Hellenic Exchanges-Athens Stock Exchange S.A.

Earnings Release • Jul 28, 2025

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οικονομικά Αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2025

1

Οικονομικά Αποτελέσματα Α΄ Εξαμήνου 2025

28 Ιουλίου 2025

Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών | www.athexgroup.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματά του για το Α' Εξάμηνο 2025.

Βασικά Σημεία Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α΄Εξαμήνου 2025

• Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 26,9% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο 2024. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €34,0 εκατ. (έναντι €26,8 το πρώτο εξάμηνο 2024).
• Αύξηση του λειτουργικού κόστους κατά 12,5%. Το σύνολο του κόστους διαμορφώθηκε σε €14,4 εκατ. έναντι €12,8 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
• Αύξηση των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 41,4% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο 2024. Τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €18,1 εκατ. έναντι €12,8 εκατ. το πρώτο εξάμηνο 2024, Το περιθώριο EBITDA αυξήθηκε σε 55,6% το πρώτο εξάμηνο 2025 από 50,0% το πρώτο εξάμηνο 2024.
• Αύξηση των ενοποιημένων κερδών μετά από φόρους κατά 43,6% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο 2024. Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα €13,5 εκατ. έναντι €9,4 εκατ. το πρώτο εξάμηνο 2024.

Η Εικόνα της Αγοράς το Α΄Εξάμηνο 2025

• Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε το πρώτο εξάμηνο 2025 αυξημένος κατά 33,0% συγκριτικά με το τέλος της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.
• Ο Δείκτης Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών σημείωσε αύξηση το πρώτο εξάμηνο 2025 κατά 24,8% συγκριτικά με το τέλος της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.
• Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια ανήλθαν στα €592 εκατ., εκ των οποίων €369 εκατ. από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) και €223 εκατ. από νέες εισαγωγές (IPOs).
• Η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €197,7 εκατ. διαγράφοντας αύξηση κατά 37,5% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο 2024 (€143,8 εκατ.).
• Η Μέση Κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 19,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη Μέση Κεφαλαιοποίηση του πρώτου εξαμήνου 2024 (€116,3 δισ. έναντι €97,6 δισ.).

εκατ. €

% Συμμετοχή στην Κεφαλαιοποίηση

• Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου διαμορφώθηκε στο ιστορικά υψηλό επίπεδο του 68,8% το πρώτο εξάμηνο 2025 έναντι 65,1% το πρώτο εξάμηνο 2024.
• Ο όγκος συναλλαγών στην αγορά Παραγώγων αυξήθηκε κατά 22,6% στα 51,6 χιλ. συμβόλαια ημερησίως το πρώτο εξάμηνο 2025, από 42,1 χιλ. συμβόλαια το πρώτο εξάμηνο 2024.

Μήνυμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο

Γιάννος Κοντόπουλος CEO ATHEXGROUP

Το πρώτο εξάμηνο του 2025 αποτέλεσε μια περίοδο δυναμικής προόδου για τον Όμιλό μας και ισχυρής ανάπτυξης για την ελληνική κεφαλαιαγορά. Η αγορά μας διανύει πλέον το πέμπτο συνεχόμενο έτος θετικής πορείας και κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων παγκοσμίως σε επίπεδο απόδοσης για το 2025. "

Τα οικονομικά μας αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν πλήρως αυτή τη συνεχιζόμενη δυναμική και την ολοένα αυξανόμενη εμπιστοσύνη των επενδυτών. Η σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας μας επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών μας επιλογών και μας επιτρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη στήριξη της ανάπτυξής μας. Πρωταρχικός μας στόχος παραμένει η εκπλήρωση των προϋποθέσεων για τη μετάβαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές, καθώς και η δημιουργία ισχυρών βάσεων για μια διατηρήσιμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη στο μέλλον. "

Σχολιασμός Αποτελεσμάτων

Ο κύκλος εργασιών του πρώτου εξαμήνου 2025 για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών ανήλθε σε €34,0 εκατ., έναντι €26,8 εκατ. του πρώτου εξαμήνου 2024, σημειώνοντας αύξηση 26,9%. Ποσοστό 67,6% του κύκλου εργασιών του Ομίλου προέρχεται από τα δικαιώματα από τη συναλλακτική δραστηριότητα και τις μετασυναλλακτικές υπηρεσίες (κυρίως εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και 19,7% προέρχεται από νέες εισαγωγές και υπηρεσίες προς τις εισηγμένες εταιρείες, υπηρεσίες πληροφόρησης κ.α. Τέλος, ποσοστό 12,7% προέρχεται από τις υπηρεσίες τεχνολογίας που περιλαμβάνουν ψηφιακές υπηρεσίες, υποδομές και τεχνολογικές λύσεις σε άλλες οργανωμένες αγορές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το σύνολο του κόστους διαμορφώθηκε σε €14,4 εκατ. έναντι €12,8 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο ως αποτέλεσμα της αύξησης των αμοιβών προσωπικού κατά 18,2% (€8,8 εκατ. το πρώτο εξάμηνο 2025 έναντι €7,5 εκατ. το πρώτο εξάμηνο 2024), ενώ τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 4,7%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για το πρώτο εξάμηνο 2025 διαμορφώθηκαν σε €18,1 εκατ. έναντι €12,8 εκατ. του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 41,4%. Το περιθώριο EBITDA αυξήθηκε σε 55,6% το πρώτο εξάμηνο 2025 από 50,0% το πρώτο εξάμηνο 2024.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒIΤ) το πρώτο εξάμηνο 2025 ανήλθαν στα €15,8 εκατ., έναντι €10,8 εκατ. το πρώτο εξάμηνο 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 46,3%.

Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 43,6% και διαμορφώθηκαν στα €13,5 εκατ. έναντι €9,4 εκατ. το πρώτο εξάμηνο 2024.

Με βάση την κατευθυντήρια γραμμή για τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €0,233 έναντι €0,162 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η Εικόνα της Αγοράς το Α΄Εξάμηνο 2025

Ο Γενικός Δείκτης τιμών έκλεισε στο τέλος του πρώτου εξαμήνου 2025 στις 1.868,02 μονάδες με κέρδη 33,0% μια από τις καλύτερες αποδόσεις διεθνώς. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά €22,9 δισ. και διαμορφώθηκε σε €126,7 δισ., επίπεδα που αποτελούν την υψηλότερη αποτίμηση της αγοράς από το 2007. Το πρώτο εξάμηνο 2025, η μέση ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα ενισχύθηκε σημαντικά, για πέμπτο συνεχόμενο έτος, φθάνοντας τα €197,7 εκατ., το υψηλότερο επίπεδο από το 2009.

Ο δείκτης τιμών της Εναλλακτικής Αγοράς βρέθηκε στις 16.710,88 μονάδες καταγράφοντας κέρδη 24,8% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο 2024. Η κεφαλαιοποίηση της ΕΝ.Α αυξήθηκε κατά 11,1% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο 2024 και διαμορφώθηκε σε €717,0 εκατ. Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών της Εναλλακτικής Αγοράς μειώθηκε στα €647 χιλ. από €1.299 χιλ. στο τέλος του πρώτου εξαμήνου 2024.

Στη διάρκεια του Α΄ εξαμήνου 2025 αντλήθηκαν συνολικά €592 εκατ., εκ των οποίων €369 εκατ. από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) και €223 εκατ. από 3 νέες εισαγωγές (IPOs).

Δήλωση Aποποίησης Eυθύνης

Οι πληροφορίες, δηλώσεις και απόψεις που παρέχονται από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» (η «ATHEX») και τις θυγατρικές της εταιρείες που ενοποιεί (το «ATHEXGROUP»). Τα παραπάνω εξυπηρετούν αποκλειστικά ενημερωτικούς σκοπούς και δεν φιλοδοξούν να αποτελέσουν βάση για μια ενημερωμένη επενδυτική απόφαση. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διαμόρφωση των δικών σας απόψεων και συμπερασμάτων για τα θέματα αυτά και οφεί λετε να αναζητάτε την γνώμη των δικών σας συμβούλων όσον αφορά στις νομικές, φορολογικές, επιχειρηματικές, οικονομι κές και άλλες συναφείς πτυχές και/ή συνέπειες οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης.

Παρότι έχει ληφθεί η δέουσα επιμέλεια για να διασφαλιστεί ότι το περιεχόμενο του παρόντος είναι αληθές και ακριβές δεν παρέχονται σιωπηρές ή ρητές εγγυήσεις ή διαβεβαιώσεις αναφορικά με την πληρότητα, την ακρίβεια ή την ορθότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων γραπτών ή προφορικών πληροφοριών που παρέχονται σε σχέση με το παρόν. Το ATHEXGROUP δεν υπο χρεούται να παρέχει στον παραλήπτη πρόσβαση σε πρόσθετες πληροφορίες, να ενημερώνει, να τροποποιεί ή να συμπληρώνει το παρόν ή οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, ή να απο καθιστά τυχόν ανακρίβειες ή παραλείψεις.

Στο μέτρο που το επιτρέπει ο νόμος, η ATHEX ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της, τους μετόχους, τους εκπροσώπους, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους ή συμβούλους της δεν φέ ρει ευθύνη ή είναι υπόλογη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή επακόλουθη ζημία ή διαφυγόντα κέρδη που απορρέουν από τη χρήση του παρόντος, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε σχέση με αυτό και δεν αποδέχονται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, με οποιονδήποτε τρόπο και αν ήθελε προκύψει, άμεσα ή έμμεσα από οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών του πα ρόντος ή σε σχέση με αυτό.

Ορισμένες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν ανα φέρονται σε μελλοντικά γεγονότα και εξελίξεις που αφορούν στο μέλλον. Τέτοιες εκτιμήσεις και δηλώσεις για το μέλλον βασίζονται στις τρέχουσες προσδοκίες για μελλοντικά γεγο νότα και τάσεις που επηρεάζουν ή μπορεί να επηρεάσουν το ATHEXGROUP. Οι δηλώσεις αυτές δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη μελλοντικών επιδόσεων, καθώς μπορεί να στηρίζονται σε σημαντικές παραδοχές και υποκειμενικές εκτιμήσεις, οι οποίες μπορεί να αποδειχθούν ή να μην αποδειχθούν σωστές. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω δηλώσεις για μελλοντικά γεγονότα ενέχουν πλήθος κινδύνων και αβεβαιοτήτων, και υπάρχουν σημαντικοί παράγοντες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιώδη απόκλιση των πραγματικών αποτελεσμάτων από αυτά που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις που αφορούν μελλοντικά γεγονότα, ορισμένοι από τους οποίους βρίσκονται εκτός του ελέγχου του ATHEXGROUP. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν αντανα κλούν την κατάσταση στην ημερομηνία του παρόντος. Η παρά δοση του παρόντος, ή οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία με τους παραλήπτες αυτού, δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση ότι δεν έχει επέλθει αλλαγή στις υποθέσεις του ATHEXGROUP από την ημερομηνία αυτή. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, το ATHEXGROUP δεν προτίθεται, ούτε αναλαμβάνει κάποια υπο χρέωση να ανανεώνει το παρόν.

Σχετικά με τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών

O Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών ( ATHEXGROUP) λειτουργεί την οργανωμένη αγορά αξιών, παραγώγων και ομολόγων, προσφέροντας υπηρεσίες συναλλαγής, εκκαθάρισης, και καταχώρησης σε πλήρη συμμόρφωση με τις διεθνείς πρακτικές και το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, και προωθώντας την ανάπτυξη της ιδέας της κεφαλαιαγοράς στην Ελλάδα.

6

Οικονομικά Αποτελέσματα Α΄ Εξαμήνου 2025

Για περισσότερες πληροφορίες:

press@athexgroup.gr + 30 210 3366723

www.athexgroup.gr

Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών | www.athexgroup.gr