HitGen Inc. — Audit Report / Information 2023

Apr 24, 2024

成都先导药物开发股份有限公司

内部控制审计报告 2023年12月31日

德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国上海市延安东路222号 外滩中心30楼
邮政编码: 200002

内部控制审计报告

德师报(审)字(24)第 S00274号 (第1页,共2页)

成都先导药物开发股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了成都 先导药物开发股份有限公司(以下简称"成都先导公司")2023年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是成都先导公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。

内部控制审计报告 - 续

德师报(审)字(24)第 S00274号 (第2页,共2页)

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为, 成都先导公司于 2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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