J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Apr 29, 2021

湖北京山轻工机械股份有限公司

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内部控制审计报告

勤信审字【2021】第1043号

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内容

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内部控制审计报告

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中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙) 地址: 北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话: (86-10) 68360123 传真: (86-10) 68360123-3000 邮编: 100044

内部控制审计报告

勤信审字【2021】第1043号

湖北京山轻工机械股份有限公司全体股东:

按照 《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称贵公司)2020年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降 低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

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四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,贵公司于 2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国注册会计师:

(项目合伙人)

二〇二一年四月二十八日

中国注册会计师: