Pulike Biological Engineering,Inc. — Audit Report / Information 2024

Apr 24, 2025

普莱柯生物工程股份有限公司 内部控制审计报告

2024 年 12 月 31 日

==> picture [450 x 54] intentionally omitted <==

==> picture [515 x 53] intentionally omitted <==

内部控制审计报告

信会师报字[2025]第 ZA11041 号

普莱柯生物工程股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称普莱柯） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、 企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是普莱柯董事会的责任。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。

三、 内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。

内部控制审计报告 第 1 页

==> picture [515 x 53] intentionally omitted <==

四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为，普莱柯于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙）

==> picture [191 x 61] intentionally omitted <==

中国注册会计师：

==> picture [191 x 61] intentionally omitted <==

• 中国 上海

二 O 二五年四月二十四日

内部控制审计报告 第 2 页

==> picture [247 x 191] intentionally omitted <==

==> picture [248 x 195] intentionally omitted <==

==> picture [411 x 301] intentionally omitted <==

==> picture [251 x 172] intentionally omitted <==

==> picture [229 x 305] intentionally omitted <==

==> picture [394 x 291] intentionally omitted <==