Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Audit Report / Information 2018

Apr 24, 2019

华泰联合证券有限责任公司

关于京蓝科技股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"、"独立财务顾问")作 为京蓝科技股份有限公司(以下简称"京蓝科技"、"公司"或"上市公司")发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问,根据《上市公司重 大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法规的相关规定, 对京蓝科技2018年度募集资金存放与使用情况进行了核查,核查的具体情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

1、2016 年 10 月募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准黑龙江京蓝科技股份有限公司向乌力吉等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2184 号)核准(注:黑龙江 京蓝科技股份有限公司为上市公司曾用名,上市公司已于 2016 年 7 月 18 日完成工商变 更登记手续,更名为京蓝科技股份有限公司),同意公司非公开发行不超过 94,921,400 股新股,发行价 16.54 元/股,募集配套资金总额不超过人民币 1,570,000,000.00 元。公 司实际募集资金总额为人民币 1,569,999,956.00 元,扣除发行费用人民币 5,000,000.00 元,募集资金净额为人民币 1,564,999,956.00 元。截至 2016 年 10 月 26 日,上述募集资 金已全部到位,并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 10 月 26 日出 具的 XYZH/2016TJA10473 号《验资报告》审验确认。

2、2017 年 9 月募集资金情况

经中国证监会《关于核准京蓝科技股份有限公司向天津北方创业市政工程集团有限 公司等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》(证监许可[2017]1172 号)核准,同 意公司实施本次交易。公司募集配套资金总额不超过人民币 509,500,000.00 元,发行股 份价格为 12.70 元/股,非公开发行股票数量为 40,118,110 股。公司实际募集资金总额为 人民币 509,499,997.00 元,扣除发行费用人民币 2,000,000.00 元,募集资金净额为人民 币 507,499,997.00 元。截至 2017 年 9 月 13 日,上述募集资金已全部到位,并由信永中 和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 9 月 15 日出具了 XYZH/2017TJA20094 号 《验资报告》审验确认。

(二)募集资金使用和结余情况

1、2016 年 10 月募集资金情况

本公司 2018 年度实际使用募集资金 22,309.28 万元;2018 年度收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额为 286.85 万元。

2018 年度实际使用募集资金明细如下:

①2018 年 1 月 18 日,收到归还用于临时补充 2017 年度流动资金的募集资金人民币 2 亿元;2018 年补充流动资金人民币 2 亿元。

②2018 年 2 月 8 日临时性补充流动资金 6,000.00 万元,2018 年 2 月 26 日收到归还 用于临时性补充流动资金 6,000.00 万元。

③高效节水配套新材料研发与中试生产项目、年产 600 台大型智能化喷灌机生产项 目及京蓝智慧生态云平台项目已于 2018 年 11 月 26 日结项,上述三个项目在 2018 年 1 月 1 日-2018 年 11 月 26 日期间实际使用募集资金 5,653.89 万元,其中:京蓝智慧生态 云平台项目已实际完成工作尚未支付款项为 2,885.24 万元。上述三个项目截至 2018 年 11 月 26 日募集资金账户余额共计 4,631.49 万元已陆续转入公司一般户,募集资金永久 补流事项已经公司第八届董事会第六十四次会议、2018 年第七次临时股东大会审议通过。

智能高效农业节水灌溉项目 2018 年度实际使用募集资金 14,909.14 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日,累计已使用募集资金 155,381.22 万元,累计收到使用部 分闲置募集资金购买理财产品收益 61.44 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续 费等的净额为 1,130.74 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金账户余额为 2,810.96 万元。

2、2017 年 9 月募集资金情况

本公司 2018 年度实际使用募集资金 30,277.58 万元,其中:20,000.00 万元用于补充 2018 年流动资金;2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 166.95 万 元。

截至 2018 年 12 月 31 日,累计已使用募集资金 50,509.34 万元,累计收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额为 209.62 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金账户余额为 650.28 万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保障投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关法律法规和规定的要求,结合公司的实际情况,上市公司制定 了《募集资金使用管理制度》(以下简称"《管理制度》")。

1、2016 年 10 月募集资金管理情况

根据《管理制度》,上市公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户, 并连同独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司于 2016 年 11 月 4 日、2017 年 9 月 27 日分别与浙商银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了 《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

2、2017 年 9 月募集资金管理情况

根据《管理制度》,上市公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户, 并连同独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司于 2017 年 9 月 13 日分别与廊坊银行股 份有限公司固安支行、中国民生银行股份有限公司北京西坝河支行签订了《募集资金三 方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

(二)募集资金专户存储情况

1、2016 年 10 月募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日,上市公司共有 6 个募集资金专户,募集资金存放情况如 下:

开户银行	银行帐号	募集资金余额(元)
中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行	698519539	0.00
中国民生银行股份有限公司北京西坝河支行	604815223	14,761.68
中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行	698522789	0.00
中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行	698527768	290,900.05
浙商银行股份有限公司北京分行营业部	1000000010120100410527	27,803,936.67
中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行	698522295	0.00
合计		28,109,598.40

2、2017 年 9 月募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日,上市公司共有 2 个募集资金专户,募集资金存放情况如 下:

开户银行	银行帐号	募集资金余额(元)
中国民生银行股份有限公司北京西坝河支行	604213525	6,501,477.15
廊坊银行股份有限公司固安支行	601116020000000613	1,296.16
合计		6,502,773.31

三、上市公司 2018 年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1、2016 年 10 月募集资金使用情况对照表

单位:万元

	募集资金总额			157,000.00		本年度投入募	注 1
	报告期内变更用途的募集资金总额			无		集资金总额	20,563.03
	累计变更用途的募集资金总额			无		已累计投入募			注 2
	累计变更用途的募集资金总额比例			无		集资金总额		133,634.98
承诺投资项目和超募资金投向	已变更项目(含部分变更)	募集前承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1.支付本次交易的现金对价	无	47,300.00	47,300.00	0.00	47,300.00	100.00	--	--	不适用	否
2.支付本次交易的中介费用	无	2,700.00	2,700.00	0.00	2,681.00	99.30	--	--	不适用	否
3.京蓝智慧生态云平台项目	无	10,232.00	10,232.00	注 34,667.45	5,204.70	50.87	2018/11/26	--	不适用	否
4.年产台大600型智能喷灌机生产项目	无	5,920.71	5,920.71	986.44	5,864.65	99.05	2018/11/26	注 42,060.60	是	否
5.高效节水配套新材料研发与中试生产项目	无	10,659.34	10,659.34	0.00	6,485.74	60.85	2018/11/26	--	不适用	否
6.智能高效农业节水项目	无	65,000.00	65,000.00	14,909.14	50,910.94	78.32	--	注 536,280.08	是	否
7.补充沐禾流动	无	15,187.95	15,187.95	0.00	15,187.95	100.00	--	--	不适用	否

资金
承诺投资项目小计		157,000.00	157,000.00	20,563.03	133,634.98	85.12		$-$
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为提高募集资金使用的效率、缓解公司流动资金的压力、维护公司和全体股东的利益,截至2016年12月31日本公司拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,置换金额为11,794.05 万元,并于2017年1月10日董事会八届第二十一次会议审议通过。截至2018年12月31日,已完成以募集资金置换预先己投入募投项目的自筹资金。

	2017 年 1 月 20 日,公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,
	批准公司使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2018年1月18日,上述暂时
	补充流动资金的人民币2亿元闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户。
用闲置募集资	2018年1月19日,公司第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,
金暂时补充流	批准公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。在上述额度内,公司实际使用了闲
动资金情况	置募集资金人民币 6,000 万元用于暂时补充流动资金。截至 2018 年 2 月 26 日,公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
	2018年2月26日,公司第八届董事会第四十六次会议及第八届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,
	同意公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月,到期前归还至募集资金专
	用账户。本次使用的 40,000 万元的闲置募集资金,其中 20,000 万元来自公司收购京蓝沐禾节水装备有限公司 100%股权同时募集配套资金项目所募集的资金。
	截至 2018 年 12 月 31 日,上述暂时补充流动资金的人民币 2 亿元闲置募集资金尚未到期。
	截止 2018 年 11 月 26 日,高效节水配套新材料研发与中试生产项目、年产 600 台大型智能化喷灌机生产项目、京蓝智慧生态云平台项目均已实施完毕,合计
	产生的结余募集资金总额为 9,650.18 万元。
	高效节水配套新材料研发与中试生产项目在项目建设过程中,厂房建设周期较长。为应对快速增长的市场需求、及时应对市场变化对产品带来的影响,保证项
	目的顺利实施,公司通过对京蓝沐禾现有的乌丹厂区原有设备升级改造、购置部分新设备及新建部分附属设施,使乌丹工厂的生产能力大幅提高,节水灌溉新
	产品得到升级换代。同时,乌丹厂区现已完全具备承接研发中心的全部中试、生产能力,已达到本次募投项目预期的实施结果。基于此,公司对此项目予以结
项目实施出现	项。
募集资金结余	年产 600 台大型智能化喷灌机生产项目实施过程中,公司严格按照募集资金使用的有关规定,本着专款专用、合理、有效、节约的原则,谨慎地使用募集资金,
的金额及原因	在保障质量和项目进度的前提下,对基础研发投入和研发设备采购等环节合理调度和优化,合理地降低了项目实施费用,形成了资金结余。
	京蓝智慧生态云平台项目在实施过程中,随着公有云技术的发展及公有云运营商对数据安全及服务质量的保障承诺提升,公司把握科技发展带来的机遇,在保
	障本项目能够顺利实施的前提下, 积极在公有云进行部署。公司通过与阿里云合作, 将项目中"数据中心及展示中心建设"部分在阿里云上构建两个云计算资源
	中心和大数据展示系统,满足了项目所需的云计算能力和展示能力,进一步加快了本项目的研发速度,缩短研发周期,大幅降低了成本费用,使得智慧生态云
	平台完成 1.0 版本的研发并投入使用,已达到募投项目预期实施效果,公司对此项目予以结项。
尚未使用的募
集资金用途及	截至 2018 年 12 月 31 日,因募投项目结项产生的结余募集资金已永久补充流动资金,本事项经公司第八届董事会第六十四次会议、2018 年第七次临时股东大
去向	会审议通过。其余尚未使用的募集资金均在各募集资金账户留存。

募集资金使用
及披露中存在
的问题或其他	无
情况

注 1:本核查报告"一(二) / /1、2016 年 10 月募集资金情况"的 2018 年度实际使用募集资金 22,309.28 万元系资金支出口径,因此与上表中本年度投入募集资金总额 20,563.03 万元存在差异。22,309.28 万元(实际使用募集资金金额)-4,631.49 万元(剔除结余募集资金补流金额)+2,885.24 万元(尚未支付款项)=20,563.03 万元(本年度投入募集资 金总额)。

注 2:本核查报告"一/(二)/1、2016 年 10 月募集资金情况"的截至 2018 年 12 月 31 日累计已使用募集资金 155,381.22 万元系资金支出口径,因此与上表中已累计投入 募集资金总额 133,634.98 万元存在差异。155,381.22 万元(累计已使用募集资金)-20,000.00 万元(剔除暂时性募集资金补流金额)-4,631.49 万元(剔除结余募集资金补流金 额)+2,885.24 万元(尚未支付款项)=133,634.98 万元(已累计投入募集资金总额)。

注 3:京蓝智慧生态云平台项目本年度实际投入额中含有 2,885.24 万元尚未支付的款项;

注 4:年产 600 台大型智能喷灌机生产项目 2018 年全年实现收益为 2,060.60 万元净利;

注 5:智能高效农业节水项目 2018 年全年实现收益为 36,280.08 万元营业收入。

2、2017 年 9 月募集资金使用情况对照表

募集资金总额		50,950.00			本年度投入募	注 110,277.58
报告期内变更用途的募集资金总额				无		集资金总额
	累计变更用途的募集资金总额			无		已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额比例				无		集资金总额		30,509.34
承诺投资项目和超募资金投向	已变更项目(含部分变更)	募集前承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1.支付本次交易	无	19,154.76	19,154.76	0.00	19,154.76	100.00	--	--	不适用	否
的现金对价
2.支付本次交易	无						--	--	不适用	否
的中介费用		2,534.00	2,534.00	1,457.00	2,534.00	100.00
3. 昌吉州呼图
壁县呼图壁 河
核心区暨如 意	无	29,261.24	29,261.24	8,820.58	8,820.58	30.14	--	--	不适用	否
园建设项目
承诺投资项目		50,950.00	50,950.00	10,277.58	30,509.34	59.88	--	--	--

单位:万元

小计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况				为提高募集资金使用的效率、缓解公司流动资金的压力、维护公司和全体股东的利益, 2017年12月21日董事会八届第四十一次会议审议通过, 拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,置换金额为4,671.52万元。截至2018年12月31日,已完成以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2018年2月26日,公司第八届董事会第四十六次会议及第八届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月,到期前归还至募集资金专用账户。本次使用的 40,000 万元的闲置募集资金,其中 20,000 万元来自公司收购京蓝北方园林(天津)有限公司 90.11%股权同时募集配套资金项目所募集的资金。截至2018年12月31日,上述暂时补充流动资金的人民币2亿元闲置募集资金尚未到期。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2018年12月31日,尚未使用的募集资金均在各募集资金账户留存。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1:本核查意见"一/(二)/2、2017 年 9 月募集资金情况"的 2018 年度实际使用募集资金 30,277.58 万元系资金支出口径,因此与上表中本年度投入募集资金总额 10,277.58 万元存在差异。30,277.58 万元(实际使用募集资金金额)-20,000.00 万元(募集资金补流金额)=10,277.58 万元(本年度投入募集资金总额)

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2016 年 10 月募集资金投资项目先期投入及置换情况

为提高募集资金使用的效率、缓解公司流动资金的压力、维护公司和全体股东的利 益,截至 2016 年 12 月 31 日,上市公司拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹 资金,置换金额为 11,794.05 万元,并于 2017 年 1 月 10 日经第八届董事会第二十一次 会议审议通过。截至 2018 年 12 月 31 日,已完成以募集资金置换预先已投入募投项目 的自筹资金。具体情况如下:

序号	项目名称	总投资额(万元)	已预先投入的自筹资金(万元)	募集资金已置换金额(万元)
1	支付本次交易的中介费用	2,700.00	1,411.00	1,411.00
2	京蓝智慧生态云平台项目	10,232.00	165.81	165.81
3	年产台大型智能化喷灌机600生产项目	6,041.94	1,558.22	1,558.22
4	高效节水配套新材料研发与中试生产项目	11,060.90	1,533.72	1,533.72
5	智能高效农业节水灌溉项目	65,010.00	7,125.30	7,125.30
	合计	95,044.84	11,794.05	11,794.05

2、2017 年 9 月募集资金投资项目先期投入及置换情况

为提高募集资金使用的效率、缓解公司流动资金的压力、维护公司和全体股东的利 益,2017 年 12 月 21 日董事会八届第四十一次会议审议通过,拟以募集资金置换预先已 投入募投项目的自筹资金,置换金额为 4,671.52 万元。截至 2018 年 12 月 31 日,已完 成以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至 2018 年 12 月 31 日,具体置 换的募投项目资金情况如下:

序号	项目名称	总投资额(万元)	已预先投入的自筹资金(万元)	募集资金已置换金额(万元)
1	支付本次交易的中介费用	2,534.00	598.00	598.00
2	昌吉州呼图壁县呼图壁核心区暨如意园建设项目	92,300.00	4,073.52	4,073.52
	合计	94,834.00	4,671.52	4,671.52

(三)使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2016 年 10 月非公开募集资金暂时补充流动资金

2017 年 1 月 20 日,公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十一次会 议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,批准公司使 用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准 之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 1 月 18 日,上述暂时补充流动资金的人民币 2 亿 元闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户。

2018 年 1 月 19 日,公司第八届董事会第四十四次会议及第八届监事会第二十一次 会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,批准公司 使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批 准之日起不超过 12 个月。在上述额度内,公司实际使用了闲置募集资金人民币 6,000 万元用于暂时补充流动资金。截至 2018 年 2 月 26 日,公司已将暂时补充流动资金的闲 置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2018 年 2 月 26 日,公司第八届董事会第四十六次会议及第八届监事会第二十二次 会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公 司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董 事会审议批准之日起不超过十二个月,到期前归还至募集资金专用账户。本次使用的 40,000 万元的闲置募集资金,其中 20,000 万元来自公司收购京蓝沐禾节水装备有限公司 100%股权同时募集配套资金项目所募集的资金。截至 2018 年 12 月 31 日,上述暂时补 充流动资金的人民币 2 亿元闲置募集资金尚未到期。

2、2017 年 9 月非公开募集资金暂时补充流动资金

2018 年 2 月 26 日,公司第八届董事会第四十六次会议及第八届监事会第二十二次 会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公 司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董 事会审议批准之日起不超过十二个月,到期前归还至募集资金专用账户。本次使用的 40,000 万元的闲置募集资金,其中 20,000 万元来自公司收购京蓝北方园林(天津)有限 公司 90.11%股权同时募集配套资金项目所募集的资金。截至 2018 年 12 月 31 日,上述 暂时补充流动资金的人民币 2 亿元闲置募集资金尚未到期。

(四)使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品情况

无

(五)募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金

公司于2016年完成了收购京蓝沐禾节水装备有限公司100%股权同时募集配套资金 的重大资产重组项目,完成后公司拟使用 10,659.34 万元募集资金用于高效节水配套新 材料研发与中试生产项目;拟使用 5,920.71 万元募集资金用于年产 600 台大型智能化喷 灌机生产项目;拟使用 10,232 万元募集资金用于京蓝智慧生态云平台项目。

现上述三个项目均已结项,截至 2018 年 11 月 26 日,高效节水配套新材料研发与 中试生产项目产生结余募集资金 4,296.29 万元、年产 600 台大型智能化喷灌机生产项目 产生结余募集资金84.45万元、京蓝智慧生态云平台项目结余募集资金为5,269.44万元。

公司第八届董事会第六十四次会议、2018 年第七次临时股东大会审议通过了《关于 募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将上述结余募集资金 总额为 9,650.18 万元全部用于永久性补充公司流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,上市公司无募集资金实际投资项目发生变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

上市公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的 情况。

六、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对上市公司《2018 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》进行了鉴证,并出具了中兴财光华审专字(2019)第 111017 号 《关于京蓝科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。报告认为, 京蓝科技董事会编制的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证 券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定,在所有重大方 面真实反映了京蓝科技 2018 年度募集资金存放与使用情况。

七、独立财务顾问核查意见

经核查,独立财务顾问认为:2018 年度,上市公司严格执行了募集资金专户存储制 度,有效地执行了三方监管协议,已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,公司募 集资金具体存放与使用情况与已披露情况一致,符合《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指 引(2015 年修订)》等关于上市公司募集资金管理制度的有关规定,不存在募集资金使 用及管理的违规情形。

(以下无正文)

(此页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于京蓝科技股份有限公司 2018 年度 募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

财务顾问主办人:

孔祥熙 田琦艺

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日