LONG YUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — Audit Report / Information 2021

Apr 19, 2021

龙元建设集团股份有限公司

内部控制审计报告

2020年度

财务报表审计报告

防伪编码:	31000006202184923Z
被审计单位名称:	龙元建设集团股份有限公司
审 计 期 间:	2020
报告文号:	信会师报字[2021]第ZA11280号
签字注册会计师:	王许
注师编号:	310000062239
签字注册会计师:	朱磊
注 师 编 号:	310000061277
事务所名称:	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话:	021-23280000
車 冬 昕 册 卝…	南古车敗61号4機

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具,业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
具,业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

内部控制审计报告

信会师报字[2021]第 ZA11280 号

龙元建设集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了龙元建设集团股份有限公司(以下简称贵公司) 2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 讲行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,贵公司于 2020年12月 31日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国注册会计师:

中国注册会

中国·上海

二〇二一年四月十七日

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

$\begin{array}{c} \mathbb{E} \ \mathbb{A} \end{array}$

$\mathcal{P}$

$\begin{array}{c} \mathfrak{K} \ \hline \mathfrak{m} \end{array}$

年

证书编号:
No.of Certificate

发证日期:
Date of Issuance

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

高米红石

经外表定位

$\langle \alpha \rangle$ REAL PRO

310000062239

$3.82005$
$4.92005$

上海市注册会计师协会

$\begin{array}{c}\n 12 \
\hline\n 4\n \end{array}$

$\begin{array}{c}\n 21 \
\text{E} \
d\n \end{array}$

道写 B

嵐

(新建)

310000061277

年

2017

上海市注册会计师协会

$\begin{array}{c} \textbf{03}_\textbf{H} \ \textbf{m} \end{array}$

$\frac{\mathbf{a}}{2}$

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal

$\frac{1}{d}$

$\it 7$

$\begin{array}{c} H \ \hline \end{array}$

4

证书编号:
No. of Certificate

发证日期:
Date of Issuance

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs