Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

KYEC Annual Report 2012

Jul 22, 2013

52090_rns_2013-07-22_14e6fc1a-abcb-40ec-abb6-f2b74ab251db.pdf

Annual Report

Open in viewer

Opens in your device viewer

股票代號:2449

==> picture [495 x 120] intentionally omitted <==

一 ○ 一年度年報

==> picture [437 x 127] intentionally omitted <==



�����������������������������01
������
�����������������������������04
�����������������������������04
��������
�����������������������������06
�������������������������������
��������������������������09
�����������������������������22
�����������������������������35
�����������������������������35
�������������������������������
����������������������������
���������������������������35
�������������������������������
���������������������������36
�������������������������������
����������������������������37
�������������������������������
���������������������������38
������
�����������������������������40
�����������������������������51
�����������������������������52
�����������������������������52
�����������������������������52
�����������������������������53
�����������������������������54
�����������������������������54

������

����������������������������� 55 ����������������������������� 59 ����������������������������� 65 ����������������������������� 65 ����������������������������� 65 ����������������������������� 68 ������ ������������������������������� ��������������������������� 69 ����������������������������� 72 ����������������������������� 75 ����������������������������� 76 ����������������������������� 131 ������������������������������� ��������������������������� 198 ��������������������� ���������������������������� 199 ���������������������������� 200 ���������������������������� 201 ���������������������������� 202 ����������������������������� ������������������������� 203 ��������������������������� 204 ��������������������������� 206 �������� ���������������������������� 207 ���������������������������� 211 ������������������������������ �������������������������� 211 ���������������������������� 211 �������� �������������������� 212

������

����������

2012 ������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������

��������

  • ����������������� 126.87 ����������� 10% � ���� 27.19% �������� 1.31 ��������������� ��

  • ���������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����

  • ��������������������������� PC ������ ��������������������������������� ��������������������������������� ������ 16.5% ���������������

  • ����������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���

�����������

�������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������

�� 101 �� 100 ��
���� �������� 39.78 39.57
��������
����
184.36 183.13
���� ����� 249.37 323.29
����� 245.42 317.39
���� ������ 4.78 1.72
�������� 7.34 2.23
����
12.25 4.14
����(�) 1.31 0.38

-1-

������

��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� E ��� I ����������������������������� Pin ����� IC ��������� I/O ������������������ ����������������� MEMS ����� 200MHZ ����� ����������������������������������� �������� IC ������������������������� ������������������� Memory � Analog � CIS � Jitter � MEMS � RF � SOC ������������������������������ ������������������� R&D ������������� ����������������������������������� ������

���������

  • ���������������������������������

  • ������������� 2013 �������������

  • ����������������������������������� �����

  • �������������������������������

  • ������������������������������������

  • ����������������������������������� ��

  • ���������������������� MEMS ��������� ���

  • ���������������������������������� �� TQM �����������������

��������

  • �����������������������

  • ������������������������������������

  • �����������������������������������

  • ����������������������������������� ���

  • ������������������������������������ �������

  • �����������������������������������

���������������������

  • 2012 ���������� 2011 ������������������

  • �����������������������������������

  • ���� 2013 ������������ Gartner �������������

  • 4.5% ��������������������� CMOS ������� MEMS

-2-

��������������������������������� GDP ����������������������

��������������������������������� ���������������������������������� Fabless � IDM ���������������������������� �������� 2012 ������������������������ ������������������������������ IC ��� ������������������������������������

��������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ����������������

����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ 2013 ���������������������

������ ������

==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

-3-

������

�������������������

�������

  • 76 � 5 � ��������������� 576 � 15 �������� ������������

  • 79 � 2 � �������������������������

  • 83 � 7 � ��������������������������

  • 84 � 10 � �����������������������

  • 85 � 7 � ���������

  • 9 � ���������������������

  • 86 � 5 � ���������������������

  • 7 � ����������

  • 9 � �����������������������

  • 12 � �� ISO9002 ���������

  • 87 � 1 � �����������

  • 2 � �������������������������

  • 8 � ���������������������������� �������������

  • 9 � ���������������������������� ��

  • 12 � ��������������������

  • 88 � 3 � ���������������

  • 5 � ���������������������������� ������������

  • 7 � ���������������������������� ������������������

  • 8 � ������������������

  • 10 � ���������������������������

  • 12 � ���������������������������� ����

  • 89 � 3 � �������

  • 7 � ���������������������������� ���������������������������� ��������

  • ��������������

  • 12 � ����������������������

  • 90 � 1 � ��������������������

  • 3 � ��������������

  • 5 � �����������

  • 7 � ��������������������������� ���������������������������� �����

  • 8 � �� ISO9000 TL9000 � QS9000 �������������

  • 10 � ��������

  • 91 � 4 � ��������������������

  • 12 � ����������������������������

-4-

  • ���������

  • 92 � 2 � �� ISO14001 ������� OHSAS18001 �������� ����� ��������������������������� ����

  • 93 � 1 � �����������������

  • 8 � ����������������������������� �����

  • 94 � 8 � ����������������������������� ����

  • 12 � �������

  • 95 � 8 � ����������������������������� ����� �������

  • 96 � 4 � ������� ���������������� 5,588 ��������� �����

  • 8 � ������������������������������ ������

  • 12 � �� ISO14064 ������������� �������

  • 97 � 2 � �������

  • 8 � ������������������������������

  • 11 � �� OHSAS18001 � 2007 ����� �� TOSHMS �����������������

  • 98 � 8 � ������������������������������ ������

  • 12 � �� ISO14064 ������������� �� ISO14001 � OHSAS18001 � TOSHMS ��������� ��

  • 99 � 10 � ������������������

  • 12 � �� ISO14064 ������������� �� ISO14001/OHSAS18001/TOSHMS �����������

  • 100 � 10 � ������������������ 101 � 12 � �� TOHMAS ������ CNS15506 � 2011 ����� ��������� (AEO) �����

-5-

��������

������

�������

==> picture [76 x 26] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

����
----- End of picture text -----

==> picture [404 x 254] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

����
���� ����
� � � � �
� � � � �
� � � � �
� � � � �
����
� � � � � �
� � � � � �
� � � � �
� � � � �
� � � � �


----- End of picture text -----

���� ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � �� �� � � �� � � � �� � �� �� � � � � �� � ��

-6-

������������

����
����
����
(�����������
����������
��������
�����)
����
������������������������
�����
������������������������
������������������������
����
������������������������
������������������������
�����������������������
����������������
������������������������
������������������������
������������������������
�������������������
����
����
����
������������������������
�����������������������
��������������������
��IC ��������������������
������������������������
������������������������
�������������������
��IC ��������������������
�������������������������
������������
���� ������������������������
�����������������������
���� �����������������������
��������������������
���� ������������������������
�����������������������
������� ������������������������
�����������������������
��������RF�CIS�Memory�������
��������������
��������� PCB����������������������
�����KGD ����������������
��������������������
������ �����������������������
��������
���������� ������������������������
��������
����� ��������/����������������
���� ������������������������
���������

-7-

������ ������������������������
������
����� �������������������������
��������������
����� ����������������������
��� ����������������������
����� ������������������������
������������������
��� ������������������������
�����������������������
��� ������������������
��� ���������������
����� ������������������������
������������������������
��������������������

-8-

�����������
���
102�04�16�
�����
�����
�����
�����





����������




���
������
KYEC Investment
International Co.,Ltd.
���
KYEC Technology
Management Co.,Ltd.
���
KYEC Microelectronics
Co., Ltd.���
Sino-Tech Investment
Co.,Ltd.���
Strong Outlook
Investments Limited
���
�������
�������
- ���������
��
����������
��
������� ���
������
- ���
��������
���
����
����

��
��
- - -

- - -
���������




��
���
(�3)

0.45

-

-
�� 5,387,499 - -
������ ��
���
(�3)
2.33 1.14 -
�� 27,765,941 13,579,695 -
������� ��
���
1. 91 1.35 -
�� 24,343,941 17,200,695 -
����


85.09.25

91.05.07
101.06.15


3

3

3
�����

100.06.15 100.06.15 101.06.15

��� ����
����
���
���


(�1)
��� ��

-9-

�1.�������������������������
�2.������������������������������
������� ��������
�������
����������
��
��
�������
����������
����
����������
���������
�������
�������
��������
���
�������
���/����
������
���
�������
��������
��
���/�� ��� ���
- - - - - - -
- - - - - - -

0.1

0.00

0.01

0.00

0.05

-

0.2
1,173,496 30.507 105,252 2 ,313 567,120 - 2,394,054
0.27 0.97 0.01 - 0.42 - 0.40
3,168,574 11,620,380 150,000 - 5,052,037 - 4,808,267
0.25 1.44 0.01 - 0.38 - 0.37
3,168,574 18,310,380 100,000 - 4,836,037 - 4,658,267

97.06.13

85.09.25

91.05.07

98.06.10

88.04.20

94.06.13
100.06.15

3

3

3

3

3

3

3
100.06.15 100.06.15 100.06.15 100.06.15 100.06.15 100.06.15 100.06.15
��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
�� �� ��
��
��
��
��� ��� ���

-10-

���������

102 � 1 � 31 �

102 �1 �31�
������
����������
����
������������
���������������100��
��������������10�������������
102�1�31� 102�1�31�
��������� ��������������
����������
����
�����������4.29��������������
��3.88��������������2.75�������
�������1.99������������������
����(1.63%)������������1.36������
������������1.07�����(��)�����
�����������������(0.96%)�������
����������i Shares MSCI����������
��(0.96%)�������������(0.95%)�

-11-

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
��
��
�������������
������
���������1� ���
���
���
���
���
�����
�����
����
����
����
����
����
����
�����
�����
����
����
����
����
����
����
����
����
��
���
���
���
���
���
���
���
��
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
��� -
-
- - - - -
����
����
-
-
N
A
N
A
- N
A
N
A
N
A
N
A
-
-
��� -
-
- - - -
��� -
-
- - -
��� - -
��� -
-
-
��� - - - -
��� -
-
- -
��� -
-
- - - -
  • 1 ���������������������������������������� � “ � ” �

  • 1 ����������������

  • 2 ����������������� ( ����������������������� �

  • ������������������������� )

  • 3 ���������������������������������������� ����������

  • 4 ���������������������������������

  • 5 ���������������������������������������� �������������������

  • 6 ���������������������������������������� ������������

  • 7 ����������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �����������������

  • 8 ������������������������

  • 9 ������� 30 ��������

  • 10 ������� 27 �����������������

-12-

102�04�16� �������
�������
��
��
��
����������� ������
KYEC Investment International
Co.,Ltd.���
KYEC Technology Management
Co.,Ltd.���
KYEC Microelectronics Co., Ltd.
���
Sino-Tech Investment Co.,Ltd.
���
Strong Outlook Investments
Limited���
�������
�������
KYEC USA Corp.���
KYEC SINGAPORE PTE. LTD.
���
������/���
������/���
KYEC USA Corp.��
KYEC SINGAPORE PTE. LTD.
��
������
KYEC USA Corp.��
KYEC SINGAPORE PTE. LTD.
��
KYEC Japan K.K.���
�������
������
������� ���
������
���
Intematix
Technology Center
Corporation���
���
������
���
��������
������
����
��
���
- - - -
�� - - - -
��������
����
��
���
0.45 - - 0.01
�� 5,387,499 - - 146,981
���� ��
���
2.33 0.06 0.08 0.22
�� 27,765,941 750,000 948,874 2,596,294
���� 100.11.28 101.03.01 95.04.01 95.04.25
�� ��� ���
���
�� ��� ���
��1�
������ ������

-13-

�1����101�3�1����
�2����102�4�30����
�3����101�12�24����
�������
������
- -
���
��������
������/��

�������
���
�������
���
��������
���
��������
- - - -
- - - -
- 0.01 - -
- 100,000 - -
0.02 0.02 0.20 0.02
240,466 240,000 2,379,182 270,000
95.01.04 97.11.03 100.11.28 101.12. 24

��� ��� ���
����
��2�
���� ���� ����
��3�

-14-

��:����� ��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

�1����102�3�14����������101�������������������147,161,695���������������
��������������(��������102�6�14��������)�
�2���101���������1,553,873�����������1,555,488���
A�B�C�
D�E�F�
G����
�����
����
��(�2)
��
��
��
��
1.13

1.13
���������� ����
����
����
(��)�I�
��
��
��
��
233

233
����
����
����
�H�
��
��
��
��

-
���������G�
��1�
�����
����
��
��
��
-
��
��
��
-
��� ��
��
��
-
��
��
��
-
����
��F�
��
��
��
��
-

�����
�����
�E�
��
��
��
��
7,783

7,783
A�B�C�
D����
�����
����
���
��
��
��
��
0.63

0.63
���� ����
���D�
��
��
��
��
-

-
�����
���C�
��
��
��
��
9,811

9,811
����
��B�
��
��
��
��

-


-
���A� ��
��
��
��
-

-
�� ��� ��
��
��� ��� ��� ���
�� ��� �� �� �� ��
��
��
��

-15-

���� �������
�A�B�C�D�E�F�G�
���������
�J�
��������
���������
���
- ��� - - - - - 6
��� ��������
���������
���
- ��� - - - - - 6
�������
�A�B�C�D�
���������
�I�
����
��������
���������
���
- - - - - - - 6
��� ����
��������
���������
���
- - - - - - - 6
������������� ��2,000,000� 2,000,000�����5,000,000�(��) 5,000,000�����10,000,000�
(��)
10,000,000�����15,000,000�
(��)
15,000,000�����30,000,000�
(��)
30,000,000�����50,000,000�
(��)
50,000,000�����100,000,000�
(��)
100,000,000��� ��

-16-

��:����� �����
�����
�����
���
����101���������1,553,873�����������1,555,488��� ����� ��������A�B�C� ����������D� ����������� - - - - - - - 3
A�B�C������
����������
����
�����
���
0.32
������ 0.32
��� ����������� - - - - - - - 3
����� ��������C� ����
�����
-
��� -
��������B� ����
�����
4,905 �������������� ��2,000,000� 2,000,000�����5,000,000�(��) 5,000,000�����10,000,000�(��) 10,000,000�����15,000,000�(��) 15,000,000�����30,000,000�(��) 30,000,000�����50,000,000�(��) 50,000,000�����100,000,000�(��) 100,000,000��� ��
��� 4,905
���A� ����
�����
-
��� -
�� ��� ��� ���
�� ��� ��� ���

-17-

1-3.�����������
��:�����
��
��
��
��
��
��
��
��
��







�1����101�3�1���
�2����102�4�30����
�3����101�12�24����
�4����102�3�14����������101�������������������147,161,695���������������
��������������(��������102�6�14��������)�
�5���101���������1,553,873�����������1,555,488���
�����
�����
��(��)
�I�
��
��
��
��
1,723


1,723
����
����
���
��
��
��
��


-
A�B�C�
D����
�����
����
�����5�
���
���
���
2.37


2.31
���������
���D�
(�4)
����
����
��
��
��
-
��
��
��
-
��� ��
��
��

-
��
��
��
-
���
�����C�
���
���
���
12,040


12,040
�����
�B�
���
���
���
-


-
���A� ���
���
���
24,811


23,918
�� ��� ���
���
��� ��� ���
�� ��� �����1� ������ ������ ����(�2) ���� ���� ����(�3)

-18-

����������
�������������������
���
����������E�
��2,000,000�
-
-
2,000,000�����5,000,000�
���������
�����������
���������
�����������
5,000,000�����10,000,000�
�������
�������
10,000,000�����15,000,000�
-
-
15,000,000�����30,000,000�
-
-
30,000,000�����50,000,000�
-
-
50,000,000�����100,000,000�
-
-
100,000,000���
-
-
��
8
8
2.����������������� ��:����� ��
��
������
������(�4)
��
�����������(�4�5)
���
���
���
-
-
-
-
�����1�
���
������

������
���
����(�2)

����
���
����
���
����(�3)
���
�1����101�3�1��� �2����102�4�30���� �3����101�12�24���� �4����102�3�14����������101�������������������147,161,695���������������

-19-

-20-

  • �������������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������

  • ���������������������������� �����������

�������� ��������
�� 101�� 100 ��
��� ������ ��� ������
�� ���
���
���
���
���
��
(�1)
���
���
���
���
���
��
(�1)
���
���
���
���
���
��
(�2)
���
���
���
���
���
��
(�2)
�� 17,594 1.13 17,594 1.13 26,116 5.47 26,116 5.12
��� 4,905 0.32 4,905 0.32 2,063 0.43 2,063 0.40
����
����
35,958 2.31 36,851 2.37 34,877 7.30 38,891 7.63
  • 1 ��� 101 ��������� 1,553,873 ����������� 1,555,488 � ��

  • 2 ��� 100 ��������� 477,507 ����������� 509,729 ���

  • 3 ���� 102 � 3 � 14 ���������� 101 ������������� ������ 147,161,695 ����������������������� ������ ( �������� 102 � 6 � 14 �������� ) �

  • ����������������������������� ���������

�������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ���

�������������������������� ����������

-21-

����������

����������

���������

101 ������� 10 �� A ������������

�� ��(�1) ���(�)
���
���
���
���
���(�)�
�(�)��/��
(�2)
��
��� ��� 10 0 100.00
�� ��������
������
6 0 60.00
�� ��� 10 0 100.00
�� ��� 0 10 0.00
���� ��� 10 0 100.00
���� ��� 10 0 100.00
��������
������14��3����������������������������
������������������������������������
��������������
��������������������������������������
������������
��������������������������������������
��������������
  • 1 �����������������������������

  • 2 � (1) ������������������������������� ( � ) �� (%) � ������������������ ( � ) �������

  • (2) �������������������������������������� ���������������������������� ( � ) �� (%) ���� ��������������� ( � ) �������

-22-

  • �������������������������

  • ��������������

  • �������������

101 ������� 10 �� A �������������

�� ��(�1) ���(�)
������
���(�)
��(%)��/
��(�2)
��
��� ��� 10 100.00
��� ��� 5 50.00
��� ��� 9 90.00
��������
������������
��������������������������������������
������������������������
��������������������������������������
������������������������������������
����������
��������������������������������������
���������������������
  • 1 �����������������������������

  • 2 � (1) ������������������������������� ( � ) �� (%) � ������������������ ( � ) �������

  • (2) ������������������������������������� ����������������������������� ( � ) �� (%) ��� ���������������� ( � ) �������

����������������������������������

�� ���� ��������
�������
�����
�������������
�������������
�������
�������������
����������
������
�������������
����������
��
�������������
�������������
�����
�������������
�������������
�������������
���
-
-
-

-23-

�����������
�������������

�������������
�����
�����������
�������������
������������
�������������
�������������
�100 ��1 �������
�������������
�������������
�������������
�������������
���
-
-
���������������
��
�������������
������
-
������
�������������
����������
���
�������������
����������
����������
����������
����������
����������
��
�������������
�������������
�������������
�����������
������������
������������
������������
������������
��������
-
-
���������������
������������
����������� -
��������������������������������������
����������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
������
�����������������������……��������
�����������
���������������������������������
����������82�9�2���������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
�����������
���������������������������������
�����������������������������������
������

-24-

  1. ����������������������������������� �����������������������

  2. �����������������������

  3. ����������������������������������� ���������������������������

  4. ����������������������������������� ��������

  5. �������������������������������������� �������������������������������

  6. �������������������������������������� ������������������������

  7. �������������������������������������� ���������������������������

  8. �������������������������������������� �

  9. ��������������������

-25-

�������������������������������

�����������

���
(�1)
��
��
�������������
������
�������������
������
�������������
������
���������2� ���������2� ���������2� ���������2� ���������2� ���������2� ���������2� ���������2� ��
��
��
��
��
��
��
��
��


(3)
�����
�����
����
����
����
����
����
����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
����
���
���
���
���
���
���
���
���
1 2 3 4 5 6 7 8
��
��
��� - 0 ��
��
��
��� -
-
0 ��
�� ��� - 0
  • 1 ��������������������

  • 2 ������������������������������������� “ � ” �

  • 1 ����������������

  • 2 ����������������� ( ����������������������� �

  • ������������������������� )

  • 3 ���������������������������������������� ����������

  • 4 ���������������������������������

  • 5 ���������������������������������������� �������������������

  • 6 ���������������������������������������� ������������

  • 7 ����������������������������������������� �������������������������������������

  • 8 ������� 30 ��������

  • 3 ���������������������������������������� ������������� 6 �� 5 �����

�������������

1. ������ 100 � 8 � 16 ����������

2.101 ��������� 4 �� A ����������

�� �� ���(�)
������
���(�)��
(%)��/��
��
���� ��� 4 100.00 ������
���� ��� 4 100.00
�� ��� 4 100.00
��������
��������������������������������������
��������������

-26-

��������������������������������� ������������������������������ �������������

�� ���� �������
�������
�������
���
����������
�����������������
�������������
����������������
�����������
�����������������
�������������
��������������
��������������
�������
�����������������
��������������
���QC080000�������
�����(��)������

�����������������
��������������
��������������
�����������������
��������������
��������������
������
-
��������
�����������������
��������������
��������
�����������������
��������
�����������������
��������
�����������������
��������������
��������������
�������
�����������������
�������������
��������������
�������2002�����
ISO14001�������
OHSAS18001��������
��������������
�������������
2007���ISO14064����
���������2008���
TOSHMS����������
�����
�����������������
��������������
��������������
��������������
��������������
�������������
-

-27-

�����������������
��������������
���������
��������2007���ISO14064
��������������
��2011�4��������
��������������
��������������
��
��������
�����������������
��������������
��������������
��������������
����������
�����������������
��������������
�������
�����������������
��������������
�������������
��
�����������������
��������������
��������������

�����������������
����������
�����������������
��������������
��������������
��������������
�����
�����������������
��������������
��������������
�������������
�������������
��������������
��������������
��������������
�������������
��������������
��������������
����…���������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
������
�����������������
��������������
��������������
��������������
��
����������������
��������������
��������������
������
��������EICC�������
������������
EICC�����������
��������������
�����PAS 2050�����
����IC�Wafer�����
��������������
-

-28-

�����������������
��������������
��������������
��������
����������������
����99�11�30�����
��������������
���������������
��������������
��������������
��������������
���……���������
�������������
��������
�����������������
������������
�����������������
�������������
��������������”���
�”�������������
��������������
��������������
�����������”EICC
��”������������
�����
�����������������
��������������
��������������
-
�������������������������������������������
������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������
������
�����������������������������96���98���������
�������������97�5�������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�������
��������IC����������������������������������
�������������������������ISO14001�������
OHSAS18001���������ISO14064���������������������
����
��������������������99�11�30������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�������������������…��������������������
�������������5�������������296��
�������������������������������������������
������������…������������������������100��
���101������������������������������������
������������������������������…���������
�������

-29-

  • �������������������������������������� ����������������������������������������� ������� 2002 ����� ISO14001 ������� OHSAS18001 ����������� ������������������������ 2007 ��� ISO14064 �������� ����� 2008 ��� TOSHMS ������������������ 2011 ����� CNS15506 �������

�������������������

����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������

�� ���� �������
�������
�������
���
�������������
�����������������
��������������
������������
�����������������
��������������
�������������

����������������
��������������
��������������
��������������
������
�����������������
��������������
��������������
��������������
��������
�����������������
��������������
��������������

�����������������
��������������
��������������
��������
-
��������
�����������������
��������������
��������������
����������������
��������������
�������
�����������������
��������������
����
�����������������
��������������
���������������
��������������
��������������
�����
-

-30-

�����������������
�����������
�����������������
��������������
��������������
������������
�����������������
��������������
��������������
���
�����������������
��������������
��������������
�������
�����������������
��������������
�����������������
�����������������
�����������������
������������
-
��������
�����������������
�����
����������������
��������������
��������������
�����
�����������������
��������
�����������������
��������������
������
-
�������������������������������������������
�������������
�������������������������������������������
�������������������������������������
  • ���������������������������������

  • ����������������������������

-31-

�������������

  1. �������������

  2. ����������������������� : �� ���������

102 � 3 � 14 �

  • ����� 101 ��������������������������

  • ���������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������

  • ���������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ���������������������������

  • ����������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ��������������������������� 1. ����� 2. ����� 3. ����� 4. ������� 5. ������������ ����������������������

  • ���������������������������������� �������

  • ���������������������� 101 � 12 � 31 ����� �������������������������������� �������������������������������� ������������������������

  • ���������������������������������� �������������������������������� ���������������������������

  • ������������� 102 � 3 � 14 ����������� 6 ��� � 0 ������������������������

14�����������6���
����������
14�����������6���
����������
����������
������� ��
������� ��

-32-

  • �������������������������������� ����������������

  • ����������������

1. ���

��� 101 ������ 101 � 6 � 15 ���������� �������������������������

�� �� ����
101.06.15 ��
��
���100����������������������
���100��������
�������������������
�������������
����������������
��������������

2. ���

  • ���� 101 ������������ 11 �������� ������������
�� �� ����
101.02.24 ��� ��������������
��������������
101.03.19 ��� ���100��������
�����������������������������
���������
�������������������
������������
������������������101�3�19�����
���
���100��������������
�����101�6�15��������9���������
��������101������
101.04.03 ��� ���100��������
����������������
�������������������14���������
������
101.04.30 ��� ��������������
101.06.29 ��� �����������100���������������
������������������101�6�29�����
���
101.08.21 ��� �����101�����������������
�������������3,000,000���
101.11.13 ��� ������������������������
����������������

-33-

101.12.24 ��� ����������������������
��������(�)�����������
���������������
102.03.14 ��� ���101��������
�������������������
����������������
������������������
�����������������������������
���102�3�14��������
�������������2,000,000���
�����101��������
���101��������������
�����102�6�14��������9���������
��������102 ������

�������������������������������� ������������

�������������������������������� ����������������������

���������������

102�04�16�
�� �� ���� ���� �������
��
����
��� 93.7.1 101.2.24 ������101/2/29
��

-34-

���������

�������� �������� ����� ����� ����� ���� ���� ��
���������� ��� ��� 101.1.1~101.12.31
����������

����
���� ���� ����

1 ��2,000 �� 224
2 2,000 ������4,000 �� 3,600 3,824
3 4,000 ������6,000 ��
4 6,000 ������8,000 ��
5 8,000 ������10,000 ��
6 10,000 �������
  • �������������������������������� ����������������������������� ���������������

  • ��������������������������������� �����������������������������

  • ��������������������������������� �������������

������������

  • ������������������������������ ���������������������������� ���������������������������� ���

-35-

������������������������������ �����������������������

��������������������

����

���� ����
�� �� 101�� 102���4�16��
�����
(�)�
�����
(�)�
�����
(�)�
�����
(�)�
���
����
��� 1,230,000 - 133,000 -
��
�����
��� (5,210,000) - (470,000) -
���� ��� - - - -
���� ��� 50,000- - - -
�� ������
��(�)��
- - (544,000) -
�� ��� - - - -
��� ��� - - - -
��� ��� - - - -
��� ��� - - - -
�����1� ��� 400,000 - 200,000 -
������
120,000 - 80,000 -
������ ��� 150,000 - 90,000 -
������2�
�35,000� - (9,000) -
���� ��� 120,000 - 70,000 -
���� ��� 120,000 - 70,000 -
������3� ��� - 70,000
  • 1 ���� 101 � 3 � 1 ����

  • 2 ���� 102 � 4 � 30 ����

  • 3 ���� 101 � 12 � 24 ����

��������

���������

-36-

������������������������������ ��������������������

���������������������������������

102 � 04 � 16 �

��
�����
������
��
�������
������
���
����
������
�������
�������
����
��
����
��
��
��
(��)
50,478,189
4.23
35,005,000
2.94
29,390,000
2.46
27,765,941
2.33
25,832,696
2.17
20,915,375
1.75
��
����
��
��
��
(��)
50,478,189
4.23
35,005,000
2.94
29,390,000
2.46
27,765,941
2.33
25,832,696
2.17
20,915,375
1.75
��������
����
��
��
��
(��)
-
-
-
-
-
-
5,387,499
0.45
-
-
-
-
��������
����
��
��
��
(��)
-
-
-
-
-
-
5,387,499
0.45
-
-
-
-
������
������
��
��
��
(�)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
������
������
��
��
��
(�)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
������
������
������
������
������
�����
��
��
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
������
������
������
������
������
�����
��
��
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


-
-
-
-
-
-
-
�������
�������
������
20,624,805 1.73 - - - - - - -
�������
�������
�����
16,758,324 1.41
�������
�������
�������
������
14,782,000 1.24 - - - - - - -
�������
�������
��
14,490,219 1.21 - - - - - - -

��������������������������������

-37-

������������������������������ �������������������������

������
�����
��������
��������
�������
����
��
���
����
��
���
����
��
���
����
160,000
100
-
-
160,000
100
78,000
100
-
-
78,000
100
1,899
89.83
-
-
1,899
89.83
147,155,000
100
-
-
147,155,000
100
7,500,000
100
-
-
7,500,000
100
105,500,000
100
-
-
105,500,000
100
30,000,000
100
-
-
30,000,000
100
35,000,000
100
-
-
35,000,000
100
-
100
-
-
-
100
-
100
-
-
-
100
64,130,968
30.83
11,223,614
5.39
75,354,582
36.22
2,800,000
38.89
-
-
2,800,000
38.89
������
�����
��������
��������
�������
����
��
���
����
��
���
����
��
���
����
160,000
100
-
-
160,000
100
78,000
100
-
-
78,000
100
1,899
89.83
-
-
1,899
89.83
147,155,000
100
-
-
147,155,000
100
7,500,000
100
-
-
7,500,000
100
105,500,000
100
-
-
105,500,000
100
30,000,000
100
-
-
30,000,000
100
35,000,000
100
-
-
35,000,000
100
-
100
-
-
-
100
-
100
-
-
-
100
64,130,968
30.83
11,223,614
5.39
75,354,582
36.22
2,800,000
38.89
-
-
2,800,000
38.89
������
�����
��������
��������
�������
����
��
���
����
��
���
����
��
���
����
160,000
100
-
-
160,000
100
78,000
100
-
-
78,000
100
1,899
89.83
-
-
1,899
89.83
147,155,000
100
-
-
147,155,000
100
7,500,000
100
-
-
7,500,000
100
105,500,000
100
-
-
105,500,000
100
30,000,000
100
-
-
30,000,000
100
35,000,000
100
-
-
35,000,000
100
-
100
-
-
-
100
-
100
-
-
-
100
64,130,968
30.83
11,223,614
5.39
75,354,582
36.22
2,800,000
38.89
-
-
2,800,000
38.89
������
�����
��������
��������
�������
����
��
���
����
��
���
����
��
���
����
160,000
100
-
-
160,000
100
78,000
100
-
-
78,000
100
1,899
89.83
-
-
1,899
89.83
147,155,000
100
-
-
147,155,000
100
7,500,000
100
-
-
7,500,000
100
105,500,000
100
-
-
105,500,000
100
30,000,000
100
-
-
30,000,000
100
35,000,000
100
-
-
35,000,000
100
-
100
-
-
-
100
-
100
-
-
-
100
64,130,968
30.83
11,223,614
5.39
75,354,582
36.22
2,800,000
38.89
-
-
2,800,000
38.89
������
�����
��������
��������
�������
����
��
���
����
��
���
����
��
���
����
160,000
100
-
-
160,000
100
78,000
100
-
-
78,000
100
1,899
89.83
-
-
1,899
89.83
147,155,000
100
-
-
147,155,000
100
7,500,000
100
-
-
7,500,000
100
105,500,000
100
-
-
105,500,000
100
30,000,000
100
-
-
30,000,000
100
35,000,000
100
-
-
35,000,000
100
-
100
-
-
-
100
-
100
-
-
-
100
64,130,968
30.83
11,223,614
5.39
75,354,582
36.22
2,800,000
38.89
-
-
2,800,000
38.89
������
�����
��������
��������
�������
����
��
���
����
��
���
����
��
���
����
160,000
100
-
-
160,000
100
78,000
100
-
-
78,000
100
1,899
89.83
-
-
1,899
89.83
147,155,000
100
-
-
147,155,000
100
7,500,000
100
-
-
7,500,000
100
105,500,000
100
-
-
105,500,000
100
30,000,000
100
-
-
30,000,000
100
35,000,000
100
-
-
35,000,000
100
-
100
-
-
-
100
-
100
-
-
-
100
64,130,968
30.83
11,223,614
5.39
75,354,582
36.22
2,800,000
38.89
-
-
2,800,000
38.89
����� ����� ��������
��������
�������
����
��� ��� ���
�� �� ��
���� ���� ����
KYEC USA Corp. 160,000 100 - - 160,000 100
(�1)
KYEC 78,000 100 - - 78,000 100
SINGAPORE PTE.
LTD.
(�2)
KYEC JAPAN 1,899 89.83 - - 1,899 89.83
K.K.(�3)
KYEC Investment 147,155,000 100 - - 147,155,000 100
International
Co.,Ltd.
(�4�7�8)
KYEC Technology 7,500,000 100 - - 7,500,000 100
Management
Co.,Ltd.
(�4�7)
KYEC 105,500,000 100 - - 105,500,000 100
Microelectronics
Co.,Ltd.(�4�7)
Sino-tech 30,000,000 100 - - 30,000,000 100
Investment Co.,
Ltd.(�4�8)
Strong Outlook 35,000,000 100 - - 35,000,000 100
Investment
Limited(�4�8)
����(��)� - 100 - - - 100
���(�5�7)
�������� - 100 - - - 100
��(�6�8)
����(�)�� 64,130,968 30.83 11,223,614 5.39 75,354,582 36.22
(�9)
����(�)�� 2,800,000 38.89 - - 2,800,000 38.89
(�10)
  • 1 �������������������

  • 2 �����������������������

  • 3 ���������������������������������

  • 4 �������

  • 5 ����������������������������������� ������������������������

  • 6 �����������������������������������

-38-

  • ����������������������������������

  • 7 � (1) ������ 91 ������� KYEC Investment International Co., Ltd. (BVI) � KYEC Microelectronics Co., Ltd. (CAYMAN) ������������� ( �� ) ��������� 101 � 12 � 31 ���������������� ��� 96,155 ���

  • (2) ������� 92 � 11 � 1 �� 98 � 11 ���������� KYEC Technology Management Co., Ltd. (SAMOA) ��������� KYEC Microelectronics Co., Ltd. (CAYMAN) ������������� ( �� ) � ����������� 5,325 ��� 2,175 ����������� 92 � 10 � 20 �� 98 � 10 � 21 ������������ (92) ����� 092031647 ��� (98) ����� 09800350290 ���������

  • 8 � (1) ������ 98 � 9 ��� KYEC Investment International Co., Ltd.(BVI) � Sino-Tech Investment Co., Ltd.(SAMOA) ��������������� ��������� 101 � 12 � 31 ����������������� �� 30,000 ���

  • (2) ������� 99 � 9 ��� KYEC Investment International Co., Ltd.(BVI) � Strong Outlook Investments Limited(BVI) �������������� ���������� 101 � 12 � 31 ���������������� ��� 21,000 ���

  • 9 ���������������

  • 10 ��������������������������������

-39-

������

�������

~ �� ������

���������

��������� ���������
�� ��
��
���� ���� ��
�� �� �� �� ���� ���
���
���
���

75.05 1,000
7,000

7,000,000
7,000 7,000,000 �����
79.02 1,000
9,500

9,500,000
9,500 9,500,000 ����
83.07 10
2,050,000

20,500,000
2,050,000 20,500,000 ����
84.10 10
3,000,000

30,000,000
3,000,000 30,000,000 ����
85.09 10
5,000,000

50,000,000
5,000,000 50,000,000 ����
86.05 10
9,000,000

90,000,000
9,000,000 90,000,000 ����
86.09 10
35,000,000

350,000,000
17,000,000 170,000,000 ����
87.02 20
35,000,000

350,000,000
35,000,000 350,000,000 ����
87.08 20
80,000,000

800,000,000
54,975,000 549,750,000 ��140,000���
��59,750 ��

87.09 10
80,000,000

800,000,000
65,000,000 650,000,000 ��100,250 ��
87.12 30
80,000,000

800,000,000
70,000,000 700,000,000 ����
88.07 30
150,000,000
1,500,000,000 99,375,000 993,750,000 ��100,000���
��123,750���
��70,000 ��


88.12 46
150,000,000
1,500,000,000 124,375,000 1,243,750,000 ����
89.07 70
560,000,000
5,600,000,000 263,225,446 2,632,254,460 ��700,000���
��439,754���
��248,750 ��


90.06 10
700,000,000
7,000,000,000 436,672,214 4,366,722,140 ��1,023,759��
���710,708 ��
91.05 10
870,000,000
8,700,000,000 436,672,214 4,366,722,140 ������
91.07 10
870,000,000
8,700,000,000 447,879,749 4,478,797,490 ���������
112,075 ��
91.12 10 1,200,000,000 12,000,000,000 447,879,749 4,478,797,490 ������
91.12 10 1,200,000,000 12,000,000,000 452,591,205 4,525,912,050 ��������
47,115 ��
92.01 10 1,200,000,000 12,000,000,000 452,876,747 4,528,767,470 ��������
2,855 ��
92.04 14 1,200,000,000 12,000,000,000 556,871,604 5,568,716,040 ��1,039,949 ��
92.11 10 1,200,000,000 12,000,000,000 579,303,374 5,793,033,740 ��������
224,318 ��
93.01 10 1,200,000,000 12,000,000,000 687,905,995 6,879,059,950 ��������
1,086,026 ��
93.04 10 1,200,000,000 12,000,000,000 699,942,564 6,999,425,640 ��������
120,366 ��
93.06 10
870,000,000
8,700,000,000 699,942,564 6,999,425,640 ������
93.08 10 1,090,000,000 10,900,000,000 699,942,564 6,999,425,640 ������
93.08 10 1,090,000,000 10,900,000,000 754,955,164 7,549,551,640 ��550,126 ��
93.10 10 1,090,000,000 10,900,000,000 767,839,164 7,678,391,640 ��������
���128,840 ��
94.01 10 1,090,000,000 10,900,000,000 768,405,664 7,684,056,640 ��������
���5,665 ��
94.04 10 1,090,000,000 10,900,000,000 769,176,664 7,691,766,640 ��������
���7,710 ��

-40-

94.07 10 1,090,000,000 10,900,000,000 781,266,164 7,812,661,640 ��������
���120,895 ��
94.08 10 1,090,000,000 10,900,000,000 907,897,897 9,078,978,970 ��1,266,317 ��
94.10 10 1,090,000,000 10,900,000,000 912,958,739 9,129,587,390 ��������
���48,195��
��������
�2,413 ��
95.01 10 1,090,000,000 10,900,000,000 915,401,740 9,154,017,400 ��������
���14,535��
��������
�9,895 ��
95.04 10 1,090,000,000 10,900,000,000 955,024,900 9,550,249,000 ��������
���10,205��
��������
�386,027 ��
95.07 10 1,300,000,000 13,000,000,000 986,793,076 9,867,930,760 ��������
���29,640��
��������
�288,042 ��
95.08 10 1,300,000,000 13,000,000,000 1,010,099,813 10,100,998,130 ��������
���6,085��
��������
�226,982 ��
95.08 10 1,300,000,000 13,000,000,000 1,089,670,967 10,896,709,670 ��795,712 ��
95.10 10 1,300,000,000 13,000,000,000 1,090,079,967 10,900,799,670 ��������
���4,090 ��
96.01 10 1,300,000,000 13,000,000,000 1,090,543,467 10,905,434,670 ��������
���4,635��
96.04 10 1,300,000,000 13,000,000,000 1,091,078,967 10,910,789,670 ��������
���5,355 ��
96.07 10 1,300,000,000 13,000,000,000 1,091,594,467 10,915,944,670 ��������
���5,155 ��
96.08 10 1,500,000,000 15,000,000,000 1,214,696,675 12,146,966,750 ��1,231,022 ��
97.01 10 1,500,000,000 15,000,000,000 1,214,706,675 12,147,066,750 ��������
���100 ��
97.04 10 1,500,000,000 15,000,000,000 1,215,037,175 12,150,371,750 ��������
���3,305 ��
97.07 10 1,500,000,000 15,000,000,000 1,215,154,175 12,151,541,750 ��������
���1,170 ��
97.08 10 1,500,000,000 15,000,000,000 1,280,854,009 12,808,540,090 ��656,998 ��
98.03 10 1,500,000,000 15,000,000,000 1,256,675,009 12,566,750,090 �������
241,790 ��
98.08 10 1,500,000,000 15,000,000,000 1,259,735,576 12,597,355,760 ��30,606 ��
98.12 10 1,500,000,000 15,000,000,000 1,247,287,576 12,472,875,760 �������
124,480 ��
99.05 10 1,500,000,000 15,000,000,000 1,237,287,576 12,372,875,760 �������
100,000 ��
99.12 10 1,500,000,000 15,000,000,000 1,224,410,576 12,244,105,760 �������
128,770 ��
100.01
10
1,500,000,000 15,000,000,000 1,245,037,914 12,450,379,140 �������
100,000��
��������
�306,273 ��
100.04
10
1,500,000,000 15,000,000,000 1,272,549,545 12,725,495,450 �������
100,000��
��������
�375,116 ��

-41-

100.07
10
1,500,000,000 15,000,000,000 1,274,814,783 12,748,147,830 ��������
22,652 ��
100.12
10
1,500,000,000 15,000,000,000 1,224,888,354 12,248,883,540 �������
500,000��
��������
�736 ��
101.04
10
1,500,000,000 15,000,000,000 1,197,544,282 11,975,442,820 �������
300,000��
��������
�26,559 ��
101.07
10
1,500,000,000 15,000,000,000 1,170,241,900 11,702,419,000 �������
300,000��
��������
�26,976 ��
101.10
10
1,500,000,000 15,000,000,000 1,186,889,400 11,868,894,000 ��������
30,000��
��������
�136,475 ��
102.01
10
1,500,000,000 15,000,000,000 1,190,751,900 11,907,519,000 ��������
38,625 ��
102.04
10
1,500,000,000 15,000,000,000 1,190,671,900 11,906,719,000 ��������
��800 ��
102.05
10
1,500,000,000 15,000,000,000 1,192,671,900 11,926,719,000 ��������
20,000 ��
  1. ����������������

  2. ���������������������������

  3. ������ 83 ������ 340845 ������������������������

  4. ������ 84 ������ 487475 ��������������������

  5. ������ 85 ������ 226939 ��������������������

  6. ������ 86 ������ 162044 ��������������������

  7. ������� 86 ���� 120076 ������������������������

  8. ������� 87 ���� 130077 ������������������������

  9. ����������� 087123302 ��������������������������

  10. ������������� 087128734 ���������������������

  11. ���������� 087142402 ������������������

  12. �������������� 088127133 ��������������������� �������

  13. ���������� 088143309 ������������������������� �����

  14. �������������� 089122231 ��������������������� ���������������

  15. ����������� 09001276850 ����������������������� ������������

  16. �������������

  17. ����� 09101278670 ����������������������������� ������

  18. ��������������

  19. ����� 09101442750 ����������������������������� �������

  20. ����� 09201018710 ����������������������������� ��������

  21. ������������ 09201121500 ���������������������� ��������������

  22. ����� 09201322980 ����������������������������� �������

-42-

  1. ����� 09301007670 ����������������������������� �������

  2. ����� 09301060440 ����������������������������� ��������

  3. ����� 09301105360 ����������������������������� �������

  4. ����� 09301156810 ����������������������������� ��������

  5. ����� 09301156810 ����������������������������� ��������

  6. ����� 09301201590 ����������������������������� ��������

  7. ����� 09401003210 ����������������������������� �������

  8. ����� 09401060170 ����������������������������� ��������

  9. ����� 09401136480 ����������������������������� ��������

  10. ����� 09401161000 ����������������������������� �������

  11. ����� 09401204350 ����������������������������� ��������

  12. ����� 09501007380 ����������������������������� �����

  13. ����� 09501077070 ����������������������������� ���

  14. ����� 09501160380 ����������������������������� �������

  15. ����� 09501163350 ����������������������������� ������

  16. ����� 09501191840 ����������������������������� ��������

  17. ����� 09501232620 ����������������������������� ������

  18. ����� 09601019120 ����������������������������� ��������

  19. ����� 09601078430 ����������������������������� ��������

  20. ����� 09601177990 ����������������������������� ���������

  21. ����� 09601199070 ����������������������������� ����������

  22. ����� 09701009440 ����������������������������� ���������

  23. ����� 09701089030 ����������������������������� ���������

  24. ����� 09701175060 ����������������������������� ����������

  25. ����� 09701200320 ����������������������������� ������

  26. ����� 09801061510 ����������������������������� �������

  27. ����� 09801180250 �����������������������������

-43-

����������

  1. ����� 09801280260 ����������������������������� ����������

  2. ����� 09901106450 ����������������������������� ����������

  3. ����� 09901275210 ����������������������������� ���������

  4. ����� 10001010550 ����������������������������� ��������

  5. ����� 10001070130 ����������������������������� ����������

  6. ����� 10001157030 ����������������������������� ����������

  7. ����� 10001286450 ����������������������������� ����������

  8. ����� 10101055590 ����������������������������� ����������

  9. ����� 10101144030 ����������������������������� ����

  10. ����� 10101203850 ����������������������������� ������

  11. ����� 10201002850 ����������������������������� ����

  12. ����� 10201055970 ����������������������������� ����

  13. ����� 10201077850 ����������������������������� ������

-44-

102 � 04 � 16 �����

��
��
������ ����
�����
�� ��
��
���
1,192,671,900 307,328,100 1,500,000,000 �������
�������

~ �� ���������������

-45-

�������

102 � 04 � 16 �

102�04 �16�
������
��
����
7
����
59
����
69
��
58,147
����
���
322
��
58,604
����
�������
65,832,050
5.52
92,258,694
7.73
36,630,409
3.07
457,585,042
38.37
540,365,705
45.31
1,192,671,900
100

���������

1. ���

������ 102 � 04 � 16 �

���� ���� ���� �������
���
1 �999 25,632 4,805,907 0.40
1,000 �5,000 19,985 45,814,616 3.84
5,001 �10,000 5,674 40,702,518 3.41
10,001 �15,000 2,743 32,212,724 2.70
15,001 �20,000 1,089 19,333,344 1.62
20,001 �30,000 1,298 31,193,217 2.62
30,001 �50,000 886 34,361,034 2.88
50,001 �100,000 583 40,048,543 3.36
100,001 �200,000 295 39,682,579 3.33
200,001 �400,000 152 43,638,071 3.66
400,001 �600,000 46 22,722,454 1.91
600,001�800,000
800,001 �1,000,000
39
21
27,196,078
18,849,011
2.28
1.58
1,000,001�� 161 792,111,804 66.41
�� 58,604 1,192,671,900 100

��������������������������������

2. ���������

-46-

���������

�������������������������

�� 102 � 04 � 16 �

��102�04� 16�
��
������
�����
��������
�������������
���
����������
������������������
��������������������
����
50,478,189
35,005,000
29,390,000
27,765,941
25,832,696
20,915,375
20,624,805
�������


4.23

2.94

2.46

2.33

2.17

1.75

1.73
�������������������
���������������������������
����������������
��
16,758,324
14,782,000
14,490,219
256,042,549

1.41

1.24

1.21
21.47

��������������������������������

��������������������������

�������


��
�� �� �� 101� 100� �����
102�3�
31�
����
����
����
����
����
�� 18.60 19.55 20.90
�� 9.81 8.15 17.10
��
���
14.39
17.88
15.38 18.99
17.26 18.00
���
������(��)
(���)
(�1)
1,186,956
16.62 (�1)
1,256,202 1,187,752
�����
����
�����
����
����� 1.31 0.38 0.3
-
1.10(�1)
0.38 -
0.665164 -
��
��
���� - - -
������ - - -
������
�����2�
-
10.73
- -
36.45 -
�����3� 12.77 20.82 -
�� ���������4� 0.078 0.048 -
  • 1 ���� 102 ��������

  • 2 ���� = ���������� / �����

  • 3 ���� = ���������� / �������

  • 4 �������� = ������ / �����������

-47-

��������������

1. �����������

�������������������������� ���������������������������� ����������������������

���� ���� �������
89� 10� 1�

�������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ������� 20 ��

�������������������������� �����������������

  1. ���������������
2.��������������� 2.��������������� 2.���������������
��:����
�� �� �����
������� 24,942,927
�:������� 1,553,873,003
�:��10%������ (155,387,300)
�:��������������� (3,419,573)
������ 1,420,009,057
����
����-�� 1,309,739,090 ��1.1�
���� 1,309,739,090
������� 110,269,967
���
1.��������147,161,695 ���������14,716,169 ��
2.�����������101����������������������������
�����10,364,397�������������������102�����
3.������������101�1�1��101�12�31�����������201,415,592
��218,855,273��
4.�����������������������101�4�6�������1010012865
��������������201,415,592��
  • �� 1. ������������������ 1,190,671,900 ����

  • ��������������������������������������� ��������������������������

  • ��������������������������������������� ����

-48-

  1. ���������������� �

  2. �������������������������������� ���

  3. ����������������

  4. ��������������������������

  5. 1 ����� 89 �

  6. � 2 ����� 10 �

  7. 3 �������� 1 �

  8. ���������������������������� ���������������������������� ����

  9. 1 ������������ 147,161,695 �������� ���� 14,716,169 ��

  10. 2 ������������ 101 ������������� ����������������������� 10,364,397 ������������������� 102 �����

  11. ������������������

  12. 1 ������������� 147,161,695 ��

  13. 2 �����������������������������

  14. 3 ��������������������������� �������

  15. ���������������������������� ���������������������������� ��������������������

  16. 1 ������������ 61,895,547 �������� ���� 6,189,554 ��

  17. 2 ������������ 100 ������������� ����������������������� 15,729,964 ������������������� 101 �����

-49-

��������������

102 � 4 � 16 �

102�4�16�
���� �13���� �14����
���� ������������
������
������������
������
���� 100.12.27~
101.2.26
101.4.5~
101.6.4
������ 15.1~6.73 17.96~7.49
���������� ���30,000,000� ���30,000,000�
������� 335,494,013 372,711,403
��������
�����
30,000,000�
��1�
30,000,000�
��2�
����������� 0� 0�
������������
���������
- -
  • 1 �������� 101 � 3 � 19 ������������������������ 101 � 3 � 19 ��������������� 101 � 4 � 2 ������� 10101055590 ������������

  • 2 ������ 101 � 6 � 29 ������������������������� 101 � 6 � 29 ��������������� 101 � 7 � 19 ������� 10101144030 ������������

-50-

���������

���������
�����
����
��
���3������������
99.10.27
��1,000�
�������
����
��
������������
�����������
��1,000�
��40,000,000�
��
��
����
���
����
����
�����
����
�����
�����
�����
����
��������������
�������
��������
���(����
�)�������
��������
�����
���
��
�����
(��������
������������
�������������
������������
0�
3�� ����102.10.27

����
�����(��)����
CHEN & LIN
�������������������������
������������������������
�������
�A������������
�B����������������
�C��������������
��0�
������������������������
������102.01%�����������(���
���1%)�
������������������������
������������

�101�11�30����������0������
�40,000,000�����������933,413,240��
�93,341,324����
������������������������
���
����
������������ ����

-51-

�������

�������
����� ����������������1�
�� 101 ��
�������
����
�� 160
�� 106
�� -
������2� 12.0
������������ 99.10.27
13.6�
�������� ����
  • 1 ������������������ 99 � 10 � 27 ������� 101 � 11 � 30 � ��������� 0 ��

  • 2 ���� 100 � 7 � 23 �������� NT12.6 ����� 101 � 7 � 23 ������ �� NT12.0 ��

������������

���������������

����������������

-52-

���������������

������������

���������� ��������������
������ 101 �8 �10�
���� 101 �8 �21��3,000,000�
102 �3 �14��2,000,000�
������������� 5,000,000�
���� ���6��
��������������
���������(�)
0.42�
������������� �����������������������
�����������������������
�����������������������
����������
(�)��������������������
���������������������
���������������������
��������������������
������������50%�
(�)��������������������
���������������������
���������������������
��������������������
������������50%�
�������������� (�)���������������������
�����������������
(�)���������������������
���������������������
��
(�)���������������������
���������������������
����
������������� ��������������������
��������������
�������
(�)��������������������
�������������������
(�)���������������������
���������������������
�����������
1.��������������������
�����������������
2.��������������������
��������������������
�����
��������������
��
120,000�

-53-

������������ 0
������������ 4,880,000�
��������������
�������(�)
0.41�
������� �����������������������
����������������������
����������������
  • ��������������������������������

������������������������������

��
��
��
��
��
��
��
����
����
����
����
����
����
(�)
������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������
��
��
��
��






���
���
���
���
���
���
��
��
��
��



��
��
���
���
���
���
���
���
�(�)


��� ��� 1,723
��
0.14 0� 6� - 0� 1,723
��

6�
10,338
��
0.14
��� ���
���� ���
����
���� ���
���� ���
���� ���

���� ��� 460
��

0.04
0� 6� - 0� 460
��

6�
2,760
��
0.04
���� ���
� � ���
  • ��������������������������������

���������������������

  • �������������������������������� �����������

  • �������������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������

���������������

-54-

������

  • �� ����

  • �������

  • ���������������������������� ����������������������� �����������������

  • ����������� 76 � 5 �������������� ������������������ 85 ���� ����������������� 97 ����� ������ 64.81 �� 35.19 ���� 98 ����� ������ 63.95 �� 36.05 ���� 99 ����� ������ 56.11 �� 43.89 ���� 100 ���� ������� 52.83 �� 47.17 ���� 101 ���� ������� 51.50 �� 48.50 ��

101 ������ / ���������

101� �����/������ ���
��������
����
������
��������
��
��
����
5,677,137
6,016,557
993,120
12,686,814
�������
44.75
47.42
7.83
100.00

3. ������� ( �� ) ��

  • ����������� (LOGIC � MEMORY ����� ) � BURN-IN ��� Turn-Key Service �

  • ������������

  • ���� IC �������� IC ��������� IC ��� ��

-55-

�������

1. ��������

�������������������������� ��������� IEK ����� 101 ���������� �� 2,720 �������� 100 ��� 0.89% �������� �� 1,215 �������� 0.58% �

�������������������������� ������� IC �������������� IC ����� ������������������������ IDM ��� Foundry ������������������� IC ���� ����������������

  1. ������������
���� IC�����������IDM�
���� ����������������
���� I C����I C�����I DM�

3. ��������������

�������������������������� ����� IC ����������������������� ������������ IDM � IC ����������� ���������������������������� ���������������������������� ����������

�� Gartner ����� 2012 �������������� ���������� Amkor ���� STATS ChipPAC ���� UTAC ��������� J-Device ���� STS ������� �� Carsem � Unisem ������������������� ���������������������������� ���

������������������������� IC ����� IC ���� IC �������� IC ���� IC � IC �������� IC ������������������ ���������������������������� ������������

-56-

����������

  1. ���������������������
��������
�� ������ ����������
101 320,144 2.52
  1. ������������������������

  2. (1) Develop LED light source low cost testing solution for CIS testing

  3. (2) Develop low cost RF testing for RF devices

  4. (3) Develop customized automatic correlation for specified customers �

  5. with test datalog analysis tool

  6. (4) During 2010~2012 develop 179 case of customized test solution �

  7. develop services

  8. (5) Develop MEMS accelerometer device wafer probing test solution �

  9. and final test system

  10. (6) Develop MEMS microphone device test solution and system

  11. (7) MEMS Pressure sensor device test solution

  12. (8) Develop RF IC over 6GHZ test board design and manufacture �

  13. capability

  14. (9) Develop universal platform test program conversion system and �

  15. accessory Hi-Fix interface to increase tester utilization

  16. (10) Build up design vertical probe card for probing fine pitch �

  17. bumping wafer capability for 150 um fine pitch

  18. (11) Develop handling MEMS device with small package < 2x2 mm �

  19. and increase multi-side to 32 sides high through put test system

  20. (12) During 2010~2012 develop 296 case of difference design type of test board � and released to production 21,376 pcs of KYEC �

  21. developing test board on our testing production line

  22. (13) MEMS Microphone testing environment isolation solution

  23. (14) CIS image sensor kit

  24. (15) wafer sorter test head direct mount testing system

  25. (16) Develop High Power Burn In Oven - cost effective solution for Automotive IC �

  26. (17) Develop E-serial new generation logical tester

  27. (18) Develop E-serial new generation CIS tester

  28. (19) Develop E-serial tester APE analog option

  29. (20) Develop E-serial tester 32 sites parallel test solution system

-57-

�������������

��������������������������� ����������������������������� ������������������������������ �� Memory � Logic � RF/Base Band � LCD Driver � Mixed-Signal � Image Sensor ����

��������������������������� ����������� LCD Driver � Digital TV � CMOS Sensor � Wireless � NAND Flash � DDRII ��� IC � MEMS ������� ������� TFT/STN ������������������ ������ PC � NB ���� Access port ���������� ������������������ KGD �������� ��������������������

-58-

���������

�������

����������������

��������

�������� ��������
�� 101�� 100��
��
�������
�� �� �� ��
���� 2,893,559 2,783,578 2,706,786 2,488,153
������ 2,746,488 3,270,069 2,513,402 2,831,648
�� 894,187 98,933 869,125 117,010
�� 6,534,234 6,152,580 6,089,313 5,436,811

�����

�� 2013 � 4 � Gartner ������ 101 �������� ����������������������������� ������� 7.9% �������������������� ���������������� 10 % �

�������������

�� IDM �������������� IC ������� ����������������������������� ��������������������� IC ������ ����������������������������� �����������

��������������������������� ����������������������������� �������������� IC ���������

��������������

1. �������

�������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ����������� IC ��� IC ����������� ����������������������

  1. ���������������

����������������� IDM ������� ���������������������������� ���� IC ������������������� IC ��

-59-

����������������� IC ���������� ���������������������������� IC ����� IC ���� IC �������������� IC � IC �������� IC ���������������� ���������������������������� ��������������

  1. ������������

�� IC ���������� IC ��� IC ������ IC ������������������� IC �������� ���������������������������� ���������������������������� �������������������

��������������

  1. �������������

������ IC ������������ IC ����� ����������������� IDM ��������� ���������� IC ����������������� ���

  • ������ 1 ���������������������� ��� Burn-in �������������� �������

  • 2 ���������������������� ��������������������� ������������������

  • 3 ���������������������� �������������������

2. �������

  • �������������������� IC �����

  • ������������������

  • ���������������������������� ���������������

  • �������������

  • ��������������������������

  • ���������������������������� ��������������

���������������������������� ����������������������� ������

-60-

�����������������

1. ���������

���� ����
������
��������
����
����
��������IC��������������
��������IC������������������
�������������������
��IC����������������������
�����������������

2. ���������

  • A. ����

  • a. ������

������������������������ ��������������������������� ��������������������������� �����

==> picture [334 x 164] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

���� ������
��
IQC Probing CP1
����
Laser Repair
���� ���� ������
��
FQC PQC Probing CP2
----- End of picture text -----

b. ��������

�������������� IC ��������� ���������� IC ��������������� ��������������������������� ����

-61-

==> picture [334 x 101] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

���� �� ����
��
IQC Test EQC
���� / �� ����
��
OQC/Shipping ���
----- End of picture text -----

B.Burn-in ����

Burn-in ����������������� IC ���� �� Reliability ��������������������

==> picture [334 x 164] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

�� �� �� �� / ��
Burn-in
���� / �� ����
�� �� / ��
OQC/Shipping ���
----- End of picture text -----

C. ��������

  • �������������������������

  • ������������� (dies) ������������

  • ����������

==> picture [334 x 164] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

����
�� �� ��
IQC
�� UV / ����
��
(T-AOI) Non-UV � (AOI)
�� ���� ��
OQC
----- End of picture text -----

-62-

D. ���� Tape & Reel

  • ��������������� IC ���������

  • �����������������

==> picture [334 x 101] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

����
�� �� ��
IQC
����
�� ��
OQC
----- End of picture text -----

������������������������� Burn-in ������������������������ ���������������

������������

����� IC �������������������

  • �������������������������������� 1. ������������
�������� �������� ��������
�� 101 �� 100��
�� �� ����� ���� �� �� ����� ����
����� ��� ����� ���
��� ���
���� 1,028,451 100 - ���� 902,754 100 -

2. ��������

�������� �������� ��������
�� 101 �� 100��
�� �� ����� ���� �� �� ����� ���
����� ��� ����� ���
(�) ���
1 ���� 1,303,649 10.28 �� 1,187,387 10.30
��
2 �� 11,383,165 89.72 - �� 10,338,737 89.70 -
���� 12,686,814 100 ���� 11,526,124 100

������������������������

��������

�� 100 ���� 101 ���������������� ���������������������������� ������������������������

-63-

OmniVision � LSI �������������������� ��

() ����������

������� ( � )

����������

��
����
����
101�� 100��
�� �� �� �� �� ��
���� 6,050 3,117 3,663,479 6,035 2,915 3,698,136
������ 8,242,319 4,272,818 4,913,857 8,587,732 4,009,612 4,970,220
�� 2,357,821 1,538,478 659,570 2,633,750 1,548,118 723,386
�� - - 9,236,906 - - 9,391,742

() ����������

������� ( � ) ����������

�������(�)
����������
�������(�)
����������
�������(�)
����������
�������(�)
����������
��
����
����
101�� 100��
�� �� �� ��
���� 2,296 2,893,559
821
2,783,578 2,014 2,706,786 901 2,488,153
����
��
2,516,004 2,746,488 1,756,814 3,270,069 2,441,255 2,513,402 1,568,357 2,831,648
�� 1,282,609
894,187

255,869
98,933 1,352,581 869,125 195,537
117,010
�� - 6,534,234
-
6,152,580 - 6,089,313 - 5,436,811

-64-

��������

��������������������

�� �� 101�� 100�� 102����
3�31��
����
����




��
� � � �
���� 1,639 1,667 1,639
2,447
4,086
33.52
2,465
4,132
33.13
2,420
4,059
33.76
������
��
��
��
��






����
5.95
0.03
8.32
5.64
0
7.84
6.1
0.03
8.6




�� 67.03 67.23 67.18
��
����
22.61
2.01
22.8
2.13
22.22
1.97

��������

  • �������������������������������� ������

  • ���������������������

  • �������������������������������� ����������������������������� ��������������

������������� 101 ������������ � MAU ��� PV ������ / CDA ������������ ���� RO ���������� 2 ������������ ����������� 24,000 ����� 102 �������� ����������������������������� ���� 20,000 ���

������

  • �������������������������������� �����������������

  • ������������

  • A. �������������� 82 � 9 � 2 �������� ��������������

-65-

�������������

a. ����

b. ����������������

c. ����

d. ����

e. ����

f. ����

g. ����

h. ����

i. ��������

j. �����������

k. ����������

l. �������

m.24H �����������

B. ����

a. ����

�������������������������� ���

b. ��������

�������������������������

c. �������

�������������������������� ��������������

  • d. ������������������

e. ���������������������������

  • f. �����������

g. �������������������������� ��������� …… �

h. ���������

i. �������������

  • j. �����������

k. ��������

C. �����

������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

-66-

��������������������������� ��������

������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ������������������

������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ����������

  1. ����������

�������������������������� ���������������������������� ���������������� 2% ����������� ���������� 94 � 7 � 1 ������������� ������ 6% ��������������������� ��

  1. ���������������������������� ���������������������������� ��������������

  2. ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ����������������������

  3. �������������������������������� �������������������

-67-

������

�������

���� ��� ������ ���� ����
���� �������������
����������LSI�
NVIDIA�Cypress�
98.01-108.12 ����
��
����
�����

������������

�������

���� ��� ������ ����
���� ���������� 101.04-101.06 ����MAU�����
������
���� ������������ 101.04-101.05 ����LCP������
Hook Up��
���� ���������� 101.11-102.01 ������������

���������

�����

�����
���� ��� ������ ��(�) ��
����
���� 99.09.10~104.09.10 0.9372
USD5,143
����
���������� 97.09.08~103.09.08 0.9726
USD1,411.10
� � ���������� 101.06.08~103.06.08 0.9726
USD1,000
� � �������� 101.12.12~103.12.11 0.93288
USD19,000
� � ���� 101.06.27~104.06.27 0.9545
USD6,000
� � �������� 102.03.18~104.03.18 0.99
USD9,000
� � ��(��)�� 101.11.16~103.11.16 0.98
USD9,000
� � ���� 101.06.01~103.06.30 0.9625
USD9,000
���� ����130���� 99.03.10~104.03.10 1.686
NTD7,500,000
���� ����38���� 101.09.10~106.09.10 1.685
NTD1,000,000

���������������������

-68-

������

������������������������������

- ���������� ��������

��������

�������� �������� �������� ��������
��
��
���������
101� 100� 99� 98� 97�
���� 11,670,836 10,328,654 9,625,105 9,967,704 7,680,594
����� 5,447,317 5,549,031 4,632,083 3,644,315 2,744,246
���� 16,536,994 17,174,864 18,208,207 20,336,580 25,574,314
���� 9,117 10,987 11,055 23,602 37,046
����(�����)
���
����
���
1,687,073
4,680,202
1,747,140 2,237,645 2,481,852 2,504,678
3,194,890 2,831,285 4,728,797 2,997,144
��� (�1) 3,973,294 4,231,089 4,728,797 3,119,567
���� 9,200,397 10,414,182 9,955,776 11,303,680 13,828,879
���� 182,974 164,027 170,329 190,351 179,712
� � 11,907,519 12,248,884 12,450,379 12,472,876 12,808,540
���� - - - - -
����
���
����
���
6,860,249
2,412,592
7,148,856 7,157,386 7,253,326 7,439,437
1,413,009 2,335,903 617,683 1,791,816
��� (�1) 634,605 936,099 617,683 1,638,788
��������� (2,365) (4,695) 409 - 3,078
������� 130,383 293,367 (41,668) 199,328 279,613
�������
������
- - - - -
���� 35,351,337 34,810,676 34,714,095 36,454,053 38,540,878
���� ��� 14,063,573 13,773,099 12,957,390 16,222,828 17,005,735
��� (�1) 14,551,503 14,357,194 16,222,828 17,128,158
���� ��� 21,287,764 21,037,577 21,756,705 20,231,225 21,535,143
� � ��� (�1) 20,259,173 20,356,901 20,231,225
21,412,720
  • 1 ���� 102 ��������

  • 2 ���������������������

-69-

- �������� ��������

��������

�� ��
���������
101� 100� 99� 98� 97�
��
������ 12,686,814 11,526,124 14,238,034 10,523,100
13,035,085
����(�) 3,449,908 2,134,382 3,579,870 787,809
2,514,301
����(�) 2,079,301 831,969 2,156,338 (289,456)
1,368,266
�������� 331,316 405,230 607,280 326,249
215,288
�������� 441,744 494,169 487,682 561,897
845,307
����������
(�)
1,968,873 743,030 2,275,936 (525,104)
738,247
��������(�) 1,553,873 477,507 1,795,936 (1,021,104) 388,247
������ - - - - -
���� - - - - -
����������
��
- - - - -
����(�) 1,553,873 477,507 1,795,936 (1,021,104) 388,247
��
����� 1.31 0.38 1.48 (0.83) 0.31
��
(��)
����� 1.31 0.38 1.48 (0.83) 0.31
(�)
  • ����������������������

��������������������

�� ����� ���� � �
97� ��������
������
���
������ �����
98�
����������
������
����� -
������
99� ����������
������
�����
������
100� ����������
������
���
������ �����
101�
����������
������
����� -
������
  • ������������������������ 97 �� 3 ��������� ������������������� 99 ���������������

  • ����������������� 100 �� 1 �������������� �����������

-70-

����������������

�� ������� �������
97�� ��� ������������
99�� ��� ������������
100�� ��� ������������

==> picture [412 x 37] intentionally omitted <==

-71-

- ����������� ��������

�����������- �����������- �����������- ���� ��� ��� ���
�� ���������
����
101� 100� 99� 98� 97�
��� ������� 39.78 39.57 37.33 44.49
44.12
���� ����������� 184.36 183.13 174.17 155.06
138.28
�� ���� 249.37 323.29 339.96 210.79
256.26
�� ���� 245.42 317.39 335.67 208.59
251.29
��� ������(�) 14.16 6.19 13.75 (1.00) 3.25
�������(�) 4.62 3.67 4.05 3.52 4.07
�������� 79 99 90 104 90
�����(�) 48.93 59.62 91.81 81.33
99.35
�������(�) 36.26 37.29 45.81 50.72
52.83
������ 7 6 4 4 4
�������(�) 0.75 0.65 0.74 0.46 0.51
������(�) 0.36 0.33 0.40 0.28 0.34
�������� 4.78 1.72 5.46 (2.20) 1.66
���������� 7.34 2.23 8.55 (4.89) 1.78
����� ���� 17.46 6.79 17.32 (2.32) 10.68
����� ���� 16.53 6.07 18.28 (4.21) 5.76
������ 12.25 4.14 12.61 (9.70) 2.98
���� ����� 1.31 0.38 1.48 (0.83) 0.31
(�) ����� 1.31 0.38 1.48 (0.83) 0.31
�� ��������� 147.50 199.02 289.09 113.16
276.52
�� ����������� 141.32 123.87 115.72 103.99
85.10
���������� 8.24 6.76 11.58 7.93 11.62
�� ����� 3.13 6.89 3.70 - 5.46
����� 1.08 1.21 1.09 - 1.31

-72-

��������������������������� 20 �������� 1. ������������������������������������ 2. ��������������������������������������� ������������������������ 3. ��������������������������������������� ������������� 4. ��������������������������������������� ����������������������� 5. ��������������������������������������� ������������������������� 6. ���� / ����������������������������������� �������������������������� 7. ���� / ����������������������������������� �������������������������� 8. ��������������������������������������� ��������������������� 9. ��������������������������������������� ���������������������� 10. ��������������������������������������� ����� 11. ��������������������������������������� ��������������������� 12. ��������������������������������������� �������������������������������

  • �����������������������������

-73-

�����������������

  1. ����

  2. (1) ������������������

  3. (2) ���������������������������������

  4. ����

  5. (1) ���������������

  6. (2) �������������������������

  7. (3) ��������������������������

3. ����

  • (1) ���� ( ������������������ ) ����������������� ( � ����������������� ) ���

  • (2) ������� 365 ���������

  • (3) �����������������

  • (4) ���� ( ������������������ ) ��������������� �� ( ������������������ ) ���

  • (5) ������� 365 �������

  • (6) ����������������������

  • (7) �������������������

  • ����

  • (1) ��������������������������������

  • (2) ����������������������

  • (3) ��������������

  • (4) ������������������������������ 1 �

  • ����

  • (1) ����������������������

  • (2) ������������������������������ ( ���������� �

  • ����� )

  • (3) �������� ( �������������� ) � ( ����������������� + ��������� ) � ( � 2)

  • ����

  • (1) ������ ( ���������������� ) ����� ( � 3) �

  • (2) ����������� ( ��������� )

  • 1 ���������������������������

    1. ���������������������������

    2. ��������������������������������

    3. ���������������������������������������� �������������������

    4. ��������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������

  • 2 ���������������������

    1. ����������������������������

    2. �������������������

    3. �������������������������������������

    4. �������������������

    5. �����������������������

  • 3 ��������������������������������������� ���������������

-74-

������������������

��������

��������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ��������������

��

�����������

==> picture [412 x 145] intentionally omitted <==

����������

������� ��� ���

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

� � � � � � � � � � � � �

-75-

����������

==> picture [399 x 24] intentionally omitted <==

==> picture [399 x 24] intentionally omitted <==

==> picture [399 x 25] intentionally omitted <==

==> picture [399 x 24] intentionally omitted <==

���������� �������

�������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ��������������������

����������������������������� �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� �������

��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� �������

�������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������

�������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������

� �

���������� ��

==> picture [145 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [180 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [228 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [132 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [115 x 33] intentionally omitted <==

==> picture [34 x 11] intentionally omitted <==

����

==> picture [115 x 31] intentionally omitted <==

==> picture [34 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

� � � � � � � � � � � � �

-76-

(������������)
����������
�����
�������������
��������������
����������� % 0.01
0.01
0.67
0.04
0.28
5.88
-
1.02
-
0.76
0.20
0.31
9.18
29.92
29.92
0.01
0.01
0.67
0.04
0.28
5.88
-
1.02
-
0.76
0.20
0.31
9.18
29.92
29.92
0.01
0.01
0.67
0.04
0.28
5.88
-
1.02
-
0.76
0.20
0.31
9.18
29.92
29.92
0.01
0.01
0.67
0.04
0.28
5.88
-
1.02
-
0.76
0.20
0.31
9.18
29.92
29.92
0.01
0.01
0.67
0.04
0.28
5.88
-
1.02
-
0.76
0.20
0.31
9.18
29.92
29.92
0.16
-
0.31
0.16
-
0.31
0.47 39.57 35.19
10.87
8.63
1.01
0.02
-
2.27
0.12
1.67
0.84
(0.01)
(0.18)
-
35.19
10.87
8.63
1.01
0.02
-
2.27
0.12
1.67
0.84
(0.01)
(0.18)
-
35.19
10.87
8.63
1.01
0.02
-
2.27
0.12
1.67
0.84
(0.01)
(0.18)
-
35.19
10.87
8.63
1.01
0.02
-
2.27
0.12
1.67
0.84
(0.01)
(0.18)
-
35.19
10.87
8.63
1.01
0.02
-
2.27
0.12
1.67
0.84
(0.01)
(0.18)
-
60.43 100.00 (���������)
�������
�������
�������

2,443
$ 4,099
233,786
14,868
98,089
2,047,889
-
353,321
-
264,676
67,406
108,313
3,194,890
10,414,182
10,414,182 56,529
319
107,179
164,027 13,773,099 12,248,884
3,783,276
3,005,459
353,792
6,329
-
789,505
41,259
582,245
293,367
(4,695)
(61,844)
-
21,037,577 34,810,676
$
����������� % -
0.01
0.67
0.05
0.60
6.55
0.09
1.84
0.15
-
2.83
0.45
13.24
26.03
26.03 0.19
-
0.32
0.51 39.78 33.68
9.55
8.20
1.62
-
0.04
2.37
-
4.46
0.37
(0.01)
-
(0.06)
60.22 100.00

-
$ 5,352
235,314
16,111
213,120
2,316,291
31,237
651,623
52,377
-
1,000,010
158,767
4,680,202
9,200,397 9,200,397 68,407
319
114,248
182,974 14,063,573 11,907,519
3,376,719
2,898,311
572,324
-
12,895
837,196
-
1,575,396
130,383
(2,365)
(500)
(20,114)
21,287,764 35,351,337
$
�� �.12

���.25



���.13
�.15��
�.15��
���.16
���.6��
�.17
�.19
�.20
�.21
�.22
���.6
���.2
���.18
���.23
������� ����
����������������
����
����
��������
�����
����
���������
�����
���������
���������
���������
������
������
����
����
������
����
�������
�����
����
������
����
����
��
�����
����
�������
���������
������
���
��������
����
������
������
�����
����������
�������
�������������
����
�������
������
���������
�� 21-22
2180
2120
2140
2150
2160
2170
2190
2224
2263
2271
2272
2298
24-
2410
2421
28-
2810
2820
2881
3-
31-
3110
32-
3211
3213
3220
3272
3282
33-
3310
3320
3350
34-
3420
3451
3480
3490
����������� % 17.03
0.13
0.34
6.67
0.85
0.17
2.82
0.52
0.73
0.41
29.67 13.64
0.08
2.22
15.94 3.28
7.52
13.02
137.12
0.06
1.50
6.18
168.68
(124.51)
1.52
3.65
49.34 0.03 1.64
0.12
0.03
0.33
2.73
0.17
5.02 100.00

5,928,086
$ 45,435
117,681
2,323,802
297,055
58,293
981,283
182,710
252,965
141,344
10,328,654 4,749,123
27,086
772,822
5,549,031 1,143,394
2,616,811
4,531,112
47,732,533
22,366
522,006
2,151,178
58,719,400
(43,342,425)
528,867
1,269,022
17,174,864 10,987 571,175
40,771
10,283
114,486
950,922
59,503
1,747,140 34,810,676
$
����������� % 19.58
1.78
0.40
6.46
0.76
0.16
2.80
0.50
0.19
0.38
33.01 13.19
0.14
2.08
15.41 3.24
7.13
14.45
137.38
0.06
1.58
6.35
170.19
(128.04)
0.01
4.62
46.78 0.03 1.59
0.04
0.04
0.20
2.69
0.21
4.77 100.00

6,922,066
$ 628,547
143,243
2,284,808
269,033
55,669
988,676
178,228
66,541
134,025
11,670,836 4,664,220
47,702
735,395
5,447,317 1,143,394
2,521,582
5,107,871
48,566,165
22,861
558,531
2,243,364
60,163,768
(45,264,827)
4,817
1,633,236
16,536,994 9,117 561,835
13,656
13,285
73,305
951,648
73,344
1,687,073 35,351,337
$
�� ���.1
���.2
���.3
���.3
���.3��
�.4
�.4��
���.5
���.25
���.6
���.2
���.7
���.8��
���.9
�.10��
�.11��

���.25

����
�������
�����������
������
������
��������
�����
���������
����
����������
������
������
�����
�����������
������������
����������������
�������
����
��
�����
����
����
����
����
����
����
������
������
�����
������
����
������
����
������
������
�����
����
�����������
���������
������
����
�� 11-13
1100
1320
1120
1140
1150
1160
1180
1210
1286
1298
14-
1421
1451
1480
15-16
1501
1521
1521
1531
1551
1561
1681
15x9
1671
1672
17-
1750
18-
1800
1810
1820
1830
1860
1887

-77-

���������� ���

������������������ �������������������

( ������������������� )

(������� ������������) ������������)
�� �� �� ����� �����
�� ��
4110
5110
5910
6000
6100
6200
6300
6900
7100
7110
7122
7130
7140
7160
7210
7320
7480
7500
7510
7521
7540
7630
7880
7900
8110
9600
9750
9850
������
����
����
����
����
�������
������
������
����
��������
����
����
��������
������
����
����
��������
����
����������
��������
����
�����������
������
����
����
����������
����
�����
����
���������
����
���������
����
���.26��
�.27��
�.27��






�.8��.13��
���.6

���.7
�.10��.11��.27
���.25
���.24
���.24
12,686,814
$ (9,236,906)
3,449,908
(249,499)
(800,964)
(320,144)
(1,370,607)
2,079,301
42,751
1,755
34,335
-
72,666
144,327
2,443
33,039
331,316
(149,646)
(131,223)
(706)
(16,707)
(143,462)
(441,744)
1,968,873
(415,000)
1,553,873
$ ��
1.66
$ 1.63
$
100.00
(72.81)
27.19
(1.97)
(6.31)
(2.52)
(10.80)
16.39
0.34
0.01
0.27
-
0.57
1.14
0.02
0.26
2.61
(1.18)
(1.03)
(0.01)
(0.13)
(1.13)
(3.48)
15.52
(3.27)
12.25
��
1.31
$ 1.28
$
11,526,124
$ (9,391,742)
2,134,382
(216,228)
(754,490)
(331,695)
(1,302,413)
831,969
27,359
-
69,114
3,220
95,228
162,119
1,572
46,618
405,230
(143,256)
(189,370)
-
-
(161,543)
(494,169)
743,030
(265,523)
477,507
$ ��
0.59
$ 0.58
$
100.00
(81.48)
18.52
(1.88)
(6.54)
(2.88)
(11.30)
7.22
0.24
-
0.60
0.03
0.83
1.41
0.01
0.40
3.52
(1.25)
(1.64)
-
-
(1.40)
(4.29)
6.45
(2.31)
4.14
��
0.38
$ 0.37
$

�������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

-78-

�� 21,756,705
$ -
(597)
-
-
(1,399,804)
(616,384)
(12,355)
502,574
335,035
(5,104)
477,507
21,037,577
-
(3,420)
-
-
(778,404)
(645,795)
(6,329)
268,635
22,281
(162,984)
2,330
1,553,873
21,287,764
$
(�1)�����16,747�������167,469�������������������������������������������15,728�������157,281���
(�2)�����4,760�������47,596�������������������������������������������6,190�������61,896���
�����������
�������
�������
�������
���������� ���� (145,704)
$ 700,244
-
-
-
-
(616,384)
-
-
-
-
-
(61,844)
707,639
-
-
-
-
(645,795)
-
-
(500)
-
-
-
(500)
$
����
����
�����
409
$ -
-
-
-
-
-
-
-
-
(5,104)
-
(4,695)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,330
-
(2,365)
$
����
���
-
$ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(20,114)
-
-
-
(20,114)
$
����
���
(41,668)
$ -
-
-
-
-
-
-
-
335,035
-
-
293,367
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(162,984)
-
-
130,383
$
���� ����� 1,718,220
$ -
(597)
(171,822)
(41,259)
(1,399,804)
-
-
-
-
-
477,507
582,245
-
(3,420)
(47,691)
41,259
(550,870)
-
-
-
-
-
-
1,553,873
1,575,396
$
������
-
$ -
-
-
41,259
-
-
-
-
-
-
-
41,259
-
-
-
(41,259)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
$
������ 617,683
$ -
-
171,822
-
-
-
-
-
-
-
-
789,505
-
-
47,691
-
-
-
-
-
-
-
-
-
837,196
$
���� ������
��
-
$ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12,895
-
-
-
12,895
$
��� 18,684
$ -
-
-
-
-
-
(12,355)
-
-
-
-
6,329
-
-
-
-
-
-
(6,329)
-
-
-
-
-
-
$
����
��
121,442
$ 232,350
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
353,792
218,532
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
572,324
$
�����
����
3,048,607
$ (147,217)
-
-
-
-
-
-
104,069
-
-
-
3,005,459
(147,148)
-
-
-
-
-
-
40,000
-
-
-
-
2,898,311
$
���
����
3,968,653
$ (185,377)
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
3,783,276
(179,023)
-
-
-
(227,534)
-
-
-
-
-
-
-
3,376,719
$
�� �����
12,450,379
$ (600,000)
-
-
-
-
-
-
398,505
-
-
-
12,248,884
(600,000)
-
-
-
-
-
-
228,635
30,000
-
-
-
11,907,519
$
�� ������������
�����
����������������
���������������1��
������
������
�������
�����
������������
�����������
�����������������
���������������
���������
���������������
�����
����������������
���������������2��
������
������
�������
�����
������������
�����������
��������
�����������������
���������������
���������
���������������

-79-

���������� �����

������������������ �������������������

��������������

�� ����� �����
����������
����
�����
��(�����)
����
�������
����������
��������������
����
���������
�����������
��������������
��������
���������
����(��)��
�����������
����
�����(��)��
�����������
����(��)��
������
����������
�����(��)��
������������
����(��)
��������(��)
������(��)
������
����������(��)
�������(��)
������
������������
������
���������
��������
����������
����������
����������
������������
������������
����������������
�������������
������
�������������
�������
�������
������
����������
����������
������
������
�������
������
������
������������
����������
������������
�����������
�����������
�����������
������(���������)
�������
���������������
�������
����������
�����������
������������
���������(��)��
�����������(�����)
����������������
���������
������
���������
���������
�����
��������������
�������������
����������������
����������������
�����
1,553,873
$ 4,506,696
61,816
17,000
4,581
(494)
170,884
2,392
131,223
4,501
(34,335)
1,950
706
(2,443)
16,707
(7,960)
185,698
(25,562)
21,994
28,022
(14,376)
(94,102)
4,976
7,319
1,253
1,528
1,243
115,031
97,218
31,237
52,377
11,878
50,454
477,507
$ 4,984,075
68,397
-
-
(1,451)
47,596
4,633
189,370
-
(69,114)
-
(3,220)
(1,572)
-
87,250
156,747
19,673
465,077
261,377
51,243
(220,224)
(67,490)
(28,858)
(10,784)
20,113
(7,570)
(117,293)
44,112
-
-
147
8,658
6,903,285 6,358,399
(826,256)
241,636
-
2,000
(242,383)
(3,625,308)
254,495
(3,002)
(13,841)
(13,700)
(146,249)
102,528
(38,091)
-
(761,400)
(3,971,038)
349,029
(2,724)
(200)
(1,200)
(4,226,359) (4,469,345)
9,329,645
(9,606,392)
-
(778,404)
(645,795)
18,000
6,479,632
(5,291,953)
98
(1,399,804)
(610,196)
-
(1,682,946) (822,223)
993,980
5,928,086
1,066,831
4,861,255
6,922,066
$
5,928,086
$
150,398
$
143,144
$
114,271
$
226,069
$
(162,984)
$
335,035
$
1,000,010
$
67,406
$
-
$
264,676
$
3,420
$
597
$
(2,330)
$
5,104
$
268,635
$
502,574
$
3,923,610
$ 353,321
(651,623)
4,013,113
$ 311,246
(353,321)
3,625,308
$
3,971,038
$
150,786
$ 152,374
(48,665)
426,951
$ 74,452
(152,374)
254,495
$
349,029
$

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

-80-

���������� ������

������������� ��������������

  • ( ������������������� )

�� ����

  • ������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������

  • ���������������������� ( � O) ��� OOO ������� ����������������������� ( � ) �������

  • ����������������������������� 4,086 �� 4,132 ��

�� �����������

  • ������������������������������������� �������������������������������������

1. ����

  • ������������������������������������ ����������

2. ��������������

  • (1) ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �����������������

-81-

���������������� ( � ) ( ������������������� )

  • (2) ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������

3. ���������

  • (1) ����������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������

����������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ���������������

  • (2) ����������������������������������� ����������������������������������� �����

  • (3) ��������������������������

A. ��������������������

  • ���������������������������������� ���������������������������������� ����

B. ���������

  • ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� �����

C. ���������������

  • ���������������������������������� ���������������������������������� ������������������

-82-

���������������� ( � )

( ������������������� )

����������� ( � ) ��������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� �����������������

4. ���������

  • ����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������

5. ��

  • ������������������������������������� �������������������

  • (1) ����������������������

  • (2) ����������������������������������� ���������������

������������������������������������� ���

6. �����������

  • (1) ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������� ����������������������������������� ( ����������������������������������� �������� ) ��������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������

-83-

���������������� ( � ) ( ������������������� )

  • (2) ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������������

  • (3) ����������������������������������� ������������������������������

  • (4) ����������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������

  • (5) ���������������������������� ( ������ ������������ ) ����������������������� ����������������������������������� ������

7. ����

  • (1) ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������

-84-

���������������� ( � )

( ������������������� )

  • (2) ������������������������������������ ���������������

����� ��� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

8. ����

  • ������������������������������������� ������������������������������������� ���������

������������������������������������� ������������������������������������� �����������

������

������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������

9. ����

���������������������������������

10. ����

������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ����

-85-

���������������� ( � ) ( ������������������� )

11. ������

  • ����������������������������������

  • A. ��������������������

  • (1) �����������������

  • (2) ����������������������������

  • (3) ����������

  • (4) ��������������������

  • (5) ����������������������

  • B. ������������������������������������ �����������

  • (1) ����������

  • (2) ��������������������

  • (3) ����������������������

  • (4) ��������������������

12. ������������

  • ������������������������������������� ����������

13. ���

  • (1) ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ��

����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������

  • (2) ����������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������

-86-

���������������� ( � )

( ������������������� )

  • (3) ������������������������������������ ������

14. ���

  • (1) ����������������������������������� ����������������������������������� �����������������������������

  • (2) ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ �������������������

  • (3) ����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ �������������������������������������

15. ����

  • ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ����������� (97) ���� 169 ������������������� ��������������������������

16. ������������

  • ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������

��������������������������������������

-87-

���������������� ( � )

( ������������������� )

17. ����

  • (1) ������������������

  • (2) ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������

  • (3) ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������

18. ���������

  • ����������������������������� (96) ���� 052 �����������������������������

19. �����

  • ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �

  • ����� ( �� )

������������������������������������� ������

������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������

������������������������������������� ��������������������������

20. ������

������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �������������������

-88-

���������������� ( � )

( ������������������� )

21. ������

  • ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �����������

22. ������

  • ��������������������� (1) ��������������� ��� (2) ��������������������������������� ���������� (3) �������������������������� ������

�������������

  1. ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������

  2. ������������������������������������� ������������������������������������� ������

  3. �����������

  4. �������

�������
�������
����

101.12.31
$2,129,066
4,793,000
$6,922,066
100.12.31
$2,478,086
3,450,000
$5,928,086

-89-

���������������� ( � ) ( ������������������� )

2. ��������

��������
�����


�����


������


�����



101.12.31
$591,343
37,204
628,547
28,982
18,720
47,702
$676,249
100.12.31
$-
45,435
45,435
27,086
-
27,086
$72,521

������������������������������������� ������� ( �� ) ��� 2,330 ��� (5,104) ���

3. ���������������

(1) ������

������
����
������

101.12.31
$143,243
-
$143,243
100.12.31
$117,681
-
$117,681

(2) ������

������
����
������
������

101.12.31
$2,338,295
(24,455)
(29,032)
$2,284,808
100.12.31
$2,354,587
(29,477)
(1,308)
$2,323,802

(3) ���������

���������
����
������

101.12.31
$269,033
-
$269,033
100.12.31
$297,055
-
$297,055

-90-

���������������� ( � ) ( ������������������� )

4. �������������

(1) �����

������������
�����
�����
�����
����
�����


���������
�����
������

101.12.31
$-
-
3,776
51,893
$55,669
101.12.31
$988,676
-
$988,676
100.12.31
$17,000
735
1,387
39,171
$58,293
100.12.31
$981,283
-
$981,283

� (2) ����� ���

5. ����

����
�(�)�
���


�������������

101.12.31
$140,592
45,701
186,293
(8,065)
$178,228
100.12.31
$145,693
45,576
191,269
(8,559)
$182,710

��������������������������� 9,236,906 ��� 9,391,742 ���������������������� 494 � 1,451 ������ ������������������������������������� ������������������

6. �����������

�����������
����� ���� ����
$14,319
3,605,124
210,869
(149)
27,537
772,413
34,107
4,664,220
(63,410)
$4,600,810
����
101.12.31
KYEC USA Corp.
KYEC Investment International Co., Ltd.
KYEC Technology Management Co., Ltd.
KYEC SINGAPORE PTE. LTD.
KYEC Japan K.K.
����(�)��
����(�)��


������(��������)

160,000�
147,155,000�
7,500,000�
78,000�
1,899�
64,130,968�
2,800,000�
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

89.83%

30.83%

38.89%

-91-

���������������� ( � )

( ������������������� )

����� ���� ����
$14,985
3,994,403
214,468
22
16,694
478,693
29,858
4,749,123
(88,568)
$4,660,555
����
100.12.31
KYEC USA Corp.
KYEC Investment International Co., Ltd.
KYEC Technology Management Co., Ltd.
KYEC SINGAPORE PTE. LTD.
KYEC Japan K.K.
����(�)��
����(�)��


������(��������)

160,000�
147,155,000�
7,500,000�
78,000�
1,899�
45,017,182�
2,800,000�
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

89.83%

33.35%
38.89%
  • (1) ���������������������� KYEC USA Corp. � KYEC SINGAPORE PET. LTD � KYEC Japan K.K. ����� ( � ) ���������� ����������������������������������� ���������������� 18,284 ������� 7,504 ���

  • (2) ���������������� KYEC Investment International Co., Ltd. KYEC Technology Management Co., Ltd. ����� ( � ) ����������� ����������������������������������� ����������������� 174,665 ��� 207,024 ��������� ���� KYEC Technology Management Co., Ltd. (SAMOA) ��������� KYEC Microelectronics Co., Ltd. (CAYMAN) ������������� ( �� ) ����������������������������� 25,158 ��� �������������

  • (3) ����������������������������������� ������������������ 162,984 ����� 335,035 ���

  • (4) ���������������� KYEC Investment International Co., Ltd. (BVI) � KYEC Microelectronics Co., Ltd. (CAYMAN) ������������� ( � � ) ���������������������������������� ��� 96,155 ���

-92-

���������������� ( � ) ( ������������������� )

  • (5) ���� ( � ) ����������������������������� ��������� 33.35% ����������������������� ������������������� 29.04% ������������� ������������������������� 1,800,687 ������ 4,501 ������������������������������ 17,313,099 ������� 242,383 ���������������� 30.83% �

  • (6) ����������������� KYEC Investment International Co., Ltd �

  • (BVI) Sino-Tech Investment Co., Ltd(SAMOA) � Strong Outlook Investment Limited(BVI) ������������������������������� ���������������������� 51,000 ���

  • (7) ��������������� KYEC Janpan K.K. ���� 1,169 ������ ��������� 89.83% �

  • (8) ���������������� KYEC SINGAPORE PET. LTD. ���� 1,504 ��������� 100% �

  • (9) �����������������������������

� 7. ���������� �����

����������������
�����
��(�)��������
����(�)��
���(�)������
����(�)��
����(�)��
����(�)��
Mcube Inc.
������(�)��
����(�)��

101.12.31
$-
500,000
137,490
50,000
29,905
18,000
-
$735,395
100.12.31
$30,000
500,000
137,490
50,000
29,905
20,000
5,427
$772,822
  • (1) ��������� ( � ) ������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������� 11,280 ���

-93-

���������������� ( � )

( ������������������� )

  • (2) �������������������� ( � ) ������������� ���������������������� 5,427 ���

  • (3) ����������������� ( � ) ����������������� ���������������� 10.00% ����� 2,000 ���

8. ����

  • (1) ��������������������������
�������
������
��������
����
101��
$16,506
147,254
$163,760
1.7000%~ 1.7981%
100��
$19,759
138,623
$158,382
1.5592%~ 2.0600%
  • (2) �������������������������

� 9. ���� ������

�����������


����
����
��������
����
����
����
����
����
����
����
������
������




�����
����
����
����
����

101��
$161,440
4,030
(3,220)
162,250
(150,453)
(5,900)
3,220
(153,133)
$9,117
101.12.31
$248,730
791,637
136,052
7,900
632
1,184,951
100��
$153,397
8,467
(424)
161,440
(142,342)
(8,535)
424
(150,453)
$10,987
100.12.31
$153,501
692,410
136,227
7,900
1,668
991,706

10. ������

-94-

���������������� ( � )

( ������������������� )



����
�����
����
����
����



101.12.31
$(31,156)
(559,714)
(28,296)
(3,950)
(623,116)
$561,835
100.12.31
$(14,505)
(387,702)
(15,954)
(2,370)
(420,531)
$571,175

�������������������������� 134,773 ��� 155,640 �����������������������

11. ������

������������������������������������ ��������������������





����
����


����
����
����



101.12.31
$303,589
124
303,713
(289,933)
(124)
(290,057)
$13,656
100.12.31
$933,949
124
934,073
(893,195)
(107)
(893,302)
$40,771
  • (1) ������������������������� 0 ��� 534 ����� ������������������

  • (2) �������������������������

� 12. ������������� ��

����������������

������������
�����
101.12.31
$-
100.12.31
$2,443

-95-

���������������� ( � ) ( ������������������� )

  • (1) ���������������������������������� �� 2,443 ��� 1,572 ���

  • (2) ������������������������������ .13 ���

13. �����

�����
�������������
���������


�������������
�����������
101.12.31
$-
-
-
-
$-
100.12.31
$271,960
(7,284)
264,676
(264,676)
$-
  • (1) ����������������������������������� �������

    • A. ����� 1,000 ��

    • B. ����� 100%

    • C. �������� 40,000 ���

    • D. �������� 0%

    • E. ������� ( ������������������������� ) �

    • F. ���������������������������������� ��

  • (a). �����������

  • (b). ���������������

  • (c). ��������������

    • G. ��������������������������������� 102.01% ����������� ( ������ 1%) �

    • H. ���

      • (A) �������������������������������� ���������������������

      • (B) ������������� 13.6 ������ 90,882 �������� ������ 30.9 ��� 1 ���

      • (C) ��������������������� ( � ) ���������� �� ( � ) �������������� ( � ) ���� ( ������� ) �� ��������������������������������� ����� 12.0 ��

-96-

���������������� ( � )

( ������������������� )

  • (2) ������������������������������������ ������������������������������������� �������

  • (3) ������������������������������������ 2,392 ��� 4,633 ���������������� 2,443 ��� 1,572 ������� �����������������������������

  • (4) ����������������������������� 1,236,000 ���� ������������ 93,341 �������������������� 234,206 ���

14. ����

  • �������������������������������������� ������ 1,807,572 ��� 2,876,211 ���

15. ����

15. ����
��� ��
��
��� ���� ����
101.12.31
$551,760
40,978
7,500,000
-
-
149,349
174,240
319,440
-
100.12.31
��������
������
������
������
��������
����
����
����
������
����
��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��
103.12.11
103.09.08
104.03.10
104.01.15
102.06.23
104.09.10
104.06.27
103.05.16
102.09.30
$302,750
128,163
9,000,000
106,095
187,705
272,475
-
-
181,650
�������
�98.12.08���3��������20
����
�102.03.10���6��������4
����
�100.04.15���3��������16
�����������101.05.09��
�����
�������
�101.09.10��6��������7�
�����
�������
�������
�������

-97-

���������������� ( � )

( ������������������� )

��� ��
��
��� ���� ���� ����
101.12.31
$-
174,240
1,000,000
87,120
116,160
87,120
100.12.31
102.06.03
103.06.08
105.09.10
103.04.02
103.06.30
103.11.16
$302,750
-
-
-
-
-
�������
�������
�����������������
�����������������
�����
�������
�������
�������
10,200,407
(1,000,010)
10,481,588
(67,406)
$9,200,397 $10,414,182
  • (1) ����������������������

  • (2) ���������������������������������� ��

  • (3) �������������������������� 0.9000%~1.6786% � 0.9300%~2.0600% �

16. ���

  • (1) ����������������������������������� ����� 259,240 ��� 267,070 ��������������������� ����� 148,112 ��� 146,629 �� ( ������������������ �

  • ��� 116,315 ��� 117,129 �� )

-98-

���������������� ( � )

( ������������������� )

(2) �����

�����
�������������
����
����
���������
������
���(�)��
������
�������������
��������

101��
$10,404
10,404
(5,341)
9,836
6,494
31,797
116,315
$148,112
100��
$12,588
11,240
(5,196)
11,304
(436)
29,500
117,129
$146,629
  • (3) ����������������������������������� �����
����
������
�������
������
����������
������
�����������
����
�����������
��������
�������
������
�����
�������
101.12.31
$131,663
192,946
324,609
175,778
500,387
(257,431)
242,956
-
(175,793)
67,163
(1,612)
2,856
$68,407
100.12.31
$97,999
216,106
314,105
206,106
520,211
(267,070)
253,141
(758)
(197,271)
55,112
(1,545)
2,962
$56,529

����������������������������������� ������ 171,013 ��� 133,375 ���

-99-

���������������� ( � )

( ������������������� )

(4) ���������

��������
���
���������
���������������
101.12.31
1.75%
3.00%
1.75%
100.12.31
2.00%
3.00%
2.00%

17. ��

���������������������� 15,000,000 �������� 10 ���� 1,500,000 �� ( ��������������� 30,000 �� ) ������ ����� 12,450,379 ���

������������������������������������ ����������������������������� 10,000 ���

������������������������������������ ������������������������������������ �������������������� 50,000 ���

���������������������������� 39,851 ���

������������������������������������ �������������������������������� 30,000 � ��

������������������������������������ ���������������������������� 30,000 ���

���������������������������� 22,863 ���

����������������������������� 3,000 ����� ������������������ 12,895 ���������������� ����� 50 ��������������������������

��������������������������� 15,000,000 ����� ��� 10 ���� 1,500,000 �� ( ��������������� 30,000 �� ) �� ��������� 11,907,519 ���

-100-

���������������� ( � ) ( ������������������� )

18. ����

  • (1) ����������������������������������� �����������������
���� ���� ���� ���� ����
101��
������������
��
100��
�����
������������
��

6,098�� -��
10,000��
-��
-��
6,098��
10,000�� 6,098��
  • (2) ����������������������������������� ����������������������������������� ���������

  • (3) ����������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������

  • (4) ����������������������������������� ��������������������

  • (5) ����������������������������������� ������

  • (6) ����������������������������������� ������������������������� 500 �������� ���� .17 ���

19. ����

����
�������
���������
������



��������

101.12.31
$3,376,719
2,898,311
572,324
-
12,895
$6,860,249
100.12.31
$3,783,276
3,005,459
353,792
6,329
-
$7,148,856

-101-

���������������� ( � ) ( ������������������� )

��������������������� ( ��������������� ���������� ) �������������������������� ������������������������������������ ������������������

  • ��� ���������������

  • ��� �������

20. ������

  • ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ �������������������

21. ������

������������������������������������ ������������������������������������ ����������������������

22. ���������

������������������������������������ ������������������������������������ ������

� ( ) �����������

( � ) ���������

( � ) ������������

������������������������������������ ������������������������������������ ��������

������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ����� 20% �

-102-

���������������� ( � )

( ������������������� )

������������������������������������ ��������

������������������������� 156,584 ��� 47,596 � ����������� 15,658 ��� 4,760 ������������� ( ���� ���������� ) �������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ �������

������������������������������������ ������������������������������������ ��������������������������������������

��
���������
�����������
100��
99��
$550,870
$1,399,804
227,534
-
$1,399,804
-

������������������������������������ ��������������

������ ����
���� ���������� ���� ���� �����
�����
������
$61,896
$47,596
$14,300
(�)
���� $6,190 $4,760 $1,430 (�)
�����
������
$157,281
$167,469
$(10,188)
(�)
���� $15,728 $16,747 $(1,019) (�)

������������������������������������ ��������������������������

������������������������������������ ������������������������

-103-

���������������� ( � )

( ������������������� )

23. �������������

  • ������������������������������������ ����������� 5,000 ����������������������� ������������������������������������ ������������������������������������

  • ����������������������� :

  • ( ) ����������������������������������� ���

  • ( � ) ����������������������������������� ���������

  • ( � ) ����������������������������������� �����������

������������������������������������� ���

�����
�������
��������
��� ����
(��)
���
���
���
����
������
��(��)
101.09.17 3,000 $� $14.4 2,950

������������������������������������� ������������������������������������� ��� 4,581 ������������������������������� ���� 12,895 ���������� 20,114 ���

24. ����

���������������������������������

��������
�����(�)
������������
������������
�����������������
������
���������
������������������
����
�����������������
101�� 100��
1,218,790,354�
(41,821,574)
9,119,714
867,760
1,235,037,914�
(15,317,858)
36,481,524
-
1,186,956,254�
13,743,832
10,175,784
1,256,201,580�
25,398,654
9,374,105
1,210,875,870� 1,290,974,339�

-104-

���������������� ( � )

( ������������������� )

  • : �����������������
101��
������
����
��������
������
����
������
100��
������
����
��������
������
����
������

�(��)
��
��
$1,968,873
$1,553,873
(51)
(46)
-
-
$1,968,822
$1,553,827
��
��
$743,030
$477,507
3,061
2,646
-
-
$746,091
$480,153
��(��) ����(�) ����(�)
�� �� ��
$1,968,873
(51)
-
1,186,956,254� $1.66 $1.31
$1.63 $1.28
13,743,832
10,175,784
$1,968,822 1,210,875,870�
�� ��(��) �� ��
$743,030
3,061
-
1,256,201,580�
25,398,654
9,374,105
$0.59 $0.38
$ 0.58 $ 0.37
$746,091 1,290,974,339�

25. �������

  • (1) ���������� ( � ) ����������������������� ������

  • (2) ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ��������������������

���� ���� ������ ������
��� �������
������
�������
�������������
$47,654
34
9,922
8,327
���

-105-

���������������� ( � )

  • ( ������������������� )
����
���
���
���
���� ������ ������
�������
��������
��������
�������������
��������

$32,528
281,529
307,004
3,165
418,787
���
���

���
$1,108,950

��������������������

  • (3) ����������������������������������� ����������������������������������� �������������������
����
�����
���
$372,867
�����������
����������
����������
���������������
����� ������
$372,867
101.12.31
������
���
100.12.31
$372,867
$6,121 $903
$1,421,916 $2,713,400
$397,606 $1,508,610
  • (4) �����������

  • ��������������������

��������������
�������
�������
��������
�������
���������
�����������
������
����
����
101.12.31 101.12.31 100.12.31 100.12.31
���
���
$1,045,235 $177,690 $850,505 $144,586
$(36,007) $(6,121) $(5,310) $(903)
$2,470 $420 $- $-
$44,509 $7,567 $44,509 $7,567
$29,032 $4,936 $1,308 $223
$8,065 $1,371 $8,559 $1,455
$50,838 $8,642 $- $-
$287,959 $48,953 $271,252 $46,113
$372,867 $63,387 $372,867 $63,387
$1,108,950 $2,450,069

-106-

���������������� ( � )

( ������������������� )

101.12.31 100.12.31
(5)���������� $72,662 $1,607,559
��������������� - (1,353,691)
����������� 72,662 253,868
���������� (6,121) (903)
����������������� $66,541 $252,965
101.12.31 100.12.31
(6)����������� $1,349,254 $1,105,841
���������������� (397,606) (154,919)
������������ 951,648 950,922
����������� - -
������������������ $951,648 $950,922
(7)��������������������������������
101�� 100��
�������� $369,420 $171,682
�������10%��� - 10,534
������� (152,314) (81,427)
������ 4,625 -
�����
������������ (44,418) (43,115)
����������� 1,341,119 (183,988)
����������� - 9,222
����������� (1,111,004) 374,628
�� 7,572 7,987
����� $415,000 $265,523
(8)���������
101.12.31 100.12.31
��������� $51,299 $54,996
101��(��) 100��(��)
����������� 16.78%(�) 20.48%

-107-

���������������� ( � )

( ������������������� )

  • ������������������������������������ ���������

(9) ����������

(9)����������
87���� 101.12.31
$1,575,396
100.12.31
$582,245

26. ����

����
����
����
����
������


���������
������
101��
$1,277
321,122
12,457,503
26,975
12,806,877
(120,063)
$12,686,814
100��
$3,614
334,614
11,396,837
31,352
11,766,417
(240,293)
$11,526,124

27. ����������

�����������������������������������

���
���
����
���
101��
����
���
�� ����
���
100��
����
���
��
����
����
�����
$2,238,108
197,160
$574,514
37,636
$2,812,622
234,796
$2,119,019
197,250

$501,246

39,123
$2,620,265
236,373
����� 120,268 27,844 148,112 117,950
28,679
146,629
������ 86,713 14,041 100,754 92,536
14,970
107,506
����(�1)
����(�2)
4,101,715
42,409
271,021
18,594
4,372,736
61,003
4,580,439
46,087

248,275

21,497
4,828,714
67,584
  • 1 �������������������������������� ( ��� �

  • �� 133,960 ��� 155,361 ���������������������� )

-108-

���������������� ( � )

( ������������������� )

  • 2 ����������������������������������� � ( � ) ������������� 813 ����������������� ������

���������

� ( ) ���������

� � � � � � � � � � � � ���� ( � ) �� ( �� ) ��������������������� Mediatek Singapore Pte. Ltd. (MSL) ���� ( � ) ������ ���������� ( �� ) ���� ( � ) ������ ���� ( � ) �� ( �� ) ��������������������� KYEC USA Corp.(KYEC USA) ������� KYEC SINGAPORE PTE. LTD. ������� (KYEC SINGAPORE) ���� ( �� ) ���� ( �� ) �������� ���������� ( �� ) �������� ���� ( � ) �� ( �� ) ��������������� KYEC Japan K.K.(KYEC Japan) ������� ���� ( � ) �� ( �� ) ��������������� ��������������� ��������� ���

( � ) �����������

1. ����������������������

�����


MSL





101�� 101�� 100�� 100��
�� ������
�����
�� ������
�����
$1,303,649
289,758
128,807
89,182
10.28%
2.28
1.02
0.70
$1,187,387
254,048
-
204,982

10.30%

2.20
-

1.78
$1,811,396 14.28% $1,646,417
14.28%

���������������������������������� 45~90 �������������� 30~120 ��

  1. ������������������ KYEC USA �������� 33,514 ��� 43,431 ������������������ KYEC Japan ������ �� 44,148 ��� 36,008 ������������������ KYEC SINGAPORE �������� 24,319 ��� 22,673 ���

-109-

���������������� ( � )

( ������������������� )

  1. ����������������������������������� ������� 108,740 ��� 97,298 ��������

  2. �������

(1)

�����
101�� 101�� 100�� 100��
���� ���� ���� ����






KYEC Japan

������
������
������
������
$78,653
9,238
2,352
182
$37,918
4,543
1,982
79
$181,219
39,102
13,906
-
$17,733
17,218
13,859
-
$90,425 $44,522 $234,227 $48,810
  - ���������������� ( ������ ) ���������� �

  - ������� ( ���������� )
  • (2) �������������������������� 55,503 ���

  • ���������������������������������� ����������� 1,826 ��� 3,174 ���������������� �����

  • ������������������������������� 40,717 � �� 11,632 ������������������

  • �������������������������������� 1,031 ���

8. ������������������

������������������
�����
��������


MSL









101.12.31
$148,716
72,912
28,687
17,718
850
150
$269,033
100.12.31
$146,281
87,986
-
9,631
52,902
255
$297,055

-110-

���������������� ( � )

( ������������������� )

(�������������� �����)
�����
��������
KYEC USA
KYEC Japan
KYEC SINGAPORE




���������
MSL(�)








KYEC Japan


���������

101.12.31
$3,717
2,472
713
9,209
$16,111
$807,227
136,119
44,678
474
97
81
$988,676
$31,237
100.12.31
$5,450
8,128
-
1,290
$14,868
$731,335
150,862
97,774
1,263
-
49
$981,283
$-

���������� MSL �����������������

9. �������

����������������������������������� ����������������������������������� ������������ 4,500 ����� 6,000 ����� 3,750 ���

����������������������������������� ����������������������������������� ������������������ 5,000 ���

10. �������������

==> picture [413 x 29] intentionally omitted <==

������������������������������������

����������������������������������

�������

  • �������������������������������������� �����������

-111-

���������������� ( � )

  • ( ������������������� )
(� ������� �����������)
101.12.31
����
����
$73,344
1,143,394
2,112,665
1,829,957
$5,159,360
����
$59,503
1,143,394
2,202,028
666,903
$4,071,828




��������
������������
��������
������������
��������
�������������
��������




��������
������������
�����
������������
�����
�������������
�����
������
���������
��
���
����


100.12.31
����
�����
�����
�����
�����
������
���������
��
���
����

�����
�����
�����
�����
  • �������������

  • ���������������������������������������

  • �������������������� 505,548 ���

  • ���������������������� 1,115,190 ������ 988,561 � �

��������� 126,629 �� ( ������������� )

  1. ������������������������ 23,034,361 ���

  2. ������������������������������������� ��������������� ( �� ) ����������������� 10,000 ����� 8,000 ����� 5,000 ����� 15,000 ���

-112-

���������������� ( � )

( ������������������� )

�������������������������������������� ������������������������������������� ���� 5,000 ���

������������������������������ ( �� ) ���� ������������������������������ ( � )9 ����

  1. ������������ ( � ) ����������������������� ����������������������������������� 100%( � ) ����������� 115% ���������� 300% ������� ����������������� ( � ) ������������������ ������������������������������

������������ ( � ) ����������������������� ��������������������������� 100%( � ) ������ ����� 115% ������������ 300% ���

���������� ( � ) ������������������������� ������������������������� 100%( � ) �������� ��� 115% ������������ 300% ���

������������������������������������� ������������������������������������ 100%( � ) ������������� 115% ������������ 300% ��� ������������������������������������� ������������������������������������

������������������������������������

  • ��������� �����

  • ��������� �����

-113-

���������������� ( � )

( ������������������� )

����

1. ���������

(A) ���������

������������������������������������ ������������������������������������ �������������������������������������

������������������������������������ ������������������

�����������

������������������������������������ �����������������

����

������������������������������������ ������������������������������������ ������

����

������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ��������������������������

��������� ( ��������� ) ���������������� �������������������������������

����������������������������

�����

������������������������������������ ����������

-114-

���������������� ( � )

( ������������������� )

(B) ������

������
����
��������
�������
�����������
����(����)
�����(����)
�����������
������������
��������������
�����
�����
����
��������
����(����)
����
�����(����������)
�����(������)
����(������)
�����
�������
�����������
101.12.31 100.12.31
���� ���� ���� ����
$ 6,922,066
628,547
2,697,084
1,044,345
4,664,220
47,702
735,395
13,285
73,344
256,777
2,316,291
682,860
-
10,200,407
319
-
$ 6,922,066
628,547
2,697,084
1,044,345
-
47,702
-
13,285
73,344
256,777
2,316,291
682,860
-
10,200,407
319
-
$5,928,086

45,435
$5,928,086
45,435

2,738,538
2,738,538

1,039,576
1,039,576
4,749,123

27,086

772,822

10,283

59,503

252,753
2,047,889

353,321

264,676
10,481,588

319

2,443
-
27,086
-
10,283
59,503
252,753
2,047,889
353,321
264,676
10,481,588
319
2,443

�������������������������

  • (1) ����������������������������������� ����������������������������������� ������� ( ����� ) ������ ( ���� ) ������������� �

  • ���������� ( ���������� )

  • (2) ����������������������������������� ���������������������

  • (3) ������������ ( � ) �������������������� ��������������������������

-115-

���������������� ( � )

  - ( ������������������� )
  • (4) ����������������������������������� ������������������

  • (5) ����� ( ������ ) ����������������������� ���

  • (6) ���� ( ������ ) ������������������������� ����������������������������������� ���������

  • (7) ���������������������������������

  • (C) ������������������������������������� ���������

���������
��������
��
�������
�����������
����(����)
�����(����)
������������
�����
�����
��
����(����)
����
�����(����������)
�����(������)
����(������)
�����
�������
��
�����������
101.12.31 100.12.31
����
�����
����
�����
����
�����
����
�����
$ 6,922,066
628,547
-
-
47,702
-
-
-
-
-
-
-
-
-
$-
-
2,697,084
1,044,345
-
13,285
73,344
256,777
2,316,291
682,860
-
10,200,407
319
-
$5,928,086
45,435
-
-
27,086
-
-
-
-
-
-
-
-
-
$-
-
2,738,538
1,039,576
-
10,283
59,503
252,753
2,047,889
353,321
264,676
10,481,588
319
2,443

-116-

���������������� ( � ) ( ������������������� )

  • (D) ������������������������������������ ������ 2,443 ��� 1,572 ���

  • (E) ������������������������������������ �����������������������

����
����
101��
$42,751
149,646
100��
$27,359
143,256
  • (F) ���������������������������������� ����������� 2,330 ����� 5,104 ���

(G) ����

�������������������������������

(1) ����

  • ��������������
�������
���������
1��
$4,793,000
$73,344

��������������

�������
���������
�����
1��
$3,450,000
$59,503
$264,676

(2) ����

��������������

�������
����
1�� 1�2� 2�3�
$-
$2,415,574
3�4�

$-

$1,000,000
��
$2,129,066 $- $2,129,066
$1,000,010 $5,784,823 $10,200,407

-117-

���������������� ( � )

( ������������������� )

(�� ������ ������ �����)
�������
�������
����
������
1��

1�2�
2�3�
$-
$167,724
3�4�

$-

$9,089,638
��
$2,478,086 $- $2,478,086
$67,406 $1,156,820 $10,481,588

���������������������������������� ����������������������������

(H) ����

  • �������������������

(I) �����������������

  • ������������������������������������ �� ( � )9 �

  • (J) ��������������������������������� .12 �

2. ��������������������

���� 101.12.31 100.12.31 100.12.31
��� ����
$96,686
30.275
281,417
0.3906
139,516
30.275
42,740
0.3906
895
30.275
98,191
30.275
313,978
0.3906
213
39.18
���
$2,927,172
109,921
4,223,856
16,694
27,086
2,972,744
122,640
8,340
$3,277,122
112,340
3,830,312
27,537
28,982
3,381,089
121,618
870

30.275

0.3906

30.275

0.3906

30.275
30.275
0.3906
39.18
�����

3. ��

  • ��������������������������������

-118-

����
����
(�1)
$8,515,106
����
����
(�1)
$8,515,106
�1����������������������(101.12.31��21,287,764��40%=8,515,106��)�
�2��������������������������(101.12.31��21,287,764��
20%=4,257,553��)�
�������
�������
�������
5.18%
3.41%
����
����
����
$-
$-
������
����
$413,820
(USD14,250��)
$435,600
(USD15,000��)
�������
�����
$566,280
(USD19,500��)
$435,600
(USD15,000��)
������
����
$1,103,520
(USD38,000��)
$726,000
(USD25,000��)
������ ���
(�2)
$4,257,553
������� ��
����
����
����
����
����
����(��)����
����������
��� ���
���
���


0

-119-

���� ����/��(�)
$89.49
24.50
28.12
(1.91)
14,501.14
12.04
12.18
6.25
737,525.27
6.33
2.40
3.81
3.85 16.80 30.80 14.7146 14.0525 11.2679 13.1290
��
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
89.83%
30.83%
38.89%
7.58%
8.06%
2.00%
4.52%
2.51%
1.37% - - - - - -
����
$14,319
3,605,124
210,869
(149)
27,537
772,413
34,107
500,000
50,000
18,000
137,490
-
$29,905 15,120 22,084 190,498 100,325 100,197 100,179
��(�)
160,000
147,155,000
7,500,000
78,000
1,899
64,130,968
2,800,000
57,810,000
50
1,800,000
3,721,228
348,548
352,497 900,000 717,000 12,946,222 7,139,288 8,892,249 7,630,326
����
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
�������������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� �����������
��������
���
�������
�������
�������
�������
�������
��������
�������
��������
�������




������
KYEC USA Corp.
KYEC Investment
International Co., Ltd.
KYEC Technology
Management Co., Ltd.
KYEC SINGAPORE PTE. LTD.
KYEC Japan. K.K.
����(�)��
����(�)��
����(�)��
����(�)��
������(�)��
����(�)��
����(�)��
Mcube Inc. ������(�)�� ����(�)�� ���������� �������� ���������� ��1699������
������
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
�� �� �� �� �� �� ��

-120-

���� ����/��(�) 12.1549 28,982 31.20
�� - - -
���� 100,144 28,982 18,720
��(�) 8,238,997 1,000 600,000
���� ����������� ������������ ������������
��������
���
������ ������������ Pamirs Fund ����(�)��
������ �� �� ��

-121-

�� ��

$190,498
(�1)

100,325
(�1)

100,197
(�1)

100,179
(�1)

100,144
(�1)

772,413
(�3)
�1���������������������������
�2�������1,800,687��
�3��������������59,258�������������������3,420�������4,501���
��(�)
12,946,222
7,139,288
8,892,249
7,630,326
8,238,997
64,130,968
(�2)
�� ��
��
$59
46
-
-
-
-
��
��
$100,000
80,000
-
-
-
-
��
$100,059
80,046
-
-
-
-
��(�)
6,824,774
5,716,327
-
-
-
-
�� ��
$290,000
180,000
100,000
100,000
100,000
242,383
��(�)
19,770,996
12,855,615
8,892,249
7,630,326
8,238,997
17,313,099
�� ��
$-
-
-
-
-
478,693
��(�)
-
-
-
-
-
45,017,182
��




����
����
����
���
����
�����
�����
�����
���
�����
�����
��1699�
�����
�����
�����
��
����
(�)��
����
������
��-��
������
��-��
������
��-��
������
��-��
������
��-��
������
������
����
�����
�������
���
�������
�������
���
��1699���
���
�������
�����
����(�)�
���
���
��


-122-

����������������(�)
���������������������
(5) ����������������������������������
(6) ����������������������������������
(7) ���������������������������������
��/��� ����(�)�
�������
5.51%
2.70%
1.06%
(8) ���������������������������� ���� ����
$-
(9) ���������������������.12���
������� ������
$94,755
��
$148,716
72,912
28,687
���������
��������
����
��
30~120�
��
30~120�
��
30~120�
��������� ����
-
��
����
���
����
���
����
���
��
$-
���� ��
��
��
75�
��
75�
��
60�
���(�)�
�����
10.28%
2.28%
1.02%
���
8.84�
����� ����
$148,716
��
$1,303,649
289,758
128,807
�(�)�
��
��
��


����������
�����������
��
�����������
����������
����(�)�����

����(�)�����
�� ��
����
��
��
��
��
MSL
��
��
����� ����
���
�(�)�
���
���
���
���

-123-

-124-

���
����
�(�)�
$(56)
(238,633)
4,710
14,262
(171)
59,258
���
����
�(�)�
$(56)
(238,633)
4,710
14,262
(171)
59,258
��� ����
(�)�
(�����)
$(56)
(238,633)
4,710
15,877
(171)
192,776
���� ����
(�����)
$14,319
3,605,124
210,869
27,537
(149)
772,413
��
100.00%
100.00%
100.00%
89.83%
100.00%
30.83%
��(�)
160,000
147,155,000
7,500,000
1,899
78,000
64,130,968
������ ����
(�����)
$4,973
4,707,546
251,579
102,735
1,830
480,934
����
(�����)
$4,973
4,707,546
251,579
102,735
1,830
723,317
��
����
���������
��������
����
����
���������
���������
���������
����
���������
���������
���
���������
����
��
�1
�2
�3
�4
�5
�6
�������
KYEC USA Corp.
KYEC Investment
International Co., Ltd.
KYEC Technology Man-
agement Co., Ltd.
KYEC Japan K. K.
KYEC SINGAPORE PTE.
LTD.
����(�)��
������
���

-125-

���
����
�(�)�
$4,249
-
-
-
-
-
-
-
���
����
�(�)�
$4,249
-
-
-
-
-
-
-
���
����
(�)�
(�����)
$13,273
USD
2,242
USD
(5,379)
USD
(4,779)
USD
2,242
USD
2,242
USD
(10,159)
USD
(10,159)
���� ����
(�����)
$34,107
USD
94,575
USD
14,097
USD
15,471
USD
7,261
USD
101,837
USD
14,097
USD
15,471
��
38.89%
92.89%
100.00%
100.00%
7.11%
100.00%
56.02%
43.98%
��(�)
2,800,000
98,000,000
30,000,000
35,000,000
7,500,000
-
-
-
������ ����
(�����)
$28,000
USD
96,155
USD
30,000
USD
21,000
USD
7,500
USD
105,500
USD
30,000
USD
21,000
����
(�����)
$28,000
USD
96,155
USD
30,000
USD
21,000
USD
7,500
USD
105,500
USD
30,000
USD
21,000
��
����
���������
���������
���������
���
����
����
����
����
�9
�10
�10
��
�11

�7
�3
�2
�7
�8
�8
�8
�������
����(�)��
KYEC Microelectronics
Co., Ltd.
Sino-Tech Investment Co.,
Ltd.
Strong Outlook
Investment Ltd.
KYEC Microelectronics
Co., Ltd.
����(��)����
����������
����������
������
���
KYEC Investment
International Co., Ltd.
KYEC Technology
Management Co., Ltd.

KYEC Microelectronics Co.,
Ltd.
Sino-tech Investment Co, Ltd.
Strong Outlook Investment
Ltd.

-126-

-127-

���� ����
���(�)
USD 0.97
USD 0.97
USD 0.47
USD 0.44
-
-
-
(4)�������������������������������������������
(5)����������������������������������
(6)����������������������������������
����
7.11%
92.89%
100.00%
100.00%
100.00%
56.02%
43.98%
����
(�����)
USD7,261
USD94,575
USD14,097
USD15,471
USD101,837
USD14,097
USD15,471
��(�)
7,500,000
98,000,000
30,000,000
35,000,000
-
-
-
����
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
���������
��
������
�����

���

���
���
���
���
���
���
������
KYEC Microelectronics Co.,
Ltd.
KYEC Microelectronics Co.,
Ltd.
Sino-tech Investment Co.,
Ltd.
Strong Outlook
Investment Ltd.
����(��)����
����������
����������
���
���
��
��
��
��

-
-
-
�����
KYEC Technology
Management Co., Ltd.
KYEC Investment
International Co., Ltd.
KYEC Microelectronics Co.,
Ltd.
Sino-tech Investment Co.,
Ltd.
Strong Outlook Investment
Ltd.

-128-

����������������(�)
���������������������
(7)��������������������������������������
(8)���������������������������������
(9)���������������
3.�������
(1) �����
�������
����
�����
����
���
���
��
���
(USD��)
����
��������
�������
(USD��)
��
(USD��)
��
(USD��)
�����
�����
�����
(USD��)
�����
�����
�����
����
����
(�2)
(USD��)
����
����
(USD��)
����
����
����
��
����
(��)����
�1
USD105,500
�������
�����
USD103,655
$-
$-
USD103,655
100.00%
USD2,242
USD101,837
$-
������
����
�3
USD65,000
�������
�����
USD51,000
$-
$-
USD51,000
100.00%
USD
(10,159)
USD29,568
$-
�������
����
�����
����
���
���
��
���
(USD��)
����
��������
�������
(USD��)
��
(USD��)
��
(USD��)
�����
�����
�����
(USD��)
�����
�����
�����
����
����
(�2)
(USD��)
����
����
(USD��)
����
����
����
��
����
(��)����
�1
USD105,500
�������
�����
USD103,655
$-
$-
USD103,655
100.00%
USD2,242
USD101,837
$-
������
����
�3
USD65,000
�������
�����
USD51,000
$-
$-
USD51,000
100.00%
USD
(10,159)
USD29,568
$-
$4,491,181
(USD154,655��)
$4,491,181
(USD154,655��)
$12,772,658
�1�������������2.(�)�9����
�2�������������������(��)��������������������������������������
����
�3�������������2.(�)�10����
����
����
����
��
$-
$-
������������������ $12,772,658
����
����
(USD��)
USD101,837
USD29,568
����
����
(�2)
(USD��)
USD2,242
USD
(10,159)
�����
�����
�����
100.00%
100.00%
�����
�����
�����
(USD��)
USD103,655
USD51,000
������������ $4,491,181
(USD154,655��)
�������
����
��
(USD��)
$-
$-
��
(USD��)
$-
$-
�������� �������
(USD��)
USD103,655
USD51,000
����
�������
�����
�������
�����
�������������������� $4,491,181
(USD154,655��)
�� ���
(USD��)
USD105,500
USD65,000
���
���
�1
�3
�����
����
����
(��)����
������
����

-129-

����������������(�) ��������������������� (2) ����������������� A.������������������������������ B.������������������������������ C.���������������������������� D.��������������������������������� E.�������������������������������� F.���������������������������� ��������� ������������������������������������������ �����IFRSs������� ���������������IFRSs�����

-130-

�������������������������

==> picture [399 x 24] intentionally omitted <==

==> picture [399 x 24] intentionally omitted <==

==> picture [399 x 25] intentionally omitted <==

==> picture [399 x 24] intentionally omitted <==

�������������� �������

������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������

������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������������������

==> picture [43 x 9] intentionally omitted <==

���������� ��

���������� ������������������ ������� (100) ������ 1000002854 � (84) ��� ( � ) � 12590 �

==> picture [71 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [115 x 33] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [405 x 65] intentionally omitted <==

-131-

(������������)
��������������
�������
�������������
��������������
��


��


%


%
��
�������
��


%


%
11-13
����
21-22
����
1100
�������
���.1
8,257,219
$ 22.77
7,189,541
$ 20.09
2100
����
�.12
-
$ -
60,550
$ 0.17
1320
�����������
���.2
628,547
1.73
45,435
0.13
2180
������������������
���.13
-
-
2,443
0.01
1120
������
���.3
143,243
0.39
117,681
0.33
2120
����
5,352
0.01
4,099
0.01
1140
������
���.3
2,731,394
7.53
2,723,586
7.61
2140
����
325,949
0.90
439,636
1.23
1150
��������
���.3��
269,013
0.74
297,748
0.83
2150
��������

9,209
0.03
1,426
-
1160
�����
�.4
176,326
0.49
203,192
0.57
2160
�����
���.25
213,120
0.59
98,089
0.27
1180
���������
�.4��
943,917
2.60
883,460
2.47
2170
����
���
2,397,639
6.61
2,142,616
5.99
1210
����
���.5
303,945
0.84
375,200
1.05
2224
�����
671,567
1.85
419,160
1.17
1286
����������
���.25
66,541
0.18
252,965
0.71
2263
���������
52,377
0.14
-
-
1291
��������

49,181
0.14
57,466
0.16
2271
���������
���.14
-
-
264,676
0.74
1298
������
163,290
0.45
169,124
0.47
2272
���������
�.15
1,392,050
3.84
67,406
0.19
������
13,732,616
37.86
12,315,398
34.42
2298
������
182,499
0.50
130,971
0.37
������
5,249,762
14.47
3,631,072
10.15
14-
�����
1421
�����������
���.6
806,520
2.22
508,551
1.42
24-
����
1451
������������
���.2
47,702
0.13
27,086
0.08
2421
����
�.15��
9,657,777
26.63
11,049,957
30.88
1480
����������������
���.7
735,395
2.03
772,822
2.16
������
9,657,777
26.63
11,049,957
30.88
�������
1,589,617
4.38
1,308,459
3.66
28-
����
15-16
����
���.8��
2810
�������
���.16
68,407
0.19
56,529
0.16
1501
��
1,143,394
3.15
1,143,394
3.20
2820
�����
319
-
319
-
1521
�����
3,064,194
8.45
3,181,242
8.89
2881
����
3,961
0.01
5,742
0.01
1521
����
5,107,871
14.08
4,531,112
12.66
������
72,687
0.20
62,590
0.17
1531
����
53,220,930
146.73
52,481,433
146.67
1551
����
28,644
0.08
29,444
0.08
����
14,980,226
41.30
14,743,619
41.20
1561
����
648,969
1.79
616,262
1.72
1681
����
2,901,272
8.00
2,836,561
7.93
3-
����
����
66,115,274
182.28
64,819,448
181.15
�������
15x9
������
(49,233,421)
(135.73)
(47,114,641)
(131.67)
31-
��
�.17
1671
�������
29,702
0.08
574,016
1.60
3110
�����
11,907,519
32.83
12,248,884
34.23
1672
�����
1,795,334
4.95
1,514,134
4.23
32-
����
�.19
������
18,706,889
51.58
19,792,957
55.31
3211
�������
3,376,719
9.31
3,783,276
10.57
3213
���������
2,898,311
7.99
3,005,459
8.40
17-
����
���.9
3220
������
572,324
1.58
353,792
0.99
1750
������
12,656
0.04
14,596
0.05
3272
���
-
-
6,329
0.02
1760
��
83,806
0.23
87,370
0.24
3282
��������
12,895
0.04
-
-
1782
�����
135,762
0.37
143,770
0.40
33-
����
������
232,224
0.64
245,736
0.69
3310
������
�.20
837,196
2.31
789,505
2.21
3320
������
�.21
-
-
41,259
0.11
18-
����
3350
�����
�.22
1,575,396
4.34
582,245
1.62
1800
������
�.10����
664,401
1.83
684,786
1.91
34-
����������
1810
������
�.11��
67,201
0.19
99,872
0.27
3420
�������

130,383
0.36
293,367
0.82
1820
�����
14,521
0.04
12,908
0.04
3451
�������������
����2
(2,365)
(0.01)
(4,695)
(0.01)
1830
����

238,639
0.66
312,537
0.87
3480
����
���.18
(500)
-
(61,844)
(0.17)
1843
�����
7
-
8
-
3490
�������
���.23
(20,114)
(0.06)
-
-
1860
�����������
���.25
951,648
2.62
950,922
2.66
361x
���������
21,287,764
58.69
21,037,577
58.79
1887
���������

73,344
0.20
59,503
0.17
������
2,009,761
5.54
2,120,536
5.92
3610
����
3,117
0.01
1,890
0.01
������
21,290,881
58.70
21,039,467
58.80
����
36,271,107
$ 100.00
35,783,086
$ 100.00
���������
36,271,107
$ 100.00
35,783,086
$ 100.00
(�����������)
�������
�������
�������
��


��


%


%
��
�������
��


%


%
11-13
����
21-22
����
1100
�������
���.1
8,257,219
$ 22.77
7,189,541
$ 20.09
2100
����
�.12
-
$ -
60,550
$ 0.17
1320
�����������
���.2
628,547
1.73
45,435
0.13
2180
������������������
���.13
-
-
2,443
0.01
1120
������
���.3
143,243
0.39
117,681
0.33
2120
����
5,352
0.01
4,099
0.01
1140
������
���.3
2,731,394
7.53
2,723,586
7.61
2140
����
325,949
0.90
439,636
1.23
1150
��������
���.3��
269,013
0.74
297,748
0.83
2150
��������

9,209
0.03
1,426
-
1160
�����
�.4
176,326
0.49
203,192
0.57
2160
�����
���.25
213,120
0.59
98,089
0.27
1180
���������
�.4��
943,917
2.60
883,460
2.47
2170
����
���
2,397,639
6.61
2,142,616
5.99
1210
����
���.5
303,945
0.84
375,200
1.05
2224
�����
671,567
1.85
419,160
1.17
1286
����������
���.25
66,541
0.18
252,965
0.71
2263
���������
52,377
0.14
-
-
1291
��������

49,181
0.14
57,466
0.16
2271
���������
���.14
-
-
264,676
0.74
1298
������
163,290
0.45
169,124
0.47
2272
���������
�.15
1,392,050
3.84
67,406
0.19
������
13,732,616
37.86
12,315,398
34.42
2298
������
182,499
0.50
130,971
0.37
������
5,249,762
14.47
3,631,072
10.15
14-
�����
1421
�����������
���.6
806,520
2.22
508,551
1.42
24-
����
1451
������������
���.2
47,702
0.13
27,086
0.08
2421
����
�.15��
9,657,777
26.63
11,049,957
30.88
1480
����������������
���.7
735,395
2.03
772,822
2.16
������
9,657,777
26.63
11,049,957
30.88
�������
1,589,617
4.38
1,308,459
3.66
28-
����
15-16
����
���.8��
2810
�������
���.16
68,407
0.19
56,529
0.16
1501
��
1,143,394
3.15
1,143,394
3.20
2820
�����
319
-
319
-
1521
�����
3,064,194
8.45
3,181,242
8.89
2881
����
3,961
0.01
5,742
0.01
1521
����
5,107,871
14.08
4,531,112
12.66
������
72,687
0.20
62,590
0.17
1531
����
53,220,930
146.73
52,481,433
146.67
1551
����
28,644
0.08
29,444
0.08
����
14,980,226
41.30
14,743,619
41.20
1561
����
648,969
1.79
616,262
1.72
1681
����
2,901,272
8.00
2,836,561
7.93
3-
����
����
66,115,274
182.28
64,819,448
181.15
�������
15x9
������
(49,233,421)
(135.73)
(47,114,641)
(131.67)
31-
��
�.17
1671
�������
29,702
0.08
574,016
1.60
3110
�����
11,907,519
32.83
12,248,884
34.23
1672
�����
1,795,334
4.95
1,514,134
4.23
32-
����
�.19
������
18,706,889
51.58
19,792,957
55.31
3211
�������
3,376,719
9.31
3,783,276
10.57
3213
���������
2,898,311
7.99
3,005,459
8.40
17-
����
���.9
3220
������
572,324
1.58
353,792
0.99
1750
������
12,656
0.04
14,596
0.05
3272
���
-
-
6,329
0.02
1760
��
83,806
0.23
87,370
0.24
3282
��������
12,895
0.04
-
-
1782
�����
135,762
0.37
143,770
0.40
33-
����
������
232,224
0.64
245,736
0.69
3310
������
�.20
837,196
2.31
789,505
2.21
3320
������
�.21
-
-
41,259
0.11
18-
����
3350
�����
�.22
1,575,396
4.34
582,245
1.62
1800
������
�.10����
664,401
1.83
684,786
1.91
34-
����������
1810
������
�.11��
67,201
0.19
99,872
0.27
3420
�������

130,383
0.36
293,367
0.82
1820
�����
14,521
0.04
12,908
0.04
3451
�������������
����2
(2,365)
(0.01)
(4,695)
(0.01)
1830
����

238,639
0.66
312,537
0.87
3480
����
���.18
(500)
-
(61,844)
(0.17)
1843
�����
7
-
8
-
3490
�������
���.23
(20,114)
(0.06)
-
-
1860
�����������
���.25
951,648
2.62
950,922
2.66
361x
���������
21,287,764
58.69
21,037,577
58.79
1887
���������

73,344
0.20
59,503
0.17
������
2,009,761
5.54
2,120,536
5.92
3610
����
3,117
0.01
1,890
0.01
������
21,290,881
58.70
21,039,467
58.80
����
36,271,107
$ 100.00
35,783,086
$ 100.00
���������
36,271,107
$ 100.00
35,783,086
$ 100.00
(�����������)
�������
�������
�������
��


��


%


%
��
�������
��


%


%
11-13
����
21-22
����
1100
�������
���.1
8,257,219
$ 22.77
7,189,541
$ 20.09
2100
����
�.12
-
$ -
60,550
$ 0.17
1320
�����������
���.2
628,547
1.73
45,435
0.13
2180
������������������
���.13
-
-
2,443
0.01
1120
������
���.3
143,243
0.39
117,681
0.33
2120
����
5,352
0.01
4,099
0.01
1140
������
���.3
2,731,394
7.53
2,723,586
7.61
2140
����
325,949
0.90
439,636
1.23
1150
��������
���.3��
269,013
0.74
297,748
0.83
2150
��������

9,209
0.03
1,426
-
1160
�����
�.4
176,326
0.49
203,192
0.57
2160
�����
���.25
213,120
0.59
98,089
0.27
1180
���������
�.4��
943,917
2.60
883,460
2.47
2170
����
���
2,397,639
6.61
2,142,616
5.99
1210
����
���.5
303,945
0.84
375,200
1.05
2224
�����
671,567
1.85
419,160
1.17
1286
����������
���.25
66,541
0.18
252,965
0.71
2263
���������
52,377
0.14
-
-
1291
��������

49,181
0.14
57,466
0.16
2271
���������
���.14
-
-
264,676
0.74
1298
������
163,290
0.45
169,124
0.47
2272
���������
�.15
1,392,050
3.84
67,406
0.19
������
13,732,616
37.86
12,315,398
34.42
2298
������
182,499
0.50
130,971
0.37
������
5,249,762
14.47
3,631,072
10.15
14-
�����
1421
�����������
���.6
806,520
2.22
508,551
1.42
24-
����
1451
������������
���.2
47,702
0.13
27,086
0.08
2421
����
�.15��
9,657,777
26.63
11,049,957
30.88
1480
����������������
���.7
735,395
2.03
772,822
2.16
������
9,657,777
26.63
11,049,957
30.88
�������
1,589,617
4.38
1,308,459
3.66
28-
����
15-16
����
���.8��
2810
�������
���.16
68,407
0.19
56,529
0.16
1501
��
1,143,394
3.15
1,143,394
3.20
2820
�����
319
-
319
-
1521
�����
3,064,194
8.45
3,181,242
8.89
2881
����
3,961
0.01
5,742
0.01
1521
����
5,107,871
14.08
4,531,112
12.66
������
72,687
0.20
62,590
0.17
1531
����
53,220,930
146.73
52,481,433
146.67
1551
����
28,644
0.08
29,444
0.08
����
14,980,226
41.30
14,743,619
41.20
1561
����
648,969
1.79
616,262
1.72
1681
����
2,901,272
8.00
2,836,561
7.93
3-
����
����
66,115,274
182.28
64,819,448
181.15
�������
15x9
������
(49,233,421)
(135.73)
(47,114,641)
(131.67)
31-
��
�.17
1671
�������
29,702
0.08
574,016
1.60
3110
�����
11,907,519
32.83
12,248,884
34.23
1672
�����
1,795,334
4.95
1,514,134
4.23
32-
����
�.19
������
18,706,889
51.58
19,792,957
55.31
3211
�������
3,376,719
9.31
3,783,276
10.57
3213
���������
2,898,311
7.99
3,005,459
8.40
17-
����
���.9
3220
������
572,324
1.58
353,792
0.99
1750
������
12,656
0.04
14,596
0.05
3272
���
-
-
6,329
0.02
1760
��
83,806
0.23
87,370
0.24
3282
��������
12,895
0.04
-
-
1782
�����
135,762
0.37
143,770
0.40
33-
����
������
232,224
0.64
245,736
0.69
3310
������
�.20
837,196
2.31
789,505
2.21
3320
������
�.21
-
-
41,259
0.11
18-
����
3350
�����
�.22
1,575,396
4.34
582,245
1.62
1800
������
�.10����
664,401
1.83
684,786
1.91
34-
����������
1810
������
�.11��
67,201
0.19
99,872
0.27
3420
�������

130,383
0.36
293,367
0.82
1820
�����
14,521
0.04
12,908
0.04
3451
�������������
����2
(2,365)
(0.01)
(4,695)
(0.01)
1830
����

238,639
0.66
312,537
0.87
3480
����
���.18
(500)
-
(61,844)
(0.17)
1843
�����
7
-
8
-
3490
�������
���.23
(20,114)
(0.06)
-
-
1860
�����������
���.25
951,648
2.62
950,922
2.66
361x
���������
21,287,764
58.69
21,037,577
58.79
1887
���������

73,344
0.20
59,503
0.17
������
2,009,761
5.54
2,120,536
5.92
3610
����
3,117
0.01
1,890
0.01
������
21,290,881
58.70
21,039,467
58.80
����
36,271,107
$ 100.00
35,783,086
$ 100.00
���������
36,271,107
$ 100.00
35,783,086
$ 100.00
(�����������)
�������
�������
�������
��


��


%


%
��
�������
��


%


%
11-13
����
21-22
����
1100
�������
���.1
8,257,219
$ 22.77
7,189,541
$ 20.09
2100
����
�.12
-
$ -
60,550
$ 0.17
1320
�����������
���.2
628,547
1.73
45,435
0.13
2180
������������������
���.13
-
-
2,443
0.01
1120
������
���.3
143,243
0.39
117,681
0.33
2120
����
5,352
0.01
4,099
0.01
1140
������
���.3
2,731,394
7.53
2,723,586
7.61
2140
����
325,949
0.90
439,636
1.23
1150
��������
���.3��
269,013
0.74
297,748
0.83
2150
��������

9,209
0.03
1,426
-
1160
�����
�.4
176,326
0.49
203,192
0.57
2160
�����
���.25
213,120
0.59
98,089
0.27
1180
���������
�.4��
943,917
2.60
883,460
2.47
2170
����
���
2,397,639
6.61
2,142,616
5.99
1210
����
���.5
303,945
0.84
375,200
1.05
2224
�����
671,567
1.85
419,160
1.17
1286
����������
���.25
66,541
0.18
252,965
0.71
2263
���������
52,377
0.14
-
-
1291
��������

49,181
0.14
57,466
0.16
2271
���������
���.14
-
-
264,676
0.74
1298
������
163,290
0.45
169,124
0.47
2272
���������
�.15
1,392,050
3.84
67,406
0.19
������
13,732,616
37.86
12,315,398
34.42
2298
������
182,499
0.50
130,971
0.37
������
5,249,762
14.47
3,631,072
10.15
14-
�����
1421
�����������
���.6
806,520
2.22
508,551
1.42
24-
����
1451
������������
���.2
47,702
0.13
27,086
0.08
2421
����
�.15��
9,657,777
26.63
11,049,957
30.88
1480
����������������
���.7
735,395
2.03
772,822
2.16
������
9,657,777
26.63
11,049,957
30.88
�������
1,589,617
4.38
1,308,459
3.66
28-
����
15-16
����
���.8��
2810
�������
���.16
68,407
0.19
56,529
0.16
1501
��
1,143,394
3.15
1,143,394
3.20
2820
�����
319
-
319
-
1521
�����
3,064,194
8.45
3,181,242
8.89
2881
����
3,961
0.01
5,742
0.01
1521
����
5,107,871
14.08
4,531,112
12.66
������
72,687
0.20
62,590
0.17
1531
����
53,220,930
146.73
52,481,433
146.67
1551
����
28,644
0.08
29,444
0.08
����
14,980,226
41.30
14,743,619
41.20
1561
����
648,969
1.79
616,262
1.72
1681
����
2,901,272
8.00
2,836,561
7.93
3-
����
����
66,115,274
182.28
64,819,448
181.15
�������
15x9
������
(49,233,421)
(135.73)
(47,114,641)
(131.67)
31-
��
�.17
1671
�������
29,702
0.08
574,016
1.60
3110
�����
11,907,519
32.83
12,248,884
34.23
1672
�����
1,795,334
4.95
1,514,134
4.23
32-
����
�.19
������
18,706,889
51.58
19,792,957
55.31
3211
�������
3,376,719
9.31
3,783,276
10.57
3213
���������
2,898,311
7.99
3,005,459
8.40
17-
����
���.9
3220
������
572,324
1.58
353,792
0.99
1750
������
12,656
0.04
14,596
0.05
3272
���
-
-
6,329
0.02
1760
��
83,806
0.23
87,370
0.24
3282
��������
12,895
0.04
-
-
1782
�����
135,762
0.37
143,770
0.40
33-
����
������
232,224
0.64
245,736
0.69
3310
������
�.20
837,196
2.31
789,505
2.21
3320
������
�.21
-
-
41,259
0.11
18-
����
3350
�����
�.22
1,575,396
4.34
582,245
1.62
1800
������
�.10����
664,401
1.83
684,786
1.91
34-
����������
1810
������
�.11��
67,201
0.19
99,872
0.27
3420
�������

130,383
0.36
293,367
0.82
1820
�����
14,521
0.04
12,908
0.04
3451
�������������
����2
(2,365)
(0.01)
(4,695)
(0.01)
1830
����

238,639
0.66
312,537
0.87
3480
����
���.18
(500)
-
(61,844)
(0.17)
1843
�����
7
-
8
-
3490
�������
���.23
(20,114)
(0.06)
-
-
1860
�����������
���.25
951,648
2.62
950,922
2.66
361x
���������
21,287,764
58.69
21,037,577
58.79
1887
���������

73,344
0.20
59,503
0.17
������
2,009,761
5.54
2,120,536
5.92
3610
����
3,117
0.01
1,890
0.01
������
21,290,881
58.70
21,039,467
58.80
����
36,271,107
$ 100.00
35,783,086
$ 100.00
���������
36,271,107
$ 100.00
35,783,086
$ 100.00
(�����������)
�������
�������
�������
��


��


%


%
��
�������
��


%


%
11-13
����
21-22
����
1100
�������
���.1
8,257,219
$ 22.77
7,189,541
$ 20.09
2100
����
�.12
-
$ -
60,550
$ 0.17
1320
�����������
���.2
628,547
1.73
45,435
0.13
2180
������������������
���.13
-
-
2,443
0.01
1120
������
���.3
143,243
0.39
117,681
0.33
2120
����
5,352
0.01
4,099
0.01
1140
������
���.3
2,731,394
7.53
2,723,586
7.61
2140
����
325,949
0.90
439,636
1.23
1150
��������
���.3��
269,013
0.74
297,748
0.83
2150
��������

9,209
0.03
1,426
-
1160
�����
�.4
176,326
0.49
203,192
0.57
2160
�����
���.25
213,120
0.59
98,089
0.27
1180
���������
�.4��
943,917
2.60
883,460
2.47
2170
����
���
2,397,639
6.61
2,142,616
5.99
1210
����
���.5
303,945
0.84
375,200
1.05
2224
�����
671,567
1.85
419,160
1.17
1286
����������
���.25
66,541
0.18
252,965
0.71
2263
���������
52,377
0.14
-
-
1291
��������

49,181
0.14
57,466
0.16
2271
���������
���.14
-
-
264,676
0.74
1298
������
163,290
0.45
169,124
0.47
2272
���������
�.15
1,392,050
3.84
67,406
0.19
������
13,732,616
37.86
12,315,398
34.42
2298
������
182,499
0.50
130,971
0.37
������
5,249,762
14.47
3,631,072
10.15
14-
�����
1421
�����������
���.6
806,520
2.22
508,551
1.42
24-
����
1451
������������
���.2
47,702
0.13
27,086
0.08
2421
����
�.15��
9,657,777
26.63
11,049,957
30.88
1480
����������������
���.7
735,395
2.03
772,822
2.16
������
9,657,777
26.63
11,049,957
30.88
�������
1,589,617
4.38
1,308,459
3.66
28-
����
15-16
����
���.8��
2810
�������
���.16
68,407
0.19
56,529
0.16
1501
��
1,143,394
3.15
1,143,394
3.20
2820
�����
319
-
319
-
1521
�����
3,064,194
8.45
3,181,242
8.89
2881
����
3,961
0.01
5,742
0.01
1521
����
5,107,871
14.08
4,531,112
12.66
������
72,687
0.20
62,590
0.17
1531
����
53,220,930
146.73
52,481,433
146.67
1551
����
28,644
0.08
29,444
0.08
����
14,980,226
41.30
14,743,619
41.20
1561
����
648,969
1.79
616,262
1.72
1681
����
2,901,272
8.00
2,836,561
7.93
3-
����
����
66,115,274
182.28
64,819,448
181.15
�������
15x9
������
(49,233,421)
(135.73)
(47,114,641)
(131.67)
31-
��
�.17
1671
�������
29,702
0.08
574,016
1.60
3110
�����
11,907,519
32.83
12,248,884
34.23
1672
�����
1,795,334
4.95
1,514,134
4.23
32-
����
�.19
������
18,706,889
51.58
19,792,957
55.31
3211
�������
3,376,719
9.31
3,783,276
10.57
3213
���������
2,898,311
7.99
3,005,459
8.40
17-
����
���.9
3220
������
572,324
1.58
353,792
0.99
1750
������
12,656
0.04
14,596
0.05
3272
���
-
-
6,329
0.02
1760
��
83,806
0.23
87,370
0.24
3282
��������
12,895
0.04
-
-
1782
�����
135,762
0.37
143,770
0.40
33-
����
������
232,224
0.64
245,736
0.69
3310
������
�.20
837,196
2.31
789,505
2.21
3320
������
�.21
-
-
41,259
0.11
18-
����
3350
�����
�.22
1,575,396
4.34
582,245
1.62
1800
������
�.10����
664,401
1.83
684,786
1.91
34-
����������
1810
������
�.11��
67,201
0.19
99,872
0.27
3420
�������

130,383
0.36
293,367
0.82
1820
�����
14,521
0.04
12,908
0.04
3451
�������������
����2
(2,365)
(0.01)
(4,695)
(0.01)
1830
����

238,639
0.66
312,537
0.87
3480
����
���.18
(500)
-
(61,844)
(0.17)
1843
�����
7
-
8
-
3490
�������
���.23
(20,114)
(0.06)
-
-
1860
�����������
���.25
951,648
2.62
950,922
2.66
361x
���������
21,287,764
58.69
21,037,577
58.79
1887
���������

73,344
0.20
59,503
0.17
������
2,009,761
5.54
2,120,536
5.92
3610
����
3,117
0.01
1,890
0.01
������
21,290,881
58.70
21,039,467
58.80
����
36,271,107
$ 100.00
35,783,086
$ 100.00
���������
36,271,107
$ 100.00
35,783,086
$ 100.00
(�����������)
�������
�������
�������
��


��


%


%
��
�������
��


%


%
11-13
����
21-22
����
1100
�������
���.1
8,257,219
$ 22.77
7,189,541
$ 20.09
2100
����
�.12
-
$ -
60,550
$ 0.17
1320
�����������
���.2
628,547
1.73
45,435
0.13
2180
������������������
���.13
-
-
2,443
0.01
1120
������
���.3
143,243
0.39
117,681
0.33
2120
����
5,352
0.01
4,099
0.01
1140
������
���.3
2,731,394
7.53
2,723,586
7.61
2140
����
325,949
0.90
439,636
1.23
1150
��������
���.3��
269,013
0.74
297,748
0.83
2150
��������

9,209
0.03
1,426
-
1160
�����
�.4
176,326
0.49
203,192
0.57
2160
�����
���.25
213,120
0.59
98,089
0.27
1180
���������
�.4��
943,917
2.60
883,460
2.47
2170
����
���
2,397,639
6.61
2,142,616
5.99
1210
����
���.5
303,945
0.84
375,200
1.05
2224
�����
671,567
1.85
419,160
1.17
1286
����������
���.25
66,541
0.18
252,965
0.71
2263
���������
52,377
0.14
-
-
1291
��������

49,181
0.14
57,466
0.16
2271
���������
���.14
-
-
264,676
0.74
1298
������
163,290
0.45
169,124
0.47
2272
���������
�.15
1,392,050
3.84
67,406
0.19
������
13,732,616
37.86
12,315,398
34.42
2298
������
182,499
0.50
130,971
0.37
������
5,249,762
14.47
3,631,072
10.15
14-
�����
1421
�����������
���.6
806,520
2.22
508,551
1.42
24-
����
1451
������������
���.2
47,702
0.13
27,086
0.08
2421
����
�.15��
9,657,777
26.63
11,049,957
30.88
1480
����������������
���.7
735,395
2.03
772,822
2.16
������
9,657,777
26.63
11,049,957
30.88
�������
1,589,617
4.38
1,308,459
3.66
28-
����
15-16
����
���.8��
2810
�������
���.16
68,407
0.19
56,529
0.16
1501
��
1,143,394
3.15
1,143,394
3.20
2820
�����
319
-
319
-
1521
�����
3,064,194
8.45
3,181,242
8.89
2881
����
3,961
0.01
5,742
0.01
1521
����
5,107,871
14.08
4,531,112
12.66
������
72,687
0.20
62,590
0.17
1531
����
53,220,930
146.73
52,481,433
146.67
1551
����
28,644
0.08
29,444
0.08
����
14,980,226
41.30
14,743,619
41.20
1561
����
648,969
1.79
616,262
1.72
1681
����
2,901,272
8.00
2,836,561
7.93
3-
����
����
66,115,274
182.28
64,819,448
181.15
�������
15x9
������
(49,233,421)
(135.73)
(47,114,641)
(131.67)
31-
��
�.17
1671
�������
29,702
0.08
574,016
1.60
3110
�����
11,907,519
32.83
12,248,884
34.23
1672
�����
1,795,334
4.95
1,514,134
4.23
32-
����
�.19
������
18,706,889
51.58
19,792,957
55.31
3211
�������
3,376,719
9.31
3,783,276
10.57
3213
���������
2,898,311
7.99
3,005,459
8.40
17-
����
���.9
3220
������
572,324
1.58
353,792
0.99
1750
������
12,656
0.04
14,596
0.05
3272
���
-
-
6,329
0.02
1760
��
83,806
0.23
87,370
0.24
3282
��������
12,895
0.04
-
-
1782
�����
135,762
0.37
143,770
0.40
33-
����
������
232,224
0.64
245,736
0.69
3310
������
�.20
837,196
2.31
789,505
2.21
3320
������
�.21
-
-
41,259
0.11
18-
����
3350
�����
�.22
1,575,396
4.34
582,245
1.62
1800
������
�.10����
664,401
1.83
684,786
1.91
34-
����������
1810
������
�.11��
67,201
0.19
99,872
0.27
3420
�������

130,383
0.36
293,367
0.82
1820
�����
14,521
0.04
12,908
0.04
3451
�������������
����2
(2,365)
(0.01)
(4,695)
(0.01)
1830
����

238,639
0.66
312,537
0.87
3480
����
���.18
(500)
-
(61,844)
(0.17)
1843
�����
7
-
8
-
3490
�������
���.23
(20,114)
(0.06)
-
-
1860
�����������
���.25
951,648
2.62
950,922
2.66
361x
���������
21,287,764
58.69
21,037,577
58.79
1887
���������

73,344
0.20
59,503
0.17
������
2,009,761
5.54
2,120,536
5.92
3610
����
3,117
0.01
1,890
0.01
������
21,290,881
58.70
21,039,467
58.80
����
36,271,107
$ 100.00
35,783,086
$ 100.00
���������
36,271,107
$ 100.00
35,783,086
$ 100.00
(�����������)
�������
�������
�������
��


��


%


%
��
�������
��


%


%
11-13
����
21-22
����
1100
�������
���.1
8,257,219
$ 22.77
7,189,541
$ 20.09
2100
����
�.12
-
$ -
60,550
$ 0.17
1320
�����������
���.2
628,547
1.73
45,435
0.13
2180
������������������
���.13
-
-
2,443
0.01
1120
������
���.3
143,243
0.39
117,681
0.33
2120
����
5,352
0.01
4,099
0.01
1140
������
���.3
2,731,394
7.53
2,723,586
7.61
2140
����
325,949
0.90
439,636
1.23
1150
��������
���.3��
269,013
0.74
297,748
0.83
2150
��������

9,209
0.03
1,426
-
1160
�����
�.4
176,326
0.49
203,192
0.57
2160
�����
���.25
213,120
0.59
98,089
0.27
1180
���������
�.4��
943,917
2.60
883,460
2.47
2170
����
���
2,397,639
6.61
2,142,616
5.99
1210
����
���.5
303,945
0.84
375,200
1.05
2224
�����
671,567
1.85
419,160
1.17
1286
����������
���.25
66,541
0.18
252,965
0.71
2263
���������
52,377
0.14
-
-
1291
��������

49,181
0.14
57,466
0.16
2271
���������
���.14
-
-
264,676
0.74
1298
������
163,290
0.45
169,124
0.47
2272
���������
�.15
1,392,050
3.84
67,406
0.19
������
13,732,616
37.86
12,315,398
34.42
2298
������
182,499
0.50
130,971
0.37
������
5,249,762
14.47
3,631,072
10.15
14-
�����
1421
�����������
���.6
806,520
2.22
508,551
1.42
24-
����
1451
������������
���.2
47,702
0.13
27,086
0.08
2421
����
�.15��
9,657,777
26.63
11,049,957
30.88
1480
����������������
���.7
735,395
2.03
772,822
2.16
������
9,657,777
26.63
11,049,957
30.88
�������
1,589,617
4.38
1,308,459
3.66
28-
����
15-16
����
���.8��
2810
�������
���.16
68,407
0.19
56,529
0.16
1501
��
1,143,394
3.15
1,143,394
3.20
2820
�����
319
-
319
-
1521
�����
3,064,194
8.45
3,181,242
8.89
2881
����
3,961
0.01
5,742
0.01
1521
����
5,107,871
14.08
4,531,112
12.66
������
72,687
0.20
62,590
0.17
1531
����
53,220,930
146.73
52,481,433
146.67
1551
����
28,644
0.08
29,444
0.08
����
14,980,226
41.30
14,743,619
41.20
1561
����
648,969
1.79
616,262
1.72
1681
����
2,901,272
8.00
2,836,561
7.93
3-
����
����
66,115,274
182.28
64,819,448
181.15
�������
15x9
������
(49,233,421)
(135.73)
(47,114,641)
(131.67)
31-
��
�.17
1671
�������
29,702
0.08
574,016
1.60
3110
�����
11,907,519
32.83
12,248,884
34.23
1672
�����
1,795,334
4.95
1,514,134
4.23
32-
����
�.19
������
18,706,889
51.58
19,792,957
55.31
3211
�������
3,376,719
9.31
3,783,276
10.57
3213
���������
2,898,311
7.99
3,005,459
8.40
17-
����
���.9
3220
������
572,324
1.58
353,792
0.99
1750
������
12,656
0.04
14,596
0.05
3272
���
-
-
6,329
0.02
1760
��
83,806
0.23
87,370
0.24
3282
��������
12,895
0.04
-
-
1782
�����
135,762
0.37
143,770
0.40
33-
����
������
232,224
0.64
245,736
0.69
3310
������
�.20
837,196
2.31
789,505
2.21
3320
������
�.21
-
-
41,259
0.11
18-
����
3350
�����
�.22
1,575,396
4.34
582,245
1.62
1800
������
�.10����
664,401
1.83
684,786
1.91
34-
����������
1810
������
�.11��
67,201
0.19
99,872
0.27
3420
�������

130,383
0.36
293,367
0.82
1820
�����
14,521
0.04
12,908
0.04
3451
�������������
����2
(2,365)
(0.01)
(4,695)
(0.01)
1830
����

238,639
0.66
312,537
0.87
3480
����
���.18
(500)
-
(61,844)
(0.17)
1843
�����
7
-
8
-
3490
�������
���.23
(20,114)
(0.06)
-
-
1860
�����������
���.25
951,648
2.62
950,922
2.66
361x
���������
21,287,764
58.69
21,037,577
58.79
1887
���������

73,344
0.20
59,503
0.17
������
2,009,761
5.54
2,120,536
5.92
3610
����
3,117
0.01
1,890
0.01
������
21,290,881
58.70
21,039,467
58.80
����
36,271,107
$ 100.00
35,783,086
$ 100.00
���������
36,271,107
$ 100.00
35,783,086
$ 100.00
(�����������)
�������
�������
�������
��


��


%


%
��
�������
��


%


%
11-13
����
21-22
����
1100
�������
���.1
8,257,219
$ 22.77
7,189,541
$ 20.09
2100
����
�.12
-
$ -
60,550
$ 0.17
1320
�����������
���.2
628,547
1.73
45,435
0.13
2180
������������������
���.13
-
-
2,443
0.01
1120
������
���.3
143,243
0.39
117,681
0.33
2120
����
5,352
0.01
4,099
0.01
1140
������
���.3
2,731,394
7.53
2,723,586
7.61
2140
����
325,949
0.90
439,636
1.23
1150
��������
���.3��
269,013
0.74
297,748
0.83
2150
��������

9,209
0.03
1,426
-
1160
�����
�.4
176,326
0.49
203,192
0.57
2160
�����
���.25
213,120
0.59
98,089
0.27
1180
���������
�.4��
943,917
2.60
883,460
2.47
2170
����
���
2,397,639
6.61
2,142,616
5.99
1210
����
���.5
303,945
0.84
375,200
1.05
2224
�����
671,567
1.85
419,160
1.17
1286
����������
���.25
66,541
0.18
252,965
0.71
2263
���������
52,377
0.14
-
-
1291
��������

49,181
0.14
57,466
0.16
2271
���������
���.14
-
-
264,676
0.74
1298
������
163,290
0.45
169,124
0.47
2272
���������
�.15
1,392,050
3.84
67,406
0.19
������
13,732,616
37.86
12,315,398
34.42
2298
������
182,499
0.50
130,971
0.37
������
5,249,762
14.47
3,631,072
10.15
14-
�����
1421
�����������
���.6
806,520
2.22
508,551
1.42
24-
����
1451
������������
���.2
47,702
0.13
27,086
0.08
2421
����
�.15��
9,657,777
26.63
11,049,957
30.88
1480
����������������
���.7
735,395
2.03
772,822
2.16
������
9,657,777
26.63
11,049,957
30.88
�������
1,589,617
4.38
1,308,459
3.66
28-
����
15-16
����
���.8��
2810
�������
���.16
68,407
0.19
56,529
0.16
1501
��
1,143,394
3.15
1,143,394
3.20
2820
�����
319
-
319
-
1521
�����
3,064,194
8.45
3,181,242
8.89
2881
����
3,961
0.01
5,742
0.01
1521
����
5,107,871
14.08
4,531,112
12.66
������
72,687
0.20
62,590
0.17
1531
����
53,220,930
146.73
52,481,433
146.67
1551
����
28,644
0.08
29,444
0.08
����
14,980,226
41.30
14,743,619
41.20
1561
����
648,969
1.79
616,262
1.72
1681
����
2,901,272
8.00
2,836,561
7.93
3-
����
����
66,115,274
182.28
64,819,448
181.15
�������
15x9
������
(49,233,421)
(135.73)
(47,114,641)
(131.67)
31-
��
�.17
1671
�������
29,702
0.08
574,016
1.60
3110
�����
11,907,519
32.83
12,248,884
34.23
1672
�����
1,795,334
4.95
1,514,134
4.23
32-
����
�.19
������
18,706,889
51.58
19,792,957
55.31
3211
�������
3,376,719
9.31
3,783,276
10.57
3213
���������
2,898,311
7.99
3,005,459
8.40
17-
����
���.9
3220
������
572,324
1.58
353,792
0.99
1750
������
12,656
0.04
14,596
0.05
3272
���
-
-
6,329
0.02
1760
��
83,806
0.23
87,370
0.24
3282
��������
12,895
0.04
-
-
1782
�����
135,762
0.37
143,770
0.40
33-
����
������
232,224
0.64
245,736
0.69
3310
������
�.20
837,196
2.31
789,505
2.21
3320
������
�.21
-
-
41,259
0.11
18-
����
3350
�����
�.22
1,575,396
4.34
582,245
1.62
1800
������
�.10����
664,401
1.83
684,786
1.91
34-
����������
1810
������
�.11��
67,201
0.19
99,872
0.27
3420
�������

130,383
0.36
293,367
0.82
1820
�����
14,521
0.04
12,908
0.04
3451
�������������
����2
(2,365)
(0.01)
(4,695)
(0.01)
1830
����

238,639
0.66
312,537
0.87
3480
����
���.18
(500)
-
(61,844)
(0.17)
1843
�����
7
-
8
-
3490
�������
���.23
(20,114)
(0.06)
-
-
1860
�����������
���.25
951,648
2.62
950,922
2.66
361x
���������
21,287,764
58.69
21,037,577
58.79
1887
���������

73,344
0.20
59,503
0.17
������
2,009,761
5.54
2,120,536
5.92
3610
����
3,117
0.01
1,890
0.01
������
21,290,881
58.70
21,039,467
58.80
����
36,271,107
$ 100.00
35,783,086
$ 100.00
���������
36,271,107
$ 100.00
35,783,086
$ 100.00
(�����������)
�������
�������
�������
��


��


%


%
��
�������
��


%


%
11-13
����
21-22
����
1100
�������
���.1
8,257,219
$ 22.77
7,189,541
$ 20.09
2100
����
�.12
-
$ -
60,550
$ 0.17
1320
�����������
���.2
628,547
1.73
45,435
0.13
2180
������������������
���.13
-
-
2,443
0.01
1120
������
���.3
143,243
0.39
117,681
0.33
2120
����
5,352
0.01
4,099
0.01
1140
������
���.3
2,731,394
7.53
2,723,586
7.61
2140
����
325,949
0.90
439,636
1.23
1150
��������
���.3��
269,013
0.74
297,748
0.83
2150
��������

9,209
0.03
1,426
-
1160
�����
�.4
176,326
0.49
203,192
0.57
2160
�����
���.25
213,120
0.59
98,089
0.27
1180
���������
�.4��
943,917
2.60
883,460
2.47
2170
����
���
2,397,639
6.61
2,142,616
5.99
1210
����
���.5
303,945
0.84
375,200
1.05
2224
�����
671,567
1.85
419,160
1.17
1286
����������
���.25
66,541
0.18
252,965
0.71
2263
���������
52,377
0.14
-
-
1291
��������

49,181
0.14
57,466
0.16
2271
���������
���.14
-
-
264,676
0.74
1298
������
163,290
0.45
169,124
0.47
2272
���������
�.15
1,392,050
3.84
67,406
0.19
������
13,732,616
37.86
12,315,398
34.42
2298
������
182,499
0.50
130,971
0.37
������
5,249,762
14.47
3,631,072
10.15
14-
�����
1421
�����������
���.6
806,520
2.22
508,551
1.42
24-
����
1451
������������
���.2
47,702
0.13
27,086
0.08
2421
����
�.15��
9,657,777
26.63
11,049,957
30.88
1480
����������������
���.7
735,395
2.03
772,822
2.16
������
9,657,777
26.63
11,049,957
30.88
�������
1,589,617
4.38
1,308,459
3.66
28-
����
15-16
����
���.8��
2810
�������
���.16
68,407
0.19
56,529
0.16
1501
��
1,143,394
3.15
1,143,394
3.20
2820
�����
319
-
319
-
1521
�����
3,064,194
8.45
3,181,242
8.89
2881
����
3,961
0.01
5,742
0.01
1521
����
5,107,871
14.08
4,531,112
12.66
������
72,687
0.20
62,590
0.17
1531
����
53,220,930
146.73
52,481,433
146.67
1551
����
28,644
0.08
29,444
0.08
����
14,980,226
41.30
14,743,619
41.20
1561
����
648,969
1.79
616,262
1.72
1681
����
2,901,272
8.00
2,836,561
7.93
3-
����
����
66,115,274
182.28
64,819,448
181.15
�������
15x9
������
(49,233,421)
(135.73)
(47,114,641)
(131.67)
31-
��
�.17
1671
�������
29,702
0.08
574,016
1.60
3110
�����
11,907,519
32.83
12,248,884
34.23
1672
�����
1,795,334
4.95
1,514,134
4.23
32-
����
�.19
������
18,706,889
51.58
19,792,957
55.31
3211
�������
3,376,719
9.31
3,783,276
10.57
3213
���������
2,898,311
7.99
3,005,459
8.40
17-
����
���.9
3220
������
572,324
1.58
353,792
0.99
1750
������
12,656
0.04
14,596
0.05
3272
���
-
-
6,329
0.02
1760
��
83,806
0.23
87,370
0.24
3282
��������
12,895
0.04
-
-
1782
�����
135,762
0.37
143,770
0.40
33-
����
������
232,224
0.64
245,736
0.69
3310
������
�.20
837,196
2.31
789,505
2.21
3320
������
�.21
-
-
41,259
0.11
18-
����
3350
�����
�.22
1,575,396
4.34
582,245
1.62
1800
������
�.10����
664,401
1.83
684,786
1.91
34-
����������
1810
������
�.11��
67,201
0.19
99,872
0.27
3420
�������

130,383
0.36
293,367
0.82
1820
�����
14,521
0.04
12,908
0.04
3451
�������������
����2
(2,365)
(0.01)
(4,695)
(0.01)
1830
����

238,639
0.66
312,537
0.87
3480
����
���.18
(500)
-
(61,844)
(0.17)
1843
�����
7
-
8
-
3490
�������
���.23
(20,114)
(0.06)
-
-
1860
�����������
���.25
951,648
2.62
950,922
2.66
361x
���������
21,287,764
58.69
21,037,577
58.79
1887
���������

73,344
0.20
59,503
0.17
������
2,009,761
5.54
2,120,536
5.92
3610
����
3,117
0.01
1,890
0.01
������
21,290,881
58.70
21,039,467
58.80
����
36,271,107
$ 100.00
35,783,086
$ 100.00
���������
36,271,107
$ 100.00
35,783,086
$ 100.00
(�����������)
�������
�������
�������
��


��


%


%
��
�������
��


%


%
11-13
����
21-22
����
1100
�������
���.1
8,257,219
$ 22.77
7,189,541
$ 20.09
2100
����
�.12
-
$ -
60,550
$ 0.17
1320
�����������
���.2
628,547
1.73
45,435
0.13
2180
������������������
���.13
-
-
2,443
0.01
1120
������
���.3
143,243
0.39
117,681
0.33
2120
����
5,352
0.01
4,099
0.01
1140
������
���.3
2,731,394
7.53
2,723,586
7.61
2140
����
325,949
0.90
439,636
1.23
1150
��������
���.3��
269,013
0.74
297,748
0.83
2150
��������

9,209
0.03
1,426
-
1160
�����
�.4
176,326
0.49
203,192
0.57
2160
�����
���.25
213,120
0.59
98,089
0.27
1180
���������
�.4��
943,917
2.60
883,460
2.47
2170
����
���
2,397,639
6.61
2,142,616
5.99
1210
����
���.5
303,945
0.84
375,200
1.05
2224
�����
671,567
1.85
419,160
1.17
1286
����������
���.25
66,541
0.18
252,965
0.71
2263
���������
52,377
0.14
-
-
1291
��������

49,181
0.14
57,466
0.16
2271
���������
���.14
-
-
264,676
0.74
1298
������
163,290
0.45
169,124
0.47
2272
���������
�.15
1,392,050
3.84
67,406
0.19
������
13,732,616
37.86
12,315,398
34.42
2298
������
182,499
0.50
130,971
0.37
������
5,249,762
14.47
3,631,072
10.15
14-
�����
1421
�����������
���.6
806,520
2.22
508,551
1.42
24-
����
1451
������������
���.2
47,702
0.13
27,086
0.08
2421
����
�.15��
9,657,777
26.63
11,049,957
30.88
1480
����������������
���.7
735,395
2.03
772,822
2.16
������
9,657,777
26.63
11,049,957
30.88
�������
1,589,617
4.38
1,308,459
3.66
28-
����
15-16
����
���.8��
2810
�������
���.16
68,407
0.19
56,529
0.16
1501
��
1,143,394
3.15
1,143,394
3.20
2820
�����
319
-
319
-
1521
�����
3,064,194
8.45
3,181,242
8.89
2881
����
3,961
0.01
5,742
0.01
1521
����
5,107,871
14.08
4,531,112
12.66
������
72,687
0.20
62,590
0.17
1531
����
53,220,930
146.73
52,481,433
146.67
1551
����
28,644
0.08
29,444
0.08
����
14,980,226
41.30
14,743,619
41.20
1561
����
648,969
1.79
616,262
1.72
1681
����
2,901,272
8.00
2,836,561
7.93
3-
����
����
66,115,274
182.28
64,819,448
181.15
�������
15x9
������
(49,233,421)
(135.73)
(47,114,641)
(131.67)
31-
��
�.17
1671
�������
29,702
0.08
574,016
1.60
3110
�����
11,907,519
32.83
12,248,884
34.23
1672
�����
1,795,334
4.95
1,514,134
4.23
32-
����
�.19
������
18,706,889
51.58
19,792,957
55.31
3211
�������
3,376,719
9.31
3,783,276
10.57
3213
���������
2,898,311
7.99
3,005,459
8.40
17-
����
���.9
3220
������
572,324
1.58
353,792
0.99
1750
������
12,656
0.04
14,596
0.05
3272
���
-
-
6,329
0.02
1760
��
83,806
0.23
87,370
0.24
3282
��������
12,895
0.04
-
-
1782
�����
135,762
0.37
143,770
0.40
33-
����
������
232,224
0.64
245,736
0.69
3310
������
�.20
837,196
2.31
789,505
2.21
3320
������
�.21
-
-
41,259
0.11
18-
����
3350
�����
�.22
1,575,396
4.34
582,245
1.62
1800
������
�.10����
664,401
1.83
684,786
1.91
34-
����������
1810
������
�.11��
67,201
0.19
99,872
0.27
3420
�������

130,383
0.36
293,367
0.82
1820
�����
14,521
0.04
12,908
0.04
3451
�������������
����2
(2,365)
(0.01)
(4,695)
(0.01)
1830
����

238,639
0.66
312,537
0.87
3480
����
���.18
(500)
-
(61,844)
(0.17)
1843
�����
7
-
8
-
3490
�������
���.23
(20,114)
(0.06)
-
-
1860
�����������
���.25
951,648
2.62
950,922
2.66
361x
���������
21,287,764
58.69
21,037,577
58.79
1887
���������

73,344
0.20
59,503
0.17
������
2,009,761
5.54
2,120,536
5.92
3610
����
3,117
0.01
1,890
0.01
������
21,290,881
58.70
21,039,467
58.80
����
36,271,107
$ 100.00
35,783,086
$ 100.00
���������
36,271,107
$ 100.00
35,783,086
$ 100.00
(�����������)
�������
�������
�������
��


��


%


%
��
�������
��


%


%
11-13
����
21-22
����
1100
�������
���.1
8,257,219
$ 22.77
7,189,541
$ 20.09
2100
����
�.12
-
$ -
60,550
$ 0.17
1320
�����������
���.2
628,547
1.73
45,435
0.13
2180
������������������
���.13
-
-
2,443
0.01
1120
������
���.3
143,243
0.39
117,681
0.33
2120
����
5,352
0.01
4,099
0.01
1140
������
���.3
2,731,394
7.53
2,723,586
7.61
2140
����
325,949
0.90
439,636
1.23
1150
��������
���.3��
269,013
0.74
297,748
0.83
2150
��������

9,209
0.03
1,426
-
1160
�����
�.4
176,326
0.49
203,192
0.57
2160
�����
���.25
213,120
0.59
98,089
0.27
1180
���������
�.4��
943,917
2.60
883,460
2.47
2170
����
���
2,397,639
6.61
2,142,616
5.99
1210
����
���.5
303,945
0.84
375,200
1.05
2224
�����
671,567
1.85
419,160
1.17
1286
����������
���.25
66,541
0.18
252,965
0.71
2263
���������
52,377
0.14
-
-
1291
��������

49,181
0.14
57,466
0.16
2271
���������
���.14
-
-
264,676
0.74
1298
������
163,290
0.45
169,124
0.47
2272
���������
�.15
1,392,050
3.84
67,406
0.19
������
13,732,616
37.86
12,315,398
34.42
2298
������
182,499
0.50
130,971
0.37
������
5,249,762
14.47
3,631,072
10.15
14-
�����
1421
�����������
���.6
806,520
2.22
508,551
1.42
24-
����
1451
������������
���.2
47,702
0.13
27,086
0.08
2421
����
�.15��
9,657,777
26.63
11,049,957
30.88
1480
����������������
���.7
735,395
2.03
772,822
2.16
������
9,657,777
26.63
11,049,957
30.88
�������
1,589,617
4.38
1,308,459
3.66
28-
����
15-16
����
���.8��
2810
�������
���.16
68,407
0.19
56,529
0.16
1501
��
1,143,394
3.15
1,143,394
3.20
2820
�����
319
-
319
-
1521
�����
3,064,194
8.45
3,181,242
8.89
2881
����
3,961
0.01
5,742
0.01
1521
����
5,107,871
14.08
4,531,112
12.66
������
72,687
0.20
62,590
0.17
1531
����
53,220,930
146.73
52,481,433
146.67
1551
����
28,644
0.08
29,444
0.08
����
14,980,226
41.30
14,743,619
41.20
1561
����
648,969
1.79
616,262
1.72
1681
����
2,901,272
8.00
2,836,561
7.93
3-
����
����
66,115,274
182.28
64,819,448
181.15
�������
15x9
������
(49,233,421)
(135.73)
(47,114,641)
(131.67)
31-
��
�.17
1671
�������
29,702
0.08
574,016
1.60
3110
�����
11,907,519
32.83
12,248,884
34.23
1672
�����
1,795,334
4.95
1,514,134
4.23
32-
����
�.19
������
18,706,889
51.58
19,792,957
55.31
3211
�������
3,376,719
9.31
3,783,276
10.57
3213
���������
2,898,311
7.99
3,005,459
8.40
17-
����
���.9
3220
������
572,324
1.58
353,792
0.99
1750
������
12,656
0.04
14,596
0.05
3272
���
-
-
6,329
0.02
1760
��
83,806
0.23
87,370
0.24
3282
��������
12,895
0.04
-
-
1782
�����
135,762
0.37
143,770
0.40
33-
����
������
232,224
0.64
245,736
0.69
3310
������
�.20
837,196
2.31
789,505
2.21
3320
������
�.21
-
-
41,259
0.11
18-
����
3350
�����
�.22
1,575,396
4.34
582,245
1.62
1800
������
�.10����
664,401
1.83
684,786
1.91
34-
����������
1810
������
�.11��
67,201
0.19
99,872
0.27
3420
�������

130,383
0.36
293,367
0.82
1820
�����
14,521
0.04
12,908
0.04
3451
�������������
����2
(2,365)
(0.01)
(4,695)
(0.01)
1830
����

238,639
0.66
312,537
0.87
3480
����
���.18
(500)
-
(61,844)
(0.17)
1843
�����
7
-
8
-
3490
�������
���.23
(20,114)
(0.06)
-
-
1860
�����������
���.25
951,648
2.62
950,922
2.66
361x
���������
21,287,764
58.69
21,037,577
58.79
1887
���������

73,344
0.20
59,503
0.17
������
2,009,761
5.54
2,120,536
5.92
3610
����
3,117
0.01
1,890
0.01
������
21,290,881
58.70
21,039,467
58.80
����
36,271,107
$ 100.00
35,783,086
$ 100.00
���������
36,271,107
$ 100.00
35,783,086
$ 100.00
(�����������)
�������
�������
�������
��


��


%


%
��
�������
��


%


%
11-13
����
21-22
����
1100
�������
���.1
8,257,219
$ 22.77
7,189,541
$ 20.09
2100
����
�.12
-
$ -
60,550
$ 0.17
1320
�����������
���.2
628,547
1.73
45,435
0.13
2180
������������������
���.13
-
-
2,443
0.01
1120
������
���.3
143,243
0.39
117,681
0.33
2120
����
5,352
0.01
4,099
0.01
1140
������
���.3
2,731,394
7.53
2,723,586
7.61
2140
����
325,949
0.90
439,636
1.23
1150
��������
���.3��
269,013
0.74
297,748
0.83
2150
��������

9,209
0.03
1,426
-
1160
�����
�.4
176,326
0.49
203,192
0.57
2160
�����
���.25
213,120
0.59
98,089
0.27
1180
���������
�.4��
943,917
2.60
883,460
2.47
2170
����
���
2,397,639
6.61
2,142,616
5.99
1210
����
���.5
303,945
0.84
375,200
1.05
2224
�����
671,567
1.85
419,160
1.17
1286
����������
���.25
66,541
0.18
252,965
0.71
2263
���������
52,377
0.14
-
-
1291
��������

49,181
0.14
57,466
0.16
2271
���������
���.14
-
-
264,676
0.74
1298
������
163,290
0.45
169,124
0.47
2272
���������
�.15
1,392,050
3.84
67,406
0.19
������
13,732,616
37.86
12,315,398
34.42
2298
������
182,499
0.50
130,971
0.37
������
5,249,762
14.47
3,631,072
10.15
14-
�����
1421
�����������
���.6
806,520
2.22
508,551
1.42
24-
����
1451
������������
���.2
47,702
0.13
27,086
0.08
2421
����
�.15��
9,657,777
26.63
11,049,957
30.88
1480
����������������
���.7
735,395
2.03
772,822
2.16
������
9,657,777
26.63
11,049,957
30.88
�������
1,589,617
4.38
1,308,459
3.66
28-
����
15-16
����
���.8��
2810
�������
���.16
68,407
0.19
56,529
0.16
1501
��
1,143,394
3.15
1,143,394
3.20
2820
�����
319
-
319
-
1521
�����
3,064,194
8.45
3,181,242
8.89
2881
����
3,961
0.01
5,742
0.01
1521
����
5,107,871
14.08
4,531,112
12.66
������
72,687
0.20
62,590
0.17
1531
����
53,220,930
146.73
52,481,433
146.67
1551
����
28,644
0.08
29,444
0.08
����
14,980,226
41.30
14,743,619
41.20
1561
����
648,969
1.79
616,262
1.72
1681
����
2,901,272
8.00
2,836,561
7.93
3-
����
����
66,115,274
182.28
64,819,448
181.15
�������
15x9
������
(49,233,421)
(135.73)
(47,114,641)
(131.67)
31-
��
�.17
1671
�������
29,702
0.08
574,016
1.60
3110
�����
11,907,519
32.83
12,248,884
34.23
1672
�����
1,795,334
4.95
1,514,134
4.23
32-
����
�.19
������
18,706,889
51.58
19,792,957
55.31
3211
�������
3,376,719
9.31
3,783,276
10.57
3213
���������
2,898,311
7.99
3,005,459
8.40
17-
����
���.9
3220
������
572,324
1.58
353,792
0.99
1750
������
12,656
0.04
14,596
0.05
3272
���
-
-
6,329
0.02
1760
��
83,806
0.23
87,370
0.24
3282
��������
12,895
0.04
-
-
1782
�����
135,762
0.37
143,770
0.40
33-
����
������
232,224
0.64
245,736
0.69
3310
������
�.20
837,196
2.31
789,505
2.21
3320
������
�.21
-
-
41,259
0.11
18-
����
3350
�����
�.22
1,575,396
4.34
582,245
1.62
1800
������
�.10����
664,401
1.83
684,786
1.91
34-
����������
1810
������
�.11��
67,201
0.19
99,872
0.27
3420
�������

130,383
0.36
293,367
0.82
1820
�����
14,521
0.04
12,908
0.04
3451
�������������
����2
(2,365)
(0.01)
(4,695)
(0.01)
1830
����

238,639
0.66
312,537
0.87
3480
����
���.18
(500)
-
(61,844)
(0.17)
1843
�����
7
-
8
-
3490
�������
���.23
(20,114)
(0.06)
-
-
1860
�����������
���.25
951,648
2.62
950,922
2.66
361x
���������
21,287,764
58.69
21,037,577
58.79
1887
���������

73,344
0.20
59,503
0.17
������
2,009,761
5.54
2,120,536
5.92
3610
����
3,117
0.01
1,890
0.01
������
21,290,881
58.70
21,039,467
58.80
����
36,271,107
$ 100.00
35,783,086
$ 100.00
���������
36,271,107
$ 100.00
35,783,086
$ 100.00
(�����������)
�������
�������
�������
��


��


%


%
��
�������
��


%


%
11-13
����
21-22
����
1100
�������
���.1
8,257,219
$ 22.77
7,189,541
$ 20.09
2100
����
�.12
-
$ -
60,550
$ 0.17
1320
�����������
���.2
628,547
1.73
45,435
0.13
2180
������������������
���.13
-
-
2,443
0.01
1120
������
���.3
143,243
0.39
117,681
0.33
2120
����
5,352
0.01
4,099
0.01
1140
������
���.3
2,731,394
7.53
2,723,586
7.61
2140
����
325,949
0.90
439,636
1.23
1150
��������
���.3��
269,013
0.74
297,748
0.83
2150
��������

9,209
0.03
1,426
-
1160
�����
�.4
176,326
0.49
203,192
0.57
2160
�����
���.25
213,120
0.59
98,089
0.27
1180
���������
�.4��
943,917
2.60
883,460
2.47
2170
����
���
2,397,639
6.61
2,142,616
5.99
1210
����
���.5
303,945
0.84
375,200
1.05
2224
�����
671,567
1.85
419,160
1.17
1286
����������
���.25
66,541
0.18
252,965
0.71
2263
���������
52,377
0.14
-
-
1291
��������

49,181
0.14
57,466
0.16
2271
���������
���.14
-
-
264,676
0.74
1298
������
163,290
0.45
169,124
0.47
2272
���������
�.15
1,392,050
3.84
67,406
0.19
������
13,732,616
37.86
12,315,398
34.42
2298
������
182,499
0.50
130,971
0.37
������
5,249,762
14.47
3,631,072
10.15
14-
�����
1421
�����������
���.6
806,520
2.22
508,551
1.42
24-
����
1451
������������
���.2
47,702
0.13
27,086
0.08
2421
����
�.15��
9,657,777
26.63
11,049,957
30.88
1480
����������������
���.7
735,395
2.03
772,822
2.16
������
9,657,777
26.63
11,049,957
30.88
�������
1,589,617
4.38
1,308,459
3.66
28-
����
15-16
����
���.8��
2810
�������
���.16
68,407
0.19
56,529
0.16
1501
��
1,143,394
3.15
1,143,394
3.20
2820
�����
319
-
319
-
1521
�����
3,064,194
8.45
3,181,242
8.89
2881
����
3,961
0.01
5,742
0.01
1521
����
5,107,871
14.08
4,531,112
12.66
������
72,687
0.20
62,590
0.17
1531
����
53,220,930
146.73
52,481,433
146.67
1551
����
28,644
0.08
29,444
0.08
����
14,980,226
41.30
14,743,619
41.20
1561
����
648,969
1.79
616,262
1.72
1681
����
2,901,272
8.00
2,836,561
7.93
3-
����
����
66,115,274
182.28
64,819,448
181.15
�������
15x9
������
(49,233,421)
(135.73)
(47,114,641)
(131.67)
31-
��
�.17
1671
�������
29,702
0.08
574,016
1.60
3110
�����
11,907,519
32.83
12,248,884
34.23
1672
�����
1,795,334
4.95
1,514,134
4.23
32-
����
�.19
������
18,706,889
51.58
19,792,957
55.31
3211
�������
3,376,719
9.31
3,783,276
10.57
3213
���������
2,898,311
7.99
3,005,459
8.40
17-
����
���.9
3220
������
572,324
1.58
353,792
0.99
1750
������
12,656
0.04
14,596
0.05
3272
���
-
-
6,329
0.02
1760
��
83,806
0.23
87,370
0.24
3282
��������
12,895
0.04
-
-
1782
�����
135,762
0.37
143,770
0.40
33-
����
������
232,224
0.64
245,736
0.69
3310
������
�.20
837,196
2.31
789,505
2.21
3320
������
�.21
-
-
41,259
0.11
18-
����
3350
�����
�.22
1,575,396
4.34
582,245
1.62
1800
������
�.10����
664,401
1.83
684,786
1.91
34-
����������
1810
������
�.11��
67,201
0.19
99,872
0.27
3420
�������

130,383
0.36
293,367
0.82
1820
�����
14,521
0.04
12,908
0.04
3451
�������������
����2
(2,365)
(0.01)
(4,695)
(0.01)
1830
����

238,639
0.66
312,537
0.87
3480
����
���.18
(500)
-
(61,844)
(0.17)
1843
�����
7
-
8
-
3490
�������
���.23
(20,114)
(0.06)
-
-
1860
�����������
���.25
951,648
2.62
950,922
2.66
361x
���������
21,287,764
58.69
21,037,577
58.79
1887
���������

73,344
0.20
59,503
0.17
������
2,009,761
5.54
2,120,536
5.92
3610
����
3,117
0.01
1,890
0.01
������
21,290,881
58.70
21,039,467
58.80
����
36,271,107
$ 100.00
35,783,086
$ 100.00
���������
36,271,107
$ 100.00
35,783,086
$ 100.00
(�����������)
�������
�������
�������
��


��


%


%
��
�������
��


%


%
11-13
����
21-22
����
1100
�������
���.1
8,257,219
$ 22.77
7,189,541
$ 20.09
2100
����
�.12
-
$ -
60,550
$ 0.17
1320
�����������
���.2
628,547
1.73
45,435
0.13
2180
������������������
���.13
-
-
2,443
0.01
1120
������
���.3
143,243
0.39
117,681
0.33
2120
����
5,352
0.01
4,099
0.01
1140
������
���.3
2,731,394
7.53
2,723,586
7.61
2140
����
325,949
0.90
439,636
1.23
1150
��������
���.3��
269,013
0.74
297,748
0.83
2150
��������

9,209
0.03
1,426
-
1160
�����
�.4
176,326
0.49
203,192
0.57
2160
�����
���.25
213,120
0.59
98,089
0.27
1180
���������
�.4��
943,917
2.60
883,460
2.47
2170
����
���
2,397,639
6.61
2,142,616
5.99
1210
����
���.5
303,945
0.84
375,200
1.05
2224
�����
671,567
1.85
419,160
1.17
1286
����������
���.25
66,541
0.18
252,965
0.71
2263
���������
52,377
0.14
-
-
1291
��������

49,181
0.14
57,466
0.16
2271
���������
���.14
-
-
264,676
0.74
1298
������
163,290
0.45
169,124
0.47
2272
���������
�.15
1,392,050
3.84
67,406
0.19
������
13,732,616
37.86
12,315,398
34.42
2298
������
182,499
0.50
130,971
0.37
������
5,249,762
14.47
3,631,072
10.15
14-
�����
1421
�����������
���.6
806,520
2.22
508,551
1.42
24-
����
1451
������������
���.2
47,702
0.13
27,086
0.08
2421
����
�.15��
9,657,777
26.63
11,049,957
30.88
1480
����������������
���.7
735,395
2.03
772,822
2.16
������
9,657,777
26.63
11,049,957
30.88
�������
1,589,617
4.38
1,308,459
3.66
28-
����
15-16
����
���.8��
2810
�������
���.16
68,407
0.19
56,529
0.16
1501
��
1,143,394
3.15
1,143,394
3.20
2820
�����
319
-
319
-
1521
�����
3,064,194
8.45
3,181,242
8.89
2881
����
3,961
0.01
5,742
0.01
1521
����
5,107,871
14.08
4,531,112
12.66
������
72,687
0.20
62,590
0.17
1531
����
53,220,930
146.73
52,481,433
146.67
1551
����
28,644
0.08
29,444
0.08
����
14,980,226
41.30
14,743,619
41.20
1561
����
648,969
1.79
616,262
1.72
1681
����
2,901,272
8.00
2,836,561
7.93
3-
����
����
66,115,274
182.28
64,819,448
181.15
�������
15x9
������
(49,233,421)
(135.73)
(47,114,641)
(131.67)
31-
��
�.17
1671
�������
29,702
0.08
574,016
1.60
3110
�����
11,907,519
32.83
12,248,884
34.23
1672
�����
1,795,334
4.95
1,514,134
4.23
32-
����
�.19
������
18,706,889
51.58
19,792,957
55.31
3211
�������
3,376,719
9.31
3,783,276
10.57
3213
���������
2,898,311
7.99
3,005,459
8.40
17-
����
���.9
3220
������
572,324
1.58
353,792
0.99
1750
������
12,656
0.04
14,596
0.05
3272
���
-
-
6,329
0.02
1760
��
83,806
0.23
87,370
0.24
3282
��������
12,895
0.04
-
-
1782
�����
135,762
0.37
143,770
0.40
33-
����
������
232,224
0.64
245,736
0.69
3310
������
�.20
837,196
2.31
789,505
2.21
3320
������
�.21
-
-
41,259
0.11
18-
����
3350
�����
�.22
1,575,396
4.34
582,245
1.62
1800
������
�.10����
664,401
1.83
684,786
1.91
34-
����������
1810
������
�.11��
67,201
0.19
99,872
0.27
3420
�������

130,383
0.36
293,367
0.82
1820
�����
14,521
0.04
12,908
0.04
3451
�������������
����2
(2,365)
(0.01)
(4,695)
(0.01)
1830
����

238,639
0.66
312,537
0.87
3480
����
���.18
(500)
-
(61,844)
(0.17)
1843
�����
7
-
8
-
3490
�������
���.23
(20,114)
(0.06)
-
-
1860
�����������
���.25
951,648
2.62
950,922
2.66
361x
���������
21,287,764
58.69
21,037,577
58.79
1887
���������

73,344
0.20
59,503
0.17
������
2,009,761
5.54
2,120,536
5.92
3610
����
3,117
0.01
1,890
0.01
������
21,290,881
58.70
21,039,467
58.80
����
36,271,107
$ 100.00
35,783,086
$ 100.00
���������
36,271,107
$ 100.00
35,783,086
$ 100.00
(�����������)
�������
�������
�������
��


��


%


%
��
�������
��


%


%
11-13
����
21-22
����
1100
�������
���.1
8,257,219
$ 22.77
7,189,541
$ 20.09
2100
����
�.12
-
$ -
60,550
$ 0.17
1320
�����������
���.2
628,547
1.73
45,435
0.13
2180
������������������
���.13
-
-
2,443
0.01
1120
������
���.3
143,243
0.39
117,681
0.33
2120
����
5,352
0.01
4,099
0.01
1140
������
���.3
2,731,394
7.53
2,723,586
7.61
2140
����
325,949
0.90
439,636
1.23
1150
��������
���.3��
269,013
0.74
297,748
0.83
2150
��������

9,209
0.03
1,426
-
1160
�����
�.4
176,326
0.49
203,192
0.57
2160
�����
���.25
213,120
0.59
98,089
0.27
1180
���������
�.4��
943,917
2.60
883,460
2.47
2170
����
���
2,397,639
6.61
2,142,616
5.99
1210
����
���.5
303,945
0.84
375,200
1.05
2224
�����
671,567
1.85
419,160
1.17
1286
����������
���.25
66,541
0.18
252,965
0.71
2263
���������
52,377
0.14
-
-
1291
��������

49,181
0.14
57,466
0.16
2271
���������
���.14
-
-
264,676
0.74
1298
������
163,290
0.45
169,124
0.47
2272
���������
�.15
1,392,050
3.84
67,406
0.19
������
13,732,616
37.86
12,315,398
34.42
2298
������
182,499
0.50
130,971
0.37
������
5,249,762
14.47
3,631,072
10.15
14-
�����
1421
�����������
���.6
806,520
2.22
508,551
1.42
24-
����
1451
������������
���.2
47,702
0.13
27,086
0.08
2421
����
�.15��
9,657,777
26.63
11,049,957
30.88
1480
����������������
���.7
735,395
2.03
772,822
2.16
������
9,657,777
26.63
11,049,957
30.88
�������
1,589,617
4.38
1,308,459
3.66
28-
����
15-16
����
���.8��
2810
�������
���.16
68,407
0.19
56,529
0.16
1501
��
1,143,394
3.15
1,143,394
3.20
2820
�����
319
-
319
-
1521
�����
3,064,194
8.45
3,181,242
8.89
2881
����
3,961
0.01
5,742
0.01
1521
����
5,107,871
14.08
4,531,112
12.66
������
72,687
0.20
62,590
0.17
1531
����
53,220,930
146.73
52,481,433
146.67
1551
����
28,644
0.08
29,444
0.08
����
14,980,226
41.30
14,743,619
41.20
1561
����
648,969
1.79
616,262
1.72
1681
����
2,901,272
8.00
2,836,561
7.93
3-
����
����
66,115,274
182.28
64,819,448
181.15
�������
15x9
������
(49,233,421)
(135.73)
(47,114,641)
(131.67)
31-
��
�.17
1671
�������
29,702
0.08
574,016
1.60
3110
�����
11,907,519
32.83
12,248,884
34.23
1672
�����
1,795,334
4.95
1,514,134
4.23
32-
����
�.19
������
18,706,889
51.58
19,792,957
55.31
3211
�������
3,376,719
9.31
3,783,276
10.57
3213
���������
2,898,311
7.99
3,005,459
8.40
17-
����
���.9
3220
������
572,324
1.58
353,792
0.99
1750
������
12,656
0.04
14,596
0.05
3272
���
-
-
6,329
0.02
1760
��
83,806
0.23
87,370
0.24
3282
��������
12,895
0.04
-
-
1782
�����
135,762
0.37
143,770
0.40
33-
����
������
232,224
0.64
245,736
0.69
3310
������
�.20
837,196
2.31
789,505
2.21
3320
������
�.21
-
-
41,259
0.11
18-
����
3350
�����
�.22
1,575,396
4.34
582,245
1.62
1800
������
�.10����
664,401
1.83
684,786
1.91
34-
����������
1810
������
�.11��
67,201
0.19
99,872
0.27
3420
�������

130,383
0.36
293,367
0.82
1820
�����
14,521
0.04
12,908
0.04
3451
�������������
����2
(2,365)
(0.01)
(4,695)
(0.01)
1830
����

238,639
0.66
312,537
0.87
3480
����
���.18
(500)
-
(61,844)
(0.17)
1843
�����
7
-
8
-
3490
�������
���.23
(20,114)
(0.06)
-
-
1860
�����������
���.25
951,648
2.62
950,922
2.66
361x
���������
21,287,764
58.69
21,037,577
58.79
1887
���������

73,344
0.20
59,503
0.17
������
2,009,761
5.54
2,120,536
5.92
3610
����
3,117
0.01
1,890
0.01
������
21,290,881
58.70
21,039,467
58.80
����
36,271,107
$ 100.00
35,783,086
$ 100.00
���������
36,271,107
$ 100.00
35,783,086
$ 100.00
(�����������)
�������
�������
�������
��


��


%


%
��
�������
��


%


%
11-13
����
21-22
����
1100
�������
���.1
8,257,219
$ 22.77
7,189,541
$ 20.09
2100
����
�.12
-
$ -
60,550
$ 0.17
1320
�����������
���.2
628,547
1.73
45,435
0.13
2180
������������������
���.13
-
-
2,443
0.01
1120
������
���.3
143,243
0.39
117,681
0.33
2120
����
5,352
0.01
4,099
0.01
1140
������
���.3
2,731,394
7.53
2,723,586
7.61
2140
����
325,949
0.90
439,636
1.23
1150
��������
���.3��
269,013
0.74
297,748
0.83
2150
��������

9,209
0.03
1,426
-
1160
�����
�.4
176,326
0.49
203,192
0.57
2160
�����
���.25
213,120
0.59
98,089
0.27
1180
���������
�.4��
943,917
2.60
883,460
2.47
2170
����
���
2,397,639
6.61
2,142,616
5.99
1210
����
���.5
303,945
0.84
375,200
1.05
2224
�����
671,567
1.85
419,160
1.17
1286
����������
���.25
66,541
0.18
252,965
0.71
2263
���������
52,377
0.14
-
-
1291
��������

49,181
0.14
57,466
0.16
2271
���������
���.14
-
-
264,676
0.74
1298
������
163,290
0.45
169,124
0.47
2272
���������
�.15
1,392,050
3.84
67,406
0.19
������
13,732,616
37.86
12,315,398
34.42
2298
������
182,499
0.50
130,971
0.37
������
5,249,762
14.47
3,631,072
10.15
14-
�����
1421
�����������
���.6
806,520
2.22
508,551
1.42
24-
����
1451
������������
���.2
47,702
0.13
27,086
0.08
2421
����
�.15��
9,657,777
26.63
11,049,957
30.88
1480
����������������
���.7
735,395
2.03
772,822
2.16
������
9,657,777
26.63
11,049,957
30.88
�������
1,589,617
4.38
1,308,459
3.66
28-
����
15-16
����
���.8��
2810
�������
���.16
68,407
0.19
56,529
0.16
1501
��
1,143,394
3.15
1,143,394
3.20
2820
�����
319
-
319
-
1521
�����
3,064,194
8.45
3,181,242
8.89
2881
����
3,961
0.01
5,742
0.01
1521
����
5,107,871
14.08
4,531,112
12.66
������
72,687
0.20
62,590
0.17
1531
����
53,220,930
146.73
52,481,433
146.67
1551
����
28,644
0.08
29,444
0.08
����
14,980,226
41.30
14,743,619
41.20
1561
����
648,969
1.79
616,262
1.72
1681
����
2,901,272
8.00
2,836,561
7.93
3-
����
����
66,115,274
182.28
64,819,448
181.15
�������
15x9
������
(49,233,421)
(135.73)
(47,114,641)
(131.67)
31-
��
�.17
1671
�������
29,702
0.08
574,016
1.60
3110
�����
11,907,519
32.83
12,248,884
34.23
1672
�����
1,795,334
4.95
1,514,134
4.23
32-
����
�.19
������
18,706,889
51.58
19,792,957
55.31
3211
�������
3,376,719
9.31
3,783,276
10.57
3213
���������
2,898,311
7.99
3,005,459
8.40
17-
����
���.9
3220
������
572,324
1.58
353,792
0.99
1750
������
12,656
0.04
14,596
0.05
3272
���
-
-
6,329
0.02
1760
��
83,806
0.23
87,370
0.24
3282
��������
12,895
0.04
-
-
1782
�����
135,762
0.37
143,770
0.40
33-
����
������
232,224
0.64
245,736
0.69
3310
������
�.20
837,196
2.31
789,505
2.21
3320
������
�.21
-
-
41,259
0.11
18-
����
3350
�����
�.22
1,575,396
4.34
582,245
1.62
1800
������
�.10����
664,401
1.83
684,786
1.91
34-
����������
1810
������
�.11��
67,201
0.19
99,872
0.27
3420
�������

130,383
0.36
293,367
0.82
1820
�����
14,521
0.04
12,908
0.04
3451
�������������
����2
(2,365)
(0.01)
(4,695)
(0.01)
1830
����

238,639
0.66
312,537
0.87
3480
����
���.18
(500)
-
(61,844)
(0.17)
1843
�����
7
-
8
-
3490
�������
���.23
(20,114)
(0.06)
-
-
1860
�����������
���.25
951,648
2.62
950,922
2.66
361x
���������
21,287,764
58.69
21,037,577
58.79
1887
���������

73,344
0.20
59,503
0.17
������
2,009,761
5.54
2,120,536
5.92
3610
����
3,117
0.01
1,890
0.01
������
21,290,881
58.70
21,039,467
58.80
����
36,271,107
$ 100.00
35,783,086
$ 100.00
���������
36,271,107
$ 100.00
35,783,086
$ 100.00
(�����������)
�������
�������
�������
��


��


%


%
��
�������
��


%


%
11-13
����
21-22
����
1100
�������
���.1
8,257,219
$ 22.77
7,189,541
$ 20.09
2100
����
�.12
-
$ -
60,550
$ 0.17
1320
�����������
���.2
628,547
1.73
45,435
0.13
2180
������������������
���.13
-
-
2,443
0.01
1120
������
���.3
143,243
0.39
117,681
0.33
2120
����
5,352
0.01
4,099
0.01
1140
������
���.3
2,731,394
7.53
2,723,586
7.61
2140
����
325,949
0.90
439,636
1.23
1150
��������
���.3��
269,013
0.74
297,748
0.83
2150
��������

9,209
0.03
1,426
-
1160
�����
�.4
176,326
0.49
203,192
0.57
2160
�����
���.25
213,120
0.59
98,089
0.27
1180
���������
�.4��
943,917
2.60
883,460
2.47
2170
����
���
2,397,639
6.61
2,142,616
5.99
1210
����
���.5
303,945
0.84
375,200
1.05
2224
�����
671,567
1.85
419,160
1.17
1286
����������
���.25
66,541
0.18
252,965
0.71
2263
���������
52,377
0.14
-
-
1291
��������

49,181
0.14
57,466
0.16
2271
���������
���.14
-
-
264,676
0.74
1298
������
163,290
0.45
169,124
0.47
2272
���������
�.15
1,392,050
3.84
67,406
0.19
������
13,732,616
37.86
12,315,398
34.42
2298
������
182,499
0.50
130,971
0.37
������
5,249,762
14.47
3,631,072
10.15
14-
�����
1421
�����������
���.6
806,520
2.22
508,551
1.42
24-
����
1451
������������
���.2
47,702
0.13
27,086
0.08
2421
����
�.15��
9,657,777
26.63
11,049,957
30.88
1480
����������������
���.7
735,395
2.03
772,822
2.16
������
9,657,777
26.63
11,049,957
30.88
�������
1,589,617
4.38
1,308,459
3.66
28-
����
15-16
����
���.8��
2810
�������
���.16
68,407
0.19
56,529
0.16
1501
��
1,143,394
3.15
1,143,394
3.20
2820
�����
319
-
319
-
1521
�����
3,064,194
8.45
3,181,242
8.89
2881
����
3,961
0.01
5,742
0.01
1521
����
5,107,871
14.08
4,531,112
12.66
������
72,687
0.20
62,590
0.17
1531
����
53,220,930
146.73
52,481,433
146.67
1551
����
28,644
0.08
29,444
0.08
����
14,980,226
41.30
14,743,619
41.20
1561
����
648,969
1.79
616,262
1.72
1681
����
2,901,272
8.00
2,836,561
7.93
3-
����
����
66,115,274
182.28
64,819,448
181.15
�������
15x9
������
(49,233,421)
(135.73)
(47,114,641)
(131.67)
31-
��
�.17
1671
�������
29,702
0.08
574,016
1.60
3110
�����
11,907,519
32.83
12,248,884
34.23
1672
�����
1,795,334
4.95
1,514,134
4.23
32-
����
�.19
������
18,706,889
51.58
19,792,957
55.31
3211
�������
3,376,719
9.31
3,783,276
10.57
3213
���������
2,898,311
7.99
3,005,459
8.40
17-
����
���.9
3220
������
572,324
1.58
353,792
0.99
1750
������
12,656
0.04
14,596
0.05
3272
���
-
-
6,329
0.02
1760
��
83,806
0.23
87,370
0.24
3282
��������
12,895
0.04
-
-
1782
�����
135,762
0.37
143,770
0.40
33-
����
������
232,224
0.64
245,736
0.69
3310
������
�.20
837,196
2.31
789,505
2.21
3320
������
�.21
-
-
41,259
0.11
18-
����
3350
�����
�.22
1,575,396
4.34
582,245
1.62
1800
������
�.10����
664,401
1.83
684,786
1.91
34-
����������
1810
������
�.11��
67,201
0.19
99,872
0.27
3420
�������

130,383
0.36
293,367
0.82
1820
�����
14,521
0.04
12,908
0.04
3451
�������������
����2
(2,365)
(0.01)
(4,695)
(0.01)
1830
����

238,639
0.66
312,537
0.87
3480
����
���.18
(500)
-
(61,844)
(0.17)
1843
�����
7
-
8
-
3490
�������
���.23
(20,114)
(0.06)
-
-
1860
�����������
���.25
951,648
2.62
950,922
2.66
361x
���������
21,287,764
58.69
21,037,577
58.79
1887
���������

73,344
0.20
59,503
0.17
������
2,009,761
5.54
2,120,536
5.92
3610
����
3,117
0.01
1,890
0.01
������
21,290,881
58.70
21,039,467
58.80
����
36,271,107
$ 100.00
35,783,086
$ 100.00
���������
36,271,107
$ 100.00
35,783,086
$ 100.00
(�����������)
�������
�������
�������
��


��


%


%
��
�������
��


%


%
11-13
����
21-22
����
1100
�������
���.1
8,257,219
$ 22.77
7,189,541
$ 20.09
2100
����
�.12
-
$ -
60,550
$ 0.17
1320
�����������
���.2
628,547
1.73
45,435
0.13
2180
������������������
���.13
-
-
2,443
0.01
1120
������
���.3
143,243
0.39
117,681
0.33
2120
����
5,352
0.01
4,099
0.01
1140
������
���.3
2,731,394
7.53
2,723,586
7.61
2140
����
325,949
0.90
439,636
1.23
1150
��������
���.3��
269,013
0.74
297,748
0.83
2150
��������

9,209
0.03
1,426
-
1160
�����
�.4
176,326
0.49
203,192
0.57
2160
�����
���.25
213,120
0.59
98,089
0.27
1180
���������
�.4��
943,917
2.60
883,460
2.47
2170
����
���
2,397,639
6.61
2,142,616
5.99
1210
����
���.5
303,945
0.84
375,200
1.05
2224
�����
671,567
1.85
419,160
1.17
1286
����������
���.25
66,541
0.18
252,965
0.71
2263
���������
52,377
0.14
-
-
1291
��������

49,181
0.14
57,466
0.16
2271
���������
���.14
-
-
264,676
0.74
1298
������
163,290
0.45
169,124
0.47
2272
���������
�.15
1,392,050
3.84
67,406
0.19
������
13,732,616
37.86
12,315,398
34.42
2298
������
182,499
0.50
130,971
0.37
������
5,249,762
14.47
3,631,072
10.15
14-
�����
1421
�����������
���.6
806,520
2.22
508,551
1.42
24-
����
1451
������������
���.2
47,702
0.13
27,086
0.08
2421
����
�.15��
9,657,777
26.63
11,049,957
30.88
1480
����������������
���.7
735,395
2.03
772,822
2.16
������
9,657,777
26.63
11,049,957
30.88
�������
1,589,617
4.38
1,308,459
3.66
28-
����
15-16
����
���.8��
2810
�������
���.16
68,407
0.19
56,529
0.16
1501
��
1,143,394
3.15
1,143,394
3.20
2820
�����
319
-
319
-
1521
�����
3,064,194
8.45
3,181,242
8.89
2881
����
3,961
0.01
5,742
0.01
1521
����
5,107,871
14.08
4,531,112
12.66
������
72,687
0.20
62,590
0.17
1531
����
53,220,930
146.73
52,481,433
146.67
1551
����
28,644
0.08
29,444
0.08
����
14,980,226
41.30
14,743,619
41.20
1561
����
648,969
1.79
616,262
1.72
1681
����
2,901,272
8.00
2,836,561
7.93
3-
����
����
66,115,274
182.28
64,819,448
181.15
�������
15x9
������
(49,233,421)
(135.73)
(47,114,641)
(131.67)
31-
��
�.17
1671
�������
29,702
0.08
574,016
1.60
3110
�����
11,907,519
32.83
12,248,884
34.23
1672
�����
1,795,334
4.95
1,514,134
4.23
32-
����
�.19
������
18,706,889
51.58
19,792,957
55.31
3211
�������
3,376,719
9.31
3,783,276
10.57
3213
���������
2,898,311
7.99
3,005,459
8.40
17-
����
���.9
3220
������
572,324
1.58
353,792
0.99
1750
������
12,656
0.04
14,596
0.05
3272
���
-
-
6,329
0.02
1760
��
83,806
0.23
87,370
0.24
3282
��������
12,895
0.04
-
-
1782
�����
135,762
0.37
143,770
0.40
33-
����
������
232,224
0.64
245,736
0.69
3310
������
�.20
837,196
2.31
789,505
2.21
3320
������
�.21
-
-
41,259
0.11
18-
����
3350
�����
�.22
1,575,396
4.34
582,245
1.62
1800
������
�.10����
664,401
1.83
684,786
1.91
34-
����������
1810
������
�.11��
67,201
0.19
99,872
0.27
3420
�������

130,383
0.36
293,367
0.82
1820
�����
14,521
0.04
12,908
0.04
3451
�������������
����2
(2,365)
(0.01)
(4,695)
(0.01)
1830
����

238,639
0.66
312,537
0.87
3480
����
���.18
(500)
-
(61,844)
(0.17)
1843
�����
7
-
8
-
3490
�������
���.23
(20,114)
(0.06)
-
-
1860
�����������
���.25
951,648
2.62
950,922
2.66
361x
���������
21,287,764
58.69
21,037,577
58.79
1887
���������

73,344
0.20
59,503
0.17
������
2,009,761
5.54
2,120,536
5.92
3610
����
3,117
0.01
1,890
0.01
������
21,290,881
58.70
21,039,467
58.80
����
36,271,107
$ 100.00
35,783,086
$ 100.00
���������
36,271,107
$ 100.00
35,783,086
$ 100.00
(�����������)
�������
�������
�������
��


��


%


%
��
�������
��


%


%
11-13
����
21-22
����
1100
�������
���.1
8,257,219
$ 22.77
7,189,541
$ 20.09
2100
����
�.12
-
$ -
60,550
$ 0.17
1320
�����������
���.2
628,547
1.73
45,435
0.13
2180
������������������
���.13
-
-
2,443
0.01
1120
������
���.3
143,243
0.39
117,681
0.33
2120
����
5,352
0.01
4,099
0.01
1140
������
���.3
2,731,394
7.53
2,723,586
7.61
2140
����
325,949
0.90
439,636
1.23
1150
��������
���.3��
269,013
0.74
297,748
0.83
2150
��������

9,209
0.03
1,426
-
1160
�����
�.4
176,326
0.49
203,192
0.57
2160
�����
���.25
213,120
0.59
98,089
0.27
1180
���������
�.4��
943,917
2.60
883,460
2.47
2170
����
���
2,397,639
6.61
2,142,616
5.99
1210
����
���.5
303,945
0.84
375,200
1.05
2224
�����
671,567
1.85
419,160
1.17
1286
����������
���.25
66,541
0.18
252,965
0.71
2263
���������
52,377
0.14
-
-
1291
��������

49,181
0.14
57,466
0.16
2271
���������
���.14
-
-
264,676
0.74
1298
������
163,290
0.45
169,124
0.47
2272
���������
�.15
1,392,050
3.84
67,406
0.19
������
13,732,616
37.86
12,315,398
34.42
2298
������
182,499
0.50
130,971
0.37
������
5,249,762
14.47
3,631,072
10.15
14-
�����
1421
�����������
���.6
806,520
2.22
508,551
1.42
24-
����
1451
������������
���.2
47,702
0.13
27,086
0.08
2421
����
�.15��
9,657,777
26.63
11,049,957
30.88
1480
����������������
���.7
735,395
2.03
772,822
2.16
������
9,657,777
26.63
11,049,957
30.88
�������
1,589,617
4.38
1,308,459
3.66
28-
����
15-16
����
���.8��
2810
�������
���.16
68,407
0.19
56,529
0.16
1501
��
1,143,394
3.15
1,143,394
3.20
2820
�����
319
-
319
-
1521
�����
3,064,194
8.45
3,181,242
8.89
2881
����
3,961
0.01
5,742
0.01
1521
����
5,107,871
14.08
4,531,112
12.66
������
72,687
0.20
62,590
0.17
1531
����
53,220,930
146.73
52,481,433
146.67
1551
����
28,644
0.08
29,444
0.08
����
14,980,226
41.30
14,743,619
41.20
1561
����
648,969
1.79
616,262
1.72
1681
����
2,901,272
8.00
2,836,561
7.93
3-
����
����
66,115,274
182.28
64,819,448
181.15
�������
15x9
������
(49,233,421)
(135.73)
(47,114,641)
(131.67)
31-
��
�.17
1671
�������
29,702
0.08
574,016
1.60
3110
�����
11,907,519
32.83
12,248,884
34.23
1672
�����
1,795,334
4.95
1,514,134
4.23
32-
����
�.19
������
18,706,889
51.58
19,792,957
55.31
3211
�������
3,376,719
9.31
3,783,276
10.57
3213
���������
2,898,311
7.99
3,005,459
8.40
17-
����
���.9
3220
������
572,324
1.58
353,792
0.99
1750
������
12,656
0.04
14,596
0.05
3272
���
-
-
6,329
0.02
1760
��
83,806
0.23
87,370
0.24
3282
��������
12,895
0.04
-
-
1782
�����
135,762
0.37
143,770
0.40
33-
����
������
232,224
0.64
245,736
0.69
3310
������
�.20
837,196
2.31
789,505
2.21
3320
������
�.21
-
-
41,259
0.11
18-
����
3350
�����
�.22
1,575,396
4.34
582,245
1.62
1800
������
�.10����
664,401
1.83
684,786
1.91
34-
����������
1810
������
�.11��
67,201
0.19
99,872
0.27
3420
�������

130,383
0.36
293,367
0.82
1820
�����
14,521
0.04
12,908
0.04
3451
�������������
����2
(2,365)
(0.01)
(4,695)
(0.01)
1830
����

238,639
0.66
312,537
0.87
3480
����
���.18
(500)
-
(61,844)
(0.17)
1843
�����
7
-
8
-
3490
�������
���.23
(20,114)
(0.06)
-
-
1860
�����������
���.25
951,648
2.62
950,922
2.66
361x
���������
21,287,764
58.69
21,037,577
58.79
1887
���������

73,344
0.20
59,503
0.17
������
2,009,761
5.54
2,120,536
5.92
3610
����
3,117
0.01
1,890
0.01
������
21,290,881
58.70
21,039,467
58.80
����
36,271,107
$ 100.00
35,783,086
$ 100.00
���������
36,271,107
$ 100.00
35,783,086
$ 100.00
(�����������)
�������
�������
�������
��


��


%


%
��
�������
��


%


%
11-13
����
21-22
����
1100
�������
���.1
8,257,219
$ 22.77
7,189,541
$ 20.09
2100
����
�.12
-
$ -
60,550
$ 0.17
1320
�����������
���.2
628,547
1.73
45,435
0.13
2180
������������������
���.13
-
-
2,443
0.01
1120
������
���.3
143,243
0.39
117,681
0.33
2120
����
5,352
0.01
4,099
0.01
1140
������
���.3
2,731,394
7.53
2,723,586
7.61
2140
����
325,949
0.90
439,636
1.23
1150
��������
���.3��
269,013
0.74
297,748
0.83
2150
��������

9,209
0.03
1,426
-
1160
�����
�.4
176,326
0.49
203,192
0.57
2160
�����
���.25
213,120
0.59
98,089
0.27
1180
���������
�.4��
943,917
2.60
883,460
2.47
2170
����
���
2,397,639
6.61
2,142,616
5.99
1210
����
���.5
303,945
0.84
375,200
1.05
2224
�����
671,567
1.85
419,160
1.17
1286
����������
���.25
66,541
0.18
252,965
0.71
2263
���������
52,377
0.14
-
-
1291
��������

49,181
0.14
57,466
0.16
2271
���������
���.14
-
-
264,676
0.74
1298
������
163,290
0.45
169,124
0.47
2272
���������
�.15
1,392,050
3.84
67,406
0.19
������
13,732,616
37.86
12,315,398
34.42
2298
������
182,499
0.50
130,971
0.37
������
5,249,762
14.47
3,631,072
10.15
14-
�����
1421
�����������
���.6
806,520
2.22
508,551
1.42
24-
����
1451
������������
���.2
47,702
0.13
27,086
0.08
2421
����
�.15��
9,657,777
26.63
11,049,957
30.88
1480
����������������
���.7
735,395
2.03
772,822
2.16
������
9,657,777
26.63
11,049,957
30.88
�������
1,589,617
4.38
1,308,459
3.66
28-
����
15-16
����
���.8��
2810
�������
���.16
68,407
0.19
56,529
0.16
1501
��
1,143,394
3.15
1,143,394
3.20
2820
�����
319
-
319
-
1521
�����
3,064,194
8.45
3,181,242
8.89
2881
����
3,961
0.01
5,742
0.01
1521
����
5,107,871
14.08
4,531,112
12.66
������
72,687
0.20
62,590
0.17
1531
����
53,220,930
146.73
52,481,433
146.67
1551
����
28,644
0.08
29,444
0.08
����
14,980,226
41.30
14,743,619
41.20
1561
����
648,969
1.79
616,262
1.72
1681
����
2,901,272
8.00
2,836,561
7.93
3-
����
����
66,115,274
182.28
64,819,448
181.15
�������
15x9
������
(49,233,421)
(135.73)
(47,114,641)
(131.67)
31-
��
�.17
1671
�������
29,702
0.08
574,016
1.60
3110
�����
11,907,519
32.83
12,248,884
34.23
1672
�����
1,795,334
4.95
1,514,134
4.23
32-
����
�.19
������
18,706,889
51.58
19,792,957
55.31
3211
�������
3,376,719
9.31
3,783,276
10.57
3213
���������
2,898,311
7.99
3,005,459
8.40
17-
����
���.9
3220
������
572,324
1.58
353,792
0.99
1750
������
12,656
0.04
14,596
0.05
3272
���
-
-
6,329
0.02
1760
��
83,806
0.23
87,370
0.24
3282
��������
12,895
0.04
-
-
1782
�����
135,762
0.37
143,770
0.40
33-
����
������
232,224
0.64
245,736
0.69
3310
������
�.20
837,196
2.31
789,505
2.21
3320
������
�.21
-
-
41,259
0.11
18-
����
3350
�����
�.22
1,575,396
4.34
582,245
1.62
1800
������
�.10����
664,401
1.83
684,786
1.91
34-
����������
1810
������
�.11��
67,201
0.19
99,872
0.27
3420
�������

130,383
0.36
293,367
0.82
1820
�����
14,521
0.04
12,908
0.04
3451
�������������
����2
(2,365)
(0.01)
(4,695)
(0.01)
1830
����

238,639
0.66
312,537
0.87
3480
����
���.18
(500)
-
(61,844)
(0.17)
1843
�����
7
-
8
-
3490
�������
���.23
(20,114)
(0.06)
-
-
1860
�����������
���.25
951,648
2.62
950,922
2.66
361x
���������
21,287,764
58.69
21,037,577
58.79
1887
���������

73,344
0.20
59,503
0.17
������
2,009,761
5.54
2,120,536
5.92
3610
����
3,117
0.01
1,890
0.01
������
21,290,881
58.70
21,039,467
58.80
����
36,271,107
$ 100.00
35,783,086
$ 100.00
���������
36,271,107
$ 100.00
35,783,086
$ 100.00
(�����������)
�������
�������
�������
��


��


%


%
��
�������
��


%


%
11-13
����
21-22
����
1100
�������
���.1
8,257,219
$ 22.77
7,189,541
$ 20.09
2100
����
�.12
-
$ -
60,550
$ 0.17
1320
�����������
���.2
628,547
1.73
45,435
0.13
2180
������������������
���.13
-
-
2,443
0.01
1120
������
���.3
143,243
0.39
117,681
0.33
2120
����
5,352
0.01
4,099
0.01
1140
������
���.3
2,731,394
7.53
2,723,586
7.61
2140
����
325,949
0.90
439,636
1.23
1150
��������
���.3��
269,013
0.74
297,748
0.83
2150
��������

9,209
0.03
1,426
-
1160
�����
�.4
176,326
0.49
203,192
0.57
2160
�����
���.25
213,120
0.59
98,089
0.27
1180
���������
�.4��
943,917
2.60
883,460
2.47
2170
����
���
2,397,639
6.61
2,142,616
5.99
1210
����
���.5
303,945
0.84
375,200
1.05
2224
�����
671,567
1.85
419,160
1.17
1286
����������
���.25
66,541
0.18
252,965
0.71
2263
���������
52,377
0.14
-
-
1291
��������

49,181
0.14
57,466
0.16
2271
���������
���.14
-
-
264,676
0.74
1298
������
163,290
0.45
169,124
0.47
2272
���������
�.15
1,392,050
3.84
67,406
0.19
������
13,732,616
37.86
12,315,398
34.42
2298
������
182,499
0.50
130,971
0.37
������
5,249,762
14.47
3,631,072
10.15
14-
�����
1421
�����������
���.6
806,520
2.22
508,551
1.42
24-
����
1451
������������
���.2
47,702
0.13
27,086
0.08
2421
����
�.15��
9,657,777
26.63
11,049,957
30.88
1480
����������������
���.7
735,395
2.03
772,822
2.16
������
9,657,777
26.63
11,049,957
30.88
�������
1,589,617
4.38
1,308,459
3.66
28-
����
15-16
����
���.8��
2810
�������
���.16
68,407
0.19
56,529
0.16
1501
��
1,143,394
3.15
1,143,394
3.20
2820
�����
319
-
319
-
1521
�����
3,064,194
8.45
3,181,242
8.89
2881
����
3,961
0.01
5,742
0.01
1521
����
5,107,871
14.08
4,531,112
12.66
������
72,687
0.20
62,590
0.17
1531
����
53,220,930
146.73
52,481,433
146.67
1551
����
28,644
0.08
29,444
0.08
����
14,980,226
41.30
14,743,619
41.20
1561
����
648,969
1.79
616,262
1.72
1681
����
2,901,272
8.00
2,836,561
7.93
3-
����
����
66,115,274
182.28
64,819,448
181.15
�������
15x9
������
(49,233,421)
(135.73)
(47,114,641)
(131.67)
31-
��
�.17
1671
�������
29,702
0.08
574,016
1.60
3110
�����
11,907,519
32.83
12,248,884
34.23
1672
�����
1,795,334
4.95
1,514,134
4.23
32-
����
�.19
������
18,706,889
51.58
19,792,957
55.31
3211
�������
3,376,719
9.31
3,783,276
10.57
3213
���������
2,898,311
7.99
3,005,459
8.40
17-
����
���.9
3220
������
572,324
1.58
353,792
0.99
1750
������
12,656
0.04
14,596
0.05
3272
���
-
-
6,329
0.02
1760
��
83,806
0.23
87,370
0.24
3282
��������
12,895
0.04
-
-
1782
�����
135,762
0.37
143,770
0.40
33-
����
������
232,224
0.64
245,736
0.69
3310
������
�.20
837,196
2.31
789,505
2.21
3320
������
�.21
-
-
41,259
0.11
18-
����
3350
�����
�.22
1,575,396
4.34
582,245
1.62
1800
������
�.10����
664,401
1.83
684,786
1.91
34-
����������
1810
������
�.11��
67,201
0.19
99,872
0.27
3420
�������

130,383
0.36
293,367
0.82
1820
�����
14,521
0.04
12,908
0.04
3451
�������������
����2
(2,365)
(0.01)
(4,695)
(0.01)
1830
����

238,639
0.66
312,537
0.87
3480
����
���.18
(500)
-
(61,844)
(0.17)
1843
�����
7
-
8
-
3490
�������
���.23
(20,114)
(0.06)
-
-
1860
�����������
���.25
951,648
2.62
950,922
2.66
361x
���������
21,287,764
58.69
21,037,577
58.79
1887
���������

73,344
0.20
59,503
0.17
������
2,009,761
5.54
2,120,536
5.92
3610
����
3,117
0.01
1,890
0.01
������
21,290,881
58.70
21,039,467
58.80
����
36,271,107
$ 100.00
35,783,086
$ 100.00
���������
36,271,107
$ 100.00
35,783,086
$ 100.00
(�����������)
�������
�������
�������
����������� % 0.17
0.01
0.01
1.23
-
0.27
5.99
1.17
-
0.74
0.19
0.37
10.15 30.88 30.88 0.16
-
0.01
0.17 41.20 34.23
10.57
8.40
0.99
0.02
-
2.21
0.11
1.62
0.82
(0.01)
(0.17)
-
58.79
0.01
58.80 100.00

60,550
$ 2,443
4,099
439,636
1,426
98,089
2,142,616
419,160
-
264,676
67,406
130,971
3,631,072 11,049,957 11,049,957 56,529
319
5,742
62,590 14,743,619 12,248,884
3,783,276
3,005,459
353,792
6,329
-
789,505
41,259
582,245
293,367
(4,695)
(61,844)
-
21,037,577
1,890
21,039,467 35,783,086
$
����������� % -
-
0.01
0.90
0.03
0.59
6.61
1.85
0.14
-
3.84
0.50
14.47 26.63 26.63 0.19
-
0.01
0.20 41.30 32.83
9.31
7.99
1.58
-
0.04
2.31
-
4.34
0.36
(0.01)
-
(0.06)
58.69
0.01
58.70 100.00

-
$ -
5,352
325,949
9,209
213,120
2,397,639
671,567
52,377
-
1,392,050
182,499
5,249,762 9,657,777 9,657,777 68,407
319
3,961
72,687 14,980,226 11,907,519
3,376,719
2,898,311
572,324
-
12,895
837,196
-
1,575,396
130,383
(2,365)
(500)
(20,114)
21,287,764
3,117
21,290,881 36,271,107
$
�� �.12
���.13

���.25
���
���.14
�.15
�.15��
���.16
�.17
�.19
�.20
�.21
�.22

����2
���.18
���.23
������� ����
����
������������������
����
����
��������
�����
����
�����
���������
���������
���������
������
������
����
����
������
����
�������
�����
����
������
����
����
�������
��
�����
����
�������
���������
������
���
��������
����
������
������
�����
����������
�������
�������������
����
�������
���������
����
������
���������
�� 21-22
2100
2180
2120
2140
2150
2160
2170
2224
2263
2271
2272
2298
24-
2421
28-
2810
2820
2881
3-
31-
3110
32-
3211
3213
3220
3272
3282
33-
3310
3320
3350
34-
3420
3451
3480
3490
361x
3610
����������� % 20.09
0.13
0.33
7.61
0.83
0.57
2.47
1.05
0.71
0.16
0.47
34.42
1.42
0.08
2.16
3.66
3.20
8.89
12.66
146.67
0.08
1.72
7.93
181.15

(131.67)
1.60
4.23
55.31
0.05
0.24
0.40
0.69
1.91
0.27
0.04
0.87
-
2.66
0.17
5.92
100.00

7,189,541
$ 45,435
117,681
2,723,586
297,748
203,192
883,460
375,200
252,965
57,466
169,124
12,315,398 508,551
27,086
772,822
1,308,459 1,143,394
3,181,242
4,531,112
52,481,433
29,444
616,262
2,836,561
64,819,448
(47,114,641)
574,016
1,514,134
19,792,957 14,596
87,370
143,770
245,736 684,786
99,872
12,908
312,537
8
950,922
59,503
2,120,536 35,783,086
$
����������� % 22.77
1.73
0.39
7.53
0.74
0.49
2.60
0.84
0.18
0.14
0.45
37.86
2.22
0.13
2.03
4.38
3.15
8.45
14.08
146.73
0.08
1.79
8.00
182.28

(135.73)
0.08
4.95
51.58
0.04
0.23
0.37
0.64
1.83
0.19
0.04
0.66
-
2.62
0.20
5.54
100.00

8,257,219
$ 628,547
143,243
2,731,394
269,013
176,326
943,917
303,945
66,541
49,181
163,290
13,732,616 806,520
47,702
735,395
1,589,617 1,143,394
3,064,194
5,107,871
53,220,930
28,644
648,969
2,901,272
66,115,274
(49,233,421)
29,702
1,795,334
18,706,889 12,656
83,806
135,762
232,224 664,401
67,201
14,521
238,639
7
951,648
73,344
2,009,761 36,271,107
$
�� ���.1
���.2
���.3
���.3
���.3��
�.4
�.4��
���.5
���.25

���.6
���.2
���.7
���.8��
���.9
�.10����
�.11��

���.25

����
�������
�����������
������
������
��������
�����
���������
����
����������
��������
������
������
�����
�����������
������������
����������������
�������
����
��
�����
����
����
����
����
����
����
������
�������
�����
������
����
������
��
�����
������
����
������
������
�����
����
�����
�����������
���������
������
����
�� 11-13
1100
1320
1120
1140
1150
1160
1180
1210
1286
1291
1298
14-
1421
1451
1480
15-16
1501
1521
1521
1531
1551
1561
1681
15x9
1671
1672
17-
1750
1760
1782
18-
1800
1810
1820
1830
1843
1860
1887

-132-

�������������� �����

������������������

�������������������

( ������������������� )

(��� ��������� �������) �������)
��
�� ����� �����

%
%
4110
5110
5910
6000
6100
6200
6300
6900
7100
7110
7121
7121
7130
7140
7160
7210
7320
7480
7500
7510
7540
7630
7880
7900
8110
9600
9601
9602
9600
9750
9850
������
����
����
����
����
�������
������
������
����
��������
����
�����������
����
��������
������
����
����
��������
����
����������
��������
����
������
����
����
����������
����
�����
�����
����
�����
����
�����
������(�)
�����������
������(�)
�����������
���.26��
�.27��
�.27��

����6




���.13��
�.8��.14��

���.7
�.10��.11��.27
���.25
���.24
���.24
14,522,616
$ (10,919,556)
3,603,060
(226,310)
(1,011,812)
(482,319)
(1,720,441)
1,882,619
61,424
63,507
1,755
33,957
-
74,951
154,923
2,443
41,142
434,102
(165,660)
(706)
(16,707)
(163,160)
(346,233)
1,970,488
(415,000)
1,555,488
$ 1,553,873
$ 1,615
1,555,488
$ ��
1.66
$ 1.63
$
100.00
(75.18)
24.82
(1.56)
(6.98)
(3.32)
(11.86)
12.96
0.42
0.44
0.01
0.23
-
0.52
1.07
0.02
0.28
2.99
(1.14)
-
(0.12)
(1.12)
(2.38)
13.57
(2.86)
10.71
10.70
0.01
10.71
��
1.31
$ 1.28
$
15,154,025
$ (12,751,260)
2,402,765
(220,074)
(1,028,299)
(503,633)
(1,752,006)
650,759
45,389
23,337
-
69,489
3,220
111,482
100,548
1,572
57,989
413,026
(171,401)
-
-
(117,132)
(288,533)
775,252
(265,523)
509,729
$ 477,507
$ 32,222
509,729
$ ��
0.59
$ 0.58
$
100.00
(84.15)
15.85
(1.45)
(6.79)
(3.32)
(11.56)
4.29
0.30
0.15
-
0.46
0.02
0.74
0.66
0.01
0.38
2.72
(1.13)
-
-
(0.77)
(1.90)
5.11
(1.75)
3.36
3.15
0.21
3.36
��
0.38
$ 0.37
$

( ����������� )

����������������������������������������������������������������������������������������������������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

-133-

��������������
���������
������������������
�������������������
��������������
����

22,136,429
$ -
(597)
-
-
(1,399,804)
(616,384)
(12,355)
502,574
335,035
(5,104)
477,507
(377,834)
21,039,467
-
(3,420)
-
-
(778,404)
(645,795)
(6,329)
268,635
22,281
(162,984)
2,330
1,553,873
1,227
21,290,881
$
���� 379,724
$ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(377,834)
1,890
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,227
3,117
$
���
������
21,756,705
$ -
(597)
-
-
(1,399,804)
(616,384)
(12,355)
502,574
335,035
(5,104)
477,507
-
21,037,577
-
(3,420)
-
-
(778,404)
(645,795)
(6,329)
268,635
22,281
(162,984)
2,330
1,553,873
-
21,287,764
$
���������� ���� (145,704)
$ 700,244
-
-
-
-
(616,384)
-
-
-
-
-
-
(61,844)
707,639
-
-
-
-
(645,795)
-
-
(500)
-
-
-
-
(500)
$
����
����
�����
409
$ -
-
-
-
-
-
-
-
-
(5,104)
-
-
(4,695)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,330
-
-
(2,365)
$
����
���
-
$ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(20,114)
-
-
-
-
(20,114)
$
����
���
(41,668)
$ -
-
-
-

-
-
-
-
335,035
-
-
-
293,367
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(162,984)
-
-
-
130,383
$
���� ����� 1,718,220
$ -
(597)
(171,822)
(41,259)
(1,399,804)
-
-
-
-
-
477,507
-
582,245
-
(3,420)
(47,691)
41,259
(550,870)
-
-
-
-
-
-
1,553,873
-
1,575,396
$
������
-
$ -
-
-
41,259
-
-
-
-
-
-
-
-
41,259
-
-
-
(41,259)
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
$
������ 617,683
$ -
-
171,822
-
-
-
-
-
-
-
-
-
789,505
-
-
47,691
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
837,196
$
���� ����
����
-
$ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12,895
-
-
-
-
12,895
$
��� 18,684
$ -
-
-
-
-
-
(12,355)
-
-
-
-
-
6,329
-
-
-
-
-
-
(6,329)
-
-
-
-
-
-
-
$
����
��
121,442
$ 232,350
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
353,792
218,532
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
572,324
$
�����
����
3,048,607
$ (147,217)
-
-
-
-
-
-
104,069
-
-
-
-
3,005,459
(147,148)
-
-
-
-
-
-
40,000
-
-
-
-
-
2,898,311
$
���
����
3,968,653
$ (185,377)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,783,276
(179,023)
-
-
-
(227,534)
-
-
-
-
-
-
-
-
3,376,719
$
�� �����
12,450,379
$ (600,000)
-
-
-
-
-
-
398,505
-
-
-
-
12,248,884
(600,000)
-
-
-
-
-
-
228,635
30,000
-
-
-
-
11,907,519
$
�� ������������
�����
����������������
�������������(�1)�
������
������
�������
�����
������������
�����������
�����������������
���������������
�������������������
����������
���������������
�����
����������������
�������������(�2)�
������
������
�������
�����
������������
�����������
��������
�����������������
���������������
�������������������
����������
���������������

-134-

�������������� ������� ������������������ �������������������

�������������� ��������������
�� ����� �����
����������
�����
�����
��(�����)
����
�������
����������
����
���������
��������������
����������
�����������
��������������
��������
���������
����������
�����������
����
�����(��)��
����(��)��
����(��)��
����������
����(��)
�������(��)
������������
��������(��)
������(��)
����(��)��
����������
�������(��)
������
������
��������
���������
����������
����������
����������
������������
�����(��)��
�������������
����������������
�������������
������
�������������
������
������
�������(��)
�������
����������
����������
������
������
������
�������
������
������
������������
������
����������
�����
���������
������������
�����������
�����������
�����������
������(���������)
�������
���������������
����������
�����������
������������
���������(��)��
�����������(�����)
����������������
���������
������
���������
���������
�����
��������������
�������������
����������������
����������������
�����
1,555,488
$ 5,046,785
184,425
17,000
4,581
170,884
2,392
(494)
(63,507)
185,698
4,501
(33,957)
1,950
706
(2,443)
16,707
(33,895)
(25,562)
(24,808)
28,735
71,749

9,866
(96,642)
5,834
1,253
(113,687)
7,783
115,031
83,839
52,377
51,528
11,878
509,729
$ 5,555,918
191,499
-
-
47,596
4,633
(1,451)
(23,337)
156,747
-
(69,489)
-
(3,220)
(1,572)
-
129,851
19,673
470,310
210,070
(114,170)
(14,875)
(257,902)
(29,140)
(10,784)
97,702
88,481
(117,293)
6,239
-
1,226
147
7,235,995 6,846,588
(826,256)
241,636
(5,556)
-
2,000
(242,383)
(3,934,295)
246,871
(2,997)
(68,988)
1
(1,613)
(146,249)
102,528
31,797
(38,091)
-
-
(4,620,718)
412,418
(242)
(53,139)
(4)
(1,970)
(4,591,580) (4,313,670)
(60,550)
9,663,605
(9,700,772)
-
(778,404)
(645,795)
18,000
(388)
(639,151)
6,932,528
(5,612,805)
98
(1,399,804)
(610,196)
-
(64,707)
(1,504,304) (1,394,037)
(72,433) 78,216
- (97,208)
1,067,678
7,189,541
1,119,889
6,069,652
8,257,219
$
7,189,541
$
167,486
$
171,779
$
114,271
$
226,069
$
1,392,050
$
67,406
$
-
$
264,676
$
3,420
$
597
$
(2,330)
$
5,104
$
268,635
$
502,574
$
4,186,702
$ 419,160
(671,567)
4,693,147
$ 346,731
(419,160)
3,934,295
$
4,620,718
$
193,686
$ 56,955
(3,770)
449,999
$ 19,374
(56,955)
246,871
$
412,418
$

�������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

-135-

�������������� ��������

�������������

��������������

  • ( ������������������� )

�� ����

  • ������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������

  • ���������������������� ( � O) ��� OOO �������� ���������������������� ( � ) �������

��������������������������������� 5,256 �� 5,371 ��

�� �����������

  • �������������������������������������� ����������

1. ����

  • (1) ���������������������������������� �����

==> picture [503 x 292] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

���� ( � ) ��
KYEC Investment KYEC Technology KYEC SINGAPORE KYEC Japan K.K.
KYEC USA Corp.
International Co., Ltd. Management Co., Ltd. PTE. LTD. 89.83%
100.00%
100.00% 100.00% 100.00%
92.89% 7.11%
Strong Outlook Sino-Tech KYEC
Investment Ltd. Investment Co., Ltd. Microelectronics Co., Ltd.
100.00% 100.00% 100.00%
43.98% 56.02%
������ ���� ( �� )
���� ����
100.00% 100.00%
----- End of picture text -----

-136-

���������������������� ( � )

  • ( ������������������� )

  • (2) ������������������������������������ ����������� ( ������������������� ) ����� ������������������������������������ ������������������������������������ �����������������������

����
KYEC USA Corp.
KYEC Investment International
Co., Ltd.
KYEC Technology Management
Co., Ltd.
KYEC Microelectronics
Co., Ltd.(�1)
����(��)����
KYEC Japan K.K.
KYEC SINGAPORE PTE. Ltd.
���� ��������
�������(%)
��������
�������(%)
101.12.31 100.12.31
����������
������
����
����
����
����������
���������
����������
����������
����������
��������
����������
����������
����������
����������
����������
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
89.83
100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

89.83

100.00

-137-

  • ���������������������� ( � )

  • ( ������������������� )

(�������� ���������� �) �)
����
Sino-Tech Investment Co., Ltd.
Strong Outlook Investment Ltd.
����������
���� ��������
�������(%)
101.12.31 100.12.31
����
����
����������
����������
����������
����������
����������
����������
�������
100.00
100.00
100.00

100.00

100.00

100.00
  • 1 � KYEC Microelectronics Co., Ltd. ���������������� KYEC Investment International Co., Ltd. ���� KYEC Technology Management Co., Ltd. ��������������������� KYEC Microelectronics Co., Ltd. ������� 92.89% � 7.11% �

  • 2 ������������������ ( � ) ��������������� ���������������������������������� ������������

2. ����������

  • (1) ������������������������������������ ��������������������

  • (2) ������������������������������������ ������������������������������������ ����������������������������������

  • A. ��������������������������

  • B. ��������������������������

  • C. ������������������������������������ ���������

  • D. ������������������������������������ ��������

  • E. ����������

-138-

  • ���������������������� ( � )

    • ( ������������������� )
  • (3) ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ����������������������������� ( ������ ������������������������������������ � ) ���������������������������������� ������������������������������������ �����������

3. ����

�������������������������������������� ��������

4. �������������

  • (1) ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �����������������������������

  • (2) ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �����������������������

5. ���������

  • (1) ������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������

-139-

  • ���������������������� ( � )

  • ( ������������������� )

������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������

  • (2) ������������������������������������� ������������������������������������� �����

  • (3) ������������������

A. ��������������������

  • ������������������������������������ ������������������������������������

B. ���������

  • ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ����������������������������

C. ���������������

  • ������������������������������������ ������������������������������������ �����������

����������� ( � ) ������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �������

6. ���������

��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������

-140-

  • ���������������������� ( � )

  • ( ������������������� )

7. ��

  • ��������������������������������������� ����������������

  • (1) ����������������������

  • (2) ������������������������������������ ��������������

�������������������������������������� ���

8. �����������

  • (1) ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ����������������������������������

  • (2) ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ��������������������������������

  • (3) ����������������������������������� �����������������������������

  • (4) ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������

-141-

  • ���������������������� ( � )

  • ( ������������������� )

������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������������������������

9. ����

  • (1) ������������������������������������ ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ����������������������������������� ������

  • (2) ������������������������������������ ���������������

����� ������ ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

10. ����

��������������������������������������� ��������������������������������������� ��

��������������������������������������� �������������������������������������� ��������������

-142-

  • ���������������������� ( � )

  • ( ������������������� )

������

��������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������

11. ����

  • ����������������������������������

12. ����

  • ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������

13. ������

  • �����������������������������������

  • A. ��������������������

  • (1) �������������������

  • (2) ������������������������������

  • (3) ����������

  • (4) �������������������

  • (5) ����������������������

  • B. �������������������������������������� ���������

  • (1) ����������

  • (2) �������������������

  • (3) ����������������������

  • (4) ��������������������

14. ������������

  • ��������������������������������������� ��������

-143-

  • ���������������������� ( � ) ( ������������������� )

15. ���

  • (1) ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������

������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������

  • (2) ������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������

  • (3) ������������������������������������� �����������

16. ���

  • (1) ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������������������

  • (2) ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ �������������������������

  • (3) ����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ �������������������������������������

  • (4) ������������������������������������� ��������������

-144-

  • ���������������������� ( � )

  • ( ������������������� )

17. ����

  • ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ����������� (97) ���� 169 �������������������� �������������������������

18. ������������

  • ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������

��������������������������������������

19. ����

  • (1) ������������������

  • (2) ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������

  • (3) ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ����������

20. ���������

  • ����������������������������� (96) ���� 052 �� ���������������������������

-145-

  • ���������������������� ( � )

  • ( ������������������� )

21. �����

��������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� ( � � � )

��������������������������������������� ����

�������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������

��������������������������������������� ������������������������

22. ������

��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �������������

23. ������

��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������

24. ������

��������������������� (1) ���������������� �� (2) ����������������������������������� �������� (3) �����������

-146-

  • ���������������������� ( � )

  • ( ������������������� )

�� �����������

  1. �������������������������������������� �������������������������������������� �������������

  2. �������������������������������������� �������������������������������������� ��������

�� ���������

1. �������

�������
���
�������
����


��������
�����


�����


������


�����



101.12.31
$768
2,848,970
5,407,481
$8,257,219
101.12.31
$591,343
37,204
628,547
28,982
18,720
47,702
$676,249
100.12.31
$715
3,155,732
4,033,094
$7,189,541
100.12.31
$-
45,435
45,435
27,086
-
27,086
$72,521

2. ��������

�������������������������������������� �������� ( �� ) ��� 2,330 ��� (5,104) ���

-147-

���������������������� ( � ) ( ������������������� )

3. ���������������

(1) ������

������
����
������

101.12.31
$143,243
-
$143,243
100.12.31
$117,681
-
$117,681

(2) ������

(2) ������
(3) ����
������
������


��������
����
������

101.12.31
$2,784,881
(24,455)
(29,032)
$2,731,394
101.12.31
$269,013
-
$269,013
100.12.31
$2,754,371
(29,477)
(1,308)
$2,723,586
100.12.31
$297,748
-
$297,748

4. �������������

(1) �����

�����
�����
�����
����
�����


���������
�����
������

101.12.31
$-
109,594
11,359
55,373
$176,326
101.12.31
$943,917
-
$943,917
100.12.31
$17,000
125,104
6,525
54,563
$203,192
100.12.31
$883,460
-
$883,460

� (2) ����� ���

-148-

���������������������� ( � )

  • ( ������������������� )

5. ����

(��������
����
����������� )
�(�)�
���
���


�������������

101.12.31
$239,775
60,566
11,669
312,010
(8,065)
$303,945
100.12.31
$297,777
68,863
17,119
383,759
(8,559)
$375,200

������������������������������� 10,919,556 �� � 12,751,260 ���������������������� 494 ��� 1,451 ���� �������������������������������������� �������������������

6. �����������

�����������
����� ���� ����
$772,413
34,107
$806,520
$478,693
29,858
$508,551
��
��
101.12.31
����(�)��
����(�)��


100.12.31
����(�)��
����(�)��

64,130,968�
2,800,000�
45,017,182�
2,800,000�
30.83%
38.89%
33.35%
38.89%
  • (1) ���� ( � ) ������������������������������� ������� 33.35% �������������������������� ���������������� 29.04% ����������������� ��������������������� 1,800,687 ������ 4,501 ��� ��������������������������� 17,313,099 ����� �� 242,383 ���������������� 30.83% �

������������������������������������� ������������������������������������� ����� .1 �� 2 ���

-149-

���������������������� ( � )

  • ( ������������������� )

  • (2) �������������������� ( � ) ��������������� ������������������������������������� ����� 4,249 ��� 1,858 ���

  • (3) �������������������� ( � ) ��������������� ������������������������������������� ������ 59,258 ��� 21,479 ���

� 7. ��������� �����

���������������
�����
��(�)��������
����(�)��
���(�)������
����(�)��
����(�)��
����(�)��
Mcube Inc.
������(�)��
����(�)��

101.12.31
$-
500,000
137,490
50,000
29,905
18,000
-
$735,395
100.12.31
$30,000
500,000
137,490
50,000
29,905
20,000
5,427
$772,822
  • (1) ��������� ( � ) �������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� ������������� 11,280 ���

  • (2) �������������������� ( � ) ��������������� �������������������� 5,427 ���

  • (3) ����������������� ( � ) ������������������ ��������������� 10.00% ����� 2,000 ���

8. ����

  • (1) ������������������������������
�������
������
��������
����
101��
$16,506
163,268
$179,774
1.7000%~ 1.7981%
100��
$19,759
166,768
$186,527
1.5592%~ 2.0600%

-150-

���������������������� ( � ) ( ������������������� )

  • (2) ���������������������������

9. ����

����
����
����
���������
��������
����
�������
����
����
����
����
����
�������
����
������
����
����
���������
���������
��������
����
�������
����
����
����
���������
����
����
�������
����
������
101��
������
�����
$196,750
2,997
4,030
(3,220)
(2,101)
$87,370
-
-
-
(3,564)
$159,406
-
-
-
(6,190)
198,456 83,806 153,216
(182,154)
(8,866)
3,220
2,000
-
-
-
-
(15,636)
(2,514)
-
696
(185,800) - (17,454)
$12,656 $83,806 $135,762
100��
������
�����
$199,817
(15,431)
242
8,467
(424)
4,079
$84,066
-
-
-
-
3,304
$145,788
-
-
-
-
13,618
196,750 87,370 159,406
(174,958)
11,891
(15,967)
424
(3,544)
-
-
-
-
-
(11,816)
-
(2,444)
-
(1,376)
(182,154) - (15,636)
$14,596 $87,370 $143,770

���������������������������

-151-

  • ���������������������� ( � )

( ������������������� )

10. ������

������


��
�����
����
����
����
����


����
�����
����
����
����



101.12.31
$397,129
791,637
136,052
7,900
632
1,333,350
(76,989)
(559,714)
(28,296)
(3,950)
(668,949)
$664,401
100.12.31
$307,833
692,410
136,227
7,900
1,668
1,146,038
(55,226)
(387,702)
(15,954)
(2,370)
(461,252)
$684,786
  • �������������������������� 149,531 ��� 102,099 �� ���������������������

11. ������

  • �������������������������������������� ����������������


��
�����
����
����


����
�����
����
����



101.12.31
$72,967
339,020
137
412,124
(22,536)
(322,251)
(136)
(344,923)
$67,201
100.12.31
$75,884
971,554
137
1,047,575
(20,022)
(927,562)
(119)
(947,703)
$99,872

-152-

���������������������� ( � )

  • ( ������������������� )

  • (1) ������������������������� 0 ��� 4,470 ������ �����������������

  • (2) ���������������������������

12. ����

����
����
����
101.12.31
$-
-%
100.12.31
$60,550
3.90%

�������������������������������������� ����� 2,669,260 ��� 3,835,826 ���

� 13. ������������� ��

����������������
������������
�����
101.12.31
$-
100.12.31
$2,443
  • (1) ������������������������������������ 2,443 ��� 1,572 ���

  • (2) �������������������������������� .14 ���

14. �����

�����
�������������
���������


�������������
�����������
101.12.31
$-
-
-
-
$-
100.12.31
$271,960
(7,284)
264,676
(264,676)
$-
  • (1) ������������������������������������� �����

  • A. ����� 1,000 ��

  • B. ����� 100%

  • C. �������� 40,000 ���

  • D. �������� 0%

-153-

���������������������� ( � )

     - ( ������������������� )
  • E. ������� ( ������������������������� ) �

  • F. ������������������������������������ (a). �����������

     - (b). ���������������
    
     - (c). ��������������
    
  • G. ��������������������������������� 102.01% ����������� ( ������ 1%) �

  • H. ���

    • (A) �������������������������������� ���������������������

    • (B) ������������� 13.6 ������ 90,882 ��������� ����� 30.9 ��� 1 ���

    • (C) ��������������������� ( � ) ���������� �� ( � ) �������������� ( � ) ���� ( ������� ) �� ��������������������������������� ��� 12.0 ��

  • (2) ������������������������������������� �������������������������������������� �����

  • (3) ������������������������������������ 2,392 ��� 4,633 ���������������� 2,443 ��� 1,572 ������� �����������������������������

  • (4) ����������������������������� 1,236,000 ����� ����������� 93,341 �������������������� 234,206 ���

15. ����

15.����
��� ��
��
��� ���� ����
101.12.31 100.12.31
������
��
������
������
������
��
��

��
��

��
��
103.12.11
103.09.08
104.03.10
$551,760
40,978
7,500,000
$302,750
128,163
9,000,000
�������
�98.12.08���3������
��20����
�102.03.10���6������
��4����

-154-

���������������������� ( � ) ( ������������������� )

��� ��
��
��� ���� ����
101.12.31 100.12.31
������
��
����
����
����
������
����
������
������
������
�����
����
����
����
������
��(��)
������
(��)
������
(��)
������
��(��)
��
��
��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��
��
��

��
��
��
��
104.01.15
102.06.23
104.09.10
104.06.27
103.05.16
102.09.30
102.06.03
103.06.08
105.09.10
103.04.02
103.06.30
103.11.16
103.07.25
103.06.27
103.06.28
103.07.25
$-
-
149,349
174,240
319,440
-
-
174,240
1,000,000
87,120
116,160
87,120
108,900
174,240
130,680
145,200
$106,095
187,705
272,475
-
-
181,650
302,750
-
-
-
-
-
151,375
242,200
-
151,375
�100.04.15���3������
��16�����������
101.05.09�������
�������
�101.09.10��6�������
�7������
�������
�������
�������
�������
�������
��������������
��������������
�����������
�������
�������
�������
�102.02.15���6������
��4������
�102.01.11���6������
��4������
�������
�102.02.25���6������
��4������

-155-

���������������������� ( � )

  • ( ������������������� )
��� ��
��
��� ���� ����
101.12.31
$145,200
145,200
11,049,827
(1,392,050)
$9,657,777
100.12.31
$90,825
-
�102.02.28���6������
��4����
�102.04.06���6������
��5����
11,117,363
(67,406)
$11,049,957
  • (1) ������������������������

  • (2) ������������������������������������ ������

  • (3) ������������������������������ 0.9000%~2.2076% � 0.9300%~2.0600% �

16. ���

  • (1) ������������������������������������ ������� 259,240 ��� 267,070 �������������������� ������ 148,112 ��� 146,629 �� ( ������������������ �

  • ��� 116,315 ��� 117,129 �� )

  • (2) ���������

���������
�������������
����
����
���������
������
���(�)��
������
�������������
��������

101��
$10,404
10,404
(5,341)
9,836
6,494
31,797
116,315
$148,112
100��
$12,588
11,240
(5,196)
11,304
(436)
29,500
117,129
$146,629
  • (3) ����������������������������������� ��������

-156-

���������������������� ( � ) ( ������������������� )

(����������� ��������)
����
������
�������
������
����������
������
�����������
����
�����������
��������
�������
������
�����
�������
101.12.31
$131,663
192,946
324,609
175,778
500,387
(257,431)
242,956
-
(175,793)
67,163
(1,612)
2,856
$68,407
100.12.31
$97,999
216,106
314,105
206,106
520,211
(267,070)
253,141
(758)
(197,271)
55,112
(1,545)
2,962
$56,529

������������������������������������ ����� 171,013 ��� 133,375 ���

(4) ���������

���������
���
���������
���������������
101.12.31
1.75%
3.00%
1.75%
100.12.31
2.00%
3.00%
2.00%
  • (5) ������������������������������������ ���� 57,628 ��� 64,307 ���

17. ��

���������������������� 15,000,000 �������� 10 ��� � 1,500,000 �� ( ��������������� 30,000 �� ) ����������� 12,450,379 ���

�������������������������������������� ��������������������������� 10,000 ���

-157-

���������������������� ( � ) ( ������������������� )

�������������������������������������� �������������������������������������� ���������������� 50,000 ���

���������������������������� 39,851 ���

�������������������������������������� ������������������������������ 30,000 ���

�������������������������������������� �������������������������� 30,000 ���

���������������������������� 22,863 ���

����������������������������� 3,000 ������� ���������������� 12,895 �������������� 50 ���� ����������������������

��������������������������� 15,000,000 ������� � 10 ���� 1,500,000 �� ( ��������������� 30,000 �� ) ������ ����� 11,907,519 ���

18. ����

  • (1) ������������������������������������ ����������������
���� ���� ���� ���� ����
101��
�������������
6,098�� 53,902�� 60,000�� -��
100��
����� 10,000�� -�� 10,000�� -��
�������������
-�� 56,098�� 50,000�� 6,098��

10,000�� 56,098�� 60,000�� 6,098��

-158-

���������������������� ( � )

( ������������������� )

  • (2) ������������������������������������� ������������������������������������� �����

  • (3) ������������������������������������� ������������������������������������� �����������������������

  • (4) ������������������������������������ �������������������

  • (5) ������������������������������������� ����

  • (6) ������������������������������������� ����������������������� 500 ������������ �� .17 ���

19. ����

����
�������
���������
������



��������

101.12.31
$3,376,719
2,898,311
572,324
-
12,895
$6,860,249
100.12.31
$3,783,276
3,005,459
353,792
6,329
-
$7,148,856

��������������������� � ����������������� �������� � ������������������������������ �������������������������������������� ������������

��� ����������������

  • ��� ��������

-159-

  • ���������������������� ( � )

( ������������������� )

20. ������

�������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �����������

21. ������

������������������ ( �������������������� ��� ) ����������������������������������� ����������������

22. ���������

�������������������������������������� �������������������������������������� ��

� ( ) �����������

( � ) ���������

( � ) ������������

������������������������������������� �������������������������������������� �����

�������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������� 20% ��

�������������������������������������� �������

������������������������� 156,584 ��� 47,596 ���� �������� 15,658 ��� 4,760 ������������� ( ��������� ����� ) ��������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������

-160-

���������������������� ( � ) ( ������������������� )

�������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������

��
���������
�����������
100��
$550,870
227,534
99��
$1,399,804
-

������������������������������������� �������������

���� ���������� ������
����
����
����
�����
$14,300
(�)
$1,430
(�)
$(10,188)
(�)
$(1,019)
(�)
����
�����
�����
������
����
�����
������
����
$61,894
$6,190
$157,281
$15,728
$47,596
$4,760
$167,469
$16,747
  • �������������������������������������� ����������������������

�������������������������������������� �����������������������

23. �������������

  • �������������������������������������� ��������� 5,000 ��������������������������� �������������������������������������� ������������������������������

����������������������� :

  • ( ) ������������������������������������ ��

  • ( � ) ������������������������������������ ��������

-161-

  • ���������������������� ( � )

    • ( ������������������� )
  • ( � ) ������������������������������������ ����������

�������������������������������������� ��

�����
�������
��������
��� ����
(��)
���
���
���
����
������
��(��)
101.09.17 3,000 $� $14.4 2,950

�������������������������������������� �������������������������������������� � 4,581 ����������������������������������� 12,895 ���������� 20,114 ���

24. ����

�������������������������������

��������
�����(�)
������������
������������
�����������������
������
���������
������������������
����
�����������������
101�� 100��
1,218,790,354�
(41,821,574)
9,119,714
867,760
1,235,037,914�
(15,317,858)
36,481,524
-
1,186,956,254�
13,743,832
10,175,784
1,256,201,580�
25,398,654
9,374,105
1,210,875,870� 1,290,974,339�

�������������������

-162-

���������������������� ( � ) ( ������������������� )


�(��)
��(��) ����(�)
��
��
�� �� ��

101 �� ������ ����������� $1,968,873 $1,553,873 1,186,956,254 � $1.66 $1.31 �������� ������ (51) (46) 13,743,832 ���� - - 10,175,784 ������ $1,968,822 $1,553,827 1,210,875,870 � $ 1.63 $ 1.28

100��
������
�����������
��������
������
����
������
$743,030
3,061
-
$746,091
$477,507
2,646
-
1,256,201,580�
25,398,654
9,374,105
$ 0.59
$ 0.58
$ 0.38
$ 0.37
$480,153 1,290,974,339�

25. �������

  • (1) ���������� ( � ) ������������������������� ����

  • (2) ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������

���� ���� ������ ������
���
���
�������
������
�������
�������������
�������
��������
$47,654
34
9,922
8,327
32,528
281,529
���
���

-163-

���������������������� ( � )

  • ( ������������������� )
(� �������������� ����)
����
���
���
���� ������ ������
��������
�������������
��������

$307,004
3,165
418,787
���

���
$1,108,950

��������������������

  • (3) ����������������������������������� �������������������������������������� ����������������
���� ����� ������
$372,867
101.12.31
������
���
100.12.31
������
���
100.12.31
$372,867
$6,121 $903
$1,421,916 $2,713,400
$397,606 $1,508,610
100.12.31
���
$850,505 $144,586
$(5,310) $(903)
$- $-
$44,509 $7,567
$1,308 $223
$8,559 $1,455
$- $-
$271,252 $46,113
$372,867 $63,387
$2,450,069

(4) �����������

-164-

���������������������� ( � ) ( ������������������� )

101.12.31 100.12.31
(5)���������� $72,662 $1,607,559
��������������� - (1,353,691)
����������� 72,662 253,868
���������� (6,121) (903)
����������������� $66,541 $252,965
101.12.31 100.12.31
(6)����������� $1,349,254 $1,105,841
���������������� (397,606) (154,919)
������������ 951,648 950,922
����������� - -
������������������ $951,648 $950,922
(7)��������������������������������
101�� 100��
�������� $369,420 $171,682
�������10%��� - 10,534
������� (152,314) (81,427)
������ 4,625 -
�����
������������ (44,418) (43,115)
����������� 1,341,119 (183,988)
����������� - 9,222
����������� (1,111,004) 374,628
�� 7,572 7,987
����� $415,000 $265,523
(8)���������
101.12.31 100.12.31
��������� $51,299 $54,996
101��(��) 100��(��)
����������� 16.78%(�) 20.48%

�������������������������������������� �������

-165-

���������������������� ( � )

( ������������������� )

(9) ����������

9)����������
87���� 101.12.31
$1,575,396
100.12.31
$582,245

26. ����

����
����
����
����
������


���������
������
101�� 100��
$14,511
321,122
14,264,447
42,599
$11,551
334,614
15,016,570
43,910
14,642,679
(120,063)
15,406,645
(252,620)
$14,522,616 $15,154,025

27. ����������

  • ���������������������������������������
���
���
����
����
�����
�����
����
���
$2,422,804
197,927
157,334
101��
����
���
$703,706
41,886
48,406


$3,126,510
239,813
205,740
����
���
$2,610,271
225,103
164,272
100��
����
���
$696,048
48,954
46,664


$3,306,319
274,057
210,936
������
����(�1)
����(�2)
101,502
4,549,620
128,066
17,983
348,447
55,546
119,485
4,898,067
183,612
118,843
5,120,600
139,473
20,617
328,952
51,823
139,460
5,449,552
191,296
  • 1 �������������������������������� ( ��� �

  • �� 148,718 ��� 106,366 ���������������������� )

  • 2 ����������������������������������� � ( � ) �������������� 813 ��� 203 ������������ ���������

-166-

���������������������� ( � )

( ������������������� )

���������

� ( ) ���������

� � � � � � � � � � � � ���� ( � ) �� ( �� ) ��������������������� Mediatek Singapore Pte. Ltd. (MSL) ���� ( � ) ������ ���������� ( �� ) ���� ( � ) ������ ���� ( � ) �� ( �� ) ��������������������� ���� ( � ) �� ( �� )( � ) ��������������� ���� ( � ) �� ( �� ) ��������������� ��������������� ��������� ���

  • : ������������������������������������� ��������������

( � ) �����������

1. ��������������������������

�����



MSL






101�� 101�� 100�� 100��
�� ������
������
��
$1,187,387
254,048
-
114,514
$1,555,949
������
������
$1,303,649
289,758
128,807
87,621
8.98%
1.99
0.89
0.60
7.83%
1.68
-
0.76
$1,809,835 12.46% 10.27%

����������������������������������� 45~90 �������������� 30~120 ��

2. �������

�������
�����

������
������
101�� 100��
����
$9,238
2,352
$11,590
���� ���� ����





$4,543
1,982
$7,660
13,906
$5,325

13,859
$6,525 $21,566 $19,184

-167-

  - ���������������������� ( � )

     - ( ������������������� )
  • ���������������� ( ������ ) ��������������� �

  • �� ( ���������� )

  • �������������������������������������� ���� 108,740 ��� 26,381 ��������

  • ������������������������������������ ����������� 1,826 ��� 837 ���������������������

  • ������������������������������� 40,717 ��� 11,632 ������������������

  • �������������������������������� 1,031 ���

  • ������������������

������������������
�����
��������


MSL








��������






���������
MSL(�)







101.12.31
$148,716
72,912
28,687
17,718
980
$269,013
$9,209
-
$9,209
$807,227
136,119
474
97
$943,917
100.12.31
$146,281
87,986
-
9,631
53,850
$297,748
$1,290
136
$1,426
$731,335
150,862
1,263
-
$883,460
  • ���������� MSL �����������������

-168-

���������������������� ( � )

( ������������������� )

8. �������������

(�������������
�������������
������)

101��
$48,586
100��
������������������� $61,075

�������������������������������������� ��

����������������������������������

�������

��������������������������������������� ��������������

101.12.31

101.12.31
���� ����
$49,181
73,344
1,143,394
2,112,665
1,829,957
$5,208,541
����
$57,466
59,503
1,143,394
2,202,028
666,903
$4,129,294




����������
���
��������
����������
����������
����������
����������
�����������
����������




����������
���
��������
����������
�������
����������
�������
�����������
�������
������
��������
���������
��
�����
����


100.12.31
����
������
�����
�����
�����
�����
������
��������
���������
��
���
����

������
�����
�����
�����
�����

-169-

  • ���������������������� ( � )

  • ( ������������������� )

�������������

  • ���������������������������������������� �����

  • ������������������������ 518,375 ���

  • ���������������������� 1,115,190 ������ 988,561 ���� �

������ 126,629 �� ( ������������� )

  1. ������������������������ 23,034,361 ���

  2. ��������������������������������������� ������������� ( �� ) ����������������� 10,000 ��� �� 8,000 ����� 5,000 ����� 15,000 ���

��������������������������������������� ��������������������������������������� � 5,000 ���

  1. ������������ ( � ) ������������������������� ��������������������������������� 100%( � ) � ���������� 115% ���������� 300% �������������� ���������� ( � ) ��������������������������� ���������������������

������������ ( � ) ������������������������� ������������������������� 100%( � ) ���������� � 115% ������������ 300% ���

��������������������������������������� ����������������� 100%( � ) ����������� 115% ����� ������� 300% ���

��������������������������������������� ���������������������������������� 100%( � ) � ������������ 115% ������������ 300% ���������� ��������������������������������������� ���������������������������

-170-

���������������������� ( � )

( ������������������� )

�������������������������������������� ��

  • ��������� �����

  • ���������

�����

����

1. ���������

(A) ���������

������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ����������

������������������������������������� ���������������������

�����������

������������������������������������� ������������������������

����

������������������������������������� ������������������������������������� ����������������

����

������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������

-171-

���������������������� ( � )

( ������������������� )

������������� ( ������������������� ) ���� ������������������������������������� ������

��������������������������������

�����

������������������������������������� �������������

(B) ������

) ������
����
��������
�������
�����������
����(����)
�����(����)
�����������
������������
��������������
�����
�����
����
��������
����
����(����)
����
�����
�����(������)
����(������)
�����
�������
�����������
101.12.31 100.12.31
����
����
����
����
$8,257,219
$8,257,219
628,547
628,547
3,143,650
3,143,650
1,120,243
1,120,243
806,520
-
47,702
47,702
735,395
-
14,521
14,521
122,525
122,525
-
-
340,510
340,510
2,397,639
2,397,639
671,567
671,567
-
-
11,049,827
11,049,827
319
319
-
-
$7,189,541 $7,189,541

45,435
45,435
3,139,015
3,139,015
1,086,652
1,086,652

508,551
-

27,086
27,086

772,822
-

12,908
12,908

116,969
116,969

60,550
60,550

445,161
445,161
2,142,616
2,142,616

419,160
419,160

264,676
264,676
11,117,363 11,117,363

319
319

2,443
2,443

-172-

  - ���������������������� ( � )

     - ( ������������������� )
  • �����������������������������

  • (1) ������������������������������������� ������������������������������������� ��� ( ���� ) ������ ( ���� ) ����� ( ���� ) �������� ����

  • (2) ������������������������������������� ������������������

  • (3) ������������ ( � ) ����������������������� �����������������������

  • (4) ����� ( ������ ) ������������������������ ��

  • (5) ������������������������������������� ����������������

  • (6) ���� ( ������ ) �������������������������� ������������������������������������� ������

  • (7) ���������������������������������

  • (C) �������������������������������������� ������������

��������
��
�������
�����������
����(����)
�����(����)
������������
�����
�����
101.12.31 101.12.31 100.12.31 100.12.31
����
�����
����
�����
����
�����
����
�����
$8,257,219
628,547
-
-
47,702
-
-
$-
-
3,143,650
1,120,243
-
14,521
122,525
$7,189,541
45,435
-
-
27,086
-
-
$-
-
3,139,015
1,086,652
-
12,908
116,969

-173-

���������������������� ( � ) ( ������������������� )

(������� ������� �����)
��
����
����(����)
����
�����
�����(������)
����(������)
�����
�������
��
�����������
101.1
����
�����
$-
-
-
-
-
-
-
-
2.31 100.12.31
����
�����
����
�����
����
�����
$-
340,510
2,397,639
671,567
-
11,049,827
319
-
$-
-
-
-
-
-
-
-
$60,550
445,161
2,142,616
419,160
264,676
11,117,363
319
2,443
  • (D) ������������������������������������� ���������� 2,443 ��� 1,572 ���

  • (E) ������������������������������������� ��������������������������

����
����
101��
$61,424
165,660
100��
$45,389
171,401
  • (F) ����������������������������������� �������������� 2,330 ����� 5,104 ���

(G) ����

  • �����������������������������������

(1) ����

��������������

�������
���������
1��
$5,407,481
$73,344

-174-

���������������������� ( � )

( ������������������� )

��������������

�������
���������
����
�����
1��
$4,033,094
$59,503
$60,550
$264,676

(2) ����

��������������

�������
��������
����
1�� 1�2� 2�3� 3�4� ��
$2,848,970 $- $- $- $2,848,970
$49,181 $- $- $-
$49,181
$1,392,050 $6,213,163 $2,444,614 $1,000,000 $11,049,827

��������������

�������
��������
����
1��
$3,155,732
$57,466
$67,406
1�2� 2�3� 3�4� ��
$- $- $- $3,155,732
$- $- $-
$57,466
$1,156,820 $803,499 $9,089,638 $11,117,363

�������������������������������������� ������������������������

(H) ����

�����������������������

(I) ����������������������������������� .14 �

2. ���������������������������

���� 101.12.31 101.12.31 100.12.31
����
$177,457
29.04
425,834
0.3364
���
$5,153,360
143,251
����
$154,639
30.275
313,925
0.3906
���
$177,457
425,834

29.04

0.3364
$4,681,681
122,619
�����
��(��)
��(��)

-175-

���������������������� ( � ) ( ������������������� )

(�������� (�������� ������ �����)
101.12.31
����
������
��(��)
$998
29.04
����
�����
��(��)
150,866
29.04
��(��)
367,080
0.3364
��(��)
23
38.49
101.12.31 100.12.31
��� ����
$895
30.275
124,667
30.275
302,192
0.3906
213
39.18
���
$28,982
4,381,148
123,486
870
$27,086
3,774,288
118,036
8,340

3. ��

  • (1) ������������������������������

-176-

������ �������
������
(��)

0.23%
0.01%

-
0.22%
-
0.12%
0.09%
0.01%
0.13%
�������
������
(��)

0.23%
0.01%

-
0.22%
-
0.12%
0.09%
0.01%
0.13%

-
-
0.30%
0.01%

0.17%
-

-
-
0.30%
0.01%

0.17%
-
-

1.09%
0.08%
0.55%
0.31%

0.09%

0.01%
����
��30�
-
��60�
��55�
��30�
-
��60�
��60�
��60�
��
$33,514
3,717

413,820
(USD14,250��)
78,653
150
44,678
31,237
1,560
46,877
182
81
44,148
2,472

24,319
713
435,600
(USD15,000��)
158,796
11,668
200,437
112,945
31,326

1,197
��
����
����
����
����
����
�����
�����
����
����
����
�����
����
����
����
����
����
����
����
����
�����
�����
����
����
���
(��)
1
3
2
3
������
KYEC USA Corp.
����(��)���� KYEC Japan K.K. KYEC SINGAPORE PTE. LTD. ����������
����������
����(�)��
����(��)����
���
��
����
(�)��
����
(��)�
���
����
����
��
��
(��)
0
1
2

-177-

������ ��������
�����(��)
0.29%
0.02%
-
0.51%
-
0.27%
0.02%
0.04%
-
0.24%
-
0.02%
0.65%
0.47%
0.02%
-
��������
�����(��)
0.29%
0.02%
-
0.51%
-
0.27%
0.02%
0.04%
-
0.24%
-
0.02%
0.65%
0.47%
0.02%
-
��������
�����(��)
0.29%
0.02%
-
0.51%
-
0.27%
0.02%
0.04%
-
0.24%
-
0.02%
0.65%
0.47%
0.02%
-
��������
�����(��)
0.29%
0.02%
-
0.51%
-
0.27%
0.02%
0.04%
-
0.24%
-
0.02%
0.65%
0.47%
0.02%
-
��������
�����(��)
0.29%
0.02%
-
0.51%
-
0.27%
0.02%
0.04%
-
0.24%
-
0.02%
0.65%
0.47%
0.02%
-
0.15%
1.49%
0.07%
0.79%
0.36%
������
����
��30�
-
��60�
��55�
��60�
-
��30�
��60�
��
$43,431
5,450
454,125
(USD15,000��)
181,219
255
97,774
2,324
12,869
141
36,008
49
8,128
98,593
70,917
2,337
242,200
(USD8,000��)
22,673
226,024
11,077
281,760
129,176
��
����
����
����
����
����
�����
����
����
����
����
�����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
�����
�����
��(��)
1
3
�����
������
KYEC USA Corp.
����(��)���� KYEC Japan K.K. ����(�)�� ���������� KYEC SINGAPORE PTE.
LTD.
����������
������
���
��
����
(�)��
����
(��)�
���
���
��
(��)
0
1
��

-178-

��������
�����(��)
0.01%
-
0.13%
0.08%
����������������������������������������
1. ����0�
2.�������������1�������
�����������������������
1.��������
2.��������
3.��������
��������������������������������������������������������
�����������������������
����
��60�
��60�
��60�
��
$1,630
517
20,390
11,367
��
����
����
����
����
��(��)
3
3
3
����(��)����
����������
����(�)��
��
����
����
��
����
(�)��
����
����
��
(��)
2
3
4

-179-

���� ����/
��(�)
$12.04
12.18
2.40
6.25
737,525.27
3.81
6.33
3.85
��
30.83%
38.89%
4.52%
7.58%
8.06%
2.51%
2.00%
1.37%
����
$772,413
34,107
137,490
500,000
50,000
-
18,000
29,905
���/��
64,130,968
2,800,000
3,721,228
57,810,000
50
348,548
1,800,000
352,497
����
�������������
�������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������
���
��������
�������
��������
�������




������
����(�)��
����(�)��
����(�)��
����(�)��
����(�)��
����(�)��
������(�)��
Mcube Inc.
����
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��


-180-

���� ����/
��(�)
$16.80
33.80
14.7146
14.0525
11.2679
13.1290
12.1549
28,982
31.20
��
-
-
-
-
-
-
-
-
-
����
$15,120
22,084
190,498
100,325
100,197
100,179
100,144
28,982
18,720
���/��
900,000
717,000
12,946,222
7,139,288
8,892,249
7,630,326
8,238,997
1,000
600,000
����
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
������������
������������
��������
���








������
������(�)��
����(�)��
����������
��������
����������
��1699������
����������
��
Pamirs Fund
����(�)��
����
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��


-181-

(4) ������������������������������������� �� ��

$190,498
(�1)

100,325
(�1)

100,197
(�1)

100,179
(�1)

100,144
(�1)

772,413
(�3)
�1���������������������������
�2�������1,800,687��
�3��������������59,258�������������������3,420�������4,501���
��(�)
12,946,222
7,139,288
8,892,249
7,630,326
8,238,997
64,130,968
(�2)
�� ��
��
$59
46
-
-
-
-
��
��
$100,000
80,000
-
-
-
-
��
$100,059
80,046
-
-
-
-
��(�)
6,824,774
5,716,327
-
-
-
-
�� ��
$290,000
180,000
100,000
100,000
100,000
242,383
��(�)
19,770,996
12,855,615
8,892,249
7,630,326
8,238,997
17,313,099
�� ��
$-
-
-
-
-
478,693
��(�)
-
-
-
-
-
45,017,182
��





����
����
����
���
����
�����
�����
�����
���
�����
�����
��1699�
�����
�����
�����
��
����
(�)��
����
������
��-��
������
��-��
������
��-��
������
��-��
������
��-��
������
������
����
�����
�������
���
�������

�������
���
��1699���
���
�������
�����
����(�)�
���
���
��


-182-

����������������������(�)
(�������������������)
(5) ����������������������������������
(6) ����������������������������������
(7) ���������������������������������
��/��� ����
(�)���
�����
4.73%
2.32%
0.91%
(8) ���������������������������� ����
����
$-
����
����
$-
�������
������
$94,755
��
$148,716
72,912
28,687
���������
��������
����
��
30~120�
��
30~120�
��
30~120�
��������� ����
-
��
����
���
����
���
����
���
��
$-
���� ��
��
��
75�
��
75�
��
60�
���(�)�
�����
8.98%
1.99%
0.89%
��� 8.84�
�����
����
$148,716
��
$1,303,649
289,758
128,807
�(�)�
��
��
��


�������
���������
�����
��
�����������
����������
����(�)������
����(�)������
��
��
����
�������
��
����(�)��
��
��
��
��
MSL
��
��
�(�)�
���


-183-

����������������������(�)
(�������������������)
(9)�����������������������.13���
2.����������
������������������������������������������
(�) ����������������������������������������
���
���
��(�)

$4,249
59,258
���
����
(�)�
$13,273
192,776
���� ����
$34,107
772,413
��
38.89%
30.83%
��(�)
2,800,000
64,130,968
������ ����
$28,000
480,934
����
$28,000
723,317
��
����
���������
���������
���������
���
���������
����
��
�1
�2
�������
����(�)��
����(�)��
������
���

-184-

����������������������(�) (�������������������) (2) ������������� (3) ���������������� (4) ������������������������������������������� (5) ���������������������������������� (6) ���������������������������������� (7) �������������������������������������� (8) ��������������������������������� (9) ��������������� 3.������� ���������������KYEC Technology Management Co., Ltd.����������������������� KYEC Investment International Co., Ltd.���������KYEC Microelectronics Co., Ltd.������������(��)�� ����������������� ���������������KYEC Investment International Co., Ltd.������Sino-tech Investment Co., Ltd.�Strong Outlook Investment Ltd.�����������������������������������

-185-

���������������������� ( � )

( ������������������� )

���������

1. ����

  • ������������������������������������� ������������������������������������� ����������������

2. �������

  • (1) �������������������������





���




101��
$6,545,722
5,140,925
2,109,512
726,457
$14,522,616
100��
$7,355,941
5,081,027
2,179,842
537,215
$15,154,025

(2) �����������������









101��
$17,194,907
2,713,431
1,023
$19,909,361
100��
$17,912,283
3,222,251
1,362
$21,135,896

3. ������

  • ������������������������������������� ���������

����� IFRSs �������

  • ������������� ( ������� ) ����������������� � 102 ������������������������������ ( ���� IFRSs) ����������������������������� 99 � 2 � 2 �� ����� 0990004943 ���������������

(1) �� IFRSs ������������

  • ����������������� IFRSs ����������������� �����������������������������

-186-

���������������������� ( � ) ( ������������������� )

(������������ �������)
���� ������ ������
1. ������
2. ����IFRSs����
3. ���������IFRSs�����
4. ��IFRSs�������
5. ��IFRS1������������
���������������
6. �������������
7. �������������
8. ��IFRSs����
9. �����IFRS1���������
�����������
10.����IFRSs��������
11.����IFRSs 2012��������
��
12.��������(��������
������)���
���
���
���
���
���
���������
������
���
���
���
���
������
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
  • (2) ���������� IFRSs ������������������������ �������������������

�������������� IFRSs �������������������� ������������������������������������� ������ IFRSs �������������������������� IFRSs �������������������������������� IFRSs �� ����������������������������������� IFRS 1 ������������������������������������ ������������

����
������
����
���������������������������
���������������������������
���������������������������
����IAS 27���������������������
��������������������������(�
��������)���

-187-

���������������������� ( � )

( ������������������� )

(�� �����������������)
����
������
����
����
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
����������������������IAS 27���
���������������������������
��������������
���������������������������
���������������������������
���������������������IAS 27����
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������
���������������������������
��������������������������(�
�������)�������������������
�����������(����)���(��������)
���������IFRS 3����������������
���������������������������
���������������������������
����������������
���������������������������
���������������������������
�����IFRS 3������������IAS 32������
����IAS 39���������������������
�������������������
���������������������������
���������IFRS 3����������������
�(1)�����(2)�������������������
����
���������������������������
���������������������������
��������������������������95
�1�1������������������������
��������IFRS 3�����������������
���������������������������
���������������������������
�����

-188-

���������������������� ( � )

( ������������������� )

(�� �����������������)
����
����
����
����
���������������������������
���������������������������
���������������������������
��IFRS 3��������������������
���������������������������
���������������������������
�������IFRS 3������������������
���������������������������
���������������������������
����������IAS 21���������������
��������������(�����)�������
�������
�������
���
�������
���������������������������
�����������������������IAS 39��
���������������������������
���������������������������
�������������(��������������
���������������������������
����������������)����������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
��������������������IAS 28�����
���������������������������
���������������������������
���������������������������
��������
���������������������������
��������IAS 28�����������������
����������������������
���������������������������
���������������������������
�����������������������IFRSs��
���������������������������
����������������������

-189-

���������������������� ( � )

( ������������������� )

(�� �����������������)
����
����
����
�����
���
����
����
����(97)����340����������������
���������������������������
����������������(97)����340����
���������������������������
��������������������������
����IAS 16���������������������
����������������������������
���������������������������
���������������������������
������������������IAS 16�������
���������������������������
���������������������������
�����������������
���������������������������
����������������IAS 17���������
���������������������������
�������������
���������������������������
�������(95)����109������������
������������������IAS 32�������
���������������������������
������
���������������������������
�����������IAS 19��������������
���������
���������������������������
�����IAS 19��������������������
���������������������������
����������
���������������������������
������������������IAS 19������
����������������������(�����
�)��������������������������
�����������IAS 19�������
��� ���������������������������
���������������������������
IAS 12���������������������(Probable)
���������

-190-

���������������������� ( � )

( ������������������� )

(�� �����������������)
����
���
����
���������������������������
���������������������������
������������������������IAS 1��
����������������������������
��������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
�������IAS 12������������������
���������������������������
���������������������������
����������
���������������������������
������������������IAS 12���, ���
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������
���������������������������
����������������������IAS 12��
���������������������������
���������������������������
������������������������

(3) ������������������������������

(A) �����������������

����� �����
������ ���� IFRSs ��
�������������
������������
-
252,965
57,466
(252,965)
57,466
-
K
A
��������
�������������
����������–���
57,466
27,086
772,822
(57,466)
30,000
(30,000)
-
57,086
742,822
K
B
B
��������������
����
-
19,792,957
59,503
1,060,542
59,503
20,853,499
K
C�D �K
����� 143,770 (143,770) - E
������
������
684,786
99,872
(684,786)
(99,872)
-
-
C
C

-191-

���������������������� ( � )

( ������������������� )

(�������� ������� ����)
������ ������
312,537
����
(312,537)
IFRSs
-
��
K
�������������
������
���������
950,922
-
59,503
252,965
143,770
(59,503)
1,203,887
143,770
-
A
E
K
����
���
�����
�����������
�������
12,628,400
35,783,086
2,142,616
2,443
30,203
(6,450)
104,754
21,040
12,658,603
35,776,636
2,247,370
23,483
K
F
G
���������
�������
����
264,676
56,529
12,277,355
(39,306)
223,721
-
225,370
280,250
12,277,355
G
H
���
��
����
����
14,743,619
12,248,884
7,148,856
1,413,009
310,209
-
(224,708)
201,416
15,053,828
12,248,884
6,924,148
1,614,425
G
D�F�
G�H�I
�J
�������
����������
����
����
����
293,367
(4,695)
(61,844)
1,890
21,039,467
(293,367)
-
-
-
(316,659)
-
(4,695)
(61,844)
1,890
20,722,808
I�J
  • A. � IAS 1 �������������������������������� �

  • ������� �� 252,965 ������������������

  • B. ����� IAS 39 ��������������������������� ����������������������������������� ��� 30,000 ���

  • C. ��� IFRSs ������������������������ IFRSs ��� � IAS 40 ������������������������������� -

  • �� ��������������������������������� ���������������������������� 784,658 ���

  • D. � IAS 16 ������������������������������� �������������������� 6,450 ��������� 6,450 ���

  • E. ������ IAS 17 ��������������������������

-192-

  - ���������������������� ( � )

     - ( ������������������� )
  • 143,770 �������������

  • F. � IAS 19 ������������������������������� ��� 104,754 ��������� 104,754 ���

  • G. ���������������������� IAS 32 ���������� ����������������������������������� ����������������������� 39,306 ��������� -

  • ��������� ���� 21,040 ��������� 224,708 ������� ���� 242,974 ���

  • H. ����������������������������������� ������������������������������� IAS 19 �� �������������������������������� IFRS 1 ����������������������������������� ��������� 223,721 ��������� 223,721 ���

  • I. ����� IFRS 1 ��������������������������� ��������� IAS 21 ����������������������� ������� 293,367 ���������� 293,367 ���

  • J. ����������������������������������� ������� IFRSs ������������������� ( �� ) ���� �� IFRS 1 ������������������������������ ������� IFRSs ������������������������� IFRSs ��������������������������������� ����������������������������������� �������� 293,367 �������� IFRSs �������� 201,416 � �����������������

  • K. ���������� IFRSs ����������������������� �����

  • (B) ��������������������

�����

�����
������ ���� IFRSs ��
�������������
������������
��������
-
66,541
49,181
49,181
(66,541)
(49,181)
49,181
-
-
K
A
K
�����������
������������
806,520
-
4,550
73,344
811,070
73,344
I
K

-193-

���������������������� ( � )

  • ( ������������������� )
(��������� ������� ���)
���� ������
18,706,889
����
935,229
IFRSs
19,642,118
��
B�C�K
�����
������
������
135,762
664,401
67,201
(135,762)
(664,401)
(67,201)
-
-
-
D
B
B
������
�������������
������
���������
����
238,639
951,648
-
73,344
14,510,981
(238,639)
66,541
135,762
(73,344)
26,575
-
1,018,189
135,762
-
14,537,556
K
A
D
K
K
���
�����
�������
����
���
��
36,271,107
2,397,639
68,407
12,514,180
14,980,226
11,907,519
(3,887)
124,812
197,751
-
322,563
-
36,267,220
2,522,451
266,158
12,514,180
15,302,789
11,907,519
E
G
����
����
�������
����������
6,860,249
2,412,592
130,383
(22,979)
(251,940)
218,857
(293,367)
-
6,608,309
2,631,449
(162,984)
(22,979)
F
C�E�F�
G�H�I
�J
H�J
����
����
3,117
21,290,881
-
(326,450)
3,117
20,964,431
  • A. � IAS 1 ������������������������������ � -

  • ��������� �� 66,541 ������������� ����

  • B. ��� IFRSs ������������������������ IFRSs ���� IAS 40 �������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��� 731,602 ���

  • C. � IAS 16 ����������������������������� ���������������������� 8,437 �������� � 8,437 ���

  • D. ������ IAS 17 ������������������������ �� 135,762 �������������

  • E. � IAS 19 �����������������������������

-194-

  • ���������������������� ( � )

  • ( ������������������� )

����� 124,812 ��������� 124,812 ���

  • F. ���������������������� IAS 32 �������� �������������������������������� ��������������������������� 251,940 ��� �������� 251,940 ���

  • G. ��������������������������������� ��������������������������������� IAS 19 ������������������������������ ���� IFRS 1 �������������������������� ������������������ 223,721 ��������� 223,721 ���

��� IAS 19 ��������������������� 25,970 ��� ������ 25,970 ���

  • H. ����� IFRS 1 ������������������������� ����������� IAS 21 ������������������ ������������ 293,367 ���������� 293,367 ���

  • I. ��������������������������������� ��������������������������������� ����������� IFRSs �������������������� ��������������������������������� ���������������� 4,550 ��������� 4,550 ���

  • J. ��������������������������������� ��������� IFRSs ������������������� ( �� ) ������ IFRS 1 ������������������������ ������������� IFRSs ������������������ ������� IFRSs ������������������������ ��������������������������������� ������������������� 293,367 �������� IFRSs �������� 201,416 ������������� 201,416 ���

  • K. ���������� IFRSs �������������������� ��������

-195-

  • ���������������������� ( � )

  • ( ������������������� )

(C) �����������

�����
���� ������
14,522,616
����
154,923
IFRSs
14,677,539
��
F
����
����
����
����
�����
�����
����
�����
����
(10,919,556)
3,603,060
(1,720,441)
1,882,619
434,102
(346,233)
1,970,488
(415,000)
1,555,488
(111,969)
42,954
(43,511)
(557)
(144,827)
149,531
4,147
-
4,147
(11,031,525)
3,646,014
(1,763,952)
1,882,062
289,275
(196,702)
1,974,635
(415,000)
1,559,635
A�B�C�F
A�B�F
D�E�F
F
  • A. � IAS 19 ����������������������������� �������������� 17,790 ��������� 2,268 ���

  • B. ����� IAS 19 ������������������������� ���������� 13,682 ��������� 2,414 ���

  • C. � IAS 16 ����������������������������� �������������������������������� 1,987 ���

  • D. ��������������������������������� ��������������������������������� ����������� IFRSs ������������������� ������������������������������ 1,130 ���

  • E. ���������������������� IAS 32 �������� ��������������������������������� �� 8,966 ���

  • F. ���������� IFRSs ��������������������� �����

-196-

  - ���������������������� ( � )

     - ( ������������������� )
  • (4) � IFRS � 1 ��������������������������� (optional exemptions ������ (mandatory exceptions) �������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������

  • A. IFRS 3 ������������������������������ �������������������������������� ��������������������������������� �������������������� IFRS 1 ���������� ��������������������������������� ���������������������������

  • B. �������������������������������

  • C. ����������������������������� IAS 19.120A(p) ���������������������������� ������������

  • D. ������������������������������

  • E. �������������� FRIC 4 ���������������� ���

  • F. IFRS ������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������� IAS 32 �� ��������������������������������� ��������

-197-

  • ������������������������������ �������

-198-

�����������������������

������

������������������������������� ����������������

������

������ ������ ������ ������ ������
��������
��
��
101.12.31 100.12.31 �(�)�� ����(�)
���� 11,670,836 10,328,654 1,342,182 12.99
����� 5,447,317 5,549,031 (101,714) (1.83)
���� 16,536,994 17,174,864 (637,870) (3.71)
���� 1,687,073 1,747,140 (60,067) (3.44)
���� 35,351,337 34,810,676 540,661 1.55
���� 4,680,202 3,194,890 1,485,312 46.49
���� 9,200,397 10,414,182 (1,213,785) (11.66)
���� 14,063,573 13,773,099 290,474 2.11
��(�����) 11,907,519 12,248,884 (341,365) (2.79)
���� 6,860,249 7,148,856 (288,607) (4.04)
���� 2,412,592 1,413,009 999,583 70.74
������ 21,287,764 21,037,577 250,187 1.19
�������������������������������������
���������
1.�������������������������������������
�����
2.�������������������������������������
�������������������������

-199-

������

������������������������������� �����������������������������

��������

�������� �������� �������� ��������
��������
��
��
101�� 100�� �(�)�� ����(�)
������
����
����
����
����
�����
�����
����
�����
����
$12,686,814
(9,236,906)
3,449,908
(1,370,607)
2,079,301
331,316
(441,744)
1,968,873
(415,000)
$11,526,124
(9,391,742)
2,134,382
(1,302,413)
831,969
405,230
(494,169)
743,030
(265,523)
1,160,690
(154,836)
1,315,526
68,194
1,247,332
(73,914)
(52,425)
1,225,843
149,477
1,076,366
10.07
(1.65)
61.63
5.24
149.93
(18.24)
(10.61)
164.98
56.30
225.41
1,553,873 477,507
��������������������������������������
��������
1.�������������������������������������
������������������
2.�������������������������������������
������������������
3.�������������������������������������
������������������
4.������������������������������

��������

��������

�������� �������� �������� ��������
���� ����
����
$1,315,526
����
����
431,082
������
688,131
������
69,755
����
126,558
��������������������������������������
����������������������

-200-

������

������������������������������� ��������

����������

�� �� 101�� 100�� �(�)��(�)
������
��������
147.50%
141.32%
199.02�
123.87�
(25.89)
14.09
������� 8.24% 6.76� 21.89
�����������
1.�������������������������������������
�������
2.�������������20%���������
3.�������������������������������������
�����������������������

�����������

��������

��������
������

$6,922,066
������
����
�����

$5,796,130
������
���

$9,282,492
������
(��)��
���-�
$3,435,704
���������
�����
����
����
$-
$-
1.��������������
(1)�������������������5,796,130���
(2)������������5,000,000���
(3)��������������1,325,030�����������1,309,739�
����������147,162����������14,716���

-201-

��������������������

  • �������������������
�������� �������� ��������
���� �����
�����
���
���
���
����
��
�����������
100�� 101�� 102��
�����
����
�����
����
100.12 4,013,113 3,659,792 353,321
-
����
��
�����
����
101.12 3,923,610 - 3,271,987
651,623
�����
����
�����
����
102.12 5,000,000 - - 5,000,000

�����������

  1. ��������������

��������

��
102
103


���������
���������
���

���

���
541,000
774,000


108,300
216,700
104 ��������� 774,000 216,700
  • : �������������������

2. ������

  • A. ���������������

  • B. ���������������������������� �������

  • C. �������������������������

  • D. ������ IC ��������������

-202-

  • ������������������������������ �������

  • ( ) ������������������������������ �������������������

  • () ����� 101 ������������

  • () ����� 101 ������������ 131,223 ������� ������������������������������

  • () ������� 102 ������������������� 10,000 ���

-203-

����������

  • ��������������������������������

  • ������������������������

  • A. ������������������

��������
�� 101�� 100��
�������A� 72,666 95,228
�������B� (106,895) (115,897)
�����C� 12,686,814 11,526,124
�����D� 1,968,873 743,030
A/C��� 0.57 0.83
A/D��� 3.69 12.82
B/C��� 0.84 1.01
B/D��� 5.43 15.6
  • ��������������������

    • ���������������������������

    • B. ���������������������������� ��

    • �������������������������

    • A. ���������������������������� ���������������������������� ���

    • B. ���������������������������� ���������������������������� ��������

    • C. �������������������������� �

  • ��������������������������������� ����������������������

    1. ����������������������������� �������������������

    2. ������

    3. 1 ��������� ( �� ) ���������������� �������������������������� ����������������� 101 � 12 � 31 ��� ���������� 8,000 ����� 5,000 ����� 10,000 ���

    4. 2 ��������� ( �� ) ���������������� ������������������ 15,000 ����� �� 101 � 12 � 31 ��������������

-204-

  • 3 ��������������������������� �������������������������� ����������������� 101 � 12 � 31 ��� ���������� 5,000 ����� 5,000 ����� 5,000 ���

  • 4 ��������������������������� �������������������������� ������ 5,000 ����� 5,000 ������� 101 � 12 � 31 ��������������

  • ����������������������������� ����������������������������� ��������������������������

�������������������

���� ������
�� ��
�� (����)
1 Develophomemadelight source system forCIS testing 102/Q4 5,200,000
2 DevelopIRsensor, gameapplication testsolution 102/Q4 5,000,000
3
4
5
6
Develop MEMS device Motion + Pressure sensor test
solution
Develop MEMS device Motion + Magnetic IC test
solution with system
Develop MEMS devices Accelerometer + Gyro+
eCompass one insertion test solution and system
Build up design vertical probe card for probing fine
pitch bumpingwafer capabilityfor 80 um finepitch.
102/Q4
102/Q4
102/Q3
102/Q2
5,000,000
3,000,000
9,000,000
4,000,000
7 Develop 3DS IC probing and final test technology
withaccessory
103/Q4 5,000,000
8 MEMS microphone testing platform development 102/Q4 1,000,000
9 E320 ������ 102/Q4 300,000
10 ������� 102/Q4 100,000
11 MEMS �������� 102/Q4 300,000
12 Cost effective solution for Automotive IC
1. Build new Sub controller & Thermal function
2. New BI process for Automotive IC
3. CustomizeDPS onburn-inboard
102/Q4 1,000,000
13 Develop E-serial new generation logical tester.
1. Test rate 200MHz
2. 128 channel / PE board
3. LVM 512M
4. DPS 20V and per-pin ADC
5.Enhance system reliability
102/Q4 8,000,000
14 Develop E-serial tester generation CIS tester.
1.
Add MIPI high speed option
2.
FPGA average on-the-fly function
3.
High performance IPPC interface
4.
Improve systemefficiency
102/Q4 5,000,000

-205-

5.
Enhance CIS testing capability
15 Dervelop E-serial tester APE analog option.
1. Add AWG / Digitizer function
2. Support high resolution testing
3.EnhanceMixed-signaltesting capability
102/Q4 4,000,000
16 Develop E-serial tester 32 sites parallel test solution
system.
1. Improve parallel testing capability
2. Improve Multi-site efficiency
3.EnhanceMulti-site testing analysis tool
102/Q3 2,000,000
  • ������������������������������ ������������������������������ ����������������

  • ���������������������������

  • ������������������������������ ������������������������������ ��������������

  • ������������������������

  • ������������������������������ ����������������������

  • �������������������������

  • �������������������������

  • ������������������������

  • ��������������������������������� �����������������

  • ���������������������������

  • ��������������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������������

  • ������������������

�����������

-206-

��������

����������

  • ����������

==> picture [487 x 560] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

����������
100 � 89.83 � 100% 100 � 100%
160 �� 1,899 � 78 �� 147,155 �� 7,500 ��
KYEC KYEC KYEC KYEC KYEC
USA JAPAN SINGAPORE Investment Technology
Corp. K.K. PTE. LTD. InternationalCo., Ltd. Management Co., Ltd.
92.89% 7.11%
98,000 �� 7,500 ��
100% 100%
35,000 �� 30,000 ��
Strong Outlook Sino-Tech KYEC
Investments Investment Microelectronics
Limited
Co., Ltd. Co., Ltd.
���� 21,000 �� , ���� 30,000 �� , 100%
�� 43.98% �� , �� 56.02% �� , �� 105,500 ��
��� 28,590 �� ��� 36,410 ��
��������
����
�������
����
----- End of picture text -----

-207-

�����������

���� ���� ���� ����� ������
KYEC USA Corp. 89�7� CA USA ��
160 ��
������������
�����
KYEC
SINGAPORE
PTE.LTD.
95�12� SINGAPORE ����
78��
������������
���������
KYEC JAPAN
K.K.
91�4� FUKUOKA
JAPAN
��
179,450��
������������
������������
�������
KYEC Investment
International
Co.,Ltd.
91�5� B.V.I ��
147,155��
�����
KYEC Technology
Management
Co.,Ltd.
92�1� SAMOA ��
7,500��
�����
KYEC
Microelectronics
Co.,Ltd.
91�5� CAYMAN ��
105,500��
�����
Sino-Tech
Investment
Co., Ltd.
97�9� SAMOA ��
30,000��
�����
Strong Outlook
Investments
Limited
94�7� B.V.I ��
35,000��
�����
����(��)
����
91�9� �����
���
��
105,500��
������������
������������
������������
������������
���������
������
����
94�12� �����
���
��
65,000��
������������
������������
������������
������������
������������
��������

�������� 369-3 ���������������������

  • �������������������� ������������� ���������������������������

-208-

������������������

101 � 12 � 31 �

101�12�31� 101�12�31�
������ �� ������ ����
�� ����
���
KYEC USA Corp. ��� ���(�����) 160�� 100.00
��
�(�����)
160�� 100.00
�� ���(�����) 160�� 100.00
�� ���(�����) 160�� 100.00
KYEC SINGAPORE
PTE. LTD.
��� ���(�����) 78�� 100.00
��
�(�����)
78�� 100.00
�� ���(�����) 78�� 100.00
�� ���(�����) 78�� 100.00
KYEC JAPAN K.K. ��� ���(�����) 1,899� 89.83
�� ���(�����) 1,899� 89.83
��
(�����)
���� 35� 0.02
��� ��� 0� 0.00
��� ��� 45� 0.02
KYEC Investment
InternationalCo.,Ltd.
��� ���(�����) 147,155�� 100.00
KYEC Technology
Management Co.,Ltd.
��� ���(�����) 7,500�� 100.00
KYEC
Microelectronics Co.,
Ltd.
��� ���
(KYEC Investment
International Co., Ltd.
�KYEC Technology
Management Co., Ltd.
���)
105,500�� 100.00
Sino-Tech
Investment
Co., Ltd.
��� ���
(KYEC Investment
International Co., Ltd.
���)
30,000�� 100.00
Strong Outlook
Investments
Limited
��� ���
(KYEC Investment
International Co., Ltd.
���)
35,000�� 100.00
����(��)��
��
��� ���
(KYEC
Microelectronics Co.,
Ltd.���)
��
105,500��
100.00
��

(KYEC
Microelectronics Co.,
Ltd.���)
��
105,500��
100.00

-209-

��

(KYEC
Microelectronics Co.,
Ltd.���)
��
105,500��
100.00
��� ���
(KYEC
Microelectronics Co.,
Ltd.���)
��
105,500��
100.00
��������
��
���

(Sino-Tech Investment
Co., Ltd.�Strong
Outlook Investments
Limited ���)
����51,000
�������
65,000����
100.00
�� ���
(Sino-Tech Investment
Co., Ltd.�Strong
Outlook Investments
Limited ���)
����51,000
�������
65,000����
100.00
�� ���
(Sino-Tech Investment
Co., Ltd.�Strong
Outlook Investments
Limited ���)
����51,000
�������
65,000����
100.00
��� ���
(Sino-Tech Investment
Co., Ltd.�Strong
Outlook Investments
Limited ���)
����51,000
�������
65,000����
100.00

-210-

������������

��������

����
��
��� ��
��
��
��
�� ��
��
��
��
���
�(��)
����
(�)
(��)
KYEC USA
Corp.
4,973
14,763

444
14,319 33,508 (73)
(56)

(0.35)
KYEC
SINGAPORE
PTE. LTD.

1,830

1,911

2,060
(149) 24,381 (171)
(171)

(2.19)
KYEC
JAPAN K.K.
50,713
35,546

4,891
30,655 57,405 15,549
15,877

7,510.41
KYEC
Investment
International
Co.,Ltd.
4,707,546 3,605,124
-
3,605,124 - - (238,633)
(1.62)
KYEC
Technology
Management
Co.,Ltd.
251,579
210,869

-
210,869 - -
4,711

0.63
KYEC
Microelectr-
onics Co.,
Ltd.
3,417,643 2,965,822
10
2,965,812 - -
66,253

0.63
Sino-Tech
Investment
Co.,Ltd.
941,625
409,372

8
409,365 - - (158,954)
(5.30)
Strong
Outlook
Investments
Limited
1,155,735
285,197

13
285,185 - - (141,222)
(4.03)
����(�
�)����
3,417,643 3,529,060
566,153
2,962,907 1,067,211 48,279
66,253

-
�����
�����
2,097,360 1,536,938
842,524
694,414 916,910 (300,516) (300,176)
-
  • �����������������������������

  • ����������������������������� ����

  • ���������������

-211-

�����������������������

-212-

==> picture [280 x 79] intentionally omitted <==

==> picture [280 x 76] intentionally omitted <==

==> picture [279 x 87] intentionally omitted <==

==> picture [379 x 79] intentionally omitted <==

==> picture [76 x 15] intentionally omitted <==