DingLi Corp., Ltd — Audit Report / Information 2018

Apr 24, 2018

平安证券股份有限公司

关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为珠海世 纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“世纪鼎利”或“公司”）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》以及世纪鼎利《募集资金管理办法》 等有关文件的要求，对公司募集资金年度存放与使用情况进行了核查，并发表如 下核查意见：

一、首次公开发行募集资金基本情况

一 ( ) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1446号文核准，并经贵所同意， 公司由主承销商平安证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行 人民币普通股（A股）股票1,400万股，发行价为每股人民币88.00元，共计募集 资金 123,200.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,028.00 万元后的募集资金为 118,172.00万元，已由主承销商平安证券股份有限公司于2010年1月12日汇入公司 募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律 师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用872.25万元后，公司 本次募集资金净额为117,299.75万元。上述募集资金到位情况业经天键会计师事 务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2010〕3-3号)。

（二) 募集资金使用和结余情况

公司以前年度累计使用募集资金86,783.98万元，以前年度收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额为 18,766.22万元；2017年度实际使用募集资金 43,851.87万元， 2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,933.05万元；累计已使用募集资金130,635.85万元，累计收到的银行存款利息扣 除银行手续费等的净额为19,999.28万元。

截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币7,361.35万元（包括累计收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及募集资金项目股权转让款项）。 二、募集资金存放和管理情况

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一 ( ) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《珠海世纪鼎利科 技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》， 公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安 证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司珠海分行、中国工商银行股份有 限公司珠海唐家支行、交通银行股份有限公司珠海粤海路支行、珠海市农村信用 合作联社金唐信用社、厦门国际银行珠海分行、招商银行广州高新支行、兴业银 行股份有限公司珠海分行、招商银行股份有限公司珠海分行等机构签订了《募集 资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监 管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

		单位：人民币元	单位：人民币元
开户银行	银行账号	2017 年12 月31 日余额	备注
交通银行珠海市分行粤海 路支行	444000922018010003823	21,186,655.11	募集资金专户活期
中国银行珠海市分行凤凰 路支行	644457760630	10,309,859.93	募集资金专户活期
兴业银行股份有限公司珠 海分行	399020100100061921	10,150.61	募集资金专户活期
中信银行珠海横琴支行	8110901013200011111	55,863.14	募集资金专户活期
广发银行珠海吉大支行	9550880201205700101	3,070.89	募集资金专户活期
平安银行珠海分行营业部	11015883703004	839.96	募集资金专户活期
民生银行股份有限公司珠 海人民路支行	695869942	41,566,536.14	募集资金专户活期
广发银行珠海吉大支行	9550880202236400190	480,570.55	募集资金专户活期
合 计		73,613,546.33

三、本年度募集资金的实际使用情况

一 ( ) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件。

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本期超额募集资金的使用情况如下：

公司募集资金净额 117,299.75 万元，其中超募资金 96,041.18 万元, 截至 2017 年 12 月 30 日，公司计划使用超募资金 132,410.17 万元，已实际使用 112,125.13 万元(以前年度募集资金支出的资金中包括购买北京鼎元丰和科技有 限公司 70%的股权款使用的 700 万元，公司于 2014 年度处置北京鼎元丰和科技 有限公司的股权，股权转让款 700 万元已转入公司募集资金专户)。

2010 年 7 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募 资金使用计划的议案》， 同意公司使用超募资金 8,000 万元投资北京世源信通科 技有限公司；2012 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于 变更“投资北京世源信通科技有限公司”实施方案暨关联交易的议案》,对于世源 信通的收购项目总额由原来的预计投资额 8,000 万元变更为 4,000 万元，2010 年 使用 1,500 万元，目前已使用 4,000 万元。该项目已于 2012 年 7 月 31 日实施完 毕。

2010 年 7 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募 资金使用计划的议案》， 同意公司使用超募资金 8,000 万元收购广州市贝讯通信 技术有限公司 51%的股权，后经 2013 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第十六次 会议审议通过《关于使用部分超募资金收购广州市贝讯通信技术有限公司(以下 简称"贝讯通信")剩余 49%股权的议案》，对于贝讯通信的收购项目总额变更为 9,906.07 万元，目前已使用 9,906.07 万元，持有贝讯通信 100%股权，该项目实 施完毕。

2010 年 7 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募 资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金 560 万元收购广州市贝软电子科 技有限公司，目前已使用 560 万元。持有该公司 100%股权，已于 2010 年 8 月 1 日实施完毕。

2010 年 7 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募 资金使用计划的议案》， 同意公司使用超募资金 4,200 万元投资于用户服务质量 智能感知系统研发项目，目前已使用 4,200 万元。

2010 年 7 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募 资金使用计划的议案》， 同意公司使用超募资金 1,043.10 万元投资于 LTE 网络

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测试系统基础技术研究项目，目前已使用 1,043.10 万元。

2011 年 1 月 28 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使 用超募资金对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金 700 万元 投资设立北京鼎元丰和科技有限公司，持有该公司 70%股权,目前已使用 700 万 元。2014 年 6 月 6 日第三届董事会第五次会议及 2014 年 6 月 23 日召开 2014 年 第二次临时股东大会审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》， 公司以 770 万元价格将持有的北京鼎元丰和科技有限公司 70%的股权出售给关 联方曹继东,股权转让款已于 2014 年 7 月 17 日全部收到，并将其中 700 万元股 权转让款转入公司募集资金专户。

2011 年 5 月 9 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使 用超募资金对香港全资子公司增资，用于海外销售网络建设及海外市场开拓的议 案》，同意公司使用超募资金 5,016 万元增资全资子公司鼎利通信科技(香港)有限 公司用于海外营销网络建设,目前已使用 5,016 万元。

2011 年 5 月 9 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使 用超募资金对香港全资子公司增资，用于收购瑞典 AmanziTelAB 公司的议案》， 同意公司使用超募资金 1,530 万元增资全资子公司鼎利通信科技(香港)有限公司 用于收购瑞典 AmanzitelAB,已使用 1,505 万元，2012 年 9 月鼎利通信科技(香港) 有限公司以零对价方式收购瑞典 AmanziTelAB 公司剩余少数股权，对于瑞典 AmanziTelAB 公司收购项目总额变更为 1505 万元。2014 年 1 月 13 日公司第三 届董事会第二次会议决议,公司以等值于人民币 1,270 万元的美元将所持有 AmanziTelAB 的 100.00%股权转让给 WinTech InternationalLimited。

2014 年 7 月 28 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使 用部分超募资金支付本次发行股份及支付现金购买资产现金对价的议案》，同意 公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买上海智翔信息科技股份有限公司 100%的股份，其中使用超募资金 11,143.13 万元用于支付现金对价。目前已使用 11,143.08 万元。

2015 年 1 月 12 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部 分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 9,000 万元 用于暂时补充公司流动资金。目前公司已于 2016 年 1 月将 9,000 万归还公司募

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集资金专户。

2015 年 10 月 22 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使 用部分超募资金对全资子公司增资，用于鼎利职业教育学院运营项目的议案》， 同意公司使用超募资金 21,300 万元对全资子公司上海智翔信息科技发展有限公 司进行增资，用于鼎利职业教育学院的建设及运营工作。公司第四届董事会第二 十次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过《使用部分超募资金和自有资金 投资建设鼎利职业教育学院（二期）运营项目的议案》，同意公司使用超募资金 人民币 17,435 万元和自有资金 665 万元，用于鼎利学院（二期）项目。该项目 目前已使用 31,450 万元。2016 年 7 月 1 日，公司第三届董事会第二十一次会议 审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意将“鼎利 职业教育学院的建设及运营项目”实施主体由上海智翔信息科技发展有限公司变 更为西藏德鲁克新能源科技有限公司（2016 年 08 月 25 日改名西藏云在线信息 科技有限公司），实施地点由上海普陀区变更为西藏拉萨经济技术开发区。

2016 年 11 月 29 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 使用超募资金投资建设鼎利中德国际学院运营项目的议案》，同意公司使用超募 资金 28,000 万元投资建设鼎利中德国际学院运营项目。目前已使用 15,000 万元。 2017 年 12 月 13 日，公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分募 集资金投资项目结项的议案》，同意将“投资建设鼎利中德国际学院运营项目”结 项。

2016 年 11 月 29 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 使用超募资金投资建设物联网产业孵化基地的议案》，同意公司使用超募资金 23,289.02 万元投资建设物联网产业孵化基地。2017 年 8 月 3 日，公司 2017 年第 二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，同意终止实施 投资建设物联网孵化基地项目的募投项目，终止后，预支付的超募资金及利息 20,830.44 万元退回至公司募集资金专户。

2017 年 1 月 23 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用 超募资金购买北京佳诺明德教育咨询有限公司股份并对其增资的议案》，同意公 司使用超募资金 2,350 万元以收购及增资的方式取得北京佳诺明德教育咨询有 限公司 55.74%的股权。目前已使用 2,350.00 万元。

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2017 年 7 月 17 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公 司使用超募资金及利息支付本次发行股份及支付现金购买资产部分现金对价的 议案》，同意使用部分超募资金及利息支付本次发行股份及支付现金购买资产的 部分现金对价。2017 年 8 月 21 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的实际投资金额为 1,998.00 万元，根据公司第四届董事会第十三次会议决议， 公司 IPO 超募资金账户支付 10,851.87 万元。

2017 年 9 月 25 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用 部分超募资金和自筹资金购买上海美都管理咨询有限公司 100%股权的议案》，同 意公司使用部分超募资金和自筹资金购买上海美都 100%股权，实际使用 14,400 万元。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目总投资为 3,466.67 万元，项 目建筑面积为 5,720 平方米，第 1、2 层楼建设新技术研发中心、基础研发中心 和应用研发中心，第 3 层楼建设无线通信网络实验室。作为公司的研发中心， 不进行单独财务评价。项目效益主要体现为提升研发实力，降低研发费用成本， 提高公司技术与产品市场竞争力。

LTE 网络测试系统基础技术研究项目不涉及具体的产品, 项目的成功实施 将加强公司在 LTE 移动通信网络测试基础技术的研究实力，提升公司的核心竞 争力和技术服务能力。

公司投资北京世源信通科技有限公司、广州市贝讯通信技术有限公司、广州 市贝软电子科技有限公司、鼎利通信科技(香港)有限公司系为实现公司网络优化 服务能力的提升，并扩大公司的服务销售区域和市场影响力，提高公司的整体竞 争力和盈利能力，并取得协同效力。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

一 ( ) 变更募集资金投资项目情况表

2016 年 11 月 29 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 使用超募资金投资建设物联网产业孵化基地的议案》，同意公司使用超募资金

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23,289.02 万元投资建设物联网产业孵化基地。经公司第四届董事会第十三次会 议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过，同意终止实施投资建设物联网孵化 基地项目的募投项目，终止后，预支付的超募资金及利息 20,830.44 万元退回至 公司募集资金专户。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2014 年 1 月 13 日公司第三届董事会第二次会议决议,公司以等值于人民币 1,270 万元的美元将所持有 AmanziTel AB（以下简称“AmanziTel”）的 100.00%股 权转让给 Win Tech International Limited。鉴于公司全资孙公司 AmanziTel 近几年 的经营效益不理想，其研发的智能手机客户感知等产品推出后，客户表现了一定 的兴趣并进行了试用或少量采购，但整体进展与公司预期有一定差异。经管理层 讨论，将 AmanziTel 的 100%股权转让给公司董事叶明先生控股的 Win Tech International Limited，截至 2014 年 2 月 18 日公司已收到股权转让款 2,083,675.00 美元。

2014 年 6 月 6 日，公司第三届董事会第五次会议及 2014 年 6 月 23 日召开 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易 的议案》，公司以 770 万元价格将持有的北京鼎元丰和科技有限公司（以下简称 “鼎元丰和”）70%的股权出售给关联方曹继东。鉴于公司控股子公司鼎元丰和近 几年的经营效益不理想，其研发的新产品一直处于研发投入阶段，与公司预期有 一定差异。经管理层讨论，决定将公司持有的鼎元丰和 70%股权全部转让，转让 后公司不再持有鼎元丰和股权。截至 2014 年 7 月 17 日全部收到，并将其中 700 万元股权转让款转入公司募集资金专户。

五、核查意见

经核查，平安证券认为：世纪鼎利基本执行了有关募集资金管理制度；募集 资金监管协议得到有效执行；2017 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等中国证监会和 深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，世纪鼎利对募集资金进行了专户 存储和专项使用，未发现变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，未发现 违规使用募集资金的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

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附件

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：珠海世纪鼎利科技股份有限公司

单位：人民币万元

编制单位：珠海世纪鼎利科技股份有限公司	编制单位：珠海世纪鼎利科技股份有限公司	编制单位：珠海世纪鼎利科技股份有限公司					单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额			117,299.75		本年度投入募集资金总额		43,851.87
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		130,635.85
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变更 项目（含部分 变更）	募集资金 承诺投资总 额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末投 资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目
无线网络测试系统技 改及多接口分析优化 管理	否	6,482.60	6,482.59		6,482.59	100.00	2012年12月31日	2,701.74	是	否
移动通信无线网络运 维项目	否	6,309.30	3,561.47		3,561.47	100.00	2011年12月31日	306.62	是	否
新一代移动通信网络 优化技术研发中心建 设项目	否	3,466.67	3,466.67		3,466.67	100.00	2011年12月31日		不适用	否
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00	2011年12月31日		不适用	否
承诺投资项目小计		21,258.57	18,510.73		18,510.73			3,008.36
超募资金投向

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投资北京世源信通科 技有限公司	否	8,000.00	4,000.00		4,000.00	100.00	2012年07月31日		不适用	否
投资广州市贝讯通信 技术有限公司	否	8,000.00	9,906.07		9,906.07	100.00	2013年07月31日		不适用	否
投资广州市贝软电子 科技有限公司	否	560.00	560.00		560.00	100.00	2010年08月01日		不适用	否
用户服务质量智能感 知系统研发项目	否	4,200.00	4,200.00		4,200.00	100.00	2012年07月30日	16.66	否	否
LTE网络测试系统基础 技术研究项目	否	1,043.10	1,043.10		1,043.10	100.00	2012年07月30日		不适用	否
投资鼎利通信科技(香 港)有限公司	否	5,016.00	5,016.00		5,016.00	100.00	2012年12月31日		不适用	否
投资鼎利通信科技(香 港)有限公司用于收购 瑞典AmanziTelAB 公 司	否	1,530.00	1,505.00		1,505.00	100.00	2012年12月31日		不适用	是
投资北京鼎元丰和科 技有限公司	否	700.00	700.00		700.00	100.00	2011年04月30日		不适用	是
投资上海智翔信息科 技股份有限公司	否	11,143.13	11,143.13		11,143.08	100.00	2015年1月31日	3,461.00	是	否
鼎利职业教育学院运 营项目	否	38,735.00	38,735.00	15,250.00	31,450.00	81.19%	2018年12月31日
物联网产业孵化基地	是	23,289.02	0.00				2017年9月30日		否	否
鼎利中德国际学院运 营项目	否	28,000.00	28,000.00	1,000.00	15,000.00	53.57	2017年12月31日		否	否
购买北京佳诺明德教 育咨询有限公司股份	否	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	100.00	2017年5月31日	636.67	是	否

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并对其增资股份
收购上海一芯智能科 技有限公司	否	10,851.87	10,851.87	10,851.87	10,851.87	100.00	2017年9月30日	404.02	是	否
收购上海美都管理咨 询有限公司	否	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	100.00	2017年9月30日	161.99	是	否
超募资金投向小计		157,818.12	132,410.17	43,851.87	112,125.12	－	－	4,680.34	－	－
合 计	－	179,076.69	150,920.9	43,851.87	130,635.85	－	－	7,688.70	－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明				鉴于公司全资孙公司AmanziTel近几年的经营效益不理想，其研发的智能手机客户感知等产品推出后，客户表现 了一定的兴趣并进行了试用或少量采购，但整体进展与公司预期有一定差异。经管理层讨论，拟将AmanziTel的100% 股权转让给公司董事叶明先生控股的Win Tech International Limited。预计出售AmanziTel的100%股权对公司当期损 益不会产生直接影响，但有利于公司聚焦主业，降低经营风险。上述提议业经公司2014年1月13日第三届董事会第 二次会议审议，并通过了《关于出售全资孙公司股权暨关联交易的议案》。 鉴于公司控股子公司鼎元丰和近几年的经营效益不理想，其研发的新产品一直处于研发投入阶段，与公司预期有 一定差异。经管理层讨论，决定将公司持有的鼎元丰和70%股权全部转让，转让后公司不再持有鼎元丰和股权。上述 提议业经公司2014年6月6日第三届董事会第五次会议及2014年第二次临时股东大会审议，并通过了《关于出售控 股子公司股权暨关联交易的议案》。 2016年11月29日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设物联网产业孵 化基地的议案》，同意公司使用超募资金232,890,244.01元投资建设物联网产业孵化基地。公司与交易对方华鑫股份 积极推进事项发展，华鑫股份业已按照房产交易程序及时向相关部门递交房产交易的相关申请，自申请提交后，华鑫 股份至今尚未取得上海相关部门的认定或批准，且对是否能够获得相关认定与批准及可获得的具体时间亦无法确定， 致使该项房产交易无法按约完成。由于上述房产至今无法完成交易，短时间内公司亦无法寻找到更合适的场所来实施 物联网孵化基地项目，这将导致项目测算收益发生改变，该募投项目不再满足公司内部收益率要求，为进一步提高募 集资金的使用效率，经过审慎考虑，公司拟终止实施该募投项目。经公司第四届董事会第十三次会议和2017年第二 次临时股东大会审议，并通过《关于终止实施部分募投项目的议案》。
超募资金的金额、用途及使用进展情况				详见专项报告之说明
募集资金投资项目实施地点变更情况				为充分发挥母、子公司优势，加快无线网络测试系统技改及多接口分析优化管理项目的开发，确保本项目产品的技术 领先优势，经2010年第一届董事会第十八次会议审议，公司决定将本项目的多接口数据分析优化及管理子系统的开

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	发任务交由全资子公司广州市贝软电子科技有限公司承担，工期为12个月。 2016年7月1日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议 案》，同意将“鼎利职业教育学院的建设及运营项目”实施主体由上海智翔信息科技发展有限公司变更为西藏德鲁克新 能源科技有限公司（2016年08月25日改名西藏云在线信息科技有限公司）。
募集资金投资项目实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	移动通信无线网络运维服务项目先期投入458.22万元，用于场地装修及租赁费、设备购置及安装；无线网络测试系 统技改及多接口分析与优化管理系统项目先期投入483.95万元，用于购置生产设备、无形资产；新一代移动通信网 络优化技术研发中心建设项目先期投入51.63万元，用于购置无形资产。上述募集项目的先期投入均由天健会计师事 务所有限公司审核并由其出具天健审〔2010〕3-78号鉴证报告，并已于2010年度置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2015年1月12日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》 同意公司使用部分超募资金9,000万元用于暂时补充公司流动资金。公司已于2016 年1 月将9,000 万归还到公司募 集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	移动通信无线网络运维项目经过二年的实施，项目规划已如期建设完成。截至2011年12月31日项目累计投入募集 资金3,561.47万元，结余募投资金2,747.83万元，主要系随着3G网络建设的普及以及LTE网络发展日趋明朗，网络 运维服务对于网络测试设备的需求发生了变化，使设备投入资金出现节余。
尚未使用的募集资金用途及去向	按相关规定，尚未使用的募集资金保留在董事会决定的账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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【此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：

李 茵

唐 伟

平安证券股份有限公司（盖章）

年 月 日

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