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Lians Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2024
Dec 11, 2024
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Audit Report / Information
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厦门三五互联信息有限公司
审 计 报 告
华兴审字[2024]24008460016 号
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
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审 计 报 告
华兴审字[2024]24008460016号
厦门三五互联信息有限公司：
一、审计意见
我们审计了厦门三五互联信息有限公司（以下简称三五信息）财务报表， 包括2024年5月31日的合并及母公司资产负债表，2024年1-5月的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了三五信息2024年5月31日的合并及母公司财务状况以及2024年 1-5月的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 “注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三五信息，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。
三、管理层和治理层对财务报表的责任
三五信息管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制 财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使 财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
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在编制财务报表时，管理层负责评估三五信息的持续经营能力，披露与 持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算 三五信息、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督三五信息的财务报告过程。
- 四、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错 报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保 证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。 错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响 财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职 业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
-
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和
-
实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审 计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾 于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由 于错误导致的重大错报的风险。
-
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非
-
对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合 理性。
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（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的 审计证据，就可能导致对三五信息持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况 是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披 露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审 计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致三五信息不能持 续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允 反映相关交易和事项。
（6）就三五信息中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证 据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并 对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行 沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
华兴会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国福州市
二○二四年六月二十八日
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合并资产负债表
2024年5月31日
| 合并资产负债表 2024年5月31日 |
合并资产负债表 2024年5月31日 |
合并资产负债表 2024年5月31日 |
合并资产负债表 2024年5月31日 |
合并资产负债表 2024年5月31日 |
合并资产负债表 2024年5月31日 |
合并资产负债表 2024年5月31日 |
合并资产负债表 2024年5月31日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编制单位：厦门三五互联信息有限公司 单位：元 币种：人民币 |
|||||||
| 项 目 | 附注 | 2024年5月31日 | 2024年1月1日 | 项 目 | 附注 | 2024年5月31日 | 2024年1月1日 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 五、（一） | 2,741,138.47 | 2,782,910.89 | 短期借款 | |||
| 结算备付金 | 向中央银行借款 | ||||||
| 拆出资金 | 拆入资金 | ||||||
| 交易性金融资产 | 交易性金融负债 | ||||||
| 衍生金融资产 | 衍生金融负债 | ||||||
| 应收票据 | 应付票据 | ||||||
| 应收账款 | 五、（二） | 5,009,643.55 | 2,371,847.00 | 应付账款 | 五、（十二） | 3,082,715.58 | 1,018,648.98 |
| 应收款项融资 | 预收款项 | ||||||
| 预付款项 | 五、（三） | 12,078,320.95 | 8,869,442.29 | 合同负债 | 五、（十三） | 20,083,889.52 | 6,804,711.20 |
| 应收保费 | 卖出回购金融资产款 | ||||||
| 应收分保账款 | 吸收存款及同业存放 | ||||||
| 应收分保合同准备金 | 代理买卖证券款 | ||||||
| 其他应收款 | 五、（四） | 7,561,479.80 | 177,000.00 | 代理承销证券款 | |||
| 其中：应收利息 | 应付职工薪酬 | 五、（十四） | 1,712,079.73 | 2,170,774.29 | |||
| 应收股利 | 应交税费 | 五、（十五） | 84,302.84 | 2,122.04 | |||
| 买入返售金融资产 | 其他应付款 | 五、（十六） | 10,898,778.79 | 15,073,974.66 | |||
| 存货 | 其中：应付利息 | ||||||
| 合同资产 | 五、（五） | 50,872.69 | 12,831.65 | 应付股利 | |||
| 持有待售资产 | 应付手续费及佣金 | ||||||
| 一年内到期的非流动资产 | 应付分保账款 | ||||||
| 其他流动资产 | 五、（六） | 324,556.53 | 1,019,966.43 | 持有待售负债 | |||
| 流动资产合计 | 27,766,011.99 | 15,233,998.26 | 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 非流动资产： | 其他流动负债 | 五、（十七） | 689,317.91 | 396,895.95 | |||
| 发放贷款和垫款 | 流动负债合计 | 36,551,084.37 | 25,467,127.12 | ||||
| 债权投资 | 非流动负债： | ||||||
| 其他债权投资 | 保险合同准备金 | ||||||
| 长期应收款 | 长期借款 | ||||||
| 长期股权投资 | 应付债券 | ||||||
| 其他权益工具投资 | 其中：优先股 | ||||||
| 其他非流动金融资产 | 五、（七） | 731,440.86 | 838,756.60 | 永续债 | |||
| 投资性房地产 | 租赁负债 | ||||||
| 固定资产 | 五、（八） | 4,104,460.16 | 4,515,550.41 | 长期应付款 | |||
| 在建工程 | 长期应付职工薪酬 | ||||||
| 生产性生物资产 | 预计负债 | ||||||
| 油气资产 | 递延收益 | ||||||
| 使用权资产 | 递延所得税负债 | ||||||
| 无形资产 | 五、（九） | 21,146,651.13 | 20,409,534.39 | 其他非流动负债 | |||
| 开发支出 | 非流动负债合计 | ||||||
| 商誉 | 负债合计 | 36,551,084.37 | 25,467,127.12 | ||||
| 长期待摊费用 | 所有者权益（或股东权益）： | ||||||
| 递延所得税资产 | 五、（十） | 5,356.52 | 233.21 | 实收资本（或股本） | 五、（十八） | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他非流动资产 | 五、（十一） | 1,900,599.97 | 其他权益工具 | ||||
| 非流动资产合计 | 25,987,908.67 | 27,664,674.58 | 其中：优先股 | ||||
| 永续债 | |||||||
| 资本公积 | |||||||
| 减：库存股 | |||||||
| 其他综合收益 | |||||||
| 专项储备 | |||||||
| 盈余公积 | |||||||
| 一般风险准备 | |||||||
| 未分配利润 | 五、（十九） | -3,464,199.60 | -3,592,353.94 | ||||
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 16,535,800.40 | 16,407,646.06 | |||||
| 少数股东权益 | 667,035.89 | 1,023,899.66 | |||||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 17,202,836.29 | 17,431,545.72 | |||||
| 资产总计 | 53,753,920.66 | 42,898,672.84 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 53,753,920.66 | 42,898,672.84 | ||
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
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合并利润表
2024年1-5月
| 合并利润表 2024年1-5月 |
合并利润表 2024年1-5月 |
合并利润表 2024年1-5月 |
合并利润表 2024年1-5月 |
|---|---|---|---|
| 编制单位：厦门三五互联信息有限公司 单位：元 币种：人民币 |
|||
| 项 目 | 附注 | 2024年1-5月 | 2023年度 |
| 一、 营业总收入 | 27,287,526.00 | 31,910,047.68 | |
| 其中：营业收入 | 五、（二十） | 27,287,526.00 | 31,910,047.68 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 27,456,783.81 | 35,568,674.01 | |
| 其中：营业成本 | 五、（二十） | 14,152,741.87 | 17,954,005.11 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 五、（二十一） | 22,198.45 | 10,711.09 |
| 销售费用 | 五、（二十二） | 6,914,153.84 | 9,742,954.98 |
| 管理费用 | 五、（二十三） | 3,145,184.84 | 3,444,205.31 |
| 研发费用 | 五、（二十四） | 3,207,596.33 | 4,397,190.67 |
| 财务费用 | 五、（二十五） | 14,908.48 | 19,606.85 |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | 4,350.55 | 2,723.05 | |
| 加：其他收益 | 五、（二十六） | 48,577.39 | 3,797.38 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 355,932.31 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -174,815.74 | 456,256.60 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 五、（二十七） | -19,769.14 | -3,988.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 五、（二十八） | -2,002.16 | -675.35 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、 营业利润（亏损以“-”号填列） | 38,664.85 | -3,203,236.54 | |
| 加：营业外收入 | 五、（二十九） | 2.41 | 2,049.05 |
| 减：营业外支出 | 五、（三十） | 1,000.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 37,667.26 | -3,201,187.49 | |
| 减：所得税费用 | 五、（三十一） | -5,123.31 | -233.21 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 42,790.57 | -3,200,954.28 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 42,790.57 | -3,200,954.28 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 128,154.34 | -3,592,353.94 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -85,363.77 | 391,399.66 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 42,790.57 | -3,200,954.28 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 128,154.34 | -3,592,353.94 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -85,363.77 | 391,399.66 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方实现的净利润为： 元。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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合并现金流量表
2024年1-5月
| 合并现金流量表 2024年1-5月 |
合并现金流量表 2024年1-5月 |
合并现金流量表 2024年1-5月 |
合并现金流量表 2024年1-5月 |
合并现金流量表 2024年1-5月 |
合并现金流量表 2024年1-5月 |
合并现金流量表 2024年1-5月 |
合并现金流量表 2024年1-5月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编制单位：厦门三五互联信息有限公司 单位：元 币种：人民币 |
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| 项 目 | 附注 | 2024年1-5月 | 2023年度 | 项 目 | 附注 | 2024年1-5月 | 2023年度 |
| 一.经营活动产生的现金流量： | 收回投资收到的现金 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,100,113.47 | 38,942,672.85 | 取得投资收益收到的现金 | 355,932.31 | |||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 |
||||||
| 向中央银行借款净增加额 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 投资活动现金流入小计 | 355,932.31 | |||||
| 收到再保业务现金净额 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 |
652,996.00 | 29,123,144.65 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | 投资支付的现金 | 67,500.00 | 382,500.00 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 质押贷款净增加额 | ||||||
| 拆入资金净增加额 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||||
| 回购业务资金净增加额 | 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 投资活动现金流出小计 | 720,496.00 | 29,505,644.65 | ||||
| 收到的税费返还 | 投资活动产生的现金流量净额 | -364,563.69 | -29,505,644.65 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、（三十二） | 4,104,839.11 | 22,412,142.81 | 三.筹资活动产生的现金流量： | |||
| 经营活动现金流入小计 | 47,204,952.58 | 61,354,815.66 | 吸收投资收到的现金 | 82,500.00 | 20,632,500.00 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,810,696.85 | 26,159,303.07 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 82,500.00 | 632,500.00 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | 取得借款收到的现金 | ||||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 82,500.00 | 20,632,500.00 | ||||
| 拆出资金净增加额 | 偿还债务支付的现金 | ||||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 354,000.00 | |||||
| 支付保单红利的现金 | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 354,000.00 | |||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,937,401.46 | 12,324,839.26 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 支付的各项税费 | 219,262.84 | 11,474.11 | 筹资活动现金流出小计 | 354,000.00 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、（三十二） | 15,643,317.92 | 11,203,143.68 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -271,500.00 | 20,632,500.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,610,679.07 | 49,698,760.12 | 四.汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.76 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 594,273.51 | 11,656,055.54 | 五.现金及现金等价物净增加额 | -41,772.42 | 2,782,910.89 | ||
| 二.投资活动产生的现金流量： | 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,782,910.89 | |||||
| 六.期末现金及现金等价物余额 | 2,741,138.47 | 2,782,910.89 | |||||
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
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合并所有者权益变动表
2024年1-5月
编制单位：厦门三五互联信息有限公司
单位：元 币种：人民币
| 编制单位：厦门三五互联信息有限公司 | 单位：元 币种：人民币 | 单位：元 币种：人民币 | 单位：元 币种：人民币 | 单位：元 币种：人民币 | 单位：元 币种：人民币 | 单位：元 币种：人民币 | 单位：元 币种：人民币 | 单位：元 币种：人民币 | 单位：元 币种：人民币 | 单位：元 币种：人民币 | 单位：元 币种：人民币 | 单位：元 币种：人民币 | 单位：元 币种：人民币 | 单位：元 币种：人民币 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2024年1-5月 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | 资本 公积 |
减： 库存 股 |
其他 综合 收益 |
专项 储备 |
盈余 公积 |
一般 风险 准备 |
未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先 股 |
永续 债 |
其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 20,000,000.00 | -3,592,353.94 | 16,407,646.06 | 1,023,899.66 | 17,431,545.72 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 20,000,000.00 | -3,592,353.94 | 16,407,646.06 | 1,023,899.66 | 17,431,545.72 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 128,154.34 | 128,154.34 | -356,863.77 | -228,709.43 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 128,154.34 | 128,154.34 | -85,363.77 | 42,790.57 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 82,500.00 | 82,500.00 | |||||||||||||
| 1.所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4.其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -354,000.00 | -354,000.00 | |||||||||||||
| 1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3.对所有者（或股东）的分配 | -354,000.00 | -354,000.00 | |||||||||||||
| 4.其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1.本期提取 | |||||||||||||||
| 2.本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 20,000,000.00 | -3,464,199.60 | 16,535,800.40 | 667,035.89 | 17,202,836.29 | ||||||||||
| 法定代表人： | 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
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合并所有者权益变动表（续）
2024年1-5月
编制单位：厦门三五互联信息有限公司
单位：元 币种：人民币
| 编制单位：厦门三五互联信息有限公司 | 单位：元 币种：人民币 | 单位：元 币种：人民币 | 单位：元 币种：人民币 | 单位：元 币种：人民币 | 单位：元 币种：人民币 | 单位：元 币种：人民币 | 单位：元 币种：人民币 | 单位：元 币种：人民币 | 单位：元 币种：人民币 | 单位：元 币种：人民币 | 单位：元 币种：人民币 | 单位：元 币种：人民币 | 单位：元 币种：人民币 | 单位：元 币种：人民币 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | 资本 公积 |
减： 库存 股 |
其他 综合 收益 |
专项 储备 |
盈余 公积 |
一般 风险 准备 |
未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先 股 |
永续 债 |
其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | |||||||||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | |||||||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 20,000,000.00 | -3,592,353.94 | 16,407,646.06 | 1,023,899.66 | 17,431,545.72 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -3,592,353.94 | -3,592,353.94 | 391,399.66 | -3,200,954.28 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 632,500.00 | 20,632,500.00 | |||||||||||
| 1.所有者投入的普通股 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 632,500.00 | 20,632,500.00 | |||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4.其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3.对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4.其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1.本期提取 | |||||||||||||||
| 2.本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 20,000,000.00 | -3,592,353.94 | 16,407,646.06 | 1,023,899.66 | 17,431,545.72 | ||||||||||
| 法定代表人： | 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
5
母公司资产负债表
2024年5月31日
| 母公司资产负债表 2024年5月31日 |
母公司资产负债表 2024年5月31日 |
母公司资产负债表 2024年5月31日 |
母公司资产负债表 2024年5月31日 |
母公司资产负债表 2024年5月31日 |
母公司资产负债表 2024年5月31日 |
母公司资产负债表 2024年5月31日 |
母公司资产负债表 2024年5月31日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编制单位：厦门三五互联信息有限公司 单位：元 币种：人民币 |
|||||||
| 项 目 | 附注 | 2024年5月31日 | 2024年1月1日 | 项 目 | 附注 | 2024年5月31日 | 2024年1月1日 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 1,147,801.14 | 1,829,397.57 | 短期借款 | ||||
| 交易性金融资产 | 交易性金融负债 | ||||||
| 衍生金融资产 | 衍生金融负债 | ||||||
| 应收票据 | 应付票据 | ||||||
| 应收账款 | 十五、（一） | 4,988,519.49 | 2,371,847.00 | 应付账款 | 3,082,715.58 | 1,015,094.11 | |
| 应收款项融资 | 预收款项 | ||||||
| 预付款项 | 12,702,055.84 | 8,918,676.29 | 合同负债 | 16,737,919.02 | 6,777,730.07 | ||
| 其他应收款 | 十五、（二） | 7,466,479.80 | 158,000.00 | 应付职工薪酬 | 1,600,149.12 | 2,059,017.56 | |
| 其中：应收利息 | 应交税费 | 32,503.86 | 2,100.02 | ||||
| 应收股利 | 其他应付款 | 13,527,778.79 | 15,067,208.66 | ||||
| 存货 | 其中：应付利息 | ||||||
| 合同资产 | 50,872.69 | 12,831.65 | 应付股利 | ||||
| 持有待售资产 | 持有待售负债 | ||||||
| 一年内到期的非流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | ||||||
| 其他流动资产 | 182,778.23 | 1,017,333.07 | 其他流动负债 | 677,655.38 | 395,277.08 | ||
| 流动资产合计 | 26,538,507.19 | 14,308,085.58 | 流动负债合计 | 35,658,721.75 | 25,316,427.50 | ||
| 非流动资产： | 非流动负债： | ||||||
| 债权投资 | 长期借款 | ||||||
| 其他债权投资 | 应付债券 | ||||||
| 长期应收款 | 其中：优先股 | ||||||
| 长期股权投资 | 十五、（三） | 645,000.00 | 645,000.00 | 永续债 | |||
| 其他权益工具投资 | 租赁负债 | ||||||
| 其他非流动金融资产 | 长期应付款 | ||||||
| 投资性房地产 | 长期应付职工薪酬 | ||||||
| 固定资产 | 4,108,391.65 | 4,509,250.41 | 预计负债 | ||||
| 在建工程 | 递延收益 | ||||||
| 生产性生物资产 | 递延所得税负债 | ||||||
| 油气资产 | 其他非流动负债 | ||||||
| 使用权资产 | 非流动负债合计 | ||||||
| 无形资产 | 21,146,651.13 | 20,409,534.39 | 负债合计 | 35,658,721.75 | 25,316,427.50 | ||
| 开发支出 | 所有者权益（或股东权益）： | ||||||
| 商誉 | 实收资本（或股本） | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 长期待摊费用 | 其他权益工具 | ||||||
| 递延所得税资产 | 5,043.43 | 183.21 | 其中：优先股 | ||||
| 其他非流动资产 | 1,900,599.97 | 永续债 | |||||
| 非流动资产合计 | 25,905,086.21 | 27,464,567.98 | 资本公积 | ||||
| 减：库存股 | |||||||
| 其他综合收益 | |||||||
| 专项储备 | |||||||
| 盈余公积 | |||||||
| 一般风险准备 | |||||||
| 未分配利润 | -3,215,128.35 | -3,543,773.94 | |||||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 16,784,871.65 | 16,456,226.06 | |||||
| 资产总计 | 52,443,593.40 | 41,772,653.56 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 52,443,593.40 | 41,772,653.56 | ||
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
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母公司利润表
2024年1-5月
编制单位：厦门三五互联信息有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 附注 | 2024年1-5月 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 一、 营业收入 | 十五、（四） | 27,066,070.03 | 31,901,557.11 |
| 减：营业成本 | 十五、（四） | 14,190,289.40 | 17,953,450.39 |
| 税金及附加 | 7,043.20 | 10,589.70 | |
| 销售费用 | 6,334,455.99 | 9,648,265.39 | |
| 管理费用 | 3,018,770.53 | 3,419,205.31 | |
| 研发费用 | 3,207,596.33 | 4,397,190.67 | |
| 财务费用 | 15,197.86 | 18,995.04 | |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | 2,917.03 | 2,513.00 | |
| 加：其他收益 | 48,577.39 | 3,797.38 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -14,507.35 | -2,988.84 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,002.16 | -675.35 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 二、 营业利润（亏损以“-”号填列） | 324,784.60 | -3,546,006.20 | |
| 加：营业外收入 | 0.77 | 2,049.05 | |
| 减：营业外支出 | 1,000.00 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 323,785.37 | -3,543,957.15 | |
| 减:所得税费用 | -4,860.22 | -183.21 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 328,645.59 | -3,543,773.94 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 328,645.59 | -3,543,773.94 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 328,645.59 | -3,543,773.94 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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母公司现金流量表
2024年1-5月
| 母公司现金流量表 2024年1-5月 |
母公司现金流量表 2024年1-5月 |
母公司现金流量表 2024年1-5月 |
母公司现金流量表 2024年1-5月 |
|---|---|---|---|
| 编制单位：厦门三五互联信息有限公司 单位：元 币种：人民币 |
|||
| 项 目 | 附注 | 2024年1-5月 | 2023年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,824,306.70 | 38,895,272.85 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,731,600.52 | 22,411,932.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,555,907.22 | 61,307,205.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,974,053.62 | 26,198,737.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,285,430.72 | 12,319,283.76 | |
| 支付的各项税费 | 5,630.74 | 11,374.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,356,610.33 | 11,180,267.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,621,725.41 | 49,709,663.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65,818.19 | 11,597,542.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 615,796.00 | 29,123,144.65 | |
| 投资支付的现金 | 645,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 615,796.00 | 29,768,144.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -615,796.00 | -29,768,144.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 20,000,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,000,000.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.76 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -681,596.43 | 1,829,397.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,829,397.57 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,147,801.14 | 1,829,397.57 | |
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
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母公司所有者权益变动表
2024年1-5月
编制单位：厦门三五互联信息有限公司
单位：元 币种：人民币
| 编制单位：厦门三五互联信息有限公司 | 2024年1-5月 单位：元 币种：人民币 |
2024年1-5月 单位：元 币种：人民币 |
2024年1-5月 单位：元 币种：人民币 |
2024年1-5月 单位：元 币种：人民币 |
2024年1-5月 单位：元 币种：人民币 |
2024年1-5月 单位：元 币种：人民币 |
2024年1-5月 单位：元 币种：人民币 |
2024年1-5月 单位：元 币种：人民币 |
2024年1-5月 单位：元 币种：人民币 |
2024年1-5月 单位：元 币种：人民币 |
2024年1-5月 单位：元 币种：人民币 |
2024年1-5月 单位：元 币种：人民币 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2024年1-5月 | ||||||||||||
| 实收资本 （或股本） |
其他权益工具 | 资本 公积 |
减：库 存股 |
其他综 合收益 |
专项 储备 |
盈余 公积 |
一般风 险准备 |
未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 20,000,000.00 | -3,543,773.94 | 16,456,226.06 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 20,000,000.00 | -3,543,773.94 | 16,456,226.06 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 328,645.59 | 328,645.59 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 328,645.59 | 328,645.59 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1.所有者投入的普通股 | |||||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4.其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||
| 1.提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3.对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4.其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1.本期提取 | |||||||||||||
| 2.本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 20,000,000.00 | -3,215,128.35 | 16,784,871.65 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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母公司所有者权益变动表（续）
2024年1-5月
编制单位：厦门三五互联信息有限公司
单位：元 币种：人民币
| 编制单位：厦门三五互联信息有限公司 | 2024年1-5月 单位：元 币种：人民币 |
2024年1-5月 单位：元 币种：人民币 |
2024年1-5月 单位：元 币种：人民币 |
2024年1-5月 单位：元 币种：人民币 |
2024年1-5月 单位：元 币种：人民币 |
2024年1-5月 单位：元 币种：人民币 |
2024年1-5月 单位：元 币种：人民币 |
2024年1-5月 单位：元 币种：人民币 |
2024年1-5月 单位：元 币种：人民币 |
2024年1-5月 单位：元 币种：人民币 |
2024年1-5月 单位：元 币种：人民币 |
2024年1-5月 单位：元 币种：人民币 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | 资本 公积 |
减：库 存股 |
其他综 合收益 |
专项 储备 |
盈余 公积 |
一般风 险准备 |
未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | |||||||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | |||||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 20,000,000.00 | -3,543,773.94 | 16,456,226.06 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -3,543,773.94 | -3,543,773.94 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |||||||||||
| 1.所有者投入的普通股 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4.其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||
| 1.提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3.对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4.其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1.本期提取 | |||||||||||||
| 2.本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 20,000,000.00 | -3,543,773.94 | 16,456,226.06 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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