Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2021

Apr 16, 2021

烽火通信科技股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2021]第 ZE10192号

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财务报表审计报告

• 防伪编码: 31000006202175100P
• 被审计单位名称: 烽火通信科技股份有限公司
• 审计期间: 2020
• 报告文号: 信会师报字[2021]第ZE10192号
• 签字注册会计师: 陈勇波
• 注 师 编 号: 420003204760
• 签字注册会计师: 谈家明
• 注 师 编 号: 310000061522
• 事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
• 事务所电话: 021-23280000
• 事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

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内部控制审计报告

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内部控制审计报告 $\overline{\phantom{a}}$

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内部控制审计报告

BDO 各 立信会计师事务所(特殊普通合)

信会师报字[2021]第 ZE10192 号

烽火通信科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了烽火通信科技股份有限公司(以下简称"烽火通 信") 2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是烽火通信董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 讲行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。 此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策 和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为, 烽火通信于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制

基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。

中华人民共和国财政部制 $\Box$ 画 关节情事务所终止或执业许可注销的,应当向财 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 田 证书序号: 0001247 (会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 涂改、 应收 政部内区《会计师事务所执业证书》 《登计师事务所执业证书》不得伪造、 水出二〇二 明 迅动当向财政部门申请换发 发证机关 说 道、出借、转让。 凭证。 西幕 $\overline{4}$ $\overline{3}$

织形式:特殊普通合伙制 执业证书编号: 31000006

霍殊普通合伙) 所 $\frac{\rho_{\text{A}}}{\sigma_{\text{A}}}$ 会计师事务 立意会 高海绵 特殊普通合伙) 仙 称: $43$

首席合伙人:朱建第

亿

主任会计师:

所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼 场 $\frac{1}{2}$ 统

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批准执业文号: 护财会 [2000] 26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)