（1961 年）1700mm，最少降雨（1969 年） 577.5mm。年干燥度为0.6，年最大蒸发量（1959 年）为1242mm，最 小蒸发量（1964 年）为991.7mm，多年平均相对湿度79%，1～6 月 和12 月在72～79%之间，7～11 月在80～83 之间。
绵阳市主要气象数据：
极端最高气温 37.3℃
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24
第六章 建厂条件与厂区布置方案
常全年平均气温 16.2℃ 全年平均相对湿度 82% 年平均降雨量 947mm 全年大气压力 949.8hpa 最大积雪深度 5cm 年日照百分率 28% 年平均风速 1.1m/s 极大风速 27.4m/s 常年主导风 NE 夏季主导风 N 空气污染指数 40－90
6.1.2.2 工程地质及水文地质条件
绵阳地区属于区域稳定区一级阶地与二、三级阶地中部，工程 地质环境良好。
2 ～ 一级阶地粘性土具有中等压缩性，容许承载力120kN/m 2 2 2 140kN/m ,下部砂砾卵石层容许承载力一般为300 kN/m ～500 kN/m ， 属于良好的天然地基。二、三级阶地粘土具有低压缩性弱、中等胀 缩性，属不均匀胀缩，容许承载力160kN/m2～240kN/m2，其下部泥质 砂砾卵石层承载力一般可达为300kN/m2，属于较好的天然地基。
本工程用地地势平坦，地貌单一，海拔高度445.00m 左右。整 个绵阳市经济技术开发区地处涪江水系，排洪防涝体系完整，且正 在加速建设的园区市政设施日臻完善，因此，厂区不受洪水威胁。
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第六章 建厂条件与厂区布置方案
6.1.2.3 地震基本烈度
项目建设地地震基本烈度为 7 度。
6.2 厂区总平面布置方案
本项目所征地块为较规整的矩形。东材科技新材料园设置两个 出入口，东面为园区大门主入口，东南面为物流出入口。 园区停车位主要集中设置在东面，与园区主入口有机结合。 园区总平面规划见附图1，规划指标见表6—1。
表6—1 东材科技新材料园规划经济技术指标
| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 建设用地面积 | m 2 |
220001 | 合330亩 |
| 2 | 建、构筑物占地面积 | m 2 |
88000 | |
| 3 | 总建筑面积 | m 2 |
187708 | |
| 4 | 本项目建筑面积 | m 2 |
17400 | 合30亩 |
| 5 | 绿地面积 | m 2 |
32215 |
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第七章 项目设计方案
第七章 项目设计方案
7.1 项目的主要建设内容
本项目在绵阳市经济技术开发区实施，主要建设内容如下：
-
·新建生产厂房及辅助用房17400 ㎡；
-
·新增生产设备122 台（套），组成一条无卤永久性高阻燃聚酯
生产线；
-
·为适应生产的需要，拟安排各类人员50 人；
-
·项目建成后，形成3 万吨无卤阻燃聚酯树脂的产能。
7.2 生产环境要求
本项目生产过程中设备发热量较大，生产环境要求自然通风， 中控室与控制柜区域有150 ㎡要求温度18℃～28℃，采用柜式空调。
7.3 总图
本项目在东材科技新材料园新建一栋无卤阻燃聚酯树脂生产厂 房及罐区，本项目主要建、构筑物见表7-1。
表7-1 建筑物、构筑物一览表
| 序号 | 建、构筑物名称 | 层数 | 占地面积 （㎡） |
建筑面积 （㎡） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 无卤阻燃聚酯树脂厂房 | 4 | 4050 | 16200 |
| 2 | 乙二醇罐区 | 1 | 1200 | 1200 |
| 合 计 | 5 | 5250 | 17400 |
27
第七章 项目设计方案
7.4 土建
本项目新建一栋无卤阻燃聚酯树脂生产厂房，采用4 层钢筋混 凝土框架结构，耐火等级为二级，生产类别丁类。
无卤阻燃聚酯树脂生产厂房建筑平面呈L 形，长×宽为73m× 40m+40m×28m。建筑占地面积约4050 ㎡，总建筑面积约4050 ㎡。
乙二醇罐区为长方形围栏结构长×宽为40m×30m，建筑占地面 积约1200 ㎡。
7.5 通风、空调
生产线上产生的有机废气抽入废气洗涤塔处理后排放。
生产过程中产生废热气较多的部位，采用排风罩将热气排至室 外。
生产车间内中控室150 ㎡区域要求18℃～28℃空调，设置8P 柜式空调两台，其余生产区域无墙，自然通风。
动力站房等人员少的部门设置吊扇或壁挂式风扇，以便增强夏 季室内通风。
7.6 气体动力
7.6.1 压缩空气
厂区内设有空压站房，本项目压缩空气用量为270m3/h，压力 0.4～0.6Mpa，露点≤-20℃。拟在空压站内新增3m3/min 空压机三台， 空压机选用风冷螺杆式空压机组，由冷冻式干燥器、储气罐、过滤 器及输气管道组成。供气压力0.7Mpa，根据用气点的需要分别降压 达到使用压力。
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第七章 项目设计方案
7.6.2 热媒
厂区内建有锅炉房，本项目新增两台10 吨燃煤热媒锅炉，能力 1200 万大卡。
7.7 给水排水
7.7.1 给水系统
本项目给水系统采用生产、生活给水系统和消防独立给水系统， 供水源为城市自来水。新材料园从市政自来水干管接入了一根管径 为DN200 干管至新建厂区内。生产用软化水由动力站房提供，主要 为(机器)冷却水，循环使用。
（1）生产用水
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7.7.2 排水
排水量近似于给水量。本项目生产废水主要为有机废水，排入 厂区自建的污水处理站处理后，达到《国家污水综合排放标准》 （GB8978-1996）一级标准后再排入市政污水管网。
生活污水经厂区自建的污水处理站处理后，排入城市排污管道。 绵阳市经济技术开发区已建成雨水、污水管网系统，本项目园
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第七章 项目设计方案
区内各建筑采取雨水、污水分流排至室外雨、污管网系统，然后分 别排至市政雨水、污水管网。
7.8 电气
7.8.1 供电
本项目用电设备总装设容量约为800kVA，其中生产线设备约 730kVA，动力设备约20kVA，照明设备50kVA。部分生产用电和消防 设备用电为二级，其余用电为三级。
园区内新建配电房由绵阳市经济技术开发区110／10kV 区域变 电站提供10kV 供电电源，并已从区域变电站采用2（YJV22－8.7／ 10kV 3×240）电缆引至配变房。
配电房内有1000kVA 变压器和800kVA 变压器各一台，满足本项 目的用电需求。
7.8.2 电力、照明
电力、照明系统供电电压为380/220V，频率50Hz。配电系统采 用三相五线制，接地采用TN—S 式。
配电采用放射式、树干式相结合的方式，电源由终端站引至各 用电设备控制中心和电源分配箱，对用电设备进行配电。电力和照 明分开供电。配电以灵活、安全、可靠、经济、节约为原则。配电 电缆采用铜芯电缆，线路敷设采用桥架敷设，电缆出桥架后一般采 用穿管暗敷，特殊场所配电电缆采用穿管明敷设。
照明电源由终端变电站引出，经照明配电箱接至照明灯具。照 明电源供电电压为380/220V，频率50Hz，供电系统为三相五线制。
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第七章 项目设计方案
照度生产车间为300Lx～350 Lx，办公室、会议室为200Lx，卫生间 及走道为100Lx。
照明灯具根据不同使用场合分别配置，生产车间视区域采用吸 顶高效荧光灯或金属卤化物灯作光源的高效板块灯，并与空调送回 风口协调；办公室、会议室采用嵌入式格栅荧光灯；厕所、走廊采 用吸顶灯具；各主要出入口设应急疏散照明灯，各建筑消防疏散照 明采用供电时间大于30 分钟的自带蓄电池式应急灯具。
7.9 通信、信息
7.9.1 电话、计算机网络综合布线系统
根据生产、技术、经营、管理的需要，本项目新建厂房内各办 公室和生产车间内根据需要设置内部电话和外线电话及计算机用户 插座。通信线路采用综合布线。通信机房位于厂区办公楼。
7.9.2 电视监控系统
根据生产管理的需要，在生产厂房、库房、动力站等相应位置 设置电视监控系统。
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第八章 组织机构、劳动定员和人员培训
第八章 组织机构、劳动定员和人员培训
8.1 组织机构
东材科技管理机构实行董事会领导下的总经理负责制。该公司 严格按照股份有限公司制度管理运作，建立有利于企业经营管理和 促进生产发展的全新管理体制。本项目归属制造部管理，不涉及该 公司原组织机构的变化，其组织机构详见图8-1。
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图8-1 东材科技组织机构图
8.2 劳动定员
无卤永久性高阻燃聚酯生产为连续生产线，根据本项目生产大 纲和管理、技术等各部门的需要，项目需要总人数为50 人（其中新 招收40 人），其中生产工人33 人，辅助工人10 人，技术人员4 人， 管理及其他人员3 人。
32
第八章 组织机构、劳动定员和人员培训
原有4 人由该公司现有人员中内部调配，并面向社会新招聘29 名生产工人。
8.3 人员培训
人员培训是产品质量保证和企业全面进步的重要手段，层（模） 压复合材料是技术含量高的产品，技术要求严密，设备操作复杂， 难度大，而且国内外的产品性能和生产工艺都在不断发展，用户的 要求更是在不断提高和经常变化。因此，本项目产品无论是生产第 一线的操作人员还是工艺技术人员，或者生产管理人员、产品营销 人员等等，都需要经严格培训，合格后持证上岗。
培训方式可以采取内外结合的方式。内部培训是在公司内部举 办各种形式的专业、专题培训班，根据不同层次、不同专业、不同 工种和不同专题采取不同的培训方式和不同的培训时间。
外部培训是选拔少数业务能力强，具有较强敬业精神的关键岗 位人员到科研院所进行培训，这部分人员以理论深造为主，培训之 后成为企业相应岗位的带头人。
操作工人的培训以生产线现场实习操作或者到设备供应厂家学 习培训。
33
第九章 项目实施进度计划
第九章 项目实施进度计划
9.1 项目建设工期
本项目建设包括工程前期、工程设计、新建厂房施工、设备考 察采购、非标设备设计制造、设备安装、设备调试、试生产等。从 工程设计到工程建成正式投产预计为一年。
9.2 进度计划安排
项目进度计划根据总建设工期编制，影响本项目进度计划的主 要因素是项目资金筹措以及生产线设备考察选定。东材科技抓紧项 目资金的进一步落实，以便根据项目的进展，建设资金能按时到位， 缩短建设周期，尽早发挥项目效益。
项目实施进度计划见表 9—1。
34
第九章 项目实施进度计划
表 9—1 项目实施进度计划表
| 序 号 |
月 序 工作内容 |
项目实施进度（月） | 项目实施进度（月） | 项目实施进度（月） | 项目实施进度（月） | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1 | 可研报告编制及批复 | ||||||||||||
| 2 | 设备考察、设备制造 | ||||||||||||
| 3 | 施工图设计 | ||||||||||||
| 4 | 施工图审查、开工报告 | ||||||||||||
| 5 | 土建施工 | ||||||||||||
| 6 | 人员培训 | ||||||||||||
| 7 | 设备到货、安装调试 | ||||||||||||
| 8 | 试生产 | ||||||||||||
| 9 | 竣工验收 |
35
第十章 项目投资估算与资金筹措
第十章 投资估算及资金筹措
10.1 固定资产投资估算
10.1.1 投资估算范围
根据设计方案，本项目需新建无卤永久性高阻燃聚酯生产线厂房 及罐区，建筑面积 17400m[2] （其中：生产线厂房面积为 17400m[2] ，罐 区面积为 1200m[2] ）。项目建成后，形成3 万吨高性能阻燃聚酯的生产 能力。
固定资产投资包括国内购置工艺设备、生产厂房、工程建设其他 费用、预备费等。
10.1.2 投资估算依据
-
·《建设项目经济评价方法与参数》第三版
-
·建设单位提供的有关基础资料
10.1.3 投资估算办法及说明
-
工程费用
-
·国内工艺设备：按设备清单参考厂商报价进行计算，设备运杂
-
费按 4%计算，安装费按 8.8%计算。
-
建筑工程费：包括建筑物及室外工程，新建建筑面积为
-
17400m[2] ，根据设计方案，参考同类建筑物的造价指标进行估算，单 方造价包括土建工程、给排水工程、通风空调工程、工业管道工程、 照明防雷工程、电力线路工程以及弱电线路工程等。室外工程按厂房
36
第十章 项目投资估算与资金筹措
建筑工程费的 10%计算。详见下表：
表 10-1 建筑工程费估算表
| 序号 | 项目名称 | 建筑面积 （㎡） |
单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|
| (元/㎡) | (万元) | |||
| 一 | 建筑物 | 17400 | 2534 | |
| 1 | 无卤永久性高阻燃聚酯生 产线厂房 |
16200 | 1500 | 2430 |
| 2 | 罐区 | 1200 | 870 | 104 |
| 二 | 室外工程 | 253 | ||
| 合计 | 2787 |
-
·公用设备费：为新建工程所配套的循环冷却水系统、热媒系统、
-
压空及液氮系统，设备运杂费按 5%计算，安装费按 8.5%计算。
-
工程建设其他费用
包括前期咨询费、勘察费、设计费、环境评价费、建设单位管理 费、工程建设监理费、工程招标代理服务费、城市建设配套费（地方 规费）、施工图审查费、职业安全卫生评价费等。
-
·前期咨询费：按 3 万元计算。
-
勘察费：按工程勘察设计收费标准（2002 年）10 号文，最终
以签订合同为准。
-
·设计费：按工程勘察设计收费标准（2002 年）10 号文计算，
-
最终以签订合同为准。
-
·环境评价费：按 10 万元计算。
-
·建设单位管理费：按财建（2002）394 号文计算。
-
·工程建设监理费：按发改价格(2007)670 号文计算。
37
第十章 项目投资估算与资金筹措
-
·工程招标代理服务费：按计价格（2002）1980 号计算。
-
·城市建设配套费（地方规费）：按 75 元/m[2] 计算。
-
·施工图审查费：按 3 元/m[2] 计算。
-
·职业安全卫生评价费：按 25 万元计算。
-
预备费
按工程费用和工程建设其他费用之和的 5%计算。
10.1.4 投资估算结果
本项目总投资 12315 万元，其中：固定资产投资为 10815 万元， 铺底流动资金 1500 万元，详见总投资估算表（表B1）。
表 10-2 固定资产投资估算表
| 序 号 |
项目名称 | 估算投资 （万元） |
占投资比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 建筑工程费 | 2787 | 25.77 |
| 2 | 设备购置费 | 6475 | 59.87 |
| 3 | 设备安装费 | 545 | 5.04 |
| 4 | 其他费用 | 1008 | 9.32 |
| 其中：预备费 | （515） | （4.76） | |
| 5 | 合计 | 10815 | 100 |
10.2 流动资金估算
流动资金按分项指标估算法，分别依据应收帐款、存货、现金、 应付帐款的最低周转天数进行计算。
达产年所需流动资金为 5000 万元，铺底流动资金为 3000 万元。
38
第十章 项目投资估算与资金筹措
10.3 项目总投资
项目总投资为 12315 万元。
其中：
固定资产投资 10815 万元 铺底流动资金 1500 万元
10.4 资金筹措
本项目总投资为 12315 万元，资金来源为公司自筹。
除铺底流动资金以外的流动资金 3500 万元，也由公司自筹解决。
39
第十一章 经济分析
第十一章 经济分析
11.1 基本数据
11.1.1 生产规模
生产计划安排详见表 11-1。
表11-1 生产计划表
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 第2 年 | 第3 年 | 第4～9 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V2 级无卤阻燃聚酯树脂 | 吨/年 | 4500 | 9750 | 15000 |
| 2 | V1 级无卤阻燃聚酯树脂 | 吨/年 | 3900 | 8450 | 13000 |
| 3 | V0 级无卤阻燃聚酯树脂 | 吨/年 | 600 | 1300 | 2000 |
| 合 计 | 吨/年 | 9000 | 19500 | 30000 |
11.1.2 项目计算期
项目计算期为 9 年，其中建设期 1 年，投产期 2 年，达产期 6 年。
11.1.3 成本中的有关问题说明
-
直接材料费：按 2010 年公司该产品的平均材料成本估算，
-
其中 V2 级 10321 元/吨、V1 级 11218 元/吨、V0 级 12564 元/吨。
-
直接燃料及动力费：按 2010 年公司该产品的平均动力成本
-
估算，其中 V2 级 300 元/吨、V1 级 400 元/吨、V0 级 500 元/吨。
-
直接工资及福利费：本项目人员 50 人，工资计入直接工资
-
及福利费，按 3 万元/人·年计算，以后每年按 4%递增计算。
-
固定资产折旧费按分类平均年限法计算，其中：设备按 8 年
40
第十一章 经济分析
-
折旧，固定资产其他费用按 8 年折旧，房屋按 26 年折旧，残值率 3%。 — 设备修理费按固定资产折旧的 10%计算。
-
其他制造费用：按2010 年公司该产品的平均其他制造费用
-
估算，V2 级650 元/吨；V1 级750 元/吨；V0 级750 元/吨。
-
其他管理费用按营业收入的 4.5%计算。
-
营业费用按营业收入的3.5%计算。
11.1.4 销售价格（不含税价）
产品销售单价是参考目前市场价，考虑到项目投产还有一定时 间，比现有价格水平下浮一定水平而拟定的，生产期第一年按V2 级 14200 元/吨；V1 级20500 元/吨；V0 级25600 元/吨。以后每年按2% 递减计算。
达产年平均营业收入为 48487 万元（详见表 B9）。
11.1.5 税金附加
本项目按销项税 17%、进项税 17%计算，城市建设维护税和教 育费附加分别按增值税的 7%和 4%计算。（详见表 B9）。
11.1.6 利润总额
达产年平均利润总额为 7218 万元（详见表 B5）。
11.1.7 所得税
所得税按应纳税额的 15%计算。
11.1.8 盈余公积金
提取法定盈余公积金按 10%。
41
第十一章 经济分析
11.2 财务评价
11.2.1 财务盈利能力分析
项目投资财务内部收益率：44.50%（税后）
项目投资财务净现值（ic=12%）：18327.08 万元（税后） 项目投资回收期：4.03 年（税后）
11.2.2 不确定性分析
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当产量达到设计生产能力的 26.24%时，项目即可达到盈亏平衡， 项目抗风险能力较强。
— 敏感性分析
项目实施过程中有很多因素可能发生变化，这里对建设投资、 直接原材料、销售价格发生±5%变化时，对财务内部收益率的影响 进行分析，分析结果详见表 11-2。
表 11-2 敏感性分析表
| 表1 | 1-2敏感性分析表 | ||
|---|---|---|---|
| 序号 | 变化因素 | 内部收益率 | 敏感度系数 |
| 1 | 基本方案 | 44.50% | |
| 2 | 销售价格+5% | 57.44% | 5.81 |
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第十一章 经济分析
| 序号 3 4 5 6 7 |
变化因素 | 内部收益率 | 敏感度系数 |
|---|---|---|---|
| 销售价格-5% | 30.02% | -6.51 | |
| 直接原材料+5% | 31.67% | -5.76 | |
| 直接原材料-5% | 59.00% | 6.52 | |
| 建设投资+5% | 42.60% | -0.85 | |
| 建设投资-5% | 46.55% | 0.92 |
分析表明，相比之下，销售价格、直接原材料是最敏感的因素，
11.3 经济分析主要结果
本项目经济分析主要结果见表 11-3：
表 11-3 经济分析主要结果
| 序号 | 项 目 | 单位 | 数据和 指标 |
备 注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总投资 | 万元 | 12315 | |
| 其中：固定资产投资 | 万元 | 10815 | ||
| 铺底流动资金 | 万元 | 1500 | ||
| 2 | 营业收入 | 万元 | 48487 | 达产年平均 |
| 3 | 增值税及税金附加 | 万元 | 2800 | 达产年平均 |
| 4 | 利润总额 | 万元 | 7218 | 达产年平均 |
| 5 | 总投资收益率 | % | 45.64 | 达产年平均 |
| 6 | 资本金净利润率 | % | 38.80 | 达产年平均 |
| 7 | 销售毛利率 | % | 23.46 | 达产年平均 |
| 8 | 销售利润率 | % | 14.89 | 达产年平均 |
| 9 | 财务内部收益率 | % | 44.50 | 所得税后 |
| 10 | 财务净现值（ic=12%） | 万元 | 18327 | 所得税后 |
| 11 | 投资回收期 | 年 | 4.03 | 所得税后 |
| 12 | 盈亏平衡点 | % | 26.24 | 达产年平均 |
43
第十一章 经济分析
11.4 综合评价
通过以上财务指标计算和分析，可以得出以下结论：
本项目自身的财务状况较好，项目投资财务内部收益率（所得 税后）为 44.50%，所得税后投资回收期（含建设期）4.03 年，达产 年平均利润 7218 万元，说明项目有较好的盈利能力。
以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为 26.24%，说明项目适应 市场变化的能力较大，具有较强的抗风险能。
因此，本项目在经济上可行。
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第十二章 风险分析与对策
第十二章 风险分析与对策
12.1 经营风险
随着近年来阻燃聚酯行业的快速发展，将迎来新的发展机遇。 而目前国内阻燃聚酯生产工艺和技术与国外相比还有一定差距，很 多品种要从国外进口，本项目产品指标达到国际先进水平，而销售 价格仅为进口产品价格的70%左右，具有很强的市场竞争力。同时， 阻燃聚酯产品目前正处于朝阳时期，生产同类产品的厂家不多，不 存在恶性和无序竞争的状况，具有较高的利润。
本项目早日通过扩能技术改造，尽快形成产业化生产规模，可 以走在本行业的前头，填补国内空白，打破国外垄断，占领较大的 市场份额。
因此，本项目经营风险较小。
12.2 管理风险
四川东材科技集团股份有限公司作为一家民营的股份制企业， 具有强大的技术实力和市场优势，公司实行现代化企业管理制度， 无不良资产及臃肿的附属机构，企业管理运作均采用先进的理念和 先进的管理模式进行，生产、研发效率高，决策果断。尤其能正确 把握产品市场和技术动态，为企业营造了良好的生产环境。
因此，从机制上看，本项目的管理风险较小。
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第十二章 风险分析与对策
12.3 财务、金融风险
投资项目的经济效益与投资大小、经营成本、销售价格有密切 关系，因此该风险因素主要表现在设备、材料价格的变化、工程进 度计划控制等方面。
从盈亏平衡点和售价降低对内部收益率的影响看，项目的抗风 险能力较强。
12.4 技术风险
生产工艺具有一定的技术壁垒，而本项目依靠自身的技术力量， 经过潜心研究与攻关，自主研发出具有完全自主知识产权的生产关 键工艺技术。各项性能指标达到甚至部分指标优于国外同类产品同 期先进水平，产品已通过了UL 认证。
因此，本项目技术风险较小。
12.5 其它风险
本项目将充分利用原材料、动力、劳动力等成本低和地方政府 强力支持、自身规模大、实力雄厚的优势，强化内部管理，提高企 业的整体素质，发展、健全销售网络，积极开拓市场，提高企业竞 争力，将各种潜在风险降至最低。
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第十三章 环境保护、职业安全卫生、消防、节约能源
第十三章 环境保护、职业安全卫生、消防、节约能源
13.1 环境保护
13.1.1 编制依据
-
·《建设项目环境保护管理条例》（1998 年11 月29 日国务院令）
-
·《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996
-
·《污水综合排放标准》GB8978-1996
-
·《城市区域环境噪声标准》GB3096-93
-
·《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90
-
·《环境空气质量标准》GB3095-1996
-
·《辐射防护规定》
-
·《放射性物质安全运输规定》
-
·《α、γ射线外照射个人剂量监测规定》
13.1.2 环境现状及环境污染
本项目厂址位于绵阳市经济技术开发区，该经济开发区系绵阳 市工业集中发展区，园区按照高起点、高标准、严要求建设，包括 东材科技在内的所有入驻企业都必须严格按“三同时”要求建设， 厂址四周及整个工业园区内基本上属无严重环境污染企业，周围环 境条件较好，对本项目不会产生环境污染的影响，环境条件完全可 以满足本项目建设。本项目生产过程中产生的废水、废气均处理达 标后再排放，基本上对环境不会造成较大影响。
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第十三章 环境保护、职业安全卫生、消防、节约能源
13.1.3 污染物的种类及排放量
本项目生产过程中主要污染源及污染物见表13—1。
表13—1 主要污染源和污染物
| 序号 | 污染源 | 污染物名称 | 排放量 | 排放方式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTA 投料 | 粉尘 | 少量 | 连续 | |
| 2 | 酯化釜 | 酯化副产物 水 | 10 吨/d | 连续 | |
| 3 | 切粒设备 | 噪声 | 80-85dB | 连续 | |
| 4 | 排风机 | 噪声 | 60dB | 连续 | |
| 5 | 卫生间 | 生活污水 | 4.0m 3/d |
间断 | |
| 6 | 空压机 | 噪声 | 80dB | 连续 | |
| 7 | 切粒设备 | 废聚酯料 | 150 吨/年 | 间断 | 回收 |
| 8 | 切粒设备 | 废水 | 15 m 3/d |
连续 | |
| 9 | 过滤器清洗 | 废水 | 10 m 3/月 |
间断 | |
| 10 | 真空泵 | 少量废气 | 1 m 3/d |
连续 |
13.1.4 污染物主要治理措施
·废气
真空泵抽出废气经水洗装置洗净后，高位排气筒排放。水排入 新材料园污水处理站处理。
- ·生产废水
装置产生的酯化水及其它少量废水，排入新材料园污水处理站 处理。
·生活污水
一般生活污水（洗涤污水）、粪便污水经厂区内污水处理站处理 后再排入排水管网，再进入城市污水管网。
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第十三章 环境保护、职业安全卫生、消防、节约能源
·噪声控制
机加设备、空压机设单独基础；墙面采用吸声材料，减少噪声 向外传播。操作人员休息间采用隔声门窗。
本项目通过以上措施，使厂区噪声达到《工业企业厂界噪声标 准》GB12348-90 要求。
·废弃物综合利用及处置
本项目在生产过程中产生的废弃物主要有PP 包装袋、废塑膜等， 出售给废品回收公司。
切粒机产生量150 吨/年废聚酯，交公司电材公司做原料回收使 用。
13.1.5 厂区绿化
本项目对新材料园将进行完善的绿化。
园区绿化以草坪为主，配置一定量的常绿乔木、灌木及四季花 卉，在重点绿化部位除种植花卉外，配置色叶灌木，以点缀美景。
13.1.6 环境保护与监控
东材科技环境保护工作由主管生产的副总经理负责，东材科技 集团公司生产保障部具体负责该公司所属各生产线的环境保护工作 管理。下设环保组及专职环保工作人员，负责该公司所属生产线的 环境监测、污染物治理及环境保护措施落实等。公司所属各生产线 设有兼职环保员，分别负责各自的日常环保工作管理及环保设施的 运行维护等。本项目环境保护隶属于公司现有环保职能部门。
公司共设有专职环保人员10 人，兼职环保人员5 人。公司环保
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第十三章 环境保护、职业安全卫生、消防、节约能源
部门配置各种环保监侧设备仪器18 台，能满足公司对所属各生产线 环境保护日常监视性检测工作需要。
13.2 职业安全卫生
13.2.1 编制依据
·《关于生产性建设工程项目职业安全卫生检察的暂行规定》及 《职业安全卫生专篇编写提要》。
·《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87—85。
·《工业企业设计卫生标准》GBZ1—2002。
·《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2-2002。
13.2.2 职业安全危险因素及程度分析
影响劳动安全卫生的因素主要包括雷击、电击、设备操作、火 灾等，由于这些因素具有可控性，可将其危害程度降至最低限度。 13.2.3 安全防范措施
本项目在职业安全卫生方面采取主要措施如下：
·本项目低压供电系统采用TN－S 制，配变电站的高、低压系 统共用接地装置，并与各建筑防雷接地、保护接地共用一接地装置， 但必须在高、低压配电装置内采取过电压保护措施，接地电阻要求 不大于1Ω。
根据相关规范，各建筑按三类防雷设计，在建筑物屋顶设置避 雷针和避雷带，并以此作接闪器。利用钢筋混凝土柱内的钢筋作防 雷引下线，利用建筑物基础内的金属体作接地装置。防雷接地电阻 ≤1Ω，防静电接地电阻＜100Ω，保障生产和人身安全。
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第十三章 环境保护、职业安全卫生、消防、节约能源
建筑物内所有电气设备的金属外壳、金属构架及金属支架、配 电变压器低压侧中心点均须与接地装置可靠焊接。对于用电设备均 设置可靠的接地系统，防止漏电而造成人员伤害的事故发生。
·在设备布置时，设备与设备、设备与柱、墙之间留有足够的 操作检修及安全距离。车间内留有宽度为3m 以上的主要通道和2m 的次要通道，以利安全通行和疏散。
·设置完善的消防报警系统（警铃、广播），可较好地组织人员 迅速撤离火场。
·所有用电设备均设置安全装置以确保安全，防止误操作和设 备故障而造成安全事故。
·各建筑根据生产性质和功能特点分别确定火灾危险性类别。 各建筑物、各层严格按照建筑防火规范要求设置有疏散口及疏散楼 梯，并在建筑物出入口设置有应急照明和安全疏散标志。 13.2.4 职业卫生
·原料存放库房，拟在库房设置全时通风，以增强室内通风换 气。
投料位置 增加防尘罩，收集减少投料过程中产生的原料粉尘， 将粉尘体浓度降到低于国家标准允许排放浓度。为进一步改善工作 环境，设伞形排风罩局部排风。
- ·噪声控制
a.水泵、空压机、分切设备等产生的噪声，其噪声级约为60dB～ 80dB 不等。设计中除在设备选型时选用低噪声设备外，还设置操作
51
第十三章 环境保护、职业安全卫生、消防、节约能源
维修人员值班室，值班室采用隔噪、降噪等技术措施。所有设备均 设置减振基础。通过这些降噪措施，以满足GBJ87－85《工业企业噪 声控制设计规范》中“生产车间作业区（工人每天连续接触噪声8 小时）噪声限制值85dB”的要求。
b.设备与管道的连接采用柔性接头连接，减少噪声和振动的传 递。
·防暑降温
在生产车间、原料库等设置吊扇排热，使工人能在舒适的环境 中工作。
·辅助卫生用室
本项目在相应场所设置了更衣室、开水间、卫生盥洗间、厕所、 休息室以及员工班后淋浴室，为公司员工创造良好的生产工作环境。 13.2.5 辐射防护
本项目装置使用了射源为Co-60 或Cs-137 放射性仪表，除仪 表具有防护构造外，并根据国家标准《辐射防护规定》、《放射性物 质安全运输规定》、《α、γ射线外照射个人剂量监测规定》，对放射 源的运输、储存、安装使用、检查都作了相应的规定。
13.2.6 职业安全卫生管理机构和投资
本项目职业安全卫生管理由东材科技集团公司的安全保卫部归 口管理，生产保障部、人力资源部配合管理，各设职业安全卫生兼 职人员1 名，负责该公司职业安全卫生工作日常管理、措施落实， 并监督、检查生产中所存在的危害职业安全卫生的因素。
52
第十三章 环境保护、职业安全卫生、消防、节约能源
13.3 消防
13.3.1 编制依据
·《建筑设计防火规范》GB50016—2006。
·《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140—90（1997 年版）。
13.3.2 总图布置
厂区总平面规划布置按消防规范设计，各建筑物四周设有环形 通道，厂区主要道路宽度按6.00m～8.00m 设计，满足园区交通运输 和消防要求。建筑物间距满足消防规范要求。
13.3.3 建筑物防火
本项目新建无卤永久性高阻燃聚酯生产厂房生产类别为丁类， 耐火等级二级，四层，占地面积4050 ㎡，建筑面积16200 ㎡，整个 厂房为一个防火分区。该建筑设有3 个对外疏散口，并设有疏散指 示标记。
本项目新建存储罐区别为丙类，一层，占地面积1200 ㎡，建筑 面积1200 ㎡。整个罐区为1 个防火分区。
13.3.4 消防给水及消防设施
消防水源为厂区内自来水管网系统，消防水压除由市政给水压 力保证外，在厂区设有消防给水临时加压水泵，消防水泵设在水泵 房内，启动按钮设在车间消火栓旁。
厂区内设有消防水池，可保证室内10 分钟室内消防水量，消防 系统压力由二台消防泵保证。
室外设有地面式消火栓，消防水量40L/S。室内设有消火栓箱，
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第十三章 环境保护、职业安全卫生、消防、节约能源
消防水量10L/S。
13.3.5 电气防火
- ·防雷击
本项目建筑属三类防雷建筑，设计采用建筑物的结构钢筋作防 雷引下线及接地装置，屋面敷设人工避雷带、避雷针作接闪器。各 接地系统的综合接地电阻值不大于1 Ω ，以防止直击雷和感应雷。 ·配电系统与线路敷设
本项目10kV 高压配电系统为交流50Hz、三相三线、中性点不接 地系统；低压 220/380V 带电导体采用三相四线制，接地系统为TN —S 系统。
电力干线及支干线采用母线槽阻燃交联铜芯电力电缆。
·应急照明
建筑的通道、各主要出入口等处设置应急疏散照明，采用自带 蓄电池式诱导标志应急照明灯，疏散照明供电时间大于30 分钟。
13.4 节约能源
13.4.1 编制依据
固定资产投资工程项目可行研究报告符合“节能篇（章）编制 及评估的规定。
13.4.2 主要能源和含能工质的品种及用量
本项目生产主要耗能设备为原料输送系统、生产线及动力设备。 能源品种为电力。
各种能源品种及耗量详见表13-2。
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第十三章 环境保护、职业安全卫生、消防、节约能源
表13-2 主要能源品种及耗量
| 序 号 |
能源 种类 |
计量单位 | 计量单位 | 年实物 耗量 |
折标系数 (Kg/实物单位) |
折标煤 量（t） |
占能耗 总量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实物 | 折标煤 | ||||||
| 1 | 电力 | kwh | kg | 20×10 5 |
0.404 | 81 | 0.88 |
| 2 | 蒸汽 | t | t | 2600 | 0.094 | 188 | 2.02 |
| 3 | 热媒 | 9000 | 97.10 | ||||
| 合计 | 9269 | 100 |
13.4.3 能源选择
根据本项目建设所处位置及产品生产特点和周边环境要求，主 要能源以电和热媒为主。
13.4.4 节约能源的主要措施
（1）生产工艺节能
-
·生产工艺设备及生产工艺采用先进节能工艺。
-
·主要生产设备采用微机控制，耗能少，效率高。
-
·本项目组织生产时采用连续三班工作制，不仅节约能源，而
且也符合产品工艺特点，更有利充分发挥设备生产能力。
- （2）建筑节能
·建筑外墙采用240 厚加气混凝土砌块，屋面采用高分子防水 卷材及聚苯乙烯保温板、水泥珍珠岩等新型保温材料，这些保温材 料自重轻、保温隔热和节能效果好。
-
·合理设置窗户面积，既考虑自然采光，又要满足节省人工照
-
明用电。
（4）给排水节能
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第十三章 环境保护、职业安全卫生、消防、节约能源
-
·水泵均采用国内性能较好、能耗较小的新型水泵。
-
·中水回用于冲厕、绿化等。
-
·设备冷却水循环使用。
-
·选用节水型卫生洁具，各层卫生间安装水表。
-
·选用脚踏式淋浴器，实现人离水关，达到节约用水的目的。 （5）电力节能
-
·变配电站的位置靠近负荷中心，以减少线路损失。变压器选
-
用高效、低损耗的环氧树脂浇注干式变压器，并在终端变电站进行 无功功率补偿，补偿后高压侧的平均功率因素可达到0.90 以上。
·照明照度根据不同使用场合，采用不同照明照度。照明灯具 均选用高效节能型灯具。
13.4.6 能源计量与考核
·本项目电能采用高压计量，计量装置设在变配电站10kV 高压 配电室的专用计量柜中。生产区内照明用电在变电站低压配电柜上 设置单独的计量装置。并采用多费率的脉冲电能电度表，可以对峰、 谷不同电价的分时计度。在低压侧将照明与电力分开计量，同时为 保证对车间用电的经济核算管理，对各出线回路进行电能计量。
·对进入各建筑的水均设表计量，并采用集中抄表方式。
·对进入各建筑的蒸汽均设流量计进行计量，并采用集中抄表 方式。
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四川东材科技集团股份有限公司 年产7200 套大尺寸绝缘结构件项目
可行性研究报告
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 二○一一年九月
四川东材科技集团股份有限公司 年产7200 套大尺寸绝缘结构件项目
可行性研究报告
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总工程师： 姚 伟
项目负责人： 余 小 辉
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
编 制 人 员
项目负责人： 余小辉 技术负责人： 李代友 经济负责人： 潘沈萍
目 录
第一章 总 论.......................................................................................1 1.1 项目概况..............................................................................................1 1.2 项目提出的必要性..............................................................................2 1.3 项目实施的有利条件........................................................................10 1.4 研究结果............................................................................................14 第二章 承办企业的基本情况...............................................................17 2.1 企业概况............................................................................................17 2.2 企业沿革............................................................................................18 2.3 企业主营业务....................................................................................18 2.4 企业经营管理情况............................................................................19 2.5 企业发展规划....................................................................................21 第三章 市场需求和产品大纲...............................................................23 3.1 市场需求预测....................................................................................23 3.2 市场前景分析....................................................................................24 3.3 产品大纲............................................................................................25 第四章 技术与装备.............................................................................26 第五章 物料供应和公用设施.............................................................27 5.1 物料供应............................................................................................27 5.2 动力要求............................................................................................28 5.3 公用设施............................................................................................29 5.4 仓库及运输........................................................................................29 第六章 建厂条件与厂区布置方案.....................................................31 6.1 厂址条件............................................................................................31
6.2 厂区总平面布置方案........................................................................33 第七章 项目设计方案...........................................................................34 7.1 项目的主要建设内容........................................................................34 7.2 生产环境要求....................................................................................34 7.3 总图....................................................................................................34 7.4 土建....................................................................................................35 7.5 通风、空调........................................................................................35 7.6 气体动力............................................................................................35 7.7 给水排水............................................................................................36 7.8 电气....................................................................................................37 7.9 通信、信息........................................................................................38 第八章 组织机构、劳动定员和人员培训.............................................39 8.1 组织机构............................................................................................39 8.2 劳动定员............................................................................................39 8.3 人员培训............................................................................................40 第九章 项目实施进度计划.....................................................................41 9.1 项目建设工期....................................................................................41 9.2 进度计划安排....................................................................................41 第十章 投资估算与资金筹措.................................................................43 10.1 固定资产投资估算..........................................................................43 10.2 流动资金估算..................................................................................45 10.3 项目总投资......................................................................................45 10.4 资金筹措..........................................................................................45 第十一章 经济分析...............................................................................46
11.1 基本数据..........................................................................................46 11.2 财务评价..........................................................................................48 11.3 经济分析主要结果..........................................................................49 11.4 综合评价..........................................................................................50 第十二章 风险分析与对策...................................................................51 12.1 政策风险..........................................................................................51 12.2 法律风险..........................................................................................51 12.3 经营风险..........................................................................................51 12.4 市场风险..........................................................................................52 12.5 技术风险..........................................................................................52 12.6 管理风险..........................................................................................52 12.7 财务、金融风险..............................................................................53 12.8 其他风险..........................................................................................53 第十三章 环境保护、职业安全卫生、消防、节约能源 ....................54 13.1 环境保护..........................................................................................54 13.2 职业安全卫生..................................................................................56 13.3 消防..................................................................................................59 13.4 节约能源..........................................................................................61
一 第 章 总 论
第一章 总 论
1.1 项目概况
-
1.1.1 项目名称：年产7200 套大尺寸绝缘结构件项目
-
1.1.2 内容提要
-
产能：年产7200 套
品种：年产7000 套直流输电换流阀用绝缘组件，产品包括：直 流输电换流阀用绝缘槽梁、直流输电换流阀用绝缘拉带及加工件， 主要用于高压/特高压直流输电换流阀以及柔性直流输电换流阀；年 产200 套玻璃钢缠绕制品，主要产品包括：玻璃钢锥环、绝缘筒、 穿墙套管，广泛用于大容量火电发电机、核电发电机、变压器、输变 电等领域。
-
1.1.3 承办单位：四川东材科技集团股份有限公司（简称东材科技）
-
法人代表：于少波
-
项目负责人：尹胜
通讯地址：四川省绵阳市经开区
邮政编码：621000
联 系 人：刘宽
电子信箱：[email protected] 电 话：0816-2972292
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1
一 第 章 总 论
1.2 项目提出的必要性
1.2.1 产业和市场发展的需要
1.2.1.1 直流输电换流阀用绝缘组件
（1）柔性直流输电换流阀用绝缘组件
随着能源紧缺和环境污染等问题的日益严峻，国家将大力开发 和利用可再生清洁能源，优化能源结构。然而，随着风能、太阳能 等可再生能源利用规模的不断扩大，其固有的分散性、小型性、远 离负荷中心等特点，使得采用交流输电技术或传统的直流输电技术 联网显得很不经济。同时海上钻探平台、孤立小岛等无源负荷，目 前采用昂贵的本地发电装置，既不经济，又污染环境。另外，城市 用电负荷的快速增加，需要不断扩充电网的容量，但鉴于城市人口 膨胀和城区合理规划，一方面要求利用有限的线路走廊输送更多的 电能，另一方面要求大量的配电网转入地下。因此，迫切需要采用 更加灵活、经济、环保的输电方式解决以上问题。柔性直流输电技 术不仅能较好地解决风电、太阳能等绿色能源大规模并网的问题， 还能解决特大城市电网存在的结构薄弱、短路电流偏大、动态无功 补偿不足等问题。其技术设计容量从几千千瓦到几十万千瓦，可向 无源网络供电，特别适合偏远的城镇、村庄、孤岛或海上钻井平台 供电，是解决大面积区域停电、实现远距离孤立送电的有效途径。
随着电力电子器件和控制技术的发展，换流站采用IGBT、IGCT 等元件构成电压源型换流站（Voltage Source Converter，VSC）来 进行直流输电成为可能。自上世纪九十年代后期，以 ABB 公司为代
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一 第 章 总 论
表的国外公司发展了轻型（柔性）直流输电（HVDC Light）技术， 并成功应用于多个领域。这种直流输电技术是采用基于可关断型器 件的电压源型换流器和 PWM 技术进行直流输电。从其技术特点和实 际工程的运行来看，很适合应用于可再生能源并网、分布式发电并 网、孤岛供电、城市电网供电、异步交流电网互联等领域。
而国内关于柔性直流输电技术的研究开始的比较晚，目前还属 于起步阶段。中国电力科学研究院、浙江大学、华北电力大学、华 中科技大学等单位已经开展了这方面的基础理论研究，研究工作主 要集中在柔性直流输电的建模仿真、柔性直流输电的控制和保护策 略等。2011 年7 月25 日，亚洲首条柔性直流输电示范工程——上海 南汇风电场柔性直流输电工程投入正式运行。这是我国第一条拥有 完全自主知识产权、具有世界一流水平的柔性直流输电线路，它的 成功投运标志着我国在智能电网高端装备方面取得重大突破。
柔性直流输电技术是当今世界电力电子技术应用领域的制高 点，也是智能电网关键技术之一。与传统交直流输电相比，该项技 术的柔性表现在于它能自行调整电能质量，自行适应电流变化，调 节速度，达到与电网的平衡状态。其在启动时不需要本地电源支撑， 能够在电网故障后“黑”启动，快速恢复控制。“如果将电流比作 河流，柔性直流输电技术就像在川流不息的江河上建造一个水库， 既能接收上游河道的来水，又可以很从容地控制下游水的流量。” （2）高压/特高压直流输变电换流阀用绝缘组件
直流输电是将发电厂发出的交流电，经整流器变换成直流电输
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一 第 章 总 论
送至受电端，再用逆变器将直流电变换成交流电送到受端交流电网 的一种输电方式。它主要由换流站（整流站和逆变站）、直流线路、 交流侧和直流侧的电力滤波器、无功补偿装置、换流变压器、直流 电抗器以及保护、控制装置等构成。其中完成交流和直流之间的变 换的换流站是直流输电系统的核心，而换流器技术就是直流输电技 术核心中的核心。
直流输电主要应用于远距离大功率输电和非同步交流系统的联 网，具有线路投资少、不存在系统稳定问题、调节快速、运行可靠 等优点。据统计与交流特高压输电比较，直流输电主要的综合经济 指标（元/公里×千瓦）可以节约投资一半以上。但由于交直流转换 等技术的原因，使得长期以来交流输电代替了直流输电。随着高压 大容量的可控汞弧整流器研制成功以及电力电子技术的发展，大功 率可控硅制造技术的进步、价格下降、可靠性提高，换流站可用率 的提高，直流输电技术的日益成熟，为高压直流输电的发展创造了 条件；同时电力系统规模的扩大，使交流输电的稳定性问题等局限 性也表现得更明显，直流输电技术又重新为人们所重视。
由于直流输电具有输送功率相同时，直流输电所用的线材少（仅 为交流输电2/3～1/2），线路走廊占地面积小；没有电容电流产生而 引起的损耗；发生故障的损失比交流输电小等优点。在我国直流输 电技术作为构建坚强智能电网不可或缺的要素正在日益受到广泛关 注。
在我国可再生能源大规模发展的今天，直流输电技术作为构建
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一 第 章 总 论
坚强智能电网不可或缺的要素正在日益受到广泛关注。目前，我国 已经建设了8 条直流输电工程，但在直流输电的核心装备——直流 换流阀长期以来却一直依赖进口，没有真正形成自主研究和开发能 力。直流换流阀是一种被用在直流输电线路中进行交直流转换的大 功率电力电子设备，是直流输电工程的核心技术装备，其对进口的 依赖严重阻碍了直流输电设备，特别是基于大容量直流输电技术在 我国的进一步发展和应用，使我国难以从直流大国变为直流强国。 目前世界上仅瑞士ABB、德国西门子公司掌握和拥有特高压直流换流 阀设计制造和试验技术。
2004 年，依托国家“十一五”科技支撑计划及国家电网公司重 点科技攻关项目等在内的9 个重大科研项目，中国电科院开始了基 于6 英寸晶闸管特高压直流换流阀的自主研发工作。在继承灵活交 流输电技术十多年研究的基础上，中国电科院经过不到6 年的集中 攻关，自主研发设计建设完成能力达到可为±1000 千伏电压等级和 5000 安培电流水平换流阀进行全部型式试验和运行试验的直流换流 阀试验设施，并在此基础上，直流换流阀电气特性、多物理场数值 分析、成套电气设计技术、成套结构设计技术、触发监测技术、关 键零部件研制和换流阀集成技术等方面取得了重大突破，而国外同 类产品的开发周期通常是10 年。其中，基于6 英寸晶闸管的特高压 换流阀成套电气特性研究、特高压换流阀多物理场数值分析，均属 国内首次系统攻克。
2010 年8 月，国家能源局能源节约和科技装备司在北京主持召
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一 第 章 总 论
开了由中国电力科学研究院自主研制的“±800 千伏/4750 安特高压 直流换流阀”新产品技术鉴定会。鉴定委员会一致认为，中国电科 院已掌握特高压直流换流阀的核心设计、成套集成以及成套试验技 术，所研制的A5000 型±800 千伏/4750 安特高压直流换流阀模块及 阀塔通过了IEC60700-1 和GB/T20990.1 标准所规定的全部型式试验 项目的验证，具有完全自主知识产权。产品性能优异，整体技术指 标处于国际领先地位，总体技术性能达到国际先进水平，其设计和 制造过程实现了流程化、规范化和标准化，生产制造工艺，工装设 备和试验能力满足规模化生产要求；已具备工程应用条件，实现了 真正意义上的直流换流阀设备国产化，成为继瑞士ABB、德国西门子 公司之后，全球第三个掌握和拥有特高压直流换流阀设计制造和试 验技术的企业。
国家电网公司在“十二五”期间每年电网投资规模将超过3000 亿元，五年的投资总规模为1.7 万亿元。其中，特高压输电建设费 用约为5000 亿元。此外，根据“十二五”规划，新疆准东—重庆输 电项目将采用±1100 千伏特高压直流输电技术，实现疆电远距离、 大规模外送，该项目距离约2700 公里，总投资约370 亿元，预计2014 年投运，这一工程将打破世界输电工程电压等级、输送容量、输电 距离三项纪录。
1.2.1.2 玻璃钢缠绕制品
随着发电设备向高压、大容量的发展，发电机端部线圈的固定 越来越受到重视，这是发电机能否长期、安全可靠运行的关键因素。
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一 第 章 总 论
过去几十年的经验证明:由于端部存在问题，线圈端部振动造成松动 而磨损，或由于突然短路引起线圈的变形损坏。现在国内外以600MW、 900MW 等大型发电机制造技术中，定子线圈端部的固定结构基本上都 是采用缠绕玻璃钢大锥环结构固定的。因为缠绕玻璃钢大锥环是理 想的抑制电磁振动力及突然短路下作用力的结构件。美国西屋公司 通过试验表明在三相短路产生最大端部形变下，大锥环支撑系统有 效地均匀各元件的载荷，使线圈的变形和应变限制在极限范围内。
玻璃钢锥环是端部刚性-弹性固定支撑系统上的一个重要部件。 采用计算机三维四位绕制法和玻璃钢板层理论，按一定的缠绕角螺 旋缠绕烘焙，用树脂固化而成。定子端部线棒、并联环和连接线紧 紧固定在上面，确保能长期经受电磁振动力的作用。它的热胀系数 和线圈端部的热胀系数相适应，这样就不会产生多余的应力而使端 部绕组松动。大锥环通过一套径向支撑和弹簧板被固定在铁心端部 上。径向支撑用绝缘螺杆和螺母固定在大锥环上，热胀冷缩时弹簧 板使定子线圈和支撑大锥环系统自由膨胀和收缩。由此可见，端部 结构中玻璃钢大锥环是支撑结构的核心，是定子端部线棒固定用的 重要部件之一。该结构不仅能承受发电机正常长期运行中所产生的 电动力、热应力和电磁振动的复合动力，而且还能抗击来自非周期 合闸、突然短路时所产生巨大冲击力，使固定于大锥环上的线圈仍 保持良好的状态。国内电厂曾有600MW 发电机遇到突然短路后，仍 能保持线圈良好可用的事实，由此证明了玻璃钢大锥环固定结构的 可靠性。
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一 第 章 总 论
现在国内核电发电机的设计完全按照国外的技术标准进行，标 准要求核电发电机端部固定均采用ROCHLING 玻璃钢锥环。国内火电 发电设备的端部固定只有上海汽轮机采用了锥环结构，并且早期使 用的锥环均为ROCHLING 公司生产。后期由于南通吉泰电工成功研制 出玻璃钢大锥环，将ROCHLING 取而代之。
目前，国内只有上海汽轮机生产的火电发电机采用锥环结构， 东方电机和哈尔滨电机均未采用。随着发电设备容量的增大，如增 大到90 万千瓦、100 万千瓦级超临界、超超临界，发电机的端部就 有可能均采用锥环结构，因此，大容量火电发电机端部采用锥环结 构是一个技术发展趋势。到2020 年我国包括火电、核电发电机的建 设规划，市场有100 多台1000MW 级发电机的建设需求，也将有100 多对锥环的需求。由于国内技术日趋成熟，劳动力及原材料成本低 于国外，因此，玻璃钢锥环也可以出口，市场容量将进一步增大。
本项目生产的玻璃钢锥环广泛用于大容量火电发电机、核电发 电机端部线圈固定的玻璃钢锥环材料，随着国家对核电工业的加大 投入，具有广阔的市场前景。大尺寸穿墙套管及绝缘筒在“十二五” 规划的缠绕制品中占有很大比重，为了拓宽应用领域，此两种产品 还可应用于有载分接开关等很多领域。
因此，本项目的提出符合产业和市场发展的需要。
1.2.2 技术发展的需要
1.2.2.1 直流输电换流阀用绝缘组件
直流输变电领域的核心装备——直流换流阀对其主绝缘组件提
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一 第 章 总 论
出了更高的技术要求。绝缘组件首先是对特种无卤阻燃树脂进行改 性，选择合适的固化剂制备基体树脂，然后浸渍高强度玻璃纤维预 浸料，最后层压/模压成绝缘组件。但国内目前在绝缘层压/模压复 合材料的生产技术上与国外存在较大差距，在直流输电应用的层压/ 模压复合材料仍是国外占主导地位。随着欧盟《WEEE 指令》《RoHS 指令》的实施，发展无卤型绝缘材料是绝缘材料的一个重点发展方 向，但目前国内四川东材科技集团股份有限公司有着成熟的无卤阻 燃树脂制造技术。差距形成的主要原因是直流输电领域在我国出现 的时间较短，长期以来都受到国外公司的技术垄断，且我国整体工 艺装备水平落后，设备技术改造、产品技术改造滞后；政府的科研 投入减少，企业和科研单位自我投入乏力，制约了产品开发与研究。
在直流换流阀设备中，绝缘组件作为绝缘承力结构件，把其它 的换流阀设备悬挂起来，起到承重、保护作用。目前国外仅VONROLL 公司在生产此种绝缘组件，而国内空白。
绝缘组件属于绝缘层压/模压复合材料，其生产主要由三道工序 完成：首先在反应釜上合成无卤阻燃树脂基体，然后在上胶机生产 预浸料，然后再用压机层压/模压成型。近年来，东材科技根据市场 发展的要求，相继开发了按照国际标准生产的EPGC 系列玻璃布层压 板、UPGM 系列聚酯玻璃毡板、双马型聚酰亚胺玻璃布层压板、F、H 级无卤阻燃高强度玻璃布层压板、H 级高强度二苯醚玻璃布层压板以 及用于高压输电设备的封母绝缘模压件等耐高温、高耐压层压（模） 复合材料等，积累了较强的技术基础。
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一 第 章 总 论
1.2.2.2 玻璃钢缠绕制品
国外德国ROCHLING 公司生产大小容量发电机用玻璃钢锥环，用 于火电和核电。国内上海汽轮发电机公司以前用的600MW 级锥环是 由哈玻院生产，发电机用于火电。2003 年南通吉泰电工开发成功 600MW 和1000MW 级玻璃锥环，为上海汽轮发电机公司配套，只局限 用于火电。目前，核能发电机端部线圈固定用的玻璃钢锥环完全依 赖进口，不仅交货周期长，价格昂贵，将制约我国大容量火电发电 机、核电发电机的制造。
1.2.3 企业自身快速发展的需要
直流输电技术作为构建坚强智能电网不可或缺的要素正在日益 受到广泛关注。直流输电换流阀用绝缘组件的研制生产，能够满足 配合国内柔性直流输电技术及±1100 千伏特高压直流换流阀模块及 阀塔的设计和±1100 千伏特高压直流输电项目建设的国产化。
目前，大容量火电发电机、核电发电机端部线圈固定的玻璃钢 锥环材料受到较多公司的重视。东材科技要加快跨入该领域的步伐， 抢占先机，快速占领市场。同时本项目的实施还能够制造和开发出 一系列用于如避雷器、SF6 断路器、GIS、SF6 互感器、电缆终端、 电容器、熔断器、穿墙套管等各种高压电器的绝缘结构件缠绕产品。
因此，本项目的建设也是企业自身发展的需要。
1.3 项目实施的有利条件
1.3.1 技术优势
东材科技是行业内唯一拥有国家认定企业技术中心、博士后科
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一 第 章 总 论
研工作站和国家工程技术研究中心的企业，现已成为国内最具影响 力的企业绝缘材料专业研发机构，建立了电工薄膜材料、复合材料、 电机绝缘材料、涂覆材料、功能材料和精细化工等专业开发部。并 分别与中国科学院化学研究所、四川大学、西安交大、东华大学、 华东理工大学等国内十几所知名高校和科研院所建立了产、学、研 联合研发合作关系，共同从事前瞻性和重大课题的研究，构筑了国 内综合实力最强的现代化绝缘材料研发和产业化基地，形成了一支 专家带队、专业配套的科研和技术推广服务团队，拥有了一批有自 主知识产权的技术成果，其综合技术创新能力已达到国内绝缘材料 行业领先的技术水平。
本项目直流输电换流阀用绝缘组件的技术水平达到国内领先水 平，并拥有自主知识产权，申请并授权5 项国家发明专利，并取得1 项国家重点新产品、1 项国家十一五科技支撑计划课题通过验收，获 得2011 年国家重大科技成果转化项目。
-
一种高介电常数低介电损耗绝缘树脂的制造方法
-
ZL200610021494.7，已授权；
-
·一种无卤阻燃含磷化合物的制备方法ZL200610021495.1，已
-
授权；
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·六氯环三磷腈的催化合成方法200910059840.4；
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·一种含硼苯并恶嗪树脂的制备方法ZL200510138202.3，已授
权；
- ·无卤阻燃树脂组合物及用于制备预浸料、层压板的方法
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一 第 章 总 论
201010612033.3。
- ·“无卤阻燃树脂D125”获得国家重点新产品证书。
·国家十一五科技支撑计划课题“新型N-P 协同无卤阻燃苯并 噁嗪/环氧树脂合成技术研究及应用”通过验收。
·《大尺寸特高压直流输变电换流阀用绝缘槽梁成果转化项目》 获得2011 年国家重大科技成果转化项目。
直流输电换流阀用绝缘组件生产所需的特种耐高温树脂、无卤 阻燃树脂等原料由东材科技自行生产，满足均为公司自主开发的产 品，具有自主知识产权，多年以来公司产品开发和技术改进一直遵 循采用大众化材料制造高性能产品的原则，因此产品具有较高的性 价比，在市场竞争上具有较好的性能、价格优势。
本项目玻璃钢缠绕制品定位于大容量火电发电机、核电发电机 设备的配套，立足于为我国核大容量发电设备的国产化。产品在机 械、耐热及电性能上，可达到国际先进级别，各项性能能够满足用 户技术指标要求。产品除具有绿色环保、性能优异等特性外，均按 照行业标准、国家标准、IEC（国际电工委员会）标准以及具有自主 知识产权的企业标准生产。产品将随着项目的投产实施，逐步取得 SGS 环保认证和UL 认证，为出口经济做出贡献。
综上所述，本项目各产品的技术水平均处于国内领先，并拥有 自主知识产权，技术优势突出。
1.3.2 产业政策优势
本项目符合《产业结构调整指导目录(2011 年本)》中，“第一类
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一 第 章 总 论
鼓励类，第四条 电力，第8 项 500 千伏及以上交、直流输变电” 的 产业发展政策。符合“第一类鼓励类，第六条 核能，第3 项 核电 站建设” 的产业发展政策，同时符合“第一类鼓励类，第十四条 机 械，第21 项 500 千伏（KV）及以上超高压、特高压交直流输电设备 及关键部件” 的产业发展政策，产品均符合国家产业政策导向。
1.3.3 市场优势
·品牌优势
东材科技集团作为拥有悠久历史和雄厚的技术积淀的绿色化工 新材料供应商，在长期的生产和经营过程中，赋予了“东方”品牌技术领先、质量可靠、价格合理的深刻内涵，品牌美誉度高。
- ·客户认可
本项目产品已与国内最具影响力的厂家展开合作和交流，部分 领域与国际知名厂家展开合作。
- ·渠道优势
东材科技在长期生产经营过程中在国内各主要城市及国际主要 目标市场建立了较为完善的营销渠道，同时结合市场推广具体情况， 对该渠道进行优化，使营销渠道布局兼具合理性、成熟性和自我发 展性。
·营销团队
东材科技营销营销系统贯彻公司决策层关于专业化销售的指 示，在阻燃聚酯材料专项，构建了以高分子材料专业背景的硕士及 以上学历为主的营销团队，具备同客户就产品技术、生产工艺及商
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一 第 章 总 论
务等全方位交流和服务的能力。
1.4 研究结果
1.4.1 主要结论
本项目的实施，符合国家的产业政策，顺应国内外市场的发展 趋势。
第一，东材科技通过直流输电换流阀用绝缘组件的研发与生产， 将推进换流阀产品性能的优化，促进直流输电设备，特别是基于大 容量直流输电技术在我国的进一步发展和应用，做大做强直流输电 产业，助推坚强我国智能电网建设，带动半导体、机械和材料等下 游产业的升级换代，创造重大经济效益；还将打破目前直流输电核 心装备——直流换流阀长期以来完全依靠进口的局面，彻底打破外 国企业在直流输电重大装备上的技术垄断，实现中国重大装备制造 业由“中国制造到中国创造”的转变。
第二，玻璃钢锥环产品一直被国外垄断，严重限制了国内相关 产业的发展。随着国家对核电工业投入加大，较多核电用部件有国 产化要求。东材科技研究开发玻璃钢锥环，对提升企业形象有重要 意义，同时也解决了核电发电设备国产化关键部件的技术壁垒，填 补国内在此领域的空白。另外，实施本项目，能够带动树脂、玻璃 纤维、缠绕设备、加工设备等企业的发展，提高整体的技术水平和 制造水平，也能解决一部分人就业问题。
玻璃钢缠绕制品的树脂体系为无溶剂环氧树脂体系，在使用及 固化过程中没有溶剂或小分子散发出来。产品在打磨过程中会有一
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一 第 章 总 论
定的粉尘，使用吸尘设备能够解决此问题。产品在制造和加工过程 中都不会用到水，不会产生废水。因此，本项目的实施不会污染环 境。
第四，本项目规模产量全部应用到行业，可带动相关产业增加 工业产值20～50 亿元，具有良好的社会经济效益。 1.4.2 主要数据一览表
本项目主要数据和经济指标详见表 1-1。
表1—1 主要数据和经济指标一览表
| 序号 | 名 称 | 单位 | 数据 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 产品大纲 | |||
| ·直流输电换流阀用绝缘组件 | 套/年 | 7000 | ||
| ·玻璃钢缠绕制品 | 套/年 | 200 | ||
| 2 | 新建建筑面积 | ㎡ | 11607 | |
| 3 | 总投资 | 万元 | 6790 | |
| 其中：固定资产投资 | 万元 | 5790 | ||
| 铺底流动资金 | 万元 | 1000 | ||
| 4 | 职工人数 | 人 | 60 | |
| 5 | 新增生产及辅助设备 | 台（套） | 52 | |
| 6 | 主要动力用量 | |||
| ·用电设备装设容量 | KVA | 2000 | ||
| ·蒸汽 | t/h | 8 | ||
| ·自来水平均用量 | m3/d | 200 | ||
| ·压缩空气 | m3/h | 3200 | ||
| 7 | 主要经济指标 | |||
| 营业收入 | 万元 | 12785 | 达产年平均 | |
| ·增值税及税金附加 | 万元 | 1182 | 达产年平均 |
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一 第 章 总 论
| 序号 | 名 称 | 单位 | 数据 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|
| ·利润总额 | 万元 | 2941 | 达产年平均 | |
| ·总投资收益率 | % | 32.24 | 达产年平均 | |
| ·资本金净利润率 | % | 27.41 | 达产年平均 | |
| ·销售毛利率 | % | 31.92 | 达产年平均 | |
| ·销售利润率 | % | 23.00 | 达产年平均 | |
| ·财务内部收益率 | % | 35.09 | 所得税后 | |
| ·财务净现值（ic=12%） | 万元 | 7334.70 | 所得税后 | |
| ·投资回收期 | 年 | 4.45 | 所得税后 | |
| ·盈亏平衡点 | % | 32.70 | 达产年平均 |
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第二章 承办企业的基本情况
第二章 承办企业的基本情况
2.1 企业概况
公司名称：四川东材科技集团股份有限公司
注册资本：30788 万元 法定代表人：于少波
公司住所：绵阳市经济技术开发区三江大道39 号
经营范围：绝缘材料、高分子材料、精细化工材料的生产、销 售，危险化学品（含丙酮、甲苯、醋酸酐、甲基乙基酮、有毒品、 易燃液体、腐蚀品、氧化剂和有机过氧化物、易燃固体、自燃和遇 湿易燃品）、非药品类易制毒化学品（含丙酮、甲苯、醋酸酐、乙醚、 硫酸、盐酸、三氯甲烷）的销售。科技信息咨询、技术服务。
公司基本数据见表2-1。
表 2-1 承办单位基本数据
| 单位概况 （2010 底） |
员工 人数 |
年营业收入 （万元） |
年净利润 （万元） |
研发人员 人数 |
研发投入 （万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1669 | 101869 | 18328 | 243 | 3242 | |
| 财务状况 （2010 底） |
总资产 （万元） |
净资产 (万元) |
资产负债率 （%） |
净资产收 益率（%） |
税收 （万元） |
| 95902 | 51509 | 46.29 | 35.58 | 4779 |
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第二章 承办企业的基本情况
2.2 企业沿革
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称东材科技）前身为 东方绝缘材料厂，成立于1966 年。1994 年12 月在绵阳市工商行政 管理局注册成立的四川东材企业集团公司，2003 年10 月，四川东材 企业集团公司更名为四川东材企业集团有限公司，2007 年2 月8 日， 四川东材企业集团有限公司整体变更为四川东材科技集团股份有限 公司，并在绵阳市工商行政管理局办理工商登记，取得注册号为 5107001801528 的《企业法人营业执照》，注册资本16,880 万元。经 过转增股份，公司目前注册资本为30788 万元。
2.3 企业主营业务
东材科技的主要业务为绝缘材料、功能高分子材料和相关精细 化工产品的研发、制造和销售，产品涵盖了JB/T2197—1996《电气 绝缘材料产品分类、命名及型号编制方法》八大类产品中的七大类 产品，是国内绝缘材料品种配套最为齐全的制造商，主要产品包括 电工聚酯薄膜、电工聚丙烯薄膜、电工云母带、电工柔软复合绝缘 材料、电工层（模）压制品、绝缘油漆及树脂、无卤阻燃片材、电 工非织布和电工塑料等，公司具有研发和生产E、B、F、H、C 级各 耐热等级绝缘材料的能力。
公司产品主要应用于发电设备、输变电设备、牵引机车、电机、 电器、电子、通讯、新能源（风能、太阳能和核能）等多个行业。 近年来公司为三峡工程、龙滩水电、德阳—宝鸡直流输变电项目、 京沪高铁、上海地铁、新加坡地铁等项目以及输变电设备、高速电
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第二章 承办企业的基本情况
力机车等行业提供了大量优质的绝缘材料高端产品。
2.4 企业经营管理情况
东材科技目前是中国最大的综合性电工绝缘材料研发和制造基 地，已连续17 年保持行业领先。
东材科技是行业内唯一拥有国家认定企业技术中心、博士后科 研工作站和国家工程技术研究中心的企业，现已成为国内最具影响 力的企业绝缘材料专业研发机构，建立了电工薄膜材料、复合材料、 电机绝缘材料、功能材料和精细化工等专业开发部。并分别与中国 科学院化学研究所、四川大学、西安交大、东华大学、华东理工大 学等国内十几所知名高校和科研院所建立了产、学、研联合研发合 作关系，共同从事前瞻性和重大课题的研究，构筑了国内综合实力 最强的现代化绝缘材料研发和产业化基地，形成了一支专家带队、 专业配套的科研和技术推广服务团队，拥有了一批有自主知识产权 的技术成果，其综合技术创新能力已达到国内绝缘材料行业领先的 技术水平。
公司于1997 年在行业中率先通过中国质量认证中心（CQC） ISO9001：1994 版质量体系认证；2000 年通过ISO9001：2000 版质 量体系认证；2002 年通过国家质检总局ISO10012 计量体系确认。 2005 年6 月通过ISO14001、OHSAS18001 管理体系认证。公司的主导 产品均采用先进的国际标准、国家标准以及行业标准组织生产，并 取得美国UL 实验室安全认证，通过SGS 有害化学物质认证测试，符 合欧盟RoHS、REACH 环保要求。公司产品注册商标为“东方牌”，已
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第二章 承办企业的基本情况
成为该行业的国际国内知名品牌。公司连续四年获得四川省卓越绩 效模式先进企业，2005 年获得了四川省卓越绩效模式先进企业特别 奖；2008 年在四川省质量信用等级评定中获得了AAA 等级，还获得 了“四川省环境友好企业”称号。
多年来，公司一直承担和参加国家标准、行业标准的起草与制 订工作，在同行业竞争中处于“标准领先”的优势地位，一直致力 于通过国家技术标准和行业技术标准的提高，促进我国绝缘材料产 品技术水平的提升，使之逐步和全面向IEC 标准及国外先进技术标 准看齐。先后承担和参加制订、修订国家标准和行业标准的任务五 十多项，建立了以采用国际标准为核心的技术标准体系。主导产品 均采用国际先进标准组织生产，如IEC、ISO、ASTM、NEMA、DIN、JIS 等标准，采标率达90%以上，出口产品采标率达100%。
公司是四川省建立现代企业制度和技术创新试点企业；1997 年 公司经国家外经贸部批准拥有经营出口权。2001 年被批准为四川省 高新技术企业； 2002 年12 月，公司技术中心由国家经贸委等四部 委认定为国家级企业技术中心；2003 年12 月，国家人事部批准依托 单位建立博士后科研工作站；2003 年，公司被列为国家重大技术专 项--“重要技术标准研究”地方试点企业；2006 年经四川省七部门 联合认定为“四川省建设创新型企业试点企业”；2007 年经科技部批 准组建行业唯一的国家绝缘材料工程技术研究中心，并通过验收； 2009 年被国家知识产权局批准为第四批全国企事业知识产权试点单 位。
20
第二章 承办企业的基本情况
东材科技银行信用等级为AA 级。近三年财务状况详见表2-2。
表 2-2 企业近三年财务状况
| 年 份 | 销售收入 （万元） |
利税 （万元） |
创汇 （万美元） |
资产负债率 （%） |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 70958 | 9821 | 856 | 60.87 |
| 2009 | 68265 | 12461 | 938 | 56.85 |
| 2010 | 101869 | 23107 | 2550 | 46.29 |
2.5 企业发展规划
·发展战略
公司的发展战略为：致力于新型绝缘材料和功能高分子材料及 精细化工材料的研发和制造，以优质的产品和服务满足顾客需求， 走创新系统化、技术关联化、产品多元化、服务专业化的发展之路， 努力将东材科技打造成为世界知名的化工新材料服务商。
·重点发展方向
重点发展三高（高电压、高强度、高耐热）新型绝缘材料、环 保绝缘材料，满足我国大型发电机设备、高压交直流输变电设备、 中小电机等技术进步对新材料的要求；
重点发展高耐热和超高耐热新型绝缘材料，缩小与国际先进水 平的差距，满足我国发展高速电力机车和特种电机、电器和电缆对 耐热材料的新要求；
重点发展太阳能电池背板材料、无卤阻燃树脂、无卤阻燃聚酯 薄膜、无卤阻燃复合材料、无卤阻燃塑料等满足新能源发展和环保
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第二章 承办企业的基本情况
要求的功能高分子材料；
重点发展功能高分子材料及相关精细化工产品。
22
第三章 市场需求和产品大纲
第三章 市场需求和产品大纲
3.1 市场需求预测
3.1.1 直流输电换流阀用绝缘组件
特高压直流输电（UHVDC）目前在我国主要是±800kV，从技术 上看线路中间无需落点，可点对点、大功率、远距离直接将电力输 送至负荷中心，线路走廊窄，适合大功率、远距离输电，同时还能 保持电网之间的相对独立性。
据国家电网公司提供的数据显示，一回路特高压直流可以送600 万千瓦电量，相当于现有500kV 直流电网的5～6 倍，送电距离也是 后者的2～3 倍，效率大大提高；同时输送同样功率的电量，如果采 用特高压线路输电可以比采用500kV 超高压线路节省60%的土地。正 是因为这些优势，特高压才成为未来我国电网建设的必然方向，根 据国家电网发展规划，有9 条±800kV 直流线路计划“十二五”期间 投运，同时有2 条将在“十二五”开工，“十二五”期间，国家电网 和南方电网预计±800kV 直流特高压输电投资达2357 亿元，特高压 直流全面建设启动。本项目的依托工程和目标市场是国家电网规划 的十二条高压/特高压直流输电工程。
目前国内仅有中国电力科学研究院、西安西电电力系统有限公 司、许继电气集团生产直流换流阀装备，其中中国电力科学研究院 采取自主研发的方式，西安西电电力系统有限公司和许继电气集团
23
第三章 市场需求和产品大纲
采用瑞士ABB、德国西门子公司的直流换流阀装备。
有关专家估计，到2015 年，世界范围内柔性直流输电工程的市 场规模将达到千亿元以上。而随着新能源的快速发展和环境保护要 求的提高，我国对柔性直流输电技术也表现出强劲的市场需求，预 计未来5 年国内直流换流阀装备市场规模在400 亿元以上。因此， 随着高压/特高压直流输变电以及柔性直流输变电的发展，对绝缘组 件的需求将日益增多，市场潜力较大。
3.1.2 玻璃钢缠绕制品
随着国民经济的快速发展和能源的短缺，大容量火电发电机、 核电发电机的制造将在“十二五”期间迎来大规模发展。到2020 年 我国包括火电、核电发电机的建设规划，市场有100 多台1000MW 级 发电机的建设需求，也将有100 多对锥环的需求。由于国内技术日 趋成熟，劳动力及原材料成本低于国外，因此，玻璃钢锥环也可以 出口，市场容量将进一步增大。
3.2 市场前景分析
本项目直流输电换流阀用绝缘组件主要应用于高压/特高压/柔 性直流换流阀中，促进直流换流阀的国产化。该产品生产所需的特 种耐高温树脂、无卤阻燃树脂等原料由东材科技自行生产满足均为 公司自主开发的产品，具有自主知识产权，多年以来公司产品开发 和技术改进一直遵循采用大众化材料制造高性能产品的原则，因此 产品具有较高的性价比，在市场竞争上具有较好的性能、价格优势。 目前国内仅有东材科技一家可以生产高压/特高压/柔性直流换
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第三章 市场需求和产品大纲
流阀绝缘组件，国外有VONROLL 公司生产。
本项目玻璃钢缠绕制品广泛用于火电发电机、核电发电机、变 压器、输变电等领域。目前，国内只有上海汽轮机生产的火电发电 机均采用锥环结构，东方电机和哈尔滨电机均未采用。随着发电设 备容量的增大，如增大到90 万千瓦、100 万千瓦级，发电机的端部 就必须采用锥环结构，因此，大容量火电发电机端部采用锥环结构 是一个技术发展趋势。随着国家对核电工业的加大投入，具有广阔 的市场前景。
3.3 产品大纲
为参与国际国内市场竞争，并产生较好的经济效益，其产量必 须按经济规模组织生产。根据国内外市场需求和东材科技产品的市 场占有率，以及该公司中长远发展目标，本项目产品大纲见表3-1。
表 3-1 产品大纲
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 年产量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 直流输电换流阀用绝缘组件 | 套 | 7000 | |
| 2 | 玻璃钢缠绕制品 | 套 | 200 | |
| 2.1 | 玻璃钢锥环 | 套 | （24） | |
| 2.2 | 绝缘筒 | 套 | （126） | |
| 2.3 | 穿墙套管 | 套 | （50） | |
| 合 计 | 套 | 7200 |
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第四章 技术与装备
第四章 技术与装备
（豁免披露）
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第五章 物料供应和公用设施
第五章 物料供应和公用设施
5.1 物料供应
（1）直流输电换流阀用绝缘组件生产线
完成生产大纲一年所需的原辅材料总耗量及来源见表5-1。
表5-1 直流输电换流阀用绝缘组件——物料供应
| 序号 | 名称 | 年耗量（t） | 来源 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 环氧树脂 | 30 | 国产 | |
| 2 | 无碱玻璃纤维材料 | 90 | 国产 | |
| 3 | 特种耐高温树脂 | 10 | 自制 | |
| 4 | 无卤阻燃树脂 | 20 | 自制 |
（2）玻璃钢缠绕生产线
完成生产大纲一年所需的原辅材料总耗量及来源见表5-2。
表5-2 玻璃钢缠绕制品——物料供应
| 序号 | 名称 | 年耗量（t） | 来源 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 特种环氧树脂 | 38 | 自制 | |
| 2 | 酸酐固化剂 | 50 | 国产 | |
| 3 | 促进剂 | 0.6 | 自制 | |
| 4 | 高强玻璃纤维 | 200 | 国产 |
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第五章 物料供应和公用设施
（3）塑料生产线
一年所需的原辅材料总耗量及来源见表5-3。
表5-3 塑料——物料供应
| 序号 | 名称 | 年耗量（t） | 来源 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 不饱和聚酯树脂 | 600 | 自制 | |
| 2 | 无碱玻璃纤维 | 500 | 外购 | |
| 3 | 氢氧化铝 | 1200 | 外购 |
（4）无纺布生产线
一年所需的原辅材料总耗量及来源见表5-4。
表5-4 无纺布——物料供应
| 序号 | 名称 | 年耗量（t） | 来源 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 聚酯短纤维 | 400 | 外购 | |
| 2 | 聚酯短纤维 | 900 | 外购 | 再生纤维 |
| 3 | 热粘结纤维 | 100 | 外购 |
5.2 动力要求
本项目生产用动力种类主要有电、自来水、压缩空气、蒸汽等。 所用动力用量及质量要求详见表5-6。
表5-6 动力消耗表
| 表5-6 动力消耗表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 动力名称 | 技 术 要 求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电力装设容量 | 3 相380 伏50 赫 | KVA | 2000 | |
| 2 | 自来水 | m 3/d |
200 | 补充 | |
| 3 | 压缩空气 | 颗粒2 级，水2 级，油3 级， 压力：0.6MPa |
m 3/h |
3200 | |
| 4 | 蒸汽 | t/h | 8 | 循环 |
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第五章 物料供应和公用设施
5.3 公用设施
5.3.1 电力
绵阳市经济技术开发区已建有110／10kV 区域变电站，本项目 将从该区域变电站采用2（YJV22－8.7／10kV 3×240）电缆引入东 材科技新材料园新建的10／10／0.4kV 配变电站内，在该配变电站 内设有1800kVA 变压器容量，可以满足本技改项目用电需求。
5.3.2 供水
绵阳水务集团在塘汛镇公路旁敷设有市政自来水DN500 干管， 该供水干管供水压力为0.5MPa。新材料园从该干管上接出一条DN200 供水管至厂区内，水量、水压均能满足园区和本项目用水要求。
5.3.3 压缩空气
新材料园建有空压站，本项目将新增20m3/min 空压机3 台满足 生产用压缩空气需要。
5.3.4 蒸汽
厂区内建有锅炉房，内有两台10 吨燃煤蒸汽锅炉，本项目蒸汽 用量8t/h。
5.4 仓库及运输
5.4.1 运输
本项目建设地点绵阳市经开区位于绵阳南郊，东临涪江，距绵 阳机场约10 公里，距成绵高速公路和绵阳火车货站约30 公里，东 材科技在绵阳火车货站有专用铁路运输线及专用货场，运输极为便 利。
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第五章 物料供应和公用设施
本项目原辅材料的运输可通过供应厂家、需方以及社会运输部 门承担；产品运出主要由社会运输部门或东材公司自有运输能力承 担。
5.4.2 仓库
新材料园内设原材料库、半成品库和成品库，并在厂区内设有 固废场。
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第六章 建厂条件与厂区布置方案
第六章 建厂条件与厂区布置方案
6.1 厂址条件
6.1.1 厂区位置
本项目拟在绵阳市经济技术开发区内征地实施，和其他项目一 起建设东材科技新材料园。
绵阳市经济技术开发区是绵阳新型工业集中区和特色产业园 区，位于绵阳城南，为绵阳市重点建设的区域。周围交通便利，配 套设施完善。
6.1.2 自然条件
6.1.2.1 气候条件
绵阳属亚热带湿润气候，夏长秋短，四季分明。多年平均气温 为16.3℃，最热月份7 月平均气温26℃，最冷月份1 月平均气温5.2 ℃，年平均日照数1335h。降水多集中在6～9 月，年均降水量963mm， 据气象资料记载，最多降雨（1961 年）1700mm，最少降雨（1969 年） 577.5mm。年干燥度为0.6，年最大蒸发量（1959 年）为1242mm，最 小蒸发量（1964 年）为991.7mm，多年平均相对湿度79%，1～6 月 和12 月在72～79%之间，7～11 月在80～83 之间。
绵阳市主要气象数据：
极端最高气温 37.3℃
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第六章 建厂条件与厂区布置方案
常全年平均气温 16.2℃ 全年平均相对湿度 82% 年平均降雨量 947mm 全年大气压力 949.8hpa 最大积雪深度 5cm 年日照百分率 28% 年平均风速 1.1m/s 极大风速 27.4m/s 常年主导风 NE 夏季主导风 N 空气污染指数 40－90
6.1.2.2 工程地质及水文地质条件
绵阳地区属于区域稳定区一级阶地与二、三级阶地中部，工程 地质环境良好。
2 ～ 一级阶地粘性土具有中等压缩性，容许承载力120kN/m 2 2 2 140kN/m ,下部砂砾卵石层容许承载力一般为300 kN/m ～500 kN/m ， 属于良好的天然地基。二、三级阶地粘土具有低压缩性弱、中等胀 缩性，属不均匀胀缩，容许承载力160kN/m2～240kN/m2，其下部泥质 砂砾卵石层承载力一般可达为300kN/m2，属于较好的天然地基。
本工程用地地势平坦，地貌单一，海拔高度445.00m 左右。整 个绵阳市经济技术开发区地处涪江水系，排洪防涝体系完整，且正 在加速建设的园区市政设施日臻完善，因此，厂区不受洪水威胁。
32
第六章 建厂条件与厂区布置方案
6.1.2.3 地震基本烈度
项目建设地地震基本烈度为 7 度。
6.2 厂区总平面布置方案
本项目所征地块为较规整的矩形。东材科技新材料园设置两个 出入口，东面为园区大门主入口，东南面为物流出入口。 园区停车位主要集中设置在东面，与园区主入口有机结合。 园区总平面规划见附图1，规划指标见表6—1。
表6—1 东材科技新材料园规划经济技术指标
| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 建设用地面积 | m 2 |
220001 | 合330亩 |
| 2 | 建、构筑物占地面积 | m 2 |
88000 | |
| 3 | 总建筑面积 | m 2 |
187708 | |
| 4 | 本项目建筑面积 | m 2 |
11607 | 合约20亩 |
| 5 | 绿地面积 | m 2 |
32215 |
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第七章 项目设计方案
第七章 项目设计方案
7.1 项目的主要建设内容
本项目在绵阳市经济技术开发区实施，主要建设内容如下：
-
·新建生产厂房及辅助用房11607 ㎡；
-
·新增生产设备52 台（套），组成一条直流输电换流阀用绝缘
-
组件生产线、一条玻璃钢缠绕生产线、一条无纺布生产线以及一条 塑料生产线；
-
·为适应生产的需要，拟安排各类人员60 人；
-
·项目建成后，形成年产7200 套大尺寸绝缘结构件生产能力。
7.2 生产环境要求
本项目生产过程中设备发热量较大，生产环境要求自然通风， 中控室与控制柜区域有150 ㎡要求温度18℃～28℃，采用柜式空调。
7.3 总图
本项目在东材科技新材料园新建一栋大尺寸绝缘结构件生产厂 房，主要建、构筑物见表7-1。
表7-1 建筑物、构筑物一览表
| 序号 | 建、构筑物名称 | 层数 | 占地面积 （㎡） |
建筑面积 （㎡） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大尺寸绝缘结构件生产厂房 | 1 | 11607 | 11607 |
| 合 计 | 11607 | 11607 |
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第七章 项目设计方案
7.4 土建
本项目新建一栋大尺寸绝缘结构件生产厂房，采用单层轻钢结 构，耐火等级为二级，生产类别丁类，长×宽为1160m×100m，建筑 占地面积约11607 ㎡。
生产厂房内分为三个生产区：直流输电换流阀用绝缘组件生产 区4000 ㎡，玻璃钢缠绕生产区 4000 ㎡，无纺布及塑料生产区3607 ㎡。
7.5 通风、空调
生产线上产生的有机废气抽入废气洗涤塔处理后排放。
生产过程中产生废热气较多的部位，采用排风罩将热气排至室 外。
生产车间内中控室150 ㎡区域要求18℃～28℃空调，设置8P 柜式空调两台，其余生产区域无墙，自然通风。
动力站房等人员少的部门设置吊扇或壁挂式风扇，以便增强夏 季室内通风。
7.6 气体动力
7.6.1 压缩空气
厂区内设有空压站房，本项目压缩空气用量为3200m3/h，压力 0.4～0.6MPa。拟在空压站内新增20m3/min 空压机三台，空压机选用 风冷螺杆式空压机组，由冷冻式干燥器、储气罐、过滤器及输气管 道组成。供气压力0.7MPa，根据用气点的需要分别降压达到使用压 力。
35
第七章 项目设计方案
7.6.2 蒸汽
厂区内建有锅炉房，内有两台10 吨燃煤蒸汽锅炉，本项目蒸汽 用量8t/h。
7.7 给水排水
7.7.1 给水系统
本项目给水系统采用生产、生活给水系统和消防独立给水系统， 供水源为城市自来水。新材料园从市政自来水干管接入了一根管径 为DN200 干管至新建厂区内。生产用软化水由动力站房提供，主要 为(机器)冷却水，循环使用。
（1）生产用水
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7.7.2 排水
排水量近似于给水量。本项目生产废水主要为有机废水，排入 厂区自建的污水处理站处理后，达到《国家污水综合排放标准》 （GB8978-1996）一级标准后再排入市政污水管网。
生活污水经厂区自建的污水处理站处理后，排入城市排污管道。 绵阳市经济技术开发区已建成雨水、污水管网系统，本项目园
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第七章 项目设计方案
区内各建筑采取雨水、污水分流排至室外雨、污管网系统，然后分 别排至市政雨水、污水管网。
7.8 电气
7.8.1 供电
本项目用电设备总装设容量约为800kVA，其中生产线设备约 730kVA，动力设备约20kVA，照明设备50kVA。部分生产用电和消防 设备用电为二级，其余用电为三级。
园区内新建配电房由绵阳市经济技术开发区110／10kV 区域变 电站提供10kV 供电电源，并已从区域变电站采用2（YJV22－8.7／ 10kV 3×240）电缆引至配变房。
配电房内有1000kVA 变压器和800kVA 变压器各一台，满足本项 目的用电需求。
7.8.2 电力、照明
电力、照明系统供电电压为380/220V，频率50Hz。配电系统采 用三相五线制，接地采用TN—S 式。
配电采用放射式、树干式相结合的方式，电源由终端站引至各 用电设备控制中心和电源分配箱，对用电设备进行配电。电力和照 明分开供电。配电以灵活、安全、可靠、经济、节约为原则。配电 电缆采用铜芯电缆，线路敷设采用桥架敷设，电缆出桥架后一般采 用穿管暗敷，特殊场所配电电缆采用穿管明敷设。
照明电源由终端变电站引出，经照明配电箱接至照明灯具。照 明电源供电电压为380/220V，频率50Hz，供电系统为三相五线制。
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第七章 项目设计方案
照度生产车间为300Lx～350 Lx，办公室、会议室为200Lx，卫生间 及走道为100Lx。
照明灯具根据不同使用场合分别配置，生产车间视区域采用吸 顶高效荧光灯或金属卤化物灯作光源的高效板块灯，并与空调送回 风口协调；办公室、会议室采用嵌入式格栅荧光灯；厕所、走廊采 用吸顶灯具；各主要出入口设应急疏散照明灯，各建筑消防疏散照 明采用供电时间大于30 分钟的自带蓄电池式应急灯具。
7.9 通信、信息
7.9.1 电话、计算机网络综合布线系统
根据生产、技术、经营、管理的需要，本项目新建厂房内各办 公室和生产车间内根据需要设置内部电话和外线电话及计算机用户 插座。通信线路采用综合布线。通信机房位于厂区办公楼。
7.9.2 电视监控系统
根据生产管理的需要，在生产厂房、库房、动力站等相应位置 设置电视监控系统。
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第八章 组织机构、劳动定员和人员培训
第八章 组织机构、劳动定员和人员培训
8.1 组织机构
东材科技管理机构实行董事会领导下的总经理负责制。该公司 严格按照股份有限公司制度管理运作，建立有利于企业经营管理和 促进生产发展的全新管理体制。本项目归属制造部管理，不涉及该 公司原组织机构的变化，其组织机构详见图8-1。
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图8-1 东材科技组织机构图
8.2 劳动定员
本项目生产为连续生产线，根据本项目生产大纲和管理、技术 等各部门的需要，项目需要总人数为60 人（其中新招收40 人），其 中生产工人40 人，辅助工人8 人，技术人员8 人，管理及其他人员
39
第八章 组织机构、劳动定员和人员培训
4 人。
原有20 人由该公司现有人员中内部调配，并面向社会新招聘40 名生产工人。
8.3 人员培训
人员培训是产品质量保证和企业全面进步的重要手段，层（模） 压复合材料是技术含量高的产品，技术要求严密，设备操作复杂， 难度大，而且国内外的产品性能和生产工艺都在不断发展，用户的 要求更是在不断提高和经常变化。因此，本项目产品无论是生产第 一线的操作人员还是工艺技术人员，或者生产管理人员、产品营销 人员等等，都需要经严格培训，合格后持证上岗。
培训方式可以采取内外结合的方式。内部培训是在公司内部举 办各种形式的专业、专题培训班，根据不同层次、不同专业、不同 工种和不同专题采取不同的培训方式和不同的培训时间。
外部培训是选拔少数业务能力强，具有较强敬业精神的关键岗 位人员到科研院所进行培训，这部分人员以理论深造为主，培训之 后成为企业相应岗位的带头人。
操作工人的培训以生产线现场实习操作或者到设备供应厂家学 习培训。
40
第九章 项目实施进度计划
第九章 项目实施进度计划
9.1 项目建设工期
本项目建设包括工程前期、工程设计、新建厂房施工、设备考 察采购、非标设备设计制造、设备安装、设备调试、试生产等。从 工程设计到工程建成正式投产预计为两年。
9.2 进度计划安排
本项目建设内容包括新建厂房的土建施工、设备考察采购、设 备安装、设备调试、人员培训、试生产、竣工验收等。 项目实施进度计划见表 9—1。
41
第九章 项目实施进度计划
表 9—1 项目实施进度计划表
| 序 号 |
月 序 工作内容 |
项目实施进度（月） | 项目实施进度（月） | 项目实施进度（月） | 项目实施进度（月） | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||
| 1 | 可研报告编制及批复 | ||||||||||||
| 2 | 设备考察、设备制造 | ||||||||||||
| 3 | 施工图设计 | ||||||||||||
| 4 | 施工图审查、开工报告 | ||||||||||||
| 5 | 土建施工 | ||||||||||||
| 6 | 人员培训 | ||||||||||||
| 7 | 设备到货、安装调试 | ||||||||||||
| 8 | 试生产 | ||||||||||||
| 9 | 竣工验收 |
42
第十章 投资估算与自己呢筹措
第十章 投资估算与资金筹措
10.1 固定资产投资估算
10.1.1 投资估算范围
根据设计方案，本项目需新建大尺寸绝缘结构件厂房，建筑面 积 11607m[2] ，项目建成后，形成年产 7200 件大尺寸绝缘结构件的生 产能力。
固定资产投资包括国内购置工艺设备、生产厂房、工程建设其 他费用、预备费等。
10.1.2 投资估算依据
-
·《建设项目经济评价方法与参数》第三版
-
·建设单位提供的有关基础资料
-
10.1.3 投资估算办法及说明
-
工程费用
-
·国内工艺设备：按设备清单参考厂商报价进行计算，设备运
-
杂费按 2%计算，安装费按 2%计算。
·建筑工程费：包括建筑物及室外工程，新建建筑面积为 11607m[2] ，根据设计方案，参考同类建筑物的造价指标进行估算，按 1300 元/m[2] 计算，单方造价包括土建工程、给排水工程、通风空调工 程、工业管道工程、照明防雷工程、电力线路工程以及弱电线路工 程等。室外工程按厂房建筑工程费的 8%计算。
- ·公用设备费：为新建工程所配套的空压系统，运杂费按 5%计
43
第十章 投资估算与自己呢筹措
算，安装费按 8%计算。
- 工程建设其他费用
包括前期咨询费、勘察费、设计费、环境评价费、建设单位管 理费、工程建设监理费、工程招标代理服务费、城市建设配套费（地 方规费）、施工图审查费、职业安全卫生评价费等。
-
·前期咨询费：按 3 万元计算。
-
·勘察费：按工程勘察设计收费标准（2002 年）10 号文，最终
-
以签订合同为准。
-
·设计费：按工程勘察设计收费标准（2002 年）10 号文计算，
-
最终以签订合同为准。
-
·环境评价费：按 8 万元计算。
-
·建设单位管理费：按财建（2002）394 号文计算。
-
·工程建设监理费：按发改价格(2007)670 号文计算。
-
·工程招标代理服务费：按计价格（2002）1980 号计算。
-
·城市建设配套费（地方规费）：按 75 元/m[2] 计算。
-
·施工图审查费：按 3 元/m[2] 计算。
-
·职业安全卫生评价费：按 15 万元计算。
-
预备费
按工程费用和工程建设其他费用之和的 5%计算。
10.1.4 投资估算结果
本项目总投资 6790 万元，其中：固定资产投资为 5790 万元， 铺底流动资金 1000 万元，详见总投资估算表（表B1）。
44
第十章 投资估算与自己呢筹措
表 10-1 固定资产投资估算表
| 序 号 |
项目名称 | 估算投资 （万元） |
占投资比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 建筑工程费 | 1630 | 28.15 |
| 2 | 设备购置费 | 3499 | 60.44 |
| 3 | 设备安装费 | 78 | 1.34 |
| 4 | 其他费用 | 583 | 10.07 |
| 其中：预备费 | （276） | （4.77） | |
| 5 | 合计 | 5790 | 100 |
10.2 流动资金估算
流动资金按分项指标估算法，分别依据应收帐款、存货、现金、 应付帐款的最低周转天数进行计算。
达产年所需流动资金为 3332 万元，铺底流动资金为 1000 万元。
10.3 项目总投资
项目总投资为 6790 万元。
其中：
固定资产投资 5790 万元
铺底流动资金 1000 万元
10.4 资金筹措
本项目总投资为 6790 万元，资金来源为：全部为企业自筹。
除铺底流动资金以外的流动资金 2332 万元由公司使用募集资 金解决。
45
第十一章 经济分析
第十一章 经济分析
11.1 基本数据
11.1.1 生产规模
生产计划安排详见表 11-1。
表 11-1 生产计划表
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 第3 年 | 第4 年 | 第5~10年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 直流输电换流阀用绝缘组件 | 件/年 | 2660 | 5250 | 7000 |
| 2 | 玻璃钢缠绕制品 | 件/年 | 77 | 151 | 200 |
| 其中：玻璃钢锥环 | 件/年 | 10 | 18 | 24 | |
| 绝缘筒 | 件/年 | 48 | 95 | 126 | |
| 穿墙套管 | 件/年 | 19 | 38 | 50 | |
| 合 计 | 件/年 | 2737 | 5401 | 7200 |
11.1.2 项目计算期
项目计算期为 10 年，其中建设期 1.5 年，投产期 1.5 年，达产 期 7 年。
11.1.3 成本中的有关问题说明
— 直接材料费：按 2010 年公司该产品的平均材料成本估算， 其中玻璃钢锥环 535800 元/套；穿墙套管 17250 元/套；绝缘筒 1260 元/套；直流输电换流阀用绝缘组件 6480 元/套。
— 直接燃料及动力费：按 2010 年公司该产品的平均动力成本 估算，其中玻璃钢锥环 15000 元/套；穿墙套管 2690 元/套；绝缘筒 270 元/套；直流输电换流阀用绝缘组件 780 元/套。
— 直接工资及福利费：本项目人员 60 人，工资计入直接工资
46
第十一章 经济分析
及福利费，按 3 万元/人·年计算，以后每年按 4%递增计算。
— 固定资产折旧费按分类平均年限法计算，其中：设备按 10 年折旧，固定资产其他费用按 10 年折旧，房屋按 26 年折旧，残值 率 3%。
- 设备修理费按固定资产折旧的 10%计算。
— 其他制造费用：按 2010 年公司该产品的平均其他制造费用 估算，其中玻璃钢锥环 134600 元/套；穿墙套管 890 元/套；绝缘筒 135 元/套；直流输电换流阀用绝缘组件 1470 元/套。
— 其他管理费用按营业收入的 4.5%计算。
— 营业费用按营业收入的 3.5%计算。
11.1.4 销售价格（不含税价）
产品销售单价是参考目前市场价，考虑到项目投产还有一定时 间，比现有价格水平下浮一定水平而拟定的，生产期第一年按直流 输电换流阀用绝缘组件 16240 元/套；玻璃钢锥环 1025000 元/套；穿 墙套管 51280 元/套；绝缘筒 3850 元/套；以后每年按 2%递减计算。
达产年平均营业收入为 12785 万元（详见表 B9）。 11.1.5 税金附加
本项目按销项税 17%、进项税 17%计算，城市建设维护税和教 育费附加分别按增值税的 7%和 4%计算。（详见表 B9）。 11.1.6 利润总额
达产年平均利润总额为 2941 万元（详见表 B5）。
11.1.7 所得税
47
第十一章 经济分析
所得税按应纳税额的 15%计算。
11.1.8 盈余公积金
提取法定盈余公积金按 10%。
11.2 财务评价
11.2.1 财务盈利能力分析
项目投资财务内部收益率：35.09%（税后）
项目投资财务净现值（ic=12%）：7334.70 万元（税后） 项目投资回收期：4.45 年（税后）
11.2.2 不确定性分析
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==> picture [169 x 14] intentionally omitted <==
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当产量达到设计生产能力的 32.70%时，项目即可达到盈亏平衡， 项目抗风险能力较强。
==> picture [92 x 13] intentionally omitted <==
项目实施过程中有很多因素可能发生变化，这里对建设投资、
直接原材料、销售价格发生±5%变化时，对财务内部收益率的影响 进行分析，分析结果详见表 11-2。
48
第十一章 经济分析
表 11-2 敏感性分析表
| 表1 | 1-2敏感性分析表 | |
|---|---|---|
| 变化因素 | 内部收益率 | 敏感度系数 |
| 基本方案 | 35.09% | |
| 销售价格+5% | 43.00% | 4.50 |
| 销售价格-5% | 26.95% | -4.64 |
| 直接原材料+5% | 30.40% | -2.67 |
| 直接原材料-5% | 40.01% | 2.80 |
| 建设投资+5% | 33.59% | -0.86 |
| 建设投资-5% | 36.71% | 0.92 |
分析表明，相比之下，销售价格、直接原材料是最敏感的因素，
11.3 经济分析主要结果
本项目经济分析主要结果见表 11-3：
表 11-3 经济分析主要结果
| 序号 | 项 目 | 单位 | 数据和 指标 |
备 注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总投资 | 万元 | 6790 | |
| 其中：固定资产投资 | 万元 | 5790 | ||
| 铺底流动资金 | 万元 | 1000 | ||
| 2 | 营业收入 | 万元 | 12785 | 达产年平均 |
| 3 | 增值税及税金附加 | 万元 | 1182 | 达产年平均 |
| 4 | 利润总额 | 万元 | 2941 | 达产年平均 |
| 5 | 总投资收益率 | % | 32.24 | 达产年平均 |
| 6 | 资本金净利润率 | % | 27.41 | 达产年平均 |
| 7 | 销售毛利率 | % | 31.92 | 达产年平均 |
| 8 | 销售利润率 | % | 23.00 | 达产年平均 |
| 9 | 财务内部收益率 | % | 35.09 | 所得税后 |
| 10 | 财务净现值（ic=12%） | 万元 | 7334.70 | 所得税后 |
49
第十一章 经济分析
| 序号 | 项 目 | 单位 | 数据和 指标 |
备 注 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 投资回收期 | 年 | 4.45 | 所得税后 |
| 12 | 盈亏平衡点 | % | 32.70 | 达产年平均 |
11.4 综合评价
通过以上财务指标计算和分析，可以得出以下结论：
本项目自身的财务状况较好，项目投资财务内部收益率（所得 税后）为 35.09%，所得税后投资回收期（含建设期）4.45 年，达产 年平均利润 2941 万元，说明项目有较好的盈利能力。
以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为 32.70%，说明项目适应 市场变化的能力较大，具有较强的抗风险能。
50
第十二章 风险分析与对策
第十二章 风险分析与对策
12.1 政策风险
本项目符合《产业结构调整指导目录(2011 年本)》中，“第一类 鼓励类，第四条 电力，第8 项 500 千伏及以上交、直流输变电” 的 产业发展政策。符合“第一类鼓励类，第六条 核能，第3 项 核电 站建设” 的产业发展政策，同时符合“第一类鼓励类，第十四条 机 械，第21 项 500 千伏（KV）及以上超高压、特高压交直流输电设备 及关键部件”的产业发展政策，产品均符合国家产业政策导向。
因此，本项目不存在政策风险。
12.2 法律风险
东材科技拥有本项目产品自主知识产权，不存在法律风险。
12.3 经营风险
本项目玻璃钢缠绕制品广泛用于火电发电机、核电发电机、变 压器、输变电等领域，技术水平要求高，市场应用前景较好。
随着近年来直流输变电行业的快速发展，长距离、高效的直流 输变电越来越受到关注。东材科技制备的绝缘组件已应用于我国自 主研制的“±800 千伏/4750 安特高压直流换流阀”的试验装置中。 并且在国内第一条自主研发的柔性直流换流阀-上海南汇柔性输变 电工程项目中得到了应用。四川省2011 年将启动四川锦屏-苏南 ±800kV 特高压直流工程，我国自主研发的直流换流阀将在此工程中
51
第十二章 风险分析与对策
得到应用。为了配合我国第一条自主研发的直流换流阀国产化的应 用，东材科技将与应用方密切沟通，做好绝缘结构支撑件的制备、 生产，为直流换流阀国产化的成功做出一定的贡献。
本项目通过技术创新，尽快形成产业化生产规模，可以走在本 行业的前头，填补国内空白，打破国外垄断，占领较大的市场份额。 因此，本项目经营风险较小。
12.4 市场风险
本项目产品的绿色环保、高性能、相对低成本制造的特性，又 是现有产品更新换代产品，决定了其市场风险很小。
12.5 技术风险
本项目生产工艺具有一定的技术壁垒，东材科技经过潜心研究 与攻关，自主研发出具有完全自主知识产权的生产关键工艺技术。 各项性能指标达到甚至部分指标优于国外同类产品同期先进水平。 因此，本项目技术风险较小。
12.6 管理风险
四川东材科技集团股份有限公司作为一家民营的股份制企业， 具有强大的技术实力和市场优势，公司实行现代化企业管理制度， 无不良资产及臃肿的附属机构，企业管理运作均采用先进的理念和 先进的管理模式进行，生产、研发效率高，决策果断。尤其能正确 把握产品市场和技术动态，为企业营造了良好的生产环境。
因此，从机制上看，本项目的管理风险较小。
52
第十二章 风险分析与对策
12.7 财务、金融风险
东材科技自2005 年转制以来，经济效益不断提高，已积累了可 用于本项目实施所必要的资金准备。因而，本项目实施的资金风险 基本不存在。
从盈亏平衡点和售价降低对内部收益率的影响看，项目的抗风 险能力较强。
12.8 其他风险
本项目将充分利用原材料、动力、劳动力等成本低和地方政府 强力支持、自身规模大、实力雄厚的优势，强化内部管理，提高企 业的整体素质，发展、健全销售网络，积极开拓市场，提高企业竞 争力，将各种潜在风险降至最低。
53
第十三章 环境保护、职业安全卫生、消防、节约能源
第十三章 环境保护、职业安全卫生、消防、节约能源
13.1 环境保护
13.1.1 编制依据
-
·《建设项目环境保护管理条例》（1998 年11 月29 日国务院令） ·《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996
-
·《污水综合排放标准》GB8978-1996
-
·《城市区域环境噪声标准》GB3096-93
-
·《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90
-
·《环境空气质量标准》GB3095-1996
13.1.2 环境现状及环境污染
本项目厂址位于绵阳市经济技术开发区，该经济开发区系绵阳 市工业集中发展区，园区按照高起点、高标准、严要求建设，包括 东材科技在内的所有入驻企业都必须严格按“三同时”要求建设， 厂址四周及整个工业园区内基本上属无严重环境污染企业，周围环 境条件较好，对本项目不会产生环境污染的影响，环境条件完全可 以满足本项目建设。本项目生产过程中产生的废水、废气均处理达 标后再排放，基本上对环境不会造成较大影响。
13.1.3 污染物的种类及排放量
本项目无生产用水，生产过程中产生的污染物主要是废气和动 力站房的噪音。
54
第十三章 环境保护、职业安全卫生、消防、节约能源
13.1.4 污染物主要治理措施
- ·废气
原料输送过程中产生的带粉尘废气采用布袋式除尘装置除尘后 排放。
热废气不含有毒物质，因此，可以直接排入大气中。
- ·生活污水
一般生活污水（洗涤污水）不需处理直接排放；粪便污水经厂 区内化粪池处理后再排入排水管网，再进入城市污水处理厂。 ·噪声控制
动力站房根据不同的设备，采取不同防振降噪措施。冷冻机、 空压机设单独基础；墙面采用吸声材料，减少噪声向外传播。操作 人员休息间采用隔声门窗。
空调机设在单独的专门空调机房内，送、回风机设减振台座， 送回风系统设有消声器，以降低运行噪声的产生和传播。
本项目通过以上措施，使厂区噪声达到《工业企业厂界噪声标 准》GB12348-90 要求。
13.1.5 厂区绿化
本项目建设是东材科技新材料园区的组成部分，该园区已建成 部分已做了较完善的绿化，未建设用地也做了临时绿化。本次建设 绿化主要为新建建筑物四周及道路两旁做一些常规绿化。
厂区绿化以草坪为主，配置一定量的常绿乔木、灌木及四季花 卉，在重点绿化部位除种植花卉外，配置色叶灌木，以点缀美景。
55
第十三章 环境保护、职业安全卫生、消防、节约能源
13.1.6 环境保护与监控
东材科技环境保护工作由集团公司主管副总经理负责，生产保 障部具体负责该集团公司所属企业的环境保护工作管理。生产保障 部下设环保组及专职环保工作人员，负责该集团公司所属企业的环 境监测、污染物治理及环境保护措施落实等。集团公司所属各企业 设有兼职环保员，分别负责各自的日常环保工作管理及环保设施的 运行维护等。本项目环境保护隶属于公司现有环保职能部门。
四川东材科技集团股份有限公司及各子公司共设有专职环保人 员 18 人，兼职环保人员 5 人。公司环保部门配置各种环保监侧设备 仪器 18 台，能满足公司对所属各企业（分公司）环境保护日常监视 性检测工作需要。
本项目环境保护投资约 32 万元。其中用于废气治理和噪声控制 约 21 万元，这部分投资包括在相应建筑、通风、工程费用；；用于 环境保护的其他投资费用约 9 万元。
13.2 职业安全卫生
13.2.1 编制依据
-
·《关于生产性建设工程项目职业安全卫生检察的暂行规定》及
-
《职业安全卫生专篇编写提要》。
-
·《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87—85。
-
·《工业企业设计卫生标准》GBZ1—2002。
-
·《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2-2002。
-
13.2.2 职业安全危险因素及程度分析
56
第十三章 环境保护、职业安全卫生、消防、节约能源
影响劳动安全卫生的因素主要包括雷击、电击、设备操作、火 灾、等，由于这些因素具有可控性，可将其危害程度降至最低限度。 13.2.3 安全防范措施
本项目在职业安全卫生方面采取主要措施如下：
－ ·本项目低压供电系统采用 TN S 制，配变电站的高、低压系 统共用接地装置，并与各建筑防雷接地、保护接地共用一接地装置， 但必须在高、低压配电装置内采取过电压保护措施，接地电阻要求 不大于 1Ω。
根据相关规范，各建筑按三类防雷设计，在建筑物屋顶设置避 雷针和避雷带，并以此作接闪器。利用钢筋混凝土柱内的钢筋作防 雷引下线，利用建筑物基础内的金属体作接地装置。防雷接地电阻 ≤1Ω，防静电接地电阻＜100Ω，保障生产和人身安全。
建筑物内所有电气设备的金属外壳、金属构架及金属支架、配 电变压器低压侧中心点均须与接地装置可靠焊接。对于用电设备均 设置可靠的接地系统，防止漏电而造成人员伤害的事故发生。
·投料平台、挤出机操作平台以及废膜收集投递孔等处均设置 安全护栏，以确保操作人员人身安全。
·在设备布置时，设备与设备、设备与柱、墙之间留有足够的 操作检修及安全距离。车间内留有宽度为 2.5m 的主要通道和 1.5m 的次要通道，以利安全通行和疏散，
·设置完善的消防报警系统（警铃、广播），可较好地组织人员 迅速撤离火场。
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第十三章 环境保护、职业安全卫生、消防、节约能源
·所有用电设备均设置安全装置以确保安全，防止误操作和设 备故障而造成安全事故，
·各建筑根据生产性质和功能特点分别确定火灾危险性类别。 各建筑物、各层严格按照建筑防火规范要求设置有疏散口及疏散楼 梯，并在建筑物出入口设置有应急照明和安全疏散标志。 13.2.4 职业卫生
- ·噪声控制
a. 动力设备和生产线设备等产生的噪声，其噪声级约为 60dB～ 90dB 不等。设计中除在设备选型时选用低噪声设备外，还设置操作 维修人员值班室，值班室采用隔噪、降噪等技术措施。所有动力设 备均设置减振基础；冷冻水机组间设置隔声门、窗；采用超低噪声 － 的冷却塔。通过这些降噪措施，以满足 GBJ87 85《工业企业噪声 控制设计规范》中 “生产车间作业区（工人每天连续接触噪声 8 小 时）噪声限制值 85dB”的要求。
b. 设备与管道的连接采用柔性接头连接，减少噪声和振动的传 递。
·防暑降温
在人员操作的控制区设置舒适性空调，空调参数为 18～28℃； 在回收造粒间、包装成品库、原料库等设置吊扇排热，使工人能在 舒适的环境中工作。
·辅助卫生用室
厂房相应场所设置了更衣室、开水间、卫生盥洗间、厕所、休
58
第十三章 环境保护、职业安全卫生、消防、节约能源
息室以及员工班后淋浴室，为公司员工创造良好的生产工作环境。 10.2.5 职业安全卫生管理机构和投资
本项目职业安全卫生管理由东材科技的安全保卫部专职职业安 全卫生工作人员，负责该公司职业安全卫生工作日常管理、措施落 实，并监督、检查生产中所存在的危害职业安全卫生的因素。
本项目职业安全卫生费用约20 万元，所有费用包括在各建筑工 程费用中。
13.3 消防
13.3.1 编制依据
-
·《建筑设计防火规范》GB50016—2006。
-
·《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140—90（1997 年版）。
-
·《火灾自动报警系统设计规范》GBJ16-88。
13.3.2 总图布置
整个园区总平面规划布置按消防规范设计，各建筑物四周设有 环形通道，厂区主要道路宽度按6.00m～8.00m 设计，满足园区交通 运输和消防要求。建筑物间距满足消防规范要求。 13.3.3 建筑物防火
本项目主要建筑为大尺寸绝缘结构件生产厂房。建筑物平面呈 矩形，该建筑为单层轻钢结构。其生产类别为丁类，耐火等级二级， 整个建筑为一个防火分区。
13.3.4 消防给水及消防设施
消防水源为园区内自来水管网系统，消防水压除由市政给水压
59
第十三章 环境保护、职业安全卫生、消防、节约能源
力保证外，在园区设有消防给水临时加压水泵，消防水泵设在水泵 房内，启动按钮设在车间消火栓旁。
室外设有地面式消火栓，消防水量 40L/S。室内设有消火栓箱， 消防水量 10L/S。 13.3.5 电气防火
·防雷击
本项目建筑属三类防雷建筑，设计采用建筑物的结构钢筋作防 雷引下线及接地装置，屋面敷设人工避雷带、避雷针作接闪器。各 接地系统的综合接地电阻值不大于 1 Ω ，以防止直击雷和感应雷。 ·配电系统与线路敷设
本项目 10kV 高压配电系统为交流 50Hz、三相三线、中性点不 接地系统；低压 220/380V 带电导体采用三相四线制，接地系统为 — TN S 系统。
电力干线及支干线采用母线槽阻燃交联铜芯电力电缆。电缆沿电 缆桥架敷设，垂直方向在电气竖井内沿电缆桥架敷设，电缆出桥架 后穿镀锌钢管保护，进出防爆区域的管线须作密封处理。 ·消防应急备用电源
为保证火灾报警联动装置的可靠供电，本项目火灾报警装置设 有 1.0UPS 电源，消防值班室设有 EPS 电源作为应急备用电源。
- ·防控制室
在园区设置消防总控制室。火灾报警控制器、联动控制器等设 在消防控制室内。
60
第十三章 环境保护、职业安全卫生、消防、节约能源
·火灾报警及联动控制系统
根据 GBJ16-88《火灾自动报警系统设计规范》，本项目设火灾 自动报警及联动控制系统，一旦发生火灾，火灾报警控制器可通过 联动控制器和控制模块对消防系统所有设备进行火警联动控制。
·应急照明
建筑的通道、各主要出入口、楼梯间等处设置应急疏散照明， 采用自带蓄电池式诱导标志应急照明灯，疏散照明供电时间大于 30 分钟。
·应急广播
除设火灾自动报警与联动控制系统外，还设置火灾应急广播系 统与对讲电话系统，当发生火灾时指挥疏散及扑灭火灾。
13.4 节约能源
13.4.1 编制依据
固定资产投资工程项目可行研究报告“节能篇（章）编制及评 估的规定。
13.4.2 主要能源和含能工质的品种及用量
本项目生产主要耗能设备为 PE 保护膜生产线、胶带生产线及动 力设备。能源品种主要为电力。
各种能源品种及耗量详见表 13—2。
61
第十三章 环境保护、职业安全卫生、消防、节约能源
表 13—2 主要能源品种及耗量
| 序 |
号 能源种 类 |
计量单位 | 计量单位 | 年实物 耗量 |
折标系数 （Kg/实物 单位） |
折标煤量 （t） |
占能耗 总量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实物 | 折标煤 | ||||||
| 1 | 电力 | kwh | kg | 18×105 | 0.404 | 727 | 100 |
13.4.3 能源选择
根据本项目建设所处位置及产品生产特点和周边环境要求，主 要能源以清洁能源——电力为主。
13.4.4 节约能源的主要措施
-
·生产工艺设备及生产工艺采用先进节能工艺。
-
·主要生产设备采用微机控制，耗能少，效率高。
-
·生产线为本项目主要耗能设备，组织生产时采用连续三班工
-
作制，不仅节约能源，而且也符合产品工艺特点，更有利充分发挥 设备生产能力。
-
·合理设置窗户面积，既考虑自然采光，又要满足节省人工照
-
明用电。
-
·设备冷却水均采用循环使用；空调用冷/热水经循环水泵，回
-
至冷冻机/锅炉降温/升温后循环使用，节省水资源和能源。
-
·水泵均采用国内性能较好、能耗较小的新型水泵。
-
·选用节水型卫生洁具，各层卫生间安装水表。
-
·选用脚踏式淋浴器，实现人离水关，达到节约用水的目的。
-
·变压器选用高效、低损耗的环氧树脂浇注干式变压器，并在
62
第十三章 环境保护、职业安全卫生、消防、节约能源
终端变电站进行无功功率补偿，补偿后高压侧的平均功率因素可达 到 0.90 以上。
·照明照度根据不同使用场合，采用不同照明照度。照明灯具 均选用高效节能型灯具。
13.4.6 能源计量与考核
·本项目电能采用高压计量，计量装置设在变配电站 10kV 高压 配电室的专用计量柜中。生产区内照明用电在变电站低压配电柜上 设置单独的计量装置。并采用多费率的脉冲电能电度表，可以对峰、 谷不同电价的分时计度。在低压侧将照明与电力分开计度，同时为 保证对车间用电的经济核算管理，对各出线回路进行电能计量。
·对进入建筑的水均设表计量，并采用集中抄表方式。
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四川东方绝缘材料股份有限公司 年产2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目
可行性研究报告
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 二○一一年九月
四川东方绝缘材料股份有限公司 年产2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目
可行性研究报告
院 长： 赵 振 元
总工程师： 姚 伟
项目负责人： 余 小 辉
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
编 制 人 员
项目负责人： 余小辉 技术负责人： 李代友 经济负责人： 潘沈萍
目 录
第一章 总 论.................................................................................1 1.1 项目概况........................................................................................1 1.2 项目提出的必要性........................................................................2 1.3 项目实施的有利条件....................................................................7 1.4 研究结果......................................................................................10 第二章 承办企业的基本情况.........................................................13 2.1 企业概况......................................................................................13 2.2 企业沿革......................................................................................13 2.3 企业主营业务..............................................................................14 2.4 企业经营管理情况......................................................................15 2.5 母公司简介..................................................................................15 第三章 市场需求和产品大纲.........................................................18 3.1 市场需求预测..............................................................................18 3.2 现有生产能力估算......................................................................21 3.3 市场前景分析..............................................................................22 3.4 产品大纲......................................................................................25 第四章 技术与装备.......................................................................26 第五章 物料供应和公用设施.......................................................27 5.1 物料供应......................................................................................27 5.2 动力要求......................................................................................28 5.3 公用设施......................................................................................28 5.4 仓库及运输..................................................................................28 第六章 建厂条件与厂区布置方案...............................................30
6.1 厂址条件......................................................................................30 6.2 厂区总平面布置方案..................................................................32 第七章 项目设计方案.....................................................................33 7.1 项目的主要建设内容..................................................................33 7.2 生产环境要求..............................................................................33 7.3 土建..............................................................................................34 7.4 通风、空调、净化......................................................................34 7.5 给水排水......................................................................................35 7.6 气体动力......................................................................................36 7.7 电气..............................................................................................37 7.8 通信..............................................................................................39 第八章 组织机构、劳动定员和人员培训.......................................41 8.1 组织机构......................................................................................41 8.2 劳动定员......................................................................................41 8.3 人员培训......................................................................................42 第九章 项目实施进度计划...............................................................43 9.1 项目建设工期..............................................................................43 9.2 进度计划安排..............................................................................43 第十章 投资估算及资金筹措...........................................................45 10.1 固定资产投资估算....................................................................45 10.2 流动资金估算............................................................................47 10.3 项目总投资................................................................................47 10.4 资金筹措....................................................................................48 第十一章 经济分析.......................................................................49
11.1 基本数据....................................................................................49 11.2 财务评价....................................................................................51 11.3 经济分析主要结果....................................................................52 11.4 综合评价....................................................................................52 第十二章 风险分析与对策.............................................................54 12.1 经营风险....................................................................................54 12.2 管理风险....................................................................................54 12.3 财务、金融风险........................................................................54 12.4 技术风险....................................................................................55 12.5 其它风险....................................................................................55 第十三章 环境保护、职业安全卫生、消防、节约能源 ..............56 13.1 环境保护....................................................................................56 13.2 职业安全卫生............................................................................60 13.3 消防............................................................................................64 13.4 节约能源....................................................................................67
一 第 章 总 论
第一章 总 论
1.1 项目概况
1.1.1 项目名称： 年产2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目 1.1.2 内容提要
电容器用聚丙烯薄膜是电力工业和电子工业重要的基础材料 之一。双向拉伸电容器用聚丙烯薄膜（简称BOPP 膜）具有比重小、 耐热性能好、化学性能稳定、表面性能稳定、表面硬度高等优点， 是优异的电容器固体介质材料之一，广泛用于制造各种高压电力电 容器、中低压电容器、直流电容器。根据中国电子元件行业协会电 容器分会统计，2010 年，我国应用于电力电容器及电子电容器行业 聚丙烯电容薄膜的年市场需求量约为5.7 万吨。据有关预测，到2015 年，聚丙烯薄膜在国内电力工业和电子工业市场的需求量约为8.2 万吨。
四川东方绝缘材料股份有限公司（简称东材股份）是我国最早 生产电容器用双向拉伸聚丙烯薄膜（BOPP）的厂家。该公司曾先后 引进2 条管膜法生产线和1 条平膜法生产线，2010 年底，缓解严重 的供不应求矛盾，公司又签定合同引进第二条平膜生产线。该公司 生产的东方牌BOPP 粗化膜产品质量名列前矛，并在国内外享有盛誉。
为增加聚丙烯薄膜规格品种、提高产品档次，提高公司电容器 用聚丙烯薄膜在国际上的竞争力，增强企业市场竞争能力，满足用
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一 第 章 总 论
户和市场需求，东材股份拟对电容器用超薄型聚丙烯薄膜进行技术 升级改造。
本项目在绵阳市游仙区小枧沟镇东材科技工业园实施，新建生 产厂房约10000 ㎡，购置主要生产及动力辅助设备48 台（套），项 目总投资14779 万元。项目实施达产后生产年平均营业收入12101 万元，利税总额3556 万元。
1.1.3 承办单位： 四川东方绝缘材料股份有限公司
法人代表：于少波
项目负责人：于少波 通讯地址：四川省绵阳市游仙区小枧沟镇 邮政编码：621000
联 系 人：刘宽 电子信箱：[email protected] 电 话：0816-2972292 传 真：0816-2283562
1.2 项目提出的必要性
1.2.1 产业和技术发展的需要
材料是人类社会发展的物质基础和先导，已成为工业和科技发 展的重要物质基础，新材料则是人类社会进步的里程碑。现在世界 公认的三大高新技术是新材料技术、信息技术和生物技术，并称之 为二十一世纪高新技术的重要标志，因而新材料受到世界各国的高 度重视。电工材料和电子材料属高新材料之列，并且与能源和信息
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一 第 章 总 论
技术紧密联系，其品种、产量和质量状况是衡量一个国家科学技术 发展与电子、电力工业发展水平的重要标志，也是世界各国竞相争 取在电子信息技术及能源发展中占据优势地位的关键所在。我国高 度重视发展能源和信息产业，把能源和信息产业作为国民经济的基 础、先导和支柱产业，放在优先发展的地位。
电容器用聚丙烯薄膜是电力工业和电子工业重要的基础材料之 一。产品主要分两大类型，即用于电力电容器方面的单双面粗化膜 和用于电子电容器方面的可金属化光膜。
1.2.1.1 电力电容器方面
电力用双向拉伸电容器用聚丙烯薄膜具有比重小、耐热性能好、 化学性能稳定、表面性能稳定、表面硬度高等优点，是优异的电容 器固体介质材料之一，广泛用于制造各种高压电力电容器、中低压 电容器、直流电容器。用聚丙烯薄膜作为介质的电容器，具有介质 损耗小、耐电强度高、产品体积小、重量轻、单位容量大、性能好、 可靠性高、寿命长、温升低、节省能源和价格便宜等优点，是一种 理想和重要的电力、电子基础材料。随着技术的进步及电子元器件 向片式化、微型化、集成化方向发展，电容器行业对薄膜提出了越 来越高的要求。如对电容器比特性改善的要求越来越高，要求聚丙 烯薄膜介质趋于薄型化；全膜电容器的推广，要求聚丙烯薄膜具有 更好的浸油性；电容器耐压水平的进一步提高，对聚丙烯薄膜厚度 公差要求更加严格等。因此，目前国内外聚丙烯薄膜正向薄型化、 超薄型化、双面粗化、厚度公差更小的方向发展，以适应用户对聚
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一 第 章 总 论
丙烯薄膜高水平、高品质的要求。东材股份通过项目的实施，将提 高我国电容器聚丙烯薄膜的生产技术水平，对促进我国电力和电子 行业的发展将起到积极的推动作用。
国际上电力电容器发展很快，且由于高质量的聚丙烯粗化膜介 质材料的应用，电力电容器已成为高技术产品。近年来，随着我国 电力电容器公司先进设备的引进，生产技术的提高，市场竞争的加 剧，使电容器的制造水平大幅提高，对薄膜的各项性能指标要求严 格，对薄膜的需求量也在快速增长。同时国外各知名大企业也相继 来华投资建立它们的控股合资公司如：西安ABB、上海库柏、无锡日 新等，利用其先进制造技术及管理水平，在国内市场上很活跃，发 展势头迅猛，其产品在国内生产，满足国内市场并出口，增加了薄 膜的市场需求量。
1.2.1.2 电子电容器方面
家电行业的迅速发展以及家电下乡政策带动电容器用薄膜行业 快速增长。由于过去大量采用聚酯薄膜的安规及小直流电容，因聚 丙烯薄膜材料的优越性，已逐步由聚丙烯薄膜替代，替代产品主要 系超薄型，未来几年替代量将逐步上升。
汽车工业的快速发展，带来日益严重能源环境污染问题。混合 动力汽车作为一种相对成熟的清洁节能汽车技术，可以有效减少汽 车燃油消耗和尾气排放。而薄膜电容器由于其高耐压、低损耗和安 全可靠，是替代铝电解电容器成为混合动力汽车电容器的首选。
超薄型薄膜电容器在风力发电和太阳能发电领域的应用将直接
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一 第 章 总 论
受益于风能、太阳能产业政策及市场容量的增长。
上述行业使用电容主要材料均系超薄型聚丙烯薄膜，因此，未 来几年，超薄型薄膜的需求量将逐年上升。
随着新技术的发展与应用，在生产技术和设备方面，国外已经 能够制造更加先进的生产线设备来满足BOPP 膜产品工艺方面更高更 严格的要求。此外，从国内电容器聚丙烯薄膜的生产情况来看，生 产厂家虽然有近10 家，计23 条生产线，但能达到电力电容器厂家 使用要求的有3～4 家，能生产6～9μm 超薄单双面粗化膜的更少， 尤其是3μm 及其的电子电容薄膜，国内目前还没有一家公司可以批 量生产合格产品投放市场，几乎全部依赖进口来满足要求。该规格 产品技术含量高，产品附加值极大。
因此，本项目的提出符合产业和技术发展的需要，对提高我国 电容器水平，满足日益增加的国内市场需求量及电容器迅速发展的 需要，对实现高性能电容器聚丙烯薄膜的国产化具有重要意义。 1.2.2 市场发展的需求
通过近30 年引进技术的消化吸收及不断提升，电容薄膜制造技 术不断提高，同时电容器制造技术的持续改进及要求的不断提高， 已不断向大容量、微型化发展。
薄膜电容器由于其高耐压、低损耗以及安全可靠性好等特点， 是替代铝电解电容器成为混合动力汽车电容器的首选。据相关行业 分析报告及市场调查，2010 年全球混合动力汽车产量将达到300 万 辆。我国混合动力汽车对其电容器所需的超薄聚丙烯薄膜将超过
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一 第 章 总 论
4000 吨。
超薄型薄膜电容器在风力发电和太阳能发电领域的应用将直接 受益于其相关产业政策及市场容量的增长。至2010 年，风力发电和 太阳能发电新增装机容量将提升超薄型电容器薄膜市场需求量约 1500 多吨，而主要增量为3μm 及其以下产品。另外，为节约原材料， 减小元件体积，同样驱使电容器用薄膜也逐步向薄型化发展。
根据市场调查，2009 年、2010 年国内6～9μm 超薄单双面粗化 膜及4μm 以下电晕膜市场总量分别为1800 吨、2500 吨。未来几年， 我国混合动力汽车及机车的发展，以及直流小电容的技术不断改进， 至2015 年超薄电容器的需求总量将达到6000 吨以上。
为提升我国电子通讯、电子材料、电器等行业的技术水平，使 其整体技术水平上一新台阶，发展电容器用聚丙烯薄膜产品，可为 相关行业提供关键性基础材料。
因此，发展电容器用超薄聚丙烯薄膜十分必要，本项目建设也 是市场发展的需要。
1.2.3 企业自身快速发展的需要
东材股份自1979 年从日本信越引进第一条电工用聚丙烯薄膜 生产线至今，共有2 条管膜线，1 条平膜线，生产能力在每年4800 吨左右。现有设备产能已不能满足日益增长的市场需求，2010 年12 月，为提高现有产品产能，又签定一条年产3500 吨电容聚丙烯平膜 生产线。同时公司自主研发的超薄型粗化膜及耐高温薄膜已用于电 容厂生产特种电容器，该电容器已出口到欧、美等国家。东材股份
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一 第 章 总 论
是ABB 公司中国指定唯一合格供应商，加之几个骨干企业指定使用 东材股份产品，使公司产品供不应求，因而扩能改造已迫在眉睫。 前期技术改造项目，主要在原有产品基础上提高产能，以生产相对 较厚的用于中高压电力电容器单双面粗化膜及5μm 及以上可金属化 电子电容薄膜为主。通过超薄型电容薄膜的技术改造，将进一步提 升公司电容器用超薄型聚丙烯薄膜的技术水平，提高产品的档次和 附加值，促进公司快速发展，也将会进一步推动电容器向小型、高 容量、高场强方面发展。
因此，本项目的建设也是企业自身发展的需要。
1.3 项目实施的有利条件
1.3.1 技术优势
东材股份坚持体制创新、机制创新和技术创新，不仅在生产规 模上有了巨大变化，尤其在技术创新上取得了飞跃发展。该公司被 四川省科技厅认定为“四川省高新技术企业”，集团公司技术中心 被认定为“国家级企业技术中心”，经国家人事部批准在公司设立 有博士后科研工作站，并经科技部批准组建行业唯一的国家绝缘材 料工程技术研究中心。东材股份“东方牌电容器用聚丙稀薄膜”获 四川名牌产品称号。超薄型电容器薄膜获四川创新产品，获绵阳市 科技进步奖。
本项目超薄型粗化膜和超薄型电晕膜加工工艺技术均为东材股 份自有核心技术，是公司在引进国外生产线和制造技术基础上，通 过消化吸收，结合多年的研究生产经验，开发的专有技术，填补了
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一 第 章 总 论
国内的空白，生产的聚丙烯薄膜产品水平达到了国际先进水平。 电容器用聚丙烯薄膜产品的生产具有较高技术含量，工艺较为 复杂，它不同于普通塑料薄膜生产，需要有绝缘材料生产加工经验、 绝缘材料检测能力，还要有一支集生产、设备维护、品质管理、产 品市场应用等的专业队伍，必须具备有精通高分子合成加工技术， 电气绝缘技术，特别是薄膜表面粗化技术的专业人才。同时由于生 产线设备均从国外引进，自动化控制程度高，对设备的理解和改造 能力、设备操作人员的素质与实际操作的技术水平将直接影响产品 质量的稳定。技术水平和创新能力成为本行业进入者的重要障碍。 具体表现在：
工艺技术：耐压指标是电容器用聚丙烯薄膜的关键技术指标之 一。虽然产品标准要求了平均耐压值，但由于电容器击穿通常在最 薄弱的点上，因此提高最低耐压值及控制薄弱点的产生是生产薄膜 的一项关键技术。特别是在薄规格产品上，控制薄膜表面粗化程度 及均匀性是控制薄弱点产生的关键。东材股份超薄规格产品制造方 面已有丰富技术储备。该公司5μm、4μm 可金属化膜自2005 年起 已批量生产。开发的6~9μm 电力电容器用单双面超薄聚丙烯薄膜已 申请国家专利，该系列产品自2006 年起批量生产，受产能制约，年 产量700 左右，该产品已申请国家专利，目前处于公示期。2008 年 3 月成功试制3.5μm 可金属化膜产品，并通过了用户验证。
电气控制技术：现在的电容器制造企业对产品的容量差异要求 极高，已从原±5%下降至±2%左右。这不仅对电容器制造工艺提出 了极高的要求，对所用的电容薄膜要求也更高。电容薄膜在生产控
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一 第 章 总 论
制中，横向厚度控制要求测厚仪自动控制的精度及准确度提高的同 时，纵向厚度控制同样不能疏忽。目前的自动化生产线从挤出至最 后的收卷工序，全部采用的是自动联动控制，每一工序的速度稳定 控制性要求极高。另一方面，为达到产品纵横向性能一致，各区域 温度、压力等参数一致性需要得到保证，如纵拉区域，表面温差及 波动范围要求更小，这些均需要电气控制技术来保证。
设备改进技术：国外引进的生产线配置可以满足普通产品的基 本要求，但生产高品质产品、特殊性能要求产品或提高产能等，则 需要对设备进行必要的改造。这就需要相关厂家具备良好的电气、 机械技术及相关人才。
过程控制技术：电容薄膜属于流程性生产材料，产品测试为破 坏性试验，只能抽样进行。如何保证生产及品质的长期稳定，全方 位的过程控制技术非常关键。目前，多数企业都能进行电容薄膜的 常规抽样测试，但全过程的质量控制及质量保障则是多数电容薄膜 生产企业缺乏的，其中大幅宽针孔测试获得国家实用新型专利。
东材股份经过近30 多年电容器聚丙烯薄膜的制造，在研发、工 艺、电器、机械等方面积累了丰富经验，这为本项目的成功实施奠 定了坚实的技术基础。
1.3.2 产业政策优势
本项目符合《产业结构调整指导目录(2011 年本)》中，“第一类 鼓励类，第十一条 石化化工，第14 项 功能性膜材料”的产业发展 政策，符合国家产业政策导向。 1.3.3 市场优势
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东材股份目前生产的产品主要为国内大、中型发电设备、高压 输变电设备及城乡电网配电设备配套包括聚酯薄膜在内的各种绝缘 材料，近年来又涉及电子通讯领域等的绝缘材料和新型材料。公司 在全国各地建立了销售网点，能及时了解用户需求与服务，使客户 在产品使用方面放心、满意。由公司经过近30 年电容器聚丙烯薄膜 的制造，在各工艺、电器、机械方面积累了丰富经验，电容器聚丙 烯薄膜在市场上得用户认可，在高压电容器方面占有30%以上的市场 份额，在超薄薄膜市场处于领先水平，多年来与客户的合作处在良 好状态，双方的供求关系紧密，这些都为公司产品扩大市场奠定了 基础。同时公司的产品除国内销售外，还出口美国、西班牙、意大 利、日本、墨西哥、韩国、澳大利亚、台湾等国家和地区。通过多 年的经营，不仅打通了产品销售渠道，同时还与其配套企业建立了 长期固定的友好合作供需关系。
1.4 研究结果
1.4.1 主要结论
-
·电容器用超薄型聚丙烯薄膜是优质储能介质材料，主要用于
-
中、高压电力电容器、机车电容及混合动力汽车电容及其它直流电 子电容器使用。产品市场需求量大、增长速度快。
-
·本项目产品是国家和行业重点鼓励发展的产业，本技改项目
-
的实施，不仅会提高该产品在国内市场的占有份额，而且必将减少 国内相关企业依赖进口，同时也将增强民族工业在国内的竞争力。
-
·电容器用聚丙烯薄膜的关键生产技术是东材股份结合多年的
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一 第 章 总 论
研究生产经验开发的专有技术，具有自主知识产权，项目的生产技 术有保障。
·本项目建设地点拟在绵阳市游仙区小枧沟镇东材科技工业园 实施。东材科技工业园地理位置优越，环境和基础设施条件好，对 项目顺利实施有保障，且水、电、气等配套设施已初步建成，为公 司后续项目建设用地和公用设施奠定了基础。本项目建设不需另行 征用建设用地和水电增容。
综上所述，本项目为当今高新技术产业，符合国家建设方针和 产业政策，符合行业发展规划，产品有市场，技术有来源，建设资 金筹措能力强，生产有保证，市场销售有渠道，经济效益和社会效 益显著。因此，实施本项目是可行的。
1.4.2 主要数据一览表
本项目主要数据和经济指标详见表 1-1。
— 表 1 1 主要数据和经济指标一览表
| 序号 | 名 称 | 单位 | 数据 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 产品大纲 | |||
| ·电晕处理光膜(＜5D) | 吨/年 | 1200 | ||
| ·单、双面粗化膜 | 吨/年 | 800 | ||
| 2 | 新建建筑面积 | ㎡ | 10000 | |
| 3 | 总投资 | 万元 | 14779 | |
| 其中：固定资产投资 | 万元 | 13579 | ||
| 铺底流动资金 | 万元 | 1200 | ||
| 4 | 职工人数 | 人 | 80 | |
| 5 | 新增生产及动力设备 | 台（套） | 48 | 含引进2 |
| 6 | 主要动力用量 |
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一 第 章 总 论
| 序号 | 名 称 | 单位 | 数据 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|
| ·用电设备装设容量 | KVA | 4000 | ||
| ·自来水平均用量 | m3/d | 560 | ||
| ·压缩空气 | m3/h | 270 | ||
| 7 | 主要经济指标 | |||
| ·营业收入 | 万元 | 12101 | 达产年平均 | |
| ·增值税及税金附加 | 万元 | 964 | 达产年平均 | |
| ·利润总额 | 万元 | 3556 | 达产年平均 | |
| ·总投资收益率 | % | 20.23 | 达产年平均 | |
| ·资本金净利润率 | % | 17.20 | 达产年平均 | |
| ·销售毛利率 | % | 37.50 | 达产年平均 | |
| ·销售利润率 | % | 29.39 | 达产年平均 | |
| ·内部收益率 | % | 18.02 | 所得税后 | |
| ·财务净现值ic=12% | 万元 | 4003.73 | 所得税后 | |
| ·投资回收期 | 年 | 6.37 | 所得税后 | |
| ·盈亏平衡点 | % | 38.86 | 达产年平均 |
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第二章 承办企业的基本情况
第二章 承办企业的基本情况
2.1 企业概况
公司名称：四川东方绝缘材料股份有限公司
注册资本：壹亿元人民币 法定代表人：于少波 公司住所：绵阳市东兴路六号
经营范围：绝缘材料、塑料材料、化工材料的制造、销售，出 口本企业自产的绝缘材料及其生产设备和原辅料，进口本企业生产、 科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件，科技信息咨 询、技术服务，危险化学品储存、经营（按许可证核准的范围经营）。 公司基本数据见表2-1。
表2-1 承办单位基本数据
| 单位概况 （2010 底） |
员工 人数 |
年营业收入 （万元） |
年净利润 （万元） |
研发人员 人数 |
研发投入 （万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 722 | 87841 | 15762 | 143 | 1667 | |
| 财务状况 （2010 底） |
总资产 （万元） |
净资产 (万元) |
资产负债 率（%） |
净资产收 益率（%） |
税收 （万元） |
| 78398 | 43246 | 44.84 | 36.45 | 2484 |
2.2 企业沿革
四川东方绝缘材料股份有限公司位于四川省绵阳市，前身东方
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第二章 承办企业的基本情况
绝缘材料厂创建于 1966 年，1994 年改组设立为四川东方绝缘材料股 份有限公司，注册资本 1 亿元。
2.3 企业主营业务
东材股份一直致力于高性能电工薄膜材料等新型绝缘材料的研 发、生产和销售。现生产电工聚酯薄膜和电工、电子聚丙烯薄膜等 几十个品种，不断向客户提供高品质、高性能的产品，以强大的技 术支持和超前的服务理念赢得客户的信赖，形成了以客户为先导的 经营管理理念。GE 公司、ABB 公司、库柏、印度 EPC0S、POWERCAP、 UCL、SAMARTH、日新电机、西容、锦容、桂容、上虞、九方、 方正、创格、丰明、迅德等国内外知名企业与公司建立了长期稳定 的合作伙伴关系。
东材股份产品注册商标为“东方”牌。公司于1997 年在行业中 率先通过ISO9001 质量管理体系认证，先后又通过了 GB/T 19022 idt ISO10012 测量管理体系认证、GB/T24001 idt ISO14001 环境管理体 系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证。公司主导产品取得 了美国 UL 实验室安全认证；通过 SGS 有害化学物质认证测试，符 合欧盟 RoHS、REACH 环保要求。公司的主导产品均采用先进的国 际标准、国家标准以及行业标准组织生产。
东材股份在今后的发展中将更加专注于电工薄膜及片材材料的 发展，整合资源，持续创新，不断提升企业的综合实力和国际竞争 力，加快推动企业发展，努力塑造世界品牌。
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第二章 承办企业的基本情况
2.4 企业经营管理情况
东材股份近三年财务状况详见表2-2。
表2-2 企业近三年经营状况
| 年份 | 销售收入 （万元） |
利税 （万元） |
创汇 （万美元） |
资产负债率 （%） |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 59844 | 7602 | 856 | 53.14 |
| 2009 | 57009 | 8908 | 938 | 56.34 |
| 2010 | 87841 | 18246 | 2550 | 44.84 |
2.5 母公司简介
东材股份是四川东材科技集团股份有限公司的全资子公司。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称东材科技）前身为 东方绝缘材料厂，成立于1966 年。1994 年12 月在绵阳市工商行政 管理局注册成立的四川东材企业集团公司，2003 年10 月，四川东材 企业集团公司更名为四川东材企业集团有限公司，2007 年2 月8 日， 四川东材企业集团有限公司整体变更为四川东材科技集团股份有限 公司，并在绵阳市工商行政管理局办理工商登记，取得注册号为 5107001801528 的《企业法人营业执照》，注册资本16,880 万元。经 过转增股份，公司目前注册资本为30788 万元。
东材科技的主要业务为绝缘材料、功能高分子材料和相关精细 化工产品的研发、制造和销售，产品涵盖了JB/T2197—1996《电气 绝缘材料产品分类、命名及型号编制方法》八大类产品中的七大类 产品，是国内绝缘材料品种配套最为齐全的制造商，主要产品包括
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第二章 承办企业的基本情况
电工聚酯薄膜、电工聚丙烯薄膜、电工云母带、电工柔软复合绝缘 材料、电工层（模）压制品、绝缘油漆及树脂、无卤阻燃片材、电 工非织布和电工塑料等，公司具有研发和生产E、B、F、H、C 级各 耐热等级绝缘材料的能力。公司产品主要应用于发电设备、输变电 设备、牵引机车、电机、电器、电子、通讯、新能源（风能、太阳 能和核能）等多个行业。近年来公司为三峡工程、龙滩水电、德阳 —宝鸡直流输变电项目、京沪高铁、上海地铁、新加坡地铁等项目 以及输变电设备、高速电力机车等行业提供了大量优质的绝缘材料 高端产品。
东材科技目前是中国最大的综合性电工绝缘材料研发和制造基 地，已连续17 年保持行业领先。
东材科技是行业内唯一拥有国家认定企业技术中心、博士后科 研工作站和国家工程技术研究中心的企业，现已成为国内最具影响 力的企业绝缘材料专业研发机构，建立了电工薄膜材料、复合材料、 电机绝缘材料、功能材料和精细化工等专业开发部。并分别与中国 科学院化学研究所、四川大学、西安交大、东华大学、华东理工大 学等国内十几所知名高校和科研院所建立了产、学、研联合研发合 作关系，共同从事前瞻性和重大课题的研究，构筑了国内综合实力 最强的现代化绝缘材料研发和产业化基地，形成了一支专家带队、 专业配套的科研和技术推广服务团队，拥有了一批有自主知识产权 的技术成果，其综合技术创新能力已达到国内绝缘材料行业领先的 技术水平。
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第二章 承办企业的基本情况
公司是四川省建立现代企业制度和技术创新试点企业；1997 年 公司经国家外经贸部批准拥有经营出口权。2001 年被批准为四川省 高新技术企业； 2002 年12 月，公司技术中心由国家经贸委等四部 委认定为国家级企业技术中心；2003 年12 月，国家人事部批准依托 单位建立博士后科研工作站；2003 年，公司被列为国家重大技术专 项--“重要技术标准研究”地方试点企业；2006 年经四川省七部门 联合认定为“四川省建设创新型企业试点企业”；2007 年经科技部批 准组建行业唯一的国家绝缘材料工程技术研究中心，并通过验收； 2009 年被国家知识产权局批准为第四批全国企事业知识产权试点单 位。
东材科技银行信用等级为AA 级。近三年财务状况详见表2-4。
表2-4 企业近三年财务状况
| 年份 | 销售收入 （万元） |
利税 （万元） |
创汇 （万美元） |
资产负债率 （%） |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 70958 | 9821 | 856 | 60.87 |
| 2009 | 68265 | 12461 | 938 | 56.85 |
| 2010 | 101869 | 23107 | 2550 | 46.29 |
公司的发展战略为：致力于新型绝缘材料和功能高分子材料及 精细化工材料的研发和制造，以优质的产品和服务满足顾客需求， 走创新系统化、技术关联化、产品多元化、服务专业化的发展之路， 努力将东材科技打造成为世界知名的化工新材料服务商。
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第三章 市场需求和产品大纲
第三章 市场需求和产品大纲
3.1 市场需求预测
电容器用聚丙烯薄膜和已使用的其它有机薄膜相比，除了许多 共同的优点外，最重要的是它有极小的介质损耗值，用它做电容器， 在通过大电流时，不会因为自身损耗造成大的电能损失和过高的温 升。
经过多年发展，我国已成为世界电容器生产及消费的和重要市 场。自改革开放以来，世界多个国家及地区将电容器制造业转向中 国大陆。随着世界电子信息整机制造业在中国设厂，跨国公司在中 国大陆采购电容器，国内电容需求不断增长。
电容器用聚丙烯薄膜的主要市场:A、电站及高、低压电力电网 中使用的高、低压电力电容器；B、需要单相交流电机的家用电器;C、 各种电力机车（如地铁、城市轻轨、高速机车等）；D、电动汽车（包 括混合动力汽车等）；E、需要并网使用和各种可再生能源发电装置 （如风力发电、太阳能发电等）；F、各种节能灯具；G、一些新型的 高频、脉冲电子线路等。预计2010 年至2015 年，全球薄膜电容市 场将以15%～20%的速度增长。
本项目超薄型电容器用聚丙烯薄膜产品主要用于中、高压电力 电容器、机车电容及混合动力汽车电容及其它电子电容器使用。 电子电容器用聚丙烯薄膜是薄膜电容器的主要原材料，约占全
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第三章 市场需求和产品大纲
部原材料总成本的70%，目前使用量较大，其行业态势与市场容量直 接决定了电子薄膜行业的发展。据中国电子元件行业协会信息中心 统计，随着我国经济的高速发展以及全球范围内在中国的采购，2008 年我国薄膜电容器的产量已达259 亿只，约占全球市场总产量的 42%，位居全球第一。随着电子薄膜材料生产技术的提高及超薄化的 发展，薄膜电容器的应用领域也在不断被拓展，并应用于混合动力 汽车用电容器、节能灯电容器、风力发电电容器领域。目前薄膜电 容器在整个电容器产业中的比重约为7～8%，随着应用范围的持续拓 宽，其市场增长空间十分广阔。作为薄膜电容器的核心介质材料， 电子电容器用聚丙烯薄膜产业也呈现了快速增长的趋势。在过去的 15 年中，电容器用聚丙烯薄膜需求量从6000 吨/年发展到目前的接 近6 万吨/年。其中，2006 年国内需求量为4.235 万吨，2007 年达 到4.62 万吨，2008 年受国际金融危机影响国内需求量略有下降至 4.47 万吨，2010 年更是达到5.6 万吨。2005～2010 年我国电容器用 聚丙烯薄膜总消耗量及不同领域消耗量分别见表3-1 和表3-2。
表 3-1 2005～2010 年我国电容器用超薄型聚丙烯薄膜消耗量
| 年 份 | 产量（万吨） | 同比增长率 | 复合增长率 |
|---|---|---|---|
| 2006 | 4.235 | 13.2% | |
| 2007 | 4.62 | 9.1% | |
| 2008 | 4.47 | -3.2% | |
| 2009 | 4.835 | 8.2% | |
| 2010 | 5.600 | 15.8% |
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第三章 市场需求和产品大纲
表3-2 2005～2010 年我国电容器用聚丙烯薄膜不同领域消耗量
| 年 份 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电力电容器 （万吨） |
1.05 | 1.15 | 1.1 | 1.2 | 1.35 |
| 电子电容器 （万吨） |
3.185 | 3.47 | 3.37 | 3.635 | 4.35 |
国外情况：目前国际市场电容器专用薄膜生产厂家集中在德国、 法国、日本、美国等，主要企业有：德国创斯普、日本东丽、芬兰 特维高、美国GE、日本信越、法国波罗莱、韩国SYC、德国高巴科 等。以德国创斯普有限公司（Treofan Germany GmbH & Co.KG）、法 国波洛莱集团公司（Bolloré Group）和日本东丽株式会社（Toray Industries, Inc.）为代表的企业占据了国际市场绝大部分份额。 同时，国外企业设备比较先进，研发能力强，在技术水平上处于领 先地位，尤其在超薄型可金属化电子电容薄膜方面，3.0μm 厚度规 格产品国外已于2006 年开始批量生产，而国内基本上由于受技术及 设备所限，虽然多家公司进行了试制，但目前还没有一家公司形成 产业化生产。
随着电力工业的快速发展，铁路电气化进程加快，高压直流输 电技术高速发展以及无功补偿、节能降损管理的加强，特别是近年 来国家电网不断加大特高压直流输变电工程的投运，以及风电、太 阳能等新能源的产业政策、混合动力汽车的发展，使电容器制造企 业遇到了前所未有的发展机遇。目前，我国是世界上最大的BOPP 电 容薄膜的制造国，约占全球产量的50%左右。薄膜电容器市场的快速
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第三章 市场需求和产品大纲
增长必将带动聚丙烯电子薄膜市场的快速增长，预计技术改造后， 将会迎来良好的市场前景。电容器用超薄型聚丙烯薄膜的市场需求 预测如下表。
表3-3 电容器用超薄型聚丙烯薄膜的市场需求预测
| 年 份 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电工用膜（吨） | 1000 | 1350 | 1550 | 1700 | 1800 | 2200 |
| 电子用膜（吨） | 1800 | 2350 | 2800 | 3200 | 3500 | 3800 |
| 合 计 | 2800 | 3700 | 4350 | 4900 | 5300 | 6000 |
3.2 现有生产能力估算
自1979 年当时的东方绝缘材料厂从日本信越引进第一条电工用 聚丙烯薄膜生产线开始，近三十年来相继有广东江门润田、江苏南 天、安徽铜峰、广东佛塑、浙江南洋电子等多家企业从德国、法国 引进聚丙烯薄膜生产线（含生产包装膜进行改装的设备），目前，我 国有电容器薄膜生产厂家近10 家，计27 条生产线，生产能力约达 每年6 万吨。但能达到电力电容器厂家使用要求，能生产粗化膜产 品的仅有东材股份及广东佛塑、江门润田等3～4 家，生产超薄型电 力电容用单双面年产量不足200 吨，生产4μm 及其以下规格电子电 容可金属化光膜年产量不足1000 吨。因此，国内聚丙烯电容器薄膜 的产能少于市场需求，市场供求存在较大的缺口，目前此缺口主要 由进口来满足。
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第三章 市场需求和产品大纲
3.3 市场前景分析
3.3.1 产品供求情况分析
我国电容器用聚丙烯薄膜的生产能力发展也很快，特别是 2002-2010 年期间，增加了许多新的厂家和生产线，产能迅速增加。 在电力电容器方面，由于产品受工艺技术、产品质量及市场对产品 的接受度等原因，电力电容器生产的主要几个厂家：桂容、西容、 日新电机、锦容等用膜主要来自四川东材股份、广东江门润田及佛 塑，因此电力电容器用膜显得较为紧张。能生产6～9μm 超薄单双 面粗化膜的更少。在电子电容方面，受技术及设备制约，3μm 及其 以下规格可金属化薄膜产品，国内目前还没有一家公司可以批量生 产合格产品投放市场，几乎全部依赖进口来满足要求。该规格产品 技术含量高，产品附加值极大。
由于电力工业迅速发展，近期国内几个骨干企业：西容、桂容、 锦容、合容等都加大力度进行大规模技改，新建具有先进工艺水平、 生产规模较大的新厂，国外各知名大企业也相继来华投资建立它们 的控股合资公司，如：西安ABB、上海库柏、无锡日新等，利用其先 进制造技术及管理水平，发展势头迅猛。东材股份生产的电容器用 聚丙烯薄膜，由于设备先进、经验丰富，产品研发实力强，生产的 薄膜厚度公差好、规格薄，产品质量稳定，在市场上一致得到客户 的认同与肯定。目前超薄单双面粗化膜是宁波机车指定使用产品。 电子电容用光膜5μm、4μm 产品在广东电磁炉用直流电容均作为客 户首先材料。
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第三章 市场需求和产品大纲
3.3.2 国际市场前景分析
据初步的资料咨询，国际上较有规模的使用聚丙烯膜的电力电 容器制造厂家约20 家如：美国GE 公司、Cooper 公司、ABB 公司、 加拿大ABB 公司、道奇公司、日本日新公司、法国MG 公司、阿尔斯 通公司、ABB 公司，以及德国、意大利、瑞士、瑞典、韩国等国家及 台湾地区。据估计国外电力电容器用聚丙烯薄膜的年需求量在4 万 吨以上。
多年来，亚洲地区的电容器用聚丙烯薄膜市场基本上被日本占 领，日本生产厂家有东丽、东洋纺、王子制纸、信越薄膜、三菱等。 本项目实施后，可利用价格等优势在亚洲、美洲市场扩大出口。目 前东材股份与国外一些公司，如：台湾裕昌电机公司、台湾士林电 机公司、泰国日新电机公司、瑞士MONTENA 公司、澳大利亚ABB 公 司、韩国三合电容器公司、韩国EMC 电子公司等，在业务上有密切 的来往，年出口各类绝缘材料约500 万美元，目前已有ABB、美国 Cober、意大利Fimet 等公司签订聚丙烯薄膜订货意向单500 吨，但 由于生产能力限制无法全部接单。因此，随着世界经济的全球化， 国际国内两个市场的进一步融合，以及国际贸易环境的改善，东材 股份定能凭借自身的产品技术优势和较低的成本打入国际市场领 域。
3.3.3 产品竞争能力分析
东材股份自成立以来，始终不渝地致力于高性能电工薄膜材料 等新型绝缘材料的研发、生产和销售，因此，无论是产品质量、价
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第三章 市场需求和产品大纲
格，还是品牌信誉，都受到客户的赞赏，为国内几大电容器制造厂 的主要供应商，尤其是国内重点工程的指定使用产品。通过本次技 术改造，添置较为先进的双向拉伸设备，采用国际标准组织生产， 产品质量优于国家标准GB/T12802-2006《电容器用聚丙烯薄膜》相 关性能参数。因此，产品在质量方面与国内同行具有竞争力。
从品牌方面：东材股份坚持体制创新、机制创新和技术创新， 企业不仅在生产规模上有了巨大变化，尤其在技术创新上取得了飞 跃发展。东材股份“东方牌电容器用聚丙烯薄膜”获四川名牌产品 称号。“超薄型电容器薄膜”获四川创新产品，并获得绵阳市科技 进步奖。
自1979 年当时的东方绝缘材料厂从日本信越引进第一条电工用 聚丙烯薄膜生产线开始，公司经过近30 年电容器聚丙烯薄膜的制造， 在工艺、电器、机械等各技术领域积累了丰富经验，培养了一个专 注于电容器聚丙烯薄膜研发和制造的高水平技术团队和一支骨干员 工队伍，具有较强产品研发与产品制造实力，生产的薄膜具有厚度 公差好、超薄，产品质量稳定等特点，符合目前电容器小型化、大 容量、高场强发展方向的用膜需求，在市场上赢得客户的认同与肯 定，这为产品上量奠定了基础。东材股份所制造的电容器聚丙烯薄 膜在高压电容器方面占有较大的市场份额，在超薄型薄膜市场也处 于领先水平，多年来与客户的合作使企业之间建立了良好关系，相 互之间结成了战略合作伙伴，双方的供求关系紧密，为电容器聚丙 烯薄膜的发展与上量提供了广阔的空间。
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第三章 市场需求和产品大纲
东材股份所生产的新型绝缘材料，为国内外大公司配套，建立 了众多优质客户，通过多年经营业务往来，已经形成了较为稳定的 供需关系。通过实施本次技术改造，使该公司产品在性价比上形成 更加明显的优势，在国内市场上更具竞争力。
3.4 产品大纲
为参与国际国内市场竞争，并产生较好的经济效益，其产量必 须按经济规模组织生产。根据国内外市场需求和东材股份产品的市 场占有率，以及该公司中长远发展目标，本项目产品大纲见表3-1。
表3-1 产品大纲
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 产量（吨/年） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 电晕处理光膜(＜5D) | 吨 | 1200 | |
| 2 | 单、双面粗化膜 | 吨 | 800 | |
| 合 计 | 2000 |
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第四章 技术与装备
第四章 技术与装备
（豁免披露）
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第五章 物料供应和公用设施
第五章 物料供应和公用设施
5.1 物料供应
生产聚丙烯薄膜主要原材料为:聚丙烯树脂（PP）。由于电工用 聚丙烯薄膜生产条件苛刻，对原材料有极其严格的要求，国产原料 含杂质较多，塑化均匀，熔体流动压力波动大，影响成膜，电气性 能指标等技术要求达不到电工用膜要求，并且包装方式较落后，运 输过程中易污染。而进口原材料杂质含量少，塑化均匀，熔体流动 平稳，灰分低，质量稳定，成膜率高，因此，目前国内电工用聚丙 烯薄膜的原材料普遍采用进口原料。
由于公司大量使用PP树脂，与国外原材料供应商保持长期稳定 的供货关系。因此，本项目主要原材料PP树脂拟进口北欧化工或日 本的专用PP树脂，确保产品的质量和生产的可靠性。
本项目年产2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜原辅材料一年总 耗量见表5-1。
表5-1 物料供应
| 表5-1 | 物料供应 | |||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名 称 | 年总耗量（t） | 来源 | 备注 |
| 1 | 电工用聚丙烯（粗化料） | 1200 | 国外 | 进口 |
| 2 | 电工用聚丙烯（电子料） | 1500 | 国外 | 进口 |
| 3 | 电工用聚丙烯（高温料） | 300 | 国外 | 进口 |
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第五章 物料供应和公用设施
5.2 动力要求
年产 2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜生产用动力种类主要有 电、自来水、压缩空气等。所用动力用量及质量要求详见表5-2。
表5-2 动力消耗表
| 表5-2 动力消耗表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 动力名称 | 技 术 要 求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电力装设容量 | 3 相380 伏50 赫 | KVA | 4000 | |
| 2 | 自来水 | m 3/d |
560 | ||
| 3 | 压缩空气 | 颗粒2 级，水2 级，油3 级， 压力：0.6MPa |
m 3/h |
270 |
5.3 公用设施
5.3.1 电力
绵阳市游仙区在小枧沟镇已建有 110／10KV 区域变电站，东材 － 股份已从该区域变电站采用 2（YJV22 8.7／10KV 3×240）电缆 引入东材工业园 103 号建筑内 10／10／0.4KV 配变电站，且在配变 电站内设有 10000KVA 容量，可以满足本技改项目用电需求。
5.3.2 供水
绵阳水务集团在位于东材股份小枧沟镇东材科技工业园南侧绵 盐公路旁敷设有市政自来水 DN500 干管，该供水干管供水压力为 0.5MPa。东材科技工业园区已从该干管上接出一条 DN200 供水管至 园区内，水量、水压均能满足园区和本项目用水要求。
5.4 仓库及运输
5.4.1 运输
东材科技工业园距绵阳市区公路交通便利，园区南侧为一级绵
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第五章 物料供应和公用设施
盐公路连接各公路网。该公司在绵阳火车货站有专用铁路运输线及 专用货场，长途运输极为便利。
5.4.1 仓库
本技改项目原材料库、成品库、包装材料库已由公司其它项目 建成，不需新建仓库。
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第六章 建厂条件与厂区布置方案
第六章 建厂条件与厂区布置方案
6.1 厂址条件
6.1.1 厂区位置
本技改项目拟在东材科技工业园实施，东材科技工业园位于绵 阳市游仙区小枧沟镇。该工业园西南面不远处是横贯绵阳市区的涪 江和三江大坝，与绵阳经济技术开发区毗邻。东材科技工业园距绵 阳市城区中心约9km，园区四周均邻城市道路，西南面紧靠绵盐公路， 西北面、东北和东南面相邻5 号、15 号和6 号路。
6.1.2 自然条件
6.1.2.1 气候条件
绵阳属亚热带湿润气候，夏长秋短，四季分明。多年平均气温 为16.3℃，最热月份7 月平均气温26℃，最冷月份1 月平均气温5.2 ℃，年平均日照数1335h。降水多集中在6～9 月，年均降水量963mm， 据气象资料记载，最多降雨（1961 年）1700mm，最少降雨（1969 年） 577.5mm。年干燥度为0.6，年最大蒸发量（1959 年）为1242mm，最 小蒸发量（1964 年）为991.7mm，多年平均相对湿度79%，1～6 月 和12 月在72～79%之间，7～11 月在80～83 之间。
绵阳市主要气象数据：
极端最高气温 37.3℃ 极端最低气温 -5.9℃
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第六章 建厂条件与厂区布置方案
常全年平均气温 16.2℃ 全年平均相对湿度 82% 年平均降雨量 947mm 全年大气压力 949.8hpa 最大积雪深度 5cm 年日照百分率 28% 年平均风速 1.1m/s 极大风速 27.4m/s 常年主导风 NE 夏季主导风 N 空气污染指数 40－90
6.1.2.2 工程地质及水文地质条件
绵阳地区属于区域稳定区一级阶地与二、三级阶地中部，工程 地质环境良好。
2 ～ 一级阶地粘性土具有中等压缩性，容许承载力120kN/m 2 2 2 140kN/m ,下部砂砾卵石层容许承载力一般为300 kN/m ～500 kN/m ， 属于良好的天然地基。二、三级阶地粘土具有低压缩性弱、中等胀 缩性，属不均匀胀缩，容许承载力160kN/m2～240kN/m2，其下部泥质 砂砾卵石层承载力一般可达为300kN/m2，属于较好的天然地基。
本工程用地地势平坦，地貌单一，海拔高度445.00m 左右。整 个绵阳市经济技术开发区地处涪江水系，排洪防涝体系完整，且正 在加速建设的园区市政设施日臻完善，因此，厂区不受洪水威胁。
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第六章 建厂条件与厂区布置方案
6.1.2.3 地震基本烈度
项目建设地地震基本烈度为 7 度。
6.2 厂区总平面布置方案
本项目所征地块为较规整的矩形。东材科技新材料园设置两个 出入口，东面为园区大门主入口，东南面为物流出入口。 园区停车位主要集中设置在东面，与园区主入口有机结合。 园区总平面规划见附图1，规划指标见表6—1。
表6—1 东材科技新材料园规划经济技术指标
| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 建设用地面积 | m 2 |
220001 | 合330亩 |
| 2 | 建、构筑物占地面积 | m 2 |
88000 | |
| 3 | 总建筑面积 | m 2 |
187708 | |
| 4 | 本项目建筑面积 | m 2 |
17400 | 合30亩 |
| 5 | 绿地面积 | m 2 |
32215 |
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第七章 项目设计方案
第七章 项目设计方案
7.1 项目的主要建设内容
本项目在东材科技工业园现有场地内实施，主要建设内容如下：
-
·新增生产及动力辅助设备48 台（套），其中引进BOPP 薄膜生
-
产线一条，并配套部分国内生产设备；
-
·在东材股份的小枧沟镇东材科技工业园内新建10000 ㎡生产
-
厂房，其中7 级和8 级净化面积2500 ㎡；
-
·为适应生产的需要，拟安排各类人员80 人；
-
·项目建成后，形成2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜的生产
-
能力。
7.2 生产环境要求
只有适宜产品的环境才能保证产品质量的稳定性和可靠性。根 据本项目产品特点，产品主要生产过程都必须在洁净环境中完成， 因此，对纵拉工序、薄膜后处理卷绕工序、分切工序的生产区域、 产品测试等区域采取7 级空气净化措施，确保薄膜能在特定的环境 下生产，而达到相应的产品质量。此外，主控室、卷绕控制室、一 次时效、二次时效及生产线操作间、成品包装区的生产环境进行8 级空气净化。各区域空调净化参数见表7-1。
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第七章 项目设计方案
| 表7-1 生产环境一览表 | 表7-1 生产环境一览表 | 表7-1 生产环境一览表 | 表7-1 生产环境一览表 | |
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 房间名称 | 净化级别 | 温度℃ | 湿度 ％ |
| 1 | 纵拉 | 7 | 18～28 | 40～80 |
| 2 | 薄膜后处理卷绕 | 7 | 18～28 | 40～80 |
| 3 | 分切 | 7 | 18～28 | 40～80 |
| 4 | 产品测试 | 7 | 25±1 | 60±10 |
| 5 | 主控室、卷绕控制室 | 8 | 18～28 | 40～80 |
| 6 | 喂料区 | 8 | 18～28 | 40～60 |
| 7 | 其它8 级区域 | 18～28 | 60～70 |
7.3 土建
本次电容器用聚丙烯薄膜生产厂房为钢筋混凝土框架结构，耐 火等级为二级，建筑主体为二层，西端端头为上料部分设局部四层。 一层层高8.20m，二层层高为6.80m，三、四层层高分别为4.50m和 6.00m，主体建筑高度约15.90m，局部四层部分高度26.40m。
建筑平面呈横向一字形，基本南北朝向布置。建筑占地面积（轴 线，下同）约3564m[2] ，总建筑面积约10000m[2] 。由于薄膜拉制生产线 设在二层，楼层荷载较大，采用6.00m×6.00m的柱网。
建筑设有三座直通室外的楼梯，根据聚丙烯薄膜生产工艺流程， 在该建筑东西两端各设一部电梯，便于原材料和产成品运输。
7.4 通风、空调、净化
7.4.1 通风
· 在生产车间的纵拉区、横拉区及收卷区的工艺设备排出大 量废热空气，并伴有少量CO2、NOX、乙酸、甲醛等有害气体，均设有
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第七章 项目设计方案
局部排风冷却系统排至室外。由于局部排风中主要是高温废热气， 其它轻微有害气体浓度远低于国家允许排放标准，不需设置气体处 理装置而直接排至室外。
· 原材料供应、回收造粒、清洗等在生产过程中散发高温废 气、聚丙烯气体及粉尘等，为保护室内环境，拟采用全室排风系统， 换气次数为每小时8-12 次。
-
对于部分库房及动力站房、卫生间等均设有全室排风系统。
-
卫生间设卫生间通风器，换气次数为每小时8-10 次。
7.4.2 空调、净化
生产除库房、动力站房外，生产厂房内需大面积空调、净化， 净化等级为J7～J8，空调温度22℃～25℃或22℃～30℃，相对湿度 65%左右。
洁净区拟采用集中式全空气净化系统。房间回风与新风混合后 经初效过滤、表面冷却（或加热）、加湿、中效过滤后送至洁净房间 吊顶内的高效送风口，经高效过滤器后送至室内。冷却水量、加热 量、加湿量均由洁净室的温度、相对湿度控制调节，房间的正压值 通过回风管上的电动风阀调节，回风系统采取侧回方式。
空调、净化拟采用由动力站集中供冷、供热。夏季空调冷负荷 约2600kW，冷媒为7℃/12℃冷冻水；冬季空调热负荷约350kW，热 媒为55℃/50℃热水。
7.5 给水排水
7.5.1 给水
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第七章 项目设计方案
本项目给水系统采用生产、生活给水系统和消防独立给水系统， 供水源为城市自来水。东材科技工业园内已从市政自来水干管接入 了一根管径为DN200 干管至园区内，并在园区设有消防水池，现有 给水系统能满足本项目生产、生活和消防用水。
7.5.2 排水
排水量近似于给水量。本项目生产用水主要为设备冷却水、回 收造粒冷却水。设备冷却水经冷却后循环使用，回收造粒冷却水不 含毒物成份，经简单过滤处理后再循环使用。生活污水经化粪池处 理后，排入城市排污管道。
工业园区已建成雨水、污水管网系统，本项目厂区内各建筑采 取雨水、污水分流排至室外雨、污管网系统，然后分别排至市政雨 水、污水管网。
7.5.3 循环冷却水系统
根据冷水机组及生产设备所需冷却水温度的不同要求，循环冷 却水系统拟分为常温循环冷却水系统（供冷水机组）、高温循环冷却 水系统、低温循环冷却水系统，根据需要需新增冷却水储罐、换热 装置以及配套水泵等。冷却塔拟布置于厂房屋面。
7.6 气体动力
7.6.1 压缩空气
压缩空气站位于动力站内，供给生产所需用压缩空气。本项目 压缩空气用量为270m3/h，压力0.4～0.6Mp，拟选用风冷螺杆式空压 机2 台，1 台运行1 台备用。空压机单台排气量为512 Nm3/h，排气
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第七章 项目设计方案
压力为0.85Mpa。
7.6.2 冷冻水
冷冻站系统由冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、膨胀水箱、管 道及阀门附件、保冷材料等组成。所有生产区空调净化以及PCW 系 统所需冷负荷，总冷量约为3700kW，冷冻水供/回水温度为7/12℃。 7.7 电气
7.7.1 供电
本项目用电设备总装设功率约为6500kW，其中生产线设备约 4000kW，动力设备约2200kW，照明设备200kW，其它用电设备100kW。 部分生产用电和消防设备用电为二级，其余用电为三级。
东材科技工业园由小枧沟镇110／10kV 区域变电站提供10kV 供 电电源。在园区已建103 号建筑内高压容量已按10000kVA 设计，并 已从区域变电站采用2（YJV22－8.7／10kV 3×240）电缆引至103 号建筑内10／10／0.4kV 配变电站，本项目高压拟从该变配电站引 至304 电工薄膜生产厂房终端变电站内。
本项目拟在生产厂房内设变配电站就近供电，站内设2000kVA 变压器3 台。
7.7.2 电力、照明
电力、照明系统供电电压为380/220V，频率50Hz。配电系统采 用三相五线制，接地采用TN—S 式。
配电采用放射式、树干式相结合的方式，电源由终端站引至各 用电设备控制中心和电源分配箱，对用电设备进行配电。电力和照
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第七章 项目设计方案
明分开供电。配电以灵活、安全、可靠、经济、节约为原则。配电 电缆采用铜芯电缆，线路敷设采用桥架敷设，电缆出桥架后一般采 用穿管暗敷，特殊场所配电电缆采用穿管明敷设。
照明电源由终端变电站引出，经照明配电箱接至照明灯具。照 明电源供电电压为380/220V，频率50Hz，供电系统为三相五线制。 照度生产车间为300Lx～350 Lx，办公室、会议室为200Lx，卫生间 及走道为100Lx。
照明灯具根据不同使用场合分别配置，生产车间视区域采用吸 顶高效荧光灯或金属卤化物灯作光源的高效板块灯，并与空调送回 风口协调；办公室、会议室采用嵌入式格栅荧光灯；厕所、走廊采 用吸顶灯具；各主要出入口设应急疏散照明灯，各建筑消防疏散照 明采用供电时间大于30 分钟的自带蓄电池式应急灯具。 7.7.3 自动控制
·空调系统自动调节
根据净化空调系统对控制的要求，在空调机房内设置现场控制 器DDC 装置，根据设置在标准房间内的温湿度信号，分别调节各系 统的冷、热水阀、蒸气阀（电动两通阀），从而使被调节房间的温湿 度控制在设定的范围内。防火调节阀与送风机的联锁信号，初、中、 高效过滤器前后的压差信号，净化房间的微正压信号等均送至现场 控制器，实现系统的联锁与报警。同时对净化房间的温湿度进行巡 检（空调系统的温、湿度、微正压、压差等控制参数见暖通专业初 设文件）。
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第七章 项目设计方案
·动力系统自动调节
根据给排水、气体动力对控制的要求，需实现以下控制：
——冷冻水供回水管上设压力传感器，当压差大于设定值时， 电动阀开大；小于设定值时，电动阀开小。
——冷冻水供回水管上设温度传感器，实现对冷冻机的群控。 冷却水供回水管上设温度传感器，实现对冷却塔的控制。
——工艺设备用高、低温冷却循环水管上设温度传感器，控制 电动阀的开度。
·自动调节系统组成
空调及动力系统通过由传感器、电动执行机构、现场控制器及中 央管理工作站组成的微机控制系统实现控制。中央管理工作站拟设 于中央控制室内，现场控制器设于空调机房或动力站内，通过总线 将信息传送至中央控制室。
7.8 通信
7.8.1 电话、计算机网络综合布线系统
根据生产、技术、经营、管理的需要，本项目拟在新建厂房内 设通信机房，机房内设置内部程控电话小交换机一台，并设置壁式 配线柜，各办公室和生产车间内根据需要设置内部电话和外线电话 及计算机用户插座。通信线路采用综合布线。
7.8.2 火灾自动报警及联动控制系统
根据《洁净厂房设计规范》GB50073-2001 的有关规定，在生产 厂房内设置火灾自动报警及联动控制系统、火灾广播系统及对讲电
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第七章 项目设计方案
话系统。火灾广播系统采用多线制消防广播设备，容量按2×250W 设计，车间内扬声器功率按5W 设计，办公室按3W 设计。对讲电话 系统采用10 路多线制消防电话系统。
7.8.3 电视监控系统
根据生产管理的需要，在生产厂房、库房、动力站等相应位置 设置电视监控系统。
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第八章 组织机构、劳动定员和人员培训
第八章 组织机构、劳动定员和人员培训
8.1 组织机构
东材股份管理机构实行董事会领导下的总经理负责制。该公司 严格按照股份有限公司制度管理运作，建立有利于企业经营管理和 促进生产发展的全新管理体制，其组织机构详见图8-1。本技术改造 项目在电容器用聚丙烯薄膜分公司具体实施。
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图8-1 东材股份组织机构图
8.2 劳动定员
本项目电工薄膜生产为连续生产，根据本项目生产大纲和管理、 技术等各部门的需要，项目需要总人数为 80 人，其中生产工人 60 人，辅助工人 5 人，技术人员 11 人，管理及其他人员 4 人。生产、 技术骨干及管理人员由该公司现有人员中内部调配，新增生产工人
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第八章 组织机构、劳动定员和人员培训
和其他人员从社会上经职业高中以上培训过的人员中招聘。
8.3 人员培训
人员培训是产品质量保证和企业全面进步的重要手段，本项目 电容器用聚丙烯薄膜是技术含量高的产品生产，技术要求严密，设 备操作复杂，难度大，而且国内外的产品性能和生产工艺都在不断 发展，用户的要求更是在不断提高和经常变化。因此，本项目产品 无论是生产第一线的操作人员还是工艺技术人员，或者生产管理人 员、产品营销人员等等，都需要经严格培训，合格后持证上岗。
培训方式可以采取内外结合的方式。内部培训是在公司内部举 办各种形式的专业、专题培训班，根据不同层次、不同专业、不同 工种和不同专题采取不同的培训方式和不同的培训时间。
外部培训是选拔少数业务能力强，具有较强敬业精神的关键岗 位人员到科研院所进行培训，这部分人员以理论深造为主，培训之 后成为企业相应岗位的带头人。
操作工人的培训以生产线现场实习操作或者到设备供应厂家学 习培训。
42
第九章 项目实施进度计划
第九章 项目实施进度计划
9.1 项目建设工期
本项目建设包括工程前期、工程设计、新建厂房施工、设备考 察采购、非标设备设计制造、设备安装、设备调试、试生产等。从 工程设计到工程建成正式投产预计为两年。
9.2 进度计划安排
项目进度计划根据总建设工期编制，影响本项目进度计划的主 要因素是项目资金筹措以及生产线设备考察选定。东材科技抓紧项 目资金的进一步落实，以便根据项目的进展，建设资金能按时到位， 缩短建设周期，尽早发挥项目效益。
项目实施进度计划见表 9—1。
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第九章 项目实施进度计划
表9-1 项目实施进度计划表
| 序 号 |
月 序 工作内容 |
项目实施进度（月） | 项目实施进度（月） | 项目实施进度（月） | 项目实施进度（月） | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||
| 1 | 编制可研报告 | ||||||||||||
| 2 | 报告上报批复 | ||||||||||||
| 3 | 设备考察调研选型 | ||||||||||||
| 4 | 初步设计及审批 | ||||||||||||
| 5 | 设备订货、设计 | ||||||||||||
| 6 | 施工图设计 | ||||||||||||
| 7 | 施工图审查、开工报 告 |
||||||||||||
| 8 | 土建施工 | ||||||||||||
| 9 | 设备制造、到货 | ||||||||||||
| 10 | 设备安装调试 | ||||||||||||
| 11 | 人员培训 | ||||||||||||
| 12 | 试生产 | ||||||||||||
| 13 | 竣工验收 |
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第十章 项目投资估算与资金筹措
第十章 投资估算及资金筹措
10.1 固定资产投资估算
10.1.1 投资估算范围
根据设计方案，本项目需新建生产厂房 10000m[2 ] （含净化面积 1500m[2] ），形成年产 2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜生产能力。 固定资产投资包括引进和国内购置工艺设备、动力设施、生产厂 房、工程建设其他费用、预备费等。
10.1.2 投资估算依据
-
·《建设项目经济评价方法与参数》第三版
-
·建设单位提供的有关基础资料
10.1.3 投资估算办法及说明
-
工程费用
-
·引进工艺设备价格：按设备清单参考厂商报价进行计算，设备
-
价为到达公司的价格（含国内配套费及国内运杂费、安装费）。
-
·外汇汇率：按 1 美元=6.40 元人民币计算。
-
·引进工艺设备按免征关税计算，进口环节增值税不计在投资中，
-
企业先行支付，生产期间进行抵扣。
-
·国内工艺设备：按设备清单参考厂商报价进行计算，设备价为
-
到达公司的价格（含国内运杂费、安装费）。
-
·工具器具费：按工艺设备费的 1%计算。
45
第十章 项目投资估算与资金筹措
-
·动力设施：为工程所配套的水电系统等。设备运杂费按 5%计
-
算，安装费按 8%计算。
·建筑工程费：生产厂房参考同类厂房平方米造价估算，新建建 筑面积为 10000m[2] ，根据设计方案，参考同类建筑物的造价指标进行 估算，按 1950 元/m[2] 计算，单方造价包括土建工程、给排水工程、通 风空调工程、工业管道工程、照明防雷工程、电力线路工程以及弱电 线路工程等。室外工程按厂房建筑工程费的 5%计算。
- 工程建设其他费用
包括前期咨询费、勘察费、设计费、环境评价费、建设单位管理 费、工程建设监理费、工程招标代理服务费、城市建设配套费（地方 规费）、施工图审查费、职业安全卫生评价费等。
-
·前期咨询费：按 3 万元计算。
-
·勘察费：按工程勘察设计收费标准（2002 年）10 号文，最终
-
以签订合同为准。
-
·设计费：按工程勘察设计收费标准（2002 年）10 号文计算，
-
最终以签订合同为准。
-
·环境评价费：按 10 万元计算。
-
·建设单位管理费：按财建（2002）394 号文计算。
-
·工程建设监理费：按发改价格(2007)670 号文计算。
-
·工程招标代理服务费：按计价格（2002）1980 号计算。
-
·城市建设配套费（地方规费）：按 75 元/m[2] 计算。
-
·施工图审查费：按 3 元/m[2] 计算。
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第十章 项目投资估算与资金筹措
·职业安全卫生评价费：按 25 万元计算。
- 预备费
按工程费用和工程建设其他费用之和的 5%计算。
10.1.4 投资估算结果
本项目总投资 14779 万元，（含外汇 1446 万美元），其中：固定 资产投资为 13579 万元，铺底流动资金 1200 万元，详见总投资估算 表（表B1）。
表 10-1 固定资产投资估算表
| 序 号 |
项目名称 | 估算投资 （万元） |
含外汇 （万美元） |
占投资比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑工程费 | 2048 | 15.08 | |
| 2 | 设备购置费 | 10431 | 1446 | 76.82 |
| 3 | 设备安装费 | 60 | 0.44 | |
| 4 | 其他费用 | 1040 | 7.66 | |
| 其中：预备费 | （647） | （4.76） | ||
| 5 | 合计 | 13579 | 1446 | 100 |
10.2 流动资金估算
流动资金按分项指标估算法，分别依据应收帐款、存货、现金、
应付帐款的最低周转天数进行计算。
达产年所需流动资金为 4000 万元，铺底流动资金为 1200 万元。
10.3 项目总投资
项目总投资为 14779 万元。
其中：
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第十章 项目投资估算与资金筹措
固定资产投资 13579 万元 铺底流动资金 1200 万元
10.4 资金筹措
本项目总投资为 14779 万元，资金来源为：全部为企业自筹。 除铺底流动资金以外的流动资金 2800 万元，也由公司自筹解决。
48
第十一章 经济分析
第十一章 经济分析
11.1 基本数据
11.1.1 生产规模
生产计划安排详见表 11-1。
表 11-1 生产计划表
| 表11- | 1 | 生产计划表 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 投产第一年 | 投产第一年 | 达产年 |
| 1 | 电晕处理光膜 | 吨/年 | 700 | 900 | 1200 |
| 2 | 单、双面粗化膜 | 吨/年 | 500 | 750 | 800 |
11.1.2 项目计算期
项目计算期为 10 年，其中建设期 2 年，投产期 2 年，达产期 6 年。
11.1.3 成本中的有关问题说明
— 直接材料费：按 2009 年公司该产品的平均材料成本估算，电 晕处理光膜及单、双面粗化膜材料成本均为26715 元/吨。
— 直接燃料及动力费：按 2009 年公司该产品的平均动力成本 估算，电晕处理光膜和单、双面粗化膜均为 2030 元/吨。
— 直接工资及福利费：本项目人员 80 人，人均工资及福利 30000 元/人年。以后各年按 4%增长。
— 固定资产折旧费按分类平均年限法计算，其中：工艺设备及 动力设备按 10 年折旧，固定资产其他费用按 10 年折旧，房屋按 26
49
第十一章 经济分析
年折旧，残值率 3%。
- 设备修理费按固定资产折旧的 6%计算。以后各年按 3%增
长。
-
其他制造费用：按 2009 年公司该产品的平均其他制造费用
-
估算，电晕处理光膜和单、双面粗化膜均为 839 元/吨。
-
其他管理费用按营业收入的 3.5%计算。
-
营业费用按营业收入的 4.5%计算。
11.1.4 销售价格（不含税价）
产品销售单价是参考目前市场价，生产第一年电晕处理光膜按 6.95 万元/吨测算，单、双面粗化膜按 4.85 万元/吨测算，以后各年按 2%递减。按生产单耗，达产年可产生回收料 1200 吨对外销售，销售 单价按 7800 元/吨测算。
达产年平均营业收入 12101 万元（详见表 B9）。
11.1.5 税金附加
本项目按销项税 17%、进项税 17%计算，城市建设维护税和教 育费附加分别按增值税的 7%和 4%计算。（详见表 B9）。
11.1.6 利润总额
达产年平均利润总额为 3556 万元（详见表 B5）。
11.1.7 所得税
所得税按应纳税额的 15%计算。
11.1.8 盈余公积金
提取法定盈余公积金按 10%。
50
第十一章 经济分析
11.2 财务评价
11.2.1 财务盈利能力分析
项目投资财务内部收益率：18.02%（税后）
项目投资财务净现值（ic=12%）：4003.73 万元（税后）
项目投资回收期：6.37 年（税后）
11.2.2 不确定性分析
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当产量达到设计生产能力的 38.86%时，项目即可达到盈亏平衡， 项目抗风险能力较强。 ——敏感性分析
项目实施过程中有很多因素可能发生变化，这里对建设投资、 直接原材料、销售价格发生±5%变化时，对财务内部收益率的影响 进行分析，分析结果详见表 11-2。
表 11-2 敏感性分析表
| 表1 | 1-2敏感性分析表 | ||
|---|---|---|---|
| 序号 | 变化因素 | 内部收益率 | 敏感度系数 |
| 1 | 基本方案 | 18.02% | |
| 2 | 销售价格+5% | 21.12% | 3.44 |
| 3 | 销售价格-5% | 14.78% | -3.60 |
| 4 | 直接原材料+5% | 16.64% | -1.53 |
51
第十一章 经济分析
| 序号 5 6 7 |
变化因素 | 内部收益率 | 敏感度系数 |
|---|---|---|---|
| 直接原材料-5% | 19.37% | 1.50 | |
| 建设投资+5% | 16.99% | -1.14 | |
| 建设投资-5% | 19.13% | 1.22 |
分析表明，相比之下，销售价格、直接原材料是最敏感的因素。
11.3 经济分析主要结果
本项目经济分析主要结果见表 11-3：
表 11-3 经济分析主要结果
| 序号 | 项 目 | 单位 | 数据和指标 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总投资 | 万元 | 14779 | |
| 其中：固定资产投资 | 万元 | 13579 | ||
| 铺底流动资金 | 万元 | 1200 | ||
| 2 | 营业收入 | 万元 | 12101 | 达产年平均 |
| 3 | 增值税及税金附加 | 万元 | 964 | 达产年平均 |
| 4 | 利润总额 | 万元 | 3556 | 达产年平均 |
| 5 | 总投资收益率 | % | 20.23 | 达产年平均 |
| 6 | 资本金净利润率 | % | 17.20 | 达产年平均 |
| 7 | 销售毛利率 | % | 37.50 | 达产年平均 |
| 8 | 销售利润率 | % | 29.39 | 达产年平均 |
| 9 | 财务内部收益率 | % | 18.02 | 所得税后 |
| 10 | 财务净现值（ic=12%） | 万元 | 4003.73 | 所得税后 |
| 11 | 投资回收期 | 年 | 6.37 | 所得税后 |
| 12 | 盈亏平衡点 | % | 38.86 | 达产年平均 |
11.4 综合评价
通过以上财务指标计算和分析，可以得出以下结论：
本项目自身的财务状况较好，项目投资财务内部收益率（所得
52
第十一章 经济分析
税后）为 18.02%，所得税后投资回收期（含建设期）6.37 年，达产 年平均利润 3556 万元，说明项目有较好的盈利能力。
以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为 38.86%，说明项目适应 市场变化的能力较大，具有较强的抗风险能。
因此，本项目在经济上可行。
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第十二章 风险分析与对策
第十二章 风险分析与对策
12.1 经营风险
电容器用超薄型聚丙烯薄膜是优质储能介质材料，主要用于中、 高压电力电容器、机车电容及混合动力汽车电容及其它直流电子电 容器使用。产品市场需求量大、增长速度快。本项目超薄型粗化膜 和超薄型电晕膜加工工艺技术均为东材股份自有核心技术，产品水 平达到了国际先进水平，具有很强的市场竞争力。
本项目早日通过扩能技术改造，尽快形成产业化生产规模，可 以走在本行业的前头，填补国内空白，打破国外垄断，占领较大的 市场份额。
因此，本项目经营风险较小。
12.2 管理风险
四川东方绝缘材料股份有限公司作为一家民营的股份制企业， 具有强大的技术实力和市场优势，公司实行现代化企业管理制度， 无不良资产及臃肿的附属机构，企业管理运作均采用先进的理念和 先进的管理模式进行，生产、研发效率高，决策果断。尤其能正确 把握产品市场和技术动态，为企业营造了良好的生产环境。
因此，从机制上看，本项目的管理风险较小。
12.3 财务、金融风险
投资项目的经济效益与投资大小、经营成本、销售价格有密切
54
第十二章 风险分析与对策
关系，因此该风险因素主要表现在设备、材料价格的变化、工程进 度计划控制等方面。
从盈亏平衡点和售价降低对内部收益率的影响看，项目的抗风 险能力较强。
12.4 技术风险
电容器用聚丙烯薄膜产品的生产具有较高技术含量，工艺较为 复杂，具有一定的技术壁垒，而本项目的关键生产技术是东材股份 结合多年的研究生产经验开发的专有技术，具有自主知识产权，项 目的生产技术有保障。各项性能指标达到甚至部分指标优于国外同 类产品同期先进水平。
因此，本项目技术风险较小。
12.5 其它风险
本项目将充分利用原材料、动力、劳动力等成本低和地方政府 强力支持、自身规模大、实力雄厚的优势，强化内部管理，提高企 业的整体素质，发展、健全销售网络，积极开拓市场，提高企业竞 争力，将各种潜在风险降至最低。
55
第十三章 环境保护、职业安全卫生、消防、节约能源
第十三章 环境保护、职业安全卫生、消防、节约能源
13.1 环境保护
13.1.1 编制依据
·一九九八年十一月二十九日国务院令，《建设项目环境保护管 理条例》。
·《大气污染物排放标准》GB16297-1996。
·《污水综合排放标准》GB8978-1996。
·《城市区域环境噪声标准》GB3096-93。
·《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90。
·《环境空气质量标准》GB3095-1996。
13.1.2 环境现状及环境污染
本项目厂址位于绵阳市游仙区三江工业园区，该工业园区系绵 阳市工业集中发展区，园区按照高起点、高标准、严要求建设，包 括东材科技工业园在内的所有入驻企业都必须严格按“三同时”要 求建设，厂址四周及整个工业园区内基本上属无严重环境污染企业， 周围环境条件较好，对本项目不会产生环境污染的影响，环境条件 完全可以满足本项目建设。本项目主要生产电工薄膜，是一种无毒 有机物，电工薄膜的生产是将聚丙烯切片经真空干燥、加热熔融挤 出、双向拉伸成膜，其生成过程是一种物理过程，无生产废水排放。 生产过程中产生的薄膜废弃物可全部回收利用，废热气等基本上对
56
第十三章 环境保护、职业安全卫生、消防、节约能源
环境不会造成较大影响，基本上属无污染项目。
13.1.3 污染物种类和排放量
本项目污染物种类、污染物成份、排放量见表12—1。
表12-1 污染物种类、污染物成份、排放量
| 序号 | 污 染 源 | 污染物名 称 |
浓度或 排放量 |
排放 方式 |
备 注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 模头 | 废热气 | 5962m 3/h |
连续 | 排放口高度20m |
| 2 | 横拉区排风 | 热空气 | 7992m 3/ h |
连续 | 排放口高度20m |
| 3 | 横拉中间区排风 | 热空气 | 1476m 3/ h |
连续 | 排放口高度20m |
| 4 | 横拉冷却区排风 | 热空气 | 14976m 3/ h |
连续 | 排放口高度20m |
| 5 | 横拉区链条冷却 排风 |
热空气 | 5976m 3/ h |
连续 | 排放口高度20m |
| 6 | 挤出机 | 噪声 | 80-85dB | 连续 | |
| 7 | 废膜粉碎机 | 噪声 | 80-90dB | 连续 | 隔离间，墙体吸 声材料处理 |
| 8 | 空压机 | 噪声 | 80-90dB | 连续 | 隔离间 |
| 9 | 空调机组 | 噪声 | 70-80dB | 连续 | 隔噪处理 |
| 10 | 卫生间 | 生活 污水 |
4.5m 3/d |
间断 | |
| 11 | 回收造粒 | 废水 | 2.5 m 3/d |
连续 | |
| 12 | 挤出、切边、分 切 |
废膜 | 800 吨/年 | 99.5%可用于生 产903 粒子 |
13.1.4 污染物治理措施
（1）废水治理措施
- ·生活污水
卫生间生活污水排至室外化粪池初级沉淀处理后，排入城市下 水道，由城市污水处理厂集中处理。
57
第十三章 环境保护、职业安全卫生、消防、节约能源
·生产废水
水处理站排水有少量酸、碱废水经水站排水明沟排至室外管网 基本达到自然中和排放。
（2）废气治理
·粉尘废气排放系统
回收造粒区边、废膜粉碎过程中产生聚丙烯薄膜粉尘，拟采取 将设备产尘部位封闭隔离，使粉尘不致向外散发和飘逸。
- ·全室通风系统
原料存放区内的少量聚丙烯味废气，设计中拟采取全室通风系 统，增强室内通风换气，排除室内异味。
- ·局部排风系统
挤出区、纵拉区、横拉区在生产过程中产生的废气由于含污浓 度较低，对周围环境不会造成较大影响。因此，设计中拟采用伞形 排气罩通过排气筒经建筑屋顶直接排至室外。
根据产品工艺要求，在薄膜牵引部位工艺上采用了电晕处理方 法。在高电压下空气产生电离，拌有少量臭氧产生，工作区域内设 备周围浓度最大为0.2mg/m3。由于浓度小于国家允许的排放标准， 拟排气管道直接排入大气。
（3）噪声控制措施
·动力站房根据不同的设备，采取不同防振降噪措施。冷冻机、 空压机设单独基础；墙面采用吸声材料，减少噪声向外传播。操作 人员休息间采用隔声门窗。
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第十三章 环境保护、职业安全卫生、消防、节约能源
-
·水泵、冷却塔选用低噪声产品。
-
·水泵安装在单独隔间水泵房内，进出口安装软接头，并采用
-
减振台座安装，通过建筑墙体使噪声进一步衰减，减少噪声对周围 环境的传播和影响。
-
·空调机设在单独的专门空调机房内，送、回风机设减振台座，
-
送回风系统设有消声器，以降低运行噪声的产生和传播。
本项目通过以上措施，使厂区噪声达到《工业企业厂界噪声标 准》GB12348-90 要求。
- （4）废弃物综合利用及处置
废弃物中废包装材料（纸箱、塑料袋、编织袋等）拟采取集中 收集，不定期出售给废品回收部门回收利用。
生产过程中的挤出废弃厚片、切边和分切废膜等，废弃量约为 25%，年产2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜约有900 吨废膜。由 于该产品原材料价值较高，在生产过程中除严格生产管理，提高产 品合格率外，对于不可避免的边膜等废品无污染的全部集中回收， 回收造粒后用于生产其他产品。
13.1.5 厂区绿化
本项目建设是东材股份东材科技工业园区的组成部分，该园区 已建成部分已做了较完善的绿化，未建设用地也做了临时绿化。本 次建设绿化主要为新建建筑物四周及道路两旁做一些常规绿化。
厂区绿化以草坪为主，配置一定量的常绿乔木、灌木及四季花 卉，在重点绿化部位除种植花卉外，配置色叶灌木，以点缀美景。 13.1.6 环境保护管理机构
59
第十三章 环境保护、职业安全卫生、消防、节约能源
东材股份环境保护工作由集团公司主管副总经理负责，生产保 障部具体负责该集团公司所属企业的环境保护工作管理。生产保障 部下设环保组及专职环保工作人员，负责该集团公司所属企业的环 境监测、污染物治理及环境保护措施落实等。集团公司所属各企业 设有兼职环保员，分别负责各自的日常环保工作管理及环保设施的 运行维护等。本项目环境保护隶属于公司现有环保职能部门。
四川东材科技集团股份有限公司及各子公司共设有专职环保人 员18 人，兼职环保人员5 人。公司环保部门配置各种环保监侧设备 仪器18 台，能满足公司对环境保护日常监视性检测工作需要。
13.2 职业安全卫生
13.2.1 编制依据
·《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》及 附件“职业安全卫生专篇编写提要”。
-
·《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87—85。
-
·《工业企业设计卫生标准》GBZ1—2002。
-
·《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2-2002。
13.2.2 职业安全危险因素及程度分析
影响劳动安全卫生的因素主要包括雷击、电击、设备操作、火 灾、等，由于这些因素具有可控性，可将其危害程度降至最低限度。 13.2.3 安全防范措施
本项目在职业安全卫生方面采取主要措施如下：
- ·本项目低压供电系统采用TN－S 制，配变电站的高、低压系
60
第十三章 环境保护、职业安全卫生、消防、节约能源
统共用接地装置，并与各建筑防雷接地、保护接地共用一接地装置， 但须在高、低压配电装置内采取过电压保护措施，接地电阻要求不 大于1Ω。
根据相关规范，各建筑按三类防雷设计，在建筑物屋顶设置避 雷针和避雷带，并以此作接闪器。利用钢筋混凝土柱内的钢筋作防 雷引下线，利用建筑物基础内的金属体作接地装置。防雷接地电阻 ≤1Ω，防静电接地电阻＜100Ω，保障生产和人身安全。
建筑物内所有电气设备的金属外壳、金属构架及金属支架、配 电变压器低压侧中心点均须与接地装置可靠焊接。对于用电设备均 设置可靠的接地系统，防止漏电而造成人员伤害的事故发生。
·投料平台、挤出机操作平台以及废膜收集投递孔等处均设置 安全护栏，以确保操作人员人身安全。
·在设备布置时，设备与设备、设备与柱、墙之间留有足够的 操作检修及安全距离。车间内留有宽度为2.5m 的主要通道和1.5m 的次要通道，以利安全通行和疏散，
·设置完善的消防报警系统（警铃、广播），可较好地组织人员 迅速撤离火场。
·所有用电设备均设置安全装置以确保安全，防止误操作和设 备故障而造成安全事故，
·各建筑根据生产性质和功能特点分别确定火灾危险性类别。 各建筑物、各层严格按照建筑防火规范要求设置有疏散口及疏散楼 梯，并在建筑物出入口设置有应急照明和安全疏散标志。
61
第十三章 环境保护、职业安全卫生、消防、节约能源
13.2.4 职业卫生
·生产车间的净化房间有足够的新风量，以保证室内洁净度和 确保生产人员的身心健康。办公室各房间设计换气量为30m3/h.人的 新风量，以确保工作人员的舒适和健康。
·易产生聚丙烯塑料异味的原料存放库房，拟在库房设置全时 通风，以增强室内通风换气，排除异味。对挤出区等部位产生余热 较多的非净化区，设计全室通风系统，换气次数为8～12 次/h。卫 生间换气次数为8～10 次/h。
挤出、纵拉、横拉等生产过程中产生的有害气体浓度均低于国 家标准允许排放浓度。为进一步改善工作环境，对凡产生有害气体 的工位，设计中均设伞形排风罩局部排风，并接管派至室外。
易产生粉尘的废膜回收粉碎工序，拟将粉碎设备设在单独密闭 房间内，且采用自动化程度非常高的设备，操作人员勿需在产尘部 位工作。
·噪声控制
a. 冷冻水制水机组的水泵、冷却塔、净化空调系统、拉膜生产 线设备等产生的噪声，其噪声级约为60dB～90dB 不等。设计中除在 设备选型时选用低噪声设备外，还设置操作维修人员值班室，值班 室采用隔噪、降噪等技术措施。所有动力设备均设置减振基础；冷 冻水机组间设置隔声门、窗；采用超低噪声的冷却塔；净化空调系 统设置消声段，送、回风管道消声器。通过这些降噪措施，以满足 GBJ87－85《工业企业噪声控制设计规范》中 “生产车间作业区（工
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第十三章 环境保护、职业安全卫生、消防、节约能源
人每天连续接触噪声8 小时）噪声限制值85dB”、以及GBJ73－2001 《洁净厂房设计规范》中空态测试时，乱流洁净室的噪声级不宜大 于65dB 的要求。
b. 设备与管道的连接采用柔性接头连接，减少噪声和振动的传 递。
·防暑降温
在生产线设置净化空调系统，净化级别为7（10000）级～8 （100000）级，净化参数为：18～30℃或18～28℃、相对湿度50～ 80％或40～60％；在办公区设置舒适性空调，空调参数为18～28℃； 在回收造粒间、包装成品库、原料库等设置吊扇排热，使工人能在 舒适的环境中工作。在密闭的净化厂房内，均考虑常年恒温、恒湿 措施。
·辅助卫生用室
本项目中生产厂房内设置了换鞋间、更衣室、开水间、卫生盥 洗间、厕所、休息室以及员工班后淋浴室，为公司员工创造良好的 生产工作环境。
13.2.5 职业安全卫生预期效果评价
东材股份电容器用聚丙烯薄膜技术改造项目，是在绵阳游仙东 材科技工业园实施的项目。本项目在设计和实施过程中，按照国家、 地方及行业有关职业安全卫生的法规、标准、规范和规定，对其危 害因素采取了积极的预防、排除和治理措施，从根本上消除了对职 业安全卫生的危害因素，可以将危害人员身心健康的潜在因素降低
63
第十三章 环境保护、职业安全卫生、消防、节约能源
到最小程度，最大程度地减少对人员的伤害，基本满足职业安全卫 生要求，并符合国家现行职业安全卫生标准的相关要求。
13.3 消防
13.3.1 编制依据
-
·《建筑设计防火规范》GB50016—2006；
-
·《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140—90（1997 年版）。
-
·《火灾自动报警系统设计规范》GBJ16-88；
-
·《洁净厂房设计规范 》GBJ73-84。
13.3.2 总图布置
东材科技工业园占地329 亩，建筑占地119993.16m2。整个园区 总平面规划布置按消防规范设计，各建筑物四周设有环形通道，厂 区主要道路宽度按6.00m～8.00m 设计，满足园区交通运输和消防要 求。建筑物间距满足消防规范要求。
13.3.3 建筑物防火
本项目主要建筑为304 号建筑（电容器用聚丙烯薄膜生产厂房）。 该建筑生产类别火灾危险性为丙类，钢筋混凝土框架结构。建 筑主体二层，局部四层，建筑高度21.8 米。
二层拉膜生产线中净化与非净化区之间隔墙采用轻钢龙骨彩钢 石膏板墙封至板底，耐火极限不小于1h，其上采用丙级防火门。穿 隔墙或顶棚的管线周围空隙采用防火材料紧密填塞。电梯井和电梯 机房的墙壁用钢筋砼墙和砖墙，其耐火极限大于1 小时。附设在建 筑物内的通风净化空调机房采用砖墙和耐火极限1.5 小时的楼板与
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第十三章 环境保护、职业安全卫生、消防、节约能源
其它部位隔开，隔墙上的门采用乙级防火门。所有疏散门向疏散方 向开启。
该建筑设有4 座疏散楼梯，其中主厂房部分两端各一座封闭楼 梯，楼梯间设甲级防火门。疏散楼梯的设置符合防火规范要求，疏 散口设有疏散指示标记。
13.3.4 电气防火
·防雷击
本项目各建筑均属三类防雷建筑，设计采用建筑物的结构钢筋 作防雷引下线及接地装置，屋面敷设人工避雷带、避雷针作接闪器。 各接地系统的综合接地电阻值不大于1 Ω ，以防止直击雷和感应雷。 ·配电系统与线路敷设
本项目10kV 高压配电系统为交流50Hz、三相三线、中性点不接 地系统；低压 220/380V 带电导体采用三相四线制，接地系统为TN —S 系统。
电力干线及支干线采用母线槽阻燃交联铜芯电力电缆。电缆沿电 缆桥架敷设，垂直方向在电气竖井内沿电缆桥架敷设，电缆出桥架 后穿镀锌钢管保护，进出防爆区域的管线须作密封处理。
·消防应急备用电源
为保证火灾报警联动装置的可靠供电，本项目火灾报警装置设 有1.0UPS 电源，消防值班室设有EPS 电源作为应急备用电源。
- ·消防控制室
本项目在304 号建筑一层设置消防控制室。火灾报警控制器、
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第十三章 环境保护、职业安全卫生、消防、节约能源
联动控制器等设在消防控制室内。
- ·火灾报警及联动控制系统
根据GBJ16-88《火灾自动报警系统设计规范》，本项目设火灾自 动报警及联动控制系统，一旦发生火灾，火灾报警控制器可通过联 动控制器和控制模块对消防系统所有设备进行火警联动控制。
- ·应急照明
在建筑的通道、各主要出入口、楼梯间等处设置应急疏散照明， 采用自带蓄电池式诱导标志应急照明灯，疏散照明供电时间大于30 分钟。
·应急广播
304 号建筑除设火灾自动报警与联动控制系统外，还设置火灾应 急广播系统与对讲电话系统，当发生火灾时指挥疏散及扑灭火灾。 13.3.5 消防给水及消防设施
消防水源为园区内自来水管网系统，消防水压除由市政给水压 力保证外，在园区设有消防给水临时加压水泵，消防水泵设在水泵 房内，启动按钮设在车间消火栓旁。
室外设有地面式消火栓，消防水量40L/S。室内设有消火栓箱， 消防水量10L/S。
为了扑灭建筑物的初期火灾，根据《建筑灭火器配置设计规范》 要求，在各建筑内配置了相应的手提式干粉灭火器。
13.3.6 防排烟与通风
所有送回风管道凡穿过机房、隔墙、楼板处，均设有70℃防火
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第十三章 环境保护、职业安全卫生、消防、节约能源
阀，并与空调风机连锁。
13.4 节约能源
13.4.1 编制依据
-
·固定资产投资工程项目可行研究报告“节能篇（章）编制及
-
评估的规定”。
-
·中华人民共和国节约能源法。
-
·国家其它有关节约能源及合理利用能源的现行政策、有关规
-
范、规定。
13.4.2 主要耗能设备及耗能品种
·项目能耗情况
电容器用聚丙烯薄膜的生产过程是在加热— — 熔融 — — 挤出— — 冷却——再加热——纵拉伸——冷却——再加热—— 横拉伸——冷却的过程中完成，生产中有大量的热量交换，其中加 热采用电，冷却采用冷却（冻）水和空调冷风。因此，生产需要较 高的能耗。本项目生产主要耗能设备为拉膜生产线设备及动力设备， 能源品种为电力、天然气、自来水等。
各种能源品种及耗量详见表12-1。
表12-1 主要能源品种及耗量
| 能源种类 | 计量单位 | 计量单位 | 年实物耗量 | 折标系数 Kg/实物单位 |
折标煤量 | 占能耗 总量% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 实物 | 折标煤 | |||||
| 电力 | Kwh | kg | 27286×10 3 |
0.404 | 11023× 10 3 |
72 |
| 自来水 | m 3 |
kg | 310×10 3 |
0.257 | 80×10 3 |
0.52 |
| 软化水 | m 3 |
kg | 140×10 3 |
0.486 | 68×10 3 |
0.44 |
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第十三章 环境保护、职业安全卫生、消防、节约能源
| 去离子水 | m 3 |
kg | 70×10 3 |
0.486 | 34×10 3 |
0.22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 循环水 | m 3 |
kg | 7610×10 3 |
0.143 | 1088×10 3 |
7.11 |
| 压缩空气 | m 3 |
kg | 2890×10 3 |
0.040 | 115×10 3 |
0.75 |
| 合 计 | t | 15298 | 100 |
·能源选择
根据本项目建设所处位置及产品生产特点和周边环境要求，主 要能源以清洁能源——电力为主。
13.4.3 主要节能措施
-
（1）生产工艺节能
-
生产工艺设备及生产工艺采用先进节能工艺。
-
主要生产设备采用微机控制，耗能少，效率高。
-
工艺平面布置合理，工艺流畅，以确保用最经济的洁净室面
-
积达到较高的生产能力。
-
洁净室内环境的温、湿度参数选择，既满足生产工艺要求，
-
又要考虑节能，不片面单纯追求高参数。
-
拉膜生产线为本项目主要耗能工艺设备，组织生产时采用连
-
续三班工作制，不仅节约能源，而且也符合产品工艺特点，更有利 充分发挥设备生产能力。
-
（2）建筑节能
-
建筑外墙采用240 厚加气混凝土砌块，202a 号建筑二层为净
-
化间，外墙贴保温隔热板，屋面采用高分子防水卷材及聚苯乙烯保 温板、水泥珍珠岩等新型保温材料，这些保温材料自重轻、保温隔 热和节能效果好。
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第十三章 环境保护、职业安全卫生、消防、节约能源
-
合理设置窗户面积，既考虑自然采光，又要满足节省人工照
-
明用电。
（3）暖通空调节能
-
制冷机组采用CCD 控制，可根据空调运行的冷热负荷，自动
-
调节制冷机组同时运行的台数。
-
根据不同的空调净化参数，分别设计系统。
-
新风管、冷热水管均保温，新风管采用离心玻璃棉板保温，
-
冷热水管采用难燃型橡塑保温管壳。
为了减少休息时间和净化值班运行能源消耗，生产运行采取四 班三运转满负荷运行，减少了间断时间。为确保设备维修、节假日 净化要求并达到节能要求，空调设置值班系统。
- 温湿度参数确定
为了尽量降低能耗，在对生产必须确保的前提下，对舒适性空 调基准温度，采取季节调整，温度为18~28℃，达到节能目的。
- 送风量控制
在满足生产要求和确保生产人员新风要求前提下，尽量减少不 必要的净化风的排出量，而达到对新风送风量的控制，减少处理新 风能量消耗。
（4）给排水节能
-
设备冷却水均采用循环使用；空调用冷/热水经循环水泵，
-
回至冷冻机/锅炉降温/升温后循环使用，节省水资源和能源。
-
水泵均采用国内性能较好、能耗较小的新型水泵。
69
第十三章 环境保护、职业安全卫生、消防、节约能源
-
选用节水型卫生洁具，各层卫生间安装水表。
-
选用脚踏式淋浴器，实现人离水关，达到节约用水的目的。 （5）电力节能
·变压器选用高效、低损耗的环氧树脂浇注干式变压器，并在 终端变电站进行无功功率补偿，补偿后高压侧的平均功率因素可达 到0.90 以上。
-
·照明照度根据不同使用场合，采用不同照明照度。照明灯具
-
均选用高效节能型灯具。
（6）能源计量与考核
·本项目电能采用高压计量，计量装置设在变配电站10kV 高压 配电室的专用计量柜中。生产区内照明用电在变电站低压配电柜上 设置单独的计量装置。并采用多费率的脉冲电能电度表，可以对峰、 谷不同电价的分时计度。在低压侧将照明与电力分开计度，同时为 保证对车间用电的经济核算管理，对各出线回路进行电能计量。
·对进入各建筑的水、气均设表计量，并采用集中抄表方式。
70
国海证券股份有限公司关于
四川东材科技集团股份有限公司
关于使用部分超募资金计划专项核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“保荐机构”）作为四川 东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”、“公司”）持续督导工作 的保荐机构，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《上海证券 交易所股票上市规则》等相关规定的要求，对东材科技拟将部分超募资金用于暂 时补充流动资金及 3 万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线等 4 个建设项目进行了审 慎核查，并发表如下保荐意见：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】590 号《关于核准四川东材科 技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股）8,000 万股，发行价格为人民币 20 元/股，募集资金总额为人 民币 160,000 万元，扣除发行费用人民币 6,998.91 万元，实际募集资金净额为人 民币 153,001.09 万元。以上募集资金已全部到位，并由广东正中珠江会计师事务 所有限公司于 2011 年 5 月 18 日审验，并出具了广会所验字【2011】第 【08000590261】号《验资报告》验证确认。
二、 截至目前超募资金的使用情况
根据公司公开披露的首次公开发行股票招股说明书，本次发行募集资金将用 于“3500 吨电容器用聚丙烯薄膜等技改项目”等 5 个项目，需使用募集资金人 民币 55,876 万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为人 民币 97,125.09 万元。
公司于 2011 年 6 月 30 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过了《关于使 用部分超募资金归还银行贷款的议案》和《关于使用部分超募资金购买土地使用 权的议案》。公司已使用超募资金中的 15,000.00 万元归还未到期的银行贷款，
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暂未实施购买土地使用权事宜。截止目前，超募资金余额为人民币 82,125.09 万 元（包含拟购买土地使用权不超过 6,000 万元的款项）。
三、本次部分超募资金使用计划
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规 定，为提高超募资金的使用效率，有利于公司进一步长远发展，结合公司发展战 略及实际经营情况，公司拟使用超募资金 39,459 万元，说明如下：
（一） 3,000 万元用于暂时补充流动资金；
本次使用部分超募资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产 经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍 生品种、可转换公司债券等的交易。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项 目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况。
公司使用 3,000 万元超募资金用于暂时补充流动资金，按同期银行贷款利率 计算，6 个月可为公司减少利息负担约 91.50 万元。因此，本次使用部分超募资 金暂时补充流动资金，有利于公司解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用 效率，降低财务费用，提升公司经营效益，保障了全体股东的利益.。
（二） 36,459 万元用于年产 3 万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线等项目建
设
具体情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 总投资 （万元） |
拟使用超 募资金金 额（万元） |
预期建设 期（年） |
| 1 | 年产3万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线 | 12,315 | 12,315 | 1 |
| 2 | 年产2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目 | 14,779 | 14,779 | 2 |
| 3 | 年产7200套大尺寸绝缘结构件项目 | 6,790 | 6,790 | 1.5 |
| 4 | 原材料及产成品仓库 | 2,575 | 4,723 | 1 |
| 合 计 | 36,459 | 36,459 | ||
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1 、年产 3 万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线
（1）项目实施主体：四川东材科技集团股份有限公司
（2）项目建设地点：绵阳市经济技术开发区
（3）项目建设内容：新建生产厂房及辅助用房 17,400 ㎡；新增生产设备 122 台（套），组成一条无卤永久性高阻燃聚酯生产线；项目建成后，形成年产 3 万吨无卤阻燃聚酯树脂的产能（其中，15000 吨 V2 级无卤阻燃聚酯树脂用于建 筑及交通工具内饰材料；13000 吨 V1 级无卤阻燃聚酯树脂用于高阻燃等级地毯、 针刺滤布、篷布等产业用纺织品及阻燃泡沫材料、阻燃工程塑料；2000 吨 V0 级 无卤阻燃聚酯树脂用于生产 V0 级阻燃聚酯薄膜、阻燃工程塑料及流延片材。）
（4）项目投资规划：项目总投资为 12,315 万元。其中：固定资产投资 10,815 万元，铺底流动资金 1,500 万元。项目建设期一年。
（5）该项目建设的必要性
高性能无卤阻燃共聚聚酯树脂已成为我国经济社会发展当前和未来急需的 的基础原材料之一，将其加工成阻燃纤维、薄膜、片材、泡沫、塑料等产品后， 可广泛应用于纺织化纤、电子、电器、消防、军工等行业以及交通工具、建筑、 酒店内装饰等领域。本项目的实施就是为了应对国家公共场所安全隐患，纺织化 纤、电器电子、绝缘材料、军工等行业及其交通工具、建筑、酒店内装饰等领域 所面临的基础材料阻燃安全等级较低问题，以及满足欧盟的《关于在电子电器设 备中禁止使用某些有害物质指令》（即 RoHS 指令）、《关于化学品注册、评估、 授权和限制制度》（即 REACH 法规）实施的要求，避免给我国出口产品带来不 利影响，提高其国际市场的竞争力。保守估计，我国每年需要阻燃聚酯超过 100 万吨，而世界每年阻燃聚酯的需求量则可能达到 300-500 万吨，随着社会的发展， 环保、安全相关法规的深入贯彻实施，阻燃聚酯的市场还将进一步扩大。
（6）经济效益分析
根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司出具的年产 3 万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线可行性研究报告，预计本项目完全达产后，可 实现年平均销售收入 48,487 万元，实现年平均利润 7,218 万元。项目投资财务内 部收益率（税后）为 44.50%。所得税后投资回收期（含建设期）4.03 年，以生 产能力利用率表示的盈亏平衡点为 26.24%，项目适应市场变化的能力较大，具
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有较强的抗风险能力。
（7）项目风险分析
年产 3 万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线完工以后，企业无卤永久性高阻燃 聚酯产量大幅上升、生产规模扩大，具有一定的市场、管理、技术等风险。
- 2 、年产 2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目
（1）项目实施主体：四川东方绝缘材料股份有限公司
（2）项目建设地点：绵阳市游仙区小枧沟镇东材科技工业园
（3）项目建设内容：新建 10000 ㎡生产厂房，新增生产及动力辅助设备 48 台（套），其中引进 BOPP 薄膜生产线一条，并配套部分国内生产设备；项目建 成后，形成年产 2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜的生产能力。其中，1200 吨 电晕处理光膜；800 吨单、双面粗化膜。本项目产品生产核心技术是电力电容器 管膜法易浸型聚丙烯薄膜粗化加工工艺技术和电容器用超薄型聚丙烯薄膜（超薄 型粗化膜和超薄型电晕膜）加工工艺技术，均为东材股份自有核心技术。
（4）项目投资规划: 本项目总投资 14779 万元，（含外汇 1446 万美元）， 其中：固定资产投资为 13579 万元，铺底流动资金 1200 万元。项目建设期两年。 （5）该项目建设的必要性
电容器用超薄型聚丙烯薄膜主要用于中、高压电力电容器、机车电容及混合 动力汽车电容及其它直流电子电容器使用，是电力工业和电子工业重要的基础材 料之一。随着技术的进步及电子元器件向片式化、微型化、集成化方向发展，目 前国内外聚丙烯薄膜正向薄型化、超薄型化、双面粗化、厚度公差更小的方向发 展，以适应电容器行业对聚丙烯薄膜高水平、高品质的要求。
家电行业的迅速发展以及家电下乡政策带动电容器用薄膜行业快速增长。 薄膜电容器由于其高耐压、低损耗和安全可靠，是替代铝电解电容器成为混 合动力汽车电容器的首选。
超薄型薄膜电容器在风力发电和太阳能发电领域的应用将直接受益于风能、 太阳能产业政策及市场容量的增长。
根据市场调查，2009 年、2010 年国内 6～9μm 超薄单双面粗化膜及 4μm 以下电晕膜市场总量分别为 1800 吨、2500 吨。未来几年，我国混合动力汽车及 机车的发展，以及直流小电容的技术不断改进，至 2015 年超薄电容器的需求总
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量将达到 6000 吨以上。
从国内电容器聚丙烯薄膜的生产情况来看，生产厂家虽然有近 10 家，但能 达到电力电容器厂家使用要求的有 3～4 家，能生产 6～9μm 超薄单双面粗化膜 的更少，尤其是 3μm 及其以下的电子电容薄膜，国内目前还没有一家公司可以 批量生产合格产品投放市场，几乎全部依赖进口来满足要求。该规格产品技术含 量高，产品附加值极大。该项目的实施，不仅会提高该产品在国内市场的占有份 额，而且必将减少国内相关企业依赖进口，同时也将增强民族工业在国内的竞争 力。
本项目的提出符合产业和技术发展的需要，对提高我国电容器水平，满足日 益增加的国内市场需求量及电容器迅速发展的需要，对实现高性能电容器聚丙烯 薄膜的国产化具有重要意义。通过项目的实施，将提高我国电容器聚丙烯薄膜的 生产技术水平，为电子通讯、电子材料、电器等行业提供关键性基础材料，使其 整体技术水平上一新台阶，对促进我国电力和电子行业的发展将起到积极的推动 作用。
公司自主研发的超薄型粗化膜及耐高温薄膜已用于电容厂生产特种电容器， 该电容器已出口到欧、美等国家。东材股份是 ABB 公司中国指定唯一合格供应 商，加之几个骨干企业指定使用东材股份产品，使公司产品供不应求，因而扩能 改造已迫在眉睫。前期技术改造项目，主要在原有产品基础上提高产能，以生产 相对较厚的用于中高压电力电容器单双面粗化膜及 5μm 及以上可金属化电子电 容薄膜为主。通过超薄型电容薄膜的技术改造，将进一步提升公司电容器用超薄 型聚丙烯薄膜的技术水平，提高产品的档次和附加值，促进公司快速发展，也将 会进一步推动电容器向小型、高容量、高场强方面发展。
（6）经济效益分析
根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司出具的年产 2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目可行性研究报告，预计本项目完全达产 后，可实现年平均销售收入 12,101 万元，实现年平均利润 3,556 万元。项目投资 财务内部收益率（所得税后）为 18.02%。所得税后投资回收期（含建设期）6.37 年，以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为 38.86%，项目适应市场变化的能力 较大，具有较强的抗风险能。
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（7）项目风险分析
年产 2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目完工以后，企业聚丙烯薄膜产 量大幅上升、生产规模扩大，具有一定的市场、管理、技术等风险。
- 3 、年产 7200 套大尺寸绝缘结构件项目
（1）项目实施主体：四川东材科技集团股份有限公司
- （2）项目建设地点：绵阳市经济技术开发区
（3）项目建设内容：新建生产厂房及辅助用房 11,607 ㎡；新增生产设备 52 台（套），组成一条直流输电换流阀用绝缘组件生产线、一条玻璃钢缠绕生产线、 一条无纺布生产线以及一条塑料生产线；项目建成后，形成年产 7200 套大尺寸 绝缘结构件生产能力。其中，7000 套直流输电换流阀用绝缘组件，产品包括： 直流输电换流阀用绝缘槽梁、直流输电换流阀用绝缘拉带及加工件，主要用于高 压/特高压直流输电换流阀以及柔性直流输电换流阀； 200 套玻璃钢缠绕制品， 主要产品包括：玻璃钢锥环、绝缘筒、穿墙套管，广泛用于大容量火电发电机、 核电发电机、变压器、输变电等领域。
（4）项目投资规划: 本项目总投资 6,790 万元，其中：固定资产投资为 5,790 万元，铺底流动资金 1,000 万元。项目建设期 1.5 年。
（5）该项目建设的必要性
本项目直流输电换流阀用绝缘组件主要应用于高压/特高压/柔性直流换流阀 中，促进直流换流阀的国产化。该产品生产所需的特种耐高温树脂、无卤阻燃树 脂等原料由公司自行生产满足均为公司自主开发的产品，具有自主知识产权，多 年以来公司产品开发和技术改进一直遵循采用大众化材料制造高性能产品的原 则，因此产品具有较高的性价比，在市场竞争上具有较好的性能、价格优势。
目前国内仅有东材科技一家可以生产高压/特高压/柔性直流换流阀绝缘组 件，国外有 VONROLL 公司生产。
本项目玻璃钢缠绕制品广泛用于核电发电机、火电发电机、变压器、输变电 等领域。目前，国内只有上海汽轮机生产的火电发电机均采用锥环结构，东方电 机和哈尔滨电机均未采用。随着发电设备容量的增大，如增大到 90 万千瓦、100 万千瓦级，发电机的端部就必须采用锥环结构，因此，大容量火电发电机端部采 用锥环结构是一个技术发展趋势。随着国家对核电工业的加大投入，具有广阔的
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市场前景。
公司通过直流输电换流阀用绝缘组件的研发与生产，将推进换流阀产品性能 的优化，促进直流输电设备，特别是基于大容量直流输电技术在我国的进一步发 展和应用，做大做强直流输电产业，助推我国智能电网建设，带动半导体、机械 和材料等下游产业的升级换代，创造重大经济效益；还将打破目前直流输电核心 装备——直流换流阀长期以来完全依靠进口的局面，彻底打破外国企业在直流输 电重大装备上的技术垄断，实现中国重大装备制造业由“中国制造到中国创造” 的转变。
玻璃钢锥环产品一直被国外垄断，严重限制了国内相关产业的发展。随着国 家对核电工业投入加大，较多核电用部件有国产化要求。公司研究开发玻璃钢锥 环，对提升企业形象有重要意义，同时也解决了核电发电设备国产化关键部件的 技术壁垒，填补国内在此领域的空白。
（6）项目预计收益
根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司出具的年产 7200 套大尺寸绝缘结构件项目可行性研究报告，预计本项目完全达产后，可实 现年平均销售收入 12785 万元，实现年平均利润 2941 万元。项目投资财务内部 收益率（所得税后）为 35.09%。所得税后投资回收期（含建设期）4.45 年，以 生产能力利用率表示的盈亏平衡点为 32.70%，项目适应市场变化的能力较大， 具有较强的抗风险能。
（7）项目风险分析
年产 7200 套大尺寸绝缘结构件项目项目完工以后，企业新增产品大尺寸绝 缘结构件，具有一定的市场、管理、技术等风险。
4 、原材料及产成品仓库
（1）项目实施主体：四川东材科技集团股份有限公司
（2）项目建设地点：绵阳市经济技术开发区
（3）项目建设内容：
①新建 1 个原材料及产成品仓库，规划总建筑面积为 22578 ㎡ ，耐火等级为
二级，全部采用全钢结构。
②新增设备 10 台（套）
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③公用工程，包括排水管网、绿化、道路等。
（4）项目投资规划:
项目计划总投资 2575 万元，总投资预算见下表：
| 序号 | 项 目 | 计划投资额（万元） | 主要用途 |
|---|---|---|---|
| 1 | 建设投入 | 2258 | 建设投资，包括原材料及产成品仓库的 土建、装修等投入 |
| 2 | 设备投入 | 196.4 | 相关设备购置及安装 |
| 3 | 公用工程 | 120.6 | 包括排水管网、绿化、道路等 |
| 合 计 | 2575 |
项目建设期 1 年。
（5）项目建设的必要性
公司在经开区新建、扩建了一批项目，预计项目达产后产量将达到年产 40000 吨以上，随着规模的扩大，急需配套建设原材料及产成品仓库，以满足公 司发展需求和长期使用。
原材料及产成品仓库建成后，将形成完整、有序、高效的现代化仓储系统， 满足公司在经开区新建、扩建项目的生产需要，有效提升公司现代化企业管理水 平，促进公司快速、持续发展。
（6）项目风险分析
①经营风险。由于本项目属于园区配套设施，本身不直接产生经济效益， 每年的折旧费用和仓库管理费用需从公司的经营利润中进行回收，如公司业绩出 现波动，将给公司带来一定经营风险。②资金风险。由于投资比较大，对于资金 有一个合理的预算和使用计划，严格按照项目投资资金管理制度实行，尽量避免 因资金使用不当造成的风险。③人员风险。本项目的实施，需要安排专人进行项 目管理，并且成立相应的项目领导小组，进行合理的安排和分工，保证项目的有 序实施，进而避免因人员方面带来的风险。
三、履行程序
公司使用部分超募资金投资新建项目事宜，经公司第二届董事会第十二次会 议和第二届监事会第八次会议审议通过，并由独立董事发表了明确同意意见，履
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行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于使用募集资金决 策程序的规定。
四、保荐意见
东材科技本次超募资金使用计划目前已经履行了必要的审批程序，符合《关 于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集 资金管理规定》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。经公司 第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议审议通过。全体独立董事 对上述议案发表了独立意见，对本次超募资金使用计划的合理性、合规性和必要 性进行了确认。
本次超募资金使用计划符合公司主营业务和发展规划长久需要，没有通过直 接或者间接地安排超募资金用于新股配售、申购，或用于股票及衍生品种，可转 换公司债券等交易。同时，本次超募资金使用计划没有与公司原有募集资金投资 项目相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不会变相改变募集资金 用途或损害股东利益。
综上，国海证券对东材科技本次部分超募资金使用计划无异议。
五、股东大会审议安排
上述部分超募资金使用计划在获得董事会、监事会审议通过及独立董事及保 荐机构认可后尚需股东大会审议。公司将其提交到 2011 年第二次临时股东大会 进行审议，审议批准后方可实施。
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（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于四川东材科技股份有限公司 使用部分超募资金计划专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
覃 涛 唐 斌
国海证券股份有限公司（盖章）：
2011 年9 月14 日
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