Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Aug 16, 2012

山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

2012 年半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人李福祚、主管会计工作负责人吴怀峰及会计机构负责人王金芝声明：保证半年度报告中财 务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

A 股简称	东阿阿胶	东阿阿胶
A 股代码	000423
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴怀峰	王鹏
联系地址	山东省东阿县阿胶街78 号	山东省东阿县阿胶街78 号
电话	0635-3264069	0635-3264069
传真	0635-3260786	0635-3260786
电子信箱	wuhf@dongeejiao.com	wangpeng@dongeejiao.com

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产（元）	4,508,824,043.34	4,226,349,298.00	6.68%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,874,175,093.75	3,423,805,229.21	13.15%
股本（股）	654,021,537.00	654,021,537.00	0%
	1

山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.9236	5.235	13.15%
资产负债率（%）	12.79%	17.78%	-4.99%
			本报告期比上年同期增减
	报告期（1-6 月）	上年同期
			(%)
营业总收入（元）	1,148,734,913.08	1,279,993,661.59	-10.25%
营业利润（元）	563,348,767.46	534,577,852.76	5.38%
利润总额（元）	563,468,140.65	535,251,264.96	5.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	465,963,843.22	449,530,922.45	3.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净	426,897,729.27	427,631,653.13	-0.17%
利润（元）
基本每股收益（元/股）	0.7125	0.6873	3.66%
稀释每股收益（元/股）	0.7125	0.6873	3.66%
加权平均净资产收益率（%）	12.77%	15.15%	-2.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	11.7%	14.41%	-2.71%
（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-39,952,480.35	150,683,806.40	-126.51%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.06	0.23	-126.51%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明：经营活动产生的现金流量净额较同期下降126.51%，系公司回款政策发生 变化及对客户授信额度增加所致。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-3,450,577.22
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或	57,000.00
定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、	49,892,743.86
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

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2

山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益
的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	274,490.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-16,467.11
所得税影响额	-7,691,075.85
合计	39,066,113.95	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）		本次变动后	本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	238,290	0.04%				-1,732	-1,732	236,558	0.04%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份	238,290	0.04%				-1,732	-1,732	236,558	0.04%
二、无限售条件股份	653,783,247	99.96%				1,732	1,732	653,784,979	99.96%
1、人民币普通股	653,783,247	99.96%				1,732	1,732	653,784,979	99.96%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	654,021,537	100%				1,732	1,732	654,021,537	100%

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3

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（二）前10 名股东、前10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表

前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表	前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
股东总数									63,226
前十名股东持股情况
							持有有限售条		质押或冻结情况
股东名称（全称）	股东性质		持股比例(%)		持股总数
							件股份数量		股份状态	数量
1、华润东阿阿胶有限公司	国有法人		23.14%		151,351,731		0
2、交通银行－博时新兴成长股票型 证券投资基金	境内非国有法人		1.61%		10,547,666		0
3、中国银行－易方达深证100 交易 型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人		1.44%		9,386,219		0
4、上海浦东发展银行－嘉实优质企 业股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人		1.4%		9,172,054		0
5、中国银行－华泰柏瑞盛世中国股 票型开放式证券投资基金	境内非国有法人		1.26%		8,214,239		0
6、中国工商银行－国投瑞银核心企 业股票型证券投资基金	境内非国有法人		1.22%		8,007,947		0
7、中国农业银行－中邮核心成长股 票型证券投资基金	境内非国有法人		0.96%		6,304,683		0
8、中国农业银行－鹏华动力增长混 合型证券投资基金	境内非国有法人		0.96%		6,300,000		0
9、中国工商银行－融通深证100 指 数证券投资基金	境内非国有法人		0.91%		5,967,428		0
10、中国工商银行－景顺长城精选蓝 筹股票型证券投资基金	境内非国有法人			0.9%	5,900,761		0
前十名无限售条件股东持股情况
				持有无限售条件		股份种类及数量
股东名称
				股份数量		种类		数量
1、华润东阿阿胶有限公司				151,351,731		A 股		151,351,731
2、交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金				10,547,666		A 股		10,547,666
3、中国银行－易方达深证100 交易型开放式指数证券投资基金				9,386,219		A 股		9,386,219
4、上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金				9,172,054		A 股		9,172,054
5、中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金				8,214,239		A 股		8,214,239
6、中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金				8,007,947		A 股		8,007,947
7、中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金				6,304,683		A 股		6,304,683
8、中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金				6,300,000		A 股		6,300,000
9、中国工商银行－融通深证100 指数证券投资基金				5,967,428		A 股		5,967,428
10、中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金				5,900,761		A 股		5,900,761
				报告期末，持有公司5%以上的股东为华润东阿阿胶有限公 司，其持有股份151,351,731 股，占公司总股本23.14 %。 未知华润东阿阿胶有限公司与无限售条件股东之间是否存 在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人，未知无限售条件股东之 间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规 定的一致行动人。
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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4

山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

						其中：持有限	期末持有股
		期初持股数	本期增持股	本期减持股	期末持股数
姓名	职务					制性股票数	票期权数量	变动原因
		（股）	份数量（股）	份数量（股）	（股）
						量（股）	（股）
李福祚	董事长	0	0	0	0	0	0
魏斌	董事	0	0	0	0	0	0
卫华诚	董事	0	0	0	0	0	0
王立志	董事	0	0	0	0	0	0
刘洪渭	独立董事	0	0	0	0	0	0
张世东	独立董事	0	0	0	0	0	0
杜杰	独立董事	0	0	0	0	0	0
秦玉峰	总经理;董事	142,520	0	0	142,520	0	0
	董事;副总经理;董
吴怀峰		25,212	0	0	25,212	0	0
	事会秘书
方 明	监事	0	0	0	0	0	0
刘文涛	监事	0	0	0	0	0	0
臧绪岱	监事	147,679	0	0	147,679	0	0
刘广立	监事	600	0	0	600	0	0
冯东林	监事	0	0	0	0	0	0
王中诚	副总经理	525	0	0	525	0	0
尤金花	副总经理	0	0	0	0	0	0
李世忠	副总经理	0	0	0	0	0	0
于 波	副总经理	0	0	0	0	0	0
王金芝	总会计师	0	0	0	0	0	0

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

		主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况
				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)
				同期增减（%）	同期增减（%）	期增减（%）

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5

山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

医药行业	1,157,866,900.87	391,097,640.57	66.22%	7.37%	14.71%	-2.16%
其他	100,489,789.37	55,859,106.87	44.41%	-61.93%	-73.17%	23.28%
合并抵消	-113,209,487.29	-130,401,636.71
合计	1,145,147,202.95	316,555,110.73	72.36%	-9.06%	-30.53%	8.54%
	主营业务产品情况
				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)
				同期增减（%）	同期增减（%）	期增减（%）
阿胶及系列
	1,000,120,705.44	292,129,552.32	70.79%	0.78%	4.77%	-1.11%
产品
医疗器械	53,002,502.90	34,672,423.08	34.58%	24.31%	40.06%	-7.35%
药用辅料	32,456,470.47	25,213,916.12	22.31%	20.62%	14.25%	4.33%
医药贸易				-100%	-100%	-100%
其他	172,777,011.43	94,940,855.92	45.05%	27.39%	7.02%	10.46%
合并抵销	-113,209,487.29	-130,401,636.71
合计	1,145,147,202.95	316,555,110.73	72.36%	-9.06%	-30.53%	8.54%

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
华东	522,210,732.15	-8.87%
华南	140,785,245.85	40.92%
西南	152,851,822.34	29.3%
华北	179,938,519.72	26.27%
其他	262,570,370.18	-35.75%
合并抵消	-113,209,487.29
合计	1,145,147,202.95	-9.06%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

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6

山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

											单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额				69,686.13						本报告期	8,785.67
				0						投入募集
报告期内变更用途的募集资金总额
										资金总额
累计变更用途的募集资金总额				0						已累计投	44,011.92
				0						入募集资
累计变更用途的募集资金总额比例
										金总额
	是否
	已变
	更项	募集资金		调整后				截至期末		截至期末	项目达到	本报告期		项目可行
承诺投资项目和超募资金投	目					本报告期				投资进度	预定可使		是否达到	性是否发
		承诺投资		投资总				累计投入				实现的效
向	(含					投入金额				(%)(3)＝	用状态日		预计效益	生重大变
		总额		额(1)				金额(2)				益
	部分									(2)/(1)	期			化
	变
	更)
承诺投资项目
复方阿胶浆生产车间技术改
	否	23,960		23,960		4,622.39		19,650.42		82.01%		486.33	不适用	否
造项目
原料基地建设及改扩建项目	否	23,575		23,575		475.21		2,828.01		12%			不适用	否
建设营销网络终端项目	否	18,300		18,300		3,075.6		15,549.06		84.97%		1,392.18	不适用	否
新产品研发项目	否	6,165		6,165		612.47		5,984.43		97.07%			不适用	否
合计		72,000		72,000		8,785.67		44,011.92		61.13%		1,878.51	不适用	否
承诺投资项目小计	-									-	-		-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-										-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-										-	-	-	-
超募资金投向小计	-									-	-		-	-
合计	-									-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
情况说明
超募资金的金额、用途及使用	□ 适用 √ 不适用
进展情况
	□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实施地点
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
变更情况
	□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实施方式
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
调整情况
募集资金投资项目先期投入	□ 适用 √ 不适用
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流	□ 适用 √ 不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余	□ 适用 √ 不适用
的金额及原因

山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

尚未使用的募集资金用途及 去向 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012 年1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的 说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明

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山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是√ 否

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

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山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

6、其他综合收益细目

单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 15,593,978.68 小计 -15,593,978.68 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 -15,593,978.68	单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 15,593,978.68 小计 -15,593,978.68 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 -15,593,978.68	单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 15,593,978.68 小计 -15,593,978.68 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 -15,593,978.68
项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	15,593,978.68
小计	-15,593,978.68
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	-15,593,978.68

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年01 月05 日	东阿	实地调研	机构	招商证券、银华基金	公司发展战略、生产经营等情况
2012 年01 月12 日	东阿	实地调研	机构	中信证券	公司发展战略、生产经营等情况
				国泰君安证券、华夏基
2012 年02 月02 日	东阿	实地调研	机构	金、银华基金、工银瑞信、	公司发展战略、生产经营等情况
				安信证券、朱雀投资
				日信证券、浦银安盛基 金、中银基金
2012 年02 月07 日	东阿	实地调研	机构		公司发展战略、生产经营等情况
2012 年03 月14 日	东阿	实地调研	机构	招商证券联合调研	公司发展战略、生产经营等情况
2012 年04 月25 日	东阿	实地调研	机构	UBS 瑞银、万家基金	公司发展战略、生产经营等情况
2012 年05 月25 日	厦门	交流会	机构	申万厦门投资者交流会	公司发展战略、生产经营等情况
2012 年05 月29 日	东阿	实地调研	机构	德邦证券	公司发展战略、生产经营等情况
2012 年06 月06 日	东阿	实地调研	机构	长江养老保险	公司发展战略、生产经营等情况
				华宝兴业基金、交银施罗 德、东方证券
2012 年06 月14 日	东阿	实地调研	机构		公司发展战略、生产经营等情况
2012 年06 月18 日	东阿	实地调研	机构	股东大会投资者交流会	公司发展战略、生产经营等情况

山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

2012 年06 月27 日 东阿 实地调研 机构 摩根士丹利 公司发展战略、生产经营等情况

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 山东东阿阿胶股份有限公司

		单位： 元 期末余额 期初余额 833,939,948.77 1,502,567,067.88 139,608,049.56 57,798,848.78 119,893,957.29 55,860,571.32 83,809,842.30 82,072,859.63 1,777,050.00 104,690,303.80 19,280,467.18 420,955,287.78 311,109,172.28 300,000,000.00 365,101,216.44 1,449,393,410.27 884,940,521.38 3,452,290,799.77 3,280,507,774.89 66,020,046.58 67,220,046.58	单位： 元 期末余额 期初余额 833,939,948.77 1,502,567,067.88 139,608,049.56 57,798,848.78 119,893,957.29 55,860,571.32 83,809,842.30 82,072,859.63 1,777,050.00 104,690,303.80 19,280,467.18 420,955,287.78 311,109,172.28 300,000,000.00 365,101,216.44 1,449,393,410.27 884,940,521.38 3,452,290,799.77 3,280,507,774.89 66,020,046.58 67,220,046.58
项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		833,939,948.77	1,502,567,067.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		139,608,049.56	57,798,848.78
应收账款		119,893,957.29	55,860,571.32
预付款项		83,809,842.30	82,072,859.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息			1,777,050.00
应收股利
其他应收款		104,690,303.80	19,280,467.18
买入返售金融资产
存货		420,955,287.78	311,109,172.28
一年内到期的非流动资产		300,000,000.00	365,101,216.44
其他流动资产		1,449,393,410.27	884,940,521.38
流动资产合计		3,452,290,799.77	3,280,507,774.89
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		66,020,046.58	67,220,046.58
持有至到期投资

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11

山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

长期应收款
长期股权投资		91,845,077.00	91,829,119.01
投资性房地产		3,131,272.47	3,203,205.69
固定资产		477,244,292.46	471,098,833.61
在建工程		223,492,574.09	110,546,019.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		144,421,409.64	146,322,987.92
开发支出
商誉		750,072.33	750,072.33
长期待摊费用		4,165,137.65	4,165,137.65
递延所得税资产		45,463,361.35	50,706,100.72
其他非流动资产
非流动资产合计		1,056,533,243.57	945,841,523.11
资产总计		4,508,824,043.34	4,226,349,298.00
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		107,947,928.49	111,975,803.09
预收款项		90,731,578.00	77,473,042.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		25,414,938.65	61,424,419.98
应交税费		75,362,533.73	126,167,653.84
应付利息
应付股利		17,515,891.61	23,198,128.06
其他应付款		182,106,405.42	284,889,744.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		499,079,275.90	685,128,792.02
非流动负债：
长期借款
应付债券

山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

长期应付款
专项应付款		3,900,000.00	4,300,000.00
预计负债		10,701.26	44,296.86
递延所得税负债		1,075,039.03	4,107,623.51
其他非流动负债		72,498,131.01	57,662,931.01
非流动负债合计		77,483,871.30	66,114,851.38
负债合计		576,563,147.20	751,243,643.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		654,021,537.00	654,021,537.00
资本公积		694,146,104.44	709,740,083.12
减：库存股
专项储备
盈余公积		360,537,722.62	360,537,722.62
一般风险准备
未分配利润		2,165,674,450.16	1,699,710,606.94
外币报表折算差额		-204,720.47	-204,720.47
归属于母公司所有者权益合计		3,874,175,093.75	3,423,805,229.21
少数股东权益		58,085,802.39	51,300,425.39
所有者权益（或股东权益）合计		3,932,260,896.14	3,475,105,654.60
负债和所有者权益（或股东权益）		4,508,824,043.34	4,226,349,298.00
总计

法定代表人：李福祚 主管会计工作负责人：吴怀峰 会计机构负责人：王金芝

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		586,810,099.01	1,244,924,909.85
交易性金融资产
应收票据		124,056,410.12	37,801,636.21
应收账款		96,124,154.71	34,185,421.38
预付款项		101,800,683.75	63,259,588.31
应收利息
应收股利		25,966,789.76	34,358,552.45
其他应收款		177,468,797.04	81,087,672.57
存货		322,161,014.87	208,101,153.63
一年内到期的非流动资产		300,000,000.00	365,101,216.44
其他流动资产		1,352,197,260.27	806,558,371.38
流动资产合计		3,086,585,209.53	2,875,378,522.22
非流动资产：
可供出售金融资产		20,438,246.58	20,438,246.58
持有至到期投资

山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

长期应收款
长期股权投资		566,290,388.59	563,490,388.59
投资性房地产
固定资产		296,289,590.52	292,713,037.07
在建工程		218,979,379.31	109,920,050.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		80,362,031.28	81,230,690.54
开发支出
商誉
长期待摊费用		1,231,499.75	1,231,499.75
递延所得税资产		35,740,307.28	41,572,537.62
其他非流动资产
非流动资产合计		1,219,331,443.31	1,110,596,451.11
资产总计		4,305,916,652.84	3,985,974,973.33
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		112,537,492.24	143,231,401.55
预收款项		81,616,662.90	54,918,444.27
应付职工薪酬		15,390,615.01	42,661,927.67
应交税费		62,128,038.58	98,794,472.88
应付利息
应付股利
其他应付款		185,193,397.04	279,583,278.10
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		456,866,205.77	619,189,524.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		929,589.03	3,365,673.51
其他非流动负债		62,568,414.52	51,982,114.52
非流动负债合计		63,498,003.55	55,347,788.03
负债合计		520,364,209.32	674,537,312.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		654,021,537.00	654,021,537.00

山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

资本公积		694,417,798.43	708,222,277.12
减：库存股
专项储备
盈余公积		360,537,722.62	360,537,722.62
未分配利润		2,076,575,385.47	1,588,656,124.09
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		3,785,552,443.52	3,311,437,660.83
负债和所有者权益（或股东权		4,305,916,652.84	3,985,974,973.33
益）总计

3、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,148,734,913.08	1,279,993,661.59
其中：营业收入		1,148,734,913.08	1,279,993,661.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		635,278,889.48	774,291,565.57
其中：营业成本		323,835,181.31	472,153,605.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		13,714,851.32	12,802,368.67
销售费用		202,195,045.34	189,588,647.79
管理费用		102,319,732.11	105,649,189.99
财务费用		-10,024,380.74	-9,684,053.64
资产减值损失		3,238,460.14	3,781,806.89
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		49,892,743.86	28,875,756.74
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填		563,348,767.46	534,577,852.76
列）
加 ：营业外收入		936,946.47	1,214,173.53
减 ：营业外支出		817,573.28	540,761.33
其中：非流动资产处置损失		235,610.46	53,688.31

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15

山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

四、利润总额（亏损总额以“－”		563,468,140.65	535,251,264.96
号填列）
减：所得税费用		90,718,920.43	79,619,746.23
五、净利润（净亏损以“－”号填		472,749,220.22	455,631,518.73
列）
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利润		465,963,843.22	449,530,922.45
少数股东损益		6,785,377.00	6,100,596.28
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.7125	0.6873
（二）稀释每股收益		0.7125	0.6873
七、其他综合收益		-15,593,978.68
八、综合收益总额		457,155,241.54	455,631,518.73
归属于母公司所有者的综合收益		450,369,864.54	449,530,922.45
总额
归属于少数股东的综合收益总额		6,785,377.00	6,100,596.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李福祚 主管会计工作负责人：吴怀峰 会计机构负责人：王金芝

4、母公司利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		912,348,541.92	892,772,357.16
减：营业成本		248,515,117.31	227,347,141.04
营业税金及附加		10,272,466.66	10,010,260.12
销售费用		118,351,397.07	122,186,119.76
管理费用		68,326,592.59	70,752,453.76
财务费用		-8,472,359.15	-9,605,629.28
资产减值损失		3,238,460.14	-863,111.96
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”		97,684,332.38	21,100,824.64
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填		569,801,199.68	494,045,948.36
列）
加：营业外收入		583,870.05	461,011.41
减：营业外支出		577,946.73	207,835.71
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”		569,807,123.00	494,299,124.06
号填列）

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16

山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

减：所得税费用		81,887,861.62	67,502,708.20
四、净利润（净亏损以“－”号填		487,919,261.38	426,796,415.86
列）
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		-13,804,478.69
七、综合收益总额		474,114,782.69	426,796,415.86

5、合并现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,149,318,405.79	1,180,489,346.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	53,679,830.86	58,506,664.60
经营活动现金流入小计	1,202,998,236.65	1,238,996,011.56
购买商品、接受劳务支付的现金	436,479,489.38	425,832,351.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	138,179,311.04	98,599,516.28
支付的各项税费	274,227,176.81	241,753,105.76
支付其他与经营活动有关的现金	394,064,739.77	322,127,231.54
经营活动现金流出小计	1,242,950,717.00	1,088,312,205.16
经营活动产生的现金流量净额	-39,952,480.35	150,683,806.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,281,353,687.57	860,959,392.08
取得投资收益所收到的现金	47,103,725.52	17,100,867.89
处置固定资产、无形资产和其他长期	16,500.00	777,633.00
资产收回的现金净额

山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,328,473,913.09	878,837,892.97
购建固定资产、无形资产和其他长期	103,669,033.57	92,117,530.64
资产支付的现金
投资支付的现金	1,835,644,619.79	353,328,316.60
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,939,313,653.36	445,445,847.24
投资活动产生的现金流量净额	-610,839,740.27	433,392,045.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,834,898.49	16,332,485.65
其中：子公司支付给少数股东的股	4,545,789.19
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	17,834,898.49	16,332,485.65
筹资活动产生的现金流量净额	-17,834,898.49	-16,332,485.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-668,627,119.11	567,743,366.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,502,567,067.88	1,133,097,370.70
六、期末现金及现金等价物余额	833,939,948.77	1,700,840,737.18

6、母公司现金流量表 单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	935,358,193.45	880,676,323.69
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	49,613,146.88	192,020,613.13
经营活动现金流入小计	984,971,340.33	1,072,696,936.82
购买商品、接受劳务支付的现金	408,839,076.11	273,550,543.82
支付给职工以及为职工支付的现金	92,716,093.92	53,200,829.37
支付的各项税费	218,142,903.76	187,948,156.19

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18

山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

支付其他与经营活动有关的现金	330,842,472.05	420,977,542.40
经营活动现金流出小计	1,050,540,545.84	935,677,071.78
经营活动产生的现金流量净额	-65,569,205.51	137,019,865.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	46,000,000.00	680,065,143.38
取得投资收益所收到的现金	46,801,296.48	17,100,867.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	16,500.00	304,198.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	92,817,796.48	697,470,209.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	91,075,515.10	65,981,119.14
支付的现金
投资支付的现金	583,000,000.00	95,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	674,075,515.10	160,981,119.14
投资活动产生的现金流量净额	-581,257,718.62	536,489,090.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	2,001,222.59
筹资活动现金流入小计	2,001,222.59
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,289,109.30	16,332,485.65
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	13,289,109.30	16,332,485.65
筹资活动产生的现金流量净额	-11,287,886.71	-16,332,485.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-658,114,810.84	657,176,469.52
加：期初现金及现金等价物余额	1,244,924,909.85	814,832,455.47
六、期末现金及现金等价物余额	586,810,099.01	1,472,008,924.99

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19

山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

			本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
			归属于母公司所有者权益
项目
						一般
	实收资本（或股		减：库	专项储					少数股东权益	所有者权益合计
		资本公积			盈余公积	风险	未分配利润	其他
	本）		存股	备
						准备
一、上年年末余额	654,021,537.00	709,740,083.12			360,537,722.62		1,699,710,606.94	-204,720.47	51,300,425.39	3,475,105,654.60
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	654,021,537.00	709,740,083.12			360,537,722.62		1,699,710,606.94	-204,720.47	51,300,425.39	3,475,105,654.60
三、本期增减变动金额（减少		-15,593,978.68					465,963,843.22		6,785,377.00	457,155,241.54
以“－”号填列）
（一）净利润							465,963,843.22		6,785,377.00	472,749,220.22
（二）其他综合收益		-15,593,978.68								-15,593,978.68
上述（一）和（二）小计		-15,593,978.68					465,963,843.22		6,785,377.00	457,155,241.54
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他

山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

								山东东阿阿胶	股份有限公司201	2年半年度报告摘要
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	654,021,537.00	694,146,104.44			360,537,722.62		2,165,674,450.16	-204,720.47	58,085,802.39	3,932,260,896.14

上年金额

单位： 元

			上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
			归属于母公司所有者权益
项目
						一般 风险 准备
	实收资本（或股		减：库	专项					少数股东权益	所有者权益合计
		资本公积			盈余公积		未分配利润	其他
	本）		存股	储备
一、上年年末余额	654,021,537.00	689,169,982.63			276,229,264.98		1,124,059,355.68	-121,456.29	74,015,299.32	2,817,373,983.32
加：同一控制下企业合并
产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正							-834,177.19			-834,177.19
其他
二、本年年初余额	654,021,537.00	689,169,982.63			276,229,264.98		1,123,225,178.49	-121,456.29	74,015,299.32	2,816,539,806.13
三、本期增减变动金额（减少							449,530,922.45		6,100,596.28	455,631,518.73
以“－”号填列）
（一）净利润							449,530,922.45		6,100,596.28	455,631,518.73
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							449,530,922.45		6,100,596.28	455,631,518.73

山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

								山东东阿阿胶	股份有限公司20	12年半年度报告摘要
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	654,021,537.00	689,169,982.63			276,229,264.98		1,572,756,100.94	-121,456.29	80,115,895.60	3,272,171,324.86

8、母公司所有者权益变动表

本期金额 单位： 元

						本期金额
	项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准 备	未分配利润	所有者权益合计
	一、上年年末余额	654,021,537.00	708,222,277.12			360,537,722.62		1,588,656,124.09	3,311,437,660.83
					22

山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

						山东	东阿阿胶股份有限公司2	012年半年度报告摘要
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	654,021,537.00	708,222,277.12			360,537,722.62		1,588,656,124.09	3,311,437,660.83
三、本期增减变动金额（减少		-13,804,478.69					487,919,261.38	474,114,782.69
以“－”号填列）
（一）净利润							487,919,261.38	487,919,261.38
（二）其他综合收益		-13,804,478.69						-13,804,478.69
上述（一）和（二）小计		-13,804,478.69					487,919,261.38	474,114,782.69
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	654,021,537.00	694,417,798.43			360,537,722.62		2,076,575,385.47	3,785,552,443.52

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23

山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

上年金额

单位： 元

					上年金额
项目						一般风险准
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积		未分配利润	所有者权益合计
						备
一、上年年末余额	654,021,537.00	689,878,026.63			276,229,264.98		1,026,086,466.47	2,646,215,295.08
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	654,021,537.00	689,878,026.63			276,229,264.98		1,026,086,466.47	2,646,215,295.08
三、本期增减变动金额（减少以							426,796,415.86	426,796,415.86
“－”号填列）
（一）净利润							426,796,415.86	426,796,415.86
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							426,796,415.86	426,796,415.86
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）

山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

						山东	东阿阿胶股份有限公司20	12年半年度报告摘要
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	654,021,537.00	689,878,026.63			276,229,264.98		1,452,882,882.33	3,073,011,710.94

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25

山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

（三）报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

√ 是 □ 否

1）固定资产

类别	一级分类 变更前折旧方法 变更 后折 旧方 法 变更前预计使 用年限	一级分类 变更前折旧方法 变更 后折 旧方 法 变更前预计使 用年限	变更后预计使 用年限 变更前残值 率 变更后残值 率
房屋及建筑物	生产用房屋 年限平均法 年 限 平 均 法 非生产用房屋 构筑物及其他 机器及机械设备 双倍余额递减法 计量测试仪器设备 交通运输工具 年限平均法 办公设备 双倍余额递减法	5-35 年	30 年 3%-5% 5%
			35 年 3%-5% 5%
			20 年 3%-5% 5%
机器和仪器设备		6-18 年	10 年 3%-5% 5%
			5 年 3%-5% 5%
交通运输工具		6-12 年	5 年 3%-5% 5%
办公设备		3-11 年	5 年 3%-5% 5%

2）应收款项

①坏账准备的计提方法

变更前：单项金额重大的应收款项是指期末余额在人民币 100 万元及以上的应收账款和其他应收 款。对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。

变更后：通常应将前五名应收款项余额以及占应收款项合计 10%以上的余额确认为单项金额重大的 应收款项；对单项金额重大的应收款项单独进行减值测 试。

②采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例

应收款项账龄分类	变更前应收账款坏账	变更前其他应收款坏	变更后应收帐款、其他
	计提比例	账计提比例	应收帐款坏账准备计提
			比例
1 年以内（含 1 年）	5%	5%	5%
1-2 年（含 2 年）	20%	5%	20%
2-3 年（含 3 年）	50%	5%	50%
3 年以上	100%	100%	100%

（3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

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26

山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

2、合并报表合并范围发生变更的理由

不适用

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

不适用

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27