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MOORE THREADS TECHNOLOGY CO., LTD. Audit Report / Information 2026
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Audit Report / Information
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摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目 情况鉴证报告
2026年1月21日
目录
| 页 | 次 | ||
|---|---|---|---|
| 一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 | 1 | - | 2 |
| 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告 | 3 | - | 6 |
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告
安永华明(2026)专字第70062132_A01号 摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司
摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司董事会:
我们接受委托,对后附的摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司 2026 年 1 月 12 日 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告("自筹资金预先投入募投项目报告") 进行了鉴证。按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制自筹资金预先投入募投项目报告,并保证 其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是摩尔线程智能科技 (北京)股份有限公司管理层和治理层的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对 自筹资金预先投入募投项目报告独立发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对 自筹资金预先投入募投项目报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们 实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作 为发表意见提供了合理的基础。
我们认为,摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司的自筹资金预先投入募投项目报 告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制,如实反映了截至 2026 年 1 月 12 日 摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。
本报告仅供摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资 金投资项目的自筹资金使用,不适用于其他用途。
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告(续)
安永华明(2026)专字第70062132_A01号 摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司
(本页无正文)
中国注册会计师:蒲艳娜
中国 北京 2026 年 1 月 21 日
摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的报告 截至2026年1月12日止
一、编制基础
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告是摩尔线程智能科技(北京)股份有限 公司(以下简称"本公司")根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《上 市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所(以下简称"上交所")《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制的。
二、募集资金金额及到账情况
经上交所上市审核委员会 2025 年 9 月 26 日审核同意,并经证监会 2025 年 10 月 30 日 《关于同意摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证 监许可〔2025〕2423 号)注册同意,同意本公司公开发行人民币普通股 70,000,000 股, 发行价格为人民币 114.28 元/股。募集资金总额为人民币 7,999,600,000.00 元,扣减保荐 及承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行上市手续费及其他合计人民币 423,547,720.85 元(不含增值税),募集资金净额为人民币 7,576,052,279.15 元。本次公 开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以安永华明 (2025)验字第 70062132_A03 号验资报告验证。
三、募集资金承诺投资项目的计划
经本公司 2025 年 5 月 15 日召开的第一届董事会第六次会议及 2025 年第三次临时股东会 审议通过,本公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将用于投资以下项目:
| 序号 | 项目名称 | 募投项目投资总额 (人民币万元) |
募集资金拟投入额 (人民币万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 摩尔线程新一代自主可控 训推一体芯片研发项目 AI |
250,957.98 | 250,957.98 |
| 2 | 摩尔线程新一代自主可控 图形芯片研发项目 |
250,233.23 | 250,233.23 |
| 3 | 摩尔线程新一代自主可控 芯片研发项目 AI SoC |
198,180.33 | 198,180.33 |
| 4 | 补充流动资金 | 100,628.45 | 100,628.45 |
| 合计 | 800,000.00 | 800,000.00 |
注:上表中募集资金拟投入额的数据源自《摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司首次 公开发行股票并在科创板上市招股说明书》
本次募集资金到位前,本公司将根据实际生产经营需要,以自筹资金对上述项目进行前期 投入;募集资金到位后,本公司将用募集资金置换预先已投入该等项目的自筹资金,并用 于后续剩余投入。若实际募集资金(扣除发行费用后)不能满足项目投资需要,资金缺口 通过本公司自筹解决。
四、募集资金投资项目的基本情况
于 2026 年 1 月 21 日,本公司召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于增加部 分募投项目实施主体及调整拟投入募集资金金额的议案》。由于本次扣除发行费用后的实 际募集资金净额人民币 757,605.23 万元低于《摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额人民币 800,000.00 万元,根据扣除发行费用后的实际募集资金净额,结合各募集资金投资项目的 情况,本公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整,具体调整如下:
| 序号 | 项目名称 | 调整前 募投项目投资总额 (人民币万元) |
调整后 募集资金拟投入额 (人民币万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 摩尔线程新一代自主可控 训推一体芯片研发项目 AI |
250,957.98 | 235,745.32 |
| 2 | 摩尔线程新一代自主可控 图形芯片研发项目 |
250,233.23 | 235,064.50 |
| 3 | 摩尔线程新一代自主可控 AI SoC 芯片研发项目 |
198,180.33 | 186,166.96 |
| 4 | 补充流动资金 | 100,628.45 | 100,628.45 |
| 合计 | 800,000.00 | 757,605.23 |
注:上述数据如存在尾差差异,系四舍五入所致。
五、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2026 年 1 月 12 日,本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对部分项目进行了预先 投入,投入金额共计人民币 17,888.58 万元,该等项目自筹资金预先投入情况如下:
| 序号 | 项目名称 | 募集资金拟投入额 (人民币万元) |
自筹资金预先投入额 (人民币万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 摩尔线程新一代自主可控 训推一体芯片研发项目 AI |
235,745.32 | 7,876.17 |
| 2 | 摩尔线程新一代自主可控 图形芯片研发项目 |
235,064.50 | 10,012.41 |
| 合计 | 470,809.82 | 17,888.58 |
六、募集资金置换预先投入自筹资金的金额
于 2026 年 1 月 21 日,本公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置 换募投项目预先投入的自筹资金及已支付发行费用的议案》,截至 2026 年 1 月 12 日止, 本公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币 17,888.58 万元。本公司本次以募 集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下:
| 序号 | 项目名称 | 自筹资金预先投入额 (人民币万元) |
本次置换金额 (人民币万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 摩尔线程新一代自主可控 训推一体芯片研发项目 AI |
7,876.17 | 7,876.17 |
| 2 | 摩尔线程新一代自主可控 图形芯片研发项目 |
10,012.41 | 10,012.41 |
| 合计 | 17,888.58 | 17,888.58 |
七、其他事项
除上述"六、本次募集资金置换预先投入自筹资金的金额"以外,本次募集资金置换预先 投入的自筹资金还包括部分本公司已用自筹资金支付的发行费用。
本次募集资金各项发行费用合计人民币 42,354.77 万元(不含增值税),其中保荐及承销 费用人民币 39,198.00 万元(不含增值税)已从募集资金总额中扣除。截至 2026 年 1 月 12 日止,本公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币 1,760.13 万元(不含增值税), 本次拟用募集资金一并置换。
八、 以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的审批情况
本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的计划已于 2026 年 1 月 21 日 经本公司第一届董事会第十六次会议审议并批准。
摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的报告 截至2026年1月12日止(续)
(本页无正文)
2026年1月21日
| C) 0004095 证书序号: G G 晋 说 $\overline{\mathbf{G}}$ E G 9 8 8 9 9 9 |
是证明持有人经财政 注册会计师法定业务的 记载事项发生变动的, 令 KING HUA 后私业 京都原 《会计师 120103003 《会计 凭证 部门 $\sim$ |
会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 出 涂改、 《会计师事务所执业证书》 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 地部门电话 转让。 政部门交回 出借、 应当向财 租、 3, 4 |
Phone 发证机关 |
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|---|---|---|---|---|
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$\frac{\sqrt{1}}{N}$ 安永华明会计师事务所(特殊普) 毛鞍宁 首席合伙人: 称: 任会计师: # 名 |
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2020年11月10日 星期二
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从事证券服务业务会计师事 \$所1."案'4 "权基本信息 (截至2020年) 月10日)
| (截至2020年) 月10日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 从事证券服务业务会计师事务所备案名 | ∙¤∔ | |||
| 마 止 |
会计师事务所名称 | 野 "社会信、 综 |
啤 成业证 |
各案公告日期 |
| - | 女永作明会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110000051421390 | 00( | $2020 - 11 - 02$ |
| $\sim$ | 北京国富公计师事务所(特殊普通合伙) | 91110108MA007YRQ0G | 10274 | $-0-11$ $\mathbb{Z}^2$ |
| $\infty$ | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 911101020855463270 | 110000 | $\frac{1}{2}$ $202^\circ$ |
| 4 | 毕马威华振会计师事务所(档殊普通合伙) | 91110000599649382G | 11000241 | $(1 - 0.30)$ |
| 1C | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110108590676050Q | 11010148 | $-02$ 202. |
| $\circ$ | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110108590611484C | 11010141 | $2020 - 11 - 0.$ |
| $\sim$ | 德勤作永会计师事务所(特殊普通合伙) | 9131000005587870XB | 31000012 | 2020-11-02 |
| $\infty$ | 公证天业会计师务所(特殊普通合伙) | 91320200078269333C | 32020028 | 2020-11-02 |
| G. | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) | 914401010827260072 | 44010079 | $2020 - 11 - 02$ |
| $\Xi$ | 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) | I8LXEV.16VN1010F166 | 44010157 | $2020 - 11 - 02$ |
| Ξ | 和信会计判事务所(特殊普通合伙) | 913701000611889323 | 37010001 | $2020 - 11 - 02$ |
| ≌ | 华兴会计师中心所(特殊评通合实) | 91350100084343026U | 35010001 | 2020-11-02 |
| ≌ | 刊安达会计师事务所 (特殊普通合伙) | 911101050805090096 | 11000154 | $2020 - 11 - 02$ |
| $\Xi$ | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 91310101568093764U | 31000006 | 2020-11-02 |
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| 22 | 四川华信 (集团) 公计师事务所 (将殊普通合伙) | 91510500083391472Y | 51010003 | $2020 - 11 - 02$ |
| g. | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 91320000085046285W | 32000026 | 2020-11-02 |
| $\overline{\mathfrak{S}}_1$ 同为公开的诉讼 |
唐山市新正会计师事务所(普通合伙) | 00118956295687109 | 13020011 | $2020 - 11 - 02$ |
| 85 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | 913200000831585821 | 32000010 | $2020 - 11 - 02$ |
| $26\,$ | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 913300005793421213 | 33000001 | $2020 - 11 - 02$ |
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| 27 | 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) | 911101080896649376 | 11000374 | 2020-11-02 | |
|---|---|---|---|---|---|
| $^{28}$ | 天职国际公计师事务所 (特殊普通合伙) | 911101085923425568 | 11010150 | $2020 - 11 - 02$ | |
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| S. | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | WI88F8239101116 | 11010136 | 2020-11-02 | |
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| g | (特殊普通合伙) 心尼泰振青会计师事务所 |
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| 22 | 合伙) 事务所(特殊类) $\overline{5}$ 十申午 |
p6688390411 G |
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B061301173Y $\tilde{B}$ 产 |
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| g | $\mathscr{C}_{\xi^*}$ 葱 酒 务所 ī 中中众环 |
06081978608B Ā |
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| $\Xi$ | 务所 中天运会计 |
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| ₹ | 中華会计师事务所 | 9111010108553078XF | 11000168 | $2020 - 11 - 02$ | |
| 42 | (特殊普通合伙) 中兴财光华会计师事务所 |
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| $\ddot{v}$ | (特殊普通合伙) 中兴华会计师为所 |
91110102082881146K | 11000167 | 2020-11-02 | |
| ⋣ | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110108089662085K | 11000267 | 2020-11-02 | |
| $\frac{15}{4}$ | 中准会计师事务所 (特殊普通合伙) | 91110108082889906D | 11000170 | $2020 - 11 - 02$ | |
| $\frac{6}{5}$ | (特殊普通合伙) 众华会计师事务所 |
91310111084119251J | 31000003 | $2020 - 11 - 02$ | |
| 关信题 à, 神 |
为公计师事务所从事证券服务业务备案, 頁 注册会计师基本信息、 不表信息根据会计师事务所首次备案材料生成。 电务所名称首字母排序,排名不分先后 完整负责; 计师车务所基本信息, 、准确、 |
行政机关仅对备案材料完备性进行形式审核, 三年行政处罚信息详见附件 |
不代表对其执业能力的认可 | 会计师事务所对相 | |
| 附件 | E本信息(截至2020年10月10日) .xls 名单。 从事证券服务业务会计师事件 |
||||
| 发布日期: 2020年11月0 | 匹 | ዓ |
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安永华明会计师事务所 (特殊普
通合伙) ACCOUNTANTS 身份证号码
1dentity card No. $-311082198607071629$ 1986-07-07 一蒲艳娜 ¥ 工作单位 \$ $\overline{\mathcal{R}}$ 出生日期 Date of birth Working unit Full name Sex 姓 천 $^{0}103003^{1}$ $\mathbb{Z}$ $\mathbb{Z}$ year aft 只
(E 绿 本 证 书 经 检 验 合 格 , 、 《
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No 姓名:蒲艳娜 话书物。
桃准 注 册 协 会:
桃准 注 册 协 会:
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Authorized Institute OPALC竞选册会计师协会で;
.................................... $\frac{1}{t^{\frac{1}{2}}}$ $\frac{1}{\sqrt{2}}$ $\mathbf{z}_i$ 证书编号: 蒲艳娜的年检二维
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