Hera

Annual Report • Jun 20, 2022

Årsmelding 2021 Voss herad Årsmelding 2021 Voss herad

Rådmannen har ordet3 Rådmannen har ordet	3
Økonomisk status og utvikling3 Økonomisk status og utvikling	3
Organisasjon 10 Organisasjon	1 O
Satsingsområde16 Satsingsområde	16
Berekraft og klima20 Berekraft og klima	20
Korona pandemien 2021 Koronapandemien 2021 26	26
Kommunen sine tenesteområde28 Kommunen sine tenesteområde	28
Administrasjon og leiing28 Administrasjon og leiing	28
Plan, næring og forvalting31 Plan, næring og forvalting	31
Samferdsel 34 Samferdsel	34
Eigedom og bustad39 Eigedom og bustad	39
Brann og ulukkesvern44 Brann og ulukkesvern	.44
Vatn, avlaup og renovasjon47 Vatn, avlaup og renovasjon	.47
Politisk styring52 Politisk styring	52
Finansielle postar/økonomi53 Finansielle postar/økonomi	53
Grunnskule 54 Grunnskule	54
Barnehage59 Barnehage	59
Barne- og familietenestene62 Barne- og familietenestene	62
Integrering og vaksenopplæring66 Integrering og vaksenopplæring	66
Helse 68 Helse	68
Omsorg70 Omsorg	70
Sosialtenester73 Sosialtenester	73
Kultur og fritid (inkl.kyrkja) 76 Kultur og fritid (inkl.kyrkja)	76
Vossabadet og Voss Idrettshall KF 82 Vossa badet og Voss Idrettshall KF	82
Årsrekneskap84 Årsrekneskap	84
Forskriftsskjema konsolidert rekneskap 2021 90 Forskriftsskjema konsolidert rekneskap 2021	90

Rådmannen har ordet Rådmannen har ordet

Ved inngangen til 2021 starta vaksineringa mot Covid-19. Forventningane var store til at 2021 skulle vera året då me kunne avslutta pandemihandteringa og gå tilbake til normalen. Slik vart det ikkje. Vaksineleveransar og smittetal kom i ujamne bølgjer. Landet vart stengt ned ved fleire høve. Året vart i høgste grad prega av at pandemien hadde fyrsteprioritet. Dyktige tilsette i alle deler av organisasjonen gjorde til at Voss herad kom seg greitt gjennom pandemien, både med å gjennomføra vaksinering og slå ned alle smitteutbrot. ..... Ved inngangen til 2021 starta vaksineringa mot Covid-19. Forventningane var store til at 2021 skulle vera året då me kunne avslutta pandemihandteringa og gå tilbake til normalen. Slik vart det ikkje. Vaksineleveransar og smittetal kom i ujamne bølgjer. Landet vart stengt ned ved fleire høve. Året vart i høgste grad prega av at pandemien hadde fyrsteprioritet. Dyktige tilsette i alle deler av organisasjonen gjorde til at Voss herad kom seg greitt gjennom pandemien, både med å gjennomføra vaksinering og slå ned alle smitteutbrot.

Dyktige medarbeidarar har òg gjort at den vanlege drifta har gått bra sjølv om handtering av pandemien har kome i fyrste rekkje. Organisasjonen er i positiv utvikling. Me haustar frukter av organisasjonsutviklinga som skjedde i samband med kommunesamanslåinga, sjølv om me ynskjer å arbeida vidare med å utvikla oss endå meir. Dyktige medarbeidarar har og gjort at den vanlege drifta har gått bra sjølv om handtering av pandemien har kome i fyrste rekkje. Organisasjonen er i positiv utvikling. Me haustar frukter av organisasjonsutviklinga som skjedde i samband med kommunesamanslåinga, sjølv om me ynskjer å arbeida vidare med å utvikla oss endå meir.

2021 var året då knappleik på arbeidskraft vart meir merkbart enn før. Innanfor alle tenesteområde i heradet er det no vanskelegare å rekruttera enn før, og for mange leiarar handlar mykje av kvardagen om å skaffa vikarar for å halda hjula i gong. Dei demografiske utsiktene syner at dette ikkje er forbigåande om me fortset som før. Dermed er behovet for omstilling framover ikkje berre grunna i knappe økonomiske rammer. 2021 var året då knappleik på arbeidskraft vart meir merkbart enn før. Innanfor alle tenesteområde i heradet er det no vanskelegare å rekruttera enn før, og for mange leiarar handlar mykje av kvardagen om å skaffa vikarar for å halda hjula i gong. Dei demografiske utsiktene syner at dette ikkje er forbigåande om me fortset som før. Dermed er behovet for omstilling framover ikkje berre grunna i knappe økonomiske rammer.

Eg vil takka alle tilsette for den framifrå innsatsen som vert lagt ned for Voss herad sine innbyggjarar sitt beste. Eg vil òg takka for det gode samarbeidet mellom politisk og administrativt nivå. Eg vil takka alle tilsette for den framifrå innsatsen som vert lagt ned for Voss herad sine innbyggjarar sitt beste. Eg vil og takka for det gode samarbeidet mellom politisk og administrativt nivå. Mvh, Arild McClellan Steine

Mvh, Arild McClellan Steine

Økonomisk status og utvikling Økonomisk status og utvikling

Her finn du ei vurdering av korleis den økonomiske situasjonen til Voss herad har utvikla seg og forklaring av utviklinga i finansielle måltal, sentrale inntekter, finanspostar og avsetting til fond. Voss herad kan syna til gode tal og resultat for 2021. Det er likevel vel å merka seg at dette i hovudsak er takke vera sentrale inntekter, og kommunen har store meirforbruk i høve budsjett på fleire tenesteområde. Resultatet skuldast difor ikkje at utøvande tenesteområde har redusert utgiftene, eller brukt mindre enn tildelte rammer. Økonomisk resultat per område er skildra under kvart av tenesteområda og oversikt ligg under årsrekneskap forskriftskjema § 5-4 Sum bevilgninger drift (1B). Årsmelding Voss herad 2021 Her finn du ei vurdering av korleis den økonomiske situasjonen til Voss herad har utvikla seg og forklaring av utviklinga i finansielle måltal, sentrale inntekter, finanspostar og avsetting til fond. Voss herad kan syna til gode tal og resultat for 2021. Det er likevel vel å merka seg at dette i hovudsak er takke vera sentrale inntekter, og kommunen har store meirforbruk i høve budsjett på fleire tenesteområde. Resultatet skuldast difor ikkje at utøvande tenesteområde har redusert utgiftene, eller brukt mindre enn tildelte rammer. Økonomisk resultat per område er skildra under kvart av tenesteområda og oversikt ligg under årsrekneskap forskriftskjema § 5-4 Sum bevilgninger drift (1).

Finansielle måltal Finansielle måltal

Økonomiske måltal er eit viktig verktøy for å styra økonomien i kommunen i ønska retning. Måltala er førande for budsjett og økonomiplan, men kan fråvikast einskilde år. Kommunen sine måltal er: Økonomiske måltal er eit viktig verktøy for å styra økonomien i kommunen i ønska retning. Måltala er førande for budsjett og økonomiplan, men kan fråvikast einskilde år. Kommunen sine måltal er:

Mältal Måltal	Minimum Minimum	Mäl Mål	Skildring Skildring
Netto driftsresultat i prosent av Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter brutto driftsinntekter	- 1,75 % 1,75% I	- 3 % 3% I	Syner om drifta er finansiert av Syner om drifta inntektene for perioden. inntektene for p
Disposisjonsfond i prosent av Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter brutto driftsinntekter	6,5 % 6,5%	7 % 7%	Syner kor store reservar Syner kor store kommunen har. kommunen har
Netto lånegjeld i prosent av Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter brutto driftsinntekter	Ikkje relevant Ikkje relevant	65 % 65%	Syner gjeldsgraden, der Syner gjeldsgra målsettinga er at denne er stabil mälsettinga er over tid. over tid.

Netto driftsresultat Netto driftsresultat

Netto driftsresultat seier noko om kva midlar som ikkje er nytta i drifta i inneverande år, og som kan setjast av til fond til seinare bruk i driftsrekneskapen eller til finansiering av investeringar. Eit negativt netto driftsresultat gjer at kommunen må bruka meir av fond enn me avset for å koma i balanse. Det er tilrådd av netto driftsresultat bør liggja på 1,75 % av brutto driftsinntekter. Netto driftsresultat seier noko om kva midlar som ikkje er nytta i drifta i inneverande år, og som kan setjast av til fond til seinare bruk i driftsrekneskapen eller til finansiering av investeringar. Eit negativt netto driftsresultat gjer at kommunen må bruka meir av fond enn me avset for å koma i balanse. Det er

Voss herad fekk eit positivt netto driftsresultat på ca. 45,9 mill.kr. Dette utgjer ca. 2,88 % av brutto driftsinntekter. I opphaveleg budsjett var det budsjettert med eit netto driftsresultat på 4,8 mill.kr (0,3 %), som vart auka til 20,1 mill.kr (1,3 %) i revidert budsjett 2.tertial, men enda på eit endå betre resultat. Hovudgrunnen til at det vart så mykje betre enn budsjettert er på grunn av uføresette sentrale inntekter som kom i slutten av perioden og eit større premieavvik på pensjon enn venta. tilrådd av netto driftsresultat bør liggja på l, 75 % av brutto driftsinntekter. Voss herad fekk eit positivt netto driftsresultat på ca. 45,9 mill.kr. Dette utgjer ca. 2,88 % av brutto driftsinntekter. I opphaveleg budsjett var det budsjettert med eit netto driftsresultat på 4,8 mill.kr (0,3 %), som vart auka til 20,1 mill.kr (1,3 %) i revidert budsjett 2.tertial, men enda på eit endå betre resultat. Hovudgrunnen til at det vart så mykje betre enn budsjettert er på grunn av uføresette sentrale inntekter som kom i slutten av perioden og eit større premieavvik på pensjon enn venta.

Disposisjonsfond Disposisjonsfond

Disposisjonsfond kan nyttast fritt til ulike føremål og er kommunen sine reserver. Teknisk berekningsutval tilrår at dette bør vera minimum 5 % av driftsinntektene for kommunane i landet. Ved inngangen av 2021 hadde kommunen om lag 63 mill.kr kr på disposisjonsfond. På grunn av det gode resultatet i driftsrekneskapen kunne kommunen setja av vesentleg meir enn planlagd til disposisjonsfond. Reservane er auka med om lag 61 mill.kr i 2021, og ved utgangen av året var dei på 123 mill.kr. Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter utgjer ved utgangen av 2021 7,8 %. Kommunen ligg difor litt over målet. Disposisjonsfond kan nyttast fritt til ulike føremål og er kommunen sine reserver. Teknisk berekningsutval tilrår at dette bør vera minimum 5 % av driftsinntektene for kommunane i landet. Ved inngangen av 2021 hadde kommunen om lag 63 mill.kr kr på disposisjonsfond. På grunn av det gode resultatet i driftsrekneskapen kunne kommunen setja av vesentleg meir enn planlagd til disposisjonsfond. Reservane er auka med om lag 61 mill.kr i 2021, og ved utgangen av året var dei på 123 mill.kr. Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter utgjer ved utgangen av 2021 7,8%. Kommunen ligg difor litt over målet.

Lånegjeld Lånegjeld

Den totale lånegjelda har auka i 2021 frå 1 372 802 332 kr til 1 426 067 563 kr. Kommunen har måltal på netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter. Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (ekskl. pensjonsforpliktingar) trekt frå totale utlån og ubrukte lånemidlar. I totale utlån inngår formidlingslån og ansvarlige lån (utlån av egne midler). Den totale lånegjelda har auka i 2021 frå l 372 802 332 kr til l 426 067 563 kr. Kommunen har måltal på netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter. Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (ekskl. pensjonsforpliktingar) trekt frå totale utlån og ubrukte lånemidlar. I totale utlån inngår formidlingslån og ansvarlige lån (utlån av egne midler).

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter ved utgangen av 2021 er på 54 %. Grunnen til at denne er lågare enn budsjetterte 62 % er at ubrukte lånemidlar auka frå om lag 110 mill.kr til 190 mill.kr i løpet av året på grunn av forseinka investeringsprosjekt. Dette gjer at kommunen ikkje treng å ta opp så mykje lån som planlagt i 2022. Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter ved utgangen av 2021 er på 54 %. Grunnen til at denne er lågare enn budsjetterte 62 % er at ubrukte lånemidlar auka frå om lag 110 mill.kr til 190 mill.kr i løpet av året på grunn av forseinka investeringsprosjekt. Dette gjer at kommunen ikkje treng å ta opp så mykje lån som planlagt i 2022.

Sentrale inntekter Sentrale inntekter

Beløp i 1000 Beløpi 1000

	Rekneskap Rekneskap Opph.	Opph.	Rev.bud. Rev.bud.	Rekneskap Rekneskap Avvik i kr	Avvik i kr	Avvik i % Avvik i %
	2020 2020	bud. bud.	2021 2021	2021 2021
Frie disponible inntekter Frie disponible inntekter
Rammetilskudd	-555 733	-530 365	-552 759	-586 307	33 548	6,1 %
Rammetilskudd	-555 733	-530 365	-552 759	-586 307	33 548	6,1%
Inntekts- og formuesskatt	-431 925	-451000	-470 826	-476 919	6 093	1,3 %
Inntekts- og formuesskatt	-431 925	-451 000	-470 826	-476 919	6 093	1,3%
Eiendomsskatt	-65 172	-63 550	-69 050	-70 399	1 349	2,0 %
Eiendomsskatt	-65 172	-63 550	-69 050	-70 399	1349	2,0%
Andre generelle driftsinntekter	-73 223	-46 823	-46 823	-34 657	-12 166	-26,0 %
Andre generelle driftsinntekter	-73 223	-46 823	-46 823	-34 657	-12 166	-26,0 %
Sum Frie disponible inntekter Sum Frie disponible inntekter	-1 126 054 -1126 054	-1 091 738	-1091 738 -1139 458 -1168 282 -1 139 458	-1 168 282	28 824 28 824	-2,5 % -2,5 %

Frie inntekter Frie inntekter

Kommunen sine frie inntekter omfattar skatt og rammetilskot, og er kommunen sine største inntektskjelder. Skatt på inntekt og formue, og rammetilskotet som kjem frå staten er budsjettert med utgangspunkt i statsbudsjett for 2021 og justert i løpet av året etter faktiske forhold. Rammetilskot er eit tilskot frå staten som i utgangspunktet er fordelt etter innbyggjartal (391,1 mill.kr i 2021). Det vert deretter korrigert for utgiftsutjamning (kor teoretisk dyr ein kommune er å drifta) (ca.76 mill.kr i 2021), særskilde saker (3,9mill.kr i 2021), inndelingstilskot (18,1 mill.kr), regionsentertilskot (4,4 mill.kr) og skjønstilskot (6,5 mill.kr). I tillegg har kommunen fått auka rammetilskot og skjønstilskot med 24,3 mill.kr for å dekka meirutgifter og tapte inntekter med koronapandemien, og ca 2 mill.kr i andre ekstra løyvingar. Samla sett fekk Voss 525,7 mill.kr i overføringar som rammetilskot og skjønnstilskot i 2021. Kommunen sine frie inntekter omfattar skatt og rammetilskot, og er kommunen sine største inntektskjelder. Skatt på inntekt og formue, og rammetilskotet som kjem frå staten er budsjettert med utgangspunkt i statsbudsjett for 2021 og justert i løpet av året etter faktiske forhold. Rammetilskot er eit tilskot frå staten som i utgangspunktet er fordelt etter innbyggjartal (391,1 mill.kr i 2021). Det vert deretter korrigert for utgiftsutjamning (kor teoretisk dyr ein kommune er å drifta) (ca. 76 mill.kr i 2021), saerskilde saker (3,9mill.kr i 2021), inndelingstilskot (18,1 mill.kr), regionsentertilskot (4,4 mill.kr) og skjonstilskot (6,5 mill.kr). I tillegg har kommunen fått auka rammetilskot og skjonstilskot med 24,3 mill.kr for å dekka meirutgifter og tapte inntekter med koronapandemien, og ca 2 mill.kr i andre ekstra løyvingar. Samla sett fekk Voss 525, 7 mill.kr i overføringar som rammetilskot og skjønnstilskot i 2021.

I inntektssystemet til kommunane ligg det også omfordeling av skatteinntekter frå dei kommunane som får mykje skatteinntekter til dei som får mindre, inntektsutjamning. I 2021 hadde Voss ein lågare skattevekst enn landet. Voss fekk heile 53 mill.kr i inntektsutjamning, der 24 av dei vart utbetalt i januar og februar 2022. Dette er ikkje venta at dette nivået vil vedvara. I inntektssystemet til kommunane ligg det også omfordeling av skatteinntekter frå dei kommunane som får mykje skatteinntekter til dei som får mindre, inntektsutjamning. I 2021 hadde Voss ein lågare skattevekst enn landet. Voss fekk heile 53 mill.kr i inntektsutjamning, der 24 av dei vart utbetalt i januar og februar 2022. Dette er ikkje venta at dette nivået vil vedvara.

Kommunen budsjetterte med inntekt frå skatt og formue på nær 451 mill.kr i 2021 i opphavleg budsjett, som vart auka til 471 mill.kr i løpet av året, og dei faktiske inntektene landa på 477 mill.kr. Denne skatten kjem i hovudsak frå privatpersonar. Mange av innbyggjarane vart hardt råka økonomisk av koronapandemien. Dette har tatt seg noko opp i 2021, men ikkje like mykje som landet. Landet hadde ein skattevekst på 16 % medan Voss hadde 10,2 %. Kommunen budsjetterte med inntekt frå skatt og formue på nær 451 mill.kr i 2021 i opphavleg budsjett, som vart auka til 471 mill.kr i løpet av året, og dei faktiske inntektene landa på 477 mill.kr. Denne skatten kjem i hovudsak frå privatpersonar. Mange av innbyggjarane vart hardt råka økonomisk av koronapandemien. Dette har tatt seg noko opp i 2021, men ikkje like mykje som landet. Landet hadde ein skattevekst på 16 % medan Voss hadde 10,2 %.

Eigedomsskatt Eigedomsskatt

Administrasjonen gjennomførte i 2020 ei stor retaksering av alle eigedomsskattepliktige eigedommar i heradet, og totalt har nær 11 000 eigedomar fått nytt grunnlag for berekning av eigedomsskatt frå 2021. Av desse har om lag 6 500 eigedomar fått kommunalt fastsett takst, medan om lag 4 500 bustadar fått skattegrunnlag basert på verdiestimat frå Skatteetaten (bustadverdi). Grunnlaget er gjeldande for utskriving av eigedomsskatt frå og med skatteåret 2021. Sidan verdigrunnlaget var ukjend når opphavleg budsjett vart laga var budsjettala noko usikre. Det var likevel sikkert at verdigrunnlaget ville vera høgre og promillesatsen for bustad og fritidsbustad vart sett ned frå 4 til 2,1 promille. Eigedomsskatt var budsjettert med nye føresetnader om justering av skattegrunnlaget og endra skattesats for bustad og fritid til 2,1 promille, og 7 promille på næring. Etter utskriving såg ein at nivået låg noko høgre enn estimert og budsjettet vart sett opp med 5,5 mill.kr som vart sett av til framtidige investeringar. Rekneskapen enda på 1,4 mill.kr over budsjett på totalt 70,4 mill.kr, der 34,8 mill.kr kjem frå bustad og fritidsbustader og 35,6 mill.kr frå næring. Administrasjonen gjennomførte i 2020 ei stor retaksering av alle eigedomsskattepliktige eigedommar i heradet, og totalt har nær 11 000 eigedomar fått nytt grunnlag for berekning av eigedomsskatt frå 2021. Av desse har om lag 6 500 eigedomar fått kommunalt fastsett takst, medan om lag 4 500 bustadar fått skattegrunnlag basert på verdiestimat frå Skatteetaten (bustadverdi). Grunnlaget er gjeldande for utskriving av eigedomsskatt frå og med skatteåret 2021. Sidan verdigrunnlaget var ukjend når opphavleg budsjett vart laga var budsjettala noko usikre. Det var likevel sikkert at verdigrunnlaget ville vera høgre og promillesatsen for bustad og fritidsbustad vart sett ned frå 4 til 2,1 promille. Eigedomsskatt var budsjettert med nye føresetnader om justering av skattegrunnlaget og endra skattesats for bustad og fritid til 2,1 promille, og 7 promille på næring. Etter utskriving såg ein at nivået låg noko høgre enn estimert og budsjettet vart sett opp med 5,5 mill.kr som vart sett av til framtidige investeringar. Rekneskapen enda på 1,4 mill.kr over budsjett på totalt 70,4 mill.kr, der 34,8 mill.kr kjem frå bustad og fritidsbustader og 35,6 mill.kr frå næring.

Integreringstilskot Integreringstilskot

Andre generelle statstilskot er i hovudsak integreringstilskot for flyktningar. Nivået på tilskot til flyktningar vert sterkt påverka av tal flyktningar me mottek for busetjing og integrering. Voss mottok 22,7 mill.kr i integreringstilskot som er om lag som budsjettert. Grunnen til at posten står med 12,1 mill.kr mindre enn budsjettert er at 12,4 mill.kr er feilaktig ført under tenesteområdet Finansielle postar og slår difor positiv ut der. Andre generelle statstilskot er i hovudsak integreringstilskot for flyktningar. Nivået på tilskot til flyktningar vert sterkt påverka av tal flyktningar me mottek for busetjing og integrering. Voss mottok 22, 7 mill.kr i integreringstilskot som er om lag som budsjettert. Grunnen til at posten står med 12,1 mill.kr mindre enn budsjettert er at 12,4 mill.kr er feilaktig ført under tenesteområdet Finansielle postar og slår difor positiv ut der.

Økonomiske effektar av kraftproduksjon i kommunen Økonomiske effektar av kraftproduksjon i kommunen

Andre sentrale inntekter omfattar også inntekter frå kraftproduksjon i kommunen. Ved konsesjonar gitt etter vassdragsreguleringslova eller vannfallrettighetsloven, pliktar kraftverkseigarane å betala ein årleg Andre sentrale inntekter omfattar også inntekter frå kraftproduksjon i kommunen. Ved konsesjonar gitt etter vassdragsreguleringslova eller vannfallrettighetsloven, pliktar kraftverkseigarane å betala ein årleg avgift (konsesjonsavgift) til staten og til dei aktuelle kommunane. For Voss herad vert konsesjonsavgiftene i sin heilskap sett av til Kraftfondet. I 2021 vart det inntektsført 6 831 070 kr i konsesjonsavgifter og det vart utgiftsført 6 831 070 kr i avsetting til bundne fond (Kraftfondet). Kraftverka må også betala ein naturressursskatt på 1,3 øre per kWh til kommunen. Voss mottok 12,5 mill.kr i naturressursskatt i 2021. avgift (konsesjonsavgift) til staten og til dei aktuelle kommunane. For Voss herad vert konsesjonsavgiftene i sin heilskap sett av til Kraftfondet. I 2021 vart det inntektsført 6 831 070 kr i konsesjonsavgifter og det vart utgiftsført 6 831 070 kr i avsetting til bundne fond (Kraftfondet). Kraftverka må også betala ein naturressursskatt på 1,3 øre per kWh til kommunen. Voss mottok 12,5 mill.kr i naturressursskatt i 2021.

Eigarar av vasskraftverk pliktar å levera ein del av krafta som vert produsert til kommunane som er berørt av kraftutbygginga. Denne konsesjonskrafta skal leverast til ein pris som lova føreskriv. Vertskommunane får tildelt ei gitt mengde straum til prisen som er fastsett av staten. Kommunen kan selgja til vidare til marknadspris. Voss herad har 70,8 GWh til disposisjon, der me har nytta 9,04 GWh til eige bruk og sel 61,84 GWh. Sal av konsesjonskraft kjem inn under tenesteområdet Finansielle postar og utgjorde nær 18 mill.kr i 2021. Eigarar av vasskraftverk pliktar å levera ein del av krafta som vert produsert til kommunane som er berørt av kraftutbygginga. Denne konsesjonskrafta skal leverast til ein pris som lova føreskriv. Vertskommunane får tildelt ei gitt mengde straum til prisen som er fastsett av staten. Kommunen kan seigja til vidare til marknadspris. Voss herad har 70,8 GWh til disposisjon, der me har nytta 9,04 GWh til eige bruk og sel 61,84 GWh. Sal av konsesjonskraft kjem inn under tenesteområdet Finansielle postar og utgjorde nær 18 mill.kr i 2021.

Eigedomsskatt for kraftverk vert fastsett på grunnlag av produksjon og gjennomsnittleg marknadspris på kraft dei siste fem åra, og utgjorde vel 20 mill.kr til Voss herad i 2021. Eigedomsskatt for kraftverk vert fastsett på grunnlag av produksjon og gjennomsnittleg marknadspris på kraft dei siste fem åra, og utgjorde vel 20 mill.kr til Voss herad i 2021.

Finansinntekter og -utgifter Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000 Beløpi 1000

	Rekneskap Opph. Rekneskap Opph.		Rev.bud. Rev.bud.	Rekneskap Avvik i kr Rekneskap Avvik i kr		Avvik i % Avvik i %
	2020 2020	bud. bud.	2021 2021	2021 2021
Finansinntekter/-utgifter Finansinntekter/-utgifter
Renteinntekter	-15 252	-11 380	-11 680	-14 018	2 338	20,0 %
Renteinntekter	-15 252	-11380	-11680	-14 018	2 338	20,0 %
Utbytter	-10 223	-8 800	-10 800	-11 476	676	6,3 %
Utbytter	-10 223	-8800	-10 800	-11476	676	6,3%
Renteutgifter	21 559	17 934	19 555	14 779	4 776	24,4 %
Renteutgifter	21559	17 934	19 555	14 779	4 776	24,4%
Avdrag på lån	53 313	51 687	51 687	51 111	577	1,1 %
Avdrag på lån	53 313	51687	51687	51111	577	1,1 %
Sum Finansinntekter/-utgifter	49 396	49 442	48 763	40 396	8 366	17,2 %
Sum Finansinntekter/-utgifter	49 396	49442	48 763	40 396	8 366	17,2%

Voss herad har eit positivt avvik på kr 8 366 000 i forhold til budsjett på netto finanspostar. Dette kjem i hovudsak frå lågare renteutgifter og høgare renteinntekter enn kva som var budsjettert. Renteinntekter og utbyte frå Eviny og Voss Energi har vore om lag på budsjettert nivå. Voss herad har eit positivt avvik på kr 8 366 000 i forhold til budsjett på netto finanspostar. Dette kjem i hovudsak frå lågare renteutgifter og høgare renteinntekter enn kva som var budsjettert. Renteinntekter og utbyte frå Evi ny og Voss Energi har vore om lag på budsjettert nivå.

Året 2021 har vore prega av auke i rentemarknaden. Norges Bank si styringsrente vart i løpet av hausten 2021 satt opp frå 0,0 % til 0,5 %, og det er ventar vidare oppgang i rentenivået igjennom 2022 og 2023. Ved utgangen av 2021 hadde Voss herad ei vekta snittrente på sine innlån på 1,05 %. Året 2021 har vore prega av auke i rentemarknaden. Norges Bank si styringsrente vart i løpet av hausten 2021 satt opp frä 0,0% til0,5%, og det er ventar vidare oppgang i rentenivået igjennom 2022 og 2023. Ved utgangen av 2021 hadde Voss herad ei vekta snittrente på sine innlån på 1,05 %.

Kommentar til avvik på tenesteområda Kommentar til avvik pä tenesteområda

Fleire av tenesteområda har vesentlege meirforbruk i høve budsjett og det er eit vesentleg positivt avvik på finansielle postar. Avvika er forklart meir i detalj under kvart tenesteområde. Her er likevel lagt fram ei samla oversikt. Årsmelding Voss herad 2021 Fleire av tenesteområda har vesentlege meirforbruk i høve budsjett og det er eit vesentleg positivt avvik på finansielle postar. Avvika er forklart meir i detalj under kvart tenesteområde. Her er likevel lagt fram ei samla oversikt.

Avvik i kr

	Rekneskap	Opph.	Rev.	Rekneskap
	Rekneskap	Opph.	Rev.	Re
	2020 2020	budsjett 2021 budsjett 2021	budsjett 2021 budsjett 2021	2021 20
Administrasjon og	67 303	73 429	62 405	74 787
Administrasjon og	67 303	73 429	62 405	74
leiing leiing
Plan, næring og	23 508	23 144	23 546	24 111
Plan, næring og	23 508	23144	23 546	24
forvalting forvalting
Samferdsel	29 853	28 884	26 916	27 998
Samferdsel	29 853	28 884	26 916	27
Eigedom og bustad	10 710	16 801	14 959	11 598
Eigedom og bustad	10710	16 801	14 959	11
Brann og	11 594	12 513	12 672	13 297
Brann og	11594	12513	12 672	13
ulukkesvern ulukkesvern
Vatn, avlaup og	-13 155	-14 227	-13 956	-15 520
Vatn, avlaup og	-13 155	-14 227	-13 956	-1
renovasjon renovasjon
Politisk styring	6 856	8 225	8 315	7 807
Politisk styring	6 856	8 225	8 315	7
Finansielle	-13 950	-36 012	-36 012	-84 803
Finansielle	-13 950	-36 012	-36 012	-8
postar/økonomi postar/økonomi
Grunnskule	229 717	233 631	236 735	249 427
Grunnskule	229 717	233 631	236 735	24
Barnehage	140 964	141 231	145 923	155 459
Barnehage	140 964	141231	145 923	15
Barne- og	60 445	53 960	62 573	62 845
Barne- og	60445	53 960	62 573	62
familietenestene familietenestene
Integrering og	14 341	10 763	9 989	12 670
Integrering og	14 341	10 763	9 989	12
vaksenopplæring vaksenopplæring
Helse	39 138	40 501	46 594	46 549
Helse	39138	40 501	46 594	46
Omsorg	342 918	348 012	361 127	378 326
Omsorg	342 918	348 012	361127	37
Sosialtenester	45 972	40 686	43 887	49 198
Sosialtenester	45 972	40 686	43 887	49
Kultur og fritid	48 281	43 072	42 956	42 803
Kultur og fritid	48 281	43072	42 956	42
(inkl.kyrkja) (inkl.kyrkja)
Sum bevillingar	1 044 495	1 024 613	1 048 629	1 056 552
Sum bevillingar	l 044 495	l 024 613	l 048 629	l(
drift, netto drift, netto I				I

Det negative avviket på administrasjon og leiing skuldast at det er budsjettert med ei inntekt på 14 mill.kr som vart rekneskapsført på Finansielle postar (slår tilsvarande positivt ut der). Meirforbruket innan grunnskule skuldast i hovudsak eit reelt meirforbruk på løn og kjøp av tenester frå andre. Innan barnehagetenesta er det også eit reelt meirforbruk med høgare overføring til private barnehagar på grunn av bemanningsnorma. Det negative avviket på administrasjon og leiing skuldast at det er budsjettert med ei inntekt på 14 mill.kr som vart rekneskapsført på Finansielle postar (slår tilsvarande positivt ut der). Meirforbruket innan grunnskule skuldast i hovudsak eit reelt meirforbruk på løn og kjøp av tenester frå andre. Innan barnehagetenesta er det også eit reelt meirforbruk med høgare overføring til private barnehagar på grunn av bemanningsnorma.

Ved slutten av året vert bruken av premiefond fordelt ut på dei ulike tenesteområda. I 2021 vart det brukt om lag 28 mill.kr av premiefond hjå KLP til å dekka noko av ekstra høge premiar på grunn av høgare lønsvekst enn stipulert. Det var opphaveleg budsjettert med 10 mill.kr i bruk av premiefond. Auka bruk av premiefondet reduserte premieavviket i 2021, men det vart likevel stort med eit beløp på - 46,6 mill.kr inkl. arbeidsgjevaravgift. Premieavviket vil slå inn med motsett forteikn neste år. Ved slutten av året vert bruken av premiefond fordelt ut på dei ulike tenesteområda. I 2021 vart det brukt om lag 28 mill.kr av premiefond hjå KLP til å dekka noko av ekstra høge premiar på grunn av høgare lønsvekst enn stipulert. Det var opphaveleg budsjettert med 10 mill.kr i bruk av premiefond. Auka bruk av premiefondet reduserte premieavviket i 2021, men det vart likevel stort med eit beløp på - 46,6 mill.kr inkl. arbeidsgjevaravgift. Premieavviket vil slå inn med motsett forteikn neste år. Premieavviket slår altså positivt inn på sentrale postar i 2021, medan bruk premiefond slår inn negativt på tenesteområda. For nokre tenesteområde har det forverra det økonomiske resultatet vesentleg. Under er ei oversikt over kor mykje det slår ut for kvart tenesteområde: Årsmelding Voss herad 2021 Premieavviket slår altså positivt inn på sentrale postar i 2021, medan bruk premiefond slår inn negativt på tenesteområda. For nokre tenesteområde har det forverra det økonomiske resultatet vesentleg. Under er ei oversikt over kor mykje det slår ut for kvart tenesteområde:

(i 1000 kr) (i 1000 kr)
Administrasjon og leiing Administrasjon og leiing
Plan, næring og forvalting Plan, næring og forvalting
Samferdsel Samferdsel
Eigedom og bustad Eigedom og bustad
Brann og ulukkesvern Brann og ulukkesvern
Vatn, avlaup og renovasjon Vatn, avlaup og renovasjon
Politisk styring Politisk styring
Grunnskule Grunnskule
Barnehage Barnehage
Barnevern og støttetenester Barnevern og støttetenester
Integrering Integrering
Helse Helse
Omsorg Omsorg
Sosialtenester Sosialtenester
Kultur og fritid (inkl.kyrkja) Kultur og fritid (inkl.kyrkja)

Av tabellen ser ein at det slår mest ut for Omsorg med 9 mill.kr i negativ påverknad og Barnehage med 4,2 mill.kr. Av tabellen ser ein at det slår mest ut for Omsorg med 9 mill.kr i negativ påverknad og Barnehage med 4,2 mill.kr.

Avsettingar og årsoppgjersdisposisjonar - til disposisjon for tenesteområda Avsettingar og årsoppgjersdisposisjonar - til disposisjon for tenesteområda

Beløp i 1000 Beløpi 1000

	Rekneskap Opph. Rekneskap Opph.		Rev.bud. Rev.bud.	Rekneskap Avvik i kr Rekneskap Avvik i kr		Avvik i % Avvik i %
	2020 2020	bud. bud.	2021 2021	2021 2021
Avsetnader og bruk av avsetnader Avsetnader og bruk av avsetnader
Overføring til investering Overføring til investering	7 417 7 417	3 400 3 400	8 774 8 774	11 163 11163	-2 389 -2 389	-27,2 % -27,2 %
Netto avsetninger til eller bruk av bundne Netto avsetninger til eller bruk av bundne	31 132 31132	399 399	-382 -382	73 73	-455 -455	-119,1 % -119,1%
driftsfond driftsfond
Netto avsetninger til eller bruk av Netto avsetninger til eller bruk av	-6 386 -6 386	13 885 13 885	33 675 33 675	60 099 60 099	-26 424 -26 424	-78,5 % -78,5 %
disposisjonsfond disposisjonsfond
Netto avsetnader Netto avsetnader	32 163 32163	17 684 17 684	42 067 42 067	71 334 71334	-29 268 -29 268	-69,6 % -69,6 %
På grunn av betre resultat enn venta med eingangsinntekter som kommunen fekk i 2021, så vart På grunn av betre resultat enn venta med eingangsinntekter som kommunen fekk i 2021, så vart

På grunn av betre resultat enn venta med eingangsinntekter som kommunen fekk i 2021, så vart avsetting til disposisjonsfond vesentleg høgare enn budsjettert. Av same grunn vart det også overført meir midlar for å finansiera investeringar enn budsjettert. avsetting til disposisjonsfond vesentleg høgare enn budsjettert. Av same grunn vart det også overført meir midlar for å finansiera investeringar enn budsjettert.

Det er berre brukt 2,9 mill.kr av disposisjonsfond, dette til eigenkapitalbidraget til pensjonsleverandøren KLP. Det er berre brukt 2,9 mill.kr av disposisjonsfond, dette til eigenkapitalbid raget til pensjonsleverandøren KLP.

Organisasjon Organisasjon

Politisk organisering Politisk organisering

Voss herad skal styrast etter formannskapsmodellen. Heradsstyret på Voss skal ha 43 representantar. Formannskapet skal ha ni medlemar. Voss herad skal styrast etter formannskapsmodellen. Heradsstyret på Voss skal ha 43 representantar. Formannskapet skal ha ni medlemar. Ved val til faste utval skal det, så langt råd er, vera gjennomgåande representasjon. Det tyder at det er

Ved val til faste utval skal det, så langt råd er, vera gjennomgåande representasjon. Det tyder at det er medlemane i heradsstyret som skal vere medlemar i utvala. medlemane i heradsstyret som skal vere medlemar i utvala.

Politiske møter og saker i 2021

Politiske møter og saker i 2021 Politiske møter og saker i 2021
	(Tal) (Tal)	Møter M
	Heradsstyret Heradsstyret	8 8
	Formannskapet Formannskapet	14 14
	Utval for levevilkår Utval for levevilkår	8 8
	Utval for klima og miljø Utval for klima og miljø	8 8
	Utval for kultur og næring Utval for kultur og næring	8 8
	Kontrollutval Kontrollutval	s 5
	SUM SUM	I 51 51 I

Administrativ organisering Administrativ organisering

Voss herad er organisert med 4 kommunalavdelingar og 3 stabsavdelingar. Rådmannen si leiargruppe omfattar tilsvarande rådmann, 4 kommunalsjefar og 3 stabssjefar. Voss herad er organisert med 4 kommunalavdelingar og 3 stabsavdelingar. Rådmannen si leiargruppe omfattar tilsvarande rådmann, 4 kommunalsjefar og 3 stabssjefar.

Årsmelding Voss herad 2021

Voss herad som arbeidsgjevar Voss herad som arbeidsgjevar

Voss herad er den største arbeidsgjevaren i kommunen med ca.1230 årsverk og skal i samsvar med ein av verdiane våre vera ein inkluderande arbeidsgjevar. Me skal vera etisk bevisst og lojal mot alle verdiane til heradet. Og me skal setja mangfald høgt. Den nye leiaridentiteten er ei rettesnor for alle leiarar i kommunen. Voss herad er den største arbeidsgjevaren i kommunen med ca.1230 årsverk og skal i samsvar med ein av verdiane våre vera ein inkluderande arbeidsgjevar. Me skal vera etisk bevisst og lojal mot alle verdiane til heradet. Og me skal setja mangfald høgt. Den nye leiaridentiteten er ei rettesnor for alle leiarar i kommunen.

Me skal vera ein skapande og inkluderande arbeidsgjevar med myndiggjorte leiarar og medarbeidarar Me skal vera ein skapande og inkluderande arbeidsgjevar med myndiggjorte leiarar og medarbeidarar

I Voss herad brukar me 10-FAKTOR frå KS som medarbeidarundersøking. Ved å spørja alle tilsette om korleis dei opplever det er å jobba i heradet, ynsker me å få kartlagt kva me bør jobba med for å utvikla oss til det betre. 10-FAKTOR er eit forskingsbasert verktøy for å måla ti faktorar som er avgjerande for å oppnå gode resultat – og som kan verta påverka gjennom målretta utviklingsarbeid. I 2021 vart medarbeidarundersøkinga gjennomført for fyrste gong i ny kommune. 81% av dei tilsette svara. Resultata skal avdelingane nytta til laga konkrete mål for forbetringsarbeid dei neste to åra. Her er det viktig med god medarbeidarinvolvering. I Voss herad brukar me 10-FAKTOR frå KS som medarbeidarundersøking. Ved å spørja alle tilsette om korleis dei opplever det er å jobba i heradet, ynsker me å få kartlagt kva me bør jobba med for å utvikla oss til det betre. 10-FAKTOR er eit forskingsbasert verktøy for å måla ti faktorar som er avgjerande for å oppnå gode resultat - og som kan verta påverka gjennom målretta utviklingsarbeid. I 2021 vart medarbeidarundersøkinga gjennomført for fyrste gong i ny kommune. 81% av dei tilsette svara. Resultata skal avdelingane nytta til laga konkrete mål for forbetringsarbeid dei neste to åra. Her er det

Resultata i 10-FAKTOR er viktig grunnlag for både medarbeidar-, organisasjons- og leiarutvikling i heradet. Viktige tema i årets leiarutvikling har handla om relasjonsleiing (å byggja gode relasjonar) og endringsleiing (korleis tåla endringar). viktig med god medarbeidarinvolvering. Resultata i 10-FAKTOR er viktig grunnlag for både medarbeidar-, organisasjons- og leiarutvikling i heradet. Viktige tema i årets leiarutvikling har handla om relasjonsleiing (å byggja gode relasjonar) og endringsleiing (korleis tåla endringar).

I 2021 vart det vedteke ny seniorpolitikk. Voss herad har som overordna mål å behalda kompetente arbeidstakarar som er motiverte og difor har lyst å stå lenge i jobben. Heradet sin seniorpolitikk består i hovudsak av å bruka handlingsrommet i eksisterande rammeverk på ein god og fleksibel måte. Me vil leggja til rette for at seniorar kan jobba så lenge som mogleg, og motivera til at dei ynskjer det. I 2022 er målet å få på plass tilbod om digital kompetanseheving. I 2021 vart det vedteke ny seniorpolitikk. Voss herad har som overordna mål å behalda kompetente arbeidstakarar som er motiverte og difor har lyst å stå lenge i jobben. Heradet sin seniorpolitikk består i hovudsak av å bruka handlingsrommet i eksisterande rammeverk på ein god og fleksibel måte. Me vil leggja til rette for at seniorar kan jobba så lenge som mogleg, og motivera til at dei ynskjer det. I 2022 er målet å få på plass tilbad om digital kompetanseheving.

Det vart òg vedteke nytt permisjonsreglement i 2021. Dette er ein viktig del av personalpolitikken i heradet. Det vart og vedteke nytt permisjonsreglement i 2021. Dette er ein viktig del av personalpolitikken i heradet. Side 11 av 94

Me skal ha eit arbeidsmiljø prega av motivasjon, arbeidsglede og «me»-kultur Me skal ha eit arbeidsmiljø prega av motivasjon, arbeidsglede og «me»-kultur

Arbeidsmiljø handlar om arbeidet du utfører, og korleis ein organiserer, planlegg og gjennomfører det. Statens arbeidsmiljøinstitutt har fem råd for å få til betre arbeidsmiljø. Desse handlar om klare rollar, balanse mellom krav i arbeidet og god eigenkontroll (autonomi), balanse mellom innsats og belønning (ros, moglegheit for utvikling), rettferdig, støttande og myndiggjorte leiarar, føreseielegheit. Alle desse finn me att i 10-FAKTOR, og dette er viktige faktorar også i sjukefråværsarbeidet òg. Ved å jobba for å betra desse faktorane, vil me dermed kunne oppnå reduksjon i sjukefråværet. Dette vert svært viktig i leiarutviklingsprogrammet framover. Arbeidsmiljø handlar om arbeidet du utfører, og korleis ein organiserer, planlegg og gjennomfører det. Statens arbeidsmiljøinstitutt har fem råd for å få til betre arbeidsmiljø. Desse handlar om klare rollar, balanse mellom krav i arbeidet og god eigenkontroll (autonomi), balanse mellom innsats og belønning (ros, moglegheit for utvikling), rettferdig, støttande og myndiggjorte leiarar, føreseielegheit. AIie desse finn me att i 10-FAKTOR, og dette er viktige faktorar også i sjukefråværsarbeidet og. Ved å jobba for å betra desse faktorane, vil me dermed kunne oppnå reduksjon i sjukefråværet. Dette vert svært viktig i leiarutviklingsprogrammet framover.

Likestilling, inkludering og mangfald Likestilling, inkludering og mangfald

Likestillings- og diskrimineringslova skal fremja likestilling, sikra like moglegheiter og rettar, og hindra diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonalt opphav, avstamming, hudfarge, religion og livssyn. Voss herad held seg til lovverk og hovudtariffavtalen ved tilsettingar og fastsetting av løn. Hovudtariffavtalen har nøytralt lønssystem som i tillegg til stillingskode, baserer seg på den tilsette si formal- og realkompetanse. I tillegg har Voss herad eit tett samarbeid med tillitsvalde ved stillingsutlysingar, tilsettingar og forhandlingar. Dette er med å hindra diskriminering, og sikra at personalarbeid skjer i samsvar med lovverk og hovudtariffavtalen. Likestillings- og diskrimineringslava skal fremja likestilling, sikra like moglegheiter og rettar, og hindra diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonalt opphav, avstamming, hudfarge, religion og livssyn. Voss herad held seg til lovverk og hovudtariffavtalen ved tilsettingar og fastsetting av løn. Hovudtariffavtalen har nøytralt lønssystem som i tillegg til stillingskode, baserer seg på den tilsette si formal- og realkompetanse. I tillegg har Voss herad eit tett samarbeid med tillitsvalde ved stillingsutlysingar, tilsettingar og forhandlingar. Dette er med å hindra diskriminering, og sikra at

Det er utarbeidd ein ny standardtekst til alle stillingslysingane i heradet. «Me ynskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal gje eit bilete av folkesetnaden generelt. Me oppmodar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hjå oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller kulturell bakgrunn.» I samsvar med resten av kommunesektoren har også Voss herad også ein høg del kvinner med om lag 77 % kvinner og tilsvarande 23 % menn. I rapport frå 2021 (2020-tal) syner at i Voss herad var det 29 kvinner og 17 menn i leiarstillingar på dei to øvste leiarnivåa. Det var 46 kvinner og 45 menn på dei neste leiarnivåa. personalarbeid skjer i samsvar med lovverk og hovudtariffavtalen. Det er utarbeidd ein ny standardtekst til alle stillingslysingane i heradet. «Me ynskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal gje eit bilete av folkesetnaden generelt. Me oppmodar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hjå oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller kulturell bakgrunn.» I samsvar med resten av kommunesektoren har også Voss herad også ein høg del kvinner med om lag 77 % kvinner og tilsvarande 23 % menn. I rapport frå 2021 (2020-tal) syner at i Voss herad var det 29 kvinner og 17 menn i leiarstillingar på dei to øvste leiarnivåa. Det var 46 kvinner og 45 menn på dei neste leiarnivåa.

Årsmelding Voss herad 2021 Årsmelding Voss herad 2021

	Antall	I Andel (I prosent)
Sektor	Kvinner	Menn	Kvinner	w
I ALT	1.158	347	77
Sentraladministrasjonen	40	19	68
Oppvekst	469	108	81
Skoleadministrasjon	10	1	91
PP-tjeneste	5	1	83
Grunnskole	300	82	79
Barnehager	149	19	89
vrig oppvekst	5	s	50
Helse/sosial	598	85	88
Administrasjon	3	0	100
Alm helsevern	35	7	83
Somatiske sykehjem	116	23	83
Alders- og sykehjem	129	8	94
PU	12	2	86
Aldershjem	l	0	100
Hjemmehjelp/-sykepleie	222	24	90
Sosialhjelp	51	18	74
Andre virksomheter	29	3	91
Kultur	25	14	64
Teknisk sektor	24	116	17
Ymse	2	3	40
Uoppgitt	0	2	0

Prosent av antall kvinner og menn i ulike sekt

Pr. 1.12.2020 basert pa PAI-registeret. Tabellen inneholder bare t

I 2020 var det 744 stykk som jobba 100 % stilling, der 519 var kvinner og 225 var menn. 358 stykk jobba i stilling mellom 75 -99,9 %, der av 328 kvinner og 30 menn. Av dei 243 som jobba mellom 50 og 74,9 % var 204 kvinner og 39 menn. I 2020 var det 744 stykk som jobba 100 % stilling, der 519 var kvinner og 225 var menn. 358 stykk jobba i stilling mellom 75-99,9 %, der av 328 kvinner og 30 menn. Av dei 243 som jobba mellom 50 og 74,9 % var 204 kvinner og 39 menn.

Lærlingar Lærlingar

Frå 2020 til 2021 auka talet på lærlingar i Voss herad frå 13 til 17 lærlingar. I tillegg kom 1 «Menn i helse»-kandidat. Hausten 2021 vart det også tilsett ein felles lærlingkoordinator i heradet. Lærlingkoordinatoren vil ha som hovudoppgåve å bidra inn i arbeidet med å auka tal lærlingar i heradet. Frå 2020 til 2021 auka talet på lærlingar i Voss herad frå 13 til 17 lærlingar. I tillegg kom l «Menn i helse»-kandidat. Hausten 2021 vart det også tilsett ein felles lærlingkoordinator i heradet. Lærlingkoordinatoren vil ha som hovudoppgåve å bidra inn i arbeidet med å auka tal lærlingar i heradet.

Sjukefråvær Sjukefråvær

Overordna mål for Voss herad er at innan 2022 skal sjukefråværsprosenten reduserast med 10% samanlikna med årsgjennomsnittet for 2018. (det følgjer IA avtalen). Måltalet for Voss herad er at fråværet totalt er 7,2% eller under til utgangen av 2022. I 2021 var totalt fråvær i heradet 9,6 %. Voss herad skal satsa på arbeid for å redusera sjukefråvær. Konkret skal arbeidsmiljøgruppene jobba med risikovurdering knytt til fråvær, sjå på trendar og om fråvær kan skuldast forhold på arbeidsplassen. Det skal årleg gjevast internopplæring i sjukefråvær til leiarane. Overordna mål for Voss herad er at innan 2022 skal sjukefråværsprosenten reduserast med 10% samanlikna med årsgjennomsnittet for 2018. (det følgjer IA avtalen). Måltalet for Voss herad er at fråværet totalt er 7,2% eller under til utgangen av 2022. I 2021 var totalt fråvær i heradet 9,6 %. Voss herad skal satsa på arbeid for å redusera sjukefråvær. Konkret skal arbeidsmiljøgruppene jobba med risikovurdering knytt til fråvær, sjå på trendar og om fråvær kan skuldast forhold på arbeidsplassen. Det skal årleg gjevast internopplæring i sjukefråvær til leiarane.

Fråværsstatistikk for 2021: Årsmelding Voss herad 2021 Fråværsstatistikk for 2021:

Tenesteområde	Total	Total	Eigenmeldt 2021
Tenesteområde	Total	Total	Eigenmeldt 202
	2020 2020	2021 2021
Administrasjon og leiing	4,8	6,2	0,7
Administrasjon og leiing	4,8	6,2	0,7
Grunnskule	6,3	7,2	1,5
Grunnskule	6,3	7,2	1,5
Barnehage	10,4	13,6	2,7
Barnehage	10,4	13,6	2,7
Barnevern og Barnevern og støttetenester støttetenester	8,5 8,5	7,7 7,7	1,2 1,2
Integrering	4,5	9,4	0,1
Integrering	4,5	9,4	0,1
Helse	3,5	7	0,5
Helse	3,5	7	0,5
Omsorg	11,4	12	1,6
Omsorg	11,4	12	1,6
Sosialtenester	2,9	5,7	0,4
Sosialtenester	2,9	5,7	0,4
Kultur og fritid (inkl. Kultur og fritid (inkl. kyrkja) kyrkja)	6,3 6,3	6,5 6,5	1,1 1,1
Plan, næring og Plan, næring og forvaltning forvaltning	3,8 3,8	6,4 6,4	0,6 0,6
Samferdsel	0,3	3,5	1,2
Samferdsel	0,3	3,5	1,2
Eigedom og bustad	5,7	9,3	1,2
Eigedom og bustad	5,7	9,3	1,2
Brann og ulukkesvern	1,9	2,2	1,3
Brann og ulukkesvern	1,9	2,2	1,3
Vatn, avlaup og Vatn, avlaup og renovasjon	9,6 9,6	12 12	0,6 0,6

Ser ein på sjukefråværet i einingane er det barnehage, omsorg og vatn, avlaup og renovasjon som skil seg ut med det høgste fråværet. Barnehage har ein auke i fråværet frå 2020-2021 med 3,2 %. Helse har hatt ein auke i fråværet frå 2020-2021 med 3,5 %. Omsorg ligg og høgt på årsresultatet. Begge tenesteområda hadde ein sterkare auke i fjerde tertial. renovasjon Ser ein på sjukefråværet i einingane er det barnehage, omsorg og vatn, avlaup og renovasjon som skil seg ut med det høgste fråværet. Barnehage har ein auke i fråværet frä 2020-2021 med 3,2 %. Helse har hatt ein auke i fråværet frä 2020-2021 med 3,5 %. Omsorg ligg og høgt på årsresultatet. Begge tenesteområda hadde ein sterkare auke i fjerde tertial.

SSB(Statistisk sentralbyrå) leverer tal i kvartal og etter næring og sektor. For sektoren Undervisning og Helse- og sosialtenester var resultata for kommuneforvaltninga slik i 4. kvartal i 2021. SSB(Statistisk sentralbyrä) leverer tal i kvartal og etter næring og sektor. For sektoren Undervisning og Helse- og sosialtenester var resultata for kommuneforvaltninga slik i 4. kvartal i 2021.

Næring	SSB 4. kvartal
Næring	SSB 4. kva
	2021 2021
Undervisning (Førskule og grunnskule)	8,9
I Undervisning (Førskule og grunnskule)	8,9
Helse og omsorgstenester (Helsetenester, Pleie- og	12,0
Helse og omsorgstenester (Helsetenester, Pleie- og	12,0
omsorg i institusjon og omsorgsbustadar, sosiale omsorg i institusjon og omsorgsbustadar, sosiale
omsorgstenester utan butilbod) omsorgstenester utan butilbod)

Voss herad 4. kvartal 2021

(SSB tabellnr.12442) (SSB tabellnr.12442)

Heradet ligg i 4.kvartal noko over snittet på fråvær i desse to sektorane. Ei kjelde til feil kan vere om vårt utval samsvarer med SSB sitt og samanliknast heilt. Når det gjeld koronarelatert fråvær utgjorde det innmeldte koronarelaterte fråværet i 2021 0,5% av sjukefråværet. Av det var 0,4% eigenmeldt- og 0,1% legemeldt fråvær. Kostnadene med sjukefråvær varierer mellom arbeidsstader og tenesteområde i Heradet ligg i 4.kvartal noko over snittet på fråvær i desse to sektorane. Ei kjelde til feil kan vere om vårt utval samsvarer med SSB sitt og samanliknast heilt. Når det gjeld koronarelatert fråvær utgjorde det innmeldte koronarelaterte fråværet i 2021 0,5% av sjukefråværet. Av det var 0,4% eigenmeldt- og 0,1% legemeldt fråvær. Kostnadene med sjukefråvær varierer mellom arbeidsstader og tenesteområde i

kommunen. Det vil avhenga av om andre tilsette kan overta arbeidsoppgåvene, om det er behov for vikar både på kort og lang sikt, kva den tilsette jobbar med og lønsnivået til den som er sjuk. Årsmelding Voss herad 2021 kommunen. Det vil avhenga av om andre tilsette kan overta arbeidsoppgåvene, om det er behov for vikar både på kort og lang sikt, kva den tilsette jobbar med og lønsnivået til den som er sjuk.

Direkte utgifter og inntekter med sjukefråvær:

Direkte utgifter og inntekter med sjukefråvær: Direkte utgifter og inntekter med sjukefråvær:
	(i (i	Vikar Vikar	In In	Vikar Vikar	Refus I Refus
	m m	utgift utgift	nl ni	utgift utgift	jon jon
	ill. ill.	er er	ei ei	er er	sjuke sjuke
	kr kr	kortti kortti	ge ge	langti langti	løn ln
	) )	dsfråv dsfråv	og og	dsfråv dsfråv	og og	I
		ær ær	ov ov	ær ær	forel forel
			ert ert		drep drep
			id id		erm erm	I
	20 20	13, 13,	8, 8,	22, 22,	40 40
	19 19	6 6	8 8	9 9
	20 20	13 13	16 16	25, 25,	51,7 51,7
	20 20		,8 ,8	6 6
	20 20	14, 14,	23 23	28, 28,	54 54
	21	4	,4	5

Kostnader med sjukefråvær er meir enn berre lønskostnader. Oppfølging av sjukemeldte og tidsbruk til å skaffe vikar kan vera tidkrevjande dersom fråværet er høgt. Dette gjer at leiaren har mindre tid til å følgja opp dei som er på jobb. Dette kan igjen føra til eit produksjonstap, eller med andre ord at eininga ikkje utøver så gode tenester som dei kunne ha gjort. Produksjonstapet er vanskeleg å estimera og må eventuelt undersøkjast med ei meir kvalitativ vurdering. Med ei matematisk utrekning av verdien av dei tapte dagsverka finn me at med eit fråvær på 9,6 % er det arbeid verdt 83 mill.kr som ikkje vert utført. Dette gjeld for samfunnet. Kostnader med dette produksjonstapet for Voss er ca 32 mill.kr i 2021. Dersom fråværet vert redusert til 7,2 % som er målet vårt, vil kostnader for arbeidsgjevar bli redusert med 6,6 mill.kr til 25,5 mill.kr. Dette er likevel ikkje tal som me vil finna i rekneskapen, og betyr ikkje sparte utgifter med tilsvarande beløp. Det er likevel viktige tal å ha med seg i vurdering av kva tapt arbeidskraft kostar samfunnet. 21 4 ,4 5 Kostnader med sjukefråvær er meir enn berre lønskostnader. Oppfølging av sjukemeldte og tidsbruk til å skaffe vikar kan vera tidkrevjande dersom fråværet er høgt. Dette gjer at leiaren har mindre tid til å følgja opp dei som er på jobb. Dette kan igjen føra til eit produksjonstap, eller med andre ord at eininga ikkje utøver så gode tenester som dei kunne ha gjort. Produksjonstapet er vanskeleg å estimera og må eventuelt undersøkjast med ei meir kvalitativ vurdering. Med ei matematisk utrekning av verdien av dei tapte dagsverka finn me at med eit fråvær på 9,6 % er det arbeid verdt 83 mill.kr som ikkje vert utført. Dette gjeld for samfunnet. Kostnader med dette produksjonstapet for Voss er ca 32 mill.kr i 2021. Dersom fråværet vert redusert til 7,2 % som er målet vårt, vil kostnader for arbeidsgjevar bli redusert med 6,6 mill.kr til 25,5 mill.kr. Dette er likevel ikkje tal som me vil finna i rekneskapen, og betyr ikkje sparte utgifter med tilsvarande beløp. Det er likevel viktige tal å ha med seg i vurdering av kva tapt arbeidskraft kostar samfunnet.

Satsingsområde Satsingsområde

Kommunen har ei viktig rolle som samfunnsutviklar, men også som tenesteytar og arbeidsgjevar. Nokre satsingsområde er difor vide og langstrakte medan nokre er meir internt retta og kortsiktige. Den raude tråden med berekraft og berekraftsmåla er likevel noko som går igjen på alle område. Kommunen har ei viktig rolle som samfunnsutviklar, men også som tenesteytar og arbeidsgjevar. Nokre satsingsområde er difor vide og langstrakte medan nokre er meir internt retta og kortsiktige. Den raude tråden med berekraft og berekraftsmåla er likevel noko som går igjen på alle område.

Planarbeid og overordna mål Planarbeid og overordna mål

Voss herad sin visjon og verdiane våre gjev retning for korleis me skal utvikla kommunen. Visjonen vår om å vera eit sterkt regionsenter med levande bygder, vert fastsett i kommuneplanen sin samfunnsdel. Kommuneplanen er det viktigaste styringsdokument til kommunen, og legg rammene for alt anna planarbeid og drifts- og investeringsbudsjettet i økonomiplanen. Det vart vedteke ein planstrategi for kommunen i 2020 som la føringar for kva planar som skal utarbeidast 4 år fram i tid. I 2021 har det difor vore jobba med kva kommunen skal gjera vidare for å nå måla i samfunnsdelen og konkrete planar frå planstrategien. Arbeidet med berekraftmåla er skildra i eit eige kapittel. Konkrete planar som er starta på i 2021 er: Voss herad sin visjon og verdiane våre gjev retning for korleis me skal utvikla kommunen. Visjonen vår om å vera eit sterkt regionsenter med levande bygder, vert fastsett i kommuneplanen sin samfunnsdel. Kommuneplanen er det viktigaste styringsdokument til kommunen, og legg rammene for alt anna planarbeid og drifts- og investeringsbudsjettet i økonomiplanen. Det vart vedteke ein planstrategi for kommunen i 2020 som la føringar for kva planar som skal utarbeidast 4 år fram i tid. I 2021 har det difor vore jobba med kva kommunen skal gjera vidare for å nå måla i samfunnsdelen og konkrete planar frå planstrategien. Arbeidet med berekraftmåla er skildra i eit eige kapittel. Konkrete planar som er starta på i 2021 er:

• Kommunedelplan for klima, klimatilpassing og grøn omstilling Vossaklima 2030
• Temaplan for Voss i vekst ein plan for å styrka utdannings- og kompetansenivået i heile heradet • Kommunedelplan for klima, klimatilpassing og grøn omstilling - Vossaklima 2030 • Temaplan for Voss i vekst - ein plan for å styrka utdannings- og kompetansenivået i heile
• Temaplan for strategisk næringsutvikling
• Kommunedelplan for tidleg innsats og livsmestring heradet • Temaplan for strategisk næringsutvikling • Kommunedelplan for tidleg innsats og livsmestring
• Kulturplan (temaplan) • Kulturplan (temaplan)

Planarbeidet har vore ambisiøst, spanande, ressurskrevjande, nyskapande, og har bidratt til å auka kompetanse i organisasjonen og samarbeid på tvers av tenesteområde. Planarbeidet har vore ambisiøst, spanande, ressurskrevjande, nyskapande, og har bidratt til å auka kompetanse i organisasjonen og samarbeid på tvers av tenesteområde.

Planarbeidet byggjer på dei tre satsingsområda: «Attraktive Voss – bygd for sterke opplevingar», «innovative Voss – med røter og vengjer» og «inkluderande Voss – bygd for alle» og eit viktig arbeid for å nå måla frå samfunnsdelen og sikra ynskja utvikling på dei aktuelle planområda. Planarbeidet byggjer på dei tre satsingsområda: «Attraktive Voss - bygd for sterke opplevingar», «innovative Voss - med røter og vengjer» og «inkluderande Voss - bygd for alle» og eit viktig arbeid for å nå måla frå samfunnsdelen og sikra ynskja utvikling på dei aktuelle planområda.

Folketal Folketal

Eit anna område som kan vera ein indikator for kor attraktivt Voss er som regionsenter kan vera utvikling i folketal. Det var 88 fleire innbyggjarar på Voss ved utgangen av 2021 enn ved inngangen. Det er også gledeleg å sjå at Voss har fått 65 fleire innbyggjarar mellom 20-44 år. Eit anna område som kan vera ein indikator for kor attraktivt Voss er som regionsenter kan vera utvikling i folketal. Det var 88 fleire innbyggjarar på Voss ved utgangen av 2021 enn ved inngangen. Det er også gledeleg å sjå at Voss har fått 65 fleire innbyggjarar mellom 20-44 är.

	2020 2020	2021 2021	2022 2022
0 år	153 153	167 167	154 154
«

1-5 år	I 889	I 886	880
1-5 är	889	886	880
6-12 år	1 314	1 306	1 338
6-12 är	1314	1306	1338
13-15 år	549	551	551
13-15 är	1 549	1 551	1 551
16-19 är	821	808	804
16-19 år	821	808	804
20-44 år	4 603	4 618	4 683
20-44 är	4 603	4 618	4 683
45-66 år	4 392	4 387	4 342
45-66 år	4 392	4 387	4 342
67-79 år	1 982	I 2 042	I 2 097
67-79 år	1 982	2 042	2 097
80-89 år	803	791	776
80-89 år	803	791	776
90 år eller eldre	I 234	I 231	I 250
90 år eller eldre	234	231	250
I	15 740	15 787	15 875
	15 740	15 787	15 875

Reformstøtte Reformsttte

I 2020 mottok Voss herad 22,3 mill. kr i reformstøtte, som er eit eingongstilskot på grunn av kommunesamanslåing. 10 mill. kr av desse vart avsett på fond til bygdeutvikling i Granvin, og resterande beløp vert planlagt nytta i 2021 og 2022 til utvikling av ny kommune, jf. vedtak i rapport 1.tertial 2021. Midlane har gjort det mogleg å nytta ekstra midlar på fleire satsingsområde i kommunen, frå digitalisering, tenesteutvikling, grøn omstilling og tiltak for å gjera Voss endå meir attraktiv. Nokre av prosjekta er litt forseinka , men om lag 5 mill.kr av midlane vart brukt til ulike utviklingstiltak i 2021: I 2020 mottok Voss herad 22,3 mill. kr i reformstøtte, som er eit eingongstilskot på grunn av kommunesamanslåing. 10 mill. kr av desse vart avsett på fond til bygdeutvikling i Granvin, og resterande beløp vert planlagt nytta i 2021 og 2022 til utvikling av ny kommune, jf. vedtak i rapport l.tertial 2021. Midlane har gjort det mogleg å nytta ekstra midlar på fleire satsingsområde i kommunen, frå digitalisering, tenesteutvikling, grøn omstilling og tiltak for å gjera Voss endå meir attraktiv. Nokre av prosjekta er litt forseinka, men om lag 5 mill.kr av midlane vart brukt til ulike utviklingstiltak i 2021:

Planlagd bruk (tal i 1000 kr)	Beløp 2021	Beløp 2022
Planlagd bruk (tal i 1000 kr)	Bel0p 2021	Bel6p 202
Bygdeutviklingsfond Granvin Bygdeutviklingsfond Granvin
Strategisk næringsutvikling	786	328
Strategisk næringsutvikling	786	328
Prosjektleiar Leve hele livet	-	800
Prosjektleiar Leve hele livet	-	800
Digitalisering generelt - infrastruktur og Digitalisering generelt - infrastruktur og tryggleikstiltak tryggleikstiltak	900 900	1 100 1100
Digitalisering oppvekst og styrking av Digitalisering oppvekst og styrking av meir praktisk undervisning - kjøpt inn meir praktisk undervisning - kjøpt inn mykje nytt utstyr til skulane mykje nytt utstyr til skulane	1 610 1610	690 690
Ombygging tinghus 1.etg	0	1 000
Ombygging tinghus l.etg	0	l 000
"Stedskapingsskolen"	-	600
"Stedskapingsskolen"	-	600
El-bilar (5 bilar kjøpt inn i 2021)	1 200	0
EI-bilar (5 bilar kjøpt inn i 2021)	1200	0
Leikepark/uteområde/ tiltak Leikepark/uteområde/ tiltak sentrumsplan sentrumsplan	200 200	1 000 l 000
Psykisk helse born og unge	400	900
Psykisk helse born og unge	400	900
I	- 5 096 5 096	- 6 418 6418

Innovasjon og digitalisering Innovasjon og digitalisering

2021 var året me etablerte strukturen for korleis me skal jobba med IKT området i Voss herad. Strategien for digitalisering og IT omhandlar både sikkerheit, forvaltning, kompetanse og arkitektur. Dette er grunnleggjande område for ei trygg og føreseieleg forvaltning av IKT. Digitaliseringsstrategien 2021 var året me etablerte strukturen for korleis me skal jobba med IKT området i Voss herad. Strategien for digitalisering og IT omhandlar både sikkerheit, forvaltning, kompetanse og arkitektur. Dette er grunnleggjande område for ei trygg og føreseieleg forvaltning av IKT. Digitaliseringsstrategien er utgangspunktet for handlingsplanen «Digital arbeidsglede», og har vore retningsgjevande for det arbeidet som har vore prioritert i 2021, og vil vere det for dei neste åra. Årsmelding Voss herad 2021 er utgangspunktet for handlingsplanen «Digital arbeidsglede», og har vore retningsgjevande for det arbeidet som har vore prioritert i 2021, og vil vere det for dei neste åra.

Gjennom 2021 fekk Voss herad oppretta fleire prosjekt og gjennomført nokon anskaffingar av nye IKT løysingar som vil vere viktige bidragsytarar til å forenkla, forbetra og effektivisera ulike arbeidsprosessar. Nokre er allereie implementert medan andre framleis pågår. Det er også etablert fleire organisatoriske tiltak for å understøtta målsettinga i digitaliseringsstrategien. Eit av desse tiltaka er eit sikkerheitsforum som skal sikra at organisasjonen jobbar etter vedtekne mål og lovverk med omsyn til personvern og informasjonssikkerheit, mm. Gjennom 2021 fekk Voss herad oppretta fleire prosjekt og gjennomført nokon anskaffingar av nye IKT løysingar som vil vere viktige bidragsytarar til å forenkla, forbetra og effektivisera ulike arbeidsprosessar. Nokre er allereie implementert medan andre framleis pågår. Det er også etablert fleire organisatoriske tiltak for å understøtta målsettinga i digitaliseringsstrategien. Eit av desse tiltaka er eit sikkerheitsforum som skal sikra at organisasjonen jobbar etter vedtekne mål og lovverk med omsyn til personvern og informasjonssikkerheit, mm.

Voss herad har gjennom 2021 auka deltakinga i ulike nettverk. Dette omfattar både faglege/ operative nettverk og strategiske nettverk, til dømes DuVe (digitaliseringsutval i Digi Vestland). Nettverka har også oppretta ulike felles prosjekt på tvers av kommunar. Dette er eit viktig ledd i satsinga på deling av kompetanse, ressursar og erfaringar, mm. mellom kommunane i Vestland fylke. Gevinstar vert henta ut gjennom felles kartleggingar, erfaringsdeling, utredningar og kompetanseauke som gjer det lettare å setja i verk naudsynte førebyggjande tiltak og forbetringar. Voss herad har gjennom 2021 auka deltakinga i ulike nettverk. Dette omfattar både faglege/ operative nettverk og strategiske nettverk, til dømes DuVe (digitaliseringsutval i Digi Vestland). Nettverka har også oppretta ulike felles prosjekt på tvers av kommunar. Dette er eit viktig ledd i satsinga på deling av kompetanse, ressursar og erfaringar, mm. mellom kommunane i Vestland fylke. Gevinstar vert henta ut gjennom felles kartleggingar, erfaringsdeling, utredningar og kompetanseauke som gjer det lettare å setja i verk naudsynte førebyggjande tiltak og forbetringar.

Trusselbiletet i det digitale rom har prega prioriteringane i 2021. Utviklinga gjennom året tyder på at det også i 2022 og framover vil vere naudsynt å setta av meir ressursar til å vidareutvikla eksisterande og tilføra nye sikringstiltak på IKT området. Nokre av dei tiltaka som vart gjennomført i 2021 omhandlar til dømes implementering av verktøy for identitetskontroll, etablering av nye og sikrare lagringsløysingar, oppdatering av nettverk og infrastruktur, oppgradering av lisensar for tilsette, mm. Trussel biletet i det digitale rom har prega prioriteringane i 2021. Utviklinga gjennom året tyder på at det også i 2022 og framover vil vere naudsynt å setta av meir ressursar til å vidareutvikla eksisterande og tilføra nye sikringstiltak på IKT området. Nokre av dei tiltaka som vart gjennomført i 2021 omhandlar til dømes implementering av verktøy for identitetskontroll, etablering av nye og sikrare lagringsløysingar, oppdatering av nettverk og infrastruktur, oppgradering av lisensar for tilsette, mm.

Økonomi Qkonomi

Økonomisk berekraft og handlingsrom er avgjerande for å halde på, og vidareutvikla tenestetilbodet til kommunen sine innbyggjarar. Stabilitet og føreseieleg økonomiske politikk gir god kvalitet i tenestene, nøgde brukarar, innbyggjarar og tilsette. Økonomisk berekraft og handlingsrom er avgjerande for å halde på, og vidareutvikla tenestetilbodet til kommunen sine innbyggjarar. Stabilitet og føreseieleg økonomiske politikk gir god kvalitet i tenestene, nøgde brukarar, innbyggjarar og tilsette.

Voss og Granvin har hatt ein robust økonomi i fleire år, men åra 2018 og 2019 har vore utfordrande for Voss kommune då driftstutgiftene har auka betydeleg, samtidig som sentrale inntekter har vore ganske stabile. For å skapa økonomisk handlingsrom og berekraftig økonomi har det i 2021 vore jobba med: Voss og Granvin har hatt ein robust økonomi i fleire år, men åra 2018 og 2019 har vore utfordrande for Voss kommune då driftstutgiftene har auka betydeleg, samtidig som sentrale inntekter har vore ganske stabile. For å skapa økonomisk handlingsrom og berekraftig økonomi har det i 2021 vore jobba med:

• Å redusera utgifter ved å effektivisera og gjennomføra omstilling i tenesteområda • Å redusera utgifter ved å effektivisera og gjennomføra omstilling i tenesteområda • Effektivisera og forenkla arbeidsprosessar - tenesteinnovasjon • Langsiktig planlegging for å få gode resultat på måltal • God økonomistyring og budsjettdisiplin
• Effektivisera og forenkla arbeidsprosessar tenesteinnovasjon
• Langsiktig planlegging for å få gode resultat på måltal
• God økonomistyring og budsjettdisiplin

God økonomistyring vil bidra til eit godt driftsresultat, men erfaringa frå både 2020 og 2021 er at eingongspengar også gjer det. Både i 2020 og 2021 har det vore uføresette sentrale inntekter som har vore avgjerande for gode resultat. Det er fleire tenesteområde som har hatt vesentlege meirforbruk i høve budsjettrammene. Det må jobbast vidare med å auka leiarane si forståing av budsjetta, sikra at dei er mest mogleg rett eller oppdatert, og sikra budsjettdisiplin. For mange einingar fungerer dette godt, men styring må betrast for å oppnå betre kvalitet på prognosearbeidet i løpet av eit år. God økonomistyring vil bidra til eit godt driftsresultat, men erfaringa frå både 2020 og 2021 er at eingongspengar også gjer det. Både i 2020 og 2021 har det vore uføresette sentrale inntekter som har vore avgjerande for gode resultat. Det er fleire tenesteområde som har hatt vesentlege meirforbruk i høve budsjettrammene. Det må jobbast vidare med å auka leiarane si forståing av budsjetta, sikra at dei er mest mogleg rett eller oppdatert, og sikra budsjettdisiplin. For mange einingar fungerer dette godt, men styring må betrast for å oppnå betre kvalitet på prognosearbeidet i løpet av eit år.

Internkontroll Internkontroll

Alle kommunar har sjølvstendig ansvar for å føra kontroll med eiga verksemd. Ansvaret er lovfesta i kommunelova § 25-1, og det er rådmannen som har overordna ansvar for internkontrollen i Voss herad. AIie kommunar har sjølvstendig ansvar for å føra kontroll med eiga verksemd. Ansvaret er lovfesta i kommunelova§ 25-1, og det er rådmannen som har overordna ansvar for internkontrollen i Voss herad. Me skal likevel ha internkontroll på alle nivå i organisasjonen, og alle leiarar har ansvar for kontroll i eiga avdeling. Det er difor viktig at me legg til rette for dette. Lova spesifiserer ikkje korleis me skal jobba i praksis, så me må tilpassa internkontrollen til vår verksemd. Me skal likevel ha internkontroll på alle nivå i organisasjonen, og alle leiarar har ansvar for kontroll i eiga avdeling. Det er difor viktig at me legg til rette for dette. Lova spesifiserer ikkje korleis me skal jobba i praksis, så me må tilpassa internkontrollen til vår verksemd.

Sentralt i internkontrollarbeidet i 2021 har vore å ferdigstilla overordna internkontrolldokument for heradet. I oppfølginga av dette arbeidet har det vore gjennomført anbod på anskaffing av eit heilskapleg digitalt internkontroll/ kvalitetssystem. Målet er at det skal bidra til betre å formalisera internkontrollen i heradet. Systemet vert implementert i løpet av 2022. Det vart og sett av ekstra ressurs for internkontrollarbeidet. Sentralt i internkontrollarbeidet i 2021 har vore å ferdigstilla overordna internkontrolldokument for heradet. I oppfølginga av dette arbeidet har det vore gjennomført anbod på anskaffing av eit heilskapleg digitalt internkontroll/ kvalitetssystem. Målet er at det skal bidra til betre å formalisera internkontrollen i heradet. Systemet vert implementert i løpet av 2022. Det vart og sett av ekstra ressurs for internkontrollarbeidet.

Det vert kontinuerleg arbeidd med forbetring og kontroll i avdelingane. Det vert kontinuerleg arbeidd med forbetring og kontroll i avdelingane.

Føremålet med internkontroll er å sikra at me har kvalitet og effektivitet i tenestene våre og at me følgjer lovverk og føreskrifter. Føremålet med internkontroll er å sikra at me har kvalitet og effektivitet i tenestene våre og at me følgjer lovverk og føreskrifter.

Større kartleggingar, gjennomgang eller analysar Resultat Større kartleggingar, gjennomgang eller analysar

10 faktor medarbeidarundersøking Undersøkinga er kopla opp mot leiaridentiteten i heradet. Undersøkinga og etterarbeidet vert brukt som utviklingsverktøy i alle avdelingar 10 faktor medarbeidarundersøking Undersøkinga er kopla opp mot leiaridentiteten i heradet. Undersøkinga og etterarbeidet vert brukt som utviklingsverktøy i alle avdelingar

Svar 80% (1216 svar) Samla resultat for Voss herad 40,0 poeng Førre undersøking 2017 40,5 poeng

Poenga er samla for 10

faktorar

Avvik Avvik
Meldte avvik (HMS- og kvalitetsavvik Meldte avvik (HMS- og kvalitetsavvik	Behandla avvik: Behandla avv
H&O): 996 H&0): 996

Berekraft og klima Berekraft og klima

Vossaklima 2030 Vossaklima 2030

Voss herad har tufta overordna strategiske planar på FN sine berekraftsmål og ynskjer å bidra konkret og konstruktivt i arbeidet med at berekraftsmåla faktisk vert nådd. Å delta aktivt i KS sitt nasjonale Berekraftsnettverk er ein viktig del av dette arbeidet. Berekraftsnettverket er ein lærings- og samarbeidspartnar for norske kommunar og fylkeskommunar i arbeidet med å få fart på berekraftig samfunnsutvikling og slik bidra til å oppnå FN sine berekraftsmål innan 2030. Arbeidet i nettverket omfattar lokale – og regionale utviklingsprosjekt, organisasjonsutvikling, samarbeid med næringslivet, involvering av innbyggjarane og støtte til andre lokale prioriteringar som set sosial, økonomisk og miljømessig berekraft høgare på dagsordenen. Voss herad har tufta overordna strategiske planar på FN sine berekraftsmål og ynskjer å bidra konkret og konstruktivt i arbeidet med at berekraftsmåla faktisk vert nådd. Å delta aktivt i KS sitt nasjonale Berekraftsnettverk er ein viktig del av dette arbeidet. Berekraftsnettverket er ein laerings- og samarbeidspartnar for norske kommunar og fylkeskommunar i arbeidet med å få fart på berekraftig samfunnsutvikling og slik bidra til å oppnå FN sine berekraftsmål innan 2030. Arbeidet i nettverket omfattar lokale - og regionale utviklingsprosjekt, organisasjonsutvikling, samarbeid med næringslivet, involvering av innbyggjarane og støtte til andre lokale prioriteringar som set sosial, økonomisk og miljømessig berekraft høgare på dagsordenen.

I samarbeid med FN organisasjonen U4SSC tinga Voss herad ei berekraftsanalyse i 2021. I dette kartleggingsprosjektet er det plukka ut 110 indikatorar som handlar om samfunn, økonomi og klima/ miljø. Ut i frå ein heilskapleg analyse av desse indikatorane kan me sjå status for Voss herad sitt berekraftsarbeid i dag, og i vidare år kan me sjå om berekraftsarbeidet går i rett retning. Konkrete døme på kva som vert målt er transport, standard på vegane våre, elektrisitetsnett, vassforsyning, næringsliv, sysselsetting, levestandard og helsetilbod. Endeleg rapport frå U4SSC er klar våren 2022 og vert ein viktig del av det vidare arbeidet med all samfunnsplanlegging i Voss herad. I samarbeid med FN organisasjonen U4SSC tinga Voss herad ei berekraftsanalyse i 2021. I dette kartleggingsprosjektet er det plukka ut 110 indikatorar som handlar om samfunn, økonomi og klima/ miljø. Ut i frå ein heilskapleg analyse av desse indikatorane kan me sjå status for Voss herad sitt berekraftsarbeid i dag, og i vidare år kan me sjå om berekraftsarbeidet går i rett retning. Konkrete døme på kva som vert målt er transport, standard på vegane våre, elektrisitetsnett, vassforsyning, næringsliv, sysselsetting, levestandard og helsetilbod. Endeleg rapport frå U4SSC er klar våren 2022 og vert ein viktig del av det vidare arbeidet med all samfunnsplanlegging i Voss herad.

I tråd med føringar lagt i Voss herad sin planstrategi starta arbeidet med ny kommunedelplan for klima, klimatilpassing og grøn omstilling – Vossaklima 2030 – opp i 2021. Planprogrammet vart vedteke i august 2021 og legg til grunn at Voss herad skal setja mål som inneber at Voss herad kan nå nasjonale målsetjingar, og bidra konkret og konstruktivt til at Vestland fylkeskommune vert leiande i klimaomstilling og grøn verdiskaping. Arbeidet i 2021 har vore konsentrert om å få på plass eit godt og heilskapleg kunnskapsgrunnlag og best og breiast mogeleg medverknad. I tråd med føringa r lagt i Voss herad sin planstrategi starta arbeidet med ny kommunedelplan for klima, klimatilpassing og grøn omstilling - Vassaklima 2030 opp i 2021. Planprogrammet vart vedteke i august 2021 og legg til grunn at Voss herad skal setja mål som inneber at Voss herad kan nå nasjonale målsetjingar, og bidra konkret og konstruktivt til at Vestland fylkeskommune vert leiande i klimaomstilling og grøn verdiskaping. Arbeidet i 2021 har vore konsentrert om å få på plass eit godt og heilskapleg kunnskapsgrunnlag og best og breiast mogeleg medverknad. Medverknadsaktivitetane i 2021 kan oppsummerast slik:

Medverknadsaktivitetane i 2021 kan oppsummerast slik:

• Klimacafè: Kvart tonn tel (oktober), Klimapartner (oktober), klima og landbruk (desember) • Klimacafe: Kvart tonn tel (oktober), Klimapartner (oktober), klima og landbruk (desember)
• Faglønsjar: Innovative energiløysingar (oktober) Klimabudsjett og rekneskap (november) • Faglønsjar: Innovative energiløysingar (oktober) Klimabudsjett og rekneskap (november)
• Born og unge: Grøn november ungdom og gjenbruk, Utvikla undervisningsmateriale • Born og unge: Grøn november - ungdom og gjenbruk, Utvikla undervisningsmateriale

Sjå Medverknad - Voss herad Sjå Medverknad - Voss herad Årsmelding Voss herad 2021 Årsmelding Voss herad 2021

Rapportering på klimatiltak Rapportering på klimatiltak

Nr Nr	Tiltak Tiltak	Ansvar Ansvar	Kostnad Kostnad	Lokale Lokale	Eksterne Eksterne	Status 2021 Status 2021
				klima klima-	midlar midlar
				midlar midlar
1 l	Energieffektivisering av Energieffektivisering av	VH VH		100 000 100 000	+ +	Gjennomført energiøkonomisk (ENØK) analyse og Gjennomført energiøkonomisk (ENØK) analyse og
	kommunale bygg kommunale bygg					tilstandsrapport for Granvin sjukeheim, Vetleflaten tilstandsrapport for Granvin sjukeheim, Vetleflaten
						Omsorgssenter og Vossestrand Omsorgstun. (Totalt kr Omsorgssenter og Vossestrand Omsorgstun. (Totalt kr
		I		I		322 400) 322 400)
2 2	Biogassanlegg Biagassanlegg	IHM IHM		170 000 170 000	--- + +	Dialogmøte om behandlingskapasitet for matavfall med Dialogmøte om behandlingskapasitet for matavfall med
						IKS avfallsselskap i Vestland. IKS avfallsselskap i Vestland.
						Oppretta samarbeid mellom BIR og IHM om etablering Oppretta samarbeid mellom BIR og IHM om etablering
						av biogassanlegg (NGIR og ØYVAR). Støtta lokalt av biagassanlegg (NGIR og QYVAR). Stotta lokalt
						landbruk i oppretting av eit biogass kontaktforum. landbruk i oppretting av eit biogass kontaktforum.
						Intensjonsavtalar med over 30 gardsbruk om leveranse lntensjonsavtalar med over 30 gardsbruk om leveranse
						av husdyrgjødsel og mottak av biogjødsel. av husdyrgjødsel og mottak av biogjødsel.
						Bacheloroppgåve om økonomien ved gjødsellager for Bacheloroppgåve om økonomien ved gjødsellager for
						biogassanlegget. biogassa n legget.

					Årsmelding Voss herad 2021 Årsmelding Voss herad 2021
						Samarbeid med Invertapro AS for konseptualisering av Samarbeid med lnvertapro AS for konseptualisering av samlokalisering av biogassproduksjon og samlokalisering av biagassproduksjon og insektsproduksjon. insektsproduksjon. Oppretta Biosirkel Vestland AS saman med BIR med Oppretta Biosirkel Vestland AS saman med BIR med formål å gjennomføra anbodsrunde for etablering av formål å gjennomføra anbodsrunde for etablering av biogassanlegg. Studietur til Ecopro AS i Verdal. biagassanlegg. Studietur til Ecopro AS i Verdal.
3 3	- Berekraftig reiseliv Berekraftig reiseliv	Dest. Dest. Voss Voss		- 50 000 50 000	--- + +	Prosjekt avslutta og Voss er kvalifisert til å nytte merket Prosjekt avslutta og Voss er kvalifisert til å nytte merket for Berekraftig reisemål etter Innovasjon Norge sine for Berekraftig reisemål etter Innovasjon Norge sine retningsliner for dette merket. Merkeordninga er eit retningsliner for dette merket. Merkeordninga er eit godt styringsverktøy for å få til dei naudsynte godt styringsverktøy for å få til dei naudsynte endringane i reiselivet på ein heilskapleg måte, både endringane i reiselivet på ein heilskapleg måte, både innafor sosial- økonomisk og miljømessig berekraft. innafor sosial- økonomisk og miljømessig berekraft. Prosjektet er eit tiltak i Voss herad sin Energi- og Prosjektet er eit tiltak i Voss herad sin Energi- og klimaplan 2018-2022, og er elles godt forankra politisk i klimaplan 2018-2022, og er elles godt forankra politisk i kommunen, som legg FNs berekraftmål til grunn i alt kommunen, som legg FNs berekraftmål til grunn i alt planarbeid. planarbeid.
4 4	-- Miljøsertifisering Miljøsertifisering berekraftig reiseliv berekraftig reiseliv	Dest.Voss Dest.Voss		50 000 50 000		Totalt 14 Miljøfyrtårnsertifiserte verksemder sertifisert Totalt 14 Miljøfyrtårnsertifiserte verksemder sertifisert etter planen i prosjektet. etter planen i prosjektet.
6 6	Innkjøp El-varebil Innkjp El-varebil	VH VH		50 000 50 000	Enova Enova	I I Innkjøp av El-varebil til reinhald gjennomført Innkjøp av El-varebil til reinhald gjennomført
7 7	Etablera ladepunkt Etablera ladepunkt	Voss Voss herad herad		25 000 25 000		Det vart ikkje etablert nye ladepunkt i Voss herad i 2021 Det vart ikkje etablert nye ladepunkt i Voss herad i 2021
8 8	Vossabike Vossa bike	Voss Voss Parkering Parkering		Ikkje løyvd Ikkje løyvd i UKM iUKM	200 000 kr 200 000 kr frå FK frå FK	Etablert docking parkering 2X10 syklar. Samarbeid med Etablert docking parkering 2X10 syklar. Samarbeid med VY. VY. -
9 9	Gratis reparasjon av Gratis reparasjon av sykkel sykkel	VH VH	50 000 50 000 I	25 000 25 000 I	FK; 25 000 FK; 25 000	41 syklar reparert gratis. (Fakturert for kr. 10.250). 41 syklar reparert gratis. (Fakturert for kr. 10.250). Mindre etterspurnad etter innføring av tak på 19 års Mindre etterspurnad etter innføring av tak på 19 års aldersgrense. aldersgrense.
Side 22 av 94 Side 22 av 94

Årsmelding Voss herad 2021 Årsmelding Voss herad 2021
10 10	Regenerativt landbruk/ Regenerativt landbruk/ Jordkarbon Jordkarbon	VH VH		100 000 100 000	+ +	Prosjektet kom i gang i 2019 og er planlagt å vare til og Prosjektet kom i gang i 2019 og er planlagt å vare til og med 2023. Voss herad eig prosjektet medan NLR Vest med 2023. Voss herad eig prosjektet medan NLR Vest (Norsk Landbruksrådgjeving, avdeling Vest) har (Norsk Landbruksrådgjeving, avdeling Vest) har prosjektleiinga. Hovudmålet i prosjektet er å finna prosjektleiinga. Hovudmålet i prosjektet er å finna praktiske metodar for grovfôrdyrking på Vestlandet som praktiske metodar for grovfördyrking på Vestlandet som aukar karbonlagring i jorda og reduserer klimautslepp frå aukar karbonlagring i jorda og reduserer klimautslepp frå produksjonen. Det er også merksemd på mikrobiell produksjonen. Det er også merksemd på mikrobiell aktivitet i jorda, det vil seie jordhelse og jordstruktur. aktivitet i jorda, det vil seie jordhelse og jordstruktur. I Studietur og open gard er ikkje gjennomført grunna Studietur og open gard er ikkje gjennomført grunna pandemi. Elles etter planen. Kommunalt tilskot viktig for pandemi. Elles etter planen. Kommunalt tilskot viktig for utløysing av eksterne midlar. utløysing av eksterne midlar.
12 12	- Reduksjon matsvinn Reduksjon matsvinn	- IHM IHM	400 000 400 000	200 000 200 000	KS: 150 000 KS: 150 000	Dårleg kontinuitet i matsvinnprosjektet i dei kommunale Dårleg kontinuitet i matsvinnprosjektet i dei kommunale sjukeheimane grunna pandemi. Utfordringar med sjukeheimane grunna pandemi. Utfordringar med ressursar og motivasjon ute i institusjonane. Fått utsett ressursar og motivasjon ute i institusjonane. Fått utsett rapporteringsfrist (Klimasats) til haust 2022. rapporteringsfrist (Klimasats) til haust 2022. Serveringsbransjen har hatt stopp i prosjekt grunna Serveringsbransjen har hatt stopp i prosjekt grunna pandemi. Heradet fekk heller ikkje løyvd midlar frå pandemi. Heradet fekk heller ikkje løyvd midlar frå Klimasats til matsvinnprosjekt i serveringsbransjen. Klimasats til matsvinnprosjekt i serveringsbransjen.
13 13	Miljøfyrtårn, VH Miljøfyrtårn, VH	VH VH I	30 000 30 000	30 000 30 000 I	L-	- Planlagt resertifisering i desember utsett i påvente av Planlagt resertifisering i desember utsett i påvente av vurdering om vidareføring av Miljøfyrtårnordninga og ei vurdering om vidareføring av Miljøfyrtårnordninga og ei ev. overgang til Hovudkontormodellen. ev. overgang til Hovudkontormodellen.
15 15	Medlemskap Medlemskap klimapartner, Vestland klimapartner, Vestland			80 000 80000 I		Fyrste året som partnar i Klimapartner Vestland. Levert Fyrste året som partnar i Klimapartner Vestland. Levert klimarekneskap Klimakost. klimarekneskap Klimakost.

VH: Voss herad, FK: Fylkeskommunen, KS: Klimasats (Miljødirektoratet) VH: Voss herad, FK: Fylkeskommunen, KS: Klimasats (Miljødirektoratet) Særskilde tiltak er omtalt under: Årsmelding Voss herad 2021 Særskilde tiltak er omtalt under:

Innkjøp av 5 nye el-bilar til heimetenesta i Helse og omsorg 1,2 mill.kr av reformstøtta som Voss herad fekk ved kommunesamanslåinga) Kommunen har no 14 el-bilar og 17 hybridbilar av totalt 143 bilar. Innkjøp av 5 nye el-bilar til heimetenesta i Helse og omsorg 1,2 mill.kr av reformstøtta som Voss herad fekk ved kommunesamanslåinga)

Gjennomført tidleg kartlegging av mogelege klimatiltak for Idrettsfløy og skulebygg – Voss Ungdomsskule (225 000) Klimasats (MD) Rådgjevar innan klima og miljø starta i eit eitt års engasjement i juni. Voss herad sitt fyrste klimabudsjett er etablert. Nybrotsarbeid. Kommunen har no 14 el-bilar og 17 hybridbilar av totalt 143 bilar. Gjennomført tidleg kartlegging av mogelege klimatiltak for Idrettsfløy og skulebygg - Voss Ungdomsskule (225 000) Klimasats (MD) Rådgjevar innan klima og miljø starta i eit eitt års engasjement i juni. Voss herad sitt fyrste klimabudsjett er etablert. Nybrotsarbeid.

Status klima Status klima

Klimastatistikk Klimastatistikk

Utslepp av klimagassar per kommune Utslepp av klimagassar per kommune

Grafen viser utslepp av klimagassar i tonn CO2-ekvivalentar Grafen viser utslepp av klimagassar i tonn CO2-ekvivalentar

Tabellen viser utslepp av klimagassar i tonn CO2-ekvivalentar Tabellen viser utslepp av klimagassar i tonn CO2-ekvivalentar

	Voss herad	Kinn	Aurskog-Høland	Stord
	Voss herad	Kinn	Aurskog-Høland	Stord
Annen mobil forbrenning	7 756,8	5 972,0	9 303,9	4 905,1
Annen mobil forbrenning	7 756,8	5 972,0	9 303,9	4 905,1
Avfall og avløp	3 700,8	7 110,9	2 837,5	5 563,1
Avfall og avløp	3 700,8	7110,9	2 837,5	5 563,1
Energiforsyning	0,0	0,0	0,0	0,0
Energiforsyning	0,0	0,0	0,0	0,0
Industri, olje og gass	403,0	32 696,0	0,0	1 142,6
Industri, olje og gass	403,0	32 696,0	0,0	1142,6
Jordbruk	31 934,6	10 807,3	17 732,8	3 813,7
Jordbruk	31934,6	10 807,3	17 732,8	3 813,7
Luftfart	0,2	775,3	0,0	123,3
Luftfart	0,2	775,3	0,0	123,3
Oppvarming	2 272,5	1 558,8	1 453,4	1 611,0
Oppvarming	2 272,5	1558,8	1453,4	1611,0
Sjøfart	1 404,0	124 668,9	0,0	31 678,7
Sjfart	1404,0	124 668,9	0,0	31 678,7
Veitrafikk	36 267,3	13 620,8	18116,8	15 214,3
Veitrafikk	36 267,3	13 620,8	18 116,8	15 214,3
Sum	83 739,1	197 210,2	49 444,4	64 051,9
Sum	83 739,1	197 210,2	49 444,4	64 051,9

Koronapandemien 2021 Koronapandemien 2021

Koronapandemien har halde fram i 2021 med nasjonale og lokale tiltak for å hindra smittespreiing. Kommunen har hatt direkte meirutgifter med handteringa av pandemien og nye tenestetilbod, direkte inntektstap på grunn av redusert aktivitet i kommunale tilbod, og indirekte kostnader ved at samfunnet er hardt råka av smitteverntiltak. Aktiviteten med testing, smittesporing og vaksinering har for høg i 2021. Koronapandemien har halde fram i 2021 med nasjonale og lokale tiltak for å hindra smittespreiing. Kommunen har hatt direkte meirutgifter med handteringa av pandemien og nye tenestetilbod, direkte inntektstap på grunn av redusert aktivitet i kommunale tilbad, og indirekte kostnader ved at samfunnet er hardt råka av smitteverntiltak. Aktiviteten med testing, smittesporing og vaksinering har for høg i 2021.

Tal PCR testar som er utført på test-senteret i 2021: 12 504 Litt over 31 000 dosar med vaksiner er sett i perioden 2021 og til og med mars i 2022 Tal PCR testar som er utført på test-senteret i 2021: 12 504 litt over 31 000 dosar med vaksiner er sett i perioden 2021 og til og med mars i 2022

Staten har gitt kommunane kompensasjon for arbeidet og meirutgiftene som kommunane har hatt. I 2021 har kommunen fått ca.31,3 mill.kr for å dekka meirutgifter og mindre inntekter, i tillegg til 23,7 mill.kr som skal gå til lokale næringsverksemder. Staten har gitt kommunane kompensasjon for arbeidet og meirutgiftene som kommunane har hatt. I 2021 har kommunen fått ca.31,3 mill.kr for å dekka meirutgifter og mindre inntekter, i tillegg til 23, 7 mill.kr som skal gå til lokale næringsverksemder.

Inntekter til handtering av koronapandemi Inntekter til handtering av koronapandemi

Kommunen har fått følgjande ekstra inntekter for 2021: Kommunen har fått følgjande ekstra inntekter for 2021:

	Beløp (1000 kr) Bel(
Auka rammetilskot * Auka rammetilskot *
Ekstra skjønstilskot TISK Ekstra skjnstilskot TISK
Total, tilskot til å handtera koronapandemien Total, tilskot til å handtera koronapandemien	I

* 3 mill.kr vart løyvd i desember og kommunen har ikkje fått fordelt det i budsjett 2022.

Til samanlikning så fekk Voss herad 23,9 mill.kr i rammetilskot og skjønstilskot til pandemihandtering i 2020. * 3 mill.kr vart løyvd i desember og kommunen har ikkje fått fordelt det i budsjett 2022. Til samanlikning så fekk Voss herad 23,9 mill.kr i rammetilskot og skjonstilskot til pandemihandtering i 2020.

Tilleggsløyvingar til kompensasjon til lokale verksemder (kompensasjonstilskot): Tilleggsløyvingar til kompensasjon til lokale verksemder (kompensasjonstilskot):

	Beløp (1000 kr) Bel0p (1000 I
Tilskot til lokale verksemder, 1.halvår 2021 Tilskot til lokale verksemder, l.halvår 2021	I
Tilskot til lokale verksemder, 2.halvår 2021* Tilskot til lokale verksemder, 2.halvår 2021 *	I
Sum Sum	I

*2 456 000 kr vart løyvd i desember og er sett av på fond til utbetaling til verksemder i 2023. 2 456 000 kr vart løyvd i desember og er sett av på fond til utbetaling til verksemder i 2023.

Påløpte meirutgifter Pälpte meirutgifter

Det er rekneskapsført nær 23 mill.kr i meirutgifter med korona for 2021, og nær 1 mill.kr i inntekter som kompensasjon for tapte billettinntekter innan kino. I tillegg er det vurdert at NAV har hatt meirutgifter på sosial stønad på 5,1 mill.kr. Om lag 18,6 mill.kr av meirutgiftene var innan tenesteområda Helse og Omsorg, 1 mill.kr i Barnehage, 1 mill.kr i Grunnskule og 1,3 mill.kr innan Administrasjon og leiing. I tillegg har kommunen mindre inntekter på fleire område som kino, kultur- og idrettsaktivitet. Fordeling av midlar er gjort etter registrerte meirutgifter med prosjektkode og ei skjønsvis vurdering. I løpet av året har nær 22 mill.kr i budsjettmidlar blitt fordelt på ulike einingar slik som oversikta under viser: Det er rekneskapsført nær 23 mill.kr i meirutgifter med korona for 2021, og nær l mill.kr i inntekter som kompensasjon for tapte billettinntekter innan kino. I tillegg er det vurdert at NAV har hatt meirutgifter på sosial stønad på 5,1 mill.kr. Om lag 18,6 mill.kr av meirutgiftene var innan tenesteområda Helse og Omsorg, l mill.kr i Barnehage, l mill.kr i Grunnskule og 1,3 mill.kr innan Administrasjon og leiing. I tillegg har kommunen mindre inntekter på fleire område som kino, kultur- og idrettsaktivitet. Fordeling av midlar er gjort etter registrerte meirutgifter med prosjektkode og ei skjnsvis vurdering. l løpet av året har nær 22 mill.kr i budsjettmidlar blitt fordelt på ulike einingar slik som oversikta under viser:

Tenesteområde	Rekneskap 2021	Är
Tenesteomräde	Rekneskap 2021	Årsbudsjett 2021

Adm og leiing Adm og leiing	1 328 180 1328 180
Barne- og familietenestene Barne- og familietenestene	118 647 I 118 647
Barnehage Barnehage	980 957 980 957
Brann og ulukkesvern Brann og ulukkesvern	63 930 I 63 930
Eigedom og bustad Eigedom og bustad	136 891 136 891
Grunnskule Grunnskule	l 024 042 I 1 024 042
Helse Helse	5 990 426 5 990 426
Integrering Integrering	51 254 I 51 254
Kultur og fritid Kultur og fritid	- 643 773 - 643 773
Omsorg Omsorg	12 599 576 I 12 599 576
Plan og næring Plan og næring	- -
Politisk Politisk	121 461 121 461
Samferdsel Samferdsel	2 990 2 990
Sosiale tenester Sosiale tenester	5 100 000* 5 100 000/
Vatn og avlaup Vatn og avlaup	- -	-
Totalsum Totalsum	26 874 581 26 874 581 I

*Estimerte meirutgifter ut over nivå for rekneskap 2019. *Estimerte meirutgifter ut over nivå for rekneskap 2019.

Omdisponerte tilsette er ikkje medrekna som ei meirutgift. Omdisponerte tilsette er ikkje medrekna som ei meirutgift.

Det meste av meirutgifter med handtering av koronapandemien har vore til bemanning med lønsutgifter (13 mill.kr) og innleige av personell (vel 4 mill.kr i Kjøp frå andre i oversikta). Driftsutgifter omfattar utstyr og lisensar der medisinsk forbruksmateriell utgjer vel 2,3 mill.kr. Overføring til andre omfattar i hovudsak sosial stønad (5,1 mill.kr) og overføring til kommunalt føretak. Det meste av meirutgifter med handtering av koronapandemien har vore til bemanning med lonsutgifter (13 mill.kr) og innleige av personell (vel 4 mill.kr i Kjøp frå andre i oversikta). Driftsutgifter omfattar utstyr og lisensar der medisinsk forbruksmateriell utgjer vel 2,3 mill.kr. Overføring til andre omfattar i hovudsak sosial stonad (5,1 mill.kr) og overføring til kommunalt føretak.

Konklusjon Konklusjon

Den økonomiske støtta frå staten har vore svært viktig for å dekka meirutgifter og tapte inntekter som Voss herad har hatt med koronapandemien. Løyvingane dekker dei meirutgiftene og tapte inntektene kommunen har hatt med koronapandemien i 2021. Den økonomiske støtta frå staten har vore svært viktig for å dekka meirutgifter og tapte inntekter som Voss herad har hatt med koronapandemien. Løyvingane dekker dei meirutgiftene og tapte inntektene kommunen har hatt med koronapandemien i 2021.

Kommunen sine tenesteområde Kommunen sine tenesteområde

Administrasjon og leiing Administrasjon og leiing

Skildring av tenesteområde Skildring av tenesteområde

Tenesteområdet omfattar rådmann og administrative funksjonar og fellestenester for Voss herad. Stabsavdelingane HR og Innovasjon, Strategi og styring og Innbyggjarservice har ansvar for dei fleste funksjonane her. Tenesteområdet omfattar rådmann og administrative funksjonar og fellestenester for Voss herad. Stabsavdelingane HR og Innovasjon, Strategi og styring og Innbyggjarservice har ansvar for dei fleste

Tenesteområdet har ansvar for å legga til rette for politiske og administrative avgjersler, analyse- og utgreiingsarbeid, organisasjonsutvikling, verksemdstyring og internkontroll, samfunnsutvikling, kommunikasjonstenester, samfunnstryggleik og driftsstøtte til verksemda. Målgrupper for tenestene er innbyggarar, politikarar og andre kommunalområde (internt). funksjonane her. Tenesteområdet har ansvar for å legga til rette for politiske og administrative avgjersler, analyse- og utgreiingsarbeid, organisasjonsutvikling, verksemdstyring og internkontroll, samfunnsutvikling, kommunikasjonstenester, samfunnstryggleik og driftsstøtte til verksemda. Målgrupper for tenestene er innbyggarar, politikarar og andre kommunalområde (internt).

Om 2021 og viktige hendingar Om 2021 og viktige hendingar

Året 2021 har vore eit år der det har vore jobba med ein del utviklingsprosjekt i staben. Det kan blant anna nemnast: Året 2021 har vore eit år der det har vore jobba med ein del utviklingsprosjekt i staben. Det kan blant anna nemnast:

• Innkjøp av nytt sak- og arkivsystem
• Innføring av internkontrollsystem og innkjøp av dette • Innkjøp av nytt sak- og arkivsystem • Innføring av internkontrollsystem og innkjøp av dette
• Ny struktur på korleis me fordeler ansvar for ulike digitale system forvaltningsmodell
• Betra datatryggleik gjennom meir skybaserte løysingar og innføring av sikringstiltak • Ny struktur på korleis me fordeler ansvar for ulike digitale system - forvaltningsmodell • Betra datatryggleik gjennom meir skybaserte løysingar og innføring av sikringstiltak • Organisasjonsutvikling med kultur for forbetringsarbeid og leiarutvikling
• Organisasjonsutvikling med kultur for forbetringsarbeid og leiarutvikling
• Starta arbeidet kommunedelplan for klima og klimatilpassing og lagt fram både klimarekneskap og klimabudsjett • Starta arbeidet kommunedelplan for klima og klimatilpassing og lagt fram både klimarekneskap og klimabudsjett
• Starta arbeidet med temaplanen Voss i vekst, ein plan for å styrka utdannings- og kompetansenivået i heile heradet • Starta arbeidet med temaplanen Voss i vekst, ein plan for å styrka utdannings- og
• Jobba for å betra økonomiforvaltinga og -styringa i organisasjonen med styrka opplæring og nye verktøy kompetansenivået i heile heradet • Jobba for å betra økonomiforvaltinga og -styringa i organisasjonen med styrka opplæring og nye

Det var planlagt for å redusera årsverk i staben i perioden. Ved naturlege avgangar, er fleire stillingar halde ledig, men ikkje så mykje som planlagd. Dette skuldast at omlegging tek tid, og organisasjonen vert svært sårbar når kjernekompetanse forsvinn og må fordelast til enkeltpersonar. verktøy Det var planlagt for å redusera årsverk i staben i perioden. Ved naturlege avgangar, er fleire stillingar halde ledig, men ikkje så mykje som planlagd. Dette skuldast at omlegging tek tid, og organisasjonen vert svært sårbar når kjernekompetanse forsvinn og må fordelast til enkeltpersonar.

Status økonomi per teneste Status økonomi per teneste

Teneste Teneste	Rekneskap	Rekneskap Rekneskap Rekneskap Opph.	Opph.	Rev. bud. Rev. bud. Avvik i kr	Avvik i kr
	2020 2020	2021 2021	bud. 2021 bud. 2021 2021	2021
Administrasjon	63 065	68 946	69 009	71 247	2 301
Administrasjon	63 065	68 946	69 009	71247	2 301
Administrasjonslokale	1 630	2 524	1 345	1 687	-836
Administrasjonslokale	1630	2 524	1345	1687	-836
Fellesutgifter	617	985	527	920	-65
Fellesutgifter	617	985	527	920	-65
Tjenester utenfor kommunalt ansvarsområde	0	0	0	-14 000	-14 000
Tjenester utenfor kommunalt ansvarsområde	0	0	0	-14 000	-14 000
Naturforvaltning og friluftsliv	1 991	2 331	2 548	2 550	219
Naturforvaltning og friluftsliv	1991	2 331	2 548	2 550	219
Sum	67 303	74 787	73 429	62 405	-12 382
Sum	67 303	74 787	73 429	62 405	-12 382

Rekneskap Rekneskap

Beløp i 1000 Beløpi 1000

	Rekneskap	Rekneskap Rekneskap Rekneskap Budsjett	Budsjett	Avvik i kr Avvik i kr
	2020 2020	2021 2021	2021 2021
Lønn	50 264	53 501	52 244	-1 257
Linn	50 264	53 501	52 244	-1 257
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal	22 568	26 858	27 245	387
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal	22 568	26 858	27 245	387
egenproduksjon egenproduksjon
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal	3 246	2 028	3 253	1 225
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal	3 246	2 028	3 253	1225
egenproduksjon egenproduksjon
Overføringsutgifter	6 603	6 053	3 819	-2 234
Overføringsutgifter	6 603	6 053	3 819	-2 234
Finansutgifter	1 022	460	0	-460
Finansutgifter	l 022	460	0	-460
Sum Driftsutgifter	83 703	88 901	86 561	-2 340
Sum Driftsutgifter	83 703	88 901	86 561	-2 340
Salgsinntekter	-3 390	-3 892	-4 424	-532
Salgsinntekter	-3 390	-3 892	-4 424	-532
Refusjoner	-9 435	-8874	-3772	5 102
Refusjoner	-9 435	-8 874	-3 772	5102
Overføringsinntekter	-100	0	0	0
Overføringsinntekter	-100	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 475	-1348	-15 960	-14 612
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 475	-1 348	-15 960	-14 612
Sum Driftsinntekter	-16 401	-14 114	-24 156	-10 042
Sum Driftsinntekter	-16 401	-14114	-24156	-10 042
Netto resultat	67 303	74 787	62 405	-12 382
Netto resultat	67 303	74 787	62 405	-12 382

Kommentar til status økonomi Kommentar til status økonomi

Ressursbruk til administrasjon, administrasjonslokale, klima og naturforvalting og fellesutgifter har vore om lag 1,6 mill.kr lågare enn budsjettert. Dette skuldast i hovudsak at det har vore ein del fråvær med tilhøyrande refusjon sjukeløn som har vore høgare enn vikarutgifter. Eit meirforbruk på lønsutgifter er difor dekka av eit større positivt avvik på refusjonar. Ressursbruk til administrasjon, administrasjonslokale, klima og naturforvalting og fellesutgifter har vore om lag 1,6 mill.kr lågare enn budsjettert. Dette skuldast i hovudsak at det har vore ein del fråvær med tilhøyrande refusjon sjukeløn som har vore høgare enn vikarutgifter. Eit meirforbruk på lønsutgifter er difor dekka av eit større positivt avvik på refusjonar.

Meirforbruket på Overføringsutgifter omfattar i hovudsak momsutgifter som ein finn igjen med eit tilsvarande positivt avvik under Refusjonar med momsrefusjon som kommunen får. Under Tjenester utanfor kommunalt ansvarsområde vart ei tilbakebetaling på forskottering av veg i Bavallen budsjettert. Beløpet vart rekneskapsført under tenesteområdet Finansielle poster slik at ein finn eit tilsvarande positivt avvik der. Meirforbruket på Overføringsutgifter omfattar i hovudsak momsutgifter som ein finn igjen med eit tilsvarande positivt avvik under Refusjonar med momsrefusjon som kommunen får. Under Tjenester utanfor kommunalt ansvarsområde vart ei tilbakebetaling på forskottering av veg i Bavallen budsjettert. Beløpet vart rekneskapsført under tenesteområdet Finansielle poster slik at ein finn eit tilsvarande positivt avvik der.

Utgifter som er ført på teneste 120 administrasjon har auka frå 2020 til 2021. Dette skuldast at lønsutgifter til kommunepsykologane har blitt ført der, noko utgifter til pandemihandtering er ført der og så er det ført eit pensjonsavvik som ikkje var budsjettert. Utgifter som er ført på teneste 120 administrasjon har auka frå 2020 til 2021. Dette skuldast at lønsutgifter til kommunepsykologane har blitt ført der, noko utgifter til pandemihandtering er ført der og så er det ført eit pensjonsavvik som ikkje var budsjettert.

Det reelle avviket for Administrasjon og leiing samla sett er eit mindreforbruk i høve budsjett på 1,6 mill.kr. Årsmelding Voss herad 2021 Det reelle avviket for Administrasjon og leiing samla sett er eit mindreforbruk i høve budsjett på 1,6 mill.kr.

Status investeringsprosjekt Status investeringsprosjekt

Beløp i 1000 Beløpi 1000

		Totalbudsjett Totalbudsjett		Budsjett for året Budsjett for året
Investering Investering	Vedteke Vedteke Pälpt	Påløpt		Rev. bud. Rekneskap Status Rev. bud. Rekneskap Status		Økonomistatus Økonomistatus
	totalt totalt	totalt totalt
Dagsturhytte Dagsturhytte	0 0	706 706	0 0	438 438	Iht. plan Iht. plan	Ihht plan lhht plan
Felles IT anlegg Felles IT anlegg	10 875 10 875	0 0	1875 1 875	0 0	Iht. plan Iht. plan	Mindreforbruk Mindreforbruk
Møteromsoppgradering Møteromsoppgradering	0 0	152 152	0 0	152 152	Iht. plan Iht. plan	Merforbruk Merforbruk
Naudstraumsaggregat beredskap Naudstraumsaggregat beredskap	6 739 6 739	0 0	3 744 3 744	0 0	Forsinket Forsinket	Mindreforbruk Mindreforbruk
(inv) (inv)
Rehab. tinghus 1 Rehab. tinghus l	1 764 l 764	0 0	980 980	0 0	Iht. plan Iht. plan	Mindreforbruk Mindreforbruk
brannsikr./ventilasjon brannsikr./ventilasjon
Teknisk inventar i kontorbygg, Teknisk inventar i kontorbygg,	1 450 1450	0 0	1 450 1450	0 0	Forsinket Forsinket	Ihht plan lhht plan
knutepunktet knutepunktet
Sum Sum	20 829 20 829	859 859	8 049 8049	590 590

KOSTRA Nøkkeltal KOSTRA Nkkeltal

Kostra-analyse Kostra-analyse

	Voss Voss herad herad 2020 2020	Voss Voss herad herad 2021 2021	Kinn Kinn	Aurskog Aurskog- Stord Høland H@land	Stord	Kostragruppe Kostragruppe 11 11
Prioritet Prioritet
Administrasjon Administrasjon	4 328 4 328	4 536 4 536	5 279 5 279	3 919 3 919	2 934 2 934	3 244 3 244
nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) nettodriftsutgifterbelp pr innb (kr)
Brutto driftsutgifter til funksjon 130 Brutto driftsutgifter til funksjon 130 382	382	404 404	627 627	639 639	486 486	438 438
Administrasjonslokaler, i kr. pr. Administrasjonslokaler, i kr. pr.
innb (B) innb (B)
Netto driftsutgifter til Netto driftsutgifter til	6,8 % 6,8%	6,9 % 6,9%	8,2 % 8,2 %	7,4 % 7,4%	5,0 % 5,0%	5,8 % 5,8%
administrasjon og styring i prosent administrasjon og styring i prosent
av totale netto driftsutg (B) av totale netto driftsutg (B)
Netto driftsutgifter til Netto driftsutgifter til	128 128	138 138	48 48	88 88	118 118	120 120
naturforvaltning og friluftsliv per naturforvaltning og friluftsliv per innbygger (B) innbygger (B)

Netto driftsutgifter til administrasjon per innbyggjar har auka frå 2020 til 2021 på grunn av at det er ført lønsutgifter til kommunepsykologar, noko koronautgifter og pensjonsavvik på denne tenesta. Netto driftsutgifter til administrasjon per innbyggjar har auka frå 2020 til 2021 på grunn av at det er ført lønsutgifter til kommunepsykologar, noko koronautgifter og pensjonsavvik på denne tenesta.

Plan, næring og forvalting Plan, næring og forvalting Skildring av tenesteområde

Skildring av tenesteområde

Me skal jobba for ei berekraftig og framtidsretta utvikling. For å kunna trekkja dei store linene må ein styra etter tydelege og oppdaterte styringsdokument. Me skal og utvikla og leggja til rette for eit levande og attraktivt regionsenter, ein god stad å leva, bu, arbeida og besøkja med merksemd på berekraftig utvikling. Me skal jobba for ei berekraftig og framtidsretta utvikling. For å kunna trekkja dei store linene må ein styra etter tydelege og oppdaterte styringsdokument. Me skal og utvikla og leggja til rette for eit levande og attraktivt regionsenter, ein god stad å leva, bu, arbeida og besøkja med merksemd på berekraftig utvikling.

Samstundes som tenesteområdet skal driva utvikling, skal me driva god og effektiv forvaltning for både innbyggjarane våre og profesjonelle aktørar. Me har gode rutinar som gjer at saker vert handsama innan lovpålagte fristar. Det gjeld både byggjesak, oppmåling, handsaming av private planar og tilskot i landbruket. Direkte brukarrettleiing/kontakt har vore noko meir utfordrande i både 2020 og 2021 pga. koronarestriksjonar. Samstundes som tenesteområdet skal driva utvikling, skal me driva god og effektiv forvaltning for både innbyggjarane våre og profesjonelle aktørar. Me har gode rutinar som gjer at saker vert handsama innan lovpålagte fristar. Det gjeld både byggjesak, oppmåling, handsaming av private planar og tilskot i landbruket. Direkte brukarrettleiing/kontakt har vore noko meir utfordrande i både 2020 og 2021 pga.

Voss herad har administrasjonen av veterinærvakt-tilskotet frå stat og kommunar i vårt område. korona restri ks jona r. Voss herad har administrasjonen av veterinærvakt-tilskotet frå stat og kommunar i vårt område.

Om 2021 og viktige hendingar Om 2021 og viktige hendingar

I 2021 har ein fått erfaring med å forvalta etter både ny arealdel av kommuneplanen og ny sentrumsplan. Det er god støtte i å ha tydelege, overordna føringar/planar for ei heilskapleg utvikling og god infrastruktur. Etablering av ny avdeling; Prosjekt og utvikling, har vore eit godt tilskot for å få sett i verk prosjekt og planar som har vore jobba med. Det er ei vesentleg endring og eit viktig strategisk grep for å driva meir aktiv sentrumsutvikling. Det har skjedd framgang i fleire viktige sentrumsprosjekt, som til dømes aktivitetsparken. I 2021 har ein fått erfaring med å forvalta etter både ny arealdel av kommuneplanen og ny sentrumsplan. Det er god støtte i å ha tydelege, overordna føringar/planar for ei heilskapleg utvikling og god infrastruktur. Etablering av ny avdeling; Prosjekt og utvikling, har vore eit godt tilskot for å få sett i verk prosjekt og planar som har vore jobba med. Det er ei vesentleg endring og eit viktig strategisk grep for å driva meir aktiv sentrumsutvikling. Det har skjedd framgang i fleire viktige sentrumsprosjekt, som til dømes aktivitetsparken.

Arbeidet med næringsplanen har pågått i 2.halvdel av 2021 og vil verta sluttført i 2022. Korona og restriksjonar har lagt føringar på planlagt samarbeid med interessentar utanfor kommuneorganisasjonen. Næringsplanen skal etter planen vera ferdig 2022. Næringsavdelinga har vore utan leiar i heile 2021, men administrert direkte under kommunalsjefen. Arbeidet med næringsplanen har pågått i 2.halvdel av 2021 og vil verta sluttført i 2022. Korona og restriksjonar har lagt føringar på planlagt samarbeid med interessentar utanfor kommuneorganisasjonen. Næringsplanen skal etter planen vera ferdig 2022. Næringsavdelinga har vore utan leiar i heile 2021, men administrert direkte under kommunalsjefen.

Arbeid med fordeling av kompensasjonsrundane til næringslivet i høve store tap og utfordringar for næringslivet gjennom pandemien, har vore krevjande administrativt, men har likevel vore viktig for næringslivet på Voss. Arbeid med fordeling av kompensasjonsrundane til næringslivet i høve store tap og utfordringar for næringslivet gjennom pandemien, har vore krevjande administrativt, men har likevel vore viktig for næringslivet på Voss.

Eit viktig middel for å kunna realisera viktige infrastrukturprosjekt er utbyggingsavtalar. Privat og offentleg samarbeid er avgjerande for at me skal kunna halda fram med å vera, og utvikla oss til å bli eit enda meir attraktivt regionsenter. Utbyggingsavtale med BaneNor om opparbeiding av teknisk og grøn infrastruktur rundt Voss knutepunkt, vart inngått i 2020. Arbeidet er gjennomført i 2021. Dette er viktig å trekkja fram som eit godt prosjekt som heilt klart gjer Voss meir attraktiv. Eit viktig middel for å kunna realisera viktige infrastrukturprosjekt er utbyggingsavtalar. Privat og offentleg samarbeid er avgjerande for at me skal kunna halda fram med å vera, og utvikla oss til å bli eit enda meir attraktivt regionsenter. Utbyggingsavtale med BaneNor om opparbeiding av teknisk og grøn infrastruktur rundt Voss knutepunkt, vart inngått i 2020. Arbeidet er gjennomført i 2021. Dette er viktig å trekkja fram som eit godt prosjekt som heilt klart gjer Voss meir attraktiv.

Gebyrsatsane for neste år vert redusert noko, slik at sjølvkostfondet ikkje aukar for mykje. Dette fondet er ein god tryggleik i drifta, fordi aktiviteten innanfor byggjesaker og oppmåling kan svinga frå år til år. Aktiviteten er styrt av aktiviteten i marknaden. Sjølvkostfondet sikrar år der gebyrinntektene og aktiviteten er lågare, og underskot kan dekkjast med midlar frå fondet. Prognosen gjennom heile året har vist at alle avdelingane samla har styrt mot balanse i budsjettet. Det har vore god kontroll på økonomien. Årsmelding Voss herad 2021 Gebyrsatsane for neste år vert redusert noko, slik at sjølvkostfondet ikkje aukar for mykje. Dette fondet er ein god tryggleik i drifta, fordi aktiviteten innanfor byggjesaker og oppmåling kan svinga frå år til år. Aktiviteten er styrt av aktiviteten i marknaden. Sjølvkostfondet sikrar år der gebyrinntektene og aktiviteten er lågare, og underskot kan dekkjast med midlar frå fondet. Prognosen gjennom heile året har vist at alle avdelingane samla har styrt mot balanse i budsjettet. Det har vore god kontroll på økonomien.

Hovudprioriteringar Hovudprioriteringar

• Vidareutvikla Vossevangen til det viktigaste regionsenteret for indre deler av Vestland med levande lokalsenter kringom i distrikta. • Vidareutvikla Vossevangen til det viktigaste regionsenteret for indre deler av Vestland med
• Bidra til at heradet når måla i kommuneplanen sin areal- og samfunnsdel levande lokalsenter kringom i distrikta. • Bidra til at heradet når måla i kommuneplanen sin areal- og samfunnsdel
• Møta utfordringa med manglande eigedomstilhøve i utmark både innan landbruksforvaltning og oppmåling • Møta utfordringa med manglande eigedomstilhøve i utmark både innan landbruksforvaltning og oppmåling
• Møta innbyggjarane sine behov for meir digitale tenester og eit herad som ser deira behov • Møta innbyggjarane sine behov for meir digitale tenester og eit herad som ser deira behov
• Gjennomføra statlege forventingar innan landbrukspolitikken • Gjennomføra statlege forventingar innan landbrukspolitikken

Status økonomi per teneste Status økonomi per teneste

Beløp i 1000 Belop i 1000

Teneste Teneste	Rekneskap Rekneskap Opph. Rekneskap Rekneskap Opph.			Rev. bud. Rev. bud. Avvik i kr	Avvik i kr
	2020 2020	2021 2021	bud. 2021 bud. 2021 2021	2021
Plan - sakshamsaming	4 388	3 590	5 099	4 583	993
Plan - sakshamsaming	4 388	3 590	5 099	4 583	993
Bygge- og delesak	-837	-380	-1 189	-1 156	-775
Bygge- og delesak	-837	-380	-1189	-1156	-775
Kart og oppmåling	2 959	3 044	3 284	3 326	282
Kart og oppmåling	2 959	3 044	3 284	3 326	282
Tilrettelegging og bistad for næringslivet	14 483	14 578	12 948	13 749	-829
Tilrettelegging og bistad for næringslivet	14 483	14 578	12 948	13 749	-829
Landbruksforvaltning og landbruksbasert	2 515	3 279	3 002	3 044	-235
Landbruksforvaltning og landbruksbasert	2 515	3 279	3 002	3 044	-235
næringsutvikling næringsutvikling
Sum	23 508	24 111	23 144	23 546	-564
Sum	23 508	24111	23144	23 546	-564

Rekneskap Rekneskap

Beløp i 1000 Beløpi 1000

	Rekneskap Rekneskap Budsjett Rekneskap Rekneskap Budsjett			Avvik i kr Avvik i kr
	2020 2020	2021 2021	2021 2021
Lønn	16 005	17 263	16 584	-679
Linn	16 005	17 263	16 584	-679
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal	2 829	3 858	3 870	12
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal	2 829	3 858	3 870	12
egenproduksjon egenproduksjon
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal	3 249	3 017	2 530	-487
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal	3 249	3 017	2 530	-487
egenproduksjon egenproduksjon
Overføringsutgifter	14 130	34 441	26 099	-8 342
Overføringsutgifter	14130	34 441	26 099	-8 342
Finansutgifter	1 615	3 083	0	-3 083
Finansutgifter	1615	3 083	0	-3 083
Sum Driftsutgifter	37 827	61 661	49 083	-12 578
Sum Driftsutgifter	37 827	61661	49 083	-12 578
Salgsinntekter	-7 404	-9 195	-7 119	2 076
Salgsinntekter	-7 404	-9195	-7119	2 076
Refusjoner	-6 683	-28 355	-17 618	10 738
Refusjoner	-6 683	-28 355	-17 618	10 738

	Rekneskap Rekneskap Budsjett Rekneskap Rekneskap Budsjett			Avvik i kr Avvik i kr
	2020 2020	2021 2021	2021 2021
Overføringsinntekter	0	0	0	0
Overføringsinntekter	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-233	0	-800	-800
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-233	0	-800	-800
Sum Driftsinntekter	-14 319	-37 550	-25 536	12 014
Sum Driftsinntekter	-14 319	-37 550	-25 536	12014
Netto resultat	23 508	24 111	23 546	-564
Netto resultat	23 508	24111	23 546	-564

Kommentar til status økonomi Kommentar til status økonomi

Tabellen syner at heile tenesteområdet enda opp med eit netto meirforbruk med omlag 0,6 mill kr. Dette skuldast at tilsvarande inntektspostar for bruk av bunde fond er inntektsført til tenesteområde 16 finansielle postar/økonom. Justert for dette kan reelt resultat dermed seiast å vera netto balanse. Isolert sett utgjorde avdelingane plan, oppmåling og byggesak eit mindreforbruk med 0,3 mill kr. Samla forklaring av overskot skuldast vakante stillingar, lite bruk av konsulentmidlar og eit stort overskot på gebyrinntekter. I tillegg har det ikkje vore reisekostnadar med kurs og opplæring pga. koronarestriksjonar. Tabellen syner at heile tenesteområdet enda opp med eit netto meirforbruk med omlag 0,6 mill kr. Dette skuldast at tilsvarande inntektspostar for bruk av bunde fond er inntektsført til tenesteområde 16 finansielle postar/økonom. Justert for dette kan reelt resultat dermed seiast å vera netto balanse. Isolert sett utgjorde avdelingane plan, oppmåling og byggesak eit mindreforbruk med 0,3 mill kr. Samla forklaring av overskot skuldast vakante stillingar, lite bruk av konsulentmidlar og eit stort overskot på gebyrinntekter. I tillegg har det ikkje vore reisekostnadar med kurs og opplæring pga. korona restri ks jona r.

Byggjesak og oppmåling er sjølvkostområde. Byggjesak er 100 % sjølvkoststyrt, medan aktiviteten innafor oppmåling berre er delvis styrt av sjølvkost. Oppmåling har både oppgåver som er gebyrbelagte og andre lovpålagte oppgåver som ikkje vert finansiert gjennom gebyr. Oppmålingsforretningar er i tillegg avhengig av årstida, slik at vintermånadane ikkje kan inngå i sjølvkostrekneskapen. Byggjesak og oppmåling er sjølvkostområde. Byggjesak er 100 % sjølvkoststyrt, medan aktiviteten innafor oppmåling berre er delvis styrt av sjølvkost. Oppmåling har både oppgåver som er gebyrbelagte og andre lovpålagte oppgåver som ikkje vert finansiert gjennom gebyr. Oppmålingsforretningar er i tillegg avhengig av årstida, slik at vintermånadane ikkje kan inngå i sjølvkostrekneskapen.

Det har vore stor aktivitet og mange saker er handsama, noko som har generert mykje gebyrinntekter, både på byggjesak og oppmåling. I tråd med lovverk for sjølvkostrekneskap er det avsett 1 mill til byggjesaksfond og 0,6 mill til oppmålingsfond. Dette forklarer kvifor resultatet ikkje viser like stort overskot ved årsslutt som prognosen for november tilsa (mindreforbruk/overskot med 1,9 mill kr pr november). Det har vore stor aktivitet og mange saker er handsama, noko som har generert mykje gebyrinntekter, både på byggjesak og oppmåling. I tråd med lovverk for sjølvkostrekneskap er det avsett l mill til byggjesaksfond og 0,6 mill til oppmålingsfond. Dette forklarer kvifor resultatet ikkje viser like stort overskot ved årsslutt som prognosen for november tilsa (mindreforbruk/overskot med 1,9 mill kr pr

Næring har ansvar for landbruksforvaltning, og spesielt statlege tilskotsordningar. Vidare konsesjonshandsaming, frådelingssaker, dispensasjonar frå Jord– og skogloven. Næringsavdelinga har ansvar for disponering av konsesjonskraftmidlar i Kraftfondet og har gjennom heile pandemien hatt all sakshandsaming i høve statlege kompensasjonsodningar til næringslivet som følgje av nedstenginga grunna korona. I 2021 fordelte Voss herad 21,3 mill kr til næringslivet, fordelt på 4 rundar. november). Næring har ansvar for landbruksforvaltning, og spesielt statlege tilskotsordningar. Vidare konsesjonshandsaming, frådelingssaker, dispensasjonar frå Jord- og skogloven. Næringsavdelinga har ansvar for disponering av konsesjonskraftmidlar i Kraftfondet og har gjennom heile pandemien hatt all sakshandsaming i høve statlege kompensasjonsodningar til næringslivet som følgje av nedstenginga grunna korona. I 2021 fordelte Voss herad 21,3 mill kr til næringslivet, fordelt på 4 rundar.

Status investeringsprosjekt Status investeringsprosjekt

Beløp i 1000 Beløpi 1000
	Totalbudsjett Totalbudsjett		Budsjett for året Budsjett for året
Investering Investering	Vedteke Vedteke	Påløpt Pälpt	Rev. bud.	Rekneskap Rev.bud. Rekneskap Status	Status	Økonomistatus Økonomistatus
	totalt totalt	totalt totalt
Industrifelt istad Industrifelt istad	22 899 22 899	1 020 l 020	4 654 4 654	59 59	Ikkje Ikkje
					vurdert vurdert
Industrifelt Istad - byggetrinn 3 Industrifelt Istad - byggetrinn 3	0 0	0 0	0 0	2 243 2 243	Ferdig Ferdig	Ihht plan lhht plan
Sum Sum	22 899 22899	1 020 l 020	4 654 4 654	2 301 2 301

Hovudmål Hovudmål	Mål Mål	Statusbeskrivelse Statusbeskrivelse Indikator delmål delmål		Indikator	2020 2020	Ønska Ønska resultat resultat 2021 2021	Oppnådd resultat resultat	Beskrivelse Oppnådd Beskrivelse mål mål
Attraktive Voss Attraktive Voss Leggja til rette	Leggja til rette for god for god infrastruktur infrastruktur med god med god kapasitet som kapasitet som vegar, jernbane, vegar, jernbane, kai, breiband kai, breiband			Byggesaker Byggesaker handsama handsama innafor innafor tidsfrist tidsfrist fastsett i fastsett i Plan- og Plan- og bygningslova bygningslova	100,0% 100,0 %	100,0 % 100,0 %	100,0% 100,0 %
Kostra-analyse Kostra-analyse
		Voss Voss	Voss Voss	Kinn Kinn		Aurskog Aurskog- Stord	Stord	Kostragruppe Kostragruppe
		herad herad	herad herad		Høland H@land			11 11
		2020 2020	2021 2021
Prioritet Prioritet
	Netto driftsutgifter per innbygger Netto driftsutgifter per innbygger	-41 -41	-85 -85	60 60	10 10	6 6		22 22
(302) byggesaksbehandling og (302) byggesaksbehandling og
eierseksjonering (B) eierseksjonering (B)
Netto driftsutgifter til fysisk Netto driftsutgifter til fysisk		428 428	302 302	470 470	192 192		308 308	351 351
planlegging per innbygger (B) planlegging per innbygger (B)
Netto driftsutgifter til kart og Netto driftsutgifter til kart og		191 191	162 162	159 159	145 145	65	65	94 94
oppmåling per innbygger (B) oppmåling per innbygger (B)
Kvalitet Kvalitet
Dispensasjonssøknader i alt Dispensasjonssøknader i alt		38 38	20 20	44 44	22 22	69	69	55 55
	Gjennomsnittlig saksbehandlingstid Gjennomsnittlig saksbehandlingstid
(dager) (dager)
Søknader i samsvar med plan Søknader i samsvar med plan		14 14	10 10	18 18	6 6	32	32	29 29
	Byggesøknader i alt Gjennomsnittlig Byggesøknader i alt Gjennomsnittlig
saksbehandlingstid (dager) saksbehandlingstid (dager)
Andre nøkkeltal Andre nøkkeltal
	Område- og detaljreguleringsplaner Område- og detaljreguleringsplaner 9	9	6 6	6 6	6 6	2 2		91 91
	vedtatt av kommunen siste år (B)

Status måltabell Status måltabell

Samferdsel vedtatt av kommunen siste år (B) Samferdsel Skildring av tenesteområde

Skildring av tenesteområde

Tenesteområdet omfattar drift, vedlikehald og nyinvesteringar i kommunale vegar, inklusiv kommunale gang- og sykkelvegar samt Bømoen flyplass. Voss herad har 301 km kommunal veg (Voss 242 km, Granvin 47 km, del av Ullensvang 12). Noko under halvparten har fast dekke, resten er grusvegar. Tidlegare Voss kommune har 6 km gang- og sykkelvegar, om lag 135 bruer og 6 tunellar. Tenesteområdet omfattar drift, vedlikehald og nyinvesteringar i kommunale vegar, inklusiv kommunale gang- og sykkelvegar samt Bømoen flyplass. Voss herad har 301 km kommunal veg (Voss 242 km, Granvin 47 km, del av Ullensvang 12). Noko under halvparten har fast dekke, resten er grusvegar. Tidlegare Voss kommune har 6 km gang- og sykkelvegar, om lag 135 bruer og 6 tunellar.

Avdelinga har og ansvar for flaumsikringstiltak. Eininga har og ansvar for verkstad som driftar og vedlikeheld kommunale bilar innklusiv maskinparken for heile Voss herad. Årsmelding Voss herad 2021 Avdelinga har og ansvar for flaumsikringstiltak. Eininga har og ansvar for verkstad som driftar og vedlikeheld kommunale bilar innklusiv maskinparken for heile Voss herad.

Om 2021 og viktige hendingar Om 2021 og viktige hendingar

Heradet fekk vedteke ein ny Trafikksikringsplan for Voss i desember 2021. Dette vert ein god reiskap for å prioritera trafikksikringstiltak samt som grunnlag for søknader om midlar til trafikksikring. Heradet fekk vedteke ein ny Trafikksikringsplan for Voss i desember 2021. Dette vert ein god reiskap for å prioritera trafikksikringstiltak samt som grunnlag for søknader om midlar til trafikksikring.

Eit av måla til tenesteområdet var å optimalisera bruk av maskinpark og teknisk mannskap. Bygg og eigedomsavdelinga og vegdrift har nytta eigen maskinpark betre gjennom sambruk av maskinparken. Dette arbeidet vil halda fram vidare for å effektivisera og auka bruken av maskiner ytterlegare og hindra større lager enn naudsynt. Det vart utarbeidd utbyggingsavtale på Brynalia i samband med utbygginga av ny politistasjon. Krav om ferdigstilling av delar av utomhusareal og gate/fortau, vil gjera at området framstår betre estetisk, men det viktigaste er at dei trafikale tilhøva vert bra både for mjuke og harde trafikantar. Lekvemokrysset kom eit steg vidare mot realisering, men arbeidet held fram i 2022. Det er ei utfordring å finna gode løysingar som og kan godkjennast av vegeigar. Eit av måla til tenesteområdet var å optimalisera bruk av maskinpark og teknisk mannskap. Bygg og eigedomsavdelinga og vegdrift har nytta eigen maskinpark betre gjennom sambruk av maskinparken. Dette arbeidet vil halda fram vidare for å effektivisera og auka bruken av maskiner ytterlegare og hindra større lager enn naudsynt. Det vart utarbeidd utbyggingsavtale på Brynalia i samband med utbygginga av ny politistasjon. Krav om ferdigstilling av delar av utomhusareal og gate/fortau, vil gjera at området framstår betre estetisk, men det viktigaste er at dei trafikale tilhøva vert bra både for mjuke og harde trafikantar. Lekvernakrysset kom eit steg vidare mot realisering, men arbeidet held fram i 2022. Det er ei

Det vert utarbeidd ein modell av Vangen sentrum og vassvegane ned mot sentrum for å sjå om det er mogleg å stenga av viktige deler av sentrum for å hindra skader ved ein evt større flaum. Voss herad vil og delta som ein av 4 kommunar i eit prosjekt for utprøving av ulike former for varsling av flaum kalla FlaumRisk, dette er eit prosjekt i regi av NVE. utfordring å finna gode løysingar som og kan godkjennast av vegeigar. Det vert utarbeidd ein modell av Vangen sentrum og vassvegane ned mot sentrum for å sjå om det er mogleg å stenga av viktige deler av sentrum for å hindra skader ved ein evt større flaum. Voss herad vil og delta som ein av 4 kommunar i eit prosjekt for utprøving av ulike former for varsling av flaum kalla Flaum Risk, dette er eit prosjekt i regi av NVE.

Hovudprioriteringar Hovudprioriteringar

• Effektiv drift av vegnettet tilpassa gitte økonomiske rammer • Effektiv drift av vegnettet tilpassa gitte økonomiske rammer
• Auka tilrettelegging for mjuke trafikantar
• Følgja opp og revidera prioriteringslista for utbetring av kommunale vegar
• Halda fram arbeidet med å redusera tal km kommunal veg, då Voss herad har svært høgt tal km kommunal veg i høve til innbyggjartalet • Auka tilrettelegging for mjuke trafikantar • Følgja opp og revidera prioriteringslista for utbetring av kommunale vegar • Halda fram arbeidet med å redusera tal km kommunal veg, då Voss herad har svært høgt tal km
• Få til samarbeid med offentlege og private aktørar for å oppgradera det kommunale vegnettet i spleiselag, då det er stort etterslep på vegvedlikehald kommunal veg i høve til innbyggjartalet • Få til samarbeid med offentlege og private aktørar for å oppgradera det kommunale vegnettet i
• Følgja opp ansvar og plikter i utbyggingsavtalar, samarbeidsprosjekt og eigne prosjekt spleiselag, då det er stort etterslep på vegvedlikehald • Følgja opp ansvar og plikter i utbyggingsavtalar, samarbeidsprosjekt og eigne prosjekt

Status økonomi per teneste Status økonomi per teneste

Beløp i 1000 Teneste Rekneskap 2020 Rekneskap 2021 Opph. bud. 2021 Rev. bud. 2021 Avvik i kr Samferdsle 83 47 198 200 153 Kommunale vegar,miljø,traikksikr,parkering 29 769 27 952 28 686 26 716 -1 236 Sum 29 853 27 998 28 884 26 916 -1 083 Belop i 1000 Teneste Rekneskap Rekneskap Opph. Rev. bud. Avvik i kr 2020 2021 bud. 2021 2021 Samferdsle Kommunale vegar,milj,traikksikr,parkering 83 29 769 47 27 952 198 28 686 200 26 716 153 -1 236 Sum 29 853 27 998 28884 26 916 -1083

Rekneskap Rekneskap

Beløp i 1000 Beløpi 1000

	Rekneskap	Rekneskap Rekneskap Rekneskap Budsjett	Budsjett	Avvik i kr Avvik i kr
	2020 2020	2021 2021	2021 2021
Lønn	4 425	7 424	10 936	3 513
Linn	4 425	7 424	10 936	3 513
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal	26 414	21 387	26 062	4 675
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal	26 414	21387	26 062	4 675
egenproduksjon egenproduksjon
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal	24	3	560	557
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal	24	3	560	557
egenproduksjon egenproduksjon
Overføringsutgifter	6 167	7 065	4 253	-2 812
Overføringsutgifter	6167	7 065	4 253	-2 812
Finansutgifter	7	1	0	-1
Finansutgifter	7	l	0	-1
Sum Driftsutgifter	37 037	35 880	41 812	5 932
Sum Driftsutgifter	37 037	35 880	41812	5 932
Salgsinntekter	-508	-325	-8413	-8 088
Salgsinntekter	-508	-325	-8 413	-8 088
Refusjoner	-6 676	-7 557	-4 533	3 024
Refusjoner	-6 676	-7 557	-4 533	3 024
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	-1 950	-1 950
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	-1 950	-1 950
Sum Driftsinntekter	-7 184	-7 881	-14 896	-7 015
Sum Driftsinntekter	-7184	-7 881	-14 896	-7 015
Netto resultat	29 853	27 998	26 916	-1 083
Netto resultat	29 853	27 998	26 916	-1 083

Kommentar til status økonomi Kommentar til status økonomi

Revidert netto driftsbudsjett er på 26,9 mill, medan rekneskap viser 28 mill. Det vil seia eit meirforbruk på 1,1 mill. Øyremerka tilskot til vedlikehald og rehabilitering i samband med korona på 1,95 mill kr som var budsjettert inn til tenesta, er overført til andre føremål. Når ein tek høgde for dette, går samferdsel med eit mindreforbruk på 0,9 mill. Revidert netto driftsbudsjett er på 26,9 mill, medan rekneskap viser 28 mill. Det vil seia eit meirforbruk på 1,1 mill. Øyremerka tilskot til vedlikehald og rehabilitering i samband med korona på 1,95 mill kr som var budsjettert inn til tenesta, er overført til andre føremål. Når ein tek høgde for dette, går samferdsel med eit mindreforbruk på 0,9 mill.

Spesielle forhold som lite snø i 2021, viser att på brøytebudsjettet som hadde eit mindreforbruk. Budsjett på snø/strøing var på 6,3 mill. Utgifter i 2021 vart 3 mill kr, noko som gav ei innsparing på 3,3 mill. Innsparte midlar er nytta til sommarvedlikehald og asfaltering. Det er asfaltert for 3 mill i 2021 på kommunale vegar. Spesielle forhold som lite snø i 2021, viser att på brøytebudsjettet som hadde eit mindreforbruk. Budsjett pa sno/string var pa 6,3 mill. Utgifter i 2021 vart 3 mill kr, noko som gav ei innsparing på 3,3 mill. Innsparte midlar er nytta til sommarvedlikehald og asfaltering. Det er asfaltert for 3 mill i 2021 på kommunale vegar.

Status investeringsprosjekt Status investeringsprosjekt

Beløp i 1000		Totalbudsjett Totalbudsjett		Budsjett for året Budsjett for året
Investering Investering	Vedteke Vedteke Pälpt	Påløpt		Rev. bud. Rekneskap Status Rev. bud. Rekneskap Status		Økonomistatus Økonomistatus
	totalt totalt	totalt totalt
Bjørkevegen - vegfond (inv)	0	0	0	13	Ferdig	Ihht plan
Bjrkevegen - vegfond (inv)	0	0	0	13	Ferdig	lhht plan
Båt beredskap vatn og avløp	0	92	0	92	Ferdig	Ihht plan
Båt beredskap vatn og avløp	0	92	0	92	Ferdig	lhht plan
Diverse anleggsmaskiner	7 843	0	7 843	0	Iht. plan	Mindreforbruk
Diverse anleggsmaskiner	7 843	0	7 843	0	Iht. plan	Mindreforbruk
Framneslii OV/VEG (drift)	0	0	0	32	Ferdig	Ihht plan
Framneslii OV/VEG (drift)	0	0	0	32	Ferdig	lhht plan
Gullfjordungsvegen-fortog	6 992	0	3 051	0	Iht. plan	Ihht plan
Gullfjordungsvegen-fortog	6 992	0	3 051	0	Iht. plan	lhht plan
Kryss Skutle - Vikjeshovden	0	0	0	85	Ferdig	Ihht plan
Kryss Skutle - Vikjeshovden	0	0	0	85	Ferdig	lhht plan
vegutbetring vegutbetring
Standardh.bruer (inv.)	17 085	0	6 969	0	Iht. plan	Mindreforbruk
Standardh.bruer (inv.)	17085	0	6 969	0	Iht. plan	Mindreforbruk
Trafikksikring Lekvemoen kryss	2 625	0	2 625	0	Forsinket	Mindreforbruk
Trafikksikring Lekvemoen kryss	2 625	0	2 625	0	Forsinket	Mindreforbruk
Trafikksikringstiltak	7 823	0	3 235	0	Iht. plan	Mindreforbruk
Trafikksikringstiltak	7 823	0	3 235	0	Iht. plan	Mindreforbruk
Veginvestering/vegpakke	33 809	0	9 664	0	Forsinket	Mindreforbruk
Veginvestering/vegpakke	33 809	0	9 664	0	Forsinket	Mindreforbruk
Vegutbetring mur Bulken skule	0	0	0	-5	Ferdig	Ihht plan
Vegutbetring mur Bulken skule	0	0	0	-5	Ferdig	lhht plan
			Side 36 av 94 Side 36 av 94

Årsmelding Voss herad 2021 Årsmelding Voss herad 2021

		Totalbudsjett Totalbudsjett		Budsjett for året Budsjett for året
Investering Investering Sum andre prosjekt Sum andre prosjekt	Vedteke Vedteke Pälpt	Påløpt		Rev. bud. Rekneskap Status Rev. bud. Rekneskap Status	Økonomistatus Økonomistatus
	totalt totalt	totalt totalt 0 0
	0 0		0 0	1 821 1821
Sum Sum	76 176 76176	92 92	33 387 33 387	2 037 2037
Status måltabell Status måltabell
Hovudmål Mål Hovudmål Mål	Statusbeskrivelse Statusbeskrivelse Indikator		Indikator	Ønska Ønska	Oppnådd Beskrivelse mål Oppnådd Beskrivelse mål
	delmål delmål			2020 resultat 2020 resultat resultat	resultat

Innovative	Voss herad skal la Innovative Voss herad skal la	Tilby og 0 1 Tilby og 0 l	Eit innovativt Eit innovativt
Voss Voss	seg utfordra av seg utfordra av	gjennomføra gjennomføra	prosjekt på å nytta prosjekt på å nytta
	innbyggjarar, aktørar innbyggjarar, aktørar	prosjektoppgåve prosjektoppgåve	jordvarme til jordvarme til
	frå næringsliv, frå næringsliv,	for for	oppvarming og oppvarming og
	utdannings- og utdannings- og	bachelor/master bachelor/master	kjøling kjoling
	forskingsinstitusjonar forskingsinstitusjonar	innan VA innan VA	(doktorgradsarbeid) (doktorgradsarbeid)
	og andre og andre	(tenesteområde (tenesteområde	er påbegynt for er påbegynt for
		14) eller 14) eller	Bømoen i 2021. Bmoen i2021.
		samferdsel samferdsel
		(tenesteområde (tenesteområde
		11) som del av 11) som del av
		utdanning utdanning
		Side 37 av 94 Side 37 av 94

2021

2021

KOSTRA Nøkkeltal KOSTRA Nkkeltal

Kostra-analyse Kostra-analyse

	Voss Voss	Voss Voss	Kinn Kinn	Aurskog Aurskog- Stord	Stord	Kostragruppe Kostragruppe
	herad herad	herad herad		Høland H@land		11 11
	2020 2020	2021 2021
Prioritet Prioritet
Andel netto driftsutgifter for samf. i Andel netto driftsutgifter for samf. i 3,3%	3,3 %	3,2 % 3,2%	2,9 % 2,9 %	1,7 % 1,7%	2,2 % 2,2%	1,6 % 1,6%
alt av samlede netto driftsutg (B) alt av samlede netto driftsutg (B)
Netto driftsutgifter i kr pr. Netto driftsutgifter i kr pr.	2 297 2 297	2 290 2 290	1 530 1530	988 988	1 576 1576	1 126 1126
innbyggere, komm. vei er og gater innbyggere, komm. vei er og gater
(B) (B)
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Netto driftsutgifter pr. innbygger til 2 307	2 307	2 298 2 298	2 115 2115	988 988	1 424 1424	989 989
Samferdsel (B) Samferdsel (B)
Produktivitet Produktivitet
Brutto driftsutgifter ekskl. Brutto driftsutgifter ekskl.	91 197 91197	77 781 77 781	74 723 74 723	86 811 86 811	84 865 84 865	129 757 129 757
avskrivninger i kr pr. km kommunal avskrivninger i kr pr. km kommunal
vei og gate (B) vei og gate (B)
Brutto driftsutgifter i kr pr. km Brutto driftsutgifter i kr pr. km	129 043 129 043	126 286 126 286	144 968 144 968	114 800 114 800	278 108 278108	225 057 225 057
kommunal vei og gate (B) kommunal vei og gate (B)
Netto driftsutgifter ekskl. Netto driftsutgifter ekskl.	99 542 99 542	92 860 92 860	84 617 84 617	82 097 82 097	90 937 90 937	133 113 133113
avskrivninger i kr pr. km kommunal avskrivninger i kr pr. km kommunal
vei og gate (B) vei og gate (B)
Dekningsgrad Dekningsgrad
Antall kilometer kommunal vei og Antall kilometer kommunal vei og	18,94 18,94	18,96 18,96	10,97 10,97	10,42 10,42	5,87 5,87	5,58 5,58
gate per 1000 innbygger gate per 1000 innbygger
Antall parkeringsplasser skiltet for Antall parkeringsplasser skiltet for	20 20	20 20	8 8	6 6	15 15	14 14
forflytningshemmede pr. 10 000 forflytningshemmede pr. 10 000
innb (B) innb (B)
Antall utstedte parkeringstillatelser Antall utstedte parkeringstillatelser 73	73	73 73	18 18	304 304	109 109	123 123
for forflytningshemmede pr. 10 000 for forflytningshemmede pr. 10 000
innb (B) innb (B)
Kvalitet Kvalitet
Andel kommunale veier og gater Andel kommunale veier og gater	52,5 % 52,5%	52,8 % 52,8%	14,9 % 14,9 %	71,9 % 71,9 %	3,6 % 3,6%	5,4 % 5,4 %
uten fast dekke uten fast dekke
Grunnlagsdata (Nivå 3) Grunnlagsdata (Nivä 3)
Antall utstedte parkeringstillatelser Antall utstedte parkeringstillatelser 116	116	116 116	30 30	539 539	207 207	6 878 6878
for forflytningshemmede for forflytningshemmede
Kommunal vei og gate. Antall Kommunal vei og gate. Antall	299 299	301 301	188 188	185 185	111 111	3 130 3130
kilometer kilometer

Eigedom og bustad Eigedom og bustad

Skildring av tenesteområde Skildring av tenesteområde

Tenesteområdet omfattar drift, vedlikehald og nyinvestering i kommunale bustader og eigedomsforvaltning. Dei ulike typane formålsbygg høyrer til under dei respektive tenesteområda. Tenesteområdet har og ansvar for all drift og forvaltning av kommunale parkar, friområde, leikeplassar og nærmiljøanlegg, idrettsanlegg, badeplassar, samt vintervedlikehald og drift av skuleplassar, gangvegar og andre mindre samferdsle anlegg. Voss herad har eit samarbeid med kyrkja om drift og vedlikehald av gravplassar og anlegg kring kyrkjene. Tenesteområdet omfattar drift, vedlikehald og nyinvestering i kommunale bustader og eigedomsforvaltning. Dei ulike typane formålsbygg høyrer til under dei respektive tenesteområda. Tenesteområdet har og ansvar for all drift og forvaltning av kommunale parkar, friområde, leikeplassar og nærmiljøanlegg, idrettsanlegg, badeplassar, samt vintervedlikehald og drift av skuleplassar, gangvegar og andre mindre samferdsle anlegg. Voss herad har eit samarbeid med kyrkja om drift og vedlikehald av gravplassar og anlegg kring kyrkjene.

Om 2021 og viktige hendingar Om 2021 og viktige hendingar

Det er gjort organisatoriske grep for å auka effektiviteten og gjera kontrollspennet i avdelinga mindre gjennom å ansvarleggjera tilsette i større grad. Det er gjort organisatoriske grep for å auka effektiviteten og gjera kontrollspennet i avdelinga mindre

Leiar for Bygg og eigedom (BOE) slutta på våren og mellombels leiar tok over i august fram til ny leiar var på plass 1 mars 2022. Likevel fekk avdelinga gjennomført og starta opp fleire store prosjekt og vedlikehaldsarbeid. gjennom å ansvarleggjera tilsette i større grad. Leiar for Bygg og eigedom (BOE) slutta på våren og mellombels leiar tok over i august fram til ny leiar var på plass l mars 2022. Likevel fekk avdelinga gjennomført og starta opp fleire store prosjekt og vedlikehaldsarbeid.

Ny reinhaldsavdeling for heile Voss herad Ny reinhaldsavdeling for heile Voss herad

Frå 2021 vart alle reinhaldstilsette i Voss herad samla under éi leiing i reinhaldsavdelinga. Målsettinga med ei samla avdeling var å betra samhandling, auka status på reinhaldsfaget og profesjonalisera reinhaldstenestene. Reinhaldsavdelinga har hatt ein utfordrande arbeidssituasjon i 2021 grunna pandemien og har vore sentrale i kampen mot smittespreiing på alle kommunale bygg. Felles avdeling gav moglegheiter til å bruka personalet på tvers av einingar der det var størst behov. Frå 2021 vart alle reinhaldstilsette i Voss herad samla under ei leiing i reinhaldsavdelinga. Målsettinga med ei samla avdeling var å betra samhandling, auka status på reinhaldsfaget og profesjonalisera reinhaldstenestene. Reinhaldsavdelinga har hatt ein utfordrande arbeidssituasjon i 2021 grunna pandemien og har vore sentrale i kampen mot smittespreiing på alle kommunale bygg. Felles avdeling gav moglegheiter til å bruka personalet på tvers av einingar der det var størst behov.

Ny avdeling Prosjekt og utvikling Ny avdeling Prosjekt og utvikling

I 2021 vart det oppretta ei eiga avdeling Prosjekt og utvikling. Eit viktig mål har vore å skapa samanheng (ein raud tråd) gjennom alle fasar i prosjektet, med god forankring mot brukarane og dei overordna planane og måla i Voss herad. Personane som jobbar med prosjekt i Prosjekt og utvikling og BOE skal fungera som eit team som har ulike ansvar i byggeprosjekta. I 2021 vart det oppretta ei eiga avdeling Prosjekt og utvikling. Eit viktig mål har vore å skapa samanheng (ein raud tråd) gjennom alle fasar i prosjektet, med god forankring mot brukarane og dei overordna planane og måla i Voss herad. Personane som jobbar med prosjekt i Prosjekt og utvikling og BOE skal

Målet for 2021 var å halda alle pågåande prosjekt i gang utan avvik, samt å skapa eit godt arbeidsmiljø og nytta ressursane i avdelingane best mogleg. Samstundes har målet vore å starta arbeidet med å byggja opp system og rutinar knytt til prosjektarbeid. Arbeidet skal samlast i ei byggeprosjekthandbok som då vert ein mal for alle typar prosjekt. fungera som eit team som har ulike ansvar i byggeprosjekta. Målet for 2021 var å halda alle pågåande prosjekt i gang utan avvik, samt å skapa eit godt arbeidsmiljø og nytta ressursane i avdelingane best mogleg. Samstundes har målet vore å starta arbeidet med å byggja opp system og rutinar knytt til prosjektarbeid. Arbeidet skal samlast i ei byggeprosjekthandbok som då vert ein mal for alle typar prosjekt.

Prosjektavdelinga arbeider tett saman med Bygg og eigedom, men og mot brukarar/bestillarar. I starten av 2021 var det berre ein person tilsett, men avdelinga vart komplettert med ein person til i august. Det har vore mange store utbyggingsprosjekt siste åra og trong for ei prosjekt avdeling til å arbeida med Prosjektavdelinga arbeider tett saman med Bygg og eigedom, men og mot brukarar/bestillarar. I starten av 2021 var det berre ein person tilsett, men avdelinga vart komplettert med ein person til i august. Det har vore mange store utbyggingsprosjekt siste åra og trong for ei prosjekt avdeling til å arbeida med

prosessar mellom brukarar og driftspersonell, sjå samfunnsperspektivet og finna fram til eit godt og gjennomarbeida prosjekt klart for bygging, har vore etterspurt lenge. Årsmelding Voss herad 2021 prosessar mellom brukarar og driftspersonell, sjå samfunnsperspektivet og finna fram til eit godt og gjennomarbeida prosjekt klart for bygging, har vore etterspurt lenge.

Prosjekt i 2021

Voss ungdomskule: Arbeid med utvikling av prosjektet og planlegging. Prosjekt i 2021 Voss ungdomskule: Arbeid med utvikling av prosjektet og planlegging.

Barnehage Granvin: Reguleringsarbeidet er starta med nødvendige utgreiingar. Friis arkitektar jobbar no med å teikna ut barnehagen på ynskja tomt parallelt med at reguleringsplanprosessen på heile friarealet pågår. Ingen tal er utarbeida, då prosjektet er på skissestadiet. Barnehage Granvin: Reguleringsarbeidet er starta med nødvendige utgreiingar. Friis arkitektar jobbar no med å teikna ut barnehagen på ynskja tomt parallelt med at reguleringsplanprosessen på heile friarealet pågår. Ingen tal er utarbeida, då prosjektet er på skissestadiet.

Treningsparken: Oppføring av gråsteinsmurar for å verna treningsapparat og området mot flaum og nytt gummidekke rundt apparata. Murar er oppført som «inventar» i landskapet der ein kan sitja og nyta utsikten mot Vangsvatnet. Treningsparken: Oppføring av gråsteinsmurar for å verna treningsapparat og området mot flaum og nytt gummidekke rundt apparata. Murar er oppført som «inventar» i landskapet der ein kan sitja og nyta utsikten mot Vangsvatnet.

Aktivitetsparken: Arbeidet med landskapsforming, amfi og murar starta opp i 2020 og vert fullført i 2022. Arbeidet med rulleparken og resten av parkarealet vert ferdigstilt våren 2022. Ein får dermed eit flott område som inviterer innbyggjarane våre til å nytta dette fine området til aktivitetar. Samarbeidet med frivillige som har arbeidd med finansiering i spleiselag med heradet, har vore utslagsgjevande for at aktivitetsparken har vorte realisert så raskt. Aktivitetsparken: Arbeidet med landskapsforming, amfi og murar starta opp i 2020 og vert fullført i 2022. Arbeidet med rulleparken og resten av parkarealet vert ferdigstilt våren 2022. Ein får dermed eit flott område som inviterer innbyggjarane våre til å nytta dette fine området til aktivitetar. Samarbeidet med frivillige som har arbeidd med finansiering i spleiselag med heradet, har vore utslagsgjevande for at aktivitetsparken har vorte realisert så raskt.

Gamlekinoen: Starta opp arbeid med eit forprosjekt. Oppdraget er tildelt Bruket arkitektur. Skal ferdigstillast ila sommaren 2022. Gamlekinoen: Starta opp arbeid med eit forprosjekt. Oppdraget er tildelt Bruket arkitektur. Skal ferdigstillast ila sommaren 2022.

Brannstasjon: I 2021 vart det utarbeida framdriftsplan samt starta ei utgreiing kring innkjøp. Diskusjonar kring plassering og tidsplan har pågått. Tomtespørsmålet avklart, og arbeidet er prioritert i 2022. Bergsliparken: Moglegheitsstudiet gjennomført og oppdrag tildelt Bruket arkitektur. Vidare arbeid vert truleg starta i april 2022. Det er sett av 1 mill.kr som skal nyttast til fyrste trinn i prosjektet. Brannstasjon: I 2021 vart det utarbeida framdriftsplan samt starta ei utgreiing kring innkjøp. Diskusjonar kring plassering og tidsplan har pågått. Tomtespørsmålet avklart, og arbeidet er prioritert i 2022. Bergsliparken: Moglegheitsstudiet gjennomført og oppdrag tildelt Bruket arkitektur. Vidare arbeid vert truleg starta i april 2022. Det er sett av l mill.kr som skal nyttast til fyrste trinn i prosjektet.

Udlabui: Nytt bygg på Vetleflaten vart ferdigstilt og bebuarane er flytt inn Udlabui: Nytt bygg på Vetleflaten vart ferdigstilt og bebuarane er flytt inn

Brannstasjon på Vinje vart påbegynt i 2020 og stod ferdig november i 2021. Bygget som også vert nytta av Hjelpekorpset, har fått namnet Beredskapshuset. Brannstasjon på Vinje vart påbegynt i 2020 og stod ferdig november i 2021. Bygget som også vert nytta av Hjelpekorpset, har fått namnet Beredskapshuset.

Tinghusplassen fekk si oppgradering med nytt skiferdekke, brusteinsdekke og grøntareal/park. Starta opp i 2020 og mykje ferdig i 2021. Manglar litt arbeid på grøntarealet som er tenkt utført i 2022. Produksjonskjøkken: Arbeidet med nytt storkjøkken som tilbygg på Vetleflaten starta opp i 2020 og vert ferdig i 2022. Bygget inneheld kjøken som skal produsera mat til alle institusjonane på Voss. Vangen Skule trinn1: Arbeidet med opprusting av Vangen skule tok til i 2021 og vert fullført i 2022. Tinghusplassen fekk si oppgradering med nytt skiferdekke, brusteinsdekke og grøntareal/park. Starta opp i 2020 og mykje ferdig i 2021. Manglar litt arbeid på grøntarealet som er tenkt utført i 2022. Produksjonskjøkken: Arbeidet med nytt storkjøkken som tilbygg på Vetleflaten starta opp i 2020 og vert ferdig i 2022. Bygget inneheld kjøken som skal produsera mat til alle institusjonane på Voss. Vangen Skule trinnl: Arbeidet med opprusting av Vangen skule tok til i 2021 og vert fullført i 2022.

Famac drift- og vedlikehaldssystem Fa mac drift- og vedlikehaldssystem

Arbeidet med å få inn alle opplysningar om alle formålsbygg, bustader og eigedommar pågår for fullt og mange har teke i bruk Famac som det kommunikasjonssystemet det er meint å vera. Famac vil betra kommunikasjonen og verta meir effektive m o t oppfølging av brukarane. Arbeidet med å få inn alle opplysningar om alle formålsbygg, bustader og eigedommar pågår for fullt og mange har teke i bruk Famac som det kommunikasjonssystemet det er meint å vera. Famac vil betra kommunikasjonen og verta meir effektive m ot oppfølging av brukarane.

Hovudprioriteringar Hovudprioriteringar

• Utøva god eigedomsforvaltning ved å optimalisera og tilpassa tal og type bygg til behov, slik at unytta bygg vert omdisponert eller avhenda. • Utøva god eigedomsforvaltning ved å optimalisera og tilpassa tal og type bygg til behov, slik at
• Følgja opp ansvar og plikter i utbyggingsavtalar, samarbeidsprosjekt og eigne prosjekt. unytta bygg vert omdisponert eller avhenda. • Følgja opp ansvar og plikter i utbyggingsavtalar, samarbeidsprosjekt og eigne prosjekt. • Betra kommunikasjon internt i bygg og eigedomsavdelinga (BOE) og mellom BOE og brukarar,
• Betra kommunikasjon internt i bygg og eigedomsavdelinga (BOE) og mellom BOE og brukarar, slik at vedlikehaldet kan gjennomførast meir planmessig og effektivt. slik at vedlikehaldet kan gjennomførast meir planmessig og effektivt. Side 40 av 94
• Omorganisering av reinhaldstenesta for å få betre samordning og profesjonalisering av faget. Årsmelding Voss herad 2021 • Omorganisering av reinhaldstenesta for å få betre samordning og profesjonalisering av faget. • Heva standard på offentlege fellesareal i sentrum, jf. arbeid med ny sentrumsplan.
• Heva standard på offentlege fellesareal i sentrum, jf. arbeid med ny sentrumsplan.

Status økonomi per teneste Status økonomi per teneste

Beløp i 1000 Belop i 1000
Teneste Teneste	Rekneskap Rekneskap Opph. Rekneskap Rekneskap Opph.			Rev. bud. Rev.bud. Avvik i kr	Avvik i kr
	2020 2020	2021 2021	bud. 2021 bud. 2021 2021	2021
Eigedomsforvaltning	7 951	10 844	10 797	13 803	2 959
Eigedomsforvaltning	7 951	10844	10 797	13 803	2 959
Interne serviceeiningar	-2 194	0	-1 177	19	19
Interne serviceeiningar	-2194	0	-1177	19	19
Kommunalt disponerte bustader	1 323	2 996	2 785	1 095	-1 901
Kommunalt disponerte bustader	1323	2 996	2 785	l 095	-1 901
Parkar og plassar	3 629	-2 242	4 396	42	2 284
Parkar og plassar	3 629	-2 242	4 396	42	2 284
Sum	10 710	11 598	16 801	14 959	3 360
Sum	10710	11598	16801	14959	3 360

Rekneskap Rekneskap

Beløp i 1000 Beløpi 1000

	Rekneskap Rekneskap Budsjett Rekneskap Rekneskap Budsjett		Avvik i kr Avvik i kr
	2020 2020	2021 2021	2021 2021
Lønn	29 562	40 979	23 297	-17 682
Linn	29 562	40 979	23 297	-17 682
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal	17 850	11 067	25 150	14 082
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal	17 850	11067	25150	14082
egenproduksjon egenproduksjon
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal	1 013	10	0	-10
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal	l 013	10	0	-10
egenproduksjon egenproduksjon
Overføringsutgifter	1 717	1 985	1 573	-412
Overfringsutgifter	l 717	1985	1573	-412
Finansutgifter	2	13	0	-13
Finansutgifter	2	13	0	-13
Sum Driftsutgifter	so 144	54 054	so 020	-4 035
Sum Driftsutgifter	50 144	54 054	50 020	-4 035
Salgsinntekter	-35 304	-30 561	-28 621	1 940
Salgsinntekter	-35 304	-30 561	-28 621	1940
Refusjoner	-3 902	-4 943	-2 026	2 917
Refusjoner	-3 902	-4 943	-2 026	2 917
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-228	-6 953	-4 414	2 539
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-228	-6 953	-4 414	2 539
Sum Driftsinntekter	-39 434	-42 456	-35 061	7 395
Sum Driftsinntekter	-39 434	-42 456	-35 061	7 395
Netto resultat	10 710	11 598	14 959	3 360
Netto resultat	10 710	11598	14959	3 360

Kommentar til status økonomi Kommentar til status økonomi

Tenesteområdet hadde i revidert budsjett 15 mill til disposisjon, men det er berre rekneskapsført 11,6 mill. I avviket ligg det både meirutgifter og endå meir inntekter, og resulterer dermed i netto mindreutgifter med 3,4 mill. Tenesteområdet hadde i revidert budsjett 15 mill til disposisjon, men det er berre rekneskapsført 11,6 mill. I avviket ligg det både meirutgifter og endå meir inntekter, og resulterer dermed i netto mindreutgifter med 3,4 mill.

Eigedomsforvalting har netto mindreforbruk med 3,9 mill, som skuldast vakante stillingar og at noko av det planlagde arbeidet også har blitt utsett på grunn av koronapandemien. Eigedomsforvalting har netto mindreforbruk med 3,9 mill, som skuldast vakante stillingar og at noko av

Interne serviceeiningar er ei teneste som vart fasa ut i løpet av rekneskapsåret. Denne tenesta vart nytta til reinhaldsavdelinga, bilverkstaden og vedlikehaldspersonell innafor bygg og eigedom og anleggsavdelinga for veg, vatn og avløp. Kostnader frå desse interne einingane vart deretter fordelt til dei rette KOSTRA-tenestene ut i frå forbruk. Bruk av dei interne ressursane kjem fram i rekneskapen som kjøp av varer og tenester, og mindreforbruk med 14 mill må sjåast i samanheng med meirforbruk på lønn med 17,7 mill. Kostnader for reinhald og vedlikehaldspersonell gjeld svært mange av det planlagde arbeidet også har blitt utsett på grunn av koronapandemien. Interne serviceeiningar er ei teneste som vart fasa ut i løpet av rekneskapsåret. Denne tenesta vart nytta til reinhaldsavdelinga, bilverkstaden og vedlikehaldspersonell innafor bygg og eigedom og anleggsavdelinga for veg, vatn og avløp. Kostnader frå desse interne einingane vart deretter fordelt til dei rette KOSTRA-tenestene ut i frå forbruk. Bruk av dei interne ressursane kjem fram i rekneskapen som kjøp av varer og tenester, og mindreforbruk med 14 mill må sjåast i samanheng med meirforbruk på lønn med 17, 7 mill. Kostnader for reinhald og vedlikehaldspersonell gjeld svært mange av

tenesteområda, slik at løn og kjøp av varer og tenester må sjåast i samanheng på dei fleste tenesteområda. Årsmelding Voss herad 2021 tenesteområda, slik at løn og kjøp av varer og tenester må sjåast i samanheng på dei fleste tenesteområda.

Kommunalt disponerte bustader hadde 2,8 mill i opphavleg budsjett, men vart redusert til 1,1 i revidert budsjett. Dette var eit resultat av utfasing av interne serviceeiningar. Grunnlag for budsjettendringa var registrert ressursbruk siste år. Rekneskap viser meirforbruk med 1,9 mill i høve revidert budsjett. Parkar og plassar hadde 4,4 mill i opphavleg budsjett, men vart redusert til omlag netto kr null. Rekneskapen endte opp i netto inntening med 2,2 mill. Dette skuldast bruk av bundne tilskotsmidlar til vedlikehald og rehabilitering frå 2020. Hovuddelen av arbeidet vart kostnadsført i 2021, og vart i revidert budsjett auka med 4,4 mill på teneste parkar og plassar. Rekneskapen viser at det vart brukt nesten 7 mill, som representerer eit avvik med 2,5 mill. Midlane vart overført til investering, men gjev likevel tydelege utslag på netto-tala i driftsrekneskapen. Sjølve drifta av parkar og plassar viste ingen vesentleg skilnad frå tidlegare år. Kommunalt disponerte bustader hadde 2,8 mill i opphavleg budsjett, men vart redusert til 1,1 i revidert budsjett. Dette var eit resultat av utfasing av interne serviceeiningar. Grunnlag for budsjettendringa var registrert ressursbruk siste år. Rekneskap viser meirforbruk med 1,9 mill i høve revidert budsjett. Parkar og plassar hadde 4,4 mill i opphavleg budsjett, men vart redusert til omlag netto kr null. Rekneskapen endte opp i netto inntening med 2,2 mill. Dette skuldast bruk av bundne tilskotsmidlar til vedlikehald og rehabilitering frå 2020. Hovuddelen av arbeidet vart kostnadsført i 2021, og vart i revidert budsjett auka med 4,4 mill på teneste parkar og plassar. Rekneskapen viser at det vart brukt nesten 7 mill, som representerer eit avvik med 2,5 mill. Midlane vart overført til investering, men gjev likevel tydelege utslag på netto-tala i driftsrekneskapen. Sjølve drifta av parkar og plassar viste ingen

Reinhaldsfunksjonen omfattar mange tilsette, men utgjer ein mindre del innafor kvart av dei ulike tenesteområda. Det er svært positivt at omorganiseringa av reinhaldsavdelinga har ført til pluss i rekneskapen i høve budsjett med 0,9 mill. Dette må sjåast på som ein rein gevinst etter omorganiseringa allereie i 1.driftsår. vesentleg skilnad frå tidlegare år. Reinhaldsfunksjonen omfattar mange tilsette, men utgjer ein mindre del innafor kvart av dei ulike tenesteområda. Det er svært positivt at omorganiseringa av reinhaldsavdelinga har ført til pluss i rekneskapen i høve budsjett med 0,9 mill. Dette må sjåast på som ein rein gevinst etter omorganiseringa allereie i l.driftsår.

Beløp i 1000 Beløpi 1000
	Totalbudsjett Totalbudsjett		Budsjett for året Budsjett for året
Investering Investering	Vedteke Vedteke Pälpt	Påløpt		Rev. bud. Rekneskap Status Rev. bud. Rekneskap Status		Økonomistatus Økonomistatus
	totalt totalt	totalt totalt
Aktivitetspark på	0	2 156	0	2 076	Ikkje
Aktivitetspark på	0	2156	0	2 076	Ikkje
prestegardslandet prestegardslandet					vurdert vurdert
Aktivitetspark/festivalområde	8 734	0	1 170	0	Iht. plan	Ihht plan
Aktivitetspark/festivalområde	8 734	0	1170	0	Iht. plan	lhht plan
Aktivitetsparken - del 2 amfi	0	3 916	0	3 916	Ikkje
Aktivitetsparken - del 2 amfi	0	3 916	0	3 916	Ikkje
					vurdert vurdert
Bustad Røynstrandsvegen	0	3 815	0	3 815	Ferdig	Ihht plan
Bustad Rynstrandsvegen	0	3 815	0	3 815	Ferdig	lhht plan
Doosan DX140W-3 hjulgravar	0	0	0	929	Ferdig	Ihht plan
Doosan DX140W-3 hjulgravar	0	0	0	929	Ferdig	lhht plan
EK61361	0	159	0	159	Ferdig	Ihht plan
EK61361	0	159	0	159	Ferdig	lhht plan
Felleslager Boe og vegdrift	18 710	18 358	760	444	Ferdig	Mindreforbruk
Felleslager Boe og vegdrift-	18 710	18 358	760	444	Ferdig	Mindreforbruk
istadmyrane istad myrane
Fjordparken i Granvin	2 836	3 384	0	44	Ferdig	Ihht plan
Fjordparken i Granvin	2 836	3 384	0	44	Ferdig	lhht plan
Kjøp nye bilar	13 846	1 337	593	828	Iht. plan	Ihht plan
Kjp nye bilar	13 846	1337	593	828	Iht. plan	lhht plan
Lundhaugen omsorgsbustader	29 805	323	551	0	Ferdig	Mindreforbruk
Lundhaugen omsorgsbustader	29 805	323	551	0	Ferdig	Mindreforbruk
Maskiner og utstyr snikkarverkstad 531		0	295	0	Iht. plan	Mindreforbruk
Maskiner og utstyr snikkarverkstad 531		0	295	0	Iht. plan	Mindreforbruk
Tinghusplassen - uteområde	4 512	9 587	4 348	9 381	Ikkje
Tinghusplassen - uteområde	4 512	9 587	4 348	9 381	Ikkje
tinghuset tinghuset					vurdert vurdert
Udlabutomta	64 753	62 821	0	12 891	Ferdig	Mindreforbruk
Ud la butomta	64 753	62 821	0	12 891	Ferdig	Mindreforbruk
Sum Sum	143 727 143 727	105 855 105 855	7 717 7717	34 484 34484

Status investeringsprosjekt Status investeringsprosjekt

Status måltabell

Status måltabell Status måltabell
Hovudmål Hovudmål	Mål Mål	Statusbeskrivelse Statusbeskrivelse Indikator delmål delmål	Indikator	2020 2020	Ønska Ønska resultat resultat 2021 2021	Oppnådd Beskrivelse Oppnådd Beskrivelse resultat mål resultat mål
Attraktive Voss Attraktive Voss Stimulerer til	Stimulerer til		Nyetablering Nyetablering 0	0	12 12	20 20
	bygging av bygging av		av av
	alternative alternative		alternative alternative
	bustader bustader		bustader bustader
	tilpassa ulike tilpassa ulike
	livsfasar livsfasar
Innovative Voss Tilby ei stor Innovative Voss Tilby ei stor			Engasjera Engasjera	0 0	1 l	0 0
	breidde av breidde av		lærlingar lærlingar
	læreplassar i læreplassar i		innanfor innanfor
	Voss herad Voss herad		tekniske fag tekniske fag

KOSTRA Nøkkeltal KOSTRA Nkkeltal

Kostra-analyse Kostra-analyse

Prioritet Prioritet	Voss Voss herad herad 2020 2020	Voss Voss herad herad 2021 2021	Kinn Kinn	Aurskog Aurskog- Stord Høland H@land	Stord	Kostragruppe Kostragruppe 11 11
Areal på formålsbygg per innbygger Areal på formålsbygg per innbygger 7 (m2) (m2)	7	6 6	5 5	4 4	4 4	4 4
Brutto investeringsutgifter til Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner boligformål per innbygger i kroner	3 183 3183	1 052 l 052	3 032 3 032	1 431 1431	1 840 1840	804 804
Netto driftsutgifter per innbygger Netto driftsutgifter per innbygger (265) kommunalt disponerte boliger (265) kommunalt disponerte boliger (B) (B)	407 407	582 582	23 23	-85 -85	38 38	41 41
Netto driftsutgifter til kommunal Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger eiendomsforvaltning per innbygger (B) (B)	6 479 6 479	7 042 7042	5 706 5 706	7 201 7 201	4 089 4 089	5 323 5 323
Netto driftsutgifter til kommunal Netto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer (F121) forvaltning av eiendommer (F121) per innbygger (B) per innbygger (B)	564 564	789 789	71 71	462 462	-28 -28	266 266
Produktivitet Produktivitet Netto driftsutgift til 265 Netto driftsutgift til 265 kommunale boliger per utleid bolig kommunale boliger per utleid bolig (B) (B)	23 683 23 683	31 435 31435	939 939	-7 679 -7 679	2 653 2 653	2 211 2 211
Dekningsgrad Dekningsgrad Kommunalt disponerte boliger per Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (B) 1000 innbyggere (B)	19 19	20 20	26 26	13 13	15 15	20 20
Grunnlagsdata (Nivå 3) Grunnlagsdata (Nivä 3) Antall søknader siste år Antall søknader siste år Antall utleide boliger per 31.12 Antall utleide boliger per 31.12	153 153 271 271	135 135 294 294	143 143 427 427	39 39 196 196	72 72 271 271	4 057 4057 10 405 10405

Totalt antall kommunalt disponerte Totalt antall kommunalt disponerte 293 boliger (antall) boliger (antall)	293	316 316	448 448	230 230	282 282	11 180 11180
Andre nøkkeltal Andre nøkkeltal
Netto driftsutgifter (335) Netto driftsutgifter (335)	4 612 4 612	5 517 5 517	4 829 4829	571 571	3 268 3 268	151 337 151337
Rekreasjon i tettsted Rekreasjon i tettsted

Brann og ulukkesvern Brann og ulukkesvern Skildring av tenesteområde

Skildring av tenesteområde

Tenesteområdet inneheld arbeid og tiltak for å førebyggja brannar og andre ulukker. Hovudaktiviteten er feiing av piper og tilsyn. I tillegg kjem tilsyn av særskilte brannobjekt. Dei tilsette arbeider også med kurs og opplæring for å tryggja innbyggjarane. Tenesteområdet omfattar også drift av brannvesenet i kommunen, her under oljevernberedskap og annan beredskap mot brann- og eksplosjonsarta ulukker. Hovudbrannstasjonen på Voss har 4-delt vaktordning med 6 personar i kvart vaktlag. I tillegg er det 3 bistasjonar stasjonert på Evanger, Vossestrand og i Granvin med frivillig personal knytt opp mot stasjonane. Tenesteområdet inneheld arbeid og tiltak for å førebyggja brannar og andre ulukker. Hovudaktiviteten er feiing av piper og tilsyn. I tillegg kjem tilsyn av særskilte brannobjekt. Dei tilsette arbeider også med kurs og opplæring for å tryggja innbyggjarane. Tenesteområdet omfattar også drift av brannvesenet i kommunen, her under oljevernberedskap og annan beredskap mot brann- og eksplosjonsarta ulukker. Hovudbrannstasjonen på Voss har 4-delt vaktordning med 6 personar i kvart vaktlag. I tillegg er det 3 bistasjonar stasjonert på Evanger, Vossestrand og i Granvin med frivillig personal knytt opp mot

Voss brannvern sel brannsjeftenester til nabokommunane Ulvik herad og Eidfjord kommune. stasjonane. Voss brannvern sel brannsjeftenester til nabokommunane Ulvik herad og Eidfjord kommune.

Om 2021 og viktige hendingar Om 2021 og viktige hendingar

Representantar frå Voss brannvern deltok også i 2021 i fleire arbeidsgrupper i samarbeidet Vestbrannog redningsregion (VBR). Alle medarbeidarar har fått naudsynt kurs/opplæring innanfor gjevne økonomiske rammer og kompetanseplan. Alle mannskap har gjennomført sine lovpålagte øvingar. Fysisk test av røykdykkarar er gjennomført. Litt mindre øvingar enn planlagt på alle stasjonar pga. Covid-19, etter råd frå FHI/Voss herad. Representantar frå Voss brannvern deltok også i 2021 i fleire arbeidsgrupper i samarbeidet Vestbrannog redningsregion (VBR). AIie medarbeidarar har fått naudsynt kurs/opplæring innanfor gjevne økonomiske rammer og kompetanseplan. AIie mannskap har gjennomført sine lovpålagte øvingar. Fysisk test av røykdykkarar er gjennomført. Litt mindre øvingar enn planlagt på alle stasjonar pga. Covid-19,

Det er gjennomført til saman 83 ulike tilsyn med eigarar og brukarar i A, B og C objekt. Det vart varsla tilsyn i 1532 fyringsanlegg i 2021. Det er varsla feiing i 3610 skorsteinar i 2021. Fyringsanlegg i bustader og hytter skal ha feiing og tilsyn etter behov. I tillegg er det utført 8 bekfjerningar samt mange bud. etter råd frå FHI/Voss herad. Det er gjennomført til saman 83 ulike tilsyn med eigarar og brukarar i A, B og C objekt. Det vart varsla tilsyn i 1532 fyringsanlegg i 2021. Det er varsla feiing i 3610 skorsteinar i 2021. Fyringsanlegg i bustader og hytter skal ha feiing og tilsyn etter behov. I tillegg er det utført 8 bekfjerningar samt mange bud.

Hovudprioriteringar Hovudprioriteringar

Oppfylging av Arbeidstilsynet sitt tilsyn vedk. eksponering av støv, gass og brannrøyk pågjekk gjennom heile 2021. Ny brannstasjon på Vossestrand vart ferdig og teken i bruk i desember 2021. Heradsstyret løyvde i desember 2021 budsjettmidlar til prosjektering og bygging av ny hovudbrannstasjon. Dette førte til at Arbeidstilsynet valde å lukka avviket i desember 2021. Etter politisk handsaming i 2021 om ikkje å leggja ned Evanger stasjon, går ein inn i 2022 med uendra tal bistasjonar. Altså som før med bistasjonar på Evanger, Vossestrand og Granvin. Oppfylging av Arbeidstilsynet sitt tilsyn vedk. eksponering av støv, gass og brannrøyk pågjekk gjennom heile 2021. Ny brannstasjon på Vossestrand vart ferdig og teken i bruk i desember 2021. Heradsstyret løyvde i desember 2021 budsjettmidlar til prosjektering og bygging av ny hovudbrannstasjon. Dette førte til at Arbeidstilsynet valde å lukka avviket i desember 2021. Etter politisk handsaming i 2021 om ikkje å leggja ned Evanger stasjon, går ein inn i 2022 med uendra tal bistasjonar. Altså som før med bistasjonar på Evanger, Vossestrand og Granvin.

Samarbeidsavtale for vertskommunesamarbeid om brann- og redningstenester mellom Voss herad og nabokommunane Eidfjord og Ulvik starta opp 01.01.2020. Dette samarbeidet har fungert godt også i året som gjekk, og styrkjer felles brannførebygging og beredskap i heile regionen. Det er investert i ny el-bil for tilsynsavdelinga, jfr. klimamålsetjinga. Årsmelding Voss herad 2021 Samarbeidsavtale for vertskommunesamarbeid om brann- og redningstenester mellom Voss herad og nabokommunane Eidfjord og Ulvik starta opp 01.01.2020. Dette samarbeidet har fungert godt også i året som gjekk, og styrkjer felles brannførebygging og beredskap i heile regionen. Det er investert i ny el-bil for tilsynsavdelinga, jfr. klimamålsetjinga.

Brann og redning er samfunnskritiske tenester og det vart også i 2021 gjort ulike tiltak for å sikra at både operativ teneste og førebyggjande aktivitetar skulle vera operative til ei kvar tid trass i mogleg utbrot av Covid-19. Brann og redning er samfunnskritiske tenester og det vart også i 2021 gjort ulike tiltak for å sikra at både operativ teneste og førebyggjande aktivitetar skulle vera operative til ei kvar tid trass i mogleg utbrot av Covid-19.

Status økonomi per teneste Status økonomi per teneste

Beløp i 1000 Belop i 1000
Teneste Teneste	Rekneskap Rekneskap Opph. Rekneskap Rekneskap Opph.				Avvik i kr Rev. bud. Avvik i kr
	2020 2020	2021 2021	bud. 2021 bud. 2021 2021	2021
Førebygging brann og ulukker	535	1 358	847	967	-391
Førebygging brann og ulukker	535	1358	847	967	-391
Beredskap brann og ulukker	11 059	11 939	11 666	11 704	-235
Beredskap brann og ulukker	11059	11939	11666	11 704	-235
Sum	11 594	13 297	12 513	12 672	-625
Sum	11594	13 297	12 513	12 672	-625

Rekneskap Rekneskap

Beløp i 1000 Beløpi 1000

	Rekneskap Rekneskap Budsjett Rekneskap Rekneskap Budsjett		Avvik i kr Avvik i kr
	2020 2020	2021 2021	2021 2021
Lønn	13 309	14 588	13 998	-590
Linn	13 309	14 588	13 998	-590
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal	3 980	3 839	3 778	-62
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal	3 980	3 839	3 778	-62
egenproduksjon egenproduksjon
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal	977	1 036	924	-112
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal	977	l 036	924	-112
egenproduksjon egenproduksjon
Overføringsutgifter	550	475	442	-33
Overføringsutgifter	550	475	442	-33
Finansutgifter	4	1	0	-1
Finansutgifter	4	l	0	-1
Sum Driftsutgifter	18 820	19 939	19 141	-797
Sum Driftsutgifter	18 820	19 939	19141	-797
Salgsinntekter	-5 996	-6 107	-5 940	167
Salgsinntekter	-5 996	-6107	-5 940	167
Refusjoner	-789	-535	-442	93
Refusjoner	-789	-535	-442	93
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-440	0	-88	-88
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-440	0	-88	-88
Sum Driftsinntekter	-7 225	-6 642	-6 470	172
Sum Driftsinntekter	-7 225	-6 642	-6470	172
Netto resultat	11 594	13 297	12 672	-625
Netto resultat	11594	13 297	12 672	-625

Kommentar til status økonomi Kommentar til status økonomi

Årsrekneskapen syner eit meirforbruk med 0,6 mill totalt for tenesteområdet, og skuldast i hovudsak pensjonskostnader. I budsjettendring i sak 87/21 behandla av heradsstyret desember 2021, vart finansiering av brakker/garderobar på 300 000 frå disposisjonsfond teken bort. Dette forklarar i hovudsak overskridinga. Årsrekneskapen syner eit meirforbruk med 0,6 mill totalt for tenesteområdet, og skuldast i hovudsak pensjonskostnader. I budsjettendring i sak 87 /21 behandla av heradsstyret desember 2021, vart finansiering av brakker/garderobar på 300 000 frå disposisjonsfond teken bort. Dette forklarar i hovudsak overskridinga.

Førebygging brann og ulukker inneheld gebyrbelagt teneste feiing og vert gjort opp som sjølvkostrekneskap. Etterkalkyle viste meirforbruk med 0,7 mill. Sjølvkostfond for feiing vart brukt opp i Førebygging brann og ulukker inneheld gebyrbelagt teneste feiing og vert gjort opp som sjølvkostrekneska p. Etterkalkyle viste meirforbruk med 0,7 mill. Sjlvkostfond for feiing vart brukt opp i

2020, slik at det i 2021 ikkje er tilgjengeleg fondsmidlar til å dekkja underskotet. Dette medfører at underskotet vert synleg i driftsresultatet for 2021, og må dekkjast av gebyrinntekter i dei komande åra. Årsmelding Voss herad 2021 2020, slik at det i 2021 ikkje er tilgjengeleg fondsmidlar til å dekkja underskotet. Dette medfører at underskotet vert synleg i driftsresultatet for 2021, og må dekkjast av gebyrinntekter i dei komande åra.

Status investeringsprosjekt Status investeringsprosjekt

Beløp i 1000 Beløpi 1000
	Totalbudsjett Totalbudsjett		Budsjett for året Budsjett for året
Investering Investering	Vedteke Vedteke Pälpt	Påløpt		Rev. bud. Rekneskap Status Rev. bud. Rekneskap Status		Økonomistatus Økonomistatus
	totalt totalt	totalt totalt
Brannstasjon Vossestrand Brannstasjon Vossestrand	12 610 12 610	13 324 13 324	8 235 8 235	11 022 11022	Forsinket Forsinket	Merforbruk Merforbruk
Kjøp nye bilar Kjp nye bilar	6 120 6120	2 981 2 981	99 99	0 0	Iht. plan Iht. plan	Ihht plan lhht plan
Kjøp nye bilar brann/feiing Kjp nye bilar brann/feiing	3 745 3 745	2 572 2 572	600 600	2 572 2 572	Iht. plan Iht. plan	Ihht plan lhht plan
Sum Sum	22 475 22 475	18 876 18876	8 934 8 934	13 594 13 594

Status måltabell Status måltabell

Hovudmål Hovudmål	Mål Mål	Statusbeskrivelse Statusbeskrivelse Indikator delmål delmål	Indikator	2020 2020	Ønska Ønska resultat 2021 2021	Oppnådd resultat resultat resultat	Beskrivelse Oppnådd Beskrivelse mål mål
	Innovative Voss Tilsette og leiarar Innovative Voss Tilsette og leiarar skal ha skal ha kompetanse og kompetanse og mynde til å mynde til å gjennomføra gjennomføra kontinuerleg kontinuerleg forbetringsarbeid forbetringsarbeid		Tryggast Tryggast mogeleg mogeleg arbeidsmiljø for arbeidsmiljo for brannmannskap brannmannskap og feiarar, der og feiarar, der tilsette ikkje får tilsette ikkje får skadar i skadar i arbeidssituasjon. arbeidssituasjon. Tal innmeldte Tal innmeldte yrkesskadar yrkesskadar	1 l	0 0	0 0
			Side 46 av 94 Side 46 av 94

KOSTRA Nøkkeltal KOSTRA Nkkeltal

Kostra-analyse Kostra-analyse

	Voss Voss herad herad 2020 2020	Voss Voss herad herad 2021 2021	Kinn Kinn	Aurskog Aurskog- Stord Høland H@land	Stord	Kostragruppe Kostragruppe 11 11
Prioritet Prioritet
Antall utrykninger: sum utrykninger 11,8 Antall utrykninger: sum utrykninger	11,8	13,7 13,7	15,5 15,5	16,1 16,1	11,8 11,8	17,4 17,4
til branner og andre utrykninger pr. til branner og andre utrykninger pr.
1000 innbyggere 1000 innbyggere
Netto driftsutgifter til funksjon 338 Netto driftsutgifter til funksjon 338 832	832	920 920	l 765 1 765	904 904	683 683	910 910
og 339 pr. innbygger, konsern (kr) og 339 pr. innbygger, konsern (kr) (B) (B)
Kvalitet Kvalitet
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. 509 Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl.	509	509 509	402 402	215 215	532 532	357 357
mva. (gjelder rapporteringsåret +1) mva. (gjelder rapporteringsäret +1)
Grunnlagsdata (Nivå 3) Grunnlagsdata (Nivä 3)
Antall A-objekter Antall A-objekter	115 115	116 116	0 0	71 71	91 91	1968 1 968
Antall A-objekter med tilsyn i løpet Antall A-objekter med tilsyn i løpet 88	88	76 76	0 0	35 35	28 28	561 561
av året av året
Antall piper i alt Antall piper i alt	11441 11 441	11504 11 504	0 0	9 217 9 217	6 214 6 214	167 778 167 778
Antall utrykninger (antall) Antall utrykninger (antall)	187 187	217 217	266 266	286 286	223 223	9 783 9 783

Vatn, avlaup og renovasjon Vatn, avlaup og renovasjon Skildring av tenesteområde

Skildring av tenesteområde

Tenesteområdet femner om drift, vedlikehald og investering i kommunale vass- og avlaupsanlegg (VAanlegg). Tenesteområdet femner om drift, vedlikehald og investering i kommunale vass- og avlaupsanlegg (VAanlegg).

Renovasjon er delegert til det interkommunale selskapet Indre Hordaland Miljøverk (IHM IKS). Renovasjon er delegert til det interkommunale selskapet Indre Hordaland Miljøverk (IHM IKS).

Om 2021 og viktige hendingar Om 2021 og viktige hendingar

Det er jobba med å redusera vasslekkasjar på kommunalt leidningsnett. Lekkasjar er søkt opp med måling, lytting og deretter utbetra. I tillegg er leidningsstrekk med dårleg kvalitet fornya. Frå 2019 til og med 2021 er lekkasjar redusert med 26 %. Berre i 2021 viser prognosar at me har fått redusert lekkasjar med 18 %. Det er jobba med å redusera vasslekkasjar på kommunalt leidningsnett. Lekkasjar er søkt opp med måling, lytting og deretter utbetra. I tillegg er leidningsstrekk med dårleg kvalitet fornya. Frå 2019 til og med 2021 er lekkasjar redusert med 26 %. Berre i 2021 viser prognosar at me har fått redusert lekkasjar med 18 %.

Det er i 2021 etablert ca. 10 000 meter med nye vass- og avløpsleidningar i form av rehabilitering av eksisterande leidningsnett og etablering av nytt leidningsnett som til dømes ny hovudvassleidning til Bømoen vassverk. Det er i 2021 etablert ca. 10 000 meter med nye vass- og avløpsleidningar i form av rehabilitering av eksisterande leidningsnett og etablering av nytt leidningsnett som til dømes ny hovudvassleidning til Bømoen vassverk.

Gjernesmoen reinseanlegg har utført prosjekt med optimalisering av gassleidning og tilhøyrande anlegg til rotnetanken. Dette har resultert i ein produksjon på 1,0 kWh varme per produsert Nm3 metan (63% metan) = 0,63kWh varme pr. m3. Årsmelding Voss herad 2021 Gjernesmoen reinseanlegg har utført prosjekt med optimalisering av gassleidning og tilhøyrande anlegg til rotnetanken. Dette har resultert i ein produksjon på 1,0 kWh varme per produsert Nm3 metan (63% metan)= 0,63kWh varme pr. m3.

• Snitt produksjon biogass døgn: 560 m3/d • Snitt produksjon biogass døgn: 560 m3/d
• Snitt produksjon biogass time: 23,3 m3/h • Snitt produksjon biogass time: 23,3 m3/h
• Varmeenergi: 14,7 kWh, 352,8 kWh/døgn, 128 772 kWh/ år. • Varmeenergi: 14, 7 kWh, 352,8 kWh/dogn, 128 772 kWh/ år.

Optimalisering av anlegget har medført at produksjonen av biogass har auka med 30 %.

Avdelinga har totalt 18 medarbeidarar, og har stor utfordring med å behalda og rekruttera medarbeidarar. Det er stor etterspurnad etter fagfolk med VA kompetanse. Heradet konkurrerer mot andre offentlege etatar, konsulentar og entreprenørar. Optimalisering av anlegget har medført at produksjonen av biogass har auka med 30 %. Avdelinga har totalt 18 medarbeidarar, og har stor utfordring med å behalda og rekruttera medarbeidarar. Det er stor etterspurnad etter fagfolk med VA kompetanse. Heradet konkurrerer mot andre offentlege etatar, konsulentar og entreprenørar.

Området er i vekst med stadig nye abonnentar og får stadig utvida sitt leidningsnett ved nyetablering og ikkje minst stor hytteutbygging mellom anna i Myrkdalen. Området er i vekst med stadig nye abonnentar og får stadig utvida sitt leidningsnett ved nyetablering og ikkje minst stor hytteutbygging mellom anna i Myrkdalen.

Hovudprioriteringar Hovudprioriteringar

Planlegging, vurdering og val av løysingar for nytt reservevassverk på Bømoen pågår, men i år har me grave og lagt ned vatn og avløpsrøyr frå anlegget og ut til kopling mot eksisterande anlegg Gjennomføra utbygging av vatn- og avløpsanlegg i Myrkdalen i samsvar med ny vedteken hovudplan. Det er oppretta ein kommunal prosjektorganisasjon som skal gjennomføra hovudplanen i Myrkdalen knytt opp mot driftsavdelinga i Voss herad. Det er tilsett prosjektleiar og prosjektmedarbeidar, og organisasjonen vil vera operativ frå februar 2022. Planlegging, vurdering og val av løysingar for nytt reservevassverk på Bømoen pågår, men i år har me grave og lagt ned vatn og avløpsrøyr frå anlegget og ut til kopling mot eksisterande anlegg Gjennomføra utbygging av vatn- og avløpsanlegg i Myrkdalen i samsvar med ny vedteken hovudplan. Det er oppretta ein kommunal prosjektorganisasjon som skal gjennomføra hovudplanen i Myrkdalen knytt opp mot driftsavdelinga i Voss herad. Det er tilsett prosjektleiar og prosjektmedarbeidar, og organisasjonen vil vera operativ frå februar 2022.

Etablera langsiktig strategi for utskifting og rehabilitering av eksisterande vatn- og avløpsnett Oppfølging av hovudplan avløp Etablera langsiktig strategi for utskifting og rehabilitering av eksisterande vatn- og avløpsnett Oppfølging av hovudplan avløp

Status økonomi per teneste Status økonomi per teneste

Beløp i 1000 Belop i 1000
Teneste Teneste	Rekneskap Rekneskap Opph. Rekneskap Rekneskap Opph.			Rev. bud. Rev. bud. Avvik i kr	Avvik i kr
	2020 2020	2021 2021	bud. 2021 bud. 2021 2021	2021
Produksjon av vatn	5 410	6 900	6 338	6 366	-535
Produksjon av vatn	5 410	6 900	6 338	6 366	-535
Distribusjon av vatn	-11 035	-13 303	-13 000	-13 034	269
Distribusjon av vatn	-11 035	-13 303	-13 000	-13 034	269
Avlaupsrensing	9 997	11 831	10 936	10 997	-833
Avlaupsrensing	9 997	11831	10 936	10 997	-833
Avlaupsnett	-17 819	-19 780	-17 994	-17 778	2 001
Avlaupsnett	-17819	-19 780	-17 994	-17 778	2 001
Tøming av septiktank	292	-1 169	-506	-506	663
Tørning av septiktank	292	-1169	-506	-506	663
Sum	-13 155	-15 520	-14 227	-13 956	1 565
Sum	-13155	-15 520	-14 227	-13 956	1565

Rekneskap Rekneskap

Beløp i 1000 Beløpi 1000

	Rekneskap Rekneskap Budsjett Rekneskap Rekneskap Budsjett			Avvik i kr Avvik i kr
	2020 2020	2021 2021	2021 2021
Lønn	12 951	14 186	14 839	652
Linn	12 951	14186	14 839	652
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal	24 679	23 920	22 722	-1 198
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal	24 679	23 920	22 722	-1198
egenproduksjon egenproduksjon
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal	4 961	4 168	4 870	702
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal	4 961	4168	4 870	702
egenproduksjon egenproduksjon
Overføringsutgifter	103	0	0	0
Overføringsutgifter	103	0	0	0
Finansutgifter	2	261	0	-261
Finansutgifter	2	261	0	-261
Sum Driftsutgifter	42 696	42 536	42 430	-106
Sum Driftsutgifter	42 696	42 536	42 430	-106
Salgsinntekter	-51 324	-45 996	-50 337	-4 341
Salgsinntekter	-51324	-45 996	-50 337	-4 341
Refusjoner	-837	-672	0	672
Refusjoner	-837	-672	0	672
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 690	-11 389	-6 049	5 340
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 690	-11 389	-6 049	5 340
Sum Driftsinntekter	-55 851	-58 056	-56 386	1 670
Sum Driftsinntekter	-55 851	-58 056	-56 386	1670
Netto resultat	-13 155	-15 520	-13 956	1 565
Netto resultat	-13 155	-15 520	-13 956	1565

Kommentar til status økonomi Kommentar til status økonomi

Tabellane syner revidert budsjett 2021 for tenesteområdet med netto innteningskrav på 14 mill kr, medan rekneskapsresultatet for 2020 vart netto inntening med 15,5 mill kr. Resultatet vert då 1,6 mill betre, og skuldast både meirkostnader og meirinntekter. Hovudårsaka til det store innteningskravet er dei rekneskapsmessige avskrivingane som er sortert under tenesteområde 16 finansielle postar/økonomi med 9,7 mill. Vidare vert det i sjølvkostkalkylane lagt til grunn indirekte kostnader som også er kostnadsført på andre tenesteområde. I tillegg skal det reknast kalkulatorisk rente av gjennomførte investeringar. I sjølvkostkalkylen er alle desse postane lagt til grunn, slik at dei 3 områda vatn, avløp og septik over 3-5 år vil balansere i null med gebyrinntektene. TabelIane syner revidert budsjett 2021 for tenesteområdet med netto innteningskrav på 14 mill kr, medan rekneskapsresultatet for 2020 vart netto inntening med 15,5 mill kr. Resultatet vert då 1,6 mill betre, og skuldast både meirkostnader og meirinntekter. Hovudårsaka til det store innteningskravet er dei rekneskapsmessige avskrivingane som er sortert under tenesteområde 16 finansielle postar/økonomi med 9,7 mill. Vidare vert det i sjølvkostkalkylane lagt til grunn indirekte kostnader som også er kostnadsført på andre tenesteområde. I tillegg skal det reknast kalkulatorisk rente av gjennomførte investeringar. I sjølvkostkalkylen er alle desse postane lagt til grunn, slik at dei 3 områda vatn, avløp og septik over 3-5 är vil balansere i null med gebyrinntektene.

Samla sett har tenesteområdet i 2021 ein tydeleg reduksjon i inntekter frå kommunale vass- og avløpsgebyr på totalt 5,5 mill. Mykje av dette skuldast kommunesamanslåing i årskiftet 2019/2020 og ein styrt reell reduksjon i gebyrsatsane. Som fylgje av koronapandemien hadde ei rekkje større bedrifter redusert forbruk av vatn og avløp, som også påverkar inntektene negativt. Indirekte kostnader (indirekte kostnadar, kalkulatorisk rentekostnadar og kalkulatorisk avskrivingar) har i 2021 auka med ca. 1,0 mill på vatn og 0,7 mill på avløp i høve til 2020. Det er i 2021 og ein auke i kostnadar ved drift av kommunale vass- og avløpsanlegg, som fylgje av auken i energi- og materialkostnadar gjennom heile 2021. Auken i indirekte kostnadar i kombinasjon med reduserte inntekter, gjer det naudsynt å bruka midlar frå sjølvkostfond for vatn og avløp. Samla sett har tenesteområdet i 2021 ein tydeleg reduksjon i inntekter frå kommunale vass- og avløpsgebyr på totalt 5,5 mill. Mykje av dette skuldast kommunesamanslåing i årskiftet 2019/2020 og ein styrt reell reduksjon i gebyrsatsane. Som fylgje av koronapandemien hadde ei rekkje større bedrifter redusert forbruk av vatn og avløp, som også påverkar inntektene negativt. Indirekte kostnader (indirekte kostnadar, kalkulatorisk rentekostnadar og kalkulatorisk avskrivingar) har i 2021 auka med ca. 1,0 mill på vatn og 0,7 mill på avløp i høve til 2020. Det er i 2021 og ein auke i kostnadar ved drift av kommunale vass- og avløpsanlegg, som fylgje av auken i energi- og material kostnadar gjennom heile 2021. Auken i indirekte kostnadar i kombinasjon med reduserte inntekter, gjer det naudsynt å bruka midlar frå sjolvkostfond for vatn og avløp.

Produksjon og distribusjon av vatn hadde samla i revidert budsjett netto innteningskrav på 6,7 mill, medan rekneskapen endte opp med 6,4 mill, altså 0,3 mill mindre inntening. Sjølvkostkalkylen viser underskot med 6,9 mill, som vart henta frå fond. Produksjon og distribusjon av vatn hadde samla i revidert budsjett netto innteningskrav pä 6,7 mill, medan rekneskapen endte opp med 6,4 mill, altsä 0,3 mill mindre inntening. Sjølvkostkalkylen viser underskot med 6,9 mill, som vart henta frå fond.

Avløpsnett og avløpsrensing hadde samla i revidert budsjett netto innteningskrav med 6,8 mill mot 7,9 mill i rekneskap, som gjev 1,1 mill i betre inntening. Sjølvkostkalkylen viser underskot med 4,4 mill, som Avløpsnett og avløpsrensing hadde samla i revidert budsjett netto innteningskrav med 6,8 mill mot 7,9 mill i rekneskap, som gjev 1,1 mill i betre inntening. Sjølvkostkalkylen viser underskot med 4,4 mill, som vart henta frå fond. Tenesta avløpsrensing hadde isolert sett meirkostnad med 0,9 mill som skuldast oppgradering av biogass anlegget på kloakkreinseanlegget på Gjernes. Dette skal dekkast av gebyrinntektene for kommunalt avløp, noko som medførte ytterlegare bruk av fond, slik at teneste avløpsnett ender opp med 2 mill i meirinntekter. Årsmelding Voss herad 2021 vart henta frå fond. Tenesta avløpsrensing hadde isolert sett meirkostnad med 0,9 mill som skuldast oppgradering av biogass anlegget på kloakkreinseanlegget på Gjernes. Dette skal dekkast av gebyrinntektene for kommunalt avløp, noko som medførte ytterlegare bruk av fond, slik at teneste avløpsnett ender opp med 2 mill i meirinntekter.

Tømming av septik viser knapt 0,7 mill i betre resultat enn budsjettert, noko som skuldast meirinntekter utover budsjett. Dette gjev overskot som medfører avsetjing til sjølvkostfond på 1,2 mill. Tømming av septik viser knapt 0,7 mill i betre resultat enn budsjettert, noko som skuldast meirinntekter utover budsjett. Dette gjev overskot som medfører avsetjing til sjølvkostfond på 1,2 mill.

Heradet har i 2021 fått om lag 50 nye abonnentar tilknytt kommunale vass- og avløpsanlegg. Dette viser att i inntekter frå tilknytingsgebyr. Auka tal abonnentar fører og til auka mengde vatn og avløp produsert og reinsa. Snittforbruket til ei eining på Voss er pr 2021 på 185 m3 pr år. Heradet har i 2021 fått om lag 50 nye abonnentar tilknytt kommunale vass- og avløpsanlegg. Dette viser att i inntekter frå tilknytingsgebyr. Auka tal abonnentar fører og til auka mengde vatn og avløp produsert og reinsa. Snittforbruket til ei eining på Voss er pr 2021 på 185 m3 pr år.

Status investeringsprosjekt Status investeringsprosjekt

Beløp i 1000 Beløpi 1000

	Totalbudsjett Totalbudsjett		Budsjett for året Budsjett for året
Investering Investering	Vedteke Vedteke Pälpt	Påløpt		Rev. bud. Rekneskap Status Rev. bud. Rekneskap Status		Økonomistatus Økonomistatus
	totalt totalt	totalt totalt
6716-Prosjekt Renseanl.(inv.)	5 338	0	2 391	0	Ferdig	Mindreforbruk
6716-Prosjekt Renseanl.(inv.)	5 338	0	2 391	0	Ferdig	Mindreforbruk
Bjørke vassverk (drift)	0	0	0	111	Iht. plan	Ihht plan
Bjrke vassverk (drift)	0	0	0	111	Iht. plan	lhht plan
BT93642 VW Caddy Vare 4m 2019	0	225	0	225	Ferdig	Ihht plan
BT93642 VW Caddy Vare 4m 2019	0	225	0	225	Ferdig	lhht plan
Bømoen reserve vassverk	38 511	6 323	8 120	5 303	Ikkje
Bmoen reserve vassverk	38 511	6 323	8120	5 303	Ikkje
					vurdert vurdert
Båt beredskap vatn og avløp	0	136	0	136	Ferdig	Ihht plan
Båt beredskap vatn og avløp	0	136	0	136	Ferdig	lhht plan
Hagahaugen høgdebasseng	12 500	0	12 500	0	Forsinket	Mindreforbruk
Hagahaugen hgdebasseng	12 500	0	12 500	0	Forsinket	Mindreforbruk
oppgradering oppgradering
Hovudplan avlaup	64 284	160	26 812	0	Forsinket	Mindreforbruk
Hovudplan avlaup	64 284	160	26 812	0	Forsinket	Mindreforbruk
Hovudplan vatn	58 010	1 000	23 255	0	Forsinket	Mindreforbruk
Hovudplan vatn	58 010	l 000	23 255	0	Forsinket	Mindreforbruk
Nyrebru	0	1 143	0	1 143	Iht. plan	Ihht plan
Nyrebru	0	1143	0	1143	Iht. plan	lhht plan
Pp 88005 Toyota Hiace 4wd	0	0	0	452	Ferdig	Ihht plan
Pp 88005 Toyota Hiace 4wd	0	0	0	452	Ferdig	lhht plan
Sum Sum	178 643 178 643	8 987 8987	73 078 73 078	7 368 7 368

Status måltabell	Status måltabell
Hovudmå Hovudmå Mål	Mål	Statusbeskrivels Statusbeskrivels Indikator	Indikator		Ønska Ønska	Oppnåd	Beskrivelse mål Oppnåd Beskrivelse mål
l		e delmål e delmål		202	resulta 202 resulta d	d
				0 0	t 2021 t 2021	resultat resultat
Innovative Voss Voss	Tilsette og leiarar skal Innovative Tilsette og leiarar skal ha kompetanse og ha kompetanse og mynde til å mynde til å gjennomføra gjennomføra kontinuerleg kontinuerleg forbetringsarbeid forbetringsarbeid		Gjennom aktivt Gjennom aktivt lekkasjesøk redusera lekkasjesøk redusera mengde produsert vatn mengde produsert vatn pr døgn (i m3) pr dogn (i m3)	0,0 0,0	3 600,0	3 321,0 3 600,0 3 321,0
			Utskifting/rehabiliterin Utskifti ng/reha bil it erin 0,0% 1,0% g av kommunalt VA g av kommunalt VA ledningsnett ledningsnett		0,0 % 1,0 %	1,0 % 1,0%
	Voss herad skal la seg Voss herad skal la seg utfordra av utfordra av innbyggjarar, aktørar innbyggjarar, aktørar frå næringsliv, frå næringsliv, utdannings- og utdannings- og forskningsinstitusjona fors kn i ngsi nstitusjona r og andre r og andre		Tilby og gjennomføra Tilby og gjennomføra prosjektoppgåve for prosjektoppgåve for bachelor/master innan bachelor/master innan VA (tenesteområde 14) VA (tenesteområde 14) eller samferdsel eller samferdsel (tenesteområde 11) (tenesteomräde 11) som del av utdanning som del av utdanning	1 l	1 l	1 l	Eit innovativt Eit innovativt prosjekt på å nytta prosjekt på å nytta jordvarme til jordvarme til oppvarming og oppvarming og kjøling kjoling (doktorgradsarbeid (doktorgradsarbeid ) er påbegynt for ) er påbegynt for Bømoen i 2021. Bmoen i 2021.

KOSTRA Nøkkeltal KOSTRA Nkkeltal

Kostra-analyse Kostra-analyse

	Voss Voss herad herad	Voss Voss herad herad	Kinn Kinn	Aurskog Aurskog- Høland Hland	Stord Stord	Kostragruppe Kostragruppe 11 11
	2020 2020	2021 2021
Dekningsgrad Dekningsgrad
Antall innbyggere tilknyttet kommunal Antall innbyggere tilknyttet kommunal 7 934	7 934	7 934 7 934	14 381 14 381	13 973 13 973
vannforsyning (antall) vannforsyning (antall)
Kvalitet Kvalitet
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet E.coli: Andel innbyggere tilknyttet	95,2 % 95,2 %	100,0 % 100,0 %	100,0 % 100,0 %	100,0 % 100,0 %
kommunalt vannverk med kommunalt vannverk med
tilfredsstillende prøveresultater tilfredsstillende prøveresultater
Farge: Andel innbyggere tilknyttet Farge: Andel innbyggere tilknyttet	100,0 % 100,0%	100,0 % 100,0 %	96,7 % 96,7 %	100,0 % 100,0 %
kommunalt vannverk med kommunalt vannverk med
tilfredsstillende prøveresultater tilfredsstillende prøveresultater
Intestinale enterokokker: Andel Intestinale enterokokker: Andel	95,2 % 95,2 %	100,0 % 100,0 %	100,0 % 100,0 %	100,0 % 100,0 %
innbyggere tilknyttet komm.vannverk innbyggere tilknyttet komm.vannverk
med tilfredsstillende prøver med tilfredsstillende prøver
Grunnlagsdata (Nivå 3) Grunnlagsdata (Nivä 3)
Antall innbyggere tilknyttet Antall innbyggere tilknyttet	9 410 9 410	9 600 9 600	12 652 12 652	12 610 12 610	14 950 14 950
kommunalt avløp (=>50 pe) (antall) kommunalt avløp (=>SO pe) (antall)
Antall lekkasjereparasjoner på det Antall lekkasjereparasjoner på det	0,10 0,10	0,11 0,11	0,05 0,05	0,05 0,05
kommunale nettet (antall/km kommunale nettet (antall/km
ledningsnett) ledningsnett)

Politisk styring Politisk styring

Skildring av tenesteområde Skildring av tenesteområde

Politisk styring omfattar politisk organisasjon og systema som vert nytta i den politiske styringa av Voss herad. Kontroll og revisjon ligg også her. Politisk styring omfattar politisk organisasjon og systema som vert nytta i den politiske styringa av Voss herad. Kontroll og revisjon ligg også her.

Tenesteområdet har ansvar for å legga til rette for og avvikle politiske møter, arbeidsvilkår for folkevalde, utlegging av politiske saker og kontakt mellom dei folkevalde og administrasjonen. Ansvaret for førebuing til og avvikling av stortingsval og kommunestyre- og fylkestingsval ligg også her. Tenesteområdet har ansvar for å legga til rette for og avvikle politiske møter, arbeidsvilkår for folkevalde, utlegging av politiske saker og kontakt mellom dei folkevalde og administrasjonen. Ansvaret for førebuing til og avvikling av stortingsval og kommunestyre- og fylkestingsval ligg også her.

Om 2021 og viktige hendingar

Status økonomi per teneste Om 2021 og viktige hendingar Status økonomi per teneste

Beløp i 1000 Teneste Rekneskap 2020 Rekneskap 2021 Opph. bud. 2021 Rev. bud. 2021 Avvik i kr Politisk styring 5 480 6 033 6 498 6 588 555 Kontroll og revisjon 1 376 1 774 1 726 1 726 -48 Sum 6 856 7 807 8 225 8 315 507 Belop i 1000 Teneste Rekneskap Rekneskap Opph. Rev. bud. Avvik i kr 2020 2021 bud. 2021 2021 Politisk styring Kontroll og revisjon 5 480 1376 6 033 l 774 6 498 l 726 6 588 l 726 555 -48 Sum 6 856 7 807 8 225 8 315 507

Rekneskap Rekneskap

Beløp i 1000 Beløpi 1000

	Rekneskap Rekneskap Budsjett Rekneskap Rekneskap Budsjett			Avvik i kr Avvik i kr
	2020 2020	2021 2021	2021 2021
Lønn	3 900	4 259	4 108	-151
Linn	3 900	4 259	4108	-151
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal	1 291	3 171	1 815	-1 356
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal	1291	3 171	1815	-1356
egenproduksjon egenproduksjon
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal	1461	151	1624	1472
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal	1 461	151	1 624	1 472
egenproduksjon egenproduksjon
Overføringsutgifter	379	498	974	476
Overføringsutgifter	379	498	974	476
Finansutgifter	0	0	0	0
Finansutgifter	0	0	0	0

	Rekneskap	Rekneskap	Budsjett Rekneskap Rekneskap Budsjett	Avvik i kr Avvik i kr
	2020 2020	2021 2021	2021 2021
Sum Driftsutgifter	7 030	8 079	8 520	441
Sum Driftsutgifter	7 030	8079	8 520	441
Salgsinntekter	0	0	-20	-20
Salgsinntekter	0	0	-20	-20
Refusjoner	-174	-271	-185	86
Refusjoner	-174	-271	-185	86
Overføringsinntekter	0	0	0	0
Overføringsinntekter	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-174	-271	-205	66
Sum Driftsinntekter	-174	-271	-205	66
Netto resultat	6 856	7 807	8 315	507
Netto resultat	6 856	7 807	8 315	507
Kommentar til status økonomi Kommentar til status økonomi

Kommentar til status økonomi

Tenesteområdet har eit mindreforbruk i høve budsjett på om lag 500 000 kr. Dette skuldast fleire postar der utgiftene har vore noko lågare enn budsjettert på grunn av redusert aktivitet eller avslutta avtalar. Tenesteområdet har eit mindreforbruk i høve budsjett på om lag 500 000 kr. Dette skuldast fleire postar der utgiftene har vore noko lågare enn budsjettert på grunn av redusert aktivitet eller avslutta avtalar.

KOSTRA Nøkkeltal KOSTRA Nkkeltal

Kostra-analyse Kostra-analyse

	Voss Voss herad herad 2020 2020	Voss Voss herad herad 2021 2021	Kinn Kinn	Aurskog Aurskog- Stord Høland H@land	Stord	Kostragruppe Kostragruppe 11 11
Prioritet Prioritet
Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Brutto driftsutgifter til funksjon 100 347	347	381 381	443 443	335 335	245 245	297 297
Politisk styring , i kr. pr. innb (B) Politisk styring, i kr. pr. innb (B)

Finansielle postar/økonomi Finansielle postar/økonomi Skildring av tenesteområde

Skildring av tenesteområde

Tenesteområdet er ei samling av diverse postar som består av Kostra funksjonane for rekneskapstekniske postar for pensjon (Premieavvik, amortisering premieavvik, premiefond mv), kraftinntekter og -utgifter, og motpost for avskrivingar. Det er verdt å merka seg at kommunalt rekneskap er svært forskjellig frå privat sektor. Mellom anna har ikkje avskrivingane netto resultateffekt, men låneavdraga har det. Tenesteområdet er ei samling av diverse postar som består av Kostra funksjonane for rekneskapstekniske postar for pensjon (Premieavvik, amortisering premieavvik, premiefond mv), kraftinntekter og -utgifter, og motpost for avskrivingar. Det er verdt å merka seg at kommunalt rekneskap er svært forskjellig frå privat sektor. Mellom anna har ikkje avskrivingane netto resultateffekt, men låneavdraga har det.

Om 2021 og viktige hendingar Om 2021 og viktige hendingar

Under tenesteområdet finansielle postar/økonomi ligg det eit vesentleg negativt avvik i høve budsjett, på omtrent 48,8 mill.kr. Dei store beløpa på dette tenesteområdet kjem frå pensjon og premieavvik, og utgifter til og sal av konsesjonskraft. Det store avviket på dette tenesteområdet skuldast pensjon. Det Under tenesteområdet finansielle postar/økonomi ligg det eit vesentleg negativt avvik i høve budsjett, på omtrent 48,8 mill.kr. Dei store beløpa på dette tenesteområdet kjem frå pensjon og premieavvik, og utgifter til og sal av konsesjonskraft. Det store avviket på dette tenesteområdet skuldast pensjon. Det

største avviket er mellom stipulert pensjon og betalt pensjon (premieavvik) på grunn av eit mykje høgare lønsoppgjer i 2021 enn venta. Årets premieavvik ligg som ei inntekt på tenesteområdet finans. Det faktiske avviket er lågare, og er i rekneskapen fordelt ut på tenesteområda. Det vil sei at reelt avvik ikkje kjem til syne i tabellen her. Sidan det faktiske avviket vart ført på aktuelle tenesteområde med negative beløp så forverrar dette det økonomiske resultatet der. Årsmelding Voss herad 2021 største avviket er mellom stipulert pensjon og betalt pensjon (premieavvik) på grunn av eit mykje høgare lønsoppgjer i 2021 enn venta. Årets premieavvik ligg som ei inntekt på tenesteområdet finans. Det faktiske avviket er lågare, og er i rekneskapen fordelt ut på tenesteområda. Det vil sei at reelt avvik ikkje kjem til syne i tabellen her. Sidan det faktiske avviket vart ført på aktuelle tenesteområde med negative beløp så forverrar dette det økonomiske resultatet der.

Status økonomi per teneste Status økonomi per teneste

Beløp i 1000 Belop i 1000
Teneste Teneste	Rekneskap	Rekneskap Rekneskap Rekneskap Opph.	Opph.	Rev. bud. Rev. bud. Avvik i kr	Avvik i kr
	2020 2020	2021 2021	bud. 2021 bud. 2021 2021	2021
Årets premieavvik	-9 451	-46 603	-12 000	-12 000	34 603
Årets premieavvik	-9 451	-46 603	-12 000	-12 000	34 603
Tidlegare års premieavvik	24 605	9 451	0	0	-9 451
Tidlegare års premieavvik	24 605	9 451	0	0	-9 451
Pensjon	521	661	0	0	-661
Pensjon	521	661	0	0	-661
Premiefond	-15 536	-26 261	-18 000	-18 000	8 261
Premiefond	-15 536	-26 261	-18 000	-18 000	8 261
Konsesjonskraft,kraftrettigheter og anna kraft	-14 243	-8756	-6 045	-6 045	2 711
Konsesjonskraft,kraftrettigheter og anna kraft	-14 243	-8 756	-6 045	-6 045	2 711
for vidare salg for vidare salg
Skatt	5	0	8	8	8
Skatt	5	0	8	8	8
Rammetilskot og generelle statstilskot	150	0	0	0	0
Rammetilskot og generelle statstilskot	150	0	0	0	0
Generelt statstilskudd	0	-12 302	0	0	12 302
Generelt statstilskudd	0	-12 302	0	0	12 302
Renter, utbyte og lån	0	-993	25	25	1 018
Renter, utbyte og lån	0	-993	25	25	l 018
Sum	-13 950	-84 803	-36 012	-36 012	48 791
Sum	-13 950	-84803	-36 012	-36 012	48 791

Grunnskule Grunnskule Skildring av tenesteområde

Skildring av tenesteområde

Voss herad gir undervisingstilbod ved 11 grunnskular, der 8 er reine barneskular, to kombinerte barne og ungdomsskular (Vossestrand og Granvin), og éin rein ungdomsskule. Til saman har me omlag 1880 elevar i Vossaskulen. Voss herad gir undervisingstilbod ved 11 grunnskular, der 8 er reine barneskular, to kombinerte barne og ungdomsskular (Vossestrand og Granvin), og ein rein ungdomsskule. Til saman har me omlag 1880

Tenestetilbodet omfattar også SFO ved 10 grunnskular frå 2020. To av skulane, Vangen og Gullfjordungen, tilbyr utvida SFO tilbod i haust- og vinterferie samt tre veker i sommarferien. elevar i Vossaskulen. Tenestetilbodet omfattar også SFO ved 10 grunnskular frå 2020. To av skulane, Vangen og Gullfjordungen, tilbyr utvida SFO tilbad i haust- og vinterferie samt tre veker i sommarferien.

Om 2021 og viktige hendingar Om 2021 og viktige hendingar

Skuleåret har vore prega av pandemi og utfordringar knytt til bemanningssituasjonen. Ein ser at pandemien har gjort det krevjande å halde ei god skuledrift til ei kvar tid. Likevel har me klart å halde alle skulane opne og i ordinær drift gjennom heile året. Dette takka vere eit stor innsats både frå leiarar og tilsette. Skuleåret har vore prega av pandemi og utfordringar knytt til bemanningssituasjonen. Ein ser at pandemien har gjort det krevjande å halde ei god skuledrift til ei kvar tid. Likevel har me klart å halde alle skulane opne og i ordinær drift gjennom heile året. Dette takka vere eit stor innsats både frå leiarar og tilsette.

Vangen skule er i gang med rehabilitering i tråd med politisk vedtak, Voss ungdomsskule er i siste del av planfasen. Vangen skule er i gang med rehabilitering i tråd med politisk vedtak, Voss ungdomsskule er i siste del av planfasen.

Vossaskulen fekk til saman 1,7 mill.kr til drifting av sommarskule 2021. Det vart laga til eit tilbod til om lag 500 born sommaren og hausten 21. Årsmelding Voss herad 2021 Vossaskulen fekk til saman 1,7 mill.kr til drifting av sommarskule 2021. Det vart laga til eit tilbad til om lag 500 born sommaren og hausten 21.

Skulane har også fått eit digitalt løft gjennom politisk løyvde ekstra midlar til smarte tavler og utstyr til praktisk undervisning. Skulane har også fått eit digitalt løft gjennom politisk løyvde ekstra midlar til smarte tavler og utstyr til praktisk undervisning.

Status økonomi per teneste Status økonomi per teneste

Beløp i 1000 Belop i 1000
Teneste Teneste	Rekneskap Rekneskap Opph. Rekneskap Rekneskap Opph.			Rev. bud. Rev. bud. Avvik i kr	Avvik i kr
	2020 2020	2021 2021	bud. 2021 bud. 2021 2021	2021
Grunnskule	198 520	213 853	198 925	198 992	-14 861
Grunnskule	198 520	213 853	198 925	198 992	-14 861
Skulefritidsordning	3 646	3 830	2 156	2 429	-1 401
Skulefritidsordning	3 646	3 830	2156	2 429	-1 401
Skulelokale	22 731	26 827	25 556	28 319	1 492
Skulelokale	22 731	26 827	25 556	28 319	1492
Skuleskyss	4 820	4 916	6 994	6 994	2 078
Skuleskyss	4 820	4 916	6 994	6 994	2 078
Sum	229 717	249 427	233 631	236 735	-12 691
Sum	229 717	249 427	233 631	236 735	-12 691

Rekneskap Rekneskap

Beløp i 1000 Beløpi 1000

	Rekneskap	Rekneskap Rekneskap Rekneskap Budsjett	Budsjett	Avvik i kr Avvik i kr
	2020 2020	2021 2021	2021 2021
Lønn	227 775	240 173	228 961	-11 212
Linn	227 775	240 173	228 961	-11212
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal	31 621	42 862	33 043	-9 819
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal	31621	42 862	33 043	-9819
egenproduksjon egenproduksjon
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal	15 156	14 340	6 622	-7 718
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal	15 156	14 340	6 622	-7 718
egenproduksjon egenproduksjon
Overføringsutgifter	4 648	5 411	3 844	-1 567
Overfringsutgifter	4 648	5 411	3 844	-1 567
Finansutgifter	1 193	7	0	-7
Finansutgifter	1193	7	0	-7
Sum Driftsutgifter	280 393	302 793	272 470	-30 322
Sum Driftsutgifter	280 393	302 793	272 470	-30 322
Salgsinntekter	-10 548	-7 724	-9 443	-1 719
Salgsinntekter	-10 548	-7 724	-9 443	-1719
Refusjoner	-40 046	-43 622	-26 292	17 329
Refusjoner	-40 046	-43 622	-26 292	17 329
Overføringsinntekter	-65	-54	0	54
Overføringsinntekter	-65	-54	0	54
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-17	-1966	0	1 966
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-17	-1 966	0	1966
Sum Driftsinntekter	-50 676	-53 366	-35 735	17 631
Sum Driftsinntekter	-50 676	-53 366	-35 735	17 631
Netto resultat	229 717	249 427	236 735	-12 691
Netto resultat	229 717	249 427	236 735	-12 691

Kommentar til status økonomi Kommentar til status økonomi

Tenesteområdet har ved årsslutt eit meirforbruk på vel 12 mill. kr. Dette omfattar tal frå områda oppvekst, stab, teknisk og finans som påverkar grunnskuletenesta. Tenesteområdet har ved årsslutt eit meirforbruk på vel 12 mill. kr. Dette omfattar tal frå områda oppvekst, stab, teknisk og finans som påverkar grunnskuletenesta.

Grunnskuleteneste Grunnskuleteneste

For grunnskuletenesta isolert sett, er det i 2021 eit meirforbruk på 14,9 mill kr. Voss herad sin del av PP (pedagogisk-psykologisk) -samarbeidet mellom Voss herad, Ulvik herad og Eidfjord kommune påverkar dette resultatet negativt med 4,7 mill. kr. Samarbeidet høyrer under PPT-tenesta og inkluderer inntektene i form av refusjonar frå Ulvik og Eidfjord. Grunnen til at samarbeidet påverkar resultatet i grunnskuletenesta i såpass stor grad er at budsjettet vert ført under teneste 290 - interkommunale samarbeid - som høyrer til barne- og familietenestene. Budsjettet utgjer 6 mill. kr, og dermed er det reelle avviket knytt til grunnskuletenesta under oppvekst 8,8 mill. kr når ein korrigerer for dette. Samstundes som meirforbruket i barne- og familietenesta vil auke tilsvarande. For grunnskuletenesta isolert sett, er det i 2021 eit meirforbruk på 14,9 mill kr. Voss herad sin del av PP (pedagogisk-psykologisk) -samarbeidet mellom Voss herad, Ulvik herad og Eidfjord kommune påverkar dette resultatet negativt med 4, 7 mill. kr. Samarbeidet høyrer under P PT-tenesta og inkluderer inntektene i form av refusjonar frå Ulvik og Eidfjord. Grunnen til at samarbeidet påverkar resultatet i grunnskuletenesta i såpass stor grad er at budsjettet vert ført under teneste 290 - interkommunale samarbeid - som høyrer til barne- og familietenestene. Budsjettet utgjer 6 mill. kr, og dermed er det reelle avviket knytt til grunnskuletenesta under oppvekst 8,8 mill. kr når ein korrigerer for dette. Samstundes som meirforbruket i barne- og familietenesta vil auke tilsvarande.

Meirforbruket i grunnskuletenesta i oppvekst elles er i stor grad knytt til lønsutgifter (både faste løner og løn til miljøarbeidarar) i tillegg til ekstrahjelp. Særleg innkjøp av IT-utstyr men også programvarelisensar er postar som påverkar resultatet i grunnskuletenesta elles. Meirforbruket i grunnskuletenesta i oppvekst elles er i stor grad knytt til lønsutgifter (både faste løner og løn til miljøarbeidarar) i tillegg til ekstrahjelp. Særleg innkjøp av IT-utstyr men også programvarelisensar er postar som påverkar resultatet i grunnskuletenesta elles.

I 2021 har grunnskulane i Voss herad motteke 1,7 mill. kr i tilskot til sommarskulen som har vore nytta til mange gode tilbod til born og unge i heradet. Tenesteområdet fekk ein del tilskot for å styrka skuletenesta under pandemien som til dømes tilskot til læremidlar, digitalisering og tiltak retta mot sårbare born og unge, i tillegg fekk heradet inn meir enn førespegla på refusjon sjukeløn og refusjon frå fylkeskommunen/andre kommunar. Dette som fylgje av Voss herad si rolle som eit regionsenter for gjesteelevar. Kommunen tek imot langt fleire elevar samanlikna med nabokommunane. I 2021 har grunnskulane i Voss herad motteke l, 7 mill. kr i tilskot til sommarskulen som har vore nytta til mange gode tilbad til born og unge i heradet. Tenesteområdet fekk ein del tilskot for å styrka skuletenesta under pandemien som til dømes tilskot til læremidlar, digitalisering og tiltak retta mot sårbare born og unge, i tillegg fekk heradet inn meir enn førespegla på refusjon sjukeløn og refusjon frå fylkeskommunen/andre kommunar. Dette som fylgje av Voss herad si rolle som eit regionsenter for

Sist venter me også på å få innbetalt 1 mill. kr frå integrerings- og mangfoldsdirektoratet som er en refusjon som gjeld 2021 men som vil koma i 2022. Denne manglande refusjonen utgjer ein del av meirforbruket i 2021. gjesteelevar. Kommunen tek imot langt fleire elevar samanlikna med nabokommunane. Sist venter me også på å få innbetalt l mill. kr frå integrerings- og mangfoldsdirektoratet som er en refusjon som gjeld 2021 men som vil koma i 2022. Denne manglande refusjonen utgjer ein del av meirforbruket i 2021.

Skulefritidsordning Skulefritidsordning

Skulefritidsordninga har i 2021 eit meirforbruk på 1,4 mill. kr. Dette er i hovudsak grunna ein del mindre inntekter for SFO enn stipulert. Eit spørsmål å stilla seg er om ikkje perioden med korona har ført til ein varig nedgang i etterspørsel etter SFO eller om deltakinga igjen vil koma opp i same nivå som før. Skulefritidsordninga har i 2021 eit meirforbruk på 1,4 mill. kr. Dette er i hovudsak grunna ein del mindre inntekter for SFO enn stipulert. Eit spørsmål å stilla seg er om ikkje perioden med korona har ført til ein varig nedgang i etterspørsel etter SFO eller om deltakinga igjen vil koma opp i same nivå som før.

Skulelokale Skulelokale

Skulelokale har hatt eit mindreforbruk på 1,5 mill. kr i hovudsak på grunn av omfordeling av reinhaldstenester. Det har også vore mindre vedlikehaldsutgifter til bygningar og anlegg i grunnskulen som skuldast forseinkingar grunna korona. Skulelokale har hatt eit mindreforbruk på 1,5 mill. kr i hovudsak på grunn av omfordeling av reinhaldstenester. Det har også vore mindre vedlikehaldsutgifter til bygningar og anlegg i grunnskulen som skuldast forseinkingar grunna korona.

Skuleskyss Skuleskyss

Det har vore nytta mindre skuleskyss i 2021 enn vanlegvis som ga eit mindreforbruk på 2 mill. kr i rekneskapen. Det har vore nytta mindre skuleskyss i 2021 enn vanlegvis som ga eit mindreforbruk på 2 mill. kr i rekneskapen. Side 56 av 94

Status investeringsprosjekt Status investeringsprosjekt

Beløp i 1000 Beløpi 1000

	Totalbudsjett Totalbudsjett		Budsjett for året Budsjett for året
Investering Investering	Vedteke Vedteke Pälpt	Påløpt		Rev. bud. Rekneskap Status Rev. bud. Rekneskap Status		Økonomistatus Økonomistatus
	totalt totalt	totalt totalt
Brannføreb. tiltak	5 168	231	1 250	0	Iht. plan	Mindreforbruk
Brannfreb. tiltak	5168	231	1250	0	Iht. plan	Mindreforbruk
Diverse takrehab. kommunale bygg 25 402		1 588	8 596	427	Iht. plan	Mindreforbruk
Diverse takrehab. kommunale bygg 25 402		1588	8 596	427	Iht. plan	Mindreforbruk
Enøk/sd.anl. skular	3 058	627	1 414	0	Iht. plan	Mindreforbruk
Enk/sd.anl. skular	3 058	627	1414	0	Iht. plan	Mindreforbruk
Inventar/utstyr skuler og	4 647	0	1 896	0	Iht. plan	Mindreforbruk
Inventar/utstyr skuler og	4 647	0	1896	0	Iht. plan	Mindreforbruk
barnehager barnehager
Miljøretta helsevern/større vedl.	12 260	0	3 061	0	Iht. plan	Mindreforbruk
Miljretta helsevern/strre vedl.	12 260	0	3 061	0	Iht. plan	Mindreforbruk
ute/inne ute/inne
Opprusting av skulebygg	59 195	3 922	25 445	3 138	Iht. plan	Ihht plan
Opprusting av skulebygg	59 195	3 922	25 445	3138	Iht. plan	lhht plan
Rehab sanitær/toalett skular	7 500	0	2 500	0	Iht. plan	Mindreforbruk
Rehab sanitær/toalett skular	7 500	0	2 500	0	Iht. plan	Mindreforbruk
Tilpass. for elevar m/særlege	15 868	0	4 868	0	Iht. plan	Mindreforbruk
Tilpass. for elevar m/særlege	15 868	0	4 868	0	Iht. plan	Mindreforbruk
behov behov
Ungdomsskulen idrettsfløy	74 313	4 823	17 063	4 245	Iht. plan	Ihht plan
Ungdomsskulen idrettsfløy	74 313	4823	17 063	4 245	Iht. plan	lhht plan
Sum Sum	207 411 207 411	11 191 11191	66 093 66 093	7 809 7809

Status måltabell Status måltabell

Hovudmål Hovudmål	Mål Mål	Statusbeskrivelse Statusbeskrivelse I ndi kato r delmål delmål	Indikator	2020 2020	Ønska resultat 2021 2021	Oppnådd resultat resultat resultat	Beskrivelse nska Oppnådd Beskrivelse mål mål
Inkluderande Inkluderande Voss Voss	Barn og unge Barn og unge opplever opplever		Andel elever på Andel elever på mestringsnivå 1 på mestringsnivå l på	25,9 25,9		27,2 27,2
	tryggleik, tryggleik,		nasjonal prøve i nasjonal prøve i
	meistring og meistring og tilhøyrsle tilhyrsle		regning (5. trinn) regning (5. trinn)
			Elevenes opplevelse Elevenes opplevelse av lærernes av lærernes	3,0 3,0		3,4 3,4
			praktisering av praktisering av
			prinsippene for prinsippene for
			Vurdering for læring, Vurdering for læring, sammenlignet med et sammenlignet med et
			nasjonalt nasjonalt
			gjennomsnitt gjennomsnitt
			Elevenes opplevelse Elevenes opplevelse	12,0 12,0		4,7 4,7
			av trygt læringsmiljø av trygt laeringsmilj0
			fritt for mobbing, sett fritt for mobbing, sett
			i forhold til et i forhold til et
			nasjonalt nasjonalt gjennomsnitt gjennomsnitt
			Elevenes opplevelse Elevenes opplevelse	3,4 3,4		3,4 3,4
			av utdannings- og av utdannings- og yrkesråd-givningen, yrkesråd-givningen,
			sett i forhold til et sett i forhold til et
			Side 57 av 94 Side 57 av 94

Hovudmål Mål Hovudmål Mål		Statusbeskrivelse Statusbeskrivelse I n di kato r delmål delmål	Indikator	2020 2020	Ønska resultat 2021 2021	Oppnådd Beskrivelse nska Oppnådd Beskrivelse resultat mål resultat resultat mål
			nasjonalt nasjonalt gjennomsnitt gjennomsnitt
			Gjennomsnittlig Gjennomsnittlig	0,0 0,0		40,2 40,2
			grunnskolepoeng 10. grunnskolepoeng 10.
		trinn trinn
			Gjennomsnittsresultat Gjennomsnittsresultat 50,0	50,0		50,0 50,0
			på nasjonal prøve i på nasjonal prøve i
			regning på 8. trinn regning på 8. trinn
			Gjennomsnittsresultat Gjennomsnittsresultat 53	53		53 53
			på nasjonal prøve i på nasjonal prøve i
			regning på 9. trinn regning på 9. trinn

KOSTRA Nøkkeltal KOSTRA Nkkeltal

Kostra-analyse Kostra-analyse

	Voss Voss herad herad 2020 2020	Voss Voss herad herad 2021 2021	Kinn Kinn	Aurskog Aurskog- Stord Høland H@land	Stord	Kostragruppe Kostragruppe 11 11
Prioritet Prioritet
Netto driftsutgifter til grunnskole Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år (B) (202), per innbygger 6-15 är (B)	106 828 106 828	114 771 114 771	120 138 120138	94 887 94 887	101 172 101172	93 670 93 670
Produktivitet Produktivitet
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn (B) 1.-10.årstrinn (B)	11,3 11,3	11,4 11,4	11,8 11,8	14,0 14,0	12,0 12,0	13,2 13,2
Dekningsgrad Dekningsgrad
Andel elever i grunnskolen som får Andel elever i grunnskolen som får 8,7% spesialundervisning (B) spesialundervisning (B)	8,7 %	9,5 % 9,5%	9,2 % 9,2 %	6,0 % 6,0 %	4,9 % 4,9%	8,1 % 8,1%
Andel elever med direkte overgang Andel elever med direkte overgang 99,5% fra grunnskole til videregående fra grunnskole til videregående opplæring (B) opplæring (B)	99,5 %	95,1 % 95,1 %	99,1 % 99,1 %	100,0 % 100,0 %	98,8 % 98,8 %	97,8 % 97,8%

Barnehage Barnehage

Skildring av tenesteområde Skildring av tenesteområde

Tenesteområdet omfattar i dag 10 kommunale og 7 private barnehagar, styrkt barnehagetilbod og Vonheim open barnehage. Det er 814 barn i barnehagane i Voss herad, 475 går i kommunale og 339 i private barnehagar. Hausten 2020 vart Vetlebarnehagen lagt ned og Bolstad barnehage opna. Tenesteområdet omfattar i dag 10 kommunale og 7 private barnehagar, styrkt barnehagetilbod og Vonheim open barnehage. Det er 814 barn i barnehagane i Voss herad, 475 går i kommunale og 339 i private barnehagar. Hausten 2020 vart Vetlebarnehagen lagt ned og Bolstad barnehage opna.

Om 2021 og viktige hendingar Om 2021 og viktige hendingar

Hovudprioriteringa har vore å skapa eit trygt og godt barnehagemiljø for alle barn. Korona har sett preg på barnehagekvardagen i heradet også i 2021, med høgt sjukefråvær og i periodar har me hatt eit redusert barnehagetilbod. Ein konsekvens av dette har vore reduserte inntekter frå foreldrebetaling. Dei tilsette har som følgje av fråværet stått i ei krevjande arbeidssituasjon. Hovudprioriteringa har vore å skapa eit trygt og godt barnehagemiljø for alle barn. Korona har sett preg på barnehagekvardagen i heradet også i 2021, med høgt sjukefråvær og i periodar har me hatt eit redusert barnehagetilbod. Ein konsekvens av dette har vore reduserte inntekter frå foreldrebetaling. Dei tilsette har som følgje av fråværet stått i ei krevjande arbeidssituasjon.

Status økonomi per teneste Status økonomi per teneste

Beløp i 1000 Belop i 1000
Teneste Teneste	Rekneskap	Rekneskap Rekneskap Rekneskap Opph.	Opph.	Rev. bud. Rev.bud. Avvik i kr	Avvik i kr
	2020 2020	2021 2021	bud. 2021 bud. 2021 2021	2021
Barnehage	124 827	138 126	120 915	125 221	-12 905
Barnehage	124 827	138126	120 915	125 221	-12 905
Styrkt barnehage tilbod	9 610	10 240	13 658	13 855	3 615
Styrkt barnehage tilbod	9 610	10 240	13 658	13 855	3 615
Barnehage- lokale og skyss	6 526	7 093	6 658	6 847	-246
Barnehage- lokale og skyss	6 526	7 093	6 658	6847	-246
Sum	140 964	155 459	141 231	145 923	-9 536
Sum	140 964	155 459	141231	145 923	-9 536

Rekneskap Rekneskap

Beløp i 1000 Beløpi 1000

	Rekneskap	Rekneskap Rekneskap Rekneskap Budsjett	Budsjett	Avvik i kr Avvik i kr
	2020 2020	2021 2021	2021 2021
Lønn	93 606	106 640	96 381	-10 260
Linn	93 606	106 640	96 381	-10 260
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal	7 561	9 031	6 742	-2 289
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal	7 561	9 031	6 742	-2 289
egenproduksjon egenproduksjon
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal	61 859	65 991	63 661	-2 330
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal	61859	65 991	63 661	-2 330
egenproduksjon egenproduksjon
Overføringsutgifter	1 248	2 875	-840	-3715
Overfringsutgifter	1248	2 875	-840	-3 715
Finansutgifter	1 640	2	0	-2
Finansutgifter	1640	2	0	-2
Sum Driftsutgifter	165 914	184 539	165 944	-18 595
Sum Driftsutgifter	165 914	184 539	165 944	-18 595
Salgsinntekter	-12 657	-16 425	-15 765	660
Salgsinntekter	-12 657	-16 425	-15 765	660
Refusjoner	-12 292	-11016	-4 256	6 760
Refusjoner	-12 292	-11 016	-4 256	6 760
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	-1 639	0	1 639
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	-1 639	0	1639
Sum Driftsinntekter	-24950	-29 081	-20 021	9 060
Sum Driftsinntekter	-24 950	-29 081	-20 021	9060
Netto resultat	140 964	155 459	145 923	-9 536
Netto resultat	140 964	155 459	145 923	-9 536

Kommentar til status økonomi Kommentar til status økonomi

Tenesteområdet har ved årsslutt eit meirforbruk på 9,5 mill. kr. Dette omfattar tal frå områda oppvekst, stab, teknisk og finans som påverkar barnehagetenesta. Tenesteområdet har ved årsslutt eit meirforbruk på 9,5 mill. kr. Dette omfattar tal frå områda oppvekst, stab, teknisk og finans som påverkar barnehagetenesta.

Barnehagetenesta Barnehagetenesta

For barnehagetenesta isolert sett, er det i 2022 eit meirforbruk på 12,9 mill. kr. Innan barnehagetenesta er det kjøp av tenester frå private som utgjer den største delen av avviket. Meirforbruket utgjer 4,3 mill. kr, og er ein følgje av barnehagereformene i 2019 med bemanningsnormer. Denne fekk utslag for dei private barnehagane i 2021. Dette vart ikkje budsjettert tilstrekkeleg for. For barnehagetenesta isolert sett, er det i 2022 eit meirforbruk på 12,9 mill. kr. Innan barnehagetenesta er det kjøp av tenester frå private som utgjer den største delen av avviket. Meirforbruket utgjer 4,3 mill. kr, og er ein følgje av barnehagereformene i 2019 med bemanningsnormer. Denne fekk utslag for dei private barnehagane i 2021. Dette vart ikkje budsjettert tilstrekkeleg for.

Innanfor tenesta styrkt barnehagetilbod har det vore budsjettert 2,1 mill. kr meir i driftsavtalar med private barnehagar, slik at meirforbruket i 201 kan trekkast i frå der. Innanfor tenesta styrkt barnehagetilbod har det vore budsjettert 2,1 mill. kr meir i driftsavtalar med

Det har også vore overføringar til andre på 1,6 mill. kr, som omfattar ei fondsavsetning til Voss-Hardanger kompetanseregion som i si heilskap er ført på barnehagetenesta, men skulle ha vore delt mellom fleire tenesteområde. private barnehagar, slik at meirforbruket i 201 kan trekkast i frå der. Det har også vore overføringar til andre på 1,6 mill. kr, som omfattar ei fondsavsetning til Voss-Hardanger kompetanseregion som i si heilskap er ført på barnehagetenesta, men skulle ha vore delt mellom fleire tenesteområde.

I tillegg kjem finansielle postar som gjeld betaling av pensjonsavviket som påverkar rekneskapen i tenesteområde med nær 3,9 mill.kr. I tillegg kjem finansielle postar som gjeld betaling av pensjonsavviket som påverkar rekneskapen i tenesteområde med ner 3,9 mill.kr.

Styrkt barnehage tilbod Styrkt barnehage tilbod

Tenesta "styrkt barnehage tilbod" har eit mindreforbruk på 3,7 mill. kr som må sjåast i samanheng med dei forhold beskrive ovanfor. Tenesta "styrkt barnehage tilbad" har eit mindreforbruk på 3, 7 mill. kr som må sjåast i samanheng med dei forhold beskrive ovanfor.

Barnehage- lokale og skyss Barnehage- lokale og skyss

Tenesta har eit meirforbruk på 2,5 mill. kr, med eit mindreforbruk på løn på kr. 2 mill. kr. Dette må sjåast i samanheng med at reinhaldstenester har vore fordelt til andre områder. Tenesta har eit meirforbruk på 2,5 mill. kr, med eit mindreforbruk på løn på kr. 2 mill. kr. Dette må sjåast i samanheng med at reinhaldstenester har vore fordelt til andre områder.

Status investeringsprosjekt Status investeringsprosjekt

Beløp i 1000 Beløpi 1000

	Totalbudsjett Totalbudsjett		Budsjett for året Budsjett for året
Investering Investering	Vedteke Vedteke Pälpt	Påløpt		Rev. bud. Rekneskap Status Rev. bud. Rekneskap Status		Økonomistatus Økonomistatus
	totalt totalt	totalt totalt
Bordalen bhg - soveskur Bordalen bhg - soveskur	0 0	760 760	0 0	760 760	Ferdig Ferdig	Ihht plan lhht plan
Lundhaugen barnehage nyb med Lundhaugen barnehage nyb med	625 625	632 632	326 326	585 585	Ferdig Ferdig	Merforbruk Merforbruk
ballplass, veg ballplass, veg
Ny barnehage i Granvin Ny barnehage i Granvin	83 750 83 750	370 370	27 500 27 500	370 370	Forsinket Forsinket	Mindreforbruk Mindreforbruk
Sum Sum	84 375 84 375	1 763 1763	27 826 27 826	1 715 1715

Status måltabell

Status måltabell Status måltabell
Hovudmål Hovudmål	Mål Mål	Statusbeskrivelse Statusbeskrivelse Indikator delmål delmål	Indikator	2020 2020	Ønska Ønska resultat 2021 2021	Oppnådd resultat resultat resultat	Beskrivelse Oppnådd Beskrivelse mål mål
Inkluderande	Barn og unge Inkluderande Barn og unge		Andel ansatte med Andel ansatte med	0,00 0,00		48,00 48,00
Voss Voss	opplever opplever		barnehagelærerutdanning barnehagelærerutdanning
	tryggleik, tryggleik,		i forhold til i forhold til
	meistring og meistring og		landsgjennomsnittet landsgjennomsnittet
	tilhøtrsle tilhatrsle
			Andel barn 1-2 år med Andel barn 1-2 är med	0,0 % 0,0%		80,9 % 80,9 %
			barnehageplass i forhold barnehageplass i forhold
			til innbyggere 1-2 år(B) til innbyggere 1-2 är(B)
			Andel barn 3-5 år med Andel barn 3-5 år med	97,4 % 97,4%		88,1 % 88,1%
			barnehageplass i forhold barnehageplass i forhold
			til innbyggere 3-5 år(B) til innbyggere 3-5 år(B)

KOSTRA Nøkkeltal KOSTRA Nkkeltal

Kostra-analyse Kostra-analyse

	Voss Voss	Voss Voss	Kinn Kinn	Aurskog Aurskog- Stord Høland H@land	Stord	Kostragruppe Kostragruppe 11 11
	herad herad	herad herad
	2020 2020	2021 2021
Prioritet Prioritet
Netto driftsutgifter per innbygger 1- Netto driftsutgifter per innbygger 1- 161 063	161 063	182 694 182 694	200 959 200 959	160 635 160 635	165 989 165 989	177 838 177 838
5 år i kroner, barnehager (B) 5 år i kroner, barnehager (B)
Dekningsgrad Dekningsgrad
Alle stillingstyper mann andel AIie stillingstyper mann andel	12,0 % 12,0%	11,2 % 11,2 %	8,8 % 8,8 %	7,7 % 7,7%	10,5 % 10,5 %	11,8 % 11,8%
menn/kvinner (prosent) menn/kvinner (prosent)
Andel barn 0-6 år med Andel barn 0-6 är med	66,8 % 66,8 %	66,6 % 66,6 %	68,5 % 68,5 %	67,4 % 67,4%	69,7 % 69,7%	66,5 % 66,5 %
barnehageplass (B) barnehageplass (B)
Kvalitet Kvalitet
Andel barnehagelærere i prosent av Andel barnehagelærere i prosent av 47,9 %	47,9 %	48,2 % 48,2%	55,9 % 55,9 %	40,4 % 40,4%	45,1 % 45,1 %	44,0 % 44,0%
grunnbemanningen (prosent) grunnbemanningen (prosent)
Leke- og oppholdsareal per barn i Leke- og oppholdsareal per barn i	5,4 5,4	5,4 5,4	5,8 5,8	5,1 5,1	5,0 5,0	5,6 5,6
barnehage (m2) (B) barnehage (m2) (B)

Netto driftsutgifter per innbyggar 1-5 år i kroner, ligg under kostragruppa 7 med ca kroner 13.000,- per innbyggar. Netto driftsutgifter per innbyggar 1-5 är i kroner, ligg under kostragruppa 7 med ca kroner 13.000,- per

Andel menn i barnehage ligg på 12% og i kostragruppa 7, 9.6%. Voss herad jobbar for og halde på dei menna ein har i barnehage mellom anna å ha eige nettverk for menn i barnehage. innbyggar. Andel menn i barnehage ligg på 12% og i kostragruppa 7, 9.6%. Voss herad jobbar for og halde på dei

Andel barn med barnehageplass 0-6 år utgjer for Voss head, 66,8% og kontragruppe 7, 66.7% så her ligg Voss herad likt med kostragruppa. menna ein har i barnehage mellom anna å ha eige nettverk for menn i barnehage. Andel barn med barnehageplass 0-6 är utgjer for Voss head, 66,8% og kontragruppe 7, 66. 7% så her ligg Voss herad likt med kostragruppa.

Andel barnehagelærarar i prosent av grunnbemanninga i barnehage utgjer for Voss herad 47.9% og kontragruppe 7, 43.6%. Årsmelding Voss herad 2021 Andel barnehagelærarar i prosent av grunnbemanninga i barnehage utgjer for Voss herad 47.9% og kontragruppe 7, 43.6%.

Leike - og opphaldsareal per barn i barnehage er for Voss herad er på 5.4 m2 og for kostragruppa 7 utgjer dette 5.8m2, her ligg Voss herad litt under gruppa. Leike - og opphaldsareal per barn i barnehage er for Voss herad er på 5.4 m2 og for kostragruppa 7 utgjer dette 5.8m2, her ligg Voss herad litt under gruppa.

Barne- og familietenestene Barne- og familietenestene

Skildring av tenesteområde Skildring av tenesteområde

Tenesteområdet omfattar barnevern, pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) og helsestasjon. I tillegg tilbyr tenesta støttefunksjonar til grunnskule, barnehage og integrering. Støttefunksjonane er: Tenesteområdet omfattar barnevern, pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) og helsestasjon. I tillegg tilbyr tenesta støttefunksjonar til grunnskule, barnehage og integrering.

• Kommunale logopedar, to foreldretreningsterapeutar (PMTO) og Meistringsteam, organisert under PPT. Støttefunksjonane er: • Kommunale logopedar, to foreldretreningsterapeutar (PMTO) og Meistringsteam, organisert
  • Familiesenter med to terapeutar og ein miljøarbeidar, organisert under barnevernet.
  • Kommunepsykolog, organisert under Helsestasjonen
  • Støttetenestene og barnevern har ansvar for å gje hjelpetenester til born og unge i alderen 0 23 år. I tillegg skal dei yta hjelp til føresette til born og unge. under PPT. • Familiesenter med to terapeutar og ein miljøarbeidar, organisert under barnevernet. • Kommunepsykolog, organisert under Helsestasjonen • Støttetenestene og barnevern har ansvar for å gje hjelpetenester til born og unge i alderen O - 23 år. I tillegg skal dei yta hjelp til føresette til born og unge.

Om 2021 og viktige hendingar Om 2021 og viktige hendingar Barne- og familietenester:

Barne- og familietenester:

Alle tenestene vore operative heile året trass koronarestriksjonar. Me har selt interkommunale PPtenester og kommunepsykolog til Ulvik og Eidfjord. AIie tenestene vore operative heile året trass koronarestriksjonar. Me har selt interkommunale PPtenester og kommunepsykolog til Ulvik og Eidfjord.

Koronapandemien har gjort at me også i 2021 sparte utgifter til reising, kurs o.l. Me har hatt utstrekt møteverksemd på Teams. Koronapandemien har gjort at me også i 2021 sparte utgifter til reising, kurs o.l. Me har hatt utstrekt

Leiarar for tenestene har nytta mykje tid til førebuing av innflytting i nytt bygg for tenestene; «Voss knutepunkt». møteverksemd på Teams. Leiarar for tenestene har nytta mykje tid til førebuing av innflytting i nytt bygg for tenestene; «Voss knutepunkt».

Tidleg innsats og førebygging Tidleg innsats og førebygging

I Barne- og familietenestene har me hatt stort fokus på tidleg innsats og førebygging.

I barneverntenesta har me også i år hatt høge utgifter til kjøp av private tenester og til fosterheimar for å stette behov for hjelp og førebygging av vidare vanskar. Nivået er redusert noko frå 2020. Me har arbeidd for å styrka eigne tenester slik at me skal unngå privat kjøp. Me har sagt opp ein del private avtalar, mellom anna «Inn på tunet» er redusert til å verte nytta for berre eit fåtal brukarar. I Barne- og familietenestene har me hatt stort fokus på tidleg innsats og førebygging. I barneverntenesta har me også i år hatt høge utgifter til kjøp av private tenester og til fosterheimar for å stette behov for hjelp og førebygging av vidare vanskar. Nivået er redusert noko frå 2020. Me har arbeidd for å styrka eigne tenester slik at me skal unngå privat kjøp. Me har sagt opp ein del private avtalar, mellom anna «Inn på tunet» er redusert til å verte nytta for berre eit fåtal brukarar.

Helsestasjonen Helsestasjonen

Me har styrka skulehelsetenesta ved å vera meir ute på skulane. Helsestasjonen har helde ope gjennom heile pandemien og ikkje nytta heimekontor. Dei har vore tilgjengeleg for barn og foreldre heile året. Det har vore stor pågang etter jordmortenester. Voss herad hadde 170 fødslar i 2021 Me har styrka skulehelsetenesta ved å vera meir ute på skulane. Helsestasjonen har helde ope gjennom heile pandemien og ikkje nytta heimekontor. Dei har vore tilgjengeleg for barn og foreldre heile året. Det har vore stor pågang etter jordmortenester. Voss herad hadde 170 fødslar i 2021

Foreldrerettleiing Foreldrerettleiing

Barnevernet har innført «Vestlandsmodellen»: Dette er ein modell for å undersøka høgkonflikt i familiar. Vidare er det eit tilbod med psykoedukasjon til foreldre. Barnevernet har innført «Vestlandsmodellen»: Dette er ein modell for å undersøka høgkonflikt i

I Barne- og familietenestene satsar me på tre ulike formar for rettleingsprogram til foreldre. Me har tilsette i alle tre einingar som har teke vidareutdanning i dei ulike rettleiingsformene. familiar. Vidare er det eit tilbad med psykoedukasjon til foreldre. I Barne- og familietenestene satsar me på tre ulike formar for rettleingsprogram til foreldre. Me har tilsette i alle tre einingar som har teke vidareutdanning i dei ulike rettleiingsformene.

• ICDP: "International Child Development Programme». Eit helsefremjande og førebyggande program for styrking av omsorg. Helsestasjonen Har gjennomført 3 ICDP kurs i 2021 • ICDP: "International Child Development Programme». Eit helsefremjande og førebyggande
• PMTO: "Parent Management Training Oregonmodellen. Målgruppe: foreldre til barn med gryande eller uttalte åtferdsvanskar 3-12 år program for styrking av omsorg. Helsestasjonen Har gjennomført 3 ICDP kurs i 2021 • PMTO: "Parent Management Training Oregonmodellen. Målgruppe: foreldre til barn med gryande eller uttalte ätferdsvanskar 3-12 är
• COS: "Circle of Security» For foreldre som har vanskar i høve omsorg og tilknyting til barnet • COS: "Circle of Security» - For foreldre som har vanskar i høve omsorg og tilknyting til barnet

Kommunepsykologar Kommunepsykologar

Me har tre kommunepsykologar som er organisert under leiar i Barne- og familietenestene. Me ser at desse tilfører tenestene våre mykje godt direkte- og førebyggande arbeid, både klinisk arbeid og rettleiing. Me har tre kommunepsykologar som er organisert under leiar i Barne- og familietenestene. Me ser at desse tilfører tenestene våre mykje godt direkte- og førebyggande arbeid, både klinisk arbeid og rettleiing.

Ulvik og Eidfjord kjøper psykologtenester hjå Voss herad og blir fakturert deretter. Ulvik og Eidfjord kjøper psykologtenester hjå Voss herad og blir fakturert deretter.

Meistringsteam Meistringsteam

Meistringsteamet omfattar tre stillingar og er organisert under PPT. Desse har frå 2019 gjort mykje godt arbeid i form av å arbeida førebyggande og direkte i mot barn med psykososiale vanskar i grunnskulen. For den eine av stillingane i Meistringsteamet har me for 2021 fått støtte frå BUFDIR. Me har også søkt om dette for 2022. Meistringsteamet omfattar tre stillingar og er organisert under PPT. Desse har frå 2019 gjort mykje godt arbeid i form av å arbeida førebyggande og direkte i mot barn med psykososiale vanskar i grunnskulen. For den eine av stillingane i Meistringsteamet har me for 2021 fått støtte frå BUFDIR. Me har også søkt

Barnevernsvakt var på plass i februar 2021. om dette for 2022. Barnevernsvakt var på plass i februar 2021.

Status økonomi per teneste Status økonomi per teneste

Beløp i 1000 Belop i 1000

Teneste Teneste	Rekneskap Rekneskap Rekneskap Rekneskap Opph.		Opph.	Rev. bud. Rev. bud. Avvik i kr	Avvik i kr
	2020 2020	2021 2021	bud. 2021 bud. 2021 2021	2021
Helsestasjon og skulehelse	11 347	13 119	12 743	13 119	0
Helsestasjon og skulehelse	11347	13119	12 743	13119	0
Barnevernsteneste	10 550	12 812	10 278	11 925	-887
Barnevernsteneste	10 550	12 812	10 278	11925	-887
Barnevernstiltak i familien	5 900	5 227	5 730	6 965	1 738
Barnevernstiltak i familien	5 900	5 227	5 730	6 965	l 738
Barnevernstiltak utanfor familien	32 649	31 687	19 194	24 530	-7 157
Barnevernstiltak utanfor familien	32 649	31687	19194	24 530	-7157
Interkommunale samarb.(§27-samarb.ny)	0	0	6 016	6 035	6 035
Interkommunale samarb.(927-samarb.ny)	0	0	6 016	6 035	6035
Sum	60 445	62 845	53 960	62 573	-272
Sum	60 445	62 845	53 960	62 573	-272

Rekneskap Rekneskap

Beløp i 1000 Beløpi 1000

	Rekneskap	Rekneskap Rekneskap Rekneskap Budsjett	Budsjett	Avvik i kr Avvik i kr
	2020 2020	2021 2021	2021 2021
Lønn	55 875	59 900	58 655	-1 244
Linn	55 875	59 900	58 655	-1244
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal	12 039	11 415	9 061	-2 354
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal	12 039	11415	9 061	-2 354
egenproduksjon egenproduksjon
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal	9 022	7 285	7 434	149
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal	9 022	7 285	7 434	149
egenproduksjon egenproduksjon
Overføringsutgifter	6 562	6 658	6 566	-91
Overføringsutgifter	6 562	6 658	6 566	-91
Finansutgifter	1	585	0	-585
Finansutgifter	l	585	0	-585
Sum Driftsutgifter	83 498	85 842	81 716	-4 127
Sum Driftsutgifter	83 498	85 842	81716	-4127
Salgsinntekter	-42	-38	-104	-66
Salgsinntekter	-42	-38	-104	-66
Refusjoner	-22 801	-22 070	-17 830	4 240
Refusjoner	-22 801	-22 070	-17 830	4 240
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-211	-890	-1209	-319
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-211	-890	-1 209	-319
Sum Driftsinntekter	-23 053	-22 997	-19 142	3 855
Sum Driftsinntekter	-23 053	-22 997	-19142	3855
Netto resultat	60 445	62 845	62 573	-272
Netto resultat	60 445	62 845	62 573	-272

Kommentar til status økonomi Kommentar til status økonomi

Tenesteområdet har ved årsslutt eit meirforbruk på 0,27 mill. kr. Korrigert for budsjettet til PPT - som skulle ha vore ført under grunnskuletenesta, der utgiftene er ført - er meirforbruket på totalt 6,3 mill. kr. Tenesteområdet har ved årsslutt eit meirforbruk på 0,27 mill. kr. Korrigert for budsjettet til PPT - som skulle ha vore ført under grunnskuletenesta, der utgiftene er ført - er meirforbruket på totalt 6,3 mill. kr.

Helsestasjon og skulehelsetenesta Helsestasjon og skulehelsetenesta

Helsestasjonen og skulehelsetenesta gjekk i balanse i 2021. Dette sjølv om me har hatt ei ekstra avsetting til fond på 0,6 mill. kr grunna ein feil i 2020. Helsestasjonen og skulehelsetenesta gjekk i balanse i 2021. Dette sjølv om me har hatt ei ekstra avsetting til fond på 0,6 mill. kr grunna ein feil i 2020.

Barnevernteneste - Barnevernstiltak i familien og utanfor familien Barnevernteneste - Barnevernstiltak i familien og utanfor familien

Samla sett har barnevernområdet - som omfattar barneverntenesta og tiltak i/og utanfor familien - eit meirforbruk på 6,3 mill. kr. Dette gjeld i hovudsak teneste 252 – «Tiltak utanfor familie». Sjølve barnevernstenesta har eit meirforbruk på 0,8 mill. kr. Samla sett har barnevernområdet - som omfattar barneverntenesta og tiltak i/og utanfor familien - eit meirforbruk på 6,3 mill. kr. Dette gjeld i hovudsak teneste 252 - «Tiltak utanfor familie». Sjølve barnevernstenesta har eit meirforbruk på 0,8 mill. kr.

Innan tenesta «tiltak utanfor familie» er det meirutgiter på fosterheimgodtgjersle, forsterkingstiltak og institusjonsplasseringar, og særleg er det meirforbruk til andre oppgåvepliktige godtgjersler, konsulentar, stønad til livsopphald, tiltak og reiser til klientar. Dette er utgifter som har vore høge og aukande dei siste åra. Budsjettet for 2021 er auka noko til desse postane, men er ikkje tilstrekkeleg til å dekka utgiftsnivået i 2021. Tenesta jobbar med tiltak for redusera utgiftsnivået, men dette er vanskeleg å gjennomføra på kort sikt men i 2021 har me for fyrste gang på fleire år sett ein nedgang i trenden. Butilbodet for einslege mindreårige (EM) har eit meirforbruk på 2,7 mill. kr, som skuldast høgare lønsutgifter og mindre refusjonar enn førespegla. Det var budsjettert 9,5 mill. kr i refusjonar frå staten, men er kome inn 7,4 mill. kr. Som nemnt er dette eigentleg kostnader som bør liggje under integrering og vaksenopplæring og 2,7 mill. kr bør dermed kunne trekkast frå meirforbruket i barne- og familietenestene. Innan tenesta «tiltak utanfor familie» er det meirutgiter på fosterheimgodtgjersle, forsterkingstiltak og institusjonsplasseringar, og særleg er det meirforbruk til andre oppgåvepliktige godtgjersler, konsulentar, stønad til livsopphald, tiltak og reiser til klientar. Dette er utgifter som har vore høge og aukande dei siste åra. Budsjettet for 2021 er auka noko til desse postane, men er ikkje tilstrekkeleg til å dekka utgiftsnivået i 2021. Tenesta jobbar med tiltak for redusera utgiftsnivået, men dette er vanskeleg å gjennomføra på kort sikt men i 2021 har me for fyrste gang på fleire år sett ein nedgang i trenden. Butilbodet for einslege mindreårige (EM) har eit meirforbruk på 2,7 mill. kr, som skuldast høgare lønsutgifter og mindre refusjonar enn førespegla. Det var budsjettert 9,5 mill. kr i refusjonar frå staten, men er kome inn 7,4 mill. kr. Som nemnt er dette eigentleg kostnader som bør liggje under integrering og vaksenopplæring og 2, 7 mill. kr bør dermed kunne trekkast frå meirforbruket i barne- og familietenestene.

Årsmelding Voss herad 2021 Årsmelding Voss herad 2021

Status investeringsprosjekt Status investeringsprosjekt

Beløp i 1000 Beløpi 1000

		Totalbudsjett Totalbudsjett		Budsjett for året Budsjett for året
Investering Investering	Vedteke Vedteke Pälpt	Påløpt	Rev. Rev.		Rekneskap Status Rekneskap Status	Økonomistatus Økonomistatus
	totalt totalt	totalt totalt	bud. bud.
Investering oppvekst Investering oppvekst	300 300	300 300	300 300	300 300	Iht. plan Iht. plan	Ihht plan lhht plan
Sum Sum	300 300	300 300	300 300	300 300

Integrering og vaksenopplæring Integrering og vaksenopplæring

Skildring av tenesteområde Skildring av tenesteområde

Tenesteområdet omfattar integreringsteneste, vaksenopplæring og spesialpedagogikk og butilbod for einslege mindreårige flyktningar (EM-tiltak). Tenesteområdet omfattar integreringsteneste, vaksenopplæring og spesialpedagogikk og butilbod

Tenesteområdet har ansvar for busetting og oppfølging av flyktningar som er busett etter avtale med iMDI (Integrerings- og mangfaldsdirektoratet). for einslege mindreårige flyktningar (EM-tiltak). Tenesteområdet har ansvar for busetting og oppfølging av flyktningar som er busett etter avtale med i MDI (Integrerings- og mangfaldsdirektoratet).

Om 2021 og viktige hendingar Om 2021 og viktige hendingar Vaksenopplæringa

Vaksenopplæringa

Mykje av undervisninga på vaksenopplæringa har og i 2021 skjedd digitalt. For mange av deltakarane fungerer dette godt, men ein del av dei svakaste taper på å ikkje kunne følgje fysisk undervisning. Mot slutten av året kunne ein igjen auke fysisk opplæring. Det har vore utfordrande å få tak i vikarar. Korona har også ført til at nokre av kveldskursa me pleier å gjennomføra, har blitt avlyst. Mykje av undervisninga på vaksenopplæringa har og i 2021 skjedd digitalt. For mange av deltakarane fungerer dette godt, men ein del av dei svakaste taper på å ikkje kunne følgje fysisk undervisning. Mot slutten av året kunne ein igjen auke fysisk opplæring. Det har vore utfordrande å få tak i vikarar. Korona har også ført til at nokre av kveldskursa me pleier å gjennomføra, har blitt avlyst.

Integreringstenesta lntegreringstenesta

Koronasituasjonen har gjort det utfordrande å gjennomføra delar av kursopplegget for flyktningane, og å fylla tida i introduksjonsprogrammet med gode tiltak i tråd med introduksjonslova. Koronasituasjonen har gjort det utfordrande å gjennomføra delar av kursopplegget for flyktningane, og å fylla tida i introduksjonsprogrammet med gode tiltak i tråd med introduksjonslova.

Ny integreringslov vart gjeldande frå 1.1.2021, med mellom anna differensiering av lengda på introduksjonsprogrammet etter kva bakgrunn den einskilde deltakar har. Ny lov midt i ein pandemi har vore utfordrande, mellom anna av di den stiller større krav til samhandling med eksterne instansar, som til dømes fylkeskommunen som har ansvar for karriererettleiing. Informasjon om Covid, og oppfølging av flyktningar som vert smitta, har og i 2021 tatt mykje tid for tenesta. Ny integreringslav vart gjeldande frå 1.1.2021, med mellom anna differensiering av lengda på introduksjonsprogrammet etter kva bakgrunn den einskilde deltakar har. Ny lov midt i ein pandemi har vore utfordrande, mellom anna av di den stiller større krav til samhandling med eksterne instansar, som til dømes fylkeskommunen som har ansvar for karriererettleiing. Informasjon om Covid, og oppfølging av flyktningar som vert smitta, har og i 2021 tatt mykje tid for tenesta.

EM-tiltaket EM-tiltaket

Låg busetting av einsleg mindreårige har gjort at tiltaket har hatt ledig kapasitet. Ledig kapasitet i bufellesskapet har vore nytta til å huse ungdom plassert av barnevernet. Dette har fungert godt, og gjer at born med plasseringsvedtak kan plasserast i heradet i staden for at ein må kjøpe dyre plassar andre stader i landet. Låg busetting av einsleg mindreårige har gjort at tiltaket har hatt ledig kapasitet. Ledig kapasitet i bufellesskapet har vore nytta til å huse ungdom plassert av barnevernet. Dette har fungert godt, og gjer at born med plasseringsvedtak kan plasserast i heradet i staden for at ein må kjøpe dyre plassar andre stader i landet.

Status økonomi per teneste Status økonomi per teneste

Beløp i 1000 Belop i 1000

Teneste Teneste	Rekneskap Rekneskap Opph. Rekneskap Rekneskap Opph.				Rev. bud. Rev. bud. Avvik i kr Avvik i kr
	2020 2020	2021 2021	bud. bud.	2021 2021
			2021 2021
Vaksenopplæring	6 770	6 108	5 675	4 901	-1 207
Vaksenopplæring	6 770	6108	5 675	4 901	-1207
Introduksjonsordninga	7 571	6 563	5 088	5 088	-1 475
Introduksjonsordninga	7 571	6 563	5 088	5 088	-1 475
Sum	14 341	12 670	10 763	9989	-2 681
Sum	14 341	12 670	10 763	9 989	-2 681

Rekneskap Rekneskap

Beløp i 1000 Beløpi 1000

	Rekneskap	Rekneskap Rekneskap Rekneskap Budsjett	Budsjett	Avvik i kr Avvik i kr
	2020 2020	2021 2021	2021 2021
Lønn	19 443	18 825	17183	-1 642
Lnn	19 443	18 825	17 183	-1642
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon egenproduksjon	1 754 l 754	452 452	722 722	269 269
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon egenproduksjon	26 26	13 13	210 210	198 198
Overføringsutgifter	71	76	130	54
Overfringsutgifter	71	76	130	54
Finansutgifter	0	0	0	0
Finansutgifter	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	21 294	19 366	18 244	-1 122
Sum Driftsutgifter	21294	19 366	18 244	-1122
Salgsinntekter	-141	-374	-390	-16
Salgsinntekter	-141	-374	-390	-16
Refusjoner	-5 960	-5 309	-5 365	-57
Refusjoner	-5 960	-5 309	-5 365	-57
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-853	-1013	-2 500	-1 487
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-853	-1 013	-2 500	-1487
Sum Driftsinntekter	-6 954	-6 696	-8 255	-1 560
Sum Driftsinntekter	-6 954	-6 696	-8 255	-1560
Netto resultat	14 341	12 670	9 989	-2 681
Netto resultat	14 341	12 670	9989	-2 681

Kommentar til status økonomi Kommentar til status økonomi

For integrering og vaksenopplæring er det eit meirforbruk på 2,7 mill. kr, der største delen av avviket er knytt opp mot introduksjonsløn. For integrering og vaksenopplæring er det eit meirforbruk på 2, 7 mill. kr, der største delen av

Ansvaret for einsleg mindreårige ligg organisert under integrering og vaksenopplæring i praksis, men i dette oversynet ligg rekneskapen under barnevern, teneste 252 – «Tiltak utanfor familie». EM-butilbodet har eit meirforbruk på 2,7 mill. kr, og skuldast høgare lønsutgifter og mindre refusjonar enn førespegla. Det har vore budsjettert 9,5 mill. kr i refusjonar frå staten kor det er kome inn 7,4 mill. kr. avviket er knytt opp mot introduksjonsløn. Ansvaret for einsleg mindreårige ligg organisert under integrering og vaksenopplæring i praksis, men i dette oversynet ligg rekneskapen under barnevern, teneste 252 - «Tiltak utanfor familie». EM-butilbodet har eit meirforbruk på 2, 7 mill. kr, og skuldast høgare lønsutgifter og mindre refusjonar enn førespegla. Det har vore budsjettert 9,5 mill. kr i refusjonar frå staten kor det er kome inn 7,4 mill. kr.

Meirforbruket som gjeld EM-tiltaket kjem med andre ord i tillegg til meirforbruket i tenesta. Meirforbruket som gjeld EM-tiltaket kjem med andre ord i tillegg til meirforbruket i tenesta.

KOSTRA Nøkkeltal KOSTRA Nkkeltal

Kostra-analyse

Kostra-analyse Kostra-analyse
	Voss Voss herad herad 2020 2020	Voss Voss herad herad 2021 2021	Kinn Kinn	Aurskog Aurskog- Stord Høland H@land	Stord	Kostragruppe Kostragruppe 11 11
Andre nøkkeltal Andre nøkkeltal
Bosatte flyktninger per 1000 Bosatte flyktninger per 1000	1,1 1,1
innbyggere innbyggere
Bosatte flyktninger per 1000 Bosatte flyktninger per 1000	1,1 1,1	1,3 1,3	2,0 2,0	0,7 0,7	0,8 0,8	0,7 0,7
innbyggere (B) innbyggere (B)
Innvandrere i prosent av Innvandrere i prosent av	8,9 % 8,9%
befolkningen befolkningen
Tilskudd integrering pr innbygger Tilskudd integrering pr innbygger (B) (B)	2 701 2 701	2 226 2 226	2 521 2 521	817 817	1 101 1101	1 295 1295

Helse

Skildring av tenesteområde Helse Skildring av tenesteområde

Helsetenestene omfattar førebygging og behandling. Førebyggande tenester er rehabilitering og habilitering, ergo- og fysioterapitenester, støttekontakttenesta, i tillegg til legetenesta. Helsetenestene omfattar førebygging og behandling. Førebyggande tenester er rehabilitering og habilitering, ergo- og fysioterapitenester, støttekontakttenesta, i tillegg til legetenesta.

Tenestene skal driva med framtidsretta helsetenester som er samanhengande, er tilgjengelege, og med tidleg innsats som verkar førebyggande. Dei skal føra til at innbyggjarane meistrar sine utfordringar og lidingar som ikkje kan behandlast. I samband med opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering i kommunane, lyt me ruste oss for å overta fleire oppgåver frå spesialisthelsetenesta og med dette styrka rehabiliteringstilbodet. Voss herad har vedteke ein politisk strategi som er styrande for tenestetilbodet. Alle tilbod skal vera tufta på tenkinga om at innbyggjarane skal klara seg sjølve lengst mogleg i eigen heim, med rett nivå på eventuelle helsetenester heradet yter. Tenestene skal driva med framtidsretta helsetenester som er samanhengande, er tilgjengelege, og med tidleg innsats som verkar førebyggande. Dei skal føra til at innbyggjarane meistrar sine utfordringar og lidingar som ikkje kan behandlast. I samband med opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering i kommunane, lyt me ruste oss for å overta fleire oppgåver frå spesialisthelsetenesta og med dette styrka rehabiliteringstil bodet. Voss herad har vedteke ein politisk strategi som er styrande for tenestetilbodet. AIie tilbad skal vera tufta på tenkinga om at innbyggjarane skal klara seg sjølve lengst mogleg i eigen heim, med rett nivå på eventuelle helsetenester heradet yter.

Om 2021 og viktige hendingar Om 2021 og viktige hendingar

Som året før, var 2021 ei unik tid prega av pandemi. Me har drifta alle pandemitiltaka frå 2020 gjennom heile 2021. Luftvegspoliklinikken var i drift fram til sommaren, medan testsenter og vaksinesenter vart drive på fulltid heile året. Dette har krevd mykje personalressursar. Me har nytta både eigne tilsette og eksternt helsepersonell. Som året før, var 2021 ei unik tid prega av pandemi. Me har drifta alle pandemitiltaka frå 2020 gjennom heile 2021. Luftvegspoliklinikken var i drift fram til sommaren, medan testsenter og vaksinesenter vart drive på fulltid heile året. Dette har krevd mykje personalressursar. Me har nytta både eigne tilsette og eksternt helsepersonell.

Grunna korona og hardt pressa personell, har ikkje heradet kunna halda legekontoret i Granvin ope. Legetenesta er hardt pressa i Voss som i heile landet. Me har jobba hardt for å rekruttera, og gjennom året har me stort sett i mål med det. Heradet har vore nøydd å subsidiera legetenester gjennom heile året. Årsmelding Voss herad 2021 Grunna korona og hardt pressa personell, har ikkje heradet kunna halda legekontoret i Granvin ope. Legetenesta er hardt pressa i Voss som i heile landet. Me har jobba hardt for å rekruttera, og gjennom året har me stort sett i mål med det. Heradet har vore nøydd å subsidiera legetenester gjennom heile året.

Interkommunal legevakt har hatt høgt sjukefråvær. Alle kommunane har hatt utfordringar med å dekkje ledige vakter. I nokre høve har me vore nøydd til å gje ekstra kompensasjon for å ha tilstrekkeleg med kompetent personell på legevakta. Interkommunal legevakt har hatt høgt sjukefråvær. AIie kommunane har hatt utfordringar med å dekkje ledige vakter. I nokre høve har me vore nøydd til å gje ekstra kompensasjon for å ha tilstrekkeleg med kompetent personell på legevakta.

Dagavdelinga har vore i drift utanom periodar med generell nedstenging. Rehabiliteringsavdelinga har jobba godt gjennom heile året med 8-10 senger. Ergoterapi- og fysioterapitenesta har levert gode tenester både på Hagahaugen og ute i avdelingane. Dagavdelinga har vore i drift utanom periodar med generell nedstenging. Rehabiliteringsavdelinga har jobba godt gjennom heile året med 8-10 senger. Ergoterapi- og fysioterapitenesta har levert gode tenester både på Hagahaugen og ute i avdelingane.

Teneste Teneste	Rekneskap Rekneskap Rekneskap Opph.	Rev. bud. Avvik i kr Rev. bud. Avvik i kr
	2020 2020	2021 2021	bud. bud.	2021 2021
			2021 2021
Førebyggjande helsearbeid	1 755	4 458	2 906	6 106	1 648
Førebyggjande helsearbeid	l 755	4458	2 906	6106	1648
Lege og fysioterapi tenester	37 383	42 091	37 595	40 488	-1603
Lege og fysioterapi tenester	37 383	42 091	37 595	40488	-1 603
Sum	39 138	46 549	40 501	46 594	45
Sum	39138	46 549	40 501	46 594	45

Status økonomi per teneste Status økonomi per teneste

Beløp i 1000 Belop i 1000

Rekneskap Rekneskap

Beløp i 1000 Beløpi 1000

	Rekneskap	Rekneskap Rekneskap Rekneskap Budsjett	Budsjett	Avvik i kr Avvik i kr
	2020 2020	2021 2021	2021 2021
Lønn	32 232	37 589	41 307	3 718
Lnn	32 232	37 589	41307	3 718
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon egenproduksjon	6 511 6 511	9 837 9 837	5 784 5 784	-4 052 -4 052
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon egenproduksjon	20 910 20 910	22 742 22 742	21 661 21661	-1 081 -1081
Overføringsutgifter	1 027	1664	979	-685
Overfringsutgifter	l 027	1 664	979	-685
Finansutgifter	372	66	0	-66
Finansutgifter	372	66	0	-66
Sum Driftsutgifter	61 052	71 896	69 731	-2 166
Sum Driftsutgifter	61052	71896	69 731	-2166
Salgsinntekter	-2 313	-2 911	-2 292	619
Salgsinntekter	-2313	-2911	-2 292	619
Refusjoner	-19 001	-22 065	-20 064	2 001
Refusjoner	-19 001	-22 065	-20 064	2 001
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-600	-371	-781	-410
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-600	-371	-781	-410
Sum Driftsinntekter	-21913	-25 347	-23137	2 210
Sum Driftsinntekter	-21 913	-25 347	-23 137	2210
Netto resultat	39 138	46 549	46 594	45
Netto resultat	39138	46 549	46 594	45

Kommentar til status økonomi Kommentar til status økonomi

Trass i at 2021 også var eit år langt utanom det vanlige, spesielt for helseområdet, enda me med å halda budsjettet. Dette skuldast i hovudsak auka budsjettløyvingar på 6 mill.kr gjennom tilførte Trass i at 2021 også var eit år langt utanom det vanlige, spesielt for helseområdet, enda me med å halda budsjettet. Dette skuldast i hovudsak auka budsjettløyvingar på 6 mill.kr gjennom tilførte

statlege midlar for å dekka meirutgifter med korona. Desse er brukt til legetenester, test- og vaksinesenter og drift av luftvegspoliklinikk. Årsmelding Voss herad 2021 statlege midlar for å dekka meirutgifter med korona. Desse er brukt til legetenester, test- og vaksinesenter og drift av luftvegspoliklinikk.

Tenesteområdet har hatt eit meirforbruk på kjøp av varer og tenester frå eksterne, men mindreforbruk på løn og meir refusjonar enn budsjettert. Tenesteområdet har hatt eit meirforbruk på kjøp av varer og tenester frå eksterne, men mindreforbruk på løn og meir refusjonar enn budsjettert.

KOSTRA Nøkkeltal KOSTRA Nkkeltal

Kostra-analyse Kostra-analyse

	Voss Voss herad herad 2020 2020	Voss Voss herad herad 2021 2021	Kinn Kinn	Aurskog Aurskog- Stord Høland H@land	Stord	Kostragruppe Kostragruppe 11 11
Prioritet Prioritet
Annet forebyggende helsearbeid Annet forebyggende helsearbeid	111 111	281 281	924 924	669 669	1 181 1181	1 575 1575
brutto driftsutgifter beløp pr innb brutto driftsutgifter beløp pr innb
(kr) (kr)
Dekningsgrad Dekningsgrad
Reservekapasitet fastlege (B) Reservekapasitet fastlege (B)	97,5 97,5	98,7 98,7	100,4 100,4	110,1 110,1	98,3 98,3	100,0 100,0
Kommunekasse Kommunekasse
Netto driftsutgifter Netto driftsutgifter	4,6 % 4,6%	5,2 % 5,2 %	6,2 % 6,2 %	7,1 % 7,1 %	5,9 % 5,9%	5,9 % 5,9%
kommunehelse i prosent av kommunehelse i prosent av
samlede netto driftsutgifter samlede netto driftsutgifter
(Kommunekasse) (Kommunekasse)

Me brukar meir enn før, men mindre enn dei me samanliknar oss med. Me brukar meir enn før, men mindre enn dei me samanliknar oss med.

Omsorg

Skildring av tenesteområde Omsorg Skildring av tenesteområde

Omsorgstenestene i Voss herad omfattar heimetenesta, dagaktiviseringstilbod, sjukeheimane og øyeblikkeleg hjelp-døgnopphald, samt tenester til menneske med nedsett funksjonsevne. I tillegg har heradet tilbod om utgreiing av mogleg demens, korttidsavdelingar, omsorgsbustader for menneske med nedsett funksjonsevne og omsorgsbustader for andre med behov for oppfylging. Institusjonslokale ligg også under dette tenesteområdet. Omsorgstenestene i Voss herad omfattar heimetenesta, dagaktiviseringstilbod, sjukeheimane og øyeblikkeleg hjelp-døgnopphald, samt tenester til menneske med nedsett funksjonsevne. I tillegg har heradet tilbad om utgreiing av mogleg demens, korttidsavdelingar, omsorgsbustader for menneske med nedsett funksjonsevne og omsorgsbustader for andre med behov for oppfylging. Institusjonslokale ligg også under dette tenesteområdet.

Om 2021 og viktige hendingar Om 2021 og viktige hendingar

I 2021 har me halde fram med omstilling for omsorgstenestene. Det er gjennomført omstilling for å tilpassa drifta dei økonomiske rammene, i tillegg har omsorgstenestene vore tilpassa smittevern og handtering av koronapandemien. I 2021 har me halde fram med omstilling for omsorgstenestene. Det er gjennomført omstilling for å tilpassa drifta dei økonomiske rammene, i tillegg har omsorgstenestene vore tilpassa smittevern og handtering av koronapandemien. Side 70 av 94

Heradet har kunna redusera noko i bruk av langtidsplasser på Voss sjukeheim i 2021. Årsmelding Voss herad 2021 Heradet har kunna redusera noko i bruk av langtidsplasser på Voss sjukeheim i 2021. Område sør i Granvin har gjennom naturleg avgang tilpassa seg bemanningsnivået i resten av

Område sør i Granvin har gjennom naturleg avgang tilpassa seg bemanningsnivået i resten av heradet. heradet.

Karantene og sjukefråver i avdelinga har halde seg høgt i 2021. Prosjekt for å redusera sjukefråver er starta, og me må ha kontinuerleg fokus på dette vidare. Karantene og sjukefråver i avdelinga har halde seg høgt i 2021. Prosjekt for å redusera sjukefråver er starta, og me må ha kontinuerleg fokus på dette vidare.

Dagavdelinga på Hagahaugen vart opna at våren 2021. den er drive med 8-10 senger. Dagavdelinga på Hagahaugen vart opna at våren 2021. den er drive med 8-10 senger.

Status økonomi per teneste Status økonomi per teneste

Beløp i 1000 Belop i 1000
Teneste Teneste	Rekneskap	Rekneskap Rekneskap Rekneskap Opph.	Rev. bud. Avvik i kr Rev. bud. Avvik i kr
	2020 2020	2021 2021	bud. bud.	2021 2021
			2021 2021
Aktivisering av eldre og funksjonshemma	17 917	19 291	19 201	20 405	1 114
Aktivisering av eldre og funksjonshemma	17 917	19 291	19 201	20405	1114
Rusomsorg	256	275	210	210	-65
Rusomsorg	256	275	210	210	-65
Pleie i institusjon	153 564	164 570	150 544	150 329	-14 241
Pleie i institusjon	153 564	164 570	150 544	150 329	-14 241
Pleie til heimebuande	147 575	170 141	154 512	167 258	-2883
Pleie til heimebuande	147 575	170 141	154 512	167 258	-2 883
Tilbod yeblikkelig hjelp -dgnopphald i	2 714	2 600	2 604	2 675	75
Tilbod øyeblikkelig hjelp -døgnopphald i	2 714	2 600	2 604	2 675	75
kommune kommune
Institusjonslokale	20 891	21 448	20 941	20 249	-1199
Institusjonslokale	20 891	21448	20 941	20 249	-1 199
Sum	342 918	378 326	348 012	361 127	-17 199
Sum	342 918	378 326	348 012	361127	-17 199

Rekneskap Rekneskap

Beløp i 1000 Beløpi 1000

	Rekneskap Rekneskap Rekneskap Rekneskap Budsjett		Budsjett	Avvik i kr Avvik i kr
	2020 2020	2021 2021	2021 2021
Lønn	359 945	387 644	368 340	-19 304
Lnn	359 945	387 644	368 340	-19 304
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal	49 084	54 932	41 630	-13 303
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal	49 084	54 932	41630	-13 303
egenproduksjon egenproduksjon
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal	20 417	30 503	29 917	-586
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal	20 417	30 503	29 917	-586
egenproduksjon egenproduksjon
Overføringsutgifter	7 617	7 431	7 684	253
Overfringsutgifter	7 617	7 431	7 684	253
Finansutgifter	2 661	1 447	0	-1 447
Finansutgifter	2 661	1447	0	-1447
Sum Driftsutgifter	439 723	481 958	447 570	-34 387
Sum Driftsutgifter	439 723	481958	447 570	-34 387
Salgsinntekter	-32 978	-34 635	-32 852	1 783
Salgsinntekter	-32978	-34 635	-32 852	l 783
Refusjoner	-62 627	-63 445	-52 237	11209
Refusjoner	-62 627	-63 445	-52 237	11 209
Overføringsinntekter	-357	-1510	-5	1 505
Overføringsinntekter	-357	-1 510	-5	1505
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-843	-4 041	-1 350	2 691
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-843	-4 041	-1 350	2 691
Sum Driftsinntekter	-96 805	-103 632	-86 444	17 188
Sum Driftsinntekter	-96 805	-103 632	-86 444	17188
Netto resultat	342 918	378 326	361 127	-17 199
Netto resultat	342 918	378 326	361127	-17199

Kommentar til status økonomi Kommentar til status økonomi Pandemien prega også 2021. Sjukdom og smitteverntiltak, testing og vaksiner prega tenesta frå morgon til kveld. Pleiarar måtte vere heime med barnehageungar, sjuke som friske, og utpå hausten vart pleiarane og koronasjuke. Dei tilsette i omsorgstenesta har vore fleksible og jobba i fleire avdelingar for at me skulle få tatt hand om alle oppgåvene på ein tilstrekkeleg måte. Årsmelding Voss herad 2021 Pandemien prega også 2021. Sjukdom og smitteverntiltak, testing og vaksiner prega tenesta frå morgon til kveld. Pleiarar måtte vere heime med barnehageungar, sjuke som friske, og utpå hausten vart pleiarane og koronasjuke. Dei tilsette i omsorgstenesta har vore fleksible og jobba i fleire avdelingar for at me skulle få tatt hand om alle oppgåvene på ein tilstrekkeleg måte.

Tenesteområdet hadde eit samla meirforbruk på 17 mill. kr. Ein stor del av dette er avvik på pensjon, 9 mill. kr. Resterande avvik skuldast etterrekning variable løner på 1,77 mill.kr (+ 0,25 mill i arbeidsgjevaravgift). Kommunen har også fått fleire nye brukarar med store pleiebehov, tilsvarande millionbeløp. Budsjettet for pandemitiltak vart auka gjennom heile 2021, men det vart totalt 3,5 mill.kr høgare forbruk. 1,5 mill.kr skuldast innleige frå byrå som er brukt i pandemiarbeidet. Ordinær innleige frå byrå gjekk 2 mill.kr over budsjett. Tenesteområdet hadde eit samla meirforbruk på 17 mill. kr. Ein stor del av dette er avvik på pensjon, 9 mill. kr. Resterande avvik skuldast etterrekning variable løner på 1,77 mill.kr(+ 0,25 mill i arbeidsgjevaravgift). Kommunen har også fått fleire nye brukarar med store pleiebehov, tilsvarande millionbeløp. Budsjettet for pandemitiltak vart auka gjennom heile 2021, men det vart totalt 3,5 mill.kr høgare forbruk. 1,5 mill.kr skuldast innleige frå byrå som er brukt i pandemiarbeidet. Ordinær innleige frå byrå gjekk 2 mill.kr over budsjett.

Voss sjukeheim og område Sør har vesentleg meirforbruk i høve budsjett. Heimetenestene både i Vest og Aust syner overskridingar som me ser i samanheng med den politisk vedtekne strategien, at fleire bur heime lengre enn før. Me vurderer effektiviseringane i desse områda som noko krevjande å realisera. Voss sjukeheim og område Sør har vesentleg meirforbruk i høve budsjett. Heimetenestene både i Vest og Aust syner overskridingar som me ser i samanheng med den politisk vedtekne strategien, at fleire bur heime lengre enn før. Me vurderer effektiviseringane i desse områda som noko krevjande å realisera.

Refusjon sjukeløn har vore større enn budsjettert, dog ikkje stort nok til å dekka meirutgifter grunna sjukefråvær når ein tek med utgifter til pensjon og arbeidsgjevaravgift. Korttidsvikar og overtid hadde eit overforbruk på til saman 5,3 mill.kr, det vart også utbetalt vikartillegg på 1 mill. kr meir enn budsjettert. Heradet har motteke meir eigenbetaling for langtidsopphald enn budsjett, anna eigenbetaling har vore lågare. Totalt gjev dette noko meirinntekt. Refusjon sjukeløn har vore større enn budsjettert, dog ikkje stort nok til å dekka meirutgifter grunna sjukefråvær når ein tek med utgifter til pensjon og arbeidsgjevaravgift. Korttidsvikar og overtid hadde eit overforbruk på til saman 5,3 mill.kr, det vart også utbetalt vikartillegg på l mill. kr meir enn budsjettert. Heradet har motteke meir eigenbetaling for langtidsopphald enn budsjett, anna

Institusjonslokale er og ein del av tenesteområdet, og der er forbruket på om lag 1,1 mill. kr over budsjett. eigenbetaling har vore lågare. Totalt gjev dette noko meirinntekt. Institusjonslokale er og ein del av tenesteområdet, og der er forbruket på om lag 1,1 mill. kr over budsjett.

	Totalbudsjett Totalbudsjett		Budsjett for året Budsjett for året
Investering Investering	Vedteke Vedteke Pälpt	Påløpt	Rev. Rev.	Rekneskap Status Rekneskap Status		Økonomistatus Økonomistatus
	totalt totalt	totalt totalt	bud. bud.
Bilar helse og omsorg Bilar helse og omsorg	5 800 5 800	1 089 l 089	2 000 2 000	316 316	Iht. plan Iht. plan	Ihht plan lhht plan
Kommunalt kjøkken Kommunalt kjkken	43 413 43 413	9 142 9142	31 413 31413	8 815 8815	Forsinket	Ihht plan Forsinket lhht plan
Naudstraumsaggregat beredskap Naudstraumsaggregat beredskap 9 256	9 256	0 0	4 784 4 784	0 0	Forsinket	Mindreforbruk Forsinket Mindreforbruk
(inv) (inv)
Reformstøtte Reformsttte	0 0	0 0	0 0	1 343 1343	Ikkje Ikkje
					vurdert vurdert
SD anlegg sjukeheimar SD anlegg sjukeheimar	2 042 2 042	734 734	864 864	188 188	Ferdig Ferdig	Mindreforbruk Mindreforbruk
Utstyr og tekniske installasjonar Utstyr og tekniske installasjonar	4 350 4 350	971 971	750 750	703 703	Iht. plan Iht. plan	Ihht plan lhht plan
Vetleflaten - ny dagavdeling Vetleflaten - ny dagavdeling	0 0	530 530	0 0	530 530	Iht. plan Iht. plan	Ihht plan lhht plan
Voss sjukeheim Voss sjukeheim	0 0	999 999	0 0	193 193	Ferdig Ferdig	Ihht plan lhht plan
Sum Sum	64 861 64 861	13 467 13467	39 811 39 811	12 087 12087

Status investeringsprosjekt Status investeringsprosjekt

Beløp i 1000 Beløpi 1000

KOSTRA Nøkkeltal KOSTRA Nkkeltal

Kostra-analyse

Kostra-analyse Kostra-analyse
	Voss Voss herad herad 2020 2020	Voss Voss herad herad 2021 2021	Kinn Kinn	Aurskog Aurskog- Stord Høland H@land	Stord	Kostragruppe Kostragruppe 11 11
Prioritet Prioritet
Netto driftsutgifter pleie og Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (B) totale netto driftsutgifter (B)	31,7 % 31,7 %	33,8 % 33,8%	36,6 % 36,6 %	34,1 % 34,1 %	37,1 % 37,1 %	36,3 % 36,3%
Dekningsgrad Dekningsgrad
Andel av alle brukere som har Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov (B) omfattende bistandsbehov (B)	37,6 % 37,6%	37,6 % 37,6%	25,3 % 25,3 %	30,8 % 30,8 %	39,8 % 39,8%	29,8 % 29,8 %
Andel innbyggere 67-79 år med Andel innbyggere 67-79 är med dagaktivitetstilbud (prosent) dagaktivitetstilbud (prosent)	0,6 % 0,6 %	0,7 % 0,7%	0,8 % 0,8 %	0,7 % 0,7%	0,6 % 0,6 %	0,4 % 0,4%
Andel innbyggere 80 år og over Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon som er beboere på institusjon	13,9 % 13,9 %	12,6 % 12,6%	10,9 % 10,9 %	11,7 % 11,7%	7,4 % 7,4%	10,1 % 10,1 %

Andelen av heradsbudsjettet som går til Omsorg har auka frå 2020, men er ganske gjennomsnittlig. Heradet har høgare andel i aldersgruppen over 80 år på institusjon enn samanlikningstala, noko som syner at strategien med å la fleire bu heime lengst mogleg er gjennomført i større omfang i andre kommunar. Andelen av heradsbudsjettet som går til Omsorg har auka frå 2020, men er ganske gjennomsnittlig. Heradet har høgare andel i aldersgruppen over 80 år på institusjon enn samanlikningstala, noko som syner at strategien med å la fleire bu heime lengst mogleg er gjennomført i større omfang i andre kommunar.

Sosialtenester Sosialtenester

Skildring av tenesteområde Skildring av tenesteområde

Sosialtenestene i Voss herad omfattar psykisk helse og rusarbeid, NAV og integreringstenester. Me vil fortsetja å utvikla samarbeidet mellom dei ulike avdelingane i heradet. Avdelingane skal sikra samanhengande tenester. Sosialtenestene i Voss herad omfattar psykisk helse og rusarbeid, NAV og integreringstenester. Me vil fortsetja å utvikla samarbeidet mellom dei ulike avdelingane i heradet. Avdelingane skal sikra samanhengande tenester.

Om 2021 og viktige hendingar Om 2021 og viktige hendingar

NAV si hovudoppgåve er å få flest mogleg personar ut i arbeid. I mål- og disponeringsbrevet frå direktoratet heiter det at prioriterte grupper er ungdom under 30 år, innvandrarar som kjem frå ikkje-EØS land og personar med nedsett arbeidsevne. Det har vore jobba med dette gjennom ordinært arbeid og i prosjekt. Koronapandemien har påverka framdrifta noko. Det har vore jobba for å styrka samarbeidet mellom Nav og barnevernstenesta om gruppa unge mellom 18- 25 år som har budd i fosterheim eller barneheim. NAV si hovudoppgåve er å få flest mogleg personar ut i arbeid. I mål- og disponeringsbrevet frå direktoratet heiter det at prioriterte grupper er ungdom under 30 år, innvandrarar som kjem frå ikkje-EØS land og personar med nedsett arbeidsevne. Det har vore jobba med dette gjennom ordinært arbeid og i prosjekt. Koronapandemien har påverka framdrifta noko. Det har vore jobba for å styrka samarbeidet mellom Nav og barnevernstenesta om gruppa unge mellom 18- 25 år som har budd i fosterheim eller barneheim.

Heradet har gjennom 2021 halde fram samarbeidet med Kirkens Bymisjon om følgjande: Heradet har gjennom 2021 halde fram samarbeidet med Kirkens Bymisjon om følgjande:

• Arbeidstilbod til rusavhengige. Eit samarbeid med NAV, kommunen, frivillige lag/organisasjonar, og private. Årsmelding Voss herad 2021 • Arbeidstilbod til rusavhengige. Eit samarbeid med NAV, kommunen, frivillige lag/organisasjonar, og private.
• Skattkammeret. Ungdomsteam, utstyrssentral, materiell og samkøyring av andre frivillige og ideelle organisasjonar som jobbar med fattigdomstiltak. • Skattkammeret. Ungdomsteam, utstyrssentral, materiell og samkøyring av andre frivillige og ideelle organisasjonar som jobbar med fattigdomstiltak.

Helse og omsorg satsar på psykisk helse og rusarbeid. Ein ynskjer å satsa på førebyggjande arbeid og gje eit betre tenestetilbod til dei med milde og moderate psykiske lidingar. Dette gjer ein ved å dreia teneste til meir målretta arbeid for målgruppa. Samstundes skal ein sørgja for at alle som har behov for hjelp skal kunne få det. Helse og omsorg satsar på psykisk helse og rusarbeid. Ein ynskjer å satsa på førebyggjande arbeid og gje eit betre tenestetilbod til dei med milde og moderate psykiske lidingar. Dette gjer ein ved å dreia teneste til meir målretta arbeid for målgruppa. Samstundes skal ein sørgja for at alle som har behov for hjelp skal kunne få det.

Starta eit samarbeid med Bjørkeli DPS om individuell jobbstøtte (IPS). Målet er å få personar med psykisk liding ut i arbeid. Her er det ordinært arbeidsliv som vert nytta, ikkje tradisjonelle tiltaksplassar. Starta eit samarbeid med Bjørkeli DPS om individuell jobbstøtte (IPS). Målet er å få personar med psykisk liding ut i arbeid. Her er det ordinært arbeidsliv som vert nytta, ikkje tradisjonelle tiltaksplassar.

Erfaringar viser at desse tiltaka når ut til mange i målgruppa. Psykisk helse og rusarbeid jobbar tett saman med Kirkens Bymisjon for å kunne gje støtte til dei som slit med å nytte seg kommunale tilbod. Det har gitt stor effekt for fleire brukarar til å meistra sin kvardag. Erfaringar viser at desse tiltaka når ut til mange i målgruppa. Psykisk helse og rusarbeid jobbar tett saman med Kirkens Bymisjon for å kunne gje støtte til dei som slit med å nytte seg kommunale tilbad. Det har gitt stor effekt for fleire brukarar til å meistra sin kvardag.

Status økonomi per teneste Status økonomi per teneste

Beløp i 1000 Belop i 1000

Teneste Teneste	Rekneskap	Rekneskap Rekneskap Rekneskap Opph.	Opph.	Rev. bud.	Avvik i kr Rev. bud. Avvik i kr
	2020 2020	2021 2021	bud. bud.	2021 2021
			2021 2021
Sosial og flykningkontor	19 803	20 541	18 403	19 926	-615
Sosial og flykningkontor	19 803	20 541	18 403	19 926	-615
Kommunale sysselsettingstiltak	107	598	-146	-146	-744
Kommunale sysselsettingstiltak	107	598	-146	-146	-744
Kvalifiseringsordning	4 605	2 410	3 720	3 720	1 310
Kvalifiseringsordning	4 605	2 410	3 720	3 720	1310
Ytelse til livsopphald	17 387	21 471	14 959	16 637	-4 834
Ytelse til livsopphald	17 387	21471	14 959	16 637	-4834
Stønad til eigen bustad	4 071	4 177	3 750	3 750	-427
Stønad til eigen bustad	4071	4177	3 750	3 750	-427
Sum	45 972	49 198	40 686	43 887	-5 311
Sum	45 972	49198	40 686	43887	-5 311

Rekneskap Rekneskap

Beløp i 1000 Beløpi 1000

	Rekneskap	Rekneskap Rekneskap Rekneskap Budsjett	Budsjett	Avvik i kr Avvik i kr
	2020 2020	2021 2021	2021 2021
Lønn Lnn	18 874 18 874	17 923 17 923	19 934 19 934	2 011 2 011
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon egenproduksjon	3 675 3 675	5 448 5 448	3 586 3 586	-1 861 -1861
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal	4 615 4 615	3 957 3 957	3 012 3 012	-945 -945
egenproduksjon egenproduksjon

	Rekneskap	Rekneskap Rekneskap Rekneskap Budsjett	Budsjett	Avvik i kr Avvik i kr
	2020 2020	2021 2021	2021 2021
Overføringsutgifter	24 429	27 803	22 031	-5 772
Overfringsutgifter	24 429	27 803	22 031	-5772
Finansutgifter	2 673	4	0	-4
Finansutgifter	2 673	4	0	-4
Sum Driftsutgifter	54 267	55 135	48 564	-6 571
Sum Driftsutgifter	54 267	55135	48 564	-6 571
Salgsinntekter	-841	-806	-477	329
Salgsinntekter	-841	-806	-477	329
Refusjoner	-4 824	-4 046	-2210	1 837
Refusjoner	-4 824	-4 046	-2 210	1837
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 629	-1 085	-1990	-905
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 629	-1 085	-1 990	-905
Sum Driftsinntekter	-8 295	-5 937	-4 677	1 260
Sum Driftsinntekter	-8 295	-5 937	-4 677	1260
Netto resultat	45 972	49 198	43 887	-5 311
Netto resultat	45 972	49198	43 887	-5 311

Kommentar til status økonomi Kommentar til status økonomi

Dette tenesteområdet har spesielle innslag for 2021. Dette tenesteområdet har spesielle innslag for 2021.

• Utgifter til Kveik for kantinedrift, 0,8 mill. kr som ikkje var budsjettert. • Utgifter til Kveik for kantinedrift, 0,8 mill. kr som ikkje var budsjettert.
• Integreringstenesta sparte både lønsmidlar og tildeling til brukarane, samla 1 mill. kr. • lntegreringstenesta sparte både lønsmidlar og tildeling til brukarane, samla l mill. kr.
• Kvalifiseringsprogrammet hadde mindreutgifter på 1,3 mill. kr i 2021.
• NAV opplevde stor etterspurnad etter sosial stønad i 2021. Det var tronge tider for mange med permitteringar og arbeidsløyse. Yting til livsopphald hadde derfor eit meirforbruk på 5,2 mill. kr. • Kvalifiseringsprogrammet hadde mindreutgifter på 1,3 mill. kr i 2021. • NAV opplevde stor etterspurnad etter sosial stønad i 2021. Det var tronge tider for mange med permitteringar og arbeidsløyse. Yting til livsopphald hadde derfor eit meirforbruk på 5,2 mill. kr.

Kostra-analyse

Kostra-analyse Kostra-analyse
	Voss Voss herad herad 2020 2020	Voss Voss herad herad 2021 2021	Kinn Kinn	Aurskog Aurskog- Høland H@land	Stord Stord	Kostragruppe Kostragruppe 11 11
Prioritet Prioritet
Netto driftsutgifter til råd, veiledning Netto driftsutgifter til råd, veiledning 1991 og sos.forebyggend arb. pr. innb, 20- og sos.forebyggend arb. pr. innb, 20- 66 år (B) 66 år (B)	1 991	2 396 2 396	1351 1 351	903 903	1 726 l 726	1515 1 515
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i 4,3 % prosent av samlede netto prosent av samlede netto driftsutgifter (B) driftsutgifter (B)	4,3 %	4,6 % 4,6%	2,0 % 2,0%	3,0 % 3,0%	4,1 % 4,1 %	5,5 % 5,5%
Dekningsgrad Dekningsgrad Andel mottakere med sosialhjelp som Andel mottakere med sosialhjelp som 35,3% hovedinntektskilde (B) hovedinntektskilde (B)	35,3 %	33,4 % 33,4%	18,8 % 18,8%	54,3 % 54,3%	38,5 % 38,5 %	41,3 % 41,3 %
Andelen sosialhjelpsmottakere i Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20- alderen 20-66 är, av innbyggerne 20- 66 år (B) 66 år (B)	3,3 % 3,3%	3,5 % 3,5%	2,7 % 2,7%	3,3 % 3,3%	2,3 % 2,3%	4,0 % 4,0%
Kommunekasse Kommunekasse Netto driftsutgifter per innbygger Netto driftsutgifter per innbygger (242) råd veiledning og sosialt (242) räd veiledning og sosialt forebyggende arbeid (B) forebyggende arbeid (B) (Kommunekasse) (Kommunekasse)	1 136 1136	1 362 1362	798 798	544 544	1 014 l 014	913 913

Me brukar mykje pr innbyggjar i relevant aldrersgruppe, men det er færre som har sosialhjelp som hovudinntektskjelde. Me brukar mykje pr innbyggjar i relevant aldrersgruppe, men det er færre som har sosialhjelp som hovudinntektskjelde. Side 75 av 94

Kultur og fritid (inkl.kyrkja) Kultur og fritid {inkl.kyrkja)

Skildring av tenesteområde Skildring av tenesteområde

Tenesteområdet kultur og fritid inneheld Voss Kulturhus og Gamlekinoen, Voss bibliotek og Kulturbanken i Granvin, Voss kulturskule, Ungdomshuset, fritidsklubb i Granvin og "Gryto", utekontakten, edruskapsvern, museum og kino. Det vert også arbeidd med allmennkultur, idrettssaker, kulturminnevern, administrering av tilskot til frivillige lag og foreiningar, kyrkje og tru og livssynssamfunn. Vossabadet og Voss idrettshall er og ein del av tenesteområdet. Tenesteområdet kultur og fritid inneheld Voss Kulturhus og Gamlekinoen, Voss bibliotek og Kulturbanken i Granvin, Voss kulturskule, Ungdomshuset, fritidsklubb i Granvin og "Gryto", utekontakten, edruskapsvern, museum og kino. Det vert også arbeidd med allmennkultur, idrettssaker, kulturminnevern, administrering av tilskot til frivillige lag og foreiningar, kyrkje og tru og livssynssamfunn. Vassabadet og Voss idrettshall er og ein del av tenesteområdet.

Om 2021 og viktige hendingar Om 2021 og viktige hendingar

Koronapandemien har prega kulturlivet også på Voss i 2021. Konsertar, utstillingar og arrangement har vorte utsett, endra og avlyst. Då samfunnet opna opp hausten 2021 strøymde publikum til kinoen, men det har vore vanskelegare å reetablera konsertpublikummet. Både dei store festivalane og dei mindre konsertarrangørane har opplevd at det er vanskeleg å fylla salane. På den andre sida har koronapandemien tvunge fram nytenking og dermed lagt grunnlag for innovasjon i kultursektoren. Nye arbeidsformer, tilbod, konsertarenaer har kome til for å møta dei utfordringane som pandemi og smitteverntiltak ført med seg. Koronapandemien har prega kulturlivet også på Voss i 2021. Konsertar, utstillingar og arrangement har vorte utsett, endra og avlyst. Då samfunnet opna opp hausten 2021 strøymde publikum til kinoen, men det har vore vanskelegare å reetablera konsertpublikummet. Både dei store festivalane og dei mindre konsertarrangørane har opplevd at det er vanskeleg å fylla salane. På den andre sida har koronapandemien tvunge fram nytenking og dermed lagt grunnlag for innovasjon i kultursektoren. Nye arbeidsformer, tilbad, konsertarenaer har kome til for å møta dei utfordringane som pandemi og smitteverntiltak ført med seg.

Gjennom året har me opplevd ei auke i bruk av ungdomstilbodet. Tilbodet til ungdommane har vore stort og variert, og ungdomsklubbane har opplevd ein markant auke talet på ungdommar som nyttar dei. Ungdommen si kulturmønstring blei i 2021 gjennomført som ei profesjonell studioinnspeling. Det var rekordmange innslag. Både innslaga og produksjonen som Voss lyd stod for hadde svært høg kvalitet. Gjennom året har me opplevd ei auke i bruk av ungdomstil bodet. Tilbodet til ungdommane har vore stort og variert, og ungdomsklubbane har opplevd ein markant auke talet på ungdommar som nyttar dei. Ungdommen si kulturmønstring blei i 2021 gjennomført som ei profesjonell studioinnspel ing. Det var rekordmange innslag. Både innslaga og produksjonen som Voss lyd stod for hadde svært høg kvalitet.

Kulturskulen starta opp EU prosjektet «The Voss Model» som bygger på dirigentmodellen kulturskulen har hatt sidan 2017. Dette er eit samarbeid med Panevcyz fylke i Litauen. Kulturskulen starta opp EU prosjektet «The Voss Model» som bygger på dirigentmodellen kulturskulen har hatt sidan 2017. Dette er eit samarbeid med Panevcyz fylke i Litauen.

Me har drive mykje med råd og rettleiing til eigarar av Kulturminne. Dette har ført til mange fleire søknadar om tilskot til eksterne tilskotsgjevarar frå Voss. Kulturmiljøvernet som del av klimaløysinga har fått større fokus gjennom året og Riksantikvarens klimastrategi er løfta fram, debattert og har lagt grunnlag for nye perspektiv på kulturmiljøvernet. Me har drive mykje med råd og rettleiing til eigarar av Kulturminne. Dette har ført til mange fleire søknadar om tilskot til eksterne tilskotsgjevarar frå Voss. Kulturmiljøvernet som del av klimaløysinga har fått større fokus gjennom året og Riksantikvarens klimastrategi er løfta fram, debattert og har lagt grunnlag for nye perspektiv på kulturmiljøvernet.

Hovudprioriteringar Hovudprioriteringar

Vurdering av mål og prioriteringar i 2021: 1. Voss kulturhus skal vera eit kulturelt sentrum for alle med positiv økonomisk utvikling. Vurdering av mål og prioriteringar i 2021: 1. Voss kulturhus skal vera eit kulturelt sentrum for alle med positiv økonomisk utvikling. Me har starta arbeidet med å samla sett gje eit heilskapleg tilbod for innbyggjarane innan kultur i Voss kulturhus. Me arbeider målretta for at tenestene innan bibliotek, kulturskule, kino, samarbeid med frivillige lag og organisasjonar, samt kommersielle kulturaktørar skal utviklast som heilskap. Årsmelding Voss herad 2021 Me har starta arbeidet med å samla sett gje eit heilskapleg tilbad for innbyggjarane innan kultur i Voss kulturhus. Me arbeider målretta for at tenestene innan bibliotek, kulturskule, kino, samarbeid med frivillige lag og organisasjonar, samt kommersielle kulturaktørar skal utviklast som heilskap.

2. Samarbeid med det frivillige kultur- og lagslivet i kommunen skal sikrast og vidareutviklast. For å sikra inkludering av alle barn og unge har me med støtte frå Bufdir etablert prosjektet Ei bygd for alle. I samarbeid med frivilligheita skal me sikra at Voss er ein god plass å vekse opp for alle. Mykje av aktiviteten i ungdomsarbeidet byggjer på samarbeid med frivillige organisasjonar. Dette er samarbeid som gjev meirverdi til heradet, ungdommane og organisasjonane. 2. Samarbeid med det frivillige kultur- og lagslivet i kommunen skal sikrast og vidareutvik/ast. For å sikra inkludering av alle barn og unge har me med støtte frå Bufdir etablert prosjektet Ei bygd for alle. I samarbeid med frivilligheita skal me sikra at Voss er ein god plass å vekse opp for alle. Mykje av aktiviteten i ungdomsarbeidet byggjer på samarbeid med frivillige organisasjonar. Dette er samarbeid som gjev meirverdi til heradet, ungdommane og organisasjonane.

Den nye prispolitikken for Voss kulturhus gjer at fleire lag og organisasjonar brukar kulturhuset, anten til einskildarrangement eller at dei har faste øvingar og møte i kulturhuset. I eit samarbeid med tenesteområdet helse og omsorg, Voss gymnas og Voss Frivilligsentral har biblioteket etablert ein uformell kafé med datahjelp for seniorar. Datakafeen har vore ein suksess frå dag éin, og samarbeid er ein viktig del av tilbodet. Den nye prispolitikken for Voss kulturhus gjer at fleire lag og organisasjonar brukar kulturhuset, anten til einskildarrangement eller at dei har faste øvingar og møte i kulturhuset. I eit samarbeid med tenesteområdet helse og omsorg, Voss gymnas og Voss Frivilligsentral har biblioteket etablert ein uformell kafe med datahjelp for seniorar. Datakafeen har vore ein suksess frä dag ein, og samarbeid er ein viktig del av tilbodet.

3. Det er ei offentleg oppgåve å sikra brei deltaking i kunst, kultur og idrettsliv. Det vil vera ei prioritert oppgåve å bygga tverrfaglege arenaer for deltaking på tvers av geografi, alder og sosial bakgrunn. 3. Det er ei offentleg oppgåve å sikra brei deltaking i kunst, kultur og idrettsliv. Det vil vera ei prioritert oppgåve å bygga tverrfag/ege arenaer for deltaking på tvers av geografi, alder og sosial bakgrunn.

Det er utarbeida nye retningslinjer og praksis knytt til Den kulturelle spaserstokken som har som mål å tilby kunst og kultur av høg kvalitet til eldre der dei bur. Tilbodet er utvikla i samarbeid med eldrerådet og Helse og omsorg. Det er utarbeida nye retningslinjer og praksis knytt til Den kulturelle spaserstokken som har som mål å tilby kunst og kultur av høg kvalitet til eldre der dei bur. Tilbodet er utvikla i samarbeid med eldrerådet og Helse og omsorg.

Kulturskulen har utvikla tilbodet sitt og tilbyr no meir gruppeundervisning. Dette gjer at fleire får ta del i kulturskulen. Hausten 2021 vart det innrapportert 476 og 20 friplassar ved Voss kulturskule. Kulturskulen har utvikla tilbodet sitt og tilbyr no meir gruppeundervisning. Dette gjer at fleire får ta del i kulturskulen. Hausten 2021 vart det innrapportert 476 og 20 friplassar ved Voss kulturskule.

4. Tverrfagleg arbeid for born og unge er eit prioritert arbeidsområde. 4. Tverrfag/eg arbeid for born og unge er eit prioritert arbeidsområde.

Dersom me skal lukkast med å inkludera og sikra alle ein god oppvekst, er det naudsynt å jobbe tverrfagleg. Gjennom SLT (Samordning av Lokale rus og kriminalitetsforebyggande Tiltak) arbeidet har me etablert samarbeidsforum mellom kultur, oppvekst og helse. Her er også politikontakten med. Vidare er det etablert faste månadlege møte mellom heradet og lag og foreiningar der prosjekt og tiltak vert løfta fram og koordinert. Dersom me skal lukkast med å inkludera og sikra alle ein god oppvekst, er det naudsynt å jobbe tverrfagleg. Gjennom SLT (Samordning av Lokale rus og kriminalitetsforebyggande Tiltak) arbeidet har me etablert samarbeidsforum mellom kultur, oppvekst og helse. Her er også politikontakten med. Vidare er det etablert faste månadlege møte mellom heradet og lag og foreiningar der prosjekt og tiltak vert løfta fram og koordinert.

Arbeidet med Plan for Livsmeistring og tidleg innsats er viktig for sikra det tverrfaglege arbeidet. Arbeidet med Plan for Livsmeistring og tidleg innsats er viktig for sikra det tverrfaglege arbeidet.

Status økonomi per teneste Status økonomi per teneste

Beløp i 1000 Belop i 1000

Teneste	Rekneskap	Rekneskap	Opph.		Avvik i kr
Teneste		Rekneskap Rekneskap Opph.	Rev. bud.		Rev. bud. Avviki kr
	2020 2020	2021 2021	bud. bud.	2021 2021
			2021 2021
Aktivitetstilbod - barn og unge	3 037	3 574	3 269	3 333	-241
Aktivitetstilbod - barn og unge	3 037	3 574	3 269	3 333	-241
Kommunal næringsverksemd	236	18	-16	-7	-25
Kommunal næringsverksemd	236	18	-16	-7	-25
Kulturminneforvaltning	19	726	324	530	-196
Kulturminneforvaltning	19	726	324	530	-196

Teneste Teneste	Rekneskap	Rekneskap Rekneskap Rekneskap Opph.	Opph.	Rev. bud.	Avvik i kr Rev. bud. Avvik i kr
	2020 2020	2021 2021	bud. bud.	2021 2021
			2021 2021
Bibliotek	5 156	5 726	5 591	5 661	-65
Bibliotek	5156	5 726	5 591	5 661	-65
Kino	1426	-184	-141	150	334
Kino	1 426	-184	-141	150	334
Museum	493	525	537	587	61
Museum	493	525	537	587	61
Kunsformidling	2 004	2 090	2 158	2 061	-29
Kunsformidling	2 004	2 090	2158	2 061	-29
Idrettaktivitetar og tilskot idrett	2 292	2 288	2 302	2 118	-170
ldrettaktivitetar og tilskot idrett	2 292	2 288	2 302	2118	-170
Kommunale idrettsanlegg/bygg	10 465	6 214	5 410	6 128	-86
Kommunale idrettsanlegg/bygg	10 465	6 214	5 410	6128	-86
Kulturskule	3 839	4 673	4 523	4 656	-17
Kulturskule	3 839	4 673	4 523	4 656	-17
Kulturaktivitetar og tilskot kultur	5 164	4 210	5 164	5 114	904
Kulturaktivitetar og tilskot kultur	5164	4 210	5164	5114	904
Kommunale kulturbygg	2 062	1658	2 672	1345	-313
Kommunale kulturbygg	2 062	1 658	2 672	1 345	-313
Kyrkja	9 676	9 566	9 566	9 566	0
Kyrkja	9 676	9 566	9 566	9 566	0
Tilskot tru og livssynssamfunn	700	0	0	0	0
Tilskot tru og livssynssamfunn	700	0	0	0	0
Gravplassar og krematorier	1 710	1 718	1 713	1 713	-6
Gravplassar og krematorier	l 710	l 718	l 713	l 713	-6
Sum	48 281	42 803	43 072	42 956	153
Sum	48 281	42 803	43072	42 956	153

Rekneskap Rekneskap

Beløp i 1000 Beløpi 1000

	Rekneskap	Rekneskap Rekneskap Rekneskap Budsjett	Budsjett	Avvik i kr Avvik i kr
	2020 2020	2021 2021	2021 2021
Lønn	23 326	24 122	24 336	214
Lnn	23 326	24122	24 336	214
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal	7 237	7 907	7 464	-444
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal	7 237	7 907	7 464	-444
egenproduksjon egenproduksjon
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal	1363	1552	1 091	-461
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal	1 363	1 552	l 091	-461
egenproduksjon egenproduksjon
Overføringsutgifter	26 803	21 829	20 916	-913
Overfringsutgifter	26 803	21829	20 916	-913
Finansutgifter	3 217	1 266	1 100	-166
Finansutgifter	3 217	1266	1100	-166
Sum Driftsutgifter	61 946	56 677	54 907	-1 770
Sum Driftsutgifter	61946	56 677	54907	-1770
Salgsinntekter	-7 051	-6 601	-9 091	-2 490
Salgsinntekter	-7 051	-6 601	-9 091	-2 490
Refusjoner	-4 383	-6 352	-1760	4 592
Refusjoner	-4 383	-6 352	-1 760	4 592
Overføringsinntekter	0	-493	0	493
Overføringsinntekter	0	-493	0	493
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2231	-428	-1100	-672
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 231	-428	-1 100	-672
Sum Driftsinntekter	-13 665	-13 874	-11951	1 923
Sum Driftsinntekter	-13 665	-13 874	-11 951	1923
Netto resultat	48 281	42 803	42 956	153
Netto resultat	48 281	42 803	42 956	153

Kommentar til status økonomi Kommentar til status økonomi

Tenesteområdet hadde eit samla mindreforbruk i høve budsjett i 2021. Det er eit lite, men "positivt" avvik. Kulturaktivitet og tilskot, bibliotek og kino utgjer store delar av tenesteområdet og dei tre tenestene har eit mindreforbruk på over 1,1 mill.kr i 2021. Dette skuldast i hovudsak god budsjettkontroll, forsiktig bruk av pengar, og stønad frå statlege kompensasjonsordningar for Tenesteområdet hadde eit samla mindreforbruk i høve budsjett i 2021. Det er eit lite, men "positivt" avvik. Kulturaktivitet og tilskot, bibliotek og kino utgjer store delar av tenesteområdet og dei tre tenestene har eit mindreforbruk på over 1,1 mill.kr i 2021. Dette skuldast i hovudsak god budsjettkontroll, forsiktig bruk av pengar, og stønad frå statlege kompensasjonsordningar for

kulturlivet. På grunn av usikkerheita knytt til koronasituasjonen, har alle avdelingane bidratt med å kutta utgifter for å kunna dekka opp eit eventuelt større tap. Årsmelding Voss herad 2021 kulturlivet. På grunn av usikkerheita knytt til koronasituasjonen, har alle avdelingane bidratt med å kutta utgifter for å kunna dekka opp eit eventuelt større tap.

Året starta dessverre med ei ny nedstenging av kulturlivet på grunn av korona. Det gjorde at all aktivitet som kino og kulturarrangement i kulturhuset vart avlyst for ein periode. Sjølv om det vart lagt til grunn 30 % reduksjon i aktiviteten i budsjettet, vart billettinntektene på ca.1,8 mill.kr mot 2,6 mill.kr i opphavleg budsjett. For Voss kino tok besøkstala seg opp igjen frå juni då det vart lansert nye storfilmar. Dei gode besøkstala heldt fram utover hausten. Trass lågare inntektsnivå enn budsjettert så auka talet kinobesøk i 2021 med 7,3 % samanlikna med 2020. Totalt sett enda kino opp med eit mindreforbruk i høve revidert budsjett ved årsslutt. Statleg koronastøtte dekka inn inntektstapet på kinoen i perioden då kinoen var stengd. Tilskot og forsiktig bruk av pengar gjorde at kulturhuset samla sett hadde eit mindreforbruk i 2021. Året starta dessverre med ei ny nedstenging av kulturlivet på grunn av korona. Det gjorde at all aktivitet som kino og kulturarrangement i kulturhuset vart avlyst for ein periode. Sjølv om det vart lagt til grunn 30 % reduksjon i aktiviteten i budsjettet, vart billettinntektene på ca.1,8 mill.kr mot 2,6 mill.kr i opphavleg budsjett. For Voss kino tok besøkstala seg opp igjen frå juni då det vart lansert nye storfilmar. Dei gode besøkstala heldt fram utover hausten. Trass lågare inntektsnivå enn budsjettert så auka talet kinobesøk i 2021 med 7,3 % samanlikna med 2020. Totalt sett enda kino opp med eit mindreforbruk i høve revidert budsjett ved årsslutt. Statleg koronastøtte dekka inn inntektstapet på kinoen i perioden då kinoen var stengd. Tilskot og forsiktig bruk av pengar gjorde at

Nokre av tenestene i kultur og fritid gjekk med underskot. Dette skuldast omprioriteringar gjennom året som ikkje er justert i budsjettet. kulturhuset samla sett hadde eit mindreforbruk i 2021. Nokre av tenestene i kultur og fritid gjekk med underskot. Dette skuldast omprioriteringar gjennom året som ikkje er justert i budsjettet.

Tenesta kommunale kulturbygg og kommunale idrottsanlegg/bygg og hadde samla eit meirforbruk omlag 0,4 mill i høve revidert budsjett. Dette skuldast hovudsak fordelte reinhaldstenester og auke i straumprisen. Tenesta kommunale kulturbygg og kommunale idrottsanlegg/bygg og hadde samla eit meirforbruk omlag 0,4 mill i høve revidert budsjett. Dette skuldast hovudsak fordelte reinhaldstenester og auke i straumprisen.

Ser ein på resultatoversikt per utgifts- og inntektspostane, så har tenesteområdet noko meirforbruk på utgiftspostane, men dette vert dekka av eit større avvik på inntektssida. Ser ein på resultatoversikt per utgifts- og inntektspostane, så har tenesteområdet noko meirforbruk på utgiftspostane, men dette vert dekka av eit større avvik på inntektssida.

Salsinntekter Salsinntekter

Normalt sett gjev mindre kulturbesøk også mindre salsinntekter. Å oppretthalda kulturtilbodet i heile perioden har likevel vore eit viktig folkehelsetiltak i heradet i ei tid der mange kulturaktivitetar og møteplassar har vore nedstengt. Me hadde mindre i inntekter på sal i høve budsjettet i 2021 og litt mindre nivå enn 2020. Normalt sett gjev mindre kulturbesøk også mindre salsinntekter. Å oppretthalda kulturtilbodet i heile perioden har likevel vore eit viktig folkehelsetiltak i heradet i ei tid der mange kulturaktivitetar og møteplassar har vore nedstengt. Me hadde mindre i inntekter på sal i høve budsjettet i 2021 og litt mindre nivå enn 2020.

Utleigeinntekter av lokale i kulturhuset og gamlekinoen har samla sett eit positivt avvik på ca. 0,4 mill.kr på inntektssida. Utleigeinntekter av lokale i kulturhuset og gamlekinoen har samla sett eit positivt avvik på ca. 0,4 mill.kr på inntektssida.

Refusjonar Refusjonar

Kommunalavdelinga Kultur og fritid fekk samla omlag 4,5 mill.kr meir i refusjonar enn budsjettert. Dette skuldast i hovudsak statleg stimuleringsordningar knytt til koronapandemien, særleg innan kinodrift som fekk om lag 1 mill.kr frå Norsk kulturråd og Idrotsktivitetar fekk omlag 1 mill.kr frå fylkeskommune til prosjekt «Skjervet skytebane». Aktivitetstilbod for barn og ungdom fekk samla omlag 0,55 mil frå Bufdir til prosjekt «Ei bygd for alle» og «Inkludering Ferieaktivitetar Voss». Teneste Kulturaktivitetar og tilskot kultur fekk samla omlag 0,6 mil for tilskot DSK og prosjekt «Den kulturelle spaserstokken". Kulturskule fekk samla omlag 0,5 mil frå refusjon sjukelønn/fødselspengar og frå private. Kommunalavdelinga Kultur og fritid fekk samla omlag 4,5 mill.kr meir i refusjonar enn budsjettert. Dette skuldast i hovudsak statleg stimuleringsordningar knytt til koronapandemien, særleg innan kinodrift som fekk om lag l mill.kr frå Norsk kulturråd og ldrotsktivitetar fekk omlag l mill.kr frå fylkeskommune til prosjekt «Skjervet skytebane». Aktivitetstilbod for barn og ungdom fekk samla omlag 0,55 mil frå Bufdir til prosjekt «Ei bygd for alle» og «Inkludering Ferieaktivitetar Voss». Teneste Kulturaktivitetar og tilskot kultur fekk samla omlag 0,6 mil for tilskot OSK og prosjekt «Den kulturelle spaserstokken". Kulturskule fekk samla omlag 0,5 mil frå refusjon sjukelønn/fødselspengar og frå private.

Kulturminneforvalting fekk omlag kr 0,2 mill til kulturarbeidet og både Biblioteket og Museum fikk om lag kr 0,1 mill. Årsmelding Voss herad 2021 Kulturminneforvalting fekk omlag kr 0,2 mill til kulturarbeidet og både Biblioteket og Museum fikk om lag kr 0,1 mill.

Desse refusjonane har stor betydning for kommunalavdelinga Kultur og fritid sin økonomi og gjev eit godt handlingsrom i utøving av tenester til innbyggjarane. Desse refusjonane har stor betydning for kommunalavdelinga Kultur og fritid sin økonomi og gjev eit godt handlingsrom i utøving av tenester til innbyggjarane.

Status investeringsprosjekt Status investeringsprosjekt

Beløp i 1000 Beløpi 1000

		Totalbudsjett Totalbudsjett		Budsjett for året Budsjett for året
Investering Investering	Vedteke Vedteke Pälpt	Påløpt	Rev. Rev.		Rekneskap Status Rekneskap Status	Økonomistatus Økonomistatus
	totalt totalt	totalt totalt	bud. bud.
Digitalisering kino (inv) Digitalisering kino (inv)	1 750 l 750	1 317 1317	0 0	43 43	Ferdig Ferdig	Ihht plan lhht plan
Oppgradering tidl.kinosal Oppgradering tidl.kinosal	33 529 33 529	172 172	1 950 1950	0 0	Iht. plan Iht. plan	Ihht plan lhht plan
Sum Sum	35 279 35 279	1 489 1489	1 950 1950	43 43

Status måltabell

Status måltabell Status måltabell
Hovudmål Hovudmål	Mål Mål	Statusbeskrivel Statusbeskrivel Indikator se delmål se delmål	Indikator	2020 2020	nska Ønska resultat resultat dd 2021 2021	Oppnå dd resultat resultat	Beskrivelse mål Oppnå Beskrivelse mål
Attraktive Attraktive Voss Voss	Kultur-, idretts-, Kultur-, idretts-, og foreiningsliv og foreiningsliv styrker styrker identitet, identitet, opplevingar, opplevingar, bulyst, bulyst, merkevare og merkevare og verdiskaping. verdiskaping.		Netto Netto driftsutgifter driftsutgifter for for kultursektore ku Itu rsektore n per n per innbygger innbygger	2 611 2 611		2 453 2 453	Nedgangen i bruk av Nedgangen i bruk av midlar til kultur dreier seg midlar til kultur dreier seg om dei kutta som blei om dei kutta som blei gjort i ramma for 2021, og gjort i ramma for 2021, og nedgangen i økonomien nedgangen i økonomien knytt til knytt til koronapandemien. korona pandemien.
			Norsk Norsk kulturindeks kulturindeks		30 30	19 19	Norsk kulturindeks vert Norsk kulturindeks vert utarbeida av utarbeida av Telemarksforskning. Telemarksforskning. Indeksen er utarbeidd på Indeksen er utarbeidd på bakgrunn data frå ein bakgrunn data frå ein rekke offentlege etatar, rekke offentlege etatar, interesseorganisasjonar og interesseorganisasjonar og foreininger, og tek foreininger, og tek utgangspunkt i ti utgangspunkt i ti kategoriar: kunstnarar, kategoriar: kunstnarar, kulturarbeidarar, kulturarbeidarar, museum, konsertar, kino, museum, konsertar, kino, bibliotek, scenekunst, bibliotek, scenekunst,

Hovudmål Hovudmål	Mål Mål	Statusbeskrivel Statusbeskrivel Indikator se delmål se delmål	Indikator	2020 2020	Ønska Ønska resultat resultat dd 2021 2021	Oppnå dd resultat resultat	Beskrivelse mål Oppnå Beskrivelse mål
							kultur for barn og unge kultur for barn og unge (kulturskole + DKS), (kulturskole + DKS), sentrale tildelingar og sentrale tildelingar og frivilligheit. frivilligheit. Det er ein innebygd Det er ein innebygd forseinking i rapporteringa forseinking i rapporteringa då den vert presenntert i då den vert presenntert i 2021, gjeld for 2020 og 2021, gjeld for 2020 og med tal frå 2019. med tal frå 2019.
	Voss herad er Voss herad er ein bærekraftig ein bærekraftig kommune, der kommune, der det er lett å leva det er lett å leva miljøvenleg miljvenleg		Besøk i Beski folkebibliotek, folkebibliotek, totalt antall totalt antall besøk besk	49 425 49 425	70 000 70 000	61 284 61284	Tala er henta frå Tala er henta frå hovudbibliotek i Voss, hovudbibliotek i Voss, Kulturbanken i Granvin og Kulturbanken i Granvin og Bokbussen Bokbussen
Inkluderand e Voss e Voss	lnkluderand Barn og unge Barn og unge opplever opplever tryggleik, tryggleik, meistring og meistring og tilhøyrsel tilhyrsel		Elever i Elever i grunnskoleald grunnskoleald er i eri kulturskole, i kulturskole, i % %	19,0 % 19,0 %	20,0 % 20,0 %	19,0 % 19,0%
			Årlig totalt Årlig totalt besøk i besk i kommunalt kommunalt drevne drevne fritidssenter fritidssenter per 1000 perl000 innbyggere 6- innbyggere 6- 20 år 20 år	1 104,0	4 500,0 1104,0 4 500,0	1 084,0 l 084,0	Gunnlaget for tellinga har Gunnlaget for tellinga har vore uklart. Det historiske vore uklart. Det historiske talmaterialet er difor noko talmaterialet er difor noko usikkert, og målet for året usikkert, og målet for året er rekne annleis enn den er rekne annleis enn den måten det no er presisert måten det no er presisert at vi skal rapportera. at vi skal rapportera.
	Vossavangen er Vossavangen er eit eit samlingspunkt samlingspunkt og ei drivkraft og ei drivkraft for opplevingar for opplevingar		Utleige Utleige Gamlekinoen, Gamlekinoen, dager i året dager i året	85,0 85,0	85,0 85,0	86,0 86,0
Innovative Innovative Voss Voss	Voss herad og Voss herad og næringslivet skal næringslivet skal saman saman stimulerer til stimulerer til nyskaping, nyskaping, innovasjon og innovasjon og entreprenørska entreprenørska p p		Del av Del av ebiletter av ebiletter av total selde total selde billetter, i % billetter, i%	30,0 % 30,0 %	30,0 % 30,0%
			Side 81 av 94 Side 81 av 94

KOSTRA Nøkkeltal KOSTRA Nkkeltal

Kostra-analyse

Kostra-analyse Kostra-analyse
	Voss Voss herad herad 2020 2020	Voss Voss herad herad 2021 2021	Kinn Kinn	Aurskog Aurskog- Stord Høland Hland	Stord	Kostragruppe Kostragruppe 11 11
Prioritet Prioritet
Bibliotek nettodriftsutgifterbeløp Bibliotek nettodriftsutgifterbelp pr innb (kr) pr innb (kr)	332 332	354 354	265 265	297 297	239 239	286 286
Kommunale idrettsbygg og Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg idrettsanlegg nettodriftsutgifterbeløp pr innb nettodriftsutgifterbelp pr innb (kr) (kr)	787 787	768 768	696 696	540 540	250 250	609 609
Netto driftsutgifter for Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kultursektoren per innbygger i kroner kroner	2 611 2 611	2 453 2 453	2 548 2 548	1 956 1956	1 920 1920	2 375 2 375
Dekningsgrad Dekningsgrad Andel elever (brukere) i Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall musikk- og kulturskole, av antall barn i al (B) barn i al (B)	17,0% 17,0 %	16,2 % 16,2 %	16,2 % 16,2 %	12,7% 12,7 %	18,3% 18,3 %	9,5 % 9,5%
Kommunekasse Kommunekasse Brukerbetaling for kommunale Brukerbetaling for kommunale tjenester (373) Kino tjenester (373) Kino (Kommunekasse) (Kommunekasse)	1 l	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Vossabadet og Voss Idrettshall KF Vossabadet og Voss Idrettshall KF

Voss Herad vedtok i 2021 ei samanslåing av sine to kommunale føretak, Vossabadet KF og Voss Idrettshall KF. Det nye føretaket vart registrert 1. juli 2021, og fekk namnet Vossabadet og Voss Idrettshall KF. Voss Herad vedtok i 2021 ei samanslåing av sine to kommunale føretak, Vassabadet KF og Voss Idrettshall KF. Det nye føretaket vart registrert l. juli 2021, og fekk namnet Vassabadet og Voss Idrettshall KF.

Årsmelding Voss herad 2021 Årsmelding Voss herad 2021
Resultatet for 2021 vart eit positivt netto driftsresultat på omlag 790 000 kr. Resultatet for 2021 vart eit positivt netto driftsresultat på omlag 790 000 kr.

(i 1000 kr) (i 1000 kr)	Rekneskap 2020 Rekneskap 2020	Rekneskap 2021 Rekneskap 2021	Budsjett Budsjett 2021 2021	Avvik Avvik
Driftsinntekter Driftsinntekter	I	I		I
Overføringar og tilskot Overføringar og tilskot frå andre frå andre	-8 466 -8 466	-6 276 -6 276	-3 220 -3 220	3 056 3 056
Sals- og leigeinntekter	-6 297	-6 830	-6 772	58
Sals- og leigeinntekter	-6 297	-6 830	-6772	58
Sum driftsinntekter	-14 763	-13 106	-9 992	3 113
Sum driftsinntekter	-14 763	-13 106	-9 992	3113
	-	-	-	-
	I -	I -	I -	I -
Driftsutgifter	-	-	-	-
Driftsutgifter	-	-	-	-
Lønnsutgifter	5 384	5 757	5 007	-750
Lønnsutgifter	5 384	5 757	5 007	-750
Sosiale utgifter	1 263	1 278	1 323	45
Sosiale utgifter	1263	1278	1323	45
Kjøp av varer og Kjøp av varer og tenester tenester	3 820 3 820	4 552 4 552	3 641 3 641	-911 -911
Overføringar og tilskot Overføringar og tilskot til andre til andre	652 652	750 750	- -	-750 -750
Avskrivingar	89	140	-	-140
Avskrivingar	89	140	-	-140
Sum driftsutgifter	11 209	12 477	9 971	-2 506
Sum driftsutgifter	11209	12 477	9 971	-2 506
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Brutto driftsutgifter	-3 554	-628	-21	607
Brutto driftsutgifter	-3 554	-628	-21	607
	-	-	-	-
	I -	I -	-	I -
Finansinntekter	-	-	-	-
Finansinntekter	-	-	-	-
Renteinntekter	-5	-24	-	24
Renteinntekter	-5	-24	-	24
Renteutgifter	28	2	21	19
Renteutgifter	28	2	21	19
Avdrag på lån	-	-	-	-
Avdrag på lån	-	-	-	-
Netto finansutgifter	23	-22	21	43
Netto finansutgifter	23	-22	21	43
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Motpost avskrivngar	-89	-140		140
Motpost avskrivngar	-89	-140		140
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Netto driftsresultat Netto driftsresultat	-3 621 -3 621 I	-790 -790		- 790 790

Kommentarar til nokre nøkkeltal: Kommentarar til nokre nøkkeltal:

• Overføring frå Voss herad er på totalt 4,5 mill. kr Beløpet er fordelt slik: • Overføring frå Voss herad er på totalt 4,5 mill. kr Beløpet er fordelt slik:

• 3 mill. kr: Overføring for skulesymjing og lønsrefusjon for skuleansvarleg • 3 mill. kr: Overføring for skulesymjing og lønsrefusjon for skuleansvarleg
• 0,4 mill. kr: Koronamidlar Vossabadet • 0,4 mill. kr: Koronamidlar Vassabadet
• 0,7 mill. kr: Halvårleg driftstilskot Voss Idrettshall • 0, 7 mill. kr: Halvårleg driftstilskot Voss Idrettshall
• 0,3 mill. kr: Koronamidlar Voss Idrettshall • 0,3 mill. kr: Koronamidlar Voss Idrettshall

Totale sals- og leigeinntekter for det nye KF-et er på 6,8 mill. kr. Dette omfattar blant anna billettsalet i Vossabadet (avg.fritt) som var på 5,1 mill. kr. Dette er ei auke på litt over éin million frå 2020, og er om lag 93 % budsjettert beløp på 5,5 mill. kr. Totale sals- og leigeinntekter for det nye KF-et er pa 6,8 mill. kr. Dette omfattar blant anna billettsalet i Vassabadet (avg.fritt) som var på 5,1 mill. kr. Dette er ei auke på litt over ein million frå 2020, og er om lag 93 % budsjettert beløp på 5,5 mill. kr.

Det har ikkje vore drift av utebassenget i 2021, men det har vore samla inn pengar til nytt servicebygg. Innsamla beløp er 0,7 mill. kr Årsmelding Voss herad 2021 Det har ikkje vore drift av utebassenget i 2021, men det har vore samla inn pengar til nytt servicebygg. Innsamla beløp er 0,7 mill. kr

Driftsutgiftene har vore noko høgre enn budsjettert. Av dette utgjer utgifter til fjernvarme 0,7 mill. kr (2020: 0,5 mill. kr), straumutgifter på 0,9 mill. kr (2020: 0,4 mill. kr), utgifter til vedlikehald bygg/teknisk utstyr på 0,5 mill. kr og utgifter til reinhald og kjemikaliar på 0,5 mill. kr. Driftsutgiftene har vore noko høgre enn budsjettert. Av dette utgjer utgifter til fjernvarme 0, 7 mill. kr (2020: 0,5 mill. kr), straumutgifter pa 0,9 mill. kr (2020: 0,4 mill. kr), utgifter til vedlikehald bygg/teknisk utstyr på 0,5 mill. kr og utgifter til reinhald og kjemikaliar på 0,5 mill. kr.

Kommunale utgifter er rekneskapsført til -65 000. Dette kjem av at faktura for kommunale avgifter i 2021 vart sendt ut i starten av 2022, og medfører ei kostnadsforskyving som må takast omsyn til ved vurdering av den økonomiske stoda i 2021 og 2022 samla. Kommunale utgifter er rekneskapsført til -65 000. Dette kjem av at faktura for kommunale avgifter i 2021 vart sendt ut i starten av 2022, og medfører ei kostnadsforskyving som må takast omsyn til ved vurdering av den økonomiske stoda i 2021 og 2022 samla.

Mykje av driftskostnadane er faste kostnader og drifta av det tekniske anlegget i Vossabadet er komplisert. Dosering av kjemikaliar og anna teknisk utstyr treng kontinuerleg overvaking. For å halda rett temperatur, vasskvalitet og luftfuktigheit, går anlegget 24/7. Siste del av 2021 auka energiprisane til nye høgder for dei fleste forbrukarar, og med den type drift Vossabadet har, medfører det vesentleg auka kostnader. Det er naturleg å vente at energikostnadane vil vere høge i tida framover. Mykje av driftskostnadane er faste kostnader og drifta av det tekniske anlegget i Vassabadet er komplisert. Dosering av kjemikaliar og anna teknisk utstyr treng kontinuerleg overvaking. For å halda rett temperatur, vasskvalitet og luftfuktigheit, går anlegget 24/7. Siste del av 2021 auka energiprisane til nye høgder for dei fleste forbrukarar, og med den type drift Vossa badet har, medfører det vesentleg auka kostnader. Det er naturleg å vente at energikostnadane vil vere høge i tida framover.

Drifta av offentlege areal stiller også strenge krav til reinhald. Ein stor del av arbeidstida på dagtid er knytt til periodiske reinhaldsoppgåver, og på kveldstid er det ein omfattande vask av garderobeanlegget. Vossabadet har pr. 31.12.2021 ikkje noko vedlikehaldsfond. Ein tommelfingerregel for eit symjeanlegg, er at ein årleg bør setja av 2-3% av den totale byggekostnaden til framtidig vedlikehald. Eit slikt fond vil vera naudsynt for å kunne handtera dei framtidige vedlikehaldsoppgåvene som vil koma. Etter snart fem år i drift er det no mogleg å sjå tydelege auka kostnader til vedlikehald gjennom året. Drifta av offentlege areal stiller også strenge krav til reinhald. Ein stor del av arbeidstida på dagtid er knytt til periodiske reinhaldsoppgåver, og på kveldstid er det ein omfattande vask av garderobeanlegget. Vassabadet har pr. 31.12.2021 ikkje noko vedlikehaldsfond. Ein tommelfingerregel for eit symjeanlegg, er at ein årleg bør setja av 2-3% av den totale byggekostnaden til framtidig vedlikehald. Eit slikt fond vil vera naudsynt for å kunne handtera dei framtidige vedlikehaldsoppgåvene som vil koma. Etter snart fem år i drift er det no mogleg å sjå tydelege auka kostnader til vedlikehald gjennom året.

Årsrekneskap Årsrekneskap

Her finn du oversikt over samla rekneskapstal for Voss herad (kommunekassa) og Voss herad som juridisk eining (konsolidert rekneskap). Rekneskapen er lagt fram med obligatoriske overskrifter i samsvar med forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsrekneskap og årsberetning for kommunar. Balansen og oppstilling etter § 5-9 er lagt fram i vedlegg til saka. Her finn du oversikt over samla rekneskapstal for Voss herad (kommunekassa) og Voss herad som juridisk eining (konsolidert rekneskap). Rekneskapen er lagt fram med obligatoriske overskrifter i samsvar med forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsrekneskap og årsberetning for kommunar. Balansen og oppstilling etter§ 5-9 er lagt fram i vedlegg til saka.

§ 5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A) 5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000 Belop i 1000
	Rekneskap Rekneskap Opph.	Opph.	Rev. bud.	Rekneskap Rev. bud. Rekneskap Avvik i kr	Avvik i kr
	2020 2020	bud. 2021 bud.2021 2021	2021	2021 2021
Rammetilskudd	-555 733	-530 365	-552 759	-586 307	33 548
Rammetilskudd	-555 733	-530 365	-552 759	-586 307	33 548
Inntekts- og formuesskatt	-431 925	-451000	-470 826	-476 919	6 093
Inntekts- og formuesskatt	-431 925	-451 000	-470 826	-476 919	6 093
Eiendomsskatt	-65 172	-63 550	-69 050	-70 399	1 349
Eiendomsskatt	-65 172	-63 550	-69 050	-70 399	1349
Andre generelle driftsinntekter	-73 223	-46 823	-46 823	-34 657	-12 166
Andre generelle driftsinntekter	-73 223	-46 823	-46 823	-34 657	-12 166

	Rekneskap Rekneskap Opph. 2020 2020	Opph. bud. 2021 bud.2021 2021	Rev. bud. 2021	Rev. bud. Rekneskap Avvik i kr Rekneskap 2021 2021	Avvik i kr
Sum generelle driftsinntekter	-1 126 054	-1 091 738	-1 139 458	-1 168 282	28 824
Sum generelle driftsinntekter	-1126 054		-1091738 -1139 458	-1168 282	28 824
Korrigert sum bevillingar drift, netto Korrigert sum bevillingar drift, netto	1 047 034	1 035 857	1 070 569	1 081 979	-11410 -11 410
	l 047 034	l 035 857	l 070 569	l 081979
Avskrivinger	66 894	63 758	65 361	68 644	-3 283
Avskrivinger	66 894	63 758	65 361	68 644	-3 283
Sum netto driftsutgifter	1 113 928	1 099 616	1 135 930	1 150 623	-14 693
Sum netto driftsutgifter	1113 928	l 099 616	1135 930	1150 623	-14 693
Brutto driftsresultat	-12126	7 878	-3 528	-17 659	14 132
Brutto driftsresultat	-12 126	7 878	-3 528	-17 659	14132
Renteinntekter	-15 336	-11430	-11730	-14 090	2 360
Renteinntekter	-15 336	-11 430	-11 730	-14 090	2 360
Utbytter	-10 223	-8 800	-10 800	-11 476	676
Utbytter	-10 223	-8 800	-10 800	-11476	676
Renteutgifter	23 319	19 605	19 555	14 838	4 717
Renteutgifter	23 319	19 605	19 555	14838	4 717
Avdrag på lån	53 313	51 687	51 687	51 111	577
Avdrag på lån	53 313	51687	51687	51111	577
Netto finansutgifter	51 072	51 063	48 713	40 383	8 330
Netto finansutgifter	51072	51063	48 713	40 383	8 330
Motpost avskrivninger	-66 894	-63 758	-65 361	-68 644	3 283
Motpost avskrivninger	-66 894	-63 758	-65 361	-68 644	3 283
Netto driftsresultat	-27 947	-4 818	-20 176	-45 920	25 744
Netto driftsresultat	-27 947	-4 818	-20176	-45 920	25 744
Disponering eller dekning av netto driftsresultat Disponering eller dekning av netto driftsresultat
Overføring til investering	8 517	3 400	8 774	11163	-2389
Overføring til investering	8 517	3 400	8 774	11 163	-2 389
Netto avsetninger til eller bruk av bundne Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond driftsfond	26 916 26 916	-11 667 -11 667	-23 002 -23 002	-25 341 -25 341	2 340 2 340
Netto avsetninger til eller bruk av Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond disposisjonsfond	-7 486 -7 486	13 085 13 085	34 404 34 404	60 099 60099	-25 695 -25 695
Dekning av tidligere års merforbruk i Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet driftsregnskapet	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Sum disponeringer eller dekning av netto Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat driftsresultat	27 947 27 947	4 818 4818	20 176 20176	45 920 45 920	-25 744 -25 744
Framført til inndekning i seinare år (meirforbruk)	0	0	0	0	0
Framført til inndekning i seinare år (meirforbruk)	0	0	0	0	0

Driftsinntektene har blitt høgre enn venta, som gjev eit netto driftsresultat på 45,9 mill.kr. Dette er 25,7 mill.kr betre enn i revidert budsjett. Mindreforbruket er sett av til disposisjonsfond. Driftsinntektene har blitt høgre enn venta, som gjev eit netto driftsresultat på 45,9 mill.kr. Dette er 25, 7 mill.kr betre enn i revidert budsjett. Mindreforbruket er sett av til disposisjonsfond.

§ 5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B) \$5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

Beløp i 1000 Belop i 1000

Rekneskap	Opph.	Rev. bud.	Rekneskap	Avvik i kr
2020 2020	bud. 2021	2021	2021 2021
67 303	73 429	62 405	74 787	-12 382
67 303	73 429	62 405	74 787	-12 382
23 508	23 144	23 546	24 111	-564
23 508	23144	23 546	24111	-564
29 853	28 884	26 916	27 998	-1 083
29 853	28 884	26 916	27 998	-1 083
10 710	16 801	14 959	11 598	3 360
10 710	16 801	14 959	11598	3 360
		Rekneskap Opph.	bud.2021 2021	Rev. bud. Rekneskap Avvik i kr

	Rekneskap Rekneskap Opph.	Opph.	Rev. bud.	Rekneskap Rev. bud. Rekneskap Avvik i kr	Avvik i kr
	2020 2020	bud. 2021 bud. 2021 2021	2021	2021 2021
Brann og ulukkesvern	11 594	12 513	12 672	13 297	-625
Brann og ulukkesvern	11594	12 513	12 672	13 297	-625
Vatn, avlaup og renovasjon	-13 155	-14 227	-13 956	-15 520	1 565
Vatn, avlaup og renovasjon	-13 155	-14 227	-13 956	-15 520	1565
Politisk styring	6 856	8 225	8 315	7 807	507
Politisk styring	6 856	8 225	8 315	7 807	507
Finansielle postar/økonomi	-13 950	-36 012	-36 012	-84 803	48 791
Finansielle postar/økonomi	-13 950	-36 012	-36 012	-84 803	48 791
Grunnskule	229 717	233 631	236 735	249 427	-12 691
Grunnskule	229 717	233 631	236 735	249 427	-12 691
Barnehage	140 964	141 231	145 923	155 459	-9 536
Barnehage	140 964	141 231	145 923	155 459	-9 536
Barne- og familietenestene	60 445	53 960	62 573	62 845	-272
Barne- og familietenestene	60 445	53 960	62 573	62 845	-272
Integrering og vaksenopplæring	14 341	10 763	9 989	12 670	-2 681
Integrering og vaksenopplæring	14 341	10 763	9 989	12 670	-2 681
Helse	39 138	40 501	46 594	46 549	45
Helse	39138	40 501	46 594	46 549	45
Omsorg	342 918	348 012	361 127	378 326	-17 199
Omsorg	342 918	348 012	361127	378 326	-17 199
Sosialtenester	45 972	40 686	43 887	49 198	-5 311
Sosialtenester	45 972	40 686	43 887	49198	-5 311
Kultur og fritid (inkl.kyrkja)	48 281	43 072	42 956	42 803	153
Kultur og fritid (inkl.kyrkja)	48 281	43072	42 956	42 803	153
Sum bevillingar drift, netto	1 044 495	1 024 613	1 048 629	1 056 552	-7 923
Sum bevillingar drift, netto	l 044495	l 024 613	l 048 629	l 056 552	-7 923
Av dette: Av dette:
Avskrivinger	0	0	0	0	0
Avskrivinger	0	0	0	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	1 677	1 621	-50	-13	-37
Netto renteutgifter og -inntekter	1677	1621	-50	-13	-37
Overføring til investering	1100	0	0	0	0
Overføring til investering	1 100	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	10 049	0	0	5 637	-5 637
Avsetninger til bundne driftsfond	10 049	0	0	5 637	-5 637
Bruk av bundne driftsfond	-14 265	-12 066	-22 620	-31 051	8 431
Bruk av bundne driftsfond	-14 265	-12 066	-22 620	-31 051	8431
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	1 100	0	1 100
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	1100	0	1100
Bruk av disposisjonsfond	-1100	-800	-371	0	-371
Bruk av disposisjonsfond	-1 100	-800	-371	0	-371
Korrigert sum bevillingar drift, netto	1 047 034	1 035 857	1 070 569	1 081 979	-11 410
Korrigert sum bevillingar drift, netto	l 047 034	l 035 857	l 070 569	l 081979	-11410

§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A) § 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000 Belop i 1000

	Rekneskap Opph. Rekneskap Opph.		Rev. bud.	Rekneskap Rev. bud. Rekneskap Avvik i kr	Avvik i kr
	2020 2020	bud. bud.	2021 2021	2021 2021
		2021 2021
Investeringer i varige driftsmidler	110 383	153 396	275 837	82 330	193 507
Investeringer i varige driftsmidler	110 383	153 396	275 837	82 330	193 507
Tilskudd til andres investeringer	3 000	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	3 000	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	22 258	3 400	2 910	2 910	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	22 258	3 400	2 910	2 910	0
Utlån av egne midler	1 850	0	0	0	0
Utlån av egne midler	1850	0	0	0	0
Avdrag på lån	398	0	0	398	-398
Avdrag på lån	398	0	0	398	-398
Sum investeringsutgifter	137 890	156 796	278 747	85 638	193 109
Sum investeringsutgifter	137 890	156 796	278 747	85 638	193109
Kompensasjon for merverdiavgift	-17 056	-30 579	-43 104	-12 581	-30 522
Kompensasjon for merverdiavgift	-17 056	-30 579	-43 104	-12 581	-30 522
Tilskudd fra andre	-4 769	-17 500	-17 500	-30 033	12 533
Tilskudd fra andre	-4 769	-17 500	-17 500	-30 033	12 533
Salg av varige driftsmidler	-25 729	0	-605	-7 284	6 679
Salg av varige driftsmidler	-25 729	0	-605	-7 284	6 679
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	-14 750	14 750
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	-14 750	14 750
Bruk av lån	-90 579	-100180	-205 330	-6171	-199 159
Bruk av lån	-90 579	-100 180	-205 330	-6 171	-199 159
Sum investeringsinntekter	-138132	-148 259	-266 538	-70 819	-195 719
Sum investeringsinntekter	-138 132	-148 259	-266 538	-70 819	-195 719

Rekneskap Opph. Rekneskap Opph. 2020 bud. 2020 bud.		Rev. bud. Rekneskap Rev. bud. Rekneskap Avvik i kr		Avvik i kr
		2021 2021
	2021 2021
41 806	25 000	36 000	41 733	-5 733
41806	25 000	36000	41 733	-5 733
-41 806	-25 000	-25 000	-30 733	5 733
-41 806	-25 000	-25 000	-30 733	5 733
11 601	11 200	11 200	12 726	-1 526
11601	11200	11200	12 726	-1 526
-17 581	-11 200	-11 200	-23 136	11 936
-17 581	-11 200	-11200	-23 136	11936
-5 980	0	11 000	590	10 410
-5 980	0	11000	590	10 410
-8517	-3 400	-8 774	-11163	2 389
-8 517	-3 400	-8774	-11 163	2 389
8 994	0	-11 000	-414	-10 586
8 994	0	-11 000	-414	-10 586
5 746	-5 137	-3 434	-3 434	0
5 746	-5137	-3 434	-3 434	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6 223	-8 537	-23 208	-15 011	-8 198
6 223	-8 537	-23 208	-15 011	-8198
0 0	0	0	398	-398 -398
				2021 2021 0 0 398

§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B) § 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

1. Investeringar i varige driftsmidlar l. Investeringar i varige driftsmidlar

Beløp i 1000 Belop i 1000

	Rekneskap Opph. Rekneskap Opph.		Rev. bud. Rekneskap Avvik i kr Rev. bud. Rekneskap Avvik i kr
	2020 2020	bud. bud.	2021 2021	2021 2021
		2021 2021
Administrasjon og leiing	747	3 325	8 049	590	7 459
Administrasjon og leiing	747	3 325	8 049	590	7 459
Plan, næring og forvalting	16 648	0	4 654	2 301	2 353
Plan, næring og forvalting	16 648	0	4 654	2 301	2 353
Samferdsel	1 440	11 375	33 387	2 037	31 350
Samferdsel	1440	11375	33 387	2 037	31350
Eigedom og bustad	72 837	3 500	7 717	34 484	-26 768
Eigedom og bustad	72 837	3 500	7 717	34484	-26 768
Brann og ulukkesvern	5 282	4 250	8 934	13 594	-4 660
Brann og ulukkesvern	5 282	4 250	8 934	13 594	-4 660
Vatn, avlaup og renovasjon	3 529	27 500	73 078	7 368	65 710
Vatn, avlaup og renovasjon	3 529	27 500	73 078	7 368	65 710
Finansielle postar/økonomi	26	0	4 039	0	4 039
Finansielle postar/økonomi	26	0	4 039	0	4039
Grunnskule	3 383	59 396	66 093	7 809	58 284
Grunnskule	3 383	59 396	66 093	7 809	58 284
Barnehage	1 429	10 000	27 826	1 715	26 111
Barnehage	1429	10 000	27 826	l 715	26111
Barne- og familietenestene	0	0	300	300	0
Barne- og familietenestene	0	0	300	300	0
Omsorg	2 722	34 050	39 811	12 087	27 723
Omsorg	2 722	34 050	39 811	12 087	27 723
Kultur og fritid (inkl.kyrkja)	2 341	0	1 950	43	1 907
Kultur og fritid (inkl.kyrkja)	2 341	0	1950	43	1907
Investeringar i varige driftsmidlar	110 383	153 396	275 837	82 330	193 507
Investeringar i varige driftsmidlar	110 383	153 396	275 837	82 330	193 507

2. Tilskot til andre sine investeringar 2. Tilskot til andre sine investeringar Side 87 av 94

	Rekneskap Opph. Rekneskap Opph.		Rev. bud.	Rekneskap Avvik i kr Rev. bud. Rekneskap Avvik i kr
	2020 2020	bud. bud.	2021 2021	2021 2021
	2021 2021
Brannsikring Voss kyrkje Brannsikring Voss kyrkje	3 000 3 000	0 0	0 0	0 0	0 0
Tilskudd til andres investeringer Tilskudd til andres investeringer	3 000 3 000	0 0	0 0	0 0	0 0

3. Investeringar i aksjar og andelar 3. Investeringar i aksjar og andelar

Beløp i 1000 Belop i 1000

Beløp i 1000

Belop i 1000

	Rekneskap Opph. Rekneskap Opph.		Rev. bud.	Rev. bud. Rekneskap Avvik i kr Rekneskap Avvik i kr
	2020 2020	bud. bud.	2021 2021	2021 2021
		2021 2021
Planlegging fengselstomt/Rom eigedom	19 000	0	0	0	0
Planlegging fengselstomt/Rom eigedom	19 000	0	0	0	0
Eigenkapitalinnskot KLP	3 217	3 400	2 910	2 910	0
Eigenkapitalinnskot KLP	3 217	3 400	2 910	2 910	0
Tverbergsvegen	42	0	0	0	0
Tverbergsvegen	42	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	22 258	3 400	2 910	2 910	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	22258	3400	2 910	2 910	0

4. Utlån 4. Utlän

Beløp i 1000 Belop i 1000

	Rekneskap	Opph. Rev. bud. Rekneskap Opph.		Rekneskap Avvik i kr Rev. bud. Rekneskap Avvik i kr
	2020 2020	bud. bud.	2021 2021	2021 2021
Brannsikring Voss kyrkje Brannsikring Voss kyrkje		2021 2021
	1 850 1850	0 0	0 0	0 0	0 0
Utlån av egne midler Utlån av egne midler	1 850 1850	0 0	0 0	0 0	0 0
Sum del 1-4 Sum del 1-4	137 492 137 492	156 796 156 796	278 747 278 747	85 240 85 240	193 507 193 507

Investeringar i varige driftsmidlar var 153,4 mill i opphaveleg budsjett. I samband med tertialrapport vart beløpet auka til 275,8 mill, finansiert i hovudsak med unytta lånemidlar pr 31.12.2020. Dette er vidareføring av Voss herad sin praksis med å rebudsjettera unytta lånemidlar frå tidlegare år til planlagde og pågåande prosjekt. Rekneskap 2020 vart 82,3 mill med 193,5 mill i høve revidert budsjett. Investeringar i varige driftsmidlar var 153,4 mill i opphaveleg budsjett. I samband med tertialrapport vart beløpet auka til 275,8 mill, finansiert i hovudsak med unytta lånemidlar pr 31.12.2020. Dette er vidareføring av Voss herad sin praksis med å rebudsjettera unytta lånemidlar frå tidlegare år til planlagde og pågåande prosjekt. Rekneskap 2020 vart 82,3 mill med 193,5 mill i høve revidert budsjett. Side 88 av 94

§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3) Årsmelding Voss herad 2021 § 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3)

Beløp i 1000 BeløpilOOO

	Rekneskap Rekneskap	Opph. bud. Opph. bud. Rev.bud.	Rev. bud.	Rekneskap Rekneskap	Avvik i kr Avvik i kr
	2020 2020	2021 2021	2021 2021	2021 2021
Rammetilskudd	-555 733	-530 365	-552 759	-586 307	33 548
Rammetilskudd	-555 733	-530 365	-552 759	-586 307	33 548
Inntekts- og formuesskatt	-431 925	-451000	-470 826	-476 919	6 093
Inntekts- og formuesskatt	-431 925	-451 000	-470 826	-476 919	6 093
Eiendomsskatt	-65 172	-63 550	-69 050	-70 399	1 349
Eiendomsskatt	-65 172	-63 550	-69 050	-70 399	1349
Andre skatteinntekter	-18 852	-18 630	-18 630	-19 341	711
Andre skatteinntekter	-18 852	-18 630	-18 630	-19 341	711
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-54 372	-28 193	-28 193	-15 316	-12 877
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-54 372	-28 193	-28 193	-15 316	-12 877
Overføringer og tilskudd fra andre	-200 967	-138 988	-173 744	-244 663	70 920
Overføringer og tilskudd fra andre	-200 967	-138 988	-173 744	-244 663	70 920
Brukerbetalinger	-55 013	-59 354	-59 354	-61 753	2 398
Brukerbetalinger	-55013	-59 354	-59 354	-61 753	2 398
Salgs- og leieinntekter	-138 288	-125 597	-131 383	-121 808	-9 576
Salgs- og leieinntekter	-138 288	-125 597	-131383	-121 808	-9576
Sum driftsinntekter	-1 520 322	-1415 677	-1 503 939	-1 596 506	92 567
Sum driftsinntekter	-1 520 322	-1 415 677	-1503 939	-1596 506	92 567
Lønnsutgifter	772 141	746 529	774 643	800 993	-26 350
Lnnsutgifter	772141	746 529	774 643	800 993	-26 350
Sosiale utgifter	193 917	192 225	191 092	185 320	5 772
Sosiale utgifter	193 917	192 225	191092	185 320	5 772
Kjøp av varer og tjenester	363 292	331 580	360 043	388 907	-28 865
Kjp av varer og tjenester	363 292	331580	360 043	388 907	-28 865
Overføringer og tilskudd til andre	111 952	89 462	109 273	134 982	-25 710
Overføringer og tilskudd til andre	111952	89 462	109 273	134 982	-25 710
Avskrivninger	66 894	63 758	65 361	68 644	-3 283
Avskrivninger	66894	63 758	65 361	68 644	-3 283
Sum driftsutgifter	1 508 196	1 423 555	1 500 411	1 578 846	-78 435
Sum driftsutgifter	1508196	1423 555	1500 411	1578 846	-78 435
Brutto driftsresultat	-12 126	7 878	-3 528	-17 659	14 132
Brutto driftsresultat	-12 126	7 878	-3 528	-17 659	14132
Renteinntekter	-15 336	-11430	-11730	-14 090	2 360
Renteinntekter	-15 336	-11 430	-11 730	-14 090	2 360
Utbytter	-10 223	-8800	-10 800	-11476	676
Utbytter	-10 223	-8 800	-10 800	-11 476	676
Renteutgifter	23 319	19 605	19 555	14 838	4 717
Renteutgifter	23 319	19 605	19 555	14838	4 717
Avdrag på lån	53 313	51 687	51 687	51 111	577
Avdrag på lån	53 313	51687	51687	51111	577
Netto finansutgifter	51 072	51 063	48 713	40 383	8 330
Netto finansutgifter	51072	51063	48713	40 383	8 330
Motpost avskrivninger	-66 894	-63 758	-65 361	-68 644	3 283
Motpost avskrivninger	-66 894	-63 758	-65 361	-68 644	3 283
Netto driftsresultat	-27 947	-4 818	-20 176	-45 920	25 744
Netto driftsresultat	-27 947	-4 818	-20 176	-45 920	25 744
Disponering eller dekning av netto Disponering eller dekning av netto driftsresultat driftsresultat
Overføring til investering	8 517	3 400	8 774	11 163	-2 389
Overføring til investering	8 517	3 400	8 774	11163	-2 389
Netto avsetninger til eller bruk av bundne Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond driftsfond	26 916 26 916	-11 667 -11 667	-23 002 -23 002	-25 341 -25 341	2 340 2 340
Netto avsetninger til eller bruk av Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond disposisjonsfond	-7 486 -7 486	13 085 13 085	34 404 34404	60 099 60099	-25 695 -25 695
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat driftsresultat	27 947 27947	4 818 4 818	20 176 20176	45 920 45 920	-25 744 -25 744

Beløp i 1000 Belop i 1000
	Rekneskap Rekneskap 2020 2020	Opph. bud. Opph. bud. Rev.bud. 2021 2021	Rev. bud. 2021 2021	Rekneskap Rekneskap 2021 2021	Avvik i kr Avvik i kr
Framført til inndekning i seinare år Framført til inndekning i seinare år	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
(meirforbruk)

Forskriftsskjema konsolidert rekneskap 2021 (meirforbruk) Forskriftsskjema konsolidert rekneskap 2021

Den konsoliderte årsrekneskapen etter kommunelova § 14-6 fyrste ledd d, skal visa kommunen som éi økonomisk eining. Dette vert utarbeida ved å slå saman årsrekneskapane til dei einingane som skal inngå. Det vart gjort elimineringar på dei linjene der dette var aktuelt. Den konsoliderte årsrekneskapen etter kommunelova § 14-6 fyrste ledd d, skal visa kommunen som ei konomisk eining. Dette vert utarbeida ved ä sla saman ärsrekneskapane til dei einingane som

For Voss omfattar dette rekneskapen for Voss herad og Vossabadet og Voss Idrettshall KF. Konsolidert rekneskap er sett opp etter obligatoriske økonomiske oversikter etter § 5-5, § 5-6 og § 5-8 i forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsrekneskap m.m. skal inngå. Det vart gjort elimineringar på dei linjene der dette var aktuelt. For Voss omfattar dette rekneskapen for Voss herad og Vassabadet og Voss Idrettshall KF. Konsolidert rekneskap er sett opp etter obligatoriske økonomiske oversikter etter \$ 5-5,\$5-60g S 5-8i forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsrekneskap m.m.

	Regnskap 2021 Regnskap 2021	Regnskap 2020 Regnskap 2020
Driftsinntekter Driftsinntekter
1 Rammetilskudd	586 307 016	555 733 107
l Rammetilskudd	586 307 016	555 733107
2 Inntekts- og formuesskatt	476 918 728	431 925 007
2 Inntekts- og formuesskatt	476 918 728	431925 007
3 Eiendomsskatt	70 399 325	65 172 330
3 Eiendomsskatt	70 399 325	65 172 330
4 Andre skatteinntekter	19 340 886	18 851 744
4 Andre skatteinntekter	19 340 886	18 851 744
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	15 316 154	54 371 717
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	15 316 154	54 371 717
6 Overføringer og tilskudd fra andre	246 428 111	209 432 795
6 Overføringer og tilskudd fra andre	246 428111	209 432 795
7 Brukerbetalinger	61 752 615	55 012 772
7 Brukerbetalinger	61 752 615	55 012 772
8 Salgs- og leieinntekter	128 637 304	144 585 345
8 Salgs- og leieinntekter	128 637 304	144 585 345
9 Sum driftsinntekter	1 605 100 139	1 535 084 816
9 Sum driftsinntekter	1605100139	1535 084 816
Driftsutgifter Driftsutgifter
10 Lønnsutgifter	806 749 924	777 525 916
10 Lønnsutgifter	806 749 924	777 525 916
11 Sosiale utgifter	186 598 629	195 179 775
11 Sosiale utgifter	186 598 629	195179 775
12 Kjøp av varer og tjenester	393 459 307	367 112 127
12 Kjøp av varer og tjenester	393 459 307	367 112 127
13 Overføringer og tilskudd til andre	131 221 365	112 603 434
13 Overføringer og tilskudd til andre	131221365	112 603 434
14 Avskrivninger	68 783 198	66 983 390
14 Avskrivninger	68 783 198	66 983 390
15 Sum driftsutgifter	1 586 812 422	1 519 404 642
15 Sum driftsutgifter	1 586 812 422	1519 404 642
16 Brutto driftsresultat	18 287 717	15 680 174
16 Brutto driftsresultat	18 287 717	15680174
Finansinntekter Finansinntekter

Økonomisk oversikt etter § 5-6

17 Renteinntekter 14 113 864 15 340 914 17 Renteinntekter 14113 864 15 340 914 18 Utbytter 11 475 971 10 223 362 18 Utbytter 11475 971 10 223 362 19 Gevinster og tap på finansielle - - - - 19 Gevinster og tap på finansielle I I omløpsmidler omlpsmidler 20 Renteutgifter 14 840 392 23 346 669 20 Renteutgifter 14 840 392 23 346 669 21 Avdrag på lån 51 110 649 53 312 625 21 Avdrag på lån 51110 649 53 312 625 22 Netto finansutgifter -40 361 207 -51 095 018 -40 361 207 -51095 018 22 Netto finansutgifter 23 Motpost avskrivninger 68 783 198 66 983 390 23 Motpost avskrivninger 68 783198 66 983 390 24 Netto driftsresultat 46 709 708 31 568 546 24 Netto driftsresultat 46 709 708 31568 546 Disp. eller dekning av netto driftsresultat: Disp. eller dekning av netto driftsresultat: 25 Overføring til investering -11 164 746 -8 518 941 -11164 746 -8 518 941 25 Overføring til investering 26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne 24 654 323 -26 915 615 -26 915 615 26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne 24 654 323 driftsfond driftsfond 27 Netto avsetninger til eller bruk av -60 199 285 3 489 900 -60 199 285 27 Netto avsetninger til eller bruk av 3 489 900 disposisjonsfond disposisjonsfond - 28 Bruk av tidligere års mindreforbruk - 3 901 462 28 Bruk av tidligere års mindreforbruk 3 901462 28 Dekning av tidligere års merforbruk - - -3 525 353 -3 525 353 28 Dekning av tidligere års merforbruk 29 Sum disponeringer eller dekning av netto -46 709 708 -31 568 546 29 Sum disponeringer eller dekning av netto -46 709 708 -31568 546 driftsresultat driftsresultat 30 Fremført til inndekning i senere år - - - - 30 Fremført til inndekning i senere år		Årsmelding Voss herad 2021 Årsmelding Voss herad 2021
(merforbruk)	I (merforbruk)

Følgande justeringar er gjort i samband med konsolidert regnskap for selskapa 1 og 25: Følgande justeringar er gjort i samband med konsolidert regnskap for selskapa l og 25:

Selskap Selskap	Kostra art Kostra art	Motpart Motpart	Beløp Belp	Type Type I
				KOSTRA-art KOSTRA-art
1 1	480 480	25 25	4 511 000 4 511000	Drift Drift
Sum selskap Sum selskap	1 1	4 511 000 4 511000
25 25	850 850	1 1	-1141 000 -1 141 000	Drift Drift
25 25	880 880	1 1	-3 370 000 -3 370 000	Drift Drift
Sum selskap Sum selskap	25 25	-4 511 000 -4 511 000	I	I
Sum konsern Sum konsern	- -

Bevilgningsoversikt etter § 5-5 1.ledd Bevilgningsoversikt etter§ 5-5 l.ledd

Regnskap2021 Regnskap2021	I Regnskap Regnskap 2020 2020
81 931 817 81931817	110 383 318 110 383 318
I - -	I 3 ooo ooo 3 000 000
2 912 136 2 912 136	22 260 040 22 260 040
I - -	1 850 000 /1 850 000
397 861 397 861	397 861 397 861
5 Avdrag på lån 5 Avdrag på lån
	Side 91 av 94 Side 91 av 94

6 Sum investeringsutgifter	85 241 814	137 891 219
6 Sum investeringsutgifter	85 241814	137 891219
7 Kompensasjon for merverdiavgift	12 581 235	17 055 630
7 Kompensasjon for merverdiavgift	12 581 235	17 055 630
8 Tilskudd fra andre	30 032 819	4 768 653
8 Tilskudd fra andre	30 032 819	4 768 653
9 Salg av varige driftsmidler	7 283 694	25 728 830
9 Salg av varige driftsmidler	7 283 694	25 728 830
10 Salg av finansielle anleggsmidler	I -	I -
10 Salg av finansielle anleggsmidler	-	-
11 Utdeling fra selskaper	-	-
11 Utdeling fra selskaper	-	-
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	14 750 000	-
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	14 750 000	-
13 Bruk av lån	6 171 355	90 579 103
13 Bruk av lån	6171355	90 579 103
14 Sum investeringsinntekter	70 819 103	138 132 216
14 Sum investeringsinntekter	70 819103	138132 216
15 Videreutlån	41 732 885	41 806 032
15 Videreutlån	41732885	41806 032
16 Bruk av lån til videreutlån	30 732 885	41 806 032
16 Bruk av lån til videreutlån	30 732 885	41806 032
17 Avdrag på lån til videreutlån	12 726 259	11 600 678
17 Avdrag på lån til videreutlån	12 726 259	11600 678
18 Mottatte avdrag på videreutlån	23 136 170	17 580 642
18 Mottatte avdrag på videreutlån	23 136 170	17 580 642
19 Netto utgifter videreutlån	590 089	-5 979 964
19 Netto utgifter videreutlån	590 089	-5 979 964
20 Overføring fra drift	11 164 746	8 518 941
20 Overføring fra drift	11164 746	8 518 941
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne 21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond investeringsfond	413 820 413 820	-8 994 185 -8 994 185
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet	3 434 234	-5 745 717
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet	3 434 234	-5745 717
investeringsfond investeringsfond	I	I
23 Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-
23 Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	15 012 801	-6 220 961
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	15 012 801	-6 220 961
25 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp) 25 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp)	- -

Konsolidert balanserekneskap etter § 5-8

	Regnskap2021 Regnskap2021	Regnskap i fjor Regnskap i fjor
EIENDELER EIENDELER
A. Anleggsmidler	4 005 079 754	3 981 382 670
A. Anleggsmidler	4 005 079 754	3 981 382 670
I. Varige driftsmidler	1 769 021 443	1 769 973 390
I. Varige driftsmidler	l 769 021443	l 769 973 390
1. Faste eiendommer og anlegg	1 654 731 783	1 647 092 741
l. Faste eiendommer og anlegg	1654 731 783	1647 092 741
2. Utstyr, maskiner og transportmidler	114 289 660	122 880 648
2. Utstyr, maskiner og transportmidler	114 289 660	122 880 648
II. Finansielle anleggsmidler	585 798 204	578 673 858
II. Finansielle anleggsmidler	585 798 204	578 673 858
1. Aksjer og andeler	209 482 353	206 570 217
l. Aksjer og andeler	209 482 353	206 570 217
2. Obligasjoner	-	-
2. Obligasjoner	-	-
3. Utlån	376 315 851	372 103 641
3. Utlån	376 315 851	372 103 641
III. Immaterielle eiendeler	-	-
Ill. Immaterielle eiendeler	-	-
IV. Pensjonsmidler	1 650 260 108	1 632 735 422
IV. Pensjonsmidler	1650 260 108	1632 735 422
B. Omløpsmidler	648 484 215	524 040 313
B. Omlpsmidler	648 484 215	524 040 313
I. Bankinnskudd og kontanter	494 413 351	436 776 049
I. Bankinnskudd og kontanter	494 413 351	436 776 049

	Årsmelding Voss herad 2021 Årsmelding Voss herad 2021
II. Finansielle omløpsmidler	-	-
II. Finansielle omløpsmidler	-	-
1. Aksjer og andeler	-	-
1. Aksjer og andeler	-	-
2. Obligasjoner	-	-
2. Obligasjoner	-	-
3. Sertifikater	-	-
3. Sertifikater	-	-
4. Derivater	-	-
4. Derivater	-	-
III. Kortsiktige fordringer	154 070 864	87 264 263
Ill. Kortsiktige fordringer	154 070 864	87 264 263
1. Kundefordringer	107 467 541	77 813 479
1. Kundefordringer	107 467 541	77 813 479
2. Andre kortsiktige fordringer	-	-
2. Andre kortsiktige fordringer	-	-
3. Premieavvik	46 603 323	9 450 784
3. Premieavvik	46 603 323	9 450 784
Sum eiendeler	4 653 563 970	4 505 422 982
Sum eiendeler	4 653 563 970	4 505 422 982
EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL OG GJELD
C. Egenkapital	1 386 075 664	1 271 883 642
C. Egenkapital	1386 075 664	1271883 642
I. Egenkapital drift	198 753 757	162 545 852
I. Egenkapital drift	198 753 757	162 545 852
1. Disposisjonsfond	123 977 196	63 114 968
1. Disposisjonsfond	123 977196	63 114 968
2. Bundne driftsfond	74 776 562	99 430 885
2. Bundne driftsfond	74 776 562	99 430 885
3. Merforbruk i driftsregnskapet	-	-1
3. Merforbruk i driftsregnskapet	-	-1
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet	-	-
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet	-	-
II. Egenkapital investering	70 073 868	73 921 923
II. Egenkapital investering	70 073 868	73 921923
1. Ubundet investeringsfond	11 782 394	15 216 629
1. Ubundet investeringsfond	11 782 394	15 216 629
2. Bundne investeringsfond	58 291 474	58 705 294
2. Bundne investeringsfond	58 291474	58 705 294
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet	I -	-
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet	-	I -
III. Annen egenkapital	1 117 248 039	1 035 415 867
Ill. Annen egenkapital	1117 248 039	1035 415 867
1. Kapitalkonto	1 136 389 939	1 054 557 767
1. Kapitalkonto	1136 389 939	1054 557 767
2. Prinsippendringer som påvirker	-19 141 900	-19 141 900
2. Prinsippendringer som påvirker	-19 141 900	-19 141 900
arbeidskapitalen drift arbeidskapitalen drift
3. Prinsippendringer som påvirker	-	-
3. Prinsippendringer som påvirker	-	-
arbeidskapitalen investering arbeidskapitalen investering
D. Langsiktig gjeld	3 059 946 727	3 037 486 053
D. Langsiktig gjeld	3059 946 727	3 037 486 053
I. Lån	1 426 067 563	1 372 802 332
I. Lån	1426 067 563	1372 802 332
1. Gjeld til kredittinstitusjoner	1 426 067 563	1 372 802 332
1. Gjeld til kredittinstitusjoner	1426 067 563	1372 802 332
	-
2. Obligasjonslån 2. Obligasjonslån	-	- -
3. Sertifikatlån	-	-
3. Sertifikatlån	-	-
II. Pensjonsforpliktelse	1 633 879 164	1 664 683 721
II. Pensjonsforpliktelse	1633 879 164	1664 683 721
E. Kortsiktig gjeld	207 541 579	196 053 288
E. Kortsiktig gjeld	207 541 579	196 053 288
I. Kortsiktig gjeld	207 541 579	196 053 288
I. Kortsiktig gjeld	207 541579	196 053 288
1. Leverandørgjeld	-	-
1. Leverandørgjeld	-	-

2. Likviditetslån - - - - 2. Likviditetslån 3. Derivater - - - - 207 471 961 195 850 130 207 471961 69 618 203 158 69 618 203 158 4 653 563 970 4 653 563 970 I I - - - - 191 256 912 110 661 151 191256 912 200 000 200 000 200 000 200 000 -191 456 912 -191456 912 -110 661 151 -110661 151 -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 -110 861 151 -110 861 151		Årsmelding Voss herad 2021 Årsmelding Voss herad 2021
4. Annen kortsiktig gjeld 4. Annen kortsiktig gjeld	3. Derivater
			195 850 130
Sum egenkapital og gjeld Sum egenkapital og gjeld F. Memoriakonti F. Memoriakonti I. Ubrukte lånemidler I. Ubrukte lånemidler II. Andre memoriakonti II. Andre memoriakonti III. Motkonto for memoriakontiene Ill. Motkonto for memoriakontiene F. Memoriakonti F. Memoriakonti I. Ubrukte lånemidler (Note 2) I. Ubrukte lånemidler (Note 2) II. Andre memoriakonti II. Andre memoriakonti III. Motkonto for memoriakontiene Ill. Motkonto for memoriakontiene	5. Premieavvik 5. Premieavvik
			4 505 422 982 4 505 422 982
			110 661151
			-110 861 151 -110 861 151
			-159 046 286 -159 046 286
			-159 246 286 -159 246 286