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MONTAGE TECHNOLOGY CO., LTD Audit Report / Information 2020
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Audit Report / Information
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澜起科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
2020年12月31日
目 录
页 次
- 一、 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1 2
- 二、 澜起科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告 3 12
澜起科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
安永华明(2021)专字第61542019_B03号 澜起科技股份有限公司
澜起科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对后附的澜起科技股份有限公司(以下简称"澜起科技") 截至 2020 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称 "募集资金存放与实际使用情况报告")进行了鉴证。按照中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》(证监会公告[2012]44 号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法(2013 年修订)》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第 一号 临时公告格式指引-第十六条 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专 项报告(2015 年修订)》编制募集资金存放与实际使用情况专项报告,并保证 其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司 董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际 使用情况报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和 执行鉴证工作,以对上述募集资金存放与实际使用情况报告是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们 认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基 础。
我们认为,澜起科技的上述募集资金存放与实际使用情况报告在所有重大 方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、上海证券交易所 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《上市公司 日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集 资金存放与实际使用情况的专项报告(2015 年修订)》编制,并在所有重大方 面反映了截至 2020 年 12 月 31 日止贵公司募集资金存放与实际使用情况。
安永华明 (2021) 专字第61542019_B03号 澜起科技股份有限公司
本专项鉴证报告仅供澜起科技按照上述规定的要求在 2020 年度报告中披露 之目的使用。未经本所书面同意,不得作其他用途使用。
中国注册会计师: 顾兆翔
中国注册会计师:王丽红
2021年4月29日
中国 北京
一、募集资金基本情况
(1) 实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 6 月 25 日出具的《关于同意澜起科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕1128 号), 公司向社会公开发行人民币普通股 11,298.1389 万股股份。本次发行价格为每 股人民币 24.8 元,募集资金总额为人民币 2,801,938,447.20 元,扣除发行费 用后实际募集资金净额人民币 2,746,558,074.15 元,上述资金已全部到位,业 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具"瑞华验字[2019]01500005 号"《验资报告》。
(2) 本年度使用金额及年末余额
截至 2020 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金人民币 970,449,231.75 元 投入募集资金投资项目(以下简称"募投项目"),其中以前年度使用募集资 金投入募投项目的金额合计人民币 132,835,561.28 元,2020 年度使用募集资金 837,613,670.47 元。
截 至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额为人民币 1,878,729,784.72 元,具体情况如下:
单位:人民币元
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 日公司实际到账的募集资金注 2019 年 7 月 12 |
2,785,747,158.17 |
| 减:支付的其他发行费用 | 38,889,084.02 |
| 减:以自筹资金预先投入募投项目置换金额 | 61,005,937.60 |
| 减:募投项目支出金额 | 909,443,294.15 |
| 加:募集资金理财产品累计收益金额 | 93,512,270.40 |
| 加:累计利息收入扣除手续费金额 | 8,808,671.92 |
| 截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额(含结构性存款) |
1,878,729,784.72 |
注:扣除牵头主承销商承销费后公司实际收到募集资金为 2,785,747,158.17 元。
二、募集资金管理情况
(1) 募集资金管理制度情况
公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、上海证券交 易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范 运作》等相关规定及《澜起科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"),结合公司实际情况,制定了《澜起科技股份有限公司募集资金管理 制度》(以下简称"《募集资金管理制度》"),对募集资金的存放、使用、 管理及监督等做出了具体明确的规定。《募集资金管理制度》已经公司股东大 会审议通过,公司严格按照其规定管理和使用募集资金。
(2) 募集资金三方、四方监管协议情况
为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,提高募集资金使用效率,根 据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的 相关规定,公司募集资金三方、四方监管协议签署情况如下:
二、募集资金管理情况(续)
| 序号 | 签署日期 | 签署方 | 协议类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 年 7 月 |
公司、上海浦东发展银行第一营业部、中 | 募集资金专户存 |
| 15 日 |
信证券股份有限公司 | 储三方监管协议 | |
| 2 | 2019 年 8 月 |
公司、上海浦东发展银行股份有限公司外 | 募集资金专户存 |
| 19 日 |
高桥保税区支行、中信证券股份有限公司 | 储三方监管协议 | |
| 3 | 2019 年 8 月 |
公司、澜起电子科技(昆山)有限公司、 | 募集资金专户存 |
| 19 日 |
交通银行股份有限公司上海徐汇支行、中 | 储四方监管协议 | |
| 信证券股份有限公司 | |||
| 4 | 2019 年 10 |
公司、上海华瑞银行股份有限公司、中信 | 募集资金专户存 |
| 月 18 日 |
证券股份有限公司 | 储三方监管协议 | |
| 5 | 2019 年 10 |
公司、澜起电子科技(上海)有限公司、 | 募集资金专户存 |
| 月 18 日 |
上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保 | 储四方监管协议 | |
| 税区支行、中信证券股份有限公司 | |||
| 6 | 2020 年 8 月 |
公司、昆山澜起半导体有限公司、交通银 | 募集资金专户存 |
| 14 日 |
行股份有限公司上海徐汇支行、中信证券 | 储四方监管协议 | |
| 股份有限公司 | |||
| 7 | 2020 年 8 月 |
公司、澜起电子科技(上海)有限公司、 | 募集资金专户存 |
| 14 日 |
交通银行股份有限公司上海徐汇支行、中 | 储四方监管协议 | |
| 信证券股份有限公司 | |||
| 8 | 2020 年 8 月 |
公司、澜起电子科技(上海)有限公司、 | 募集资金专户存 |
| 14 日 |
上海浦东发展银行第一营业部、中信证券 | 储四方监管协议 | |
| 股份有限公司 |
上述《募集资金专户存储四方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专 户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
二、募集资金管理情况(续)
(3) 募集资金专户存储情况
根据《募集资金管理制度》的要求,公司开设了募集资金专户,截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金专户的活期存款情况如下:
| 单位:人民币元 |
|---|
| 存放银行 | 银行账户账号 | 存款方式 | 余额 |
|---|---|---|---|
| 上海浦东发展银行 | 97990078801580000183 | 活期存款 | 15,447,208.25 |
| 第一营业部 | 97990078801600002104 | 活期存款 | 999,451.36 |
| 上海浦东发展银行 | 98040078801380000051 | 活期存款 | 15,016,008.23 |
| 股份有限公司外高 桥保税区支行 |
98040078801200001440 | 活期存款 | 6,555,946.67 |
| 310066632018800100578 | 活期存款 | 11,115,902.23 | |
| 交通银行上海漕河 | 310066632018800100405 | 活期存款 | 34,273,163.76 |
| 泾支行 | 310066632018800108640 | 活期存款 | 12,158,248.16 |
| 310066632018800108564 | 活期存款 | 8,391,890.05 | |
| 上海华瑞银行股份 有限公司 |
800013796003 | 活期存款 | 261,771,966.01 |
| 合计 | 365,729,784.72 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募投项目的资金使用情况
公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告"附表 1:募集资 金使用情况对照表"。
(二)募投项目的先期投入及置换情况
2020 年度,公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。前期 置换情况详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《澜起科 技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编 号:2019-002)。
(三)对暂时闲置募集资金的现金管理情况
为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募 集资金投资项目实施、募集资金安全的情况下,增加公司的收益,公司对暂时 闲置募集资金进行现金管理。
2019 年 8 月 19 日,公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四 次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同 意公司使用额度不超过人民币 26 亿元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资 金投资项目实施、募集资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、 流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大 额存单等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用。决议自公司董事会、监 事会审议通过之日起 12 个月内有效。详见公司刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《澜起科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的公告》(公告编号:2019-003)。
2020 年 8 月 14 日,公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第 十一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用额度不超过人民币 24 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用 于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存 款、保本理财、定期存款、大额存单等),在上述额度范围内,资金可以滚动 使用。决议自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。详见公司刊 登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《澜起科技股份有限公司关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-023)。
二、募集资金管理情况(续)
公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款, 截至 2020 年 12 月 31 日,未到期的结构性存款情况如下:
| 单位:人民币元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 存放银行 | 产品名称 | 到期日 | 存款期限 | 余额 |
| 上海浦东发展银行 | 结构性存款 | 2021 年 1 月 13 日 |
30 天 |
35,000,000.00 |
| 第一营业部 | ||||
| 上海浦东发展银行 | 结构性存款 | 2021 年 2 月 18 日 |
360 天 |
70,000,000.00 |
| 第一营业部 | ||||
| 上海浦东发展银行 | 结构性存款 | 2021 年 2 月 22 日 |
90 天 |
60,000,000.00 |
| 第一营业部 | ||||
| 上海浦东发展银行 | 结构性存款 | 2021 年 3 月 8 日 |
90 天 |
30,000,000.00 |
| 第一营业部 | ||||
| 上海浦东发展银行 | 结构性存款 | 2021 年 3 月 25 日 |
90 天 |
150,000,000.00 |
| 第一营业部 | ||||
| 上海浦东发展银行 | 结构性存款 | 2021 年 2 月 5 日 |
360 天 |
18,000,000.00 |
| 股份有限公司外高 桥保税区支行 |
||||
| 上海浦东发展银行 | 结构性存款 | 2021 年 3 月 8 日 |
90 天 |
70,000,000.00 |
| 股份有限公司外高 | ||||
| 桥保税区支行 | ||||
| 上海浦东发展银行 | 结构性存款 | 2021 年 3 月 18 日 |
90 天 |
200,000,000.00 |
| 股份有限公司外高 | ||||
| 桥保税区支行 | ||||
| 上海浦东发展银行 | 结构性存款 | 2021 年 3 月 31 日 |
90 天 |
200,000,000.00 |
| 股份有限公司外高 | ||||
| 桥保税区支行 | ||||
| 上海浦东发展银行 股份有限公司外高 |
结构性存款 | 2021 年 5 月 17 日 |
360 天 |
50,000,000.00 |
| 桥保税区支行 | ||||
| 交通银行上海漕河 | 结构性存款 | 2021 年 2 月 22 日 |
364 天 |
200,000,000.00 |
| 泾支行 | ||||
| 交通银行上海漕河 | 结构性存款 | 2021 年 2 月 22 日 |
90 天 |
90,000,000.00 |
| 泾支行 | ||||
| 交通银行上海漕河 | 结构性存款 | 2021 年 3 月 8 日 |
189 天 |
300,000,000.00 |
| 泾支行 | ||||
| 交通银行上海漕河 泾支行 |
结构性存款 | 2021 年 6 月 15 日 |
190 天 |
40,000,000.00 |
| 合计: | 1,513,000,000.00 | |||
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
公司 2020 年度不存在变更募投项目资金使用情况。
(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司 2020 年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号 ——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和相关上市公司临 时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际 使用情况,不存在募集资金使用及管理违规的情况。
…………………………………………………………………………………………………
(本页无正文)
2021年4月29日
附表 1:募集资金使用情况对照表
单位:人民币元
| 募集资金总额 | 2,746,558,074.15 | 本年度投入募集资金总额 | 837,613,670.47 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 |
0.00% | 已累计投入募集资金总额 | 970,449,231.75 | |||||||||
| 承诺投资项 目 |
已变 更项 目, 含部 分变 更 (如 有) |
募集资金承诺投资 总额 |
调整后投资总额 | 截至期末承诺投入 金额(1) |
本年度投入金额 | 截至期末累计投 入金额(2) |
截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额(3)=(2)-(1) |
截至期 末投入 进度 (%) (4)= (2)/(1 ) |
项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 |
本年 度实 现的 效益 |
是否 达到 预计 效益 |
项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 |
| 新一代内存 接口芯片研 发及产业化 项目 |
否 | 1,017,850,000.00 | 1,017,850,000.00 | 1,017,850,000.00 | 298,725,261.46 | 354,218,387.83 | -663,631,612.17 | 34.80 | 2022 年 |
不适 用 |
不适 用 |
否 |
| 津逮®服务器 CPU 及其平 台技术升级 项目 |
否 | 745,201,600.00 | 745,201,600.00 | 745,201,600.00 | 339,839,444.22 | 416,262,315.80 | -328,939,284.20 | 55.86 | 2022 年 |
不适 用 |
不适 用 |
否 |
| 人工智能芯 片研发项目 |
否 | 537,139,000.00 | 537,139,000.00 | 537,139,000.00 | 199,048,964.79 | 199,968,528.12 | -337,170,471.88 | 37.23 | 2022 年 |
不适 用 |
不适 用 |
否 |
| 超募资金 | 否 | 446,367,474.15 | 446,367,474.15 | 446,367,474.15 | - | - | -446,367,474.15 | - | 不适 用 |
不适 用 |
不适 用 |
否 |
| 合计 | - | 2,746,558,074.15 | 2,746,558,074.15 | 2,746,558,074.15 | 837,613,670.47 | 970,449,231.75 | -1,776,108,842.40 | - | - | - | - | - |
附表 1:募集资金使用情况对照表(续)
| 未达到计划进度原因 (分具体募投项目) |
无 |
|---|---|
| 项目可行性发生 重大变化的情况说明 |
无 |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 |
2019 年 8 月 19 日,公司召开了第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预 先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 61,005,937.60 元置换已投入募投项目的自筹资金。上述事 项由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于澜起科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报 告的鉴证报告》(瑞华核字【2019】01500024)。公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于 澜起科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及使用部分募集 资金对全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的核查意见》。 |
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 |
无 |
| 对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况 |
2019 年 8 月 19 日,公司召开了第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 26 亿元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目实 施、募集资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存 款、定期存款、大额存单等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用。决议自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月 内有效。2020 年 8 月 14 日,公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 24 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买 安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、保本理财、定期存款、大额存单等),在上述额 度范围内,资金可以滚动使用。决议自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2020 年 12 月 31 日,公司使 用闲置募集资金购买本金保障型理财产品余额为人民币 15.13 亿元。 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 |
无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
| $\overline{z}$ | 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) | 911101080896649376 | 11000374 | 2020-11-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中华人民来和國戰家都 """"""""""""""""""""""" |
会计同 | 28 | (特殊普通合伙) 天职国际公计师事务所 |
911101085923425568 | 11010150 | 2020-11-02 | ||||||
| 2020年11月10日 星期二 | 会计司 | 搜禁 | 返回主站 | $^{29}$ | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | 9161013607340169X2 | 61010047 | $2020 - 11 - 02$ | ||||
| $30^{\circ}$ | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 4110101592354581W | 11010136 | $2020 - 11 - 02$ | ||||||||
| 当前位置:首页>工作通知 | $\overline{3}$ | 亚太(集团) 会计师事务所(特殊普通合伙) | 91100000785632412 | 11010075 | $2020 - 11 - 02$ | |||||||
| 从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息 | 32 | $\mathcal{I}$ 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) |
91110105085458861W | 11000102 | 2020-11-02 | |||||||
| (截至2020年10月10日) | $\mathbb{E}$ | 尤尼泰振育会计师事务所(特殊普通合伙) | • 91370200МАЗТСАВ979 | 37020009 | $2020 - 11 - 02$ | |||||||
| 从事证券服务业务会计师事务所备案名单 | 34 | 致同会计师事务所(特殊感通合伙) | 91110105592343655N | 11010156 | 2020-11-02 | |||||||
| 呼呼 | 会计师事务所名称 | 统一社会信用代码 | 执业证书编号 | 备案公告日期 | 35 | 中汇会计师事务所《特殊普通合伙》 | 91330000087374063A | 33000014 | $2020 - 11 - 02$ | |||
| $\overline{ }$ | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110000051421390A | 11000243 | $2020 - 11 - 02$ | 36 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110102089698790Q | 11000162 | 2020-11-02 | |||
| 2 | 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110108MA007YBQ0G | 11010274 | $2020 - 11 - 02$ | 21 | 中页华会计师事务所 (特殊普通合伙) | 911201166688390414 | 12010011 | 2020-11-02 | |||
| $\sim$ | 北京兴华会计师事务所(将殊普通合伙) | 911101020855463270 | 11000010 | $2020 - 11 - 02$ | 38 | 中市亚太会计师事务所 (特殊普通合伙) | 81110108061301173Y | 11010170 | $2020 - 11 - 02$ | |||
| 4 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110000599649382C | 11000241 | 2020-11-02 | Sec. | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 91420106081978608B | 42010005 | 2020-11-02 | |||
| ίΩ, | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 911101085906760500 | 11010148 | $2020 - 11 - 02$ | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110102089661664J | 11000204 | 2020-11-02 | ||||
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| $\overline{1}$ | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 9131000005587870XB | 31000012 | $2020 - 11 - 02$ | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 9111010208376569XD | 11010205 | 2020-11-02 | ||||
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| 12 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 91350100084343026U | 35010001 | $2020 - 11 - 02$ | RIVER CONTROLLED | 生。本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成,行政机关仅对备案材料完备性进行形式审核,会计师事务所对相 关信息的真实、准确、完整负责;为会计师事务所从事证券服务业务备案,不代表对其执业能力的认可。 |
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| 13 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | 911101050805090096 | 11000154 | 2020-11-02 | ಿತಿ | 按照会计师事务所名称首字母排序,排名不分先后。 | ||||||
| $\Xi$ | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 91310101568093764U | 31000006 | COSTILICOS | 已备案会计师事务所基本信息、注册会计师基本信息、近三年行政处罚信息详见附件。 | |||||||
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