AI assistant
CPE — Annual Report 2019
Jul 10, 2020
51746_rns_2020-07-10_0609c491-6f4e-405a-a210-086a49323483.pdf
Annual Report
Open in viewerOpens in your device viewer
==> picture [160 x 136] intentionally omitted <==
��
� �
| ������������������������������������� | 2 |
|---|---|
| ������������������������������������� | 7 |
| ������������������������������������ | 7 |
| ������������������������������������ | 7 |
| ������������������������������������� | 8 |
| ������������������������������������ | 8 |
| ������������������������������������ | 10 |
| ������������������������������������ | 13 |
| ������������������������������������ | 16 |
| ������������������������������������ | 29 |
| ������������������������������������ | 29 |
| ������������������������������������ | 29 |
| ������������������������������������ | 30 |
| ������������������������������������ | 31 |
| ������������������������������������ | 31 |
| ������������������������������������� | 32 |
| ������������������������������������ | 32 |
| ������������������������������������ | 35 |
| ������������������������������������ | 35 |
| ������������������������������������ | 35 |
������������������������������������ |
35 |
������������������������������������ |
35 |
| ������������������������������������ | 35 |
| ������������������������������������� | 36 |
| ������������������������������������ | 36 |
| ������������������������������������ | 37 |
| ������������������������������������ | 41 |
| ������������������������������������ | 41 |
| ������������������������������������ | 42 |
| ������������������������������������ | 43 |
| ������������������������������������� | 44 |
| ������������������������������������ | 44 |
| ������������������������������������ | 48 |
| ������������������������������������ | 51 |
| ������������������������������������ | 52 |
| ������������������������������������ | 118 |
| ������������������������������������ | 171 |
| ������������������������������������� | 172 |
| ������������������������������������ | 172 |
| ������������������������������������ | 173 |
| ������������������������������������ | 174 |
| ������������������������������������ | 174 |
| ������������������������������������ | 174 |
| ������������������������������������ | 175 |
| ������������������������������������ | 176 |
| ������������������������������������� | 177 |
| ������������������������������������ | 177 |
| ������������������������������������ | 179 |
| ������������������������������������ | 179 |
| ������������������������������������ | 179 |
| ������������������������������������� | 180 |
致股東報告書
�����������
������������������109������������� ���������������������������������� ���������������������
��2019��������������������������� 1.1%�������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������
��2020���������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������
2019������������������������������ ���������������������������������� �������������������������������5.46�� �������������������2020������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ������
-
�����������������KITCHEN OF THE WORLD������ �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������
-
����������������TOTAL SOLUTION���������� �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ���������������
-2-
-
���������������������������������� 【★】 �������������������������������� �������������������������������� ���
-
���������������������������13�����2018 �2��������AI���������������������� ���AI���������������������������� ���AI�������������������������AI�� �����������������50%�����2020������� �����������������������������20%� ��
�������������������������������� ���������������������������������� ����CSR��������������������������
��2019������2020�������������������� ���������
����
�������
���� ����
���
���
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
-3-
�����������
-
���2019��������������NT$21,173,634����2018
-
���� NT$2,225,975�����11.7%����������������
-
������
-
����� NT$7,903,787 ��������� 37.3% �� 2018 �� �
-
NT$7,283,734����������8.5%
-
�������
-
����� NT$8,940,030 ��������� 42.2% �� 2018 �� �
-
NT$8,169,374����������9.4%
-
������
-
����� NT$4,329,817 ��������� 20.5% �� 2018 �� �
-
NT$3,494,551����������23.9%
�����������������NT$18,151,257�������� � NT$3,022,377 �������� NT$1,459,297 �������� NT$2,203,030���������5.46��
��2019���������������������������� 2020������������5 ~ 6����������
�������������������������������� 2020�������������������������������� ����
����
�������
���������
���
���
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
-4-
����������
-
����������� �������
-
�������������
-
���������������������������2019��������� �����������������������
-
��������������
-
1.����
-
(1)2019����������17,543������������
-
(2)2019����������80,567�����������
-
2.������
| ������ | |
|---|---|
| �� | 2019�� |
| ����� | 10.96% |
| ����� | 22.96% |
| ����������� | 82.21% |
| ��� | 8.61% |
| ������ | 5.46� |
���������
-
1.������������������������������������
-
2.�������������������������������������� �����������
-
��������������������
�������
-
�������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������
-
�������������
-
������������������2020�������������
| � � |
�� | ����� |
|---|---|---|
| �������� | � | 700,000 |
| ����� | � | 135,000 |
| ���� | � | 40,000 |
-5-
���������
- �����WTO���������2005������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������
��������������������
-
��������WTO��������2005��������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ����������������
-
����������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���CAS�TGAP�ISO22000�HACCP�������������������� ��������������������������������������
-
�����2019���������������������������1.1%����� �������������������������������������� �������������������������������������� ����������������
-
��2020���������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������
-6-
公司簡介
-
�������������66�8�22�
-
������
-
��66����������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������
-
��73�����������������������������
-
��76��������������������
-
��77���������������������������������
-
��78�����������������������������������
-
��79����������������������������������� �����������
-
��81����������������������������
-
��82�����������������������������
-
��87����������������������������������� ��������������������������������� ����
- ��������������������������������� ������������
-
��88����������������������������������� �������SGS�������������������UKAS�� ��������ISO9001��������������������� ������������������������������
-
��89������������������������� ISO9001������
-
��91�����������������RvA-HACCP���
-
��96���������������ISO22000���������(TAF)���� ��������(TGAP)���
-
��100����������������������������������� ���������
- ������������������IS22000�HACCP������� ��������������������������������� ��������
-
��105����������������������������������� �������������
-
��106�����������������������16,129��������� �����������AI�������������������� �������������������
-
��108����������������������������������� �������������������
�������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������109�2����������������������
-7-
公司治理報告
������
�����
==> picture [458 x 597] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
\
�
� � � �
�
�
� � �
�
�
� � � �
�
� � � �
�
� � � �
�
�
� � � �
�
�
� � � � �
� � � �
� �
� � �
� � � � �
� � � �
� �
� �
� � � �
� � �
�
� � � �
�
� � � � � � � �
� � � � �
�
� � �
� �� � � �
�
�
�� � � �
�
�
� � � � � � � �
� � � � � �
�
� �
� � � � � � � �
� �
� �
� � � � � �
� � � � � � � �
� � � � �
� � �
� � � �
�
� � � � �
� � �
----- End of picture text -----
-8-
���������
-
(1) ��������������������������������������� �����
-
(2) ��������������������������������������
-
(3) ��������������������������������������� ����������������������������
-
(4) �����������������������������
-
(5) ������������������������
-
(6) ������������������������
-
(7) ��������������������������������������� �������
-
(8) ������������������������������
-
(9) �������������������������������
-
(10) ��������������������������������������� ����
-
(11) �������������������������������
-
(12) ����������������������
-
(13) �������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������
-
(14) �������������������������������������� �������������
-
(15) ��������������������
-9-
����������������������������� �������
���
109�4�25�
| � � |
�� �� �� |
�� | � � |
�� �� |
� � (�) |
�� �� �� |
������� | ������� | ������ | ������ | ���� ������ ���� |
���� ������ ���� |
��� ��� ��� � |
��� ��� ��� � |
�� �(�)� |
����� ����� ����� |
���� ���� ���� ���� ���� ��� |
���� ���� ���� ���� ���� ��� |
���� ���� ���� ���� ���� ��� |
� � |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | �� �� |
�� | �� �� |
�� | �� �� |
� � |
�� �� |
� � |
� � |
� � |
||||||||||
| � � � |
�� �� � �� �� |
���� ��( � �) �� (�)�� ���� ��� |
- � |
107. 6. 13 |
3 | 95. 6. 20 |
26,802,733 6,383,019 |
10.00% 2.38% |
26,802,733 6,383,019 |
10.00% 2.38% |
0 142,853 |
0.00% 0.05% |
0 0 |
0% 0% |
���� ���� ���� |
����/ ��(��) ���� ����� ����� |
- | - | - | - |
| � � |
�� �� � �� |
���� ��( � �) �� (�)�� ���� ��� |
- � |
107. 6. 13 |
3 | 95. 6. 20 |
26,802,733 0 |
10.00% 0.00% |
26,802,733 0 |
10.00% 0.00% |
0 0 |
0.00% 0.00% |
0 0 |
0% 0% |
���� ���� �� |
� | - | - | - | - |
| � � |
�� �� � �� �� |
���� ��( � �) �� (�)�� ���� ��� |
- � |
107. 6. 13 |
3 | 95. 6. 20 |
26,802,733 1,845,294 |
10.00% 0.69% |
26,802,733 1,845,294 |
10.00% 0.69% |
0 0 |
0.00% 0.00% |
0 0 |
0% 0% |
���� ��� �� |
����/ ��(��) ����� ����� ���� |
- | - | - | - |
| � � |
�� �� � �� |
���� ��( � �) �� (�)�� ���� ��� |
- � |
107. 6. 13 |
3 | 95. 6. 20 |
26,802,733 900 |
10.00% 0.00% |
26,802,733 41,900 |
10.00% 0.02% |
0 0 |
0.00% 0.00% |
0 0 |
0% 0% |
���� ���� ���� |
���� ���� ���/ ��(��) ���� |
- | - | - | - |
| � � |
�� �� � �� |
���� ��( � �) �� (�)�� ���� ��� |
- � |
107. 6. 13 |
3 | 95. 6. 20 |
26,802,733 0 |
10.00% 0.00% |
26,802,733 0 |
10.00% 0.00% |
0 0 |
0.00% 0.00% |
0 0 |
0% 0% |
���� ���� ���� |
����� ����� �/��/� �/��� ���� ����/ ���� ����� |
- | - | - | - |
| � � � � |
�� �� |
��� | � | 107. 6. 13 |
3 | 104. 6. 17 |
0 | 0.00% |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% | 0 | 0% |
���� ���� ��� |
����� ����� ��/�� ��/�� ����� ����� |
- | - | - | - |
| � � � � |
�� �� |
��� | � | 107. 6. 13 |
3 | 104. 6. 17 |
0 | 0.00% |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% | 0 | 0% |
���� ��� �� |
����� ����� ����� ��� |
- | - | - | - |
| � � � � |
�� �� |
��� | � | 107. 6. 13 |
3 | 107. 6. 13 |
0 | 0.00% |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% | 0 | 0% |
���� ���� ��� |
����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ��� |
- | - | - | - |
-
�1�����104�6�17������������������������
-
�2�����������������������������
-10-
���������
109�4�25�
������ ��������� ����������������� CPF Investment Limited (����100%)
����������������(���������)�������
������������������
109�4�25�
� � � � ������� CPF Investment Limited Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (����100%)
���������������������������(���������)�������
���
| ��� | ��� | ��� | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �� �� |
������������ ������� |
���������� | �� �� �� �� �� �� �� �� |
|||||||||||||
| ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� |
������� ������� ������� ������� ������� ������� � � |
���� ���� ���� ��� ��� ��� � � |
1 | 2 |
3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| ������(��)��(�)�� ������� |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | 0 | ||||||
| ������(��)��(�)�� ������� |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 0 | ||||
| ������(��)��(�)�� ������� |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 0 | |||||
| ������(��)��(�)�� ������� |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 0 | |||||
| ������(��)��(�)�� ������� |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 0 | |||||
| ��� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 3 |
| ��� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 0 | ||
| ��� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 0 |
-
������������������������������������������“�”�
-
(1)���������������
-
(2)����������������(������������������������������������ ���������������)�
-
(3) ������������������������������1%���������������
-
(4) �(1)�������(2)�(3)����������������������������
-
(5) ��������������5%��������������27��1���2���������������� ����������������(������������������������������������ ���������������)�
-
(6)������������������������������������������(����������� �
-
����������������������������������������)
-
(7)������������������������������������(��)����(��)����(��� �
-
������������������������������������������������)
-
(8)������������������������������������������5%��������� ����������������20%������50%��������������������������� ��������������������������
-
(9)�������������������������������50��������������������� ����������������������������������������������������� �������������������������������������������������
-
(10)�����������������������
-
(11)������30��������
-
(12)������27�����������������
-11-
���������������������������
109�4�25�
| �� | �� | �� | � � |
�� �� |
���� | ���� | ����� ����� �� |
����� ����� �� |
���� ���� �� |
���� ���� �� |
�� �(�)� |
���� ���� ��� |
����� ����� ����� |
����� ����� ����� |
����� ����� ����� |
� � |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | �� �� |
�� | �� �� |
�� | �� �� |
� � |
� � |
� � |
||||||||
| ��� | �� | ��� | � | 95.06.20 | 41,900 | 0.02% | 0 |
0% | 0 |
0% | ���� ���� ���� |
����/ ��(��) ���� |
- | - | - | - |
| ���� ���� |
�� �� |
��� | � | 94.06.01 | 0 | 0% | 0 |
0% | 0 |
0% | ����� ����� ����� |
� | - | - | - | - |
| ����� ���� |
�� �� |
��� | � | 95.11.27 | 0 | 0% | 0 |
0% | 0 |
0% | ���� ����� ����� ���� |
���� ��� |
- | - | - | - |
| ����� ��� ���� |
�� �� |
��� | � | 98.02.01 | 4,554 | 0% | 0 |
0% | 0 |
0% | ���� � � � � � |
� | - | - | - | - |
| ������ ��� ���� |
�� � |
� � |
� | 97.07.01 | 0 | 0% | 210 |
0% | 0 |
0% | ����� ����� � � |
� | - | - | - | - |
| ����� ���� |
�� �� |
��� | � | 96.03.21 | 0 | 0% | 0 |
0% | 0 |
0% | ����� ���� � � |
� | - | - | - | - |
| ������ ���� |
�� �� |
��� | � | 99.09.01 | 0 | 0% | 0 |
0% | 0 |
0% | ���� ����� � � |
���� ���� ��/�� ����� |
- | - | - | - |
| ���� ���� |
�� �� |
��� | � | 104.04.01 | 0 | 0% | 0 |
0% | 0 |
0% | ���� � � � � � |
� | - | - | - | - |
| ��� | �� | ��� | � | 103.10.01 | 0 | 0% | 0 |
0% | 0 |
0% | ����� ����� � � |
����/ ��/�� /���� ��� ���� /���� ����� |
- | - | - | - |
| ������ | �� �� |
��� | � | 96.10.02 | 1,087 | 0% | 0 |
0% | 0 |
0% | ���� � � � � � |
��(��) ����� |
- | - | - | - |
������������������������������
-12-
�����������������������
-
������������������������
-
������������
| ����� | ����� | ����� | ������� | ������� | ������� | ������� | ������� | ������� | ������� | ������� | ������� | ������� | 108�12�31� �������� |
108�12�31� �������� |
108�12�31� �������� |
108�12�31� �������� |
108�12�31� �������� |
108�12�31� �������� |
108�12�31� �������� |
108�12�31� �������� |
108�12�31� �������� |
108�12�31� �������� |
108�12�31� �������� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | �� | ���� | A�B�C �D��� ����� ����� |
���������� | A�B�C� D�E�F� G���� ����� ���� |
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� |
|||||||||||||||||
| �� (A) |
�� ��� (B) |
�� �� (C) |
��� ��� (D) |
����� ����� (E) |
�� ��� (F) |
���� (G) |
|||||||||||||||||
| � � � |
�� �� �� �� � |
� � � |
�� �� �� �� � |
� � � |
�� �� �� �� � |
� � � |
�� �� �� �� � |
� � � |
�� �� �� �� � |
� � � |
�� �� �� �� � |
� � � |
�� �� �� �� � |
��� | ��� ��� ��� |
� � � |
�� �� �� �� � |
||||||
| �� �� |
�� �� |
�� �� |
�� �� |
||||||||||||||||||||
| � � |
� � � |
���� ���� ���� (�)�� ���� ��� |
1,311 | 1,591 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
6 |
0.90% | 1.09% | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.90% | 1.09% | � |
| � � |
���� ���� ���� (�)�� ���� ��� |
1,980 | 1,980 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
6 |
1.36% | 1.36% | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.36% | 1.36% | � | |
| � � |
���� ���� ���� (�)�� ���� ��� |
180 | 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 | 18 |
0.14% | 0.14% | 6,731 | 6,820 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.73% | 4.79% | � | |
| � � |
���� ���� ���� (�)�� ���� ��� |
||||||||||||||||||||||
| � � |
���� ���� ���� (�)�� ���� ��� |
||||||||||||||||||||||
| � � � � |
� � � � |
��� | 180 | 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 | 42 |
0.15% | 0.15% | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.15% | 0.15% | � |
| � � � � |
��� | ||||||||||||||||||||||
| � � � � |
��� | ||||||||||||||||||||||
| 1.�������������������������������������������������������� ������������������������������������������� 2.�����������������������������(�����������)������� |
-13-
�����
| ����� | ����� | ����� | ����� | |
|---|---|---|---|---|
| ������������� | ���� | |||
| �������(A+B+C+D) | �������(A+B+C+D+E+F+G) | |||
| ��� | ����� ���� |
��� | ����� ���� |
|
| ��1,000,000� | ������� ������� ������� |
������� ������� ������� |
������� ��� |
������� ��� |
| 1,000,000�(�)�2,000,000�(��) | - | - | - | - |
| 2,000,000�(�)�3,500,000�(��) | - | - | - | - |
| 3,500,000�(�)�5,000,000�(��) | - | - | - | - |
| 5,000,000�(�)�10,000,000�(��) | - | - | ��� | ��� |
| 10,000,000�(�)�15,000,000�(��) | ��� | - | ������� | ��� |
| 15,000,000�(�)�30,000,000�(��) | ��� | ������� | ��� | ������� |
| 30,000,000�(�)�50,000,000�(��) | - | - | ��� | ��� |
| 50,000,000�(�)�100,000,000�(��) | - | - | - | - |
| 100,000,000��� | - | - | - | - |
| � � |
8� | 8� | 8� | 8� |
�����������
108�12�31� ��������
| �� | �� | �� (A) |
�� (A) |
����� (B) |
����� (B) |
��� ���� (C) |
��� ���� (C) |
������ (D) (�2) |
������ (D) (�2) |
������ (D) (�2) |
������ (D) (�2) |
A�B�C� D���� ������ ������ |
A�B�C� D���� ������ ������ |
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � �� |
��� ��� ��� |
� �� |
��� ��� ��� |
� �� |
��� ��� ��� |
��� | ����� ���� |
� �� |
��� ��� ��� |
|||||
| �� �� |
�� �� |
�� �� |
�� �� |
|||||||||||
| ��� | ��� | 4,222 | 4,291 | 156 | 156 | 8,633 | 8,677 | 14 | 0 | 14 | 0 | 8.90% | 8.97% | � |
| ������� | ��� | |||||||||||||
| �������� | ��� | |||||||||||||
| ��������� | ��� | |||||||||||||
| �������� ���� |
��� | |||||||||||||
| ��������� ���� |
� � |
|||||||||||||
| ������ ���� |
��� | |||||||||||||
| ��������� | ��� | |||||||||||||
| �������� | ��� | |||||||||||||
| ��� | ��� | |||||||||||||
| ������ | ��� |
-
�1�108��������������0��������������������156���
-
�2������108��������������������������
-14-
�����
| ������������������� | ���������� | ���������� |
|---|---|---|
| ��� | ��������� | |
| ��1,000,000� | - | - |
| 1,000,000�����2,000,000����� | - | - |
| 2,000,000�����3,500,000����� | - | - |
| 3,500,000�����5,000,000����� | ������� | ������� |
| 5,000,000�����10,000,000����� | ������� ������� ������� |
������� ������� ������� |
| 10,000,000�����15,000,000����� | ����� � |
����� � |
| 15,000,000�����30,000,000����� | - | - |
| 30,000,000�����50,000,000����� | ��� | ��� |
| 50,000,000�����100,000,000����� | - | - |
| 100,000,000��� | - | - |
| � � |
11� | 11� |
�����������������
108�12�31� ��������
| �� | �� | ���� (A) |
���� (B) |
�� (A + B) |
������� ���(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � � |
���� | ��� | 0 | 14 | 14 | 0.01% |
| ���� | ��� | |||||
| ���� | ��� | |||||
| ���� | � � |
|||||
| ���� | ��� | |||||
| ���� | ��� | |||||
| ���� | ��� | |||||
| ���� | ��� |
�������108��������������������������
-
�������������������������������������� ��������
-
1.�������������������������������������� �������������������
| 108�� | 107�� |
|---|---|
| 11.71% | 17.47% |
- 2.������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ��
-15-
����������
����������
�����108�������� 7�������������
| �� | � � |
���(�) ��� |
��� ��� |
���(�) ��(%) |
�� |
|---|---|---|---|---|---|
| ��� | ������(��)��(�)��������� | 7 | 0 | 100% | |
| � � |
������(��)��(�)��������� | 0 | 3 | 0% | |
| � � |
������(��)��(�)��������� | 6 | 1 | 86% | |
| � � |
������(��)��(�)��������� | 7 | 0 | 100% | |
| � � |
������(��)��(�)��������� | 7 | 0 | 100% | |
| ���� | ��� | 7 | 0 | 100% | |
| ���� | ��� | 7 | 0 | 100% | |
| ���� | ��� | 7 | 0 | 100% | |
�������� ������������������������������������������� �������������� ���������14��3���������������� ������������������������������������������ ����� ������������������� ���� ����� ���� ������� ������ ������� ������� 108�1�21� ��������� ��������� ������� ������� ������� ����� ��� ��� 108�7�31� 108������� ��������� ������� ������� ����� ��� ��������������������������������������110����� ������������ �������������������������������������������� ���� ���������104�6�17������������������������ ������������������� 1.����������������������������������� 2.���������������������������������������� ������������ 3.���������������������������������������� ���������������������������������������� ��� �������������������������������� ������������������� |
-16-
������������
-
������ 3 ��������������������������������� ���������������������������
-
��������������������������
-
���������������
-
���������������������������������������� ������������������������������
-
����������������
-
����������������
-
������������������
-
����������������������
-
�����������������
-
������������������
-
���������������������������������������� ������
-
��������������������
-
�����108���������� 7���������������
| �� | �� | ������ | ������ | �����(%) |
�� |
|---|---|---|---|---|---|
| ���� | ��� | 7 | 0 | 100% |
|
| ���� | ��� | 7 | 0 | 100% | |
| ���� | ��� | 7 | 0 | 100% | |
| �������� ������14��5��������������������������������� ����������� ������������������������������������������� �������������� ������������������������������������������� ����������� ��������������������������������������� |
����������������������������������������� ��������������������������������
-17-
| �� | �������������� | �������������� | �������������� |
|---|---|---|---|
| ����� | ��������� | ���� 14��5 ���� |
���������� ���������� ��������� |
| 108��1� 108�1�21� |
��������������� | V | ���� |
| ���������(108�1�21�)�������������������� | |||
| ���������������������������� | |||
| 108��2� 108�2�18� |
��������������������� ���������������� |
V | ���� |
| ���������(108�2�18�)�������������������� | |||
| ���������������������������� | |||
| 108��3� 108�3�25� |
��107������������� | V | ���� |
| ��107����������� | V | ���� | |
| ������������ | V | ���� | |
| �������������� | V | ���� | |
| ���������(108�3�25�)��������������������� | |||
| ���������������������������� | |||
| 108��4� 108�5�6� |
�������������������� | V |
���� |
| ������������� | V |
���� | |
| ��������������������� | V | ���� | |
| ���������(108�5�6�)��������������������� | |||
| ���������������������������� | |||
| 108��6� 108�7�31� |
������������� | V | ���� |
| ���������� | V | ���� | |
| ���������(108�7�31�)�������������������� | |||
| ���������������������������� | |||
| 108��7� 108�11�1� |
����������������� | V | ���� |
| ��109��������� | V | ���� | |
| ������������� | V | ���� | |
| ������������ | V | ���� | |
| ���������(108�11�1�)�������������������� | |||
| ���������������������������� |
��������������������������������
| ���� | ���� | ���� | ���� | ����� ����� ����� ����� |
|---|---|---|---|---|
| � | � | ���� | ||
| ���������������� �������������� ������ |
V | ������������������� ��108�11�1������������ ������������������� ������ |
�� | |
| ������������� | ������������������� | ����� | ||
| (�)�������������� | V |
-18-
| ���� | ���� | ���� | ���� | ����� ����� ����� ����� |
|---|---|---|---|---|
| � | � | ���� | ||
| �������������� ��������� (�)�������������� �������������� ��� (�)�������������� ������������� (�)�������������� �������������� ������� |
V V V |
�� ������������������� ������������������ ������������������� ������������������� ������� ������������������� ������������������� �������� |
�� �� �� |
|
| ����������� (�)�������������� ��������� (�)�������������� �������������� ����������� (�)�������������� �������������� �������������� �������������� �������������� (�)�������������� ��� |
V V V |
V |
��������������20���� ������������������� 8�������3����������� ��������38%�������� 38%��������62%�������� ������������������� ������������������� ������������������� ����������� ������������������� ������������������� ���������������� ����108�11�1���������� �����������109�1�1���� ������������������� ������������������� ������������������ ���109�3�24����������� ������������������� ������������ |
����� ����� ����� �� |
| ���������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ���� |
V | ������������������� ������������������� |
����� | |
| ���������������� �������������� |
V | ������������������� ������������������� |
�� |
-19-
| 評估項目 | 運作情形 | 運作情形 | 運作情形 | 與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因 |
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 供應商等)溝通管道,及於公司 網站設置利害關係人專區,並妥 適回應利害關係人所關切之重 要企業社會責任議題? |
V | 商等)之溝通協調工作。並已於公司網站設 置利害關係人專區,以妥適回應利害關係人 所關切之各項議題。 |
符合 | |
| 六、公司是否委任專業股務代辦機構 辦理股東會事務? |
V | 本公司委任專業股務代理機構中國信託商業 銀行代理部辦理股東相關事務。 |
符合 | |
| 七、資訊公開 (一)公司是否架設網站,揭露財務業 務及公司治理資訊? (二)公司是否採行其他資訊揭露之方 式(如架設英文網站、指定專人 負責公司資訊之蒐集及揭、落實 發言人制度、法人說明會過程放 置公司網站等)? (三)公司是否於會計年度終了後兩個 月內公告並申報年度財務報告, 及於規定期限前提早公告並申報 第一、二、三季財務報告與各月 份營運情形? |
V V |
V |
已架設公司網站,並適時揭露財務業務及相 關資訊。 由專責部門負責資訊之蒐集及揭露,並落實 發言人及代理發言人制度。 本公司均依「上市有價證券發行人應辦業務 事項」之規定日期申報財務報告及各月營運 情形。 |
符合 無重大差異 無重大差異 |
| 八、公司是否有其他有助於瞭解公司 治理運作情形之重要資訊(包括 但不限於員工權益、僱員關懷、 投資者關係、供應商關係、利害 關係人之權利、董事及監察人進 修之情形、風險管理政策及風險 衡量標準之執行情形、客戶政策 之執行情形、公司為董事及監察 人購買責任保險之情形等)? |
V | 1.員工權益相關制度與措施: (1)設置職工福利委員會。 (2)訂立性騷擾防治處理要點。 (3)設置申訴信箱。 2.本公司董事進修情形良好,經常參加各項 研討會及考察等活動。截至年報刊印日止 ,董事進修情形如后附表二。 3.自98年3月31日起購買「董監暨重要職員 責任保險」,以降低並分散因錯誤或疏失 行為而造成公司及股東重大損害之風險。 4.訂定員工退休辦法,提供各項福利措施, 維持勞資關係和諧;關注消費者權益、社 區環保及公益等議題,並重視公司之社會 責任,投保公共意外責任險及產品責任險 ,以加強對第三人之保障。 5.有關公司治理情形已揭露於「公開資訊觀 測站」(https://mops.twse.com.tw)之「公司 治理」專區。 |
無重大差異 | |
| 九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情 形,及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列) 已改善情形:本公司已訂定公司治理實務守則,並提前公告申報股東會相關資料(如議事手冊、 年報等)及增加公司網站揭露項目。 優先加強事項與措施:持續加強年報及公司網站揭露事項內容,以增加資訊透明度。 |
-20-
��� ������������ ���������������� ����������
| ��� ������������ ���������������� ���������� |
|||
|---|---|---|---|
| � � � � |
� | � | �� |
| ��������������������������� | � | ||
| ��������������������� | � | ||
| �������������������� | � | ||
| ����������������������� | � | ||
| �������������������������������� | � | ||
| ���������������������������������������� ������������������ |
� | ||
| ��� ���������������������������������������������� �����109�3�16� |
| ��� | ������ | ||
|---|---|---|---|
| �� | ���� | ���� | ���� |
| ��� | Disclosure and TransparencyTraining | Freshfields Bruckhaus Deringer | 3.5 |
| ��� | �������������������� | ����������� ������� |
2.5 |
| ����������� | ������� |
3 | |
| ESG���� | ������� | 2 | |
| ��������(TCFD)���� | ������� | 3 | |
| �������������������� | ������������ | 3 | |
| 107����������� | ������������ | 3 | |
| Disclosure and TransparencyTraining | Freshfields Bruckhaus Deringer | 3.5 | |
| 2017����������� | ������� | 6 | |
| 106���������������� | ������������ | 3 | |
| ��� | �������������������� | ����������� ������� |
2.5 |
| 108���������������������� | ������������ | 3 | |
| ESG���� | ������� | 3 | |
| ��������(TCFD)���� | ������� | 3 | |
| �������������������� | ������������ | 3 | |
| ��� | ����������������� | �������������� | 3 |
| 108������� | �������������� | 3 | |
| ����������������������� | �������������� | 3 | |
| ������������� | ������������ | 3 | |
| 107������������ | �������������� | 7 | |
| 107����������(�) | �������������� | 3 | |
| ������������(����������) | �������������� | 3 | |
| ��������� | �������������� | 3 | |
| ������������ | �������������� | 3 | |
| ��� | ����������� | ������� | 3 |
| 108���������������������� | ������������ | 3 | |
| ������������ | ��������� | 3 | |
| �������������������� | ������������ | 3 |
-21-
���������������������
(1)�����������
| ��� | �� �� |
������������������� | ������������������� | ������������������� | �������(�) | �������(�) | �������(�) | �������(�) | �������(�) | �������(�) | �������(�) | �������(�) | �������(�) | �������(�) | ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� |
� � |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������ ������ ������ ������ ������ ���� |
�������� �������� ������� ������� ������� ������� |
����� ����� ����� ����� ����� |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| ���� | ��� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 0 | |||
| ���� | ��� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 3 | |
| ���� | ��� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 0 |
-
��������������������������������������“�”�
-
(1)��������������
-
(2)����������������(������������������������������������������� ��������)�
(3)������������������������������1%���������������
-
(4)�(1)�������(2)�(3)����������������������������
-
(5)��������������5%��������������27��1���2����������������������� ���������(��������������������������������������������������
�)�
(6)������������������������������������������(����������������� ����������������������������������)�
(7)������������������������������������(��)����(��)����(�����������
-
����������������������������������������)�
-
(8)������������������������������������������5%���������������� ���������20%������50%����������������������������������������� ������������
-
(9)�������������������������������50���������������������������� ������������������������������������������������������������ �����������������������������������
(10)������30��������
(2)�������������
-
�������������������
-
���������107�6�26��110�6�12�������108������������ 3�(A)�������������
| �� | �� | ������(B) | ������ | �����(%) (B/A) | �� |
|---|---|---|---|---|---|
| ��� | ��� | 3 | 0 | 100% | |
| � � |
��� | 3 | 0 | 100% | |
| � � |
��� | 3 | 0 | 100% | |
| �������� �������������������������������������������� ������������������������������������������ ��������������������� �������������������������������������������� ����������������������������������� |
-
����������������������������������������� �������������������������������������
-
���������������������
-
���������������������������������������� ������������������������
-22-
������� 108 �������
| �� | ������� | 108 ������� | |
| �� | ��������� | ���� | ��������������� |
| �4��2� 108�1�21� |
������������� ������������ |
����� ������ |
���������������� ��������������� |
| �4��3� 108�5�6� |
��107��������� | ����� ������ |
��������������� |
| �4��4� 108�7�31� |
108����������� ����� |
����� ������ |
���������������� ��� |
���������������������������������� ��
| �� | ||||
|---|---|---|---|---|
| ���� | ���� | ����� ����� ����� ����� ���� |
||
| � | � | ���� | ||
| ����������������� ��������������� ��������������� ���������(�3) |
V | ����CSR������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������ �����������������2018 �����������1-5�� |
�� | |
| ����������������� ��������������� ��������������� ����� |
V | ������104�2�5�������� ������������������ ������������������� |
�� | |
| ������ (�)��������������� ������� (�)��������������� ��������������� ������ (�)��������������� ��������������� ������������ (�)��������������� ��������������� ��������������� ��������������� |
V V V V |
������������������� ������������������� ���� ������������������� ����������������� ������������������ ������������������ ������������������� ������������������� ������������������� ���������������� ����2018������������ ������������������� ������������������� ������������������ 2018�����������65-78�� |
�� �� �� �� |
|
| ������ | ������������������ ������������������� |
�� | ||
| (�)��������������� ��������������� |
V |
-23-
| ���� | ���� | ���� | ���� | ����� ����� ����� ����� ���� |
|---|---|---|---|---|
| � | � | ���� | ||
| � (�)��������������� �������������� ���������������� ������ (�)��������������� ��������������� ����� (�)��������������� �������� (�)��������������� ��������������� ��������������� ��������������� �� (�)��������������� ��������������� ��������������� ������ |
V V V V V |
������������������� ����� ������������������� ������������������� ������������������� ����34�������������� ��42�������� ������������������� ������������������� �����������������42 �������� ������������������� ������������������� �� 1.������������������ ������������������ ������������������ ���2018����������� 22,33,43�� 2.������������������ ��������������� 3.��0800������������� ������������������ ���� ������������CAS� ISO9001�IS22000����������� ������������������� ������������������� �������������� ������������������ ������������������� ����������� |
�� �� �� �� �� |
|
| ����������������� ��������������� �������������� �������������� ������������� �� |
V | ��108�9������107������ ������������������� ������ ���107�������������� ������������������ ������������������� ������������������� ���� |
�� | |
| �������������������������������������������� ������������������������������������ |
-24-
| ���� | ���� | ���� | ���� | ����� ����� ����� ����� ���� |
|---|---|---|---|---|
| � | � | ���� | ||
| ������������������������� 1.������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������ 2.�������������������������������� 3.��������������������������� 4.�����������������0800�������� 5.��������������������� |
-
�1������������������������������������������������� �����������������������
-
�2����������������������������������������������
-
�3��������������������������������������������
��������������������������������
| ���� | ���� |
����� ����� ����� ����� |
||
| � | � | ���� | ||
| ������������� (�)����������������� ����������������� ����������������� ���������������� (�)����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ������������ (�)����������������� ����������������� ����������������� ����� |
V V V |
���������������� ���������������� ���������������� ������� ���������������� ���������������� ����������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ������������ |
�� �� �� |
|
| �������� (�)����������������� ����������������� ������� |
V | ���������������� ���������������� �� ���������������� ���������������� ���������������� ������� |
�� ����� |
|
| (�)����������������� �����������(������) ����������������� �������������� |
V |
-25-
| ���� | ���� | ���� | ���� | ����� ����� ����� ����� |
|---|---|---|---|---|
| � | � | ���� | ||
| (�)����������������� ������������� (�)����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ������ (�)����������������� ������ |
V V V |
���������������� ��������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ����� ���������������� ���������������� ��� |
�� �� ����� |
|
| ������������� (�)����������������� ����������������� ������������ (�)����������������� ����������������� ��������� (�)����������������� ��������� |
V V V |
����������������� 0800�������������� ���������������� �������� ����������������� ���������������� ��� ���������������� ������������� |
�� �� �� |
|
| �������� (�)����������������� ����������������� �� |
V | ���������������� ���������������� |
�� | |
| �������������������������������������������� ������������104�8�10�������������������������� ������������������������������������������ ������������������ |
||||
| �������������������������������������������� ��� ������������������������������������������ �������������� |
����������������������
-
1.�������(https://mops.twse.com.tw)�������������������� ���������������������������������1215��� ������
-
2.�����(http://www.cptwn.com.tw)���������������������� ��
-26-
-
���������������������������
-
�������������
-
1.���������
- �������������
-
�����������������������������������
-
������������������������������������������ ����������������������������������������� ���������������������������������������� ��
-
������������������������������������������ ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���
-
������������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������������� ���1.�����2.�����3.�����4.�������5.������������ ������������������������
-
�����������������������������������������
-
������������������������������������������ ������������������������������������������ ���������������������������������������� ��������������
-
������������������������������������������ ���������������������������������������� �����������
-
������������������������������������������ ���������������������
==> picture [81 x 80] intentionally omitted <==
==> picture [144 x 131] intentionally omitted <==
-
2.���������������������������������
-
����������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������
-27-
-
������������������������������
-
1.��108�����������������
-
(1)��107��������������
-
(2)��107��������
-
����������108�7�21��������108�8�9���������� ��������������������108�8�12��
- (�������������3�)
-
-
(3)������������
- �����108�7�12������������
-
(4)�������������������
- ������������������������������
-
(5)����������������
- ���������������������������
-
(6)������������������
- �����������������������������
-
2.�������������������������
| ���� | ������ |
|---|---|
| 108�1�21� | ������������������ |
| 108�2�18� | ����������������������������� ���������� |
| 108�3�25� | 1.��������� 2.��������������� 3.����������������� |
| 108�5�6� | 1.����������������������� 2.��������������� 3.����������������������� |
| 108�7�31� | 1.���������������� 2.������������ 3.����������������� 4.���������������������������� |
| 108�11�1� | 1.���������������� 2.��������������� |
| 109�1�20� | 1.������������ 2.����������������������� |
| 109�3�24� | 1.������������ 2.�������������� 3.���������������� |
| 109�5�5� | ������������������ |
-28-
-
����������������������������������� �������������
-
����������������������������������� ������������������������������� ���
���������
����������
| �������� | �������� | ����� | ����� | ����� | ���� | ���� | �� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���������� | ��� | ��� | 108/1/1 ~ 108/12/31 | ||||
| ���������� | |||||||
| ���� | ���� | ���� | ����� | � � |
|||
| 1 | ��2,000�� | V | |||||
| 2 | 2,000������4,000�� | V | |||||
| 3 | 4,000������6,000�� | V | |||||
| 4 | 6,000������8,000�� | ||||||
| 5 | 8,000������10,000�� | ||||||
| 6 | 10,000������� |
- ����������������������������������������� ��������
����������
| ���������� | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ��� ����� |
��� � � |
�� �� |
����� | ��� ���� |
�� | ||||
| �� �� |
�� �� |
�� �� |
�� (��) |
�� | |||||
| ����� ����� |
��� | 2,792 | 0 | 0 | 0 | 1,702 | 1,702 | 108/1/1 ~ 108/12/31 |
��������� ��������� |
| ��� |
-
����������������������������������������� ���
-
���������������������������
���������������
- ������������������������������ ���������������������������� ���
-29-
������������������������������� ������������������
��������������������
| � � |
� � |
� � |
108�� | 108�� | �����4�25�� | �����4�25�� |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ���� ����� |
���� ����� |
���� ����� |
���� ����� |
|||
| � � � |
����� ����� ����� ����� |
��� | 0 | 0 | 0 | 0 |
| � � |
��� | |||||
| � � |
��� | |||||
| � � |
��� | |||||
| � � |
��� | |||||
| � � � � |
� � � |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| � � � � |
� � � |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| � � � � |
� � � |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| � � � |
� � � |
20,000 | 0 | 21,000 | 0 | |
| � � � � |
� � � |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| � � � � |
� � � |
0 | 0 |
0 | 0 | |
| � � � � |
� � � |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| � � � � |
� � |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| � � � � |
� � � |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| � � � � |
� � � |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| � � � � |
� � � |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| � � � |
� � � |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| � � � � |
� � � |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| ������� ������ |
Charoen Pokphand Foods Public CompanyLimited |
0 | 0 | 0 | 0 |
-30-
������������������������������� ���������
���������������������
109�4�25�
| �� | ������ | ������ | ������ ������ |
������ ������ |
���� ���� ���� |
���� ���� ���� |
������ ������ ������ ������ ������ ������ ��� |
������ ������ ������ ������ ������ ������ ��� |
� � |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | �� �� |
�� | �� �� |
�� | �� �� |
�� (���) |
�� | ||
| ������(��)��(�)�� ����Paisan Chirakitcharern |
26,802,733 0 |
10.00% 0.00% |
0 0 |
0.00% 0.00% |
0 0 |
0% 0% |
- - |
(�1) - |
|
| ��������������� ����Paisan Chirakitcharern |
24,832,500 0 |
9.27% 0.00% |
0 0 |
0.00% 0.00% |
0 0 |
0% 0% |
- - |
(�1) - |
|
| ��������������� ����Paisan Chirakitcharern |
16,946,479 0 |
6.32% 0.00% |
0 0 |
0.00% 0.00% |
0 0 |
0% 0% |
- - |
(�2) - |
|
| ���������� ������� |
15,176,525 0 |
5.66% 0.00% |
0 0 |
0.00% 0.00% |
0 0 |
0% 0% |
- - |
(�1) - |
|
| ���������� ������� |
12,549,362 0 |
4.68% 0.00% |
0 0 |
0.00% 0.00% |
0 0 |
0% 0% |
- - |
(�1) - |
|
| ��������������� ����Paisan Chirakitcharern |
7,488,136 0 |
2.79% 0.00% |
0 0 |
0.00% 0.00% |
0 0 |
0% 0% |
- - |
(�1) - |
|
| ������������ | 6,800,000 | 2.54% | 0 |
0.00% | 0 |
0% |
- |
- | |
| ��� | 6,383,019 | 2.38% | 142,853 | 0.05% | 0 |
0% |
- |
- | |
| �������������� | 5,534,000 | 2.06% | 0 |
0.00% | 0 |
0% |
- |
- | |
| ��������������� ���� |
4,550,000 | 1.70% | 0 |
0.00% | 0 |
0% |
- |
- |
-
��1. Charoen Pokphand Foods Public Company Limited �98�9���������100%���
-
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited �107�6���������100%���
������������������������������� �������������������
������
| ����� | ����� | ����� | ������������ ����������� |
������������ ����������� |
���� �109�3�31�� |
���� �109�3�31�� |
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � |
���� | � � |
���� | � � |
���� | |
| �������� | 96,370,079 | 100.00� |
0 | 0.00% |
96,370,079 | 100.00% |
| ������������ | 2,443,716 | 90.00� |
271,524 | 10.00% |
2,715,240 |
100.00% |
| ������������ | 1,600,000 | 50.00� |
504,000 | 15.75% |
2,104,000 |
65.75% |
| ���������� | 10,400,000 | 52.00� |
0 | 0.00% |
10,400,000 | 52.00% |
| ���������� | 20,400,000 | 51.00� |
0 | 0.00% |
20,400,000 | 51.00% |
| ���������� | 0 | 0.00� |
6,000,000 | 75.00% |
6,000,000 |
75.00% |
-31-
募資情形
�������
�������
| � � |
� � � � |
���� | ���� | ���� | ���� | ���� | � | � | � | � | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � |
� � |
� � |
� � |
���� | ��� ��� ��� ��� � |
�������. | |||||
| 76�5� | - | 28,637,999 | 286,379,990 |
28,637,999 |
286,379,990 |
��/��/�� |
� | ��� | |||
| 77�7� | 28 | 57,275,998 | 572,759,980 |
57,275,998 |
572,759,980 |
�� |
� | 77/3/16(77)��� (�)�00258� |
|||
| 77�12� | 10 | 68,731,198 | 687,311,980 |
68,731,198 |
687,311,980 |
�� |
� | 77/10/18(77)��� (�)�09203� |
|||
| 79�1� | 40 | 95,477,437 | 954,774,370 |
95,477,437 |
954,774,370 |
��130,000,000 ����137,462,390 |
� | 78/10/2(78)��� (�)�09078� |
|||
| 81�9� | 10 | 137,400,000 | 1,374,000,000 | 105,979,955 | 1,059,799,550 | ���� |
� | 81/7/29(81)��� (�)�01704� |
|||
| 82�10� | 10 | 137,400,000 | 1,374,000,000 | 116,577,950 | 1,165,779,500 | ���� |
� | 82/7/26(82)��� (�)�30830� |
|||
| 83�11� | 20 | 184,000,000 | 1,840,000,000 | 149,057,795 | 1,490,577,950 | ��208,220,500 ����58,288,980 ��58,288,970 |
� | 83/7/25(83)��� (�)�29034� |
|||
| 84�8� | 10 | 184,000,000 | 1,840,000,000 | 156,510,685 | 1,565,106,850 | ���� |
� | 84/7/4(84)��� (�)�38921� |
|||
| 85�9� | 10 | 284,000,000 | 2,840,000,000 | 165,901,326 | 1,659,013,260 | ���� |
� | 85/7/3(85)��� (�)�41052� |
|||
| 86�11� | 17.5 | 357,900,000 | 3,579,000,000 | 202,491,458 | 2,024,914,580 | ��200,000,000 ����82,950,660 ��82,950,660 |
� | 86/7/14(86)��� (�)�52538� |
|||
| 87�8� | 10 | 357,900,000 | 3,579,000,000 | 212,616,031 | 2,126,160,310 | ���� |
� | 87/7/4(87)��� (�)�57352� |
|||
| 88�8� | 10 | 357,900,000 | 3,579,000,000 | 222,183,752 | 2,221,837,520 | ��29,766,240 ����65,910,970 |
� | 88/7/12(88)��� (�)�63044� |
|||
| 89�8� | 10 | 357,900,000 | 3,579,000,000 | 226,627,427 | 2,266,274,270 | ���� |
� | 89/6/23(89)��� (�)�54599� |
|||
| 90�8� | 10 | 357,900,000 | 3,579,000,000 | 230,026,838 | 2,300,268,380 | ���� |
� | 90/7/6(90)��� (�)�143496� |
|||
| 92�7� | 5 | 357,900,000 | 3,579,000,000 | 232,026,838 | 2,320,268,380 | �� |
� | 95/10/19����� �0950148222�� ��������� |
|||
| 103�9� | 10 | 357,900,000 | 3,579,000,000 | 243,628,180 | 2,436,281,800 | �� |
� | 103/7/10����� �1030026256� |
|||
| 104�9� | 10 | 357,900,000 | 3,579,000,000 | 267,990,998 | 2,679,909,980 | �� |
� | 104/7/31����� �1040028764� |
|||
| � � � � |
� � � � |
� � |
|||||||||
| �������� | ����� | � | � | ||||||||
| ������ | 267,990,998 | 89,909,002 | 357,900,000 | � |
�����������������
-32-
�������
| ����� | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109�4�25� | ||||||
| ���� �� |
���� | ���� | ���� | ���� ���� |
�� | �� |
| � � |
0 | 9 | 177 | 147 | 52,926 | 53,259 |
| ���� | 0 | 19,622,155 | 35,350,108 | 108,657,479 | 104,361,256 | 267,990,998 |
| ���� | 0.00% | 7.32% | 13.19% | 40.55% | 38.94% | 100.00% |
������������
109�4�25�
| ���������� | 109�4�25� | ||
|---|---|---|---|
| � � � � |
���� | � � � � |
���� |
| 1� 999 |
31,529 | 2,972,204 | 1.11 % |
| 1,000� 5,000 |
18,371 | 35,425,189 | 13.22 % |
| 5,001� 10,000 |
1,923 | 14,527,550 | 5.42 % |
| 10,001� 15,000 |
554 | 6,935,967 | 2.59 % |
| 15,001� 20,000 |
267 | 4,905,457 | 1.83 % |
| 20,001� 30,000 |
213 | 5,379,452 |
2.01 % |
| 30,001� 50,000 |
177 | 6,995,978 |
2.61 % |
| 50,001� 100,000 |
115 | 8,261,784 | 3.08 % |
| 100,001� 200,000 |
39 | 5,275,958 | 1.97 % |
| 200,001� 400,000 |
25 | 6,694,530 | 2.50 % |
| 400,001� 600,000 |
8 | 3,944,465 | 1.47 % |
| 600,001� 800,000 |
11 | 7,662,731 | 2.86 % |
| 800,001� 1,000,000 |
2 | 1,678,000 | 0.63 % |
| 1,000,001��� | 25 | 157,331,733 | 58.70 % |
| � � |
53,259 | 267,990,998 | 100.00 % |
������������
���������
| ������� | ||
|---|---|---|
| �� ������ |
���� | ���� |
| ����������������� | 26,802,733 | 10.00% |
| ��������������� | 24,832,500 | 9.27% |
| ��������������� | 16,946,479 | 6.32% |
| ���������� | 15,176,525 | 5.66% |
| ���������� | 12,549,362 | 4.68% |
| ��������������� | 7,488,136 | 2.79% |
| ������������ | 6,800,000 | 2.54% |
| ��� | 6,383,019 | 2.38% |
| �������������� | 5,534,000 | 2.06% |
| ������������������� | 4,550,000 | 1.70% |
-33-
�����������������������
| ������� | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| � � |
� � |
107�� | 108�� | �����109� 3�31����� |
|
| ���� | �� | 71.00 | 74.90 | 66.50 | |
| �� | 37.95 | 50.70 | 46.50 | ||
| �� | 58.29 | 64.38 | 59.07 | ||
| ���� | ��� | 25.87 | 29.56 | 29.04 | |
| ��� | 22.87 | (�1) | (�1) | ||
| ���� | ������ | 267,990,998 | 267,990,998 | 267,990,998 | |
| ����(���) | 3.55 | 5.46 | 0.87 | ||
| ����(���) | 3.55 | (�1) | (�1) | ||
| ���� | ���� | 3.00 | (�1) | - | |
| �� �� |
���� | - | - | - | |
| ������ | - | - | - | ||
| ������ | - | - | - | ||
| ������ | ���(�2) | 16.03 | 11.45 |
- | |
| ���(�3) | 18.97 | (�1) |
- | ||
| �������(�4) | 0.05 | (�1) | - |
-
�1���108�����������������
-
�2���������������������
-
�3�����������������������
-
�4���������������������������
��������������
-
1.�����������
-
�������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������0.1������������ �������
-
2.�������������������������������������� ���������������
-
3.�������������������������������������� ������4�����������
-
����������������������������������
��������������
-
1.������������������������
-
�������������������������������������� �������������������
-34-
-
2.�������������������������������������� ����������������
-
����������������������29��1������������ ������������������������������������109 �����
-
3.������������
-
(1)����������������
-
����109�5�5���������������17,643,400�������� ��
-
������������������������������������ 108�������������17,365,000������278,400�������� �������������������������109�����
-
-
(2)������������������������������������ ���������
-
4.�����������������������108������������� ����12,410,400�����������0������������������
-
����������������
-
�����������
-
�����������
-
��������������
-
������������������������
-
����������������������
������������
�������
- �������������������������������� �������������������
�������
- ������������������
-35-
營運概況
������
�������
1.�����������
(1) ������� (2) ������� (3) ������ (4) ���� (5) ����������������� (6) �������� (7) ����������� (8) ������ (9) �������������������� (10)���������������������� (11) ������ (12)������������������ (13)�������� (14)���� (15)������ 2.�������������� ��������� 37.3% ������ 42.2% �������� 20.5% �������������������������������� 3.�������� (1)��������������������������
-
(2)���������������������
-
(3)�������������
�������
-
�������������������������������������
-
1.���
��������������������(��������������)��� ���������������2018�������������������� ��116���������������508����2019����������2018 ����6%���������2018����2%�2019������������ 2%�
2.������
-
�������������2019�����������16�����22���� ��������������26.5����������2018���������� ���214,000���������2019����180,000�����
-
3.�������
������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������/������������������
-36-
����������
-
1.������������������������2,178����������� ����������80%���
-
2.���������
-
(1)������������������������������������ (2)������������������������������������ �������������
������������
-
1.���������
-
(1)������������������������������������ �������AI���������������������������� �������������
-
(2)������������������������������������ ��������������
-
(3)����������������������
-
2.���������
-
(1)������������������������������������ �������
-
(2)������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������
-
(3)�������������������������������
���������
�����������������
-
������������������������������������� ������������������
-
1.������2019�������85��������������������16 %������������������������������������ 54%��������37%�9%����������������������� ����������������������2���������2020���� ����
-
2.������������������������������������� ������������������������������������� �����������������������150,000��2019������� 4,219�������������40%���45%���15%���������� 17.74%�
-
3.������������������������������������� ������������������������������������� ����1,700~2,200���������������������45 %���25% ���30%������������22%�
-37-
����������������
-
1.2020����������
-
2019�����������������������40%���������� ���������������������2����������2019���� �������������2020���������������������� �����������������������2020������������ �������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ���������
-
2.������������
-
������������������������������������� 5%��������������������������������2020�3 ������6������������������������������� ������������������������������������� ��
-
3.��������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ����������������2019���������������2020�� ����������������������������������13�� ��AI�������������������������50%������� ������������������������������������� 20%���
�������
-
1.����2002������WTO����������������������� �������������������������������������� ������������������������
-
2.�����������������������������������
-
3.������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������
��������������������
-
1.�����
-
(1)������������������������������������
-
(2)������������������������������������ ������
-
(3)������������������������������������ ��������������������
-38-
2.�����
-
(1)�����������������������������
-
(2)�������������������
-
(3)����WTO������������������
-
3.�����
-
������������������������������������� �������������������������������������� �����������������
�����������������
-
1.������������������������������������� �����������������
-
2.����������
-
(1)���
==> picture [403 x 62] intentionally omitted <==
- (2)�����
==> picture [414 x 135] intentionally omitted <==
(3)������
==> picture [253 x 35] intentionally omitted <==
(4)�����
==> picture [398 x 49] intentionally omitted <==
�����������
1.���
- ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������
-39-
2.�����
- ������������������������������������� ���
3.�����������
-
������������������������������������� �������������
-
����������������������������������� ����������
������������
��������
| � � |
107� | 107� | 108� | 108� | 109�������� | 109�������� | 109�������� | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | �� | ��� ��� ��� �(%) |
�� �� � �� |
�� | �� | ��� ��� ��� �(%) |
�� �� � �� |
�� | �� | ���� ���� ���� ���� (%) |
�� �� � �� |
|
| 1 | -- | 0 | 0.00 |
GLENCORE AGRICULTURE B.V. |
1,593,357 | 10.17 | � | ���� ���� ���� |
508,706 | 13.64 |
� | |
| �� | 14,021,543 | 100.00 | �� | 14,066,767 | 89.83 | �� |
3,221,370 | 86.36 |
||||
| ���� | 14,021,543 | 100.00 | ���� | 15,660,124 | 100.00 | ���� | 3,730,076 | 100.00 |
�������������
��������
| � � |
107� | 108� | 109�������� | 109�������� | 109�������� | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | �� | ��� ��� ��� �(%) |
�� �� � �� |
�� | �� | ��� ��� ��� �(%) |
�� �� � �� |
�� | �� | ���� ���� ���� ���� (%) |
�� �� � �� |
|
| �� | 18,947,659 | 100.00 | �� | 21,173,634 | 100.00 | �� | 5,241,193 | 100.00 | ||||
| ���� | 18,947,659 | 100.00 | ���� | 21,173,634 | 100.00 | ���� | 5,241,193 | 100.00 |
- �������������������
������������
� ��(1)�� (2)�����
| �� ���� ���� |
107�� | 108�� | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | �� | �� | �� | �� | �� | |
| �� | 917,500 | 791,922 | 9,281,029 | 917,500 | 851,243 | 10,054,836 |
| ���� | - | 136,643 | 1,225,260 | - | 169,693 | 1,520,392 |
| ����� | 151,412 | 145,701 | 8,029,433 | 175,350 | 164,990 | 8,921,154 |
| ���� | 33,548 | 32,015 | 3,142,837 | 45,438 | 39,118 | 3,805,693 |
| �� | 1,106,281 | 21,678,559 | 1,225,044 | 24,302,075 |
- ������������������������������������������� ���
-40-
������������
� ��(1)�� (2)�����
| ���(1)�� (2)����� | ���(1)�� (2)����� | ���(1)�� (2)����� | ���(1)�� (2)����� | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �� ���� ���� |
107�� | 108�� | ||||||
| �� | �� | �� | �� | |||||
| � | � | � | � | � | � | � | � | |
| �������� | 621,948 | 7,283,734 | 0 |
0 |
666,228 |
7,903,787 |
0 |
0 |
| ����� | 118,327 | 8,169,374 | 0 |
0 |
129,507 |
8,940,030 |
0 |
0 |
| ���� | 31,102 | 3,494,551 | 0 |
0 |
37,962 |
4,329,817 |
0 |
0 |
| �� | 771,377 | 18,947,659 | 0 |
0 |
833,697 |
21,173,634 | 0 |
0 |
����������������������
| � | � | 107�� | 108�� | �����109�4�30� |
|---|---|---|---|---|
| ���� | ���� | 154 | 183 | 194 |
| ���� | 371 | 291 | 322 | |
| ���� | 1,501 | 1,742 | 1,893 | |
| � � |
2,026 | 2,216 |
2,409 |
|
| ���� | 39.50 | 39.00 |
39.00 |
|
| ������ | 6.40 | 6.00 | 6.00 | |
| ������ | �� | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| �� | 3.2% | 3.0% | 3.2% | |
| �� | 32.2% | 33.0% | 33.0% | |
| �� | 26.4% | 30.0% | 30.0% | |
| ���� | 38.0% | 33.8% | 33.6% |
��������
-
����������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �����������
-
����������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������678���
-
�������������������������������������� �����
-41-
| ���� | ���� | ������ | ������ | ���� |
|---|---|---|---|---|
| 108/2/23~ 109/2/14 |
������ 10830556500� ������� 1093601396�� |
�������7� �1���14��1 ���18���28 ��1� |
������������ ������������ ������������ ����� |
���428,108� ������ |
| 108/5/8~ 108/10/16 |
���� 1080019539� ������� 1080021933�� |
�������31 ��1��1���39 ��1���27��2 ������ |
������������ ������������ ������������ ������� |
���30,000� ������ |
| 108/10/23� 108/12/17 |
����� 1080241772� ������ 1080287366� |
������12� �1��4� |
������������ ������������ ��� |
���120,000� ������ |
| 108/7/31 | ������ 1080084666� |
�������� 24��2� |
������������ �������� |
���100,000� ������ |
- ������������������������
109��
��������������� ����������� ������ ������ �� 6,800�
-
������������������������
-
��������������������������(RoHS)������������ ��������
������
-
����������������������������������������� ����������
-
��������������������������������������� �������������������������������������� �������������
-
1.�������������������������������������� �����
-
2.��������������������
-
(1)������������������������
-
(2)��������������
-
(3)��11���������������������
-
3.�������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ����6%���������������������������
-42-
4.�������������
| ������ | � � |
���� | ���� ���� |
|---|---|---|---|
| ������ | 1.���� (���������� ����) |
�������������������� �������e������ERP����� ���� |
36 |
| 2.���� (��������� ��) |
������������ERP������ ����������e�������� |
36 | |
| 3.���� (���������� ��) |
T.W.C����������������� ��e���������� |
72 | |
| 4.������� | ��������������e���(�� �������������������� ����)����������� |
72 | |
| 5.���� ���������� ���������� ������� |
������������e������� ��� |
72 | |
| ������ | 1.���� (���������� ����) |
�������������������� ���������(���������� �)�������e����������� |
96 |
| 2.���� (���������� �) |
�������(������������� ����)��������������� �� |
96 | |
| 3.���� (���������� ��) |
�������(������������� ����)������� |
72 | |
| 4.������� | ���������FABE�������� ���������� |
72 | |
| 5.���� ���������� ���������� ������� |
�������������������� �������� |
72 |
����������������������������������������� ��������������������������������������� �����������������������
| ���� | ���� | ������ | ������ | ���� |
|---|---|---|---|---|
| 108/12/24 | ������ 10860883561� |
������32��2� | ����1����12�� | ��100,000� |
������
| ���� | ��� | ������ | ���� | ���� |
|---|---|---|---|---|
| ���� | Charoen Pokphand GroupCo.,Ltd. |
85/01~������ ���� |
��������� �������� |
������ ����� |
| ���� | Charoen Pokphand Group Co., Ltd. |
104/12��� | ���������� �� |
������ ����� |
| ������ | Charoen Pokphand GroupCo.,Ltd. |
104/12��� | �����CP��� | |
| ����� | ������ | 106/10/05~111/10/05 | ������� | |
| ����� | ������ | 108/11/15~110/11/15 | ������� | |
| ����� | ���� | 108/04/03~115/04/03 | ������� |
-43-
財務概況
- ������������������������������� �
���������� Condensed Balance Sheet
���������
| ��������� | ��������� | ��������� | ��������� | ��������� | ��������� | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ��������UNIT�NT$1,000 | |||||||
| ��YEAR ��ITEM |
���������(�1) Financial Summaryfor The Last Five Years |
����� 109�3�31� ���� As of March, 31,2020(�2) |
|||||
| 104�� 2015 |
105�� 2016 |
106�� 2017 |
107�� 2018 |
108�� 2019 |
|||
| ���� Current Assets |
4,494,581 | 4,654,788 | 5,169,541 | 5,837,148 | 6,846,284 | 6,376,889 | |
| ��������� Property,Plant and Equipment |
3,564,948 | 4,306,954 | 6,515,162 | 7,617,265 | 8,767,246 | 9,158,924 | |
| ���� Intangible Assets |
15,769 | 15,625 | 15,108 | 15,059 | 13,833 | 498 | |
| ���� Other Assets |
1,568,929 | 2,209,811 | 2,186,311 | 2,320,692 | 3,022,998 | 2,623,228 | |
| ���� Total Assets |
9,644,227 | 11,187,178 | 13,886,122 | 15,790,164 | 18,650,361 | 18,159,539 | |
| ���� Current Liabilities |
��� Before Allocation |
3,822,141 | 4,081,285 | 5,143,742 | 6,384,425 |
6,450,161 | 6,917,747 |
| ��� After Allocation |
4,358,123 | 4,885,258 | 5,947,715 | 7,188,398 | (�3) | (�3) | |
| ����� Non-current Liabilities |
637,501 | 497,156 | 1,784,866 | 2,149,054 | 3,573,206 | 2,768,239 | |
| ���� Total Liabilities |
��� Before Allocation |
4,459,642 | 4,578,441 | 6,928,608 | 8,533,479 | 10,023,367 | 9,685,986 |
| ��� After Allocation |
4,995,624 | 5,382,414 | 7,732,581 | 9,337,452 | (�3) | (�3) | |
| ����������� Equityattributable to owners of theparent |
5,057,144 | 6,406,070 | 6,677,498 | 6,931,976 | 7,922,332 | 7,783,324 | |
| �� Common Stock |
2,679,910 | 2,679,910 | 2,679,910 | 2,679,910 | 2,679,910 | 2,679,910 | |
| ���� Capital Surplus |
967 | 967 | 1,145 | 1,652 | 2,137 | 2,152 | |
| ���� Retained Earnings |
��� Before Allocation |
1,502,969 | 2,223,021 | 2,831,268 | 2,980,267 | 3,641,000 | 3,875,347 |
| ��� After Allocation |
966,987 | 1,419,048 | 2,027,295 | 2,176,294 | (�3) | (�3) | |
| ���� Other Equity |
873,298 | 1,502,172 | 1,165,175 | 1,270,147 | 1,599,285 | 1,225,915 | |
| ���� TreasuryShares |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ����� Non-controllinginterest |
127,441 | 202,667 | 280,016 | 324,709 | 704,662 | 690,229 | |
| ���� Total Equity |
��� Before Allocation |
5,184,585 | 6,608,737 | 6,957,514 | 7,256,685 | 8,626,994 | 8,473,553 |
| ��� After Allocation |
4,648,603 | 5,804,764 | 6,153,541 | 6,452,712 | (�3) | (�3) |
-
�1����������������������������������
-
�2������109�3�31���������������
-
�3���108�����������������
-44-
���������
| ��������UNIT�NT$1,000 | ��������UNIT�NT$1,000 | ��������UNIT�NT$1,000 | ��������UNIT�NT$1,000 | ��������UNIT�NT$1,000 | ��������UNIT�NT$1,000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ��YEAR ��ITEM |
���������(�1) Financial Summaryfor The Last Five Years |
����� 109�3�31� ���� As of March, 31,2020(�2) |
|||||
| 104�� 2015 |
105�� 2016 |
106�� 2017 |
107�� 2018 |
108�� 2019 |
|||
| ���� Current Assets |
3,967,220 | 3,952,278 | 4,216,923 | 4,765,343 | 5,030,282 | ��� ��� ��� ��� ��� |
|
| ��������� Property,Plant and Equipment |
3,339,115 | 4,111,935 | 6,109,595 | 6,988,772 | 7,752,623 | ||
| ���� Intangible Assets |
1,195 | 1,229 | 2,047 | 1,564 | 592 | ||
| ���� Other Assets |
1,895,593 | 2,614,487 | 2,680,285 | 2,803,622 | 3,943,793 | ||
| ���� Total Assets |
9,203,123 | 10,679,929 | 13,008,850 | 14,559,301 | 16,727,290 | ||
| ���� Current Liabilities |
��� Before Allocation |
3,599,225 | 3,812,483 | 4,607,091 | 5,562,630 | 5,603,223 | |
| ��� After Allocation |
4,135,207 | 4,616,456 | 5,411,064 | 6,366,603 | (�1) | ||
| ����� Non-current Liabilities |
546,754 | 461,376 | 1,724,261 | 2,064,695 |
3,201,735 | ||
| ���� Total Liabilities |
��� Before Allocation |
4,145,979 | 4,273,859 | 6,331,352 | 7,627,325 |
8,804,958 | |
| ��� After Allocation |
4,681,961 | 5,077,832 | 7,135,325 | 8,431,298 | (�1) | ||
| ����������� Equityattributable to owners of theparent |
5,057,144 | 6,406,070 | 6,677,498 | 6,931,976 | 7,922,332 | ||
| �� Common Stock |
2,679,910 | 2,679,910 | 2,679,910 | 2,679,910 | 2,679,910 | ||
| ���� Capital Surplus |
967 | 967 | 1,145 | 1,652 | 2,137 | ||
| ���� Retained Earnings |
��� Before Allocation |
1,502,969 | 2,223,021 | 2,831,268 | 2,980,267 | 3,641,000 | |
| ��� After Allocation |
966,987 | 1,419,048 | 2,027,295 | 2,176,294 | (�1) | ||
| ���� Other Equity |
873,298 | 1,502,172 | 1,165,175 | 1,270,147 | 1,599,285 | ||
| ���� TreasuryShares |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ����� Non-controllinginterest |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ���� Total Equity |
��� Before Allocation |
5,057,144 | 6,406,070 | 6,677,498 | 6,931,976 | 7,922,332 | |
| ��� After Allocation |
4,521,162 | 5,602,097 | 5,873,525 | 6,128,003 | (�1) |
�1���108�����������������
-45-
���������� STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
���������
| ��������� | ��������� | ��������� | ��������� | ��������� | ��������� | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ��������UNIT�NT$1,000 | |||||||
| ��YEAR ��ITEM |
���������(�1) Financial Summary for The Last Five Years |
����� 109�3�31� ���� As of March 31,2020(�2) |
|||||
| 104�� 2015 |
105�� 2016 |
106�� 2017 |
107�� 2018 |
108�� 2019 |
|||
| ���� OperatingRevenue |
16,553,896 | 18,172,909 | 19,865,000 | 18,947,659 | 21,173,634 | 5,241,193 | |
| ���� Net OperatingMargin |
2,028,395 | 2,820,416 | 3,327,986 | 2,686,148 | 3,022,377 | 618,132 | |
| ���� OperatingProfit |
884,184 | 1,531,636 | 1,746,963 | 1,260,649 | 1,459,297 | 223,032 | |
| �������� Non-operatingIncome and Expenses |
28,311 | 49,285 | 88,325 | 5,566 | 743,733 | 65,560 | |
| ���� Profit before Income Tax |
912,495 | 1,580,921 | 1,835,288 | 1,266,215 | 2,203,030 | 288,592 | |
| ���������� Profit from ContinuingOperations |
721,086 | 1,289,405 | 1,477,381 | 964,645 |
1,822,607 | 231,173 | |
| ������ Profit from Discontinued Operations |
0 | 0 | 0 | 30,415 |
776 | (2,250) | |
| ������� Profit for theperiod |
721,086 | 1,289,405 | 1,477,381 | 995,060 | 1,823,383 | 228,923 | |
| �������������� Other Comprehensive Income (Loss) for theperiod |
(632,175) | 616,912 |
(359,808) | 105,558 |
328,484 | (373,665) | |
| �������� Comprehensive Income for theperiod |
88,911 | 1,906,317 | 1,117,573 | 1,100,618 | 2,151,867 | (144,742) | |
| ���������� Profit,attributable to owners ofparent |
687,768 | 1,261,795 | 1,433,070 | 950,727 | 1,463,926 | 234,347 | |
| ���������� Profit, attributable to non-controlling interest |
33,318 | 27,610 | 44,311 | 44,333 | 359,457 | (5,424) | |
| �������������� Comprehensive Income, attributable to owners ofparent |
56,189 | 1,884,908 | 1,075,223 | 1,057,944 | 1,793,844 | (139,023) | |
| �������������� Comprehensive Income, attributable to non-controllinginterest |
32,722 | 21,409 | 42,350 | 42,674 | 358,023 | (5,719) | |
| ����(�) Earnings per Share (NT$)(�3) |
��� Before Retroactive |
2.57 | 4.71 | 5.35 | 3.55 | 5.46 | 0.87 |
| ��� After Retroactive |
2.57 | 4.71 | 5.35 | 3.55 | (�4) | (�4) |
-
�1����������������������������������
-
�2������109�3�31���������������
-
�3��������������������������������������������� ��������
-
�4���108�����������������
-46-
���������
| ��������� | ��������� | ��������� | ��������� | ��������� | ��������� | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ��������UNIT�NT$1,000 | |||||||
| ��YEAR ��ITEM |
��������� Financial Summary for The Last Five Years |
����� 109�3�31 ����� As of March 31,2020 |
|||||
| 104�� 2015 |
105�� 2016 |
106�� 2017 |
107�� 2018 |
108�� 2019 |
|||
| ���� OperatingRevenue |
14,964,975 | 16,347,426 | 17,379,603 | 18,170,438 | 20,173,520 | ��� ��� ��� ��� ��� |
|
| ���� Net OperatingMargin |
1,712,875 | 2,539,353 | 2,941,655 | 2,459,155 | 2,820,707 | ||
| ���� OperatingProfit |
797,111 | 1,484,122 | 1,640,894 | 1,169,368 | 1,423,849 | ||
| �������� Non-operatingIncome and Expenses |
53,584 | 39,860 | 118,046 | 57,787 | 317,375 | ||
| ���� Profit before Income Tax |
850,695 | 1,523,982 | 1,758,940 | 1,227,155 | 1,741,224 | ||
| ���������� Profit from ContinuingOperations |
687,768 | 1,261,795 | 1,433,070 | 950,727 | 1,463,926 | ||
| ������ Profit from Discontinued Operations |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ������� Profit for theperiod |
687,768 | 1,261,795 | 1,433,070 | 950,727 |
1,463,926 | ||
| �������������� Other Comprehensive Income (Loss) for theperiod |
(631,579) | 623,113 |
(357,847) | 107,217 |
329,918 | ||
| �������� Comprehensive Income for theperiod |
56,189 | 1,884,908 | 1,075,223 | 1,057,944 | 1,793,844 | ||
| ���������� Profit,attributable to owners ofparent |
687,768 | 1,261,795 | 1,433,070 | 950,727 | 1,463,926 | ||
| ���������� Profit,attributable to non-controllinginterest |
- | - | - | - | - | ||
| �������������� Comprehensive Income, attributable to owners ofparent |
56,189 | 1,884,908 | 1,075,223 | 1,057,944 | 1,793,844 | ||
| �������������� Comprehensive Income, attributable to non-controllinginterest |
- | - | - | - | - | ||
| ����(�) Earnings per Share (NT$) (�1) |
��� Before Retroactive |
2.57 | 4.71 | 5.35 | 3.55 | 5.46 | |
| ��� After Retroactive |
2.57 | 4.71 | 5.35 | 3.55 | (�2) |
-
�1��������������������������������������������� ��������
-
�2���108�����������������
�������������� CPAS' NAME AND OPINIONS
| ��YEAR | �����CPA | ����AUDITORS' OPINIONS |
|---|---|---|
| 108��2019 | ���Shih-Jung, Weng ���Yi-Fan, Lin |
�����With Unqualified Opinions |
| 107��2018 | ���Shih-Jung, Weng ���Yi-Fan, Lin |
�����With Unqualified Opinions |
| 106��2017 | ���Chih-Cheng, Hsieh���Shih-Jung, Weng | �����With Unqualified Opinions |
| 105��2016 | ���Huei-Shyang, Wang���Chih-Cheng, Hsieh | �����With Unqualified Opinions |
| 104��2015 | ���Huei-Shyang, Wang���Chih-Cheng, Hsieh | �����With Unqualified Opinions |
-47-
����������� FIVE-YEAR FINANCIAL ANALYSIS
������
| ��YEAR ����ANALYSIS ITEM |
��YEAR ����ANALYSIS ITEM |
��YEAR ����ANALYSIS ITEM |
��������� Financial Analysis of the Last Five Years |
��������� Financial Analysis of the Last Five Years |
��������� Financial Analysis of the Last Five Years |
��������� Financial Analysis of the Last Five Years |
��������� Financial Analysis of the Last Five Years |
����� 109�3�31� As of March, 31, 2020(�1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104�� 2015 |
105�� 2016 |
106�� 2017 |
107�� 2018 |
108�� 2019 |
||||
| ���� (�� Financial Structure |
�������Debt ratio | 46.24 | 40.93 | 49.90 | 54.04 | 53.74 | 53.34 | |
| ���������������� Ratio of long-term capital to property, plant and equipment |
163.31 | 164.99 | 134.19 | 123.48 | 139.16 | 122.74 | ||
| ���� (�� Solvency |
����Current ratio | 117.59 | 114.05 | 100.50 | 91.43 | 106.14 | 92.18 | |
| ����Quick ratio | 68.31 | 79.05 | 68.40 | 61.70 | 77.46 | 66.52 | ||
| ������Interest earned ratio | 28.80 | 50.38 | 42.46 | 20.41 | 26.98 | 13.12 | ||
| ���� Operating Performance |
���������� Accounts receivable turnover(times) |
9.66 | 9.97 | 9.46 | 9.04 | 9.10 | 9.85 | |
| ������ Average collectionperiod |
38 | 37 | 39 | 40 | 40 | 37 | ||
| �������� Inventoryturnover(times) |
11.48 | 12.08 | 13.86 | 14.50 | 12.48 | 12.38 | ||
| ���������� Accountspayable turnover(times) |
19.73 | 17.08 | 14.69 | 14.09 | 14.18 | 16.19 | ||
| ������Average days in sales | 32 | 30 | 26 |
25 |
29 | 29 | ||
| ��������������� Property, plant and equipment turnover(times) |
5.10 | 4.62 | 3.67 | 3.01 | 2.58 | 2.34 | ||
| ��������� Total assets turnover(times) |
1.74 | 1.74 | 1.58 | 1.43 | 1.23 | 1.14 | ||
| ���� Profitability |
�����(%) Return on total assets | 7.85 | 12.61 | 12.05 | 7.05 | 10.96 | 1.34 | |
| �����(%) Return on owners’equity | 13.68 | 21.87 | 21.78 | 14.00 | 22.96 | 2.68 | ||
| ������������(%)Ratio of profit before income tax topaid-in capital |
34.05 | 58.99 | 68.48 | 48.80 | 82.21 | 10.77 | ||
| ���(%) Profit margin (%) | 4.36 | 7.10 | 7.44 | 4.69 | 8.61 | 4.37 | ||
| ������� Earnings per share (NT$)(�2) |
���Before Retroactive | 2.57 | 4.71 | 5.35 | 3.55 | 5.46 | 0.87 | |
| ���After Retroactive | 2.57 | 4.71 | 5.35 | 3.55 | (�3) | (�3) | ||
| ���� Cash Flows |
������(%) Cash flow ratio | 18.69 | 41.87 | 33.38 | 15.59 | 30.39 | 3.22 | |
| ��������(%) Cash flow adequacyratio |
94.03 | 95.51 | 77.89 | 59.27 | 55.70 | 62.55 | ||
| �������(%) Cash reinvestment ratio | 5.23 | 11.16 | 7.42 | 1.44 | 7.35 | 1.49 | ||
| ��� Leverage |
�����Operating leverage | 2.83 | 2.21 | 2.31 | 2.98 | 2.67 | 4.15 | |
| �����Financial leverage | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.05 | 1.05 | 1.11 | ||
| ���������������������������20%������ 1.����������������������������������������������� ���������������������������������������� 2.����������108������������������������������������ ����������������������������������������������� �������������������������� 3.�����������������������������������������108����� ����������������������������������������������� ������������������������������������� 4.����������������������������������������������� ��������������������������������108�������������� ����������� |
-48-
������
| ��YEAR ����ANALYSIS ITEM |
��YEAR ����ANALYSIS ITEM |
��YEAR ����ANALYSIS ITEM |
��������� Financial Analysis of the Last Five Years |
��������� Financial Analysis of the Last Five Years |
��������� Financial Analysis of the Last Five Years |
��������� Financial Analysis of the Last Five Years |
��������� Financial Analysis of the Last Five Years |
����� 109�3�31� As of March, 31, 2020(�1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104�� 2015 |
105�� 2016 |
106�� 2017 |
107�� 2018 |
108�� 2019 |
||||
| ���� (�� Financial Structure |
�������Debt ratio | 45.05 | 40.02 | 48.67 | 52.39 | 52.64 | ���� ���� ���� ��� |
|
| ���������������� Ratio of long-term capital to property, plant and equipment |
167.83 | 167.01 | 137.52 | 128.73 | 143.49 | |||
| ���� (�� Solvency |
����Current ratio | 110.22 | 103.67 | 91.53 | 85.67 | 89.77 | ||
| ����Quick ratio | 63.03 | 72.08 | 63.32 | 57.28 | 59.40 | |||
| ������Interest earned ratio | 31.48 | 51.50 | 41.98 | 20.26 | 23.49 | |||
| ���� Operating Performance |
���������� Accounts receivable turnover(times) |
9.24 | 9.62 | 9.37 | 9.46 | 10.02 | ||
| ������ Average collectionperiod |
40 | 38 | 39 | 39 | 36 | |||
| �������� Inventoryturnover(times) |
12.14 | 12.48 | 15.06 | 15.63 | 13.60 | |||
| ���������� Accountspayable turnover(times) |
19.10 | 16.92 | 15.43 | 15.92 | 16.19 | |||
| ������Average days in sales | 30 | 29 | 24 | 23 | 27 | |||
| ��������������� Property, plant and equipment turnover(times) |
4.98 | 4.39 | 3.40 |
2.77 |
2.74 | |||
| ��������� Total assets turnover(times) |
1.66 | 1.64 | 1.47 | 1.32 | 1.29 | |||
| ���� Profitability |
�����(%) Return on total assets | 7.87 | 12.92 | 12.37 | 7.24 | 9.74 | ||
| �����(%) Return on owners’equity | 13.35 | 22.01 | 21.91 | 13.97 | 19.71 | |||
| ������������(%)Ratio of profit before income tax topaid-in capital |
31.74 | 56.87 | 65.63 | 45.79 | 64.97 | |||
| ���(%) Profit margin (%) | 4.60 | 7.72 | 8.25 | 5.23 | 7.26 | |||
| ������� Earnings per share (NT$)(�2) |
���Before Retroactive | 2.57 | 4.71 | 5.35 | 3.55 | 5.46 | ||
| ���After Retroactive | 2.57 | 4.71 | 5.35 | 3.55 | (�3) | |||
| ���� Cash Flows |
������(%) Cash flow ratio | 14.73 | 46.70 | 37.25 | 16.98 | 29.36 | ||
| ��������(%) Cash flow adequacyratio |
78.34 | 85.60 | 76.14 | 58.94 | 55.93 | |||
| �������(%) Cash reinvestment ratio | 3.47 | 12.75 | 7.98 | 1.14 | 5.80 | |||
| ��� Leverage |
�����Operating leverage | 2.69 | 2.06 | 2.18 | 2.86 | 2.69 | ||
| �����Financial leverage | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.05 | 1.06 | |||
| ���������������������������20%������ 1.�����������������������������������������108����� ����������������������������������������������� ������������������������������������� 2.����������������������������������������������� ��������������������������������108�������������� ����������� |
-49-
-
�1������109�3�31������������������
-
�2����������������������������������������������� ��������
-
�3���108�����������������
-
�4� 1.����
-
(1)������������������
-
(2)������������������������������������������
-
2.����
-
(1)���������������
-
(2)�������������������������
-
(3)��������������������������
-
3.���� (1)����(������������������)�����������������(���� ��������������)���
-
(2)�������365���������
-
(3)�����������������
-
(4)����(������������������)�����������������(���� ��������������)���
-
(5)�������365�������
-
(6)��������������������������������
-
(7)�������������������
-
4.����
-
(1)�������������������������������
-
(2)������������������ (3)�������������� (4)�����������������������������������(�5)
-
5.����
-
(1)����������������������
-
(2)������������������������������(�������������� �)�
-
(3)��������(��������������)�(��������������������� ��������)�(�6)
-
6.����
-
(1)������(����������������) �����(�7)�
-
(2)����������� (���������)
-
�5���������������������������
-
1.���������������������������
-
2.��������������������������������
-
3.��������������������������������������������� ��������������
-
4.����������������������������������������������� ����������������������������������������������
-
�6���������������������
-
1.����������������������������
-
2.�������������������
-
3.�������������������������������������
-
4.�������������������
-
5.���������������������������������
-
�7������������������������������������������������ ������
-
�8������������������������������������������������
-
��������������
-50-
���������������������
������������ ����������
����������108������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������14��4�����219����������
�����
��
���109�����
������������
������������
==> picture [112 x 59] intentionally omitted <==
�
� � � 109 � 5 � 5 �
-51-
����������
�����������������������������
(109)�����19002878�
���������������
����
������������������������������108��107�12�31������ �������108��107�1�1��12�31��������������������������� ���������(����������)������������
��������������������������������������������� ����������������������������������������������� �108��107�12�31������������108��107�1�1��12�31������������ ����
�������
��������������������������������������������� ����������������������������������������������� ����������������������������������������������� ���������������������������������
������
��������������������������108����������������� ����������������������������������������������� �����
������108������������������
��������� ����
�����������������������(��)������������������� �����������(�)���������������������(�)�������108�12� 31��������������������1,598,639���61,009���
����������������������������������������������� ������������������������������������������������ ����������������������������������������������� ��������
�������
�������������������������������
1.���������������������������������������������� ��������������
2.���������������������������������������������� ������������������������������������
�������
����
�����������������������(��)��������������������� ���������������(�)�����������������������(�)���108� 12�31�����������1,682,015���
����������������������������������������������� ����������������������������������������������� ����������������������������������������������� ����������������������������������������������� ����������������������������������������������� ����������������������������������������������� ������� �������
�������������������������������
- 1.���������������������������������������������� ��������������������������������
-52-
-
2.���������������������������������������������������������������������������������� 【★】
-
���� – ������
-
�����������������108���107����������������������
-
�������������
-
�������������������
��������������������������������������������� ����������������������������������������������� ���������������������������������
��������������������������������������������� ����������������������������������������������� �����
���������(������)��������������
- ��������������
��������������������������������������������� ����������������������������������������������� ����������������������������������������������� �����������������������������������������
-
���������������������������������������������
-
�����
-
1.���������������������������������������������� ���������������������������������������������� ���������������������������������������
-
2.���������������������������������������������� ������������
-
3.������������������������������������
-
4.���������������������������������������������� ���������������������������������������������� ���������������������������������������������� ���������������������������������������������� ����������������������
-
5.���������������������������������������������� ����
-
6.���������������������������������������������� ����������������������������
-
���������������������������������������������
-
���������������
�������������������������������������������� ����������������������������������������������� ���������
��������������������������108������������������ ����������������������������������������������� �������������������������������������������
����������
==> picture [125 x 67] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 56] intentionally omitted <==
==> picture [32 x 10] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
���
----- End of picture text -----
���
==> picture [55 x 56] intentionally omitted <==
==> picture [141 x 52] intentionally omitted <==
==> picture [32 x 10] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
���
----- End of picture text -----
��������������
-
�������(88)���(�)�95577� ���������
-
�������������1030048544�
����109�3�24�
-53-
������� CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
| ��108��107�12�31� DEC. 31,2019 AND 2018 |
�������� UNIT�NT$ 1,000 |
�������� UNIT�NT$ 1,000 |
�������� UNIT�NT$ 1,000 |
�������� UNIT�NT$ 1,000 |
|---|---|---|---|---|
| ��YEAR ��ITEM |
108�12�31� DEC. 31, 2019 |
107�12�31� DEC. 31, 2018 |
||
| � �ASSETS |
�� AMOUNT |
� | �� AMOUNT |
� |
| ����Current assets �������Cash and cash equivalents ������Notes receivable, net ������Accounts receivable, net ����������Accounts receivable - related parties �����Other receivables ���������Other receivables- related parties ��Inventories, net �������Biological assets - current ����Prepayments ���������� Non-current assets or disposal groups classified as held for sale, net ������Other current assets ������Total current assets �����Non-current assets ������������������������ Non-current financial assets at fair value through other comprehensive income ���������Property, plant and equipment, net �����Right-of-use assets ����Intangible assets ��������Biological assets – non-current �������Deferred income tax assets �������Other non-current assets �������Total non-current assets |
$ 873,651 315,760 1,822,619 - 9,978 - 1,537,630 1,295,872 312,616 670,458 7,700 |
5 2 10 - - - 8 7 2 3 - |
$ 134,880 359,097 1,778,373 370,720 21,072 14,155 1,294,023 1,253,446 603,932 - 7,450 |
1 2 11 3 - - 8 8 4 - - |
| 6,846,284 | 37 | 5,837,148 | 37 | |
| 2,119,249 8,767,246 346,074 13,833 386,143 74,908 96,624 |
11 47 2 - 2 - 1 |
1,782,950 7,617,265 - 15,059 347,198 64,611 125,933 |
11 48 - - 2 1 1 |
|
| 11,804,077 | 63 | 9,953,016 | 63 | |
| ����Total assets | $ 18,650,361 | 100 | $ 15,790,164 | 100 |
-54-
����������
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS�Continued�
| ��108��107�12�31� DEC. 31,2019 AND 2018 |
�������� UNIT�NT$ 1,000 |
�������� UNIT�NT$ 1,000 |
�������� UNIT�NT$ 1,000 |
�������� UNIT�NT$ 1,000 |
|---|---|---|---|---|
| ��YEAR ��ITEM |
108�12�31� DEC. 31, 2019 |
107�12�31� DEC. 31, 2018 |
||
| �����LIABILITIES AND EQUITY | �� AMOUNT |
� | �� AMOUNT |
� |
| ����Current liabilities ����Short-term borrowings ������Short-term notes and bills payable ����Notes payable ����Accounts payable ��������Accounts payable – related parties �����Other payables ����������Other payables– related parties �������Current income tax liabilities ����������������Liabilities related to non-current assets or disposal groups classified as held for sale �������Current lease liabilities ������Other current liabilities ������Total current liabilities �����Non-current liabilities ����Long-term borrowings �������Deferred income tax liabilities ��������Non-current lease liabilities �������Other non-current liabilities �������Total non-current liabilities ����Total liabilities �����������Equity attributable to owners of parent ��Share capital �����Share capital - common stock ����Capital surplus ����Capital surplus ����Retained earnings ������Legal reserve �����Unappropriated retained earnings ����Other equity interest ����Other equity interest ������������� Equity attributable to owners of the parent �����Non-controlling interest ����Total equity |
$ 2,343,488 978,659 473,913 676,744 5,621 706,865 22,750 170,531 457,523 20,817 593,250 |
13 5 3 4 - 4 - 1 2 - 3 |
$ 2,768,011 619,270 394,109 739,122 270,562 764,203 21,430 207,954 - - 599,764 |
17 4 2 5 2 5 - 1 - - 4 |
| 6,450,161 | 35 | 6,384,425 | 40 | |
| 3,096,500 21,499 310,490 144,717 |
16 - 2 1 |
1,959,750 18,314 - 170,990 |
13 - - 1 |
|
| 3,573,206 | 19 | 2,149,054 | 14 | |
| 10,023,367 | 54 | 8,533,479 | 54 | |
| 2,679,910 2,137 733,781 2,907,219 1,599,285 |
14 - 4 15 9 |
2,679,910 1,652 638,708 2,341,559 1,270,147 |
17 - 4 15 8 |
|
| 7,922,332 | 42 | 6,931,976 | 44 | |
| 704,662 | 4 | 324,709 | 2 | |
| 8,626,994 | 46 | 7,256,685 | 46 | |
| �������Total liabilities and equity | $ 18,650,361 | 100 | $ 15,790,164 | 100 |
����������������������������� The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements.
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
���������
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
����������
�������
-55-
�������
CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
�������� (�����������)
��108��107�1�1��12�31� UNIT�NT$ 1,000 FROM JAN.1 ~ DEC. 31, 2019 AND 2018 (Earnings per share expressed in NT$)
| � �YEAR � �ITEM |
108��2019 | 108��2019 | 107��2018 | 107��2018 |
|---|---|---|---|---|
| � � AMOUNT |
� | � � AMOUNT |
� | |
| ����Operating revenue ����Operating costs ������Net operating margin ����Operating expenses ����Selling and marketing expenses ����General & administrative expenses ��������Expected credit impairment loss ������Total operating expenses ���������Other income and expense, net ����Operating profit ��������Non-operating income and expenses ����Other income �������Other gains and losses ����Finance costs ���������� Total non-operating income and expenses ����Profit before income tax �����Income tax expense ���������� Profit for the year from continuing operations ������Profit from discontinued operations |
$ 21,173,634 ( 18,151,257 ) |
100 ( 86 ) |
$ 18,947,659 ( 16,261,511 ) |
100 ( 86 ) |
| 3,022,377 | 14 | 2,686,148 | 14 | |
| ( 1,002,686 ) ( 547,961 ) ( 22 ) |
( 5 ) ( 2 ) - |
( 900,818 ) ( 531,840 ) ( 94 ) |
( 4 ) ( 3 ) - |
|
( 1,550,669 ) |
( 7 ) |
( 1,432,752 ) |
( 7 ) |
|
( 12,411 ) |
- |
7,253 | - | |
| 1,459,297 | 7 | 1,260,649 | 7 | |
| 55,225 768,455 ( 79,947 ) |
- 4 - |
45,719 22,872 ( 63,025 ) |
- - - |
|
| 743,733 | 4 | 5,566 | - | |
| 2,203,030 ( 380,423 ) |
11 ( 2 ) |
1,266,215 ( 301,570 ) |
7 ( 2 ) |
|
| 1,822,607 776 |
9 - |
964,645 30,415 |
5 - |
|
| ����Profit for the year | $ 1,823,383 | 9 | $ 995,060 | 5 |
-56-
����������
CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME�Continued�
�������� (�����������)
��108��107�1�1��12�31� UNIT�NT$ 1,000 FROM JAN.1 ~ DEC. 31, 2019 AND 2018 (Earnings per share expressed in NT$)
| � �YEAR � �ITEM |
108��2019 | 108��2019 | 107��2018 | 107��2018 |
|---|---|---|---|---|
| � � AMOUNT |
� | � � AMOUNT |
� | |
| ������Other comprehensive income ����������Components of other comprehensive income that will not be reclassified to profit or loss �����������Other comprehensive income, before tax, actuarial gain on defined benefit plans �������������������������� ���Unrealised gain or loss on financial assets at fair value through other comprehensive income �������������� Income tax related to components of other comprehensive income that will not be reclassified to profit or loss ������������Other comprehensive income that will not be reclassified to profit or loss �������������Components of other comprehensive income that will be reclassified to profit or loss ����������������� Currency translation differences of foreign operations ���������������Other comprehensive (loss) income that will be reclassified to profit or loss ������(��) Total other comprehensive income for the year ��������Total comprehensive income for the year ������Profit attributable to: �����Owners of the parent �����Non-controlling interest ����������Comprehensive income attributable to: �����Owners of the parent �����Non-controlling interest ����Earnings per share �������� Basic earnings per share from continuing operations ������ Basic earnings per share from discontinued operations ������Total basic earnings per share �������� Diluted earnings per share from continuing operations ������ Diluted earnings per share from discontinued operations |
$ 1,589 373,810 ( 318 ) |
- 1 - |
$ 8,123 55,115 ( 5,801 ) |
- 1 - |
| 375,081 | 1 |
57,437 |
1 |
|
( 46,597 ) |
- |
48,121 | - | |
| ( 46,597 ) |
- |
48,121 |
- |
|
$ 328,484 |
1 | $ 105,558 | 1 | |
| $ 2,151,867 | 10 | $ 1,100,618 | 6 | |
| $ 1,463,926 359,457 |
7 2 |
$ 950,727 44,333 |
5 - |
|
| $ 1,823,383 | 9 | $ 995,060 | 5 | |
| $ 1,793,844 358,023 |
8 2 |
$ 1,057,944 42,674 |
6 - |
|
| $ 2,151,867 | 10 | $ 1,100,618 | 6 | |
| $ 5.45 0.01 |
$ 3.47 0.08 |
|||
| $ 5.46 | $ 3.55 | |||
| $ 5.45 0.01 |
$ 3.46 0.08 |
|||
| ������Total diluted earnings per share | $ 5.46 | $ 3.54 |
����������������������������� The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements.
��������
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==
���������
���������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
-57-
�������
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
| ������� CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY |
������� CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY |
������� CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY |
������� CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY |
������� CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY |
������� CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY |
������� CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY |
������� CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY |
������� CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY |
������� CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY |
������� CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ��108��107�1�1��12�31� �������� FROM JAN.1 ~ DEC. 31,2019 AND 2018 UNIT�NT$ 1,000 |
||||||||||
| �����������Equityattributable to owners of theparent | ||||||||||
| ��� � � Share capital - common stock |
�� �� -�� Capital surplus - others |
� � � � Retained Earnings |
���� Other equityinterest |
��� �� Non- controlling interest |
���� Total equity |
|||||
| ���� � � Legal reserve |
����� Un- appropriated retained earnings |
���� ���� ���� ���� � Financial statements translation differences of foreign operations |
����� ����� ����� ����� ����� Unrealised gains (losses) from financial assets measured at fair value throught other comprehensive income |
���� ���� ��� �� Unrealised gain or loss on available -for-sale financial assets |
�� Total |
|||||
| 107��2018 107�1�1��� Balance at January 1, 2018 ������������ � Effect of retrospective application and retrospective restatement 107�1�1������ Balance at January 1 after adjustments ������ Profit for the year �������� Other comprehensive income (loss) �������� Total comprehensive income 106��������� Appropriations of 2017 earnings ������ Legal reserve ������ Cash dividends to shareholders ������������ ����� Capital surplus – dividents not received by shareholders ���������� Cash dividends to non-controlling interest ������������ ����� Cash receipt from non- controlling interest of a subsidiary through capital increase in cash |
$2,679,910 - |
$ 1,145 - |
$495,401 - |
$ 2,335,867 - |
($ 22,617) - |
$ - 1,187,792 |
$ 1,187,792 ( 1,187,792) |
$ 6,677,498 - |
$ 280,016 - |
$ 6,957,514 - |
| 2,679,910 | 1,145 | 495,401 |
$ 2,335,867 | ($ 22,617) | $ 1,187,792 | $ - | 6,677,498 | 280,016 | $ 6,957,514 | |
| - - |
- - |
- - |
950,727 2,245 |
- 49,857 |
- 55,115 |
- - |
950,727 107,217 |
44,333 ( 1,659) |
995,060 105,558 |
|
| - | - |
- |
952,972 |
49,857 | 55,115 | - | 1,057,944 | 42,674 | 1,100,618 | |
| - - - - - |
- - 507 - - |
143,307 - - - - |
( 143,307) ( 803,973) - - - |
- - - - - |
- - - - - |
- - - - - |
- ( 803,973) 507 - - |
- - - ( 46,981) 49,000 |
- ( 803,973) 507 ( 46,981) 49,000 |
|
| 107�12�31��� Balance at December 31, 2018 |
$2,679,910 | $ 1,652 | $638,708 | $ 2,341,559 | $ 27,240 | $ 1,242,907 | $ - | $ 6,931,976 | $ 324,709 | $ 7,256,685 |
-58-
����������
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY�Continued�
| CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY� | CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY� | CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY� | CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY� | CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY� | CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY� | CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY� | CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY� | Continued� | Continued� | Continued� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ��108��107�1�1��12�31� FROM JAN.1 ~ DEC. 31,2019 AND 2018 |
�������� UNIT�NT$ 1,000 |
|||||||||
| �����������Equityattributable to owners | of theparent | |||||||||
| ��� � � Share capital - common stock |
�� �� -�� Capital surplus - others |
� � � � Retained Earnings |
���� Other equityinterest |
��� �� Non- controlling interest |
���� Total equity |
|||||
| ���� � � Legal reserve |
����� Un- appropriated retained earnings |
���� ���� ���� ���� � Financial statements translation differences of foreign operations |
����� ����� ����� ����� ����� Unrealised gains (losses) from financial assets measured at fair value throught other comprehensive income |
���� ���� ��� �� Unrealised gain or loss on available -for-sale financial assets |
�� Total |
|||||
| 108��2019 108�1�1��� Balance at January 1, 2019 ������ Profit for the year �������� Other comprehensive income (loss) �������� Total comprehensive income (loss) 107��������� Appropriations of 2018 earnings ������ Legal reserve ������ Cash dividends to shareholders ������������ ����� Capital surplus – dividents not received by shareholders ���������� Cash dividends to non-controlling interest ������������ ����� Cash receipt from non- controlling interest of a subsidiary through capital increase in cash |
$2,679,910 | $ 1,652 | $638,708 | $ 2,341,559 | $ 27,240 | $ 1,242,907 | $ - | $ 6,931,976 | $ 324,709 | $ 7,256,685 |
| - - |
- - |
- - |
1,463,926 780 |
- ( 44,672) |
- 373,810 |
- - |
1,463,926 329,918 |
359,457 ( 1,434) |
1,823,383 328,484 |
|
| - | - |
- |
1,464,706 |
( 44,672) |
373,810 |
- | 1,793,844 | 358,023 | 2,151,867 | |
| - - - - - |
- - 485 - - |
95,073 - - - - |
( 95,073) ( 803,973) - - - |
- - - - - |
- - - - - |
- - - - - |
- ( 803,973) 485 - - |
- - - ( 41,710) 63,640 |
- ( 803,973) 485 ( 41,710) 63,640 |
|
| 108�12�31��� Balance at December 31, 2019 |
$2,679,910 | $ 2,137 | $733,781 | $ 2,907,219 | ($ 17,432) | $ 1,616,717 | $ - | $ 7,922,332 | $ 704,662 | $ 8,626,994 |
����������������������������� The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements.
��������
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==
���������
���������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
-59-
�������
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
��108��107�1�1��12�31�
��������
FROM JAN.1 ~ DEC.31, 2019 AND 2018 UNIT�NT$ 1,000
| FROM JAN.1 ~ DEC.31,2019 AND 2018 | UNIT�NT$1,000 | |
|---|---|---|
| � �ITEM |
108�1�1� �12�31� 2019 |
107�1�1� �12�31� 2018 |
| ��������� CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES ����������Profit from continuing operations before tax ��������Profit from discontinued operations before tax ������Profit before tax ����Adjustments ������Adjustments to reconcile profit (loss) ���������Expected credit impairment loss ����Depreciation ���������Depreciation of right-of-use ����Amortization ����Interest income ����Interest expense ����Dividend income ������Provision for loss on inventory market price decline ����������� Change in fair value less cost to sell of biological assets ��������������(��)�� (Gain) loss on disposal of property, plant and equipment ������Gain arising from lease modifications ����������/����� Changes in operating assets and liabilities ��������������Changes in operating assets ����Notes receivable ����Accounts receivable ��������Accounts receivable – related parties �����Other receivables ���������Other receivables – related parties ��Inventories ����Biological assets ����Prepayments ��������������Changes in operating liabilities ����Notes payable ����Accounts payable ��������Accounts payable – related parties �����Other payables ����������Other payables– related parties �������Accrued pension liabilities ���������Cash inflow generated from operations ������Cash paid for income tax ����������Net cash flows from operating activities |
$ 2,203,030 2,216 |
$ 1,266,215 41,635 |
2,205,246 22 630,539 38,109 4,509 ( 17,543 ) 80,567 ( 45,737 ) 45,910 12,411 ( 787,311 ) ( 15 ) 40,760 ( 44,268 ) 309,568 10,365 ( 3,681 ) ( 429,969 ) ( 94,854 ) 277,518 79,803 ( 30,536 ) ( 86,912 ) 215,921 1,320 ( 18,557) |
$ 1,307,850 94 553,688 - 4,063 ( 15,087 ) 63,304 ( 42,513 ) 7,438 ( 7,253 ) 2,411 - 19,001 ( 165,323 ) ( 176,125 ) ( 9,539 ) ( 7,472 ) ( 82,804 ) ( 200,357 ) ( 171,508 ) ( 75,533 ) 103,043 172,134 84,375 ( 6,780 ) ( 15,889) |
|
| 2,393,185 ( 432,868) |
1,341,218 ( 345,836) |
|
| 1,960,317 | 995,382 |
-60-
����������
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS�Continued�
��108��107�1�1��12�31�
��������
FROM JAN.1 ~ DEC.31, 2019 AND 2018 UNIT�NT$ 1,000
| FROM JAN.1 ~ DEC.31,2019 AND 2018 | UNIT�NT$ 1,000 | |
|---|---|---|
| � �ITEM |
108�1�1� �12�31� 2019 |
107�1�1� �12�31� 2018 |
| ���������CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES �����������Increase in other current assets �����������Acquisition of property, plant and equipment ������������� Proceeds from disposal of property, plant and equipment ������Acquisition of intangible assets ���������(��) Decrease (increase) in other non-current assets �����Cash receipt of interest �����Cash receipt of dividends ���������� Net cash flows used in investing activities ���������CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES ����(��)��(Decrease) increase in short-term borrowing ��������Increase in short-term notes and bills payable ������Proceeds from long-term borrowings ������Payment of long-term borrowings ������Payment of lease liability �����Cash payment for interest ������Cash dividends paid �����������������Cash receipt from non-controlling interest of a subsidiary through capital increase establishment ������������ Cash dividends paid to non-controlling interest ����������������� Capital surplus - dividends not received by shareholders ���������� Net cash flows from financing activities �����Effects of changes in foreign exchange rate �����������Non-current assets held for sale - cash �����������(��)� Net increase (decrease) in cash and cash equivalents �����������Cash and cash equivalents at beginning of year |
($ 250 ) ( 1,950,446 ) 792,995 - 22,459 17,407 45,737 |
($ 5,450 ) ( 1,717,391 ) 26,079 ( 754 ) ( 10,767 ) 15,087 42,513 |
| ( 1,072,098 ) |
( 1,650,683 ) |
|
( 424,523 ) 359,389 5,070,000 ( 3,933,250 ) ( 52,970 ) ( 82,971 ) ( 803,973 ) 63,640 ( 41,710 ) 485 |
506,628 119,781 2,940,000 ( 2,160,000 ) - ( 62,754 ) ( 803,973 ) 49,000 ( 46,981 ) 507 |
|
| 154,117 | 542,208 | |
| ( 4,467 ) |
986 |
|
| ( 299,098 ) |
- |
|
| 738,771 134,880 |
( 112,107 ) 246,987 |
|
| �����������Cash and cash equivalents at end of year | $ 873,651 | $ 134,880 |
�����������������������������
The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements.
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
���������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
��������
==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==
��������
-61-
���������������� ��������������� ��������������
��������� ����������
�� ����
������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������������� � ������������ �������
- �� ������������
������������������������������
-
�� ���������������
-
�
-
�������������������� ����������� ���� ����������
��������������������������������� ������������
���������� ��������������� ������ ��������������������������� ���������� ���������������� ���������� �������������������������� ���������� ��������������������������� ���������� ������������������������� ���������� ���������������� ����������
�������������������������������� ����������
-
�����������������
-
����������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������
-62-
-
���������������������� � � � ����������� ���������� � � ��� � � ��������� ���� ��� �� ������� ������������� � ������ ��������� � � ����� ���������� ����� � �������� � ��� �� �� ���������� � �� ����������
-
������ � ������������������� � �� �� � � �� ���� � � ���� � � � ��� � ����� ��� �� �������� � � �� � ������ �� ��
-
�������� ���� �� � ���� ���� �� �� ������ � ��� ��� � ���
-
������� � ����� � � ��������� ��������� � ��� ��������
-
����������������������� � �� � ��� � ��� ��� ������� � � �������������������� ��� ���
-
�������������������������������� ��������������� �������������������������������� ����������� ������ ���������� ����������������� ��������������� ����� ������������������������������� ������ ������� ������� ��������������� ����� ������������������������������ ������� �������
� ����� ����������� ��������������
��������������������������������� ������������
���������������
���������� ������
���������������������������� ���������� �������
- ��������������������� ���������� ��������������������������� ���������� ������������������
������������������������������� ���
-63-
��������������� ��� ����������������� �
- ���������������� ����� ����������� ���������������������
���������� ��������������� ������ ����������������������������� ��������� �������������������� ��� ������������������ ���������� ������������������������� ����������
������������������������������� ���
� � ���� �� �� �� ��
-
���������������� ��� � � ��� � � � ���� ���
-
� ������� �� ����
������ �
- ��������� � ��� � ����� � ������������ ��������������������������������� ���
���� � ��
-
�������������������� ��� � � ���
-
����� � �� �� � � �� �� � �� �� � �� �� �������
-
���� ��� ��� � � � � ��� � � �� �� ��� � � �� ���� ����� � �� � �� � � �� � �� ����
-
��� � � ����������� � ���� � ������� � ����� ��� �� ��� �� ��� ��� �� �� � � � � � �� � ��� ����� � ���������� � �������� �� �� �� ���
����� ��
�������� � � � ��
-
������ � ����� �� ������ � ��� � ���� �� �� � �� �� � � � ��� � �� � �� � � � � � �� � �� � �� ��� �� �� �� � � �� �� � � � �� � � �� �� �� � � � ���� ���� � � ��������� ��� ��� �� �� ������ ���� ��� �� ����
-
����� � ������� �� � ����� ����������� �
-64-
� � �� �� �� �������� �� � � ��
-
����� �� �� � ��������� � � ����� ��� � � � � � ������� � � ����� ��� � � � � � �� � ���� � � � ����� ��
-
��� � ������������
| ���� ��� �� �� ��� ������ �������� ��� �������� �������� ��� ������ ������ ������ ��� ������ �������� ��� ������ �������� ����������� ��������� ��� �� ������� ������ ������� �� ������ �������� |
���� | ���������� ���������� �� ������ ������ ����� ����� ����� ����� �� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������ ���� �� ������� |
|---|---|---|
| ���������� | ||
| ���� ����� ���� ����� ����� �� ����� ���� ����� ���� ���� ����� �� ����� ���� |
������ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������ |
-
������ � �������� �� � ���� � ������ � �� �
-
������ ��� ��� � ���
-
����� �������������� �� ������ � � � ������ ������������������
-
��� � � ������������� �� ��
-
��������� � �� �� ��� � ���� �� ��
-
����� � ��� �� ��
������ � �� � � ��� � � ������� �� ��
- �� ��� ��
��� �� �� � ����������� � �� � � � � � ����� ��� � � �� ����� ������������������ ��� � ������ � �� �� �����
-65-
-
������� ��
-
������������� �� �� � � ���� � ���� �� �� � � ��� � � ���� ��� � � �� ��
-
����� � � � ����� �� ��������� � � �� �� �� ���� � � � ���� ��� � � �� ��
-
����� �� � � ����� �� �� � �� �� � �� �� ���� ������ � � �� �� �� � ���� � � � ���� ��� � � �� � �� �� �� � �� �� � �� �� ����������
- � �� �� �� � ���� � � � ���� ���� �� � �� �
-
�� �� �� � �� �� ���� �� ���� ������ ��
-
����� ���� � �� ���� ��� � �� �����
-
-
����� ��� � ��
-
������� ��� �� � � ������� � ���� ��� ���� ��� � � �� �� �� ����
-
��� � � � �������������� � ������� �� ���� ��
-
��� � � � � � �� �� �� � �� �� � � ������ ��� ���� ���� � � � ���� ���� �� � �� ��
-
-
����� ��� � � � � �� �� � �� ��� � � ��� � ����� ����� ����� ��
-
-
�� ����� ��� �� �� �� � ����
-
���� � ���� � ���� � �� � �����
-
���� � � �� � �� � �� ��� ���� ��� ���� �� ��� ���������� � �����
-
���� ��������� � ��� ��� ���
-
���� �� ��� �� � �������� ��� ���� � ��� �� �� �� � � �����
-
��� � �� �� ���� � ��� � �� �� ���
-
-66-
-
���� � ���� � ���� � �� � �����
-
���� � � �� � �� � �� �� ���
-
���������� � �����
-
���� ��������� � ��� �� � �� ���
-
����� �� ���� �� ��� ������� ��� ������� �� � �� � ���� � � �� ��� � � � � �� � ��� �� � ��� � ���
-
��� � �� �� ���� � ��� � �� �� ���
�� ���� �
-
��� �� � ��� �� � � � � ���� � ��� ����� � �� �
-
�� � �� ���� ��� ��� � � �� �� ������ �� � �
-
��� � �� � �� � �� ��� ���
-
�� �� �� �� � �� �� � �� �� ������
-
��� ��� �� �� � � � � �� �� � �� �� � ���� � � � �� �� � �� � ����� �� � �� ��
-
���� � � �� �� � �� ��������� � ���� � ������ �
-
���� ������ � � � � � ����� � � �� �� � �� ��� � � � ���� � � �� ��
-
-
������� � ��� � �� � �� �� � �� �� � �� �� ���� �����������
-
������ �� �� � ��� � ������ � � �� �� � �� � �� �� ��
-
� � � � �� � �� � ����� �� � ������ ���� ���
-
� �� � �� � ���� � �� � ��� � � � ����� � ����� ����� �� � �� �� ���� � ���� � � �� �� ����� � � � �� � ���� ����� �� ��� ��� ��
-
�� �� ��� �� �
-
��� � �� �� ��� � �� �� � ���� �� � �� �� ��� � � � � �� �� � ��
-
������ ���� ��� �� ����� ��� � ������� �� � �� ��� ��
-67-
�� ����� ��
���� � ��������� � � �� � � �� �������� ��� � � � � ��� � � ����� ������ �� ��� � � �� � ��� ����� � � � � �� � ���������� �� ��� � � �� � � � ����� �� �� � � � � �� � ������������ ���� ���� �� ��� �� � ���� �� �� � � � � �� � ����� �� ��
�� ��������
-
���� � � � ����� � � �� �� � � �� � � � � �����
-
���
�� �����������
������� ��� � �� ���� ���� ������ � � �� � � ���� � � �� ��
- �� ����
�� � � �� ��� �� � �� ���� ���� �� � � ��� � �� � ��� � � ��� �� � ����� �� � � �� � ������ � ��� ��� � ��� � � ����������� ����� �� �� � �� � � ��� � � �� ����� ��� �� � � �������� �� � � �� � �� � � ��� � ���� � ��� � ��� �� ��
�� ��� �� �� ������ � � � �
��� ������ � � � �� � � � � ��� � ����� �� � � � � � � ���� � � �� � �� ��� �� � ������� � � ��� � � �� � �� � � � �� �� ��
��� ��� ��
�� ���� � ����� ��� � � ���� �� �� � � � ��� ���� � � ��� � �� � �� � � �� ��� � �� � �� � � � � �� �� ���� � � �� � �� ��� �� ��� � �� � �� � �� � ��� � � �� � ������ �� �� ����� � ����� ��� � �� ������ � � � �� � � � � ��� � � ����� � ��
� ��� �� �� �� �� �
- ��� ����� �� � ��� �� �� ������ �� � ����� � � �� � ��
-68-
-
��� �� � � � � � � ����� �� � � � �� �� ��� ���� �� ��� � � � � ���� � � ��� ��� � � � � ����� �� � ���� � � �� � � � � � ������� � � � � ��� � � ��� � � �� ��
-
��� ����� �� � �� ��� � � � � ��� � �� � � � ��� � �
-
��� � ���� �� �� � � � � ����� �� �� � �� � � ����� �� � � � ��
-
������ � ����� � � �� � ���� � �� � ���� � � � � � � � ���� �� � ���� � ��� �� ��� � � ����� � � � �� � � � � � � � �� � � ���� � ���� � �� � � �������������� ������� � �� �� ����� � � �������
-
���� � ��� � ���
| ������������ | |
|---|---|
| ����� | ����� |
| ����� | ����� |
| ���� | ����� |
| ���� | �� |
| ���� | ����� |
| ���� | ����� |
-
��� ��������� ����� �����
���������
-
�������� � ��������������������� � � �
-
�� � � � ��������������� � � �� �� � �� ��������� � ���
-
��������� � � � ����� ��� �� ����� ����� �� �� � ������ �� � � � ���� � �� � �� �� �� � � ��
-
� � �� �� � �� � �� �������� � � ��� �����
-
� � � � � � ������� ��� � ��� ��������� � � �� � �� �������
-
���������� � � �� � ���� � � �� ��
-
�������� ���� � � ��
-
���� � � ��� ��� � �� �� �� ��
-
� � � � � � ���������� � ��� � �� ����� � �
-
��� � � ��� � � � � ��� ������� ������� �
-
�� ����� �� � �� � ��
-69-
��� ����� �����������
���������
-
��� � �� � � �� � � ������ �� �� �� �� � � ��� �
-
� � � � ��������
-
������ � �� �������� � ��� � ��� ��� ��� � ������������
-
���� � � ��� ��� � � �� � �� � � ���� ������ � ������ � � �� ������ �� � � ��� �� � ���
-
��������� � � � ��� �� �� � ����� � ��� � � � �
-
� � ���� � ����� � �� ��� � � � ����� � � �� � ���������� � �� � � � � ��
-
-
������� ��� ����� � �� ���� ������ � � �� � � ���� � � �� ��
-
��� �� � ���
-
��� �� �
- �� � �� �� ����� �� ���� � ����� � ���
-
����
- �� � � ����� �� � � � � ��
��� �� ���� ��
-
������������ � �� �� �� ��������� � � � � �� � � � ��� � � �� ����� ������� � � � � � �� ���� � �� � � �� ���������� �� ��� �� ��� � � ������� �� � � � ��� � ����� � ������� � ������ ����� � � � � � �� � � �� � � �� ��� �� �� � � � � � � ��� � � � � ��
-
���� �������� � � � � �� � � � ��� � � �� ���� � ���� � ���� � ���� ����� �� � � ��
-
���� � �� �� �������� �� � ����� �� � � � � �� �� �� ������� �� � � ��� ����� ��� � � �� � ��� � �� � �� � � ��
�� � ���
�� � �� �� � �� � �� � ��� � ���� ��� �� ��� � �� � ���� � � � ���� ���� ��� �� �� � �� � �� �� �� ��� ��
-70-
�� � ��� ��� �� �
-
��� �� � ��� �� � �� � ��� � ���� � ��� �� �� � � � �� ��� �� � ��
-
������ ���� ��� �� ����� ��� � ������� � � ��� ��� ��
�� � ���������
����� � � � � � � � � �� � � � � � ���������
-
�� � ���� ��
-
������ ��
- ���� �� �� � � �� � ��� � ��� ����� � � � � � ��� � ���
-
���� ��
-
���� � �� � �
- �� � � �� � � ���� � � ���� � �� � ��� � � � ��� � �� �� � � �� �� �� ��� � � � �� ���� �� � �� � �������
-
���� � �� � �
- �� � � �� � � �� �� ����� � ��� �� �� � � � ���� � ��� � � ���������� � � ��� � � � � �� � ���� � ��� � � ���� � � � �� � � � �
- � � ��� �� �� � ��� ���������� � � �
- � � � � ����� � � � � ������������ �
- �� �� ��
- �� � � �� � � � � � � �� � �� �� ����� �� � � � ��� � � ���� ��
- ��� � � � � ���� � �� � ��� �� ��
-
���� �� ��� ��
-
�� �� ���� �� �� � � � � � � � � � � � �����
-
���� � ����� � � ��� � � �� � ���� � � � �
-
� ������� � �����
�� �� �� � �
- ��� � � � � ��� �� �� � � � ���� � � �� � �� � � � � � � � ������� � � � �� � � �� � �� � � �� � � � ��� � � ���� �� ��
-71-
-
������ � � � �� � � �� � � �� � �� � �������� ��� � � � ��� � � � �� �� � � ��� ��� ��� � � ��������� � �� ������ � �� � �� � �� � � ��� � � �� � � � ��� � � ��� �� � �� �� � � �� � �� � ��� �� � � �������� � ��� ��� �� �� ��� � �� � � � �� ��� �� � �� � � � � ���
-
�� �� � � � ���������������� �� �� ���� ������� � � � � �� � � � ��� � ��� � �� �� � �� �� �� � � �� � � � ��� �� ��� � �� � � �� � ���� ��� ������������� �� ����� �� � �� ���� � � � �� � � ��� �� ��� �� ���� ���� �� � � � ��� ������� �� � ��� �� � � � ��� � ��� � � �� � �� �� � ��� � � � �� �� ��� �� � � � �� � ����������� � � � �������� ��
-
� � �� �� � �� � � � �� ���� ���� � ��� � ��
-
����
-
�� �� � � � ��� � ��� � � �� � �� ���� � �� � � � �� � ����� � ���������� � ������� �� � � � ����
-
��� ��� � � � � ���� � �� � � ������ � � �� � � � � ������ �� ��� ��� �� �� � � ��� �� � � ��� � �� � � �� � � � � ��� � � � �� �� � � ��� � �� � � �� � � � ��� � � � ����� � �� �� � � � � � � � ��� � � � � �� � � � � � � � ��� � ��� � � ����� �� ��� ��� �� �� � � ���� � � � ��� �� � � ��
�� �� ���
-
� �� � ��� � � � �� �� � �������� �� �� � � � � � �� �� �� � ���� �� ���
�� �� �� �� �
� � � ���� � �� � ����� � � ��� � � �� ����� ���� � � �� � ������� � ��� � ���� � � � ��� � ���� �� �� �� � � ����
-72-
�� �� ��� ���
-
��� ����
-
���������������� � � �� � � � ��� ��� �� ����� ��� ���� ����� �� � ��� �� �� � � �� � � �� �� � �� �������� � �� � � � � � �� � ����� �� � � � � �� �� � ��� � �� � �� �� � � � �� � � � �� � � � �� � � � � � �� � ���
-
� �� � � � � �� � � ��� � � � ����� �� � � �
-
���� � �� � � ��� � � �� ��� � � ��
-
-
���������� � � �� � � � ��� ��� �������� �� �� � � � � ��� � ��� �� �� � � �� ��� �� �� � � ��� �� �� � � � ��� � � �� � � ����� ��� � � �� � ����� �� � � �� ��� � � ��� � � �� �� �� � �� � � � �� ����� � � ������
-
���� � � ������ � �� � ������ � �� � �
-
� ���� ���� ��� � ��� �� � � �� � ��� �
-
� ��� � �� �� � �� � � ��� � � �� ��� ���� � ��� ��
-
-
���� ��� � � �� �� �� � ��� � � �� � ������ �
-
-
�� �� � � � �� � � ��� � �� �� � �����
-
���� ����
- ���� ��� ��� � � �� �� � � � �� � � � �� � �� �� �� � �� � � � � ����� � ����� ��� ��� � � �� � � � �����
-
�� �� �� �� �
-
���� �� � � � � � �� ��� ��� �� �� ������ � � � ������� ��� �� � � � � � � � �� � ������� � �� ������� ��� �������
� � ���� �� � ��� � � �� � � ��� � �
��� � �������� � ��� �� � � �� �� � � ������� � � ��� � ������ �� � � ��� �� � � ��� � �� � �����
� � ��� � ��������� � �� � � � � ��� � � ������� � � �� �� �� � ��� �� � �� ��� � � � �� � ����� � � � � ��������� �� � ����� ������� ������ � � �� � � � � ���
- ����� �� ����� ��
�� �� ��
-73-
���������� � ��
-
���� ����
-
� �� � � � �� ��� �� � ������ ��� � � � � �� ��
-
� � ������� �� � ��� �������������� ��� � ����� � �� �� �� ������ ��� ���� � � ����
-
���� �� ������ �� ���� � ��� � � ��� ����
-
� � � � �� � ���
-
���������������� �� � � � � � � ������������
-
-
���� ��� � ��� ��
-
�� ��� � ����� ��� � � ���� �� �� � � � ���
-
���� � � � � �� � �� � �� � � �� ���� � � � � ���
-
� �� ��� � � � �� ������ � �� �� � �� �� �� �
-
� � � ��� � ��� � ����� � ���� � �� � �� � ���� �� ������� � �� � �� � � � ������� �� ���� � ��
-
-
���������������� �� ��� � � � � � ������������
-
� � ������� � �
���� �� ��� �
| ���������� �������� ����� � ���� ����� ���� ������� ���� ������� �� ��������� ���������� �������� � ������� � |
���������� |
|---|---|
| ����� � ����� ������� � |
|
| ������� � |
|
| ������� � |
-
����� � � ��� ��� �� ��� � � ���� � ��� �� � � � � � � � �� � � �� � � � �� ��� ���
-
����������������� � � � � � � � � �� � �� ��� ��
-
������� � ��� � ��������� �� ����� � �� �� ���
-74-
���� �� �� � �� �� � �� �� ������
| � � ������ ���� ������ ���� �� |
���������� ������� � ��������� ��������� � |
���������� |
|---|---|---|
| ������� � ��������� |
||
| ��������� � |
- �� � �� �� � �� �� � �� �� �������� �� � � � �� � � � � ���
| ����� | ||
|---|---|---|
| ����� | ����� | |
| ��������� | ||
| ����������� | ||
| ���������� | ||
| ������ | ������� � |
������ � |
| ���������� | ||
| ��������� | ������ � |
������ � |
| ����������������������������������� | ||
| ���������������� | ||
| ������� | ||
| ���������� | ���������� | |
| ���� | ������� � |
������� � |
| ���������� | ������ � |
� |
| ������� � |
������� � |
|
| ���� | ��������� � |
��������� � |
| ������ | ������ � |
������ � |
| ��������� � |
��������� � |
- ���� � � � � ��
-75-
��� ��� � � � � � � ���
| ������������ | ||
|---|---|---|
| ��� ����� �������� ���� |
���������� ��������� � ������ ����� ��� ��������� � |
���������� |
| ��������� � ������ ����� ��� |
||
| ��������� � |
-
���� � � �� � � � � � � � � � � ��
-
��������������������� ��� �� � � ���� � �� � �
-
� �� � � ����������� �� � � �� ��� �� � � �� � � ������������
-
������������������������� � � � � �� � ���
-
��� ��� � � ���� � � ��� � �� � � �� ���
| ���� ���� �� |
���������� ������� � ��������� ��������� � |
���������� |
|---|---|---|
| ������� � ��������� |
||
| ��������� � |
-
����� � �� ��� � � � � � ������� � ���� � ���
-
����� � ���� � � ��� �� �� � � � ��� � � ������ � � � ������������������ � � �� � �� �� � �� � � ��������� ��������� � � ������ ��� ����������� ������� � � �� � �� �� � �� �� ����������� ������������
-
����� ��� �� � � �� � �� � ��� �� � ������ ���
�� ���
| ���������� | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | ������ | � | � | �� | ||
| �� | � | ��������� |
� � |
� | �� |
������� |
| ���� | ������ | ���� � |
������ | |||
| ��� | ������ | � | ������ | |||
| ��� | ������� | ������� � |
������� | |||
| �� | ������ | ��� � |
������ | |||
| ���� | ������ | � | ������ | |||
| �� | ��������� | ������� � |
�� | ������� | ||
| ���������� | � | �������� |
� | � | �������� | |
| � | ��������� | ������� �� |
� | �� | ������� |
-76-
| �� ���� ��� ��� �� ���� �� |
���������� | ||
|---|---|---|---|
| �� ������ ������� � � � ������ ���� � ������ � ������� ������� � ������ ��� � ������ � ��������� � ������� �� |
���� | ||
| ������� � ������ ������ ������� ������ ������ |
|||
| ��������� � |
��� � ���� �� � ��� ���
| � | ����� | ����� |
|---|---|---|
| ������� | ���������� ��� |
���������� ��� |
| ������ | ������ ������� |
����� �������� |
| �� | ����� �������� |
������ ��������� |
| �� !"#$%&"�� | ��'������� ���� � |
'�����''�� ���� � |
�������'�� �� � |
���'������ �� � |
|
��� � � � � � ����� ���� � � � � �� ��
�� ��� ��
���� ���
| ���� | ||
|---|---|---|
| ���������� | ���������� | |
| ������� | ||
| ������� | ��������� � |
������� � |
| ����������� | ||
| ���������� | ������ | ������ |
| ������� | ������� | ������� |
| ������������ | �������� � |
�������� � |
| �� | ��������� | ��������� |
| ���������� | ������ � |
� |
| ��������� � |
��������� � |
|
| �������� | ||
| ������� | ������� � |
������� � |
| ������������ | ������� � |
������� � |
| �� | ������� � |
������� � |
����� ��� ������ � � ���� �� ������ � � � �� ��� ������ ����� �� ����
-77-
���� �� � � � ��� ��
| ����������� | |||
|---|---|---|---|
| ���� | ���� | ||
| ���� | ��������� � |
��������� � |
|
| ������ | ������� | ��������� | |
| ������� | ��������� | ��������� | |
| ������ | ���������� � |
���������� � |
|
| ���������������� | ������� � |
����� | |
| ����� | ���������� � |
���������� � |
|
| �� | ������ � |
������� � |
|
| ������ | ��������� | ��������� | |
| ���������� | ������ � |
� | |
| ��������� � |
� | ��������� |
-
������ �� ���� �� ������� � �� � ��� � � � ��� ���� � � ��� � �� � �� � � �� �� ��� ���� � � � �� � � � � � � � ������ �� � �� � ����� �� � � � � � � � �� ��
-
�� ������ �� �� �� ���� � � � ����� � �� � �� � �� � �� � �� � �� �� � � �� � �� � � �� � � � � �� �� ����� � � � � ��� �� � �� ����� ��� � � �� � � ��� �� � � � ��� ��� � ������� �� � � � ��� �
-
� �� ��� � ����� � ���� �� � � ��� � � � ��� � �
-
� �� ������� � �� � ��������������� ��� ��� �� � � � � � �� �������� � ����������
-
���� �� �� � � �� �
| ��� ����������� ��� ���������� ��������� |
���������� ��������� � ��������� |
���������� ��������� ������� � |
|---|---|---|
-
���� �� �� � �
-
������ �� �� � ������ � � � � � ����� � ��� �� � �� ���� � � � � � �� � ��� � � � �� � � � � � �
-
������� � � ����������� � � � � � ��� �� ��
-
� �� �� �� �� � � � � ��
-78-
�� �� �� �� ���� � ���
-
��������������������� ��� ������� � ��� ��� �� �� � � ����� �� �� � ������������ ��� ��� �� �� � � ��������� � ��� � �� � �� � � � � �� � � � ���� �� � � � � ����� � � � ����
-
����������������������� � � �� �
-
��� ���� � � �� � �� ��
| ���������������� | ||||
|---|---|---|---|---|
| �� | � | �� | ����� | |
| �������� | � | � |
������ | ������ � |
| �������� | � | ������ |
������� � |
|
| �������� | � | ������� | ������� � |
|
| ����� | � | � | ������ | ����� � |
| ���������������� | ||||
| ���������� | ||||
| ������� | ������� � |
|||
| ���� | ����� | |||
| �������� | ������ | |||
| ����� | ��� | |||
| ��������� | ������ | |||
| �� | ������� | |||
| ������� | ����� | |||
| ���� | ������ | |||
| ��������� | ������� | |||
| ������� | ����� | |||
| ������� | ����� | |||
| �� | ������� � |
|||
| ���������������� | ||||
| ���������� | ||||
| ���� | ������ ������� |
|||
| �������� | ������� ������ |
|||
| ����� | ������� ������ |
|||
| ����� ! | ����� ������� � |
|||
| "# | ������� ����� � |
-79-
- ��� ����� �� ��� � � � � � �� �� �� �� � � � � ���
| ����� | ����� | |
|---|---|---|
| ���� | ��������� � |
��������� � |
| ���� | ���������� � |
���������� � |
| ���� | �������� � |
�������� � |
| ���������� | ������ | ������ |
| ��������� | ����� | ������ |
| ����� | ������ � |
������� � |
| �������� | ��� � |
������ � |
| ���� | ||
| ������� | ��� � |
������ � |
| ����� | ��� | ����� |
| �������� | ��� � |
������ � |
-
� ��� � � � �� � � ���� � �� � �� � � � ���� ��
-
����� ��� � � ���
-
�� � � � � ����� � ��� �� � � ����� �� � ���� �� � ��� �� �� � �� � � ���
-80-
| �� | ���������� ��� |
��������� !��� |
��������� ��� |
��������� ��� |
��������� ��� |
����� !�������� |
� ����������� |
������� !������ |
����� !������� |
��������� ��� |
���������� ��� |
��������� !��� |
��������� ��� |
������� !����� � |
��������� ��� |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���� | ����� | ������� ����� |
� ����������� |
������� ����� |
������� ����� |
��������� ���� |
� ������������ |
������� !����� |
� ����������� |
� !����������� |
��������� ��� |
��������� ��� |
� ����������� |
��������� ��� |
� ����������� |
��������� ��� |
||||||
| ���� | ������� ����� |
������� !����� |
������� ����� |
������� ����� |
������ ������ |
� !������������ |
������ ������ |
������ !������� |
��� !��������� |
������� ����� |
������� ����� |
������� !����� |
������� ����� |
����� !������� |
������� ����� |
|||||||
| ���� | ������� ����� |
������� !����� |
������� ����� |
������� ����� |
������ ������ |
� ����������� |
������ ������ |
������ !������ |
� ����������� |
������� ����� |
������� ����� |
������� !����� |
������� ����� |
� ����������� |
������� ����� |
|||||||
| ���� | ������� ������ |
������� !����� � |
������� ����� � |
������� ������ |
������ ������ |
����� !�������� |
����� ������� |
������ !������ |
�� !���������� |
������� ����� � |
������� ������ |
������� !����� � |
������� ������ |
����� !������� |
������� ����� � |
|||||||
| ���� | ��������� ��� |
��������� !��� |
��������� ��� |
��������� ��� |
������� ����� |
�� !����������� |
������� ����� |
������� !����� |
����� !������� |
��������� ��� |
��������� ��� |
��������� !��� |
��������� ��� |
������ !������ � |
��������� ��� |
|||||||
| ����� | ��������� ���� |
��������� !��� |
��������� ��� |
��������� ���� |
������� ����� |
� ������������ |
������� ����� |
������� !����� |
����� !������� |
��������� ��� |
��������� ��� |
��������� !��� |
��������� ��� |
������ !������ |
��������� ��� |
|||||||
| ����� | ������ ������ |
������ !������ |
������ ������ |
������ ������ |
������ ������ |
� ������������ |
������ ������ |
������ !������ |
� ����������� |
������� ����� |
������� ����� |
������ !������ |
������� ����� |
� ����������� |
������� ����� |
|||||||
| �� | �������� | �� ��������� ��� |
������� � ����������� |
��������� ��� |
���� | ���� ��������� ��� |
"# ������ ������ |
$% ��� !��������� |
&%' ������� ������ |
��() � ����������� |
+,-. �* ����������� |
������ ��������� ��� |
� | ���������� | �� ��������� ��� |
������� � ����������� |
��������� ��� |
������� | ����� � ����������� |
���� | ��������� ��� |
-81-
| �� | ��%-&(%-.& )** |
,%.��%,,(5 6** |
(%+�+%�(' )* |
(%+�+%�(' )*** |
�%(&�%+,( **** |
'&%-.�5 6* |
4 ** |
++,%(&&5 6** |
,%'++5 6* * |
�%(��%'(+ )* |
��%.+(%��( )** |
-%,,.%--�5 6** |
�%(��%'(+ )* |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���� | ����� | �,'%,&� )* |
4 **** |
�,'%,&� )*** |
�,'%,&� )* |
�%'-'%�.& **** |
4 ** |
�%,&�%,�(5 6**** |
4 ** |
4 **** |
+.,%'(. )*** |
+.,%'(. )* |
4 **** |
+.,%'(. )*** |
||||
| ���� | (+(%�(� )* |
'++%��+5 6* * |
-��%..' )*** |
-��%..' )* |
��+%(�, ** |
'%(�&5 6** |
+'%�&& * |
('%&&(5 6* |
&,5 6*** |
-.,%&�( )*** |
&�-%��, )* |
,��%�.�5 6* * |
-.,%&�( )*** |
|||||
| ���� | .-�%,-' )* |
,+�%��.5 6* * |
+&.%+(, )*** |
+&.%+(, )* |
�+%�&' * |
��&5 6**** |
&%(., ** |
.'%���5 6* |
4 **** |
+'�%��, )*** |
.(+%&�� )* |
---%(.&5 6* * |
+'�%��, )*** |
|||||
| ���� | '+'%.'� )* |
�-+%(-+5 6* * |
���%'�( )*** |
���%'�( )* |
,-%&,� * |
,%-�'5 6** |
�,%.+' * |
-�%�.'5 6* |
�+5 6*** |
��'%,�. )*** |
'&'%,�( )* |
�(.%.,�5 6* * |
��'%,�. )*** |
|||||
| ���� | ,%+-�%��' )*** |
'%�'�%�''5 6** |
�%+�-%(.� )* |
�%+�-%(.� )*** |
��.%,,& ** |
�-%.�'5 6* |
'(,%'.& ** |
'��%+'�5 6** |
'%'(�5 6* * |
�%((&%('( )* |
,%&�(%�+. )*** |
'%�,�%-,,5 6** |
�%((&%('( )* |
|||||
| ����� | '%+(�%�,& )*** |
�%�++%�,+5 6** |
�%-��%.�, )* |
�%-��%.�, )*** |
�,,%+(' ** |
�%,��5 6** |
(,�%.�, ** |
�-�%�.&5 6** |
&,(5 6** |
'%�,-%�(- )* |
,%'�(%+�- )*** |
�%'-'%-+�5 6** |
'%�,-%�(- )* |
|||||
| ����� | ��%��+ )** |
,�%+&�5 6* |
,.%+'+ )* * |
,.%+'+ )** |
�.%.�& * |
4 ** |
&%('� ** |
+%&(&5 6** |
4 **** |
('%'�' )* * |
.(%.'& )** |
,-%�'(5 6* |
('%'�' )* * |
|||||
| �� | �%��&%&'( )*** |
4 **** |
�%��&%&'( )* |
�%��&%&'( )*** |
�(%.,+ * |
4 ** |
,.(%�++ ** |
4 ** |
4 **** |
'%�,�%&�( )* |
'%�,�%&�( )*** |
4 **** |
'%�,�%&�( )* |
|||||
| ��� �!�" | #$ | /�01�23 | ��� | �!�" |
78 | 9: | ;:< | 01=> | ?@ABC | �'!,�" | ��� �'!,�" | #$ | /�01�23 |
-82-
- ���������������������������
| ����� ������� |
����� ����� � ����������� |
����� |
|---|---|---|
| ����� � |
||
| ����������� |
-
������������������������������
-
������������������������������������� ����������������������������������������� �������������������
-
������� ��� ����������
-
���������������������������������� �������������������������������� �������������������������������
-
��������������������������
| ������������������� | ���� | |
|---|---|---|
| �� �� �������� ���� |
���������� ���� ������� � ������ ����� ������ ������� � |
����� |
| ���� | ||
| ������ � ����� ����� ����� |
||
| ������ � |
-
�������������������������������
-
�������������������������������
-
�������������������������������
-83-
�������
| ��� | ���� �������� �� ������� ���� ���� ���� ����� ������ ���������� �� ������� �������� �� ������� ���� ���� �� ���� ����� ������ ���������� �� ������� ���� ���� ����� |
���� ������ � ������ � ����� � ����� � ������ � � ��� � ������ � ������ � ��� � ���� ����� � ������ � ����� � ����� � ��� ������ � � ����� � ������ � ������ � ����� � ���������� ��������� � ������ ��������� � |
�� �� ������ � ������ � � ������ � ������ � ������ � ������ � ������ � � ������ � ���� � ���� � ������ � ������ � ������ � ������ � � ������ � ������ � ������ � �� �� ������ � ������ � � ������ � ������ � ������ � ������ � ������ � � ��� � ������ � ��� ��� ������ � ������ � ������ � ������ � � ������ � ������ � ������ � ���� ��� ����������� � ����� � |
|---|---|---|---|
-84-
| �������� ���� ���� ����� ���� ���� ������� ���� |
���������� ��������� � ������� ������ ��������� � |
���� ��� ����������� � ����������� � ����� �������� ���������� ���������� ������� � ������� � ������ � ���� � ������� � ������� � ����������� ����������� |
|---|---|---|
����������
������������������
���������
| ���������� | � | ��������� | ||
|---|---|---|---|---|
| ���� | ������� � |
� | ������� |
|
| ����� | ������ |
������ | ||
| ���� | ������� | ������� | ||
| �� | ������� | ������� | ||
| ������� | ������� | |||
| ����������� | ||||
| ������� | �������� � |
� | ||
| ������� � |
� | ������� |
||
| ���� | ||||
| ���� | ���� | ���� | ���������� | |
| ���� | ��������������� | ����������� | ������� � |
|
| ���� | ����������������� | ����������� | ��������� | |
| ��������� | ||||
| ������������������������������ | �������� � |
|||
| ��������� � |
||||
| ���� | ���� | ���� | ���������� | |
| ���� | ����������������� | ����������� | ������� � |
|
| ���� | ����������������� | ����������� | ��������� | |
| ��������� | ||||
| ������������������������������ | �������� � |
|||
| ��������� � |
���������
��������������������������
-85-
���������
���������
-
�������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ����������������
-
��������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������
-
����������������������������������
���������� �������� ������ ��������
�� ������������ ������� ��������� ����� ������������� ��������� ����� ��� ������������� ������������ ����� ������������� ����� �������� ������ ������������� �������� ������
- �������
���������
-
������������������������� � ������ �� � ��������������� ��� � ���� � �� � � ���� � � �������� � �� � ���� � � ���� � ������� �� � ��� ���� ��� ����� � �� ��� � � �� � � ������ � ���� ��� �� ����� ������ � ��� �� ���� � �� � � �� ���� � �� � �� ������� ��� �� � � ����� � ������� ����� � � �� �������� � ������� � ��� �
-
�� ����� ��� �� � � ��� �� � �������� �� � ��� ��� � ��� �� � ����� ��� �� � � � �� � �� � ���� ��� ������� � � � �� � �� �
-
�� � ����������� � � � ���� �� � � � � � ���
-86-
����� ��� ���������
| ����������� | ����� | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| � | ��� | ��� | ��� �� |
�������� | |
| �������� | �� | ��� |
����� �� |
�������� |
|
| �������� | ��� | ���� | ������� | ||
| ������� | �� | ��� | ����� �� |
�������� |
|
| ���������������� | |||||
| �������� | �� | �� | ���� | ������� | |
| ���� | |||||
| ������ | �������� �� |
������� � |
�������� �� |
||
| ������ ������ � � ������ � �������� ������ � ����� ������ � |
|||||
| �������� � ������� �������� � ����� |
|||||
| ������ | |||||
| ��������� | � | ������ | ������ | ||
| ��������� | |||||
| �������� | ���� � � |
���� � |
|||
| ��� | |||||
| �������� ������ � � ������ � ���� ������ � � ������ � ������� � ������ ����� |
|||||
| ������ | � | ������ | ������ | ||
| ����� | ������ | ������� � � |
|||
| �������� | �������� �� |
� | ������� | �������� �� |
-87-
| �������� | �������� | �������� | ������� | ������� | |
|---|---|---|---|---|---|
| ���� | |||||
| ������ | �������� �� |
� | ������� |
�� | �������� |
| ������ | ������ � |
� | � | ������ |
|
| �������� | ������ � |
����� | � | ������ | |
| �������� � |
������� | � | �������� | ||
| ����� | |||||
| ������ | |||||
| ��������� | � | ����� | ����� | ||
| ��������� | |||||
| �������� | �� � |
� | � | �� |
|
| ��� | |||||
| �������� | ������ � |
� | � | ������ |
|
| ���� | ����� | � | ����� | ||
| ������ � |
����� | ����� | |||
| ������ | � | ������ | ������ | ||
| ����� | ������ | � |
������� |
� | |
| �������� | �������� �� |
� |
������� |
�� | �������� |
- �������������������� � ��� �� �� ��� � ���� � ������� �� � � ���� � ��� �� ���
� � ���� �� � � ��� � � �� ���� ���� ���� ����� � ����� � �� ���� ������ � ���� �������� ������� � � � � ��� � � �� � � �
��� ������� ��������� � � �� � � ��� � ������� � � �� ���� � ���� � � � ��� �� ��
-
�� � �� ���� � ��� ������������� � �
-
������� �� � � ���� �� �� �� �� �� ��� � � � �� � � ��� � ���� � ������������������ ���������� � ����� �� � � ������ � �� ���� �� ��
��������� ��� � � �����
| ����� | ����� | |
|---|---|---|
| ��� | ����� | ����� |
| ������� | ����� | ����� |
| ����������������������������� | ||
| ������������ | ������������������ | |
| ��� |
-88-
| �� | � | ������� | ������� | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | ��� | � | ��� | � | ��� | ���� | |
| ���������� | |||||||
| ��������� | |||||||
| ��� | �� | ������� | � | ������ | � | ������ | ������� �� |
| �� | � | ������� | |||||
| � | ��� | � | ��� | � | ��� | ���� | |
| ���������� | |||||||
| ��������� | |||||||
| ��� | �� | ������� | � | ������ | � | ������ | ������� �� |
| �������� | �������� | ������������� | |||||
| ����������� | ��� | ��������������� | |||||
| �������������� | ��������� |
- �� ���� �� � ���� � �� � �� � � � ���
-
�������������������� � � � �������� � � ����������
-
����� ����������������������������� �
-
���� ���� ����
-
����� � ���
-
���� ��������� � �������������� � ��� � � ��� ���� � ��� � ������� � � ������� ����� ����� ���� � ���� � ����� � ��� ����� � � �� ���� � � � � ��� � �� ��� ��� � � �� ���� � �� �� ������ �� � ��� ���� �
-
����� � � ��� ��� ����������������� �������� � ��� � ������������������� ����������
-
������� � ��� ����� �� ��� �� � � �� � �� � � ��� ��������� ��� � � �� � ����������
-
�� � � ��� ��������������� � ��������� �
-
����� � �� � ���� ���� ���� ����� � � �
-
� ����� � �� � ��� � � ��������������� �� � ��� � ���������������������������
-
�� � ���
������������������������������������������
� �� � ������ � ��������������� � ����� � ��� ������� � ������ �� ����� � � �� ��
�������������������� � �� �� � � ���
-89-
�� � ���� �
������� �� ���� �� ����� � �� ��� ����� ��� ������ ��� ������� ��� � ��� � �� ��� �� �� ��� � ���� ������� � ������ � ��� �� � �� ��� ����� � � �� � � ��� � �������� � � � � � ��� �� � � � �� �� ������� ��� ���
����� ���
-
������ �� ������ � � �� �� ������ �� ��� � �� � � �� � � ��� � �� � ������ �� � ����� �� � � ����� ���� �� �� � ��� � � ���� �� � �� � � �� ��� �� ��� �� � � �� ��� � ��������� � ��� � � � ����� � ��������� � ��� ����� � ��� � ����� �� ���
-
���� �� � � � �� �� � �� � � �� ����� �� ��� � � ���������� � ��� � �� ������ ��� � � ��� � ������������
-
������ ���� ��� � �� ��� ���� ��� ������ ��� �� ����� �� � �� �� � � �� ������� �� � ��� � �� ���� �� �� ���� ��
-
������������������������������� ��� � � � �������������� �� � � ����
| ������ ���� |
�� ������� ������ � ������� � � ����� |
����� | ����� |
|---|---|---|---|
| �� ������� ������� � ������� � � |
������� |
������ �� �������������������������� ���
� ���� ��� �� ��� �������� �� ��� �
�
�
����� � ��
����� ����� ������� ������������� ������������� ������������ � ���������� � ���������� �� ���������� �� ����������
-90-
��� � �� �� � � ��
���� ��� � � � � � ���� �� ����� �� � � �� �� ���
| �� | |||
|---|---|---|---|
| ����� | �� | �� | �� |
| ���� | ���������� � |
��������� � |
���������� � |
| ��������� | �������� � |
� | �������� � |
| �������� | ���������� � |
��������� � |
���������� � |
| ������ | |||
| ���������� | ���������� � |
��������� � |
���������� � |
| ������������ | � | ���������� � |
���������� � |
| ���������� � |
� � |
���������� � |
|
| ����� | �� | �� | �� |
| ���� | ���������� � |
��������� � |
���������� � |
| ��������� | �������� � |
� | �������� � |
| �������� | ���������� � |
��������� � |
���������� � |
| ������ | |||
| ���������� | ���������� � |
��������� � |
���������� � |
| ������������ | � | ���������� � |
���������� � |
| ���������� � |
� � |
���������� � |
|
| ���� | |||
| ��������������������� | |||
| ���������� | ���������� | �������� | |
| ����� | |||
| ����������� | ������� � |
������� � |
������ � |
| ��������� | |||
| ������� | |||
| ���� | �������� � |
� | � |
| �� � |
������� � |
������ � |
���� ��
������� �� �� ���� �������������
-91-
������ � ���� � �
�� � ���� � � �� ���� � �� � � � �� � �� � ��� � � ����
| ��� | |||
|---|---|---|---|
| ��� | �� | ����� | |
| ������� | �� | ������� | ����� � |
| ��������� | |||
| ��� | �� | ����� | |
| ����� | |||
| ������ | � | ������ |
������ � |
| ���� | ����� | ����� | |
| ���� | ������ | ������ | |
| ������������ | � | ������� | ������� � |
| � | ������ | ������ � |
����������� �
| ������� | ||
|---|---|---|
����� |
����� | |
| ����������������� | ������� � |
������ �� |
| ���������� | ����� | ������ � |
| �� | ������� � |
������ |
| ��������������� | ���� � |
������ � |
| ������� � |
������ � |
������ ����
| ���� ������������ |
����� ����� ������ ������� ������ ������� ���� ��������� � ���� ���������� � ������ ������ � ������ ������ � |
|---|---|
�������� � ������� � � �� �
| ������ ������������� �������� ���� |
����� | ||
|---|---|---|---|
| ������� ��������� � ������� ������ ����� ��������� � |
������� ������� � ������ ����� ����� ������� � |
�� | |
| ��������� � ������� ������ ����� |
|||
| ��������� � |
-92-
| ������ ������������� ���� � |
����� | ||
|---|---|---|---|
| ������� ��������� ���� ������� ������ ����� ������� � ��������� ��� � |
������� ������� ������ ������ ������� ����� ������� � ������� ����� � |
�� | |
| ��������� �� ������� ���� ����� ������ |
|||
| ��������� �� |
������� ������ � � �� �
| ������������� | |||
|---|---|---|---|
| ���� ����� ����� �������� ���� ����� ����� �������� |
����� | ||
| ������� ��������� � ������� ������ ������ ��������� � |
������� ������� � ������ ������ ������ ������� � ����� |
�� | |
| ��������� � ������� ������ ������ |
|||
| ��������� � |
|||
| ������� ������� � ������ ������ ������ ��������� � |
������� ������� � ������ ������ ������ ������� � |
�� | |
| ��������� � ������� ������ ������ |
|||
| ��������� � |
-
�� �� ���� � �� � � �� � �� �� �� �� �� �� � ��
-
������ �� ������ � ���� � ���� � ����� �� � �� � �� � � ��� � � �� �� � ���� ���
-
����������������� ��� � � �������������� �������� � ����� � ��� � ���
-
������ � � ��� � � � � � �� �� �� ���� � �� � � ������ ����
-
���� ��������� ��� ���������������� �
-
� �� ��� ��� ��������� � � �� ������ ��� ����� ����������� ��� � � �� ����� � � � �� �� � ����� � � � �� � �� ��
-
����� ��� � � � ��� �� ��� � � ��� �� � � �� � ���� ��
-93-
��� � ��� �
���� � ���
����� � �� � ��� �
| ������������� | ||
|---|---|---|
| ����� | ����� | |
| ������ | ||
| ���������� | ������� � |
������� � |
| ������� | ����� | ������ |
| ���������� | ���� � |
��� |
| ������� | ������� | ������� |
| ������ | ||
| ������������� | ������� � |
������ � |
| ������� | � | ������ � |
| ������� | ������� �� |
������� �� |
| ������������� | ������ � |
������� � |
| ����� | ������� � |
������� � |
| ������������������ | � |
|
| ����� | ����� | |
| ����������� | ��� � |
����� � |
| ��������������� | ||
| ����� | ����� | |
| ����������������� | ������� � |
������� � |
| ������������������� | ||
| ������ | �������� � |
������ |
| ������� | ����� | ������ |
| ����������� | ���� � |
��� |
| ����������� | � | ������ � |
| ���������� | ������ | � |
| ������������� | ������ � |
������� � |
| ����� | ������� � |
������� � |
���� � ��� � � �� �������� � �� � ���������� � �� � ��
-94-
������� � � �� � �� � �� � � �� �� �� � �� ��� � �����
| ���� | ||
|---|---|---|
| ���������� | ���������� | |
| ������ | ||
| ������� | ������ � |
������ � |
| �������� | ����� | ����� |
| �������� | ������ | ������ |
| ��������� ����������� |
����� | ������ � |
| ��������� | ||
| ���� | ������� � |
������� � |
| ������� | ���� � |
��� � |
| ���� | ����� | ��� |
| �� | ������ | ����� |
| ������������� | ������ � |
� |
| �� | ������ � |
������ � |
���������� |
���������� | |
| ������� | ������ � |
������ � |
| ������� | ������� � |
������� � |
| ��������������� | ������ � |
� |
| ������ � |
������ � |
- ����� � � �� � �� � � �������� � � � ����� ���
| �� | ||
|---|---|---|
| ����� | ����� | |
| ������� | ����� � |
������ � |
| ��������� | ���� �� |
������ �� |
- ��������� �� �� � � � ���� �� � � �� � ���� �� �� �� � �� � �������
����������
| ���������� | ���������� | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���� ������� ������� |
������� | ������ | ����� ������� |
������ | |||
| � � � � |
������� ������� ������ |
||||||
| ���� ��� !�� |
������� | ������ | ����� ������� |
||||
| �"#$%� &'''' ' |
$#( ( &''''' ' |
) &'''''''''' ' |
����!�� |
-95-
-
��������� ��� � � ��� � � � � �� � � � ��� � � � �� �� �� � � � ���������
-
������ � � � � � ������������ � �� � � � � �� � � � � � � ���� � � ���� � � �� ������� �� ���� ��� ��� � � � � �� ���� ��� ��
-
������ � � � � � ������������ � �� ��� ��� � � � � � � ��� �� � � ���� � � ��� � � �� ������ � �� ����
��� � �� � ��
| ������ ���������� ��������� ���������� �� ��������� ���� ������ ���������� ��������� ���������� ��������� ���������� ���������� �������� ���������� �� ��������� ���������� ��� |
����� | ||
|---|---|---|---|
| ���� ��������� � ��� ��������� � ��������� � � ��������� ��� ��������� � |
�������� ������ ������� ������� ��� ������� ������� |
���� ��� |
|
| ���� � ���� |
|||
| ���� � |
|||
| ���� � ���� |
|||
| ���� � |
-96-
| ������ ���������� ��������� ���������� �� ��������� ���� ������ ���������� ��������� ���������� ��������� ���������� �������� ���������� �� ��������� ���������� ��� |
����� | ||
|---|---|---|---|
| ���� ������� � ������ ������� � ������� � � ������� ������ ������� � |
�������� ������ ������� ������� ��� ������� ������� |
���� ��� |
|
| ���� � ���� |
|||
| ���� � |
|||
| ���� � ���� |
|||
| ���� � |
������ ���
���� � ����� � � � � � ��� � ����� � ����� � ����� � ����������������������� � �����
� �� � � � �����������������
| ���������������������� | |
|---|---|
| ����� ���������� ���� ������� |
���������� |
| ������ � ������� ������� |
|
| ������� � |
|
| ������ � |
-97-
�������� � �� ��
� ����� � �� � � � ���
����� ����� ����������� ������������� ������������� ��������� ������ ������ � ����������� ����� ��������� ��������������� ��������������� � ����������� ������� ������� ������ ��� ��������� ��� ���������
� � � � ���
���� ���� � � � �
��� � ����� � �� � � � � � � ������������ �� � � � ��� ��� � ��� ���� � ��
���� � ��� � �� �
������ ������� ��������������������� ���������������������� ����� ������������������������������������� ����� ��������������������������������� � ���������������� ��������� � ��������������������������������� � �������� ��������������������� � ���������������� ���������������������� � ���������������������������������������������������� � ���������� � ���������� � �������� � ������������ � ������������������������� � ������������ � ������������ � ������������ � �������������� � ������������ � �������������� � ������������� � ������������� � ������������� � ������������ � ���������� �
-98-
������ ���������� ���������� ���������� ������������ �������� ���������� ������������ ���������� ���������� ���������� ���������� �������� ������������ ���������� �������� ������������ ���������� ���������� �������� ������������ ������������ ����������� ������������ ��� ��� ��� |
������� |
|---|---|
| ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � |
����� � ������� � �
��� � ��
| ���� | ||
|---|---|---|
| ����� | ����� | |
| ����� | ||
| ����� | ������� � |
��������� � |
| ������������ | �������� � |
���������� � |
| � � |
�� � |
� � � � ������ � ���� � � � � � ��� �� ��
-99-
��� ��
| �� | |
|---|---|
| ����� ����� ����� ������ � ����� ������� ���������� �������� � � �� ������ � |
����� |
| ������ � ������� ������� |
|
| ������ � |
-
��� � � ������� � � � � �� ��
-
��� � � � ����
| ������� | |||
|---|---|---|---|
| ���������� | ���� | ������ | |
| ����� | |||
| ����� | ������ � |
� | ������� |
| ������ | |||
| ����� | ������ | ������ | |
| �� | ������ | ������� | |
| ���������� | ������� � |
� | |
� � |
� | ������� |
-
� � � ������ � � � � � ����� � �������� � ��
-
� � � � ���������� � ��
����� � ����
| ���������� �������� ����� ������� � ���������� �������� �������� � �� ����� � |
���������� |
|---|---|
| ������� � � |
|
| ������� � |
��� � ������ �� ������������ � �� ���� �� �� ���� �� ���
| ������������������ ����� ������ |
����� ��� � |
����� ��� � |
|---|---|---|
-100-
-
���� � ����
-
������������ � � ��� � � �� � ����� � ��� �� � � � � ��� �� � � ��� � �� �� �� � ����� � � �� � � ��� �� � � ������ �� �� ��� � �� � � � ������ �������� � � � ��� � �� ��������������� �������� �� � ����������������������� ����� ������������� � � � �� � ���������������
-
������������� � � ��� � � �� � ����� � ��� �� � � �� � � �������� � � �� � � ��� �������� �� � � � ����� � ����������������������� �� �� � ��������������������� ������������� ����� � � � �� � � � ���������
-
-
���� � ����
- ���������� � � ��� � � �� � ���� � ����� � �� ���� ������ ������ � �� � �� � � �� ��������� ������ � ��������������������������� ������������������������ ������������������ � � � �� � ���������������������
-
��� ����
-
���� � ������������� ���� � � ��� � � �� � � � � � ��� � � ����� � ������� � ���� ��� � � ��� ����������������� � �� ���
-
���� � ������������ ���� � � ��� � � �� � � �� � � ��� � ��������������� � ����������������� ��� � �� ���
-
-
����� �� �� �� ��
| ������ ����� �� |
����� ������� � ����� ������� � |
����� |
|---|---|---|
| ������� � ����� |
||
| ������� � |
-101-
�� � ����
- ����������� � ����
| ���� ���������������� ������������������ ���������� �� ����� |
���������� ���������� ���� ����� � ����� � ���� � ����� �������� ������� ������� ���� ������� ������� ���� ������� � ������� � ���� |
���� |
|---|---|---|
�� �� � � �� �������� �
-
��� � ������������ � ������ � � � � � ���
-
����� ���������������������� �� � � �� � ��� � � �� ���� � � � ������������������������
-
����� ������������������������� �� � �� ��� � �� �������������������������� � ��� �� � �� � � �� ���
-
�������� � �� �� � � ����� � �� ��� ���� � � � �� � � � �� � � � � ���� �������������� �� � � �� � ���������������� � � � � �� � ��� � �� � �� ��
-
� � � � ������� � ���� � � � � � � ��������� � ���
-
� ����� ��������������
�� ��� �� � �
- �� ���
��� ���� �� �
-
��� � �� ���������� � ������� �� ���
-
���� � ������������ ���� � � �� � �� � ��� ��� � ��� � � ���� �� � �� �� ����������������
-
���� �������������� ���� �� ��� ����� �� � ���������������� � ����� � �� ��� ������ ����������
-
���� ������������� ���� �� ��� ����� �� � � ��������������� � ����� � �� ��� ������ ���������
-102-
���� � ������������� ���� �� ��� ����� �� � ���������������� � ����� � �� ��� ������ ����������
��� ��
����� ��
������ �� ���� �� � �� ��� � ����� � �� � �� � ��������� � �� �� ��
����� � � � � � � �
���� � � �� �
| ���� ������������ �������� ����������� ������������� ������� ���� ���������� ����������� ����� ������ ���� ������������� ���� ������ ���� ���������� ������������ ����������� �������� ���� |
���������� ��������� � ������� ������� ��������� ����� ������ ����� ��������� � ��������� � ������� ������� ������� ������� ��������� ��������� � ������� � |
���������� |
|---|---|---|
| ��������� � ������� ������� ��������� ������ ������ ����� |
||
| ��������� � |
||
| ��������� � ������� ������� ��������� ������� ��������� |
||
| ��������� � |
||
| � � |
-103-
��� ���� �
-
�������� � � �� � � � � � � ����� � �� � ��� � � � ���� � � ��� � � ��� � � � ���� � ����� � �� ���� �� ���� � � �� ���� ��� �� � � � � �� � � � � � � � � � � � � � �� �� ��
-
���� ���� � � ��� � �� ������� � � �� � ���� � �� � � ��� � � �� � � ��� � �� �� � � �� � � � � � ��
-
��� � � � �� � � � ��
-
���� �� �
-
� � �
-
����� � � � � ��� ��� ���� � �� � � � � � � �� �
-
�� � �� �� ��� � � � � � � � � � �������� ������� �� �� � �� � ���� �� ���
-
����� �� �� � � � � ���������� ���� � � � �� � � � � � � ��
-
������� � � �� � ��� � ��� � ��� � � � � � � � ��
-
����� � � ��� � � � � � � � �� � ���������� � � � �� � �� � ������� � � �� � ��� � � � �
-
� ���� � � � �� �� � �� � � � � �� �� � ��� � � ������
-
����������
| ���������� ���� ����� ����� ������ ������ ����� ���� ����� ������ ������ |
������ ����� ��� ����� ��� ��������� ��� ����� ��� ����� ��� |
���� �� ����� ���� ������ � ���� ������ ���� ��������� � ����� ������ � ����� ������ |
���� ����� |
|---|---|---|---|
-104-
����������
| ���������� ���� ����� ����� ������ ������ ����� ���� ����� ������ |
������ ��� ��� ����� ��� ��������� ��� ����� ��� |
���� �� ����� ���� ������ � ���� ������ ���� ��������� � ����� ������� � |
���� ����� |
|---|---|---|---|
-
�� � �� � � � � ��� � � � � �� � �� �� �� � � � �� � � �� �� ��
-
������ � ���� � � � ����������������� � � �� ���� � ����������� � ������������ �����������
-
�������� � � � � �� �� �� �� � � � ��
| ���������� ���� ����� ����� ������ ������ ����� ���� ����� ������ ������ |
����� | ||
|---|---|---|---|
| ����� | |||
| ���� ���� �� ��� � �� ��� �� � � �� ���� �� �� ���� � |
�������� | ||
| � � � ������ � � � � |
-105-
| ���������� ���� ����� ����� ������ ������ ����� ���� ����� ������ |
����� | ||
|---|---|---|---|
| ����� | |||
| ���� ���� �� ��� � �� ��� �� � � �� ������ �� |
�������� | ||
| � � � ������ � � � |
�� � �
-
�� � ������� � ��� � �� ����� � � � � � ��
-
��� � � � �� �� ������� � ��� � � ��� �
-
� ��� � � ����� � �������
-
����� �� ����� � � � �� �� ����� � �������
-
������� � ����� �� ��� � ���� �� � � ��� � �� � ������������ ������ � � �� � � ��� � � � � ���� ����� � ��� � � �� ��� �� ����������� � ��� �� �� � � � � �� � ��� �
-
� �� �� ��� � ���� � � � ���� �� � �������
-
����������
-
��� � �� � ���� � �
-
�������� � � � � ������ � ��� �� ������
-
�� � ��� � �� � ���� � � � � � ���������
-
� � ��� � � � ��� �� ��� � ����� � � � ��
-
�� � � ������������������ � � ���� � � �� � ��� � ����
-
����� �� � � � � �� � �� � � ��� ��� ������ � � � ���� � ������ � �� ��� � ����� � � �
-
� ��� �� �� � �� � � ���� ��� �� � ����
-
�� �� �� � �� ���� � ��� �� � � ��
-
����������������� �� � ������ �� � ���� ����� � ��� � � �� ��������������� �� � � � �� � � � �������������������� � � � ���� � � � � � �� � ���
-106-
���� � � �
-
������ � � � �� �� �� �� � � ��� � � �� � � � ��� � � �� �� � � � ����� � �� � � �� �� �� ��� � ��� � �������� � ��
-
����� � ��� � �� �� � � � � ��������� �� � ������ � �� � � � ��� � � � ���������� ���� � � �� � ���� � � � � � � � ��� � � � �� � � �� � � � � � � � � � � ���� � �� � � � � � � � �� ��� � � ��� ���� ��� � ��� � �� � � �� �� � �� ��������
-
������ �� � � ���� ���� � ��� � ��� � � �� �� ��� ����� ��� �� � � � � � ���� �� � � � � ��
-
����� � � � ���� � �� � �� ����� �� � �� � �
-
� �� � � ����� � � ������ � � �� � � � � �
-
� � � � � � � � �� �� ��� �� � � � ��� � � ��
-
����� � � ��� ��� �� � � �� � ��� ���� � �� ��� � ���� �� � � � � �� � ��
-
������ �� � � ��� ��� �� � ��� �������� � ������� ������ �� �� � � � �� � � ��� ������ �� �� � ��� �� � ������������� ������������������������
-
������ � ��� � �� �� �� � ������������������ �������� � ���� � � �� ����������� ���� � �������������� � �������������
-
������ �� ���� �� � �� � � �� �� ��� ��� � �� �� � ���� � �� � ��� � �� �� � � � � � �� � ����� � ������������������� � � ������
| ������ | � | ||
|---|---|---|---|
| ���������� ����� ������ ���� ���������� ����� ������ ���� |
��� ������� ������ � ����� ��� ������� ������ � ����� |
��� ���������� ��������� � �� ��� ���������� ��������� � �� |
�� |
| ��������� � ����� �� |
|||
| ��������� � ����� |
-107-
-
�� � � � � � � � ����� � � � � � � � � �� � �� � �� � �� � � ���� � �� � � ��
-
������ � ����� � �������� �� � � ����
����
| ������������� | |
|---|---|
| ���� | ����� � |
| ������ | �� |
| ����������� | ���� � |
| ������ | ����� � |
| ���� | |
| ������������� | |
| ���� | ����� � |
| ������ | �� |
| ����������� | ���� � |
| ������ | ����� � |
-
- ���������������� �� � � � ��� � �� � � ���� � �� � ������������
-
������ � �
-
����� � �� � � ���� � �� �� ��� � �� � ���� � ���� � �� � � ������ �� � �� ����� � � ���� � � � � � �� ���� �� ��� � ������ � ��� �� ���� �� � � �� � ��
-
��� �� ���� � � � �� �� � �� ������� � � � � � �� ��� ���� ��� � � ������ � � �� �� � � �� � � �� ������ � � ��������
��������
| �������� | |||
|---|---|---|---|
| ���������� ���� ������ ���� ���������� ����������� ���� ���������� ��������� |
��� ��������� � ������� ������� ������� ������� ������ ������� |
����� � � � � � � ������� ��������� |
���� |
| � � � � � � ������� ������ |
-108-
| �������� ���������� ���� ������ ���������� ���������� ����������� ���������� ��������� ������ |
��� ��������� � ������� ������� ��������� ������� ������� ����� |
����� � � � � � � ��������� ����� |
���� |
|---|---|---|---|
| � � � � � � � � |
- ������� � ����� � ���� � ����� �� � ��� � � �� � � �� ����
���� � ����
-
����� � �� � �� �� �������� �� �� � ������� ������������
-
��� �� ��� � �� � � �� � ����� � � �� �� � � ��� ���
-
� � � �� �� �� � � ��� � ��� ��� � �� � � � � ���
-
�� �� �� � � � � � � � � �� � � ��� ��� ��
-
�� �� � � � � � �������� � � ���� � ��� � �� � ��� � �� � ��
-
-
� � � ��� ��� �� � � � � �� � � � �� � ��� � � � � � � � � ������ � �� � ����� � �� � ���
-
� � � ��� ��� �� �� � � � ���
-109-
- ���� � �� �� ���� � �� � ��������� �� �� ���� � � � �� � �� � � �� � � � � � �������
| ���������� �� ������� ���� ��������� �������� ���� ���� ���������� �� ������� ���� ��������� �������� ���� ���� |
���� � � ��������� � ���� � � ��������� � |
���� ������� � � � ���� ������� � � � |
���� � � � � ���� � � � � |
�� |
|---|---|---|---|---|
| ������� � |
||||
| ��������� � |
||||
| �� | ||||
| ������� � |
||||
| ��������� � |
-
������� �� � � ������ � �� � �������
-
�������� � � � ���� � �� � ���� � � � ���� �� � � ����� � � �� � � � ���� � ���� � ������
-
������ � � � � � � � ���� �� � � � � �� � � � � ���
- �� ���� �� �� � �� � � � ���� � � �� ��
-
�������� �� � � � � � � ���� � ����� � �����
-
��������������� � � � � � � � � � �� �� �� �� ��������������� �� � � � �� � � �� � ���
-110-
| % " | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ����������� ! " � | #�$ ��% & ' ( ��� ! " � | )�* + , - - . ( / ! 0 1 2 3 4 �5 6 7 ��8 9 : ; < �= > ? @ A�� | ����� ]5555555555555555555555^ |
� � � � � � � � � � � � � � ������ � � � � � � � � � � ���� ��� ! " #$ |
&'()�*��+,�-./0123456276/0485!9:0$;5<4.= > ?@ABC��� DE��FGH I;JK#;KKK 55 - L5555555555555 K=KMN - L55555555555555 |
&'()�*��+,�-./0123456276/0485O228:569PQ<.5.2R604S5Q<R<T38 !"M$ ?@UVWXABC��� DE 55��FGH YZ;[KK;KKK 5 M;##\;MI\ 555555 K=[\N M;##\;MI\ 5555555 |
���B . C D E F G H I �� | ���- 6 J B . K L M N �O P Q R S 6 J B T C U V . $ 6 W . X " J Y Z [ �M N �O P Q R S \ [ �] �O . X $ 6 W . X " � | �#��6 J B . K L ^ _ ` D a ^ ] X L b c d D " � | �#�J e f g - h 6 7 i j k l �m < n o p 6 q . X r s C �t �O u . C v 4 �6 7 L M w 6 7 x y z 6 7 " �� | {� | } ~ ������- . ( / C �����������U �w ��@ C ��N ���� ! " � |
-111-
| &' | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �������������������������������� | ������ ����� � !"# ()*"� |
�� ���� ����� ����� ���� ���� � ���� ���� ���� ���� $%&' + |
,-�. /0 12345416 784141 9:: ;������ :9<=182 ;�� :9<=182 ;�� :36=2<< ;�� >?@AB L��M NOPQ RSTUV [ |
CDEFG WX�YZ |
HIJK | \1]��SW&^"_X�a_bc� !"#$%&'def\gX�hij|\8]��Sk��lmJK#��Sk�j�nMFop��qrF��LstuvwxaH���Sk�y�#zw#����^"a{SW |
}~�sbmJK��#��y�#w��#j | \6]�����a�l���*�������������������!��q()�S�"����A����#������`j | ��� ! " # $ % & �������' ����������������� | ��Z[MNO��\P�XY] | ��XY ^_ ��� �!"#$% |
������ ����� �! |
� � � � � � � � � � � � � � � � ����� � � ���� ���� � � � � � � � � "#$%��� |
()*+,-./012��+,34�56�12�� 789 ��: �� 7�;<=<>?@A� �BCD7AE>=FEGH� ?IJAK @?L MNO��P MNO��P 7;=>QAA �BCD7RQJGH� ?I?EK |
()*+,-./012��+,S.TU�VW�12�� 789 ��: �� 7;RQ?>RRA �BCD7EF><=?GH� R?L\ MNO��P\ MNO��P\ 7�;=EQ>E@Q� �BCD7A?>J=AGH� =<IFEK |
� |
-112-
| � � � �� � � � � � � � � ���� � � � � � � � � ���� � � ���� � � � �� � � � � ! " # � � " # � � " # $ % l m � � " # � � n * ��������o�T ���pq6���o�T |
��� &'()+�� &',- .�/01234125�6���7 89� :;<=>>? @AAA 89� :;<=>>? @AAA BC=D:<=<:B AAA E<<F<< 89� ;=DC?=C?G @AAAAAAAA 89� DD=BG: @AAAA 89� DD=BG: @AAAAAAA H�� �%E� ��� IJ�9K��L+�� 9K .�MNOPQ�7 89� ;<=<?C AAAAA 89� ;<=AAAAA ;=>>D=:EC AAAA B89� D?=:B> AAAAAAAAAAAA 89� E;=AAAAA 89� E<=?DD AAAAAAAA H�� ��� 9KRSTU�L*+�� 9K .�VW0X3YXZ[� 89� C<=EDE AAAAA 89� C<=EDE AAAAA E=C<<=<<< AAAA G89� D?>=::B AAAAAAAAAAA 89� :<D=<E: AAAA 89� DGE=GAAAAAAA H�� ��� \[]^�L*+�� 9K .�_X3 a5�<br>89�<br>BD=?C<<br>AAAAA<br>89�<br>:?=<<<<br>AAAAA<br>E<=><<=<<<<br>AAA<br>G;F<<<br>89�<br>E;G=:<E<br>AAAAAAAAAAA<br>89�<br>D>=<;E<br>AAAAA<br>89�<br>E:=CBE<br>AAAAAAAA<br>H��<br>���<br>\b]^�L*+��<br>9K<br>.�_X3a5�89� EGD=<<< AAAA 89� E<;=<<< AAAA EG=D<<=<<< AAA GEF<< 89� E>E=EB: AAAAAAAAAAA 89� ;<=�AAAAA 89� E<=;E?� �AAAAAAAA H�� �%E� &'()*+�� cdefg*+�� hg .�/01234125�6���7 g� EB=BE< AAAAA g� EB=BE< AAAAA BBB=BBB AAAAAA BBFBB 89� EB;=C>D AAAAAAAAAAA 89� D=E?<� �AAAAAA 89� i AAAAAAAAAAAAA j�� �%;� \b]^�L*+ �� kd]^�L*+�� 9K .�_X3`a5� 89� C<=<<< AAAAA 89� i AAAAAAAAAA C=<<<=<<< AAAA E<89� GB=?>G AAAAAAAAAAAA 89� EGG� �AAAAAAAA 89� i AAAAAAAAAAAAA j�� �%;� |
|---|---|
-113-
|�
�
�
�
�����
�����
�$%&��
$ + ��
01�$2
345��
�$ $ + 8
9 : 4 ; < =
@ ����
��HI
�$ $ L 8
9 : 4 ; < =
�$4;�65��>?|�
�
�
�
�
�
�
�
�! " #
' ( ) ��
, - . /
6
(
7
�
�
�
>
?
�$ ' (
A B C D E F
G 6 ��?
J��K
�
�
>
?|�������
���������|������
�������
�������
����
�
�������
�����
�
��������
�
��������
�������
�����
���
�������
�����
���
��������
�������
��
�
��������
��|�������������|�
�
�
�
�������
���
�
����� !"������#�
$����� %&�������'�|���
()+,-(
./////////////////
/
�0�+#1�
.///////////////////////
/
�+#2+2,,
.//////////////////////////
/|������������������������|��� ! " ��# �$ % ���|�&�' ( ) �# � + , �����- ) �# �. �� + �/ �0 1 2 3 4 * + ��|�5�6 7 ���|�&���8 9 : ��; < = > ? @ A * + B C D E F G H . I J K L : �M �|�5��N O P Q R S T U V W ��M �|�X�Y Z ��[ ]^�Xaa b c �d N U V W e [ < = f g ��h i j k l �m m n o m p q ? @ h r s t e [ u �\]^�X&vw b c �d N U V W e [ < = x y|�az { �& | 5�} m p h i j k M �|��> ~ ���D H ���e [ �]^��5`_�v b c �d N U V W e [ < = x y �az { �& | 5�} m p h i j k M �|&� ! ��! > �) �# �% �������. ��� + ���. ����% ������M �|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-114-
��� �������
-
���� ����
-
�������������������������������� �����
-
��������������������������������� ��������������������������������� �������
-
�������������������������
-
���������������������
-
����������������������
-
������������������������
-
�������������������������������� �����
-
����������
�������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �����������������������
-115-
| ������������� | 00,4+3,3-/ 1��� |
2)-,-+) ������ � |
00,323,3+5 1�� � |
0,05/,.+4 1��� � |
������������� | 0),0+4,-./ 1��� |
03/,0// ������ � |
0),4+),+40 1�� � |
),+54,0)4 1��� � |
������������� | ������ ����� |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������ | .4,)-+ 1������� |
2),--+ ������� � |
)0/,)-/ 1����� � |
)04,/0/* '1����� � |
������ | 5),344 1������� |
2-,43) ������� � |
))0,42/ 1����� � |
)2/,+)5* '1����� � |
������ | � ���������� |
|||||||||
| ����������� ������� �������� ������� |
����������� !"#$%&'()* )+,-./,0/0 1��� 2,324,/-. 1���� +,0).,44+ 1���� ),0-2,+.- 1���� |
�����������$%& 0.5,/)) ������ � 2.,2-2 ������� � 5). ���������� � +0,034 ������� � |
��%&�� )+,+5+,.5+ 1�� � 2,332,-)0 1��� � +,0)3,05) 1��� � ),0+/,/54 1��� � |
��67'(0 ),204,04/ 1��� � /.,-3- '1������ � 003,3)- 1����� � .)4,+.4 1����� � |
������� | ����������� ������� �������� ������� |
����������� !"#$%&'()* )+,-/.,0+5 1��� 2,2/5,253 1���� 0,5)4,.-5 1���� 3)),/-. 1������ |
�����������$%& 0-4,5)) ������ � 0),.54 ������� � /+) ���������� � 05,24. ������� � |
��%&�� )+,05+,32. 1�� � 2,2.3,+42 1��� � 0,5)/,2+. 1��� � 3+3,-// 1����� � |
��67'(0* ),)34,354 1��� � )+/,02/ 1����� � 33,+-0 1������ � 3-,--3 1������ � |
�������������������� | ������������������ | ���������������������������������������� |
����������� ������� �������� ������� |
������ ������ ����� ����� ������ ����� ������ ����� ������ |
-116-
� � � � � � � � � � � � �
������������
��������������������������������� �������������������
���������������������������������
| ����� | ����� | |
|---|---|---|
| ��������� | ��������� � |
��������� � |
| �������� | �������� � |
�������� � |
| ������ | ��������� | ��������� |
| ���� | ������� � |
������� � |
| �������� | ����� | ������ � |
| �������� | ������ � |
������� � |
| ���������� | ��������� � |
��������� � |
��������������
�����������
��������
������������������������
| ����� ����� ����������� ������� �������������� ������ ����� ����� ����������� ������� ������������ ������ |
�� ���������� � ������� ���������� � ��������� � �� ���������� � ������� ���������� � ��������� � |
�� ��������� � � ��������� � ������� � �� ��������� � � ��������� � ������� � |
�� ���������� � ������� ���������� � ��������� � �� ���������� � ������� ���������� � ��������� � |
�� ���������� � ������� ���������� � ��������� � �� ���������� � ������� ���������� � ��������� � |
|---|---|---|---|---|
| ���������� � ������� |
||||
| ���������� � |
||||
| ��������� � |
����������
���������������������������������� ���������������������������
-117-
����������������������� �������������������������
�109������19003191�
���������������
����
��������������108��107�12�31�������������108��107�1�1� �12�31������������������������������������(������� ���)������������
��������������������������������������������� ����������������������������������������������� ���������108��107�12�31������������108��107�1�1��12�31���� ������������
�������
��������������������������������������������� ����������������������������������������������� ����������������������������������������������� �����������������������������������������
������
����������������������������������108��������� ����������������������������������������������� �������������
���������������108������������������
��������� ����
�����������������������(�)�������������������� ����������(�)���������������������(�)������������� ��108�12�31��������������������1,498,813���60,000��� ����������������������������������������������� ����������������������������������������������� ����������������������������������������������� �������������������������
�������
�������������������������������
1.���������������������������������������������� ����������������������
2.���������������������������������������������� ������������������������������������
�������
����
�����������������������(��)��������������������� ���������������(�)�����������������������(�)���108� 12�31�����������1,573,008���
����������������������������������������������� ����������������������������������������������� ����������������������������������������������� ����������������������������������������������� ����������������������������������������������� ����������������������������������������������� �����������������������
�������
�������������������������������
- 1.���������������������������������������������� ���������������������������������������������� ��
-118-
- 2.���������������������������������������������������������������������������������� 【★】
�����������������
��������������������������������������������� ����������������������������������������������� ���������������������������������
��������������������������������������������� ����������������������������������������������� ���������������������
-
�����������������(������)��������������
-
������������
��������������������������������������������� ����������������������������������������������� ����������������������������������������������� �����������������������������������������
-
���������������������������������������������
-
�����
-
1.���������������������������������������������� ���������������������������������������������� ���������������������������������������
-
2.���������������������������������������������� ��������������������
-
3.������������������������������������
-
4.���������������������������������������������� ���������������������������������������������� ���������������������������������������������� ���������������������������������������������� ��������������������������������������
-
5.���������������������������������������������� ����
-
6.���������������������������������������������� ������������������������������������������� ���������������������������������������������
-
���������������
�������������������������������������������� ����������������������������������������������� ���������
����������������������������������108��������� ����������������������������������������������� ����������������������������������������������� �����
����������
���
==> picture [31 x 76] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
���
���
----- End of picture text -----
==> picture [125 x 67] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 56] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==
==> picture [140 x 51] intentionally omitted <==
�������������� �������(88)���(�)�95577� ���������
�������������1030048544�
����109�3�24�
-119-
������� PARENT COMPANY ONLY BALANCE SHEETS
| ��108��107�12�31� DEC. 31,2019 AND 2018 |
�������� UNIT�NT$ 1,000 |
�������� UNIT�NT$ 1,000 |
�������� UNIT�NT$ 1,000 |
�������� UNIT�NT$ 1,000 |
|---|---|---|---|---|
| ��YEAR ��ITEM |
108�12�31� DEC. 31, 2019 |
107�12�31� DEC. 31, 2018 |
||
| � �ASSETS |
�� AMOUNT |
� | �� AMOUNT |
� |
| ����Current assets �������Cash and cash equivalents ������Notes receivable, net ������Accounts receivable, net ����������Accounts receivable - related parties �����Other receivables ��Inventories, net �������Biological assets - current ����Prepayments ������Other current assets ������Total current assets �����Non-current assets �������� Investments accounted for under equity method ���������Property, plant and equipment �����Right-of-use assets ����Intangible assets ��������Biological assets – non-current �������Deferred income tax assets �������Other non-current assets �������Total non-current assets |
$ 86,377 301,121 1,712,470 26,496 7,136 1,438,813 1,186,865 263,304 7,700 |
- 2 10 - - 9 7 2 - |
$ 55,303 331,198 1,616,029 34,908 20,201 1,039,107 1,121,389 539,758 7,450 |
1 2 11 - - 7 8 4 - |
| 5,030,282 | 30 | 4,765,343 | 33 | |
| 3,059,156 7,752,623 341,526 592 386,143 67,664 89,304 |
18 46 2 - 2 1 1 |
2,296,811 6,988,772 - 1,564 347,199 55,861 103,751 |
16 48 - - 2 - 1 |
|
| 11,697,008 | 70 | 9,793,958 | 67 | |
| ����Total assets | $ 16,727,290 | 100 | $ 14,559,301 | 100 |
-120-
����������
PARENT COMPANY ONLY BALANCE SHEETS�Continued�
| ��108��107�12�31� DEC. 31,2019 AND 2018 |
�������� UNIT�NT$ 1,000 |
�������� UNIT�NT$ 1,000 |
�������� UNIT�NT$ 1,000 |
�������� UNIT�NT$ 1,000 |
|---|---|---|---|---|
| ��YEAR ��ITEM |
108�12�31� DEC. 31, 2019 |
107�12�31� DEC. 31, 2018 |
||
| �����LIABILITIES AND EQUITY | �� AMOUNT |
� | �� AMOUNT |
� |
| ����Current liabilities ����Short-term borrowings ������Short-term notes and bills payable ����Notes payable ��������Notes payable – related parties ����Accounts payable ��������Accounts payable – related parties �����Other payables ����������Other payables– related parties �������Current income tax liabilities �������Current lease liabilities ������Other current liabilities ������Total current liabilities �����Non-current liabilities ����Long-term borrowings �������Deferred income tax liabilities ��������Non-current lease liabilities �������Other non-current liabilities �������Total non-current liabilities ����Total liabilities ��Equity attributable to owners of parent ��Share capital �����Share capital - common stock ����Capital surplus ����Capital surplus ����Retained earnings ������Legal reserve �����Unappropriated retained earnings ����Other equity interest ����Other equity interest ����Total equity |
$ 2,070,000 978,659 455,941 820 641,396 15,378 656,693 22,750 161,634 19,952 580,000 |
12 6 3 - 4 - 4 - 1 - 4 |
$ 2,563,784 619,270 355,439 1,974 660,006 12,625 547,619 21,430 196,470 - 584,013 |
18 4 2 - 5 - 4 - 1 - 4 |
| 5,603,223 | 34 | 5,562,630 | 38 | |
| 2,730,000 21,087 308,246 142,402 |
16 - 2 1 |
1,880,000 18,314 - 166,381 |
13 - - 1 |
|
| 3,201,735 | 19 | 2,064,695 | 14 | |
| 8,804,958 | 53 | 7,627,325 | 52 | |
| 2,679,910 2,137 733,781 2,907,219 1,599,285 |
16 - 4 17 10 |
2,679,910 1,652 638,708 2,341,559 1,270,147 |
19 - 4 16 9 |
|
| 7,922,332 | 47 | 6,931,976 | 48 | |
| �������Total liabilities and equity | $ 16,727,290 | 100 | $ 14,559,301 | 100 |
����������������������������� The accompanying notes are an integral part of these parent company only financial statements..
�������
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
���������
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
�����������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
-121-
�������
PARENT COMPANY ONLY STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
�������� (�����������) ��108��107�1�1��12�31� UNIT�NT$ 1,000 FROM JAN.1 ~ DEC. 31, 2019 AND 2018 (Earnings per share expressed in NT$)
| � �YEAR � �ITEM |
108��2019 | 108��2019 | 107��2018 | 107��2018 |
|---|---|---|---|---|
| � � AMOUNT |
� | � � AMOUNT |
� | |
| ����Operating revenue ����Operating costs ������Net operating margin ����Operating expenses ����Selling and marketing expenses ����General & administrative expenses ��������(��) Expected credit impairment gain (loss) ������Total operating expenses ���������Other income and expense, net ����Operating profit ��������Non-operating income and expenses ����Other income �������Other gains and losses ����Finance costs ������������������������ Share of profit of associates and joint ventures accounted for using equity method, net ���������� Total non-operating income and expenses ����Profit before income tax �����Income tax expense |
$ 20,173,520 ( 17,352,813 ) |
100 ( 86 ) |
$ 18,170,438 ( 15,711,283 ) |
100 ( 86 ) |
| 2,820,707 | 14 | 2,459,155 | 14 | |
| ( 883,445 ) ( 501,022 ) 20 |
( 4 ) ( 3 ) - |
( 805,048 ) ( 491,898 ) ( 94 ) |
( 4 ) ( 3 ) - |
|
( 1,384,447 ) |
( 7 ) |
( 1,297,040 ) |
( 7 ) |
|
( 12,411 ) |
- |
7,253 | - | |
| 1,423,849 | 7 | 1,169,368 | 7 | |
| 7,129 ( 18,919 ) ( 74,605 ) 403,770 317,375 1,741,224 ( 277,298 ) |
- - ( 1 ) 2 1 8 ( 1 ) |
4,063 27,129 ( 59,884 ) 86,479 57,787 1,227,155 ( 276,428 ) |
- - - - - 7 ( 2 ) 5 |
|
| ����Profit for the year | $ 1,463,926 | 7 | $ 950,727 |
-122-
����������
PARENT COMPANY ONLY STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME �Continued�
| �Continued� | ||||
|---|---|---|---|---|
| ��108��107�1�1��12�31� FROM JAN.1 ~ DEC. 31, 2019 AND 2018 |
�������� (�����������) UNIT�NT$ 1,000 (Earnings per share expressed in NT$) |
|||
| � �YEAR � �ITEM |
108��2019 | 107��2018 | ||
| � � AMOUNT |
� | � � AMOUNT |
� | |
| ������Other comprehensive income ����������Components of other comprehensive income that will not be reclassified to profit or loss �����������Other comprehensive income, before tax, actuarial gain on defined benefit plans ������������������������� �����������Share of other comprehensive income of associates and joint ventures accounted for using equity method, components of other comprehensive income that will not be reclassified to profit or loss �������������� Income tax related to components of other comprehensive income that will not be reclassified to profit or loss ������������Other comprehensive income that will not be reclassified to profit or loss �������������Components of other comprehensive income that will be reclassified to profit or loss ����������������� Currency translation differences of foreign operations ���������������Other comprehensive (loss) income that will be reclassified to profit or loss ������(��) Other comprehensive income for the year ��������Total comprehensive income for the year ����Earnings per share ������Basic earnings per share |
$ 2,561 372,541 ( 512 ) |
- 2 - |
$ 7,357 55,215 ( 5,212 ) |
- 1 - |
| 374,590 | 2 |
57,360 |
1 |
|
| ( 44,672 ) |
- | 49,857 |
- | |
| ( 44,672 ) |
- |
49,857 |
- | |
| $ 329,918 | 2 | $ 107,217 | 1 | |
| $ 1,793,844 | 9 | $ 1,057,944 | 6 | |
| $ 5.46 | $ 3.55 | |||
| ��������Diluted earnings per share | $ 5.46 | $ 3.54 |
�����������������������������
The accompanying notes are an integral part of these parent company only financial statements.
��������
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
������� ��������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
-123-
�������
PARENT COMPANY ONLY STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
| ��108��107�1�1��12�31� FROM JAN.1 ~ DEC. 31,2019 AND 2018 |
��108��107�1�1��12�31� FROM JAN.1 ~ DEC. 31,2019 AND 2018 |
��108��107�1�1��12�31� FROM JAN.1 ~ DEC. 31,2019 AND 2018 |
�������� UNIT�NT$ 1,000 |
�������� UNIT�NT$ 1,000 |
�������� UNIT�NT$ 1,000 |
�������� UNIT�NT$ 1,000 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ��� � � Share capital - common stock |
�� �� -�� Capital surplus - others |
� � � � Retained Earnings |
���� Other equityinterest |
�� Total equity |
||||
| ���� � � Legal reserve |
��� �� Un- appropriated retained earnings |
���� ���� ���� � ���� Financial statements translation differences of foreign operations |
����� ����� ����� ����� ����� Unrealised gains (losses) from financial assets measured at fair value throught other comprehensive income |
���� ���� ����� Unrealised gain or loss on available- for-sale financial assets |
||||
| 107��2018 107�1�1� Balance at January 1, 2018 ������������� Effect of retrospective application and restatement 107�1�1������Balance at January 1 after adjustments ����Profit for the year �������� Other comprehensive income (loss) �������� Total comprehensive income 106��������� Appropriations of 2017 earnings ������Legal reserve ������ Cash dividends to shareholders ������������� ���� Capital surplus – dividents not received by shareholders |
$ 2,679,910 - |
$ 1,145 - |
$ 495,401 - |
$ 2,335,867 - |
($ 22,617) - |
$ - 1,187,792 |
$ 1,187,792 ( 1,187,792) |
$ 6,677,498 - |
2,679,910 |
1,145 | 495,401 | 2,335,867 | ( 22,617) |
1,187,792 |
- | 6,677,498 | |
| - - |
- - |
- - |
950,727 2,245 |
- 49,857 |
- 55,115 |
- - |
950,727 107,217 |
|
| - | - | - | 952,972 | 49,857 | 55,115 | - | 1,057,944 | |
| - - - |
- - 507 |
143,307 - - |
( 143,307) ( 803,973) - |
- - - |
- - - |
- - - |
- ( 803,973) 507 |
|
| 107�12�31� Balance atDecember31,2018 |
$ 2,679,910 | $ 1,652 | $ 638,708 | $ 2,341,559 | $ 27,240 | $ 1,242,907 | $ - | $ 6,931,976 |
| 108��2019 108�1�1� Balance at January 1, 2019 ����Profit for the year �������� Other comprehensive income (loss) �������� Total comprehensive income (loss) 107��������� Appropriations of 2018 earnings ������Legal reserve ������ Cash dividends to shareholders ������������� ���� Capital surplus – dividents not received by shareholders |
$ 2,679,910 | $ 1,652 | $ 638,708 | $ 2,341,559 | $ 27,240 | $ 1,242,907 | $ - | $ 6,931,976 |
| - - |
- - |
- - |
1,463,926 780 |
- ( 44,672) |
- 373,810 |
- - |
1,463,926 329,918 |
|
| - | - | - | 1,464,706 | ( 44,672) |
373,810 | - | 1,793,844 | |
| - - - |
- - 485 |
95,073 - - |
( 95,073) ( 803,973) - |
- - - |
- - - |
- - - |
- ( 803,973) 485 |
|
| 108�12�31� Balance atDecember31,2019 |
$ 2,679,910 | $ 2,137 | $ 733,781 | $ 2,907,219 | ($ 17,432) | $ 1,616,717 | $ - | $ 7,922,332 |
����������������������������� The accompanying notes are an integral part of these parent company only financial statements.
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
�������
==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
��������
�������
-124-
�������
PARENT COMPANY ONLY STATEMENTS OF CASH FLOWS
��������
��108��107�1�1��12�31� �������� FROM JAN.1 ~ DEC.31, 2019 AND 2018 UNIT�NT$ 1,000
| FROM JAN.1 ~ DEC.31,2019 AND 2018 | U | NIT�NT$1,000 |
|---|---|---|
| � �ITEM |
108�1�1� �12�31� 2019 |
107��1�1� �12�31� 2018 |
| ��������� CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES ������Profit before tax ����Adjustments ������Adjustments to reconcile profit (loss) ������(��)���Expected credit impairment (gain) loss ����Depreciation ���������Depreciation of right-of-use ����Amortization ����Interest income ����Interest expense ������Provision for loss on inventory market price decline ����������� Change in fair value less cost to sell of biological assets ������������������������ Share of profit or loss of associates and joint vnetures accounted for using equity method ��������������(��)�� (Gain) loss on disposal of property, plant and equipment ������Gain arising from lease modifications ����������/����� Changes in operating assets and liabilities ��������������Changes in operating assets ����Notes receivable ����Accounts receivable ��������Accounts receivable – related parties �����Other receivables ��Inventories ����Biological assets ����Prepayments ��������������Changes in operating liabilities ����Notes payable ��������Notes payable – related parties ����Accounts payable ��������Accounts payable – related parties �����Other payables ���������Other payables– related parties �������Accrued pension liabilities ���������Cash inflow generated from operations ������Cash paid for income tax ����������Net cash flows from operating activities |
$ 1,741,224 ( 20 ) 587,631 35,504 4,211 ( 255 ) 74,605 45,200 12,411 ( 403,770 ) ( 4,241 ) ( 1 ) 30,077 ( 96,421 ) 8,412 13,065 ( 444,906 ) ( 116,831 ) 278,542 100,502 ( 1,154 ) ( 18,610 ) 2,753 135,288 1,320 ( 18,008) |
$ 1,227,155 94 522,508 - 3,762 ( 193 ) 59,884 7,200 ( 7,253 ) ( 86,479 ) 2,054 - 9,034 ( 119,971 ) ( 16,501 ) ( 12,165 ) ( 97,117 ) ( 158,623 ) ( 189,151 ) ( 68,656 ) ( 6,625 ) 153,471 8,492 46,706 ( 6,780 ) ( 14,319) |
| 1,966,528 ( 321,676 ) |
1,256,527 ( 312,150 ) |
|
| 1,644,852 | 944,377 |
-125-
����������
PARENT COMPANY ONLY STATEMENTS OF CASH FLOWS�Continued�
��108��107�1�1��12�31�
��������
FROM JAN.1 ~ DEC.31, 2019 AND 2018 UNIT�NT$ 1,000
| FROM JAN.1 ~ DEC.31,2019 AND 2018 | UNIT�NT$ 1,000 | |
|---|---|---|
| � �ITEM |
108��1�1� �12�31� 2019 |
107��1�1� �12�31� 2018 |
| ���������CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES ���������� Acquisition of investments accounted for using the equity method ����������� Acquisition of property, plant and equipment ������������� Proceeds from disposal of property, plant and equipment ������ Acquisition of intangible assets �������� Increase in other current assets ���������(��) Decrease (increase) in other non-current assets ����� Cash receipt of interest ����� Cash receipt of dividends ���������� Net cash flows used in investing activities ���������CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES ����(��)�� (Decrease) increase in short-term borrowings �������� Increase in short-term notes and bills payable ������ Proceeds from long-term borrowings ������ Payment of long-term borrowings ����� Cash payment for interest ������ Cash dividends paid ������ Payment of lease liability �������������� Capital surplus – dividends not received by shareholders ��������(��)�� Net cash flows (used in) from financing activities �����������(��)� Net increase (decrease) in cash and cash equivalents ����������� Cash and cash equivalents at beginning of year |
($ 66,860 ) ( 1,388,578 ) 8,172 - ( 250 ) 11,208 255 36,154 |
($ 51,000 ) ( 1,429,007 ) 24,384 ( 660 ) ( 5,450 ) ( 22,425 ) 193 163,546 |
| ( 1,399,899 ) |
( 1,320,419 ) |
|
| ( 493,784 ) 359,389 4,630,000 ( 3,780,000 ) ( 77,117 ) ( 803,973 ) ( 48,879 ) 485 |
327,401 119,781 2,900,000 ( 2,130,000 ) ( 59,572 ) ( 803,973 ) - 507 |
|
| ( 213,879 ) |
354,144 |
|
| 31,074 55,303 |
( 21,898 ) 77,201 |
|
| ����������� Cash and cash equivalents at end ofyear |
$ 86,377 | $ 55,303 |
�����������������������������
The accompanying notes are an integral part of these parent company only financial statements.
�������� �������� ��������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
-126-
- ������������
��������������� �������������
��������� ����������
�� ����
������������������������������������ ������������������������������������ ����������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������������������������������� ����� ��������������
- �� ������������ ������������������������������
�� ��������������
� � �������������������� ����������� ��� �����������
��������������������������������� ������������
����������
���������������
������
��������������������������� ���������� ���������������� ���������� �������������������������� ���������� ��������������������������� ���������� ������������������������� ���������� ���������������� ����������
�������������������������������� ����������
-127-
-
�����������������
-
����������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������
-
������������������������������������ ���������������� � ��������� ���� ��� �� ������ �������������� � ������ ���������
-
� ����� ���������� ����� � ������������ �� ��
-
��������� � �� ���������
-
������ � ������������������� � �� �� � � ��
-
���� � � � � �� � � � ��� �� ���� ��� ��
-
�������� � � �� � ������ �� ��
-
�������� ���� �� � ���� ���� ��� � ������ � �� ���� � ����
-
������� � ����� � ���������� ��������� � ��� ���������
-
����������������������� � �� � ��� � ��� ��� ������� � � �������������������� ��� ���
�������������������������������� �������������� �������������������������������� ����������� ����� ���������� ���������������� ��������������� ����� ������������������������������� ������� ������ ������� ��������������� ������ ������������������������������ ������ �������
-128-
� ����� ����������� ���������������
- ��������������������������������� ������������
���������� ��������������� ������ ����������������������������� ���������� ������ ��������������������� ���������� ����������������������������� ���������� ����������������
������������������������������� ���
- ��������������� ��� �����������������
�
���������������� ����� ����������� ���������������������
���������� ��������������� ������ �������������������� !����"#$ 4��������� %&'()*+,-$.�$/01,#23 56 ����������7�"89-:3 ;����<�=�� ������������">?�@A,B@ACD3 ;����<�=��
������������������������������� ���
� � ���� �� �� �� ��
- ����������������� ��� � � ��� � � � ���� ��� � ������� �� ����
������ �
��������� � ��� � ������������������ ������������������������������������
-129-
����� ��
-
�������������������� ��� �����
-
���� ��� ��� � � � � ��� � � �� �� ��� � � �� ���� ����� � �� � �� � � �� � �� ����
-
���� �� ���������� � ���� � ������� � ����� ��� �� ��� �� ��� ��� �� �� � � � � � �� � ��� ����� � ���������� � �������� �� �� �� ���
����� ��
-
��������������� ���� ������� �� �� ����� ������� ��
-
������������� �� �� � � ���� � ���� �� �� � � ��� � � ���� ��� � � �� ��
-
����� � � � ����� �� ��������� � � �� �� �� ���� � � � ���� ��� � � �� ��
-
����� �� � � ����� �� �� � �� �� � �� �� ���� ������ � � �� �� �� � ���� � � � ���� ��� � � �� � �� �� ����� �� � �� �� ���������� � � �� �� �� � ���� � � � ���� ���� ����� � �� �� �� � �� �� ���� �� ���� ������ ��
-
����� ���� � �� ���� ��� � �� �����
-
-
�� ����� ��� �� �� �� � ����
-
���� �� ��� � ���� � �� � �����
-
���� � � �� � �� � �� ��� ���� ��� ���� �� ��� ���������� � �����
-
���� ��������� � ��� ��� ���
-
���� �� ��� �� � �������� ��� ���� � ��� �� �� �� � � �����
-
��� � ��� �� ��� � ��� � �� �� ���
-
-
���� �� ��� � ���� � �� � �����
-
���� � � �� � �� � �� �� ���
-
���������� � �����
-
���� ��������� � ��� �� � �� ���
-
-130-
-
���� � �� ���� �� ��� ������� ��� ������� �� � �� � ���� � � �� ��� � � � � �� � ��� ��� ��� � ���
-
��� � ��� �� ��� � ��� � �� �� ���
�� ���� �
- ��� �� � ��� �� � � � � ���� � ��� � � ��� � �� � � �� � �� ���� ��� ����� �� �� ������� �� � � ���� � �� � �� � �� ��� ���
�� �� ��� �� �
-
��� � � ��� ��� � �� �� � ���� �� � �� �� ��� � � � � �� �� � ��
-
������ ���� ��� �� ����� ����������� �� � �� ��� ��
�� ����� ��
���� � ��������� � � �� � � �� �������� �� � � � � � ��� � � ����� ������ �� ��� � � �� � ��� ����� � � � � �� � ���������� �� ��� � � �� � � � ����� �� �� � � � � �� � ��������� � �� ���� ���� �� ��� � �� ���� �� �� � � � � �� � ����� �� ��
�� ��������
-
���� � � � ����� � � �� � �� � �� ��� � �����
-
���
�� ����������
- ������� ��� � �� ���� ���� ������ � � �� � � ���� � � �� ��
�� ���
-
�� � � �� ��� �� � �� ���� ���� �� � � ��� � �� � ��� � � ��� ��� ����� �� � � �� � ������ � ��� �
-
��� � ��� � � ��� � � ����� ���� � �� ��� �� � ���� � �������� ��� �� � � ���������� � � � � � �� � � ��� � ���� � ��� � ��� �� ��
-131-
― �� ����� � ���� � ���
-
�� � �� �� ��� �� ���� ���� ����� � ��� � �� � �
-
�� � ��� � �� � �� � �� ��� �� �� �� � �� �� � ���� � � �� �� �� � � ����� ���� ������� � �������������� � �����
-
������ � ������� � � ����� ����� � ����� �� � �� �� �� �������� �� � � ��
-
������ � ��� � �� �� � � ��� � � �� ���� � ��� ����� � � ����� ����� � � ���� � ������ �� � �� �� � � ��� ���� � ����� �� ������ � �� ��
-
������� � ������������������� � � �� �� ����� �� ���� �������� � � �� �� ����� �� � � ����� ��� ������������ � �� ��� � �������� �� � � ������ � ����
�� ���� ��
- �� ���� � ����� ��� � � ���� �� ���� � ��� ���� �� ��� � �� � �� � � �� ��� � �� � �� � � � � �� �� ���� � � �� � �� ��� �� ��� � �� � �� � �� � ��� � � �� � ������ �� �� ����� � ����� ��� � �� ������ � � � �� � � �� ��� � � ����� � ��
� �� ����� �� �� �
-
�������� �� � ��� �� �� ������ ��� ����� � � �� � ��
-
��� �� � � � � � � ����� �� � � � �� �� ��� ���� �� ��� � � � � ��� �� ���� ��� �� � � ����� �� � ���� � ��� � �� � � ������� �� � � ��� � ���� � � �� ��
-
�������� �� � �� ��� � � � � ��� �� � ��� ��� � ��� � ���� �� �� ���������� �� �� � ���� ����� �� � �� ��
-132-
-
������ � ����� �� �� � ���� � �� � ���� ��� � ������� �� � ���� � ��� �� ���������� � � � �� � � � � � � � �� � � ���� � ���� � �� � � �������������� ������� � �� �� ����� � � �������
-
���� � ��� � ���
| ����� | ����� |
|---|---|
| ����� | ����� |
| ���� | ����� |
| ���� | �� |
| ���� | ����� |
| ���� | ����� |
-
��� ��������� ����� �����
-
����������
-
�������� � ��������������������� � � � �� � � ����������������� � �� �� � �� ��������� � ���
-
��������� �� � ����� ��� �� ����� ����� �� �� � ������ �� � � � ���� � �� � �� �� �� � � ��
-
� � �� �� � �� � �� �������� � � ��� �����
-
�� � � � � ������� ��� ���� ��������� �� ����� �������
-
-
���������� �� �� � ���� � � �� ��
-
�������� ���� � � ��
-
���� �� ��� ��� � �� �� �� ��
-
� � � � � � ���������� � ��� �� ������ ��
-
����� � ��� � ��� ��� �������������� � �� ����� ������ ��
-
-
��� ����� �����������
���������
-
��� � �� � � �� � � ������ �� �� �� �� � � � �� � � �� � ��������
-133-
-
������ �� ��������� � ��� � ��� ��� ��� � ������������
-
���� � � ��� ��� � � �� � �� � � ���� ������ � ������ � � �� ������ �� � � ��� ��� ���
-
��������� � ����� �� �� � ����� � ��� � � � � � � �� � � � ����� �� �� �� � � � ����� � � �� � ���������� � �� � � �� ��
-
������� ��� ����� � �� ���� ������ � � �� � � ���� � � �� ��
��� �� � ��
- �� ��� �� ����� �� ���� � ����� � ���
��� �� ���� ��
� ���������� � �� �� �� ��������� � � � � � � � � � ��� �� ������� ������� � � � � � ���� �� � �� � �� � ����������� � ��� � � ������ � �� � � �� �� � �� ��� � ������� � ������ �� ��� �� � � �� � � � �� �� �� ����� �� � � �� � � ��� �� � � ��
��� ���
�� � �� ����� � �� � ��� � ���� ��� �� ��� � �� � ���� � � � ���� ���� ��� �� �� � �� � �� �� �� ��� ��
��� �� ��� �� �
-
��� �� � ��� �� � �� � ��� � ���� � ��� �� �� � � � �� ��� �� � ��
-
������ ���� ��� �� ����� ����������� �� ��� ��� ��
�� � ��������
���� �� � � � � � � � �� � � � ������������
-134-
�� � ���� ��
-
������ ��
-
���� �� �� � � �� � ��� � ��� ����� � � �� ���� � ���
-
���� ��
-
���� � � � � �
- �� � � � � � � ���� � � ���� � � � � ��� � �� ��� � �� �� � � �� ��� � ��� � � � �� ���� �� � �� � �������
-
���� � �� � �
-
�� � � �� � � �� �� ����� � ��� �� �� � � � ���� � ��� � � ���������� � � ��� � � � � �� � ���� � ��� � � ���� � � � �� � � � � � ��� �� �� � � ��� ���������� � � � � � � � � ����� � � � � ������������ � �� �� ��
-
�� � � �� � � � � � ���� �� �� ����� ���� � ��� � � ��� � ��
-
��� � � � � ���� � �� � ��� �� ��
-
-
���� �� ��� ��
-
�� �� ���� �� �� � � � � � � � � � � � � � ����� ��� � ������ � � � � � � �� � ���� � � � � ��� ����� � �����
�� � ��� � �
-
��� � � � � ��� �� �� � � � ���� � � ����� � � � � � � � ������� � � � �� � � ����� � � �� � � � ��� � � ���� �� ��
-
������ � � � �� � � �� � � �� � �� � �������� ��� � � � ��� � � � �� �� � � ��� ��� ��� � � ��������� � �� ������ � �� � �� � �� � � ���� � �� � � � ��� � � ��� �� �� � �� � � �� �
-
� �� � � �� � � � �������� � ��� � �� �� �� ��� � � � � � � � � ���� �� �� � � � � � ���
-135-
-
�� �� � � � ���������������� �� �� ���� ������� �� � � �� � � � � �� � ��� ��� � � � � ������ �� �� �� ��������� �� ����� �
-
� � � ���� � � � �� � � ��� �� ���� � ���� ��
-
��� � � � � �� ������� �� � � �� �� � �� ��
-
� � � �� � � �� � �� �� � �� �� � � ��� � ��� �
-
� � � �� � ����������� � � � ��������
-
�� � � � �� �� � �� � � � �� �� � � ���� � � �� � ������
-
-
�� �� � � � ��� � � �� � � �� � �� ���� � �� � � � �� � ����� � ���������� � ������� �� � � � ����
-
�� � ����
� � �� � ��� � � � �� �� � �������� �� �� � � � � � �� �� �� � ���� �� ���
�� �� �� �� �
-
� � ���� � �� � ����� � � � � � � � � ������
-
���� � � �� � ������� � ��� � ���� � � � ��� � ���� � �� � ��� � � � ����
�� �� ��� ��
-
��� ����
-
���������������� � � �� ��� ��� �� � �� ����� ��� ���� ����� �� ���� �� �� � � �� � � �� �� � �� �������� � �� � � � � � �� � ����� �� � � � � �� �� � ��� � �� � �� ���� � �� �� � �� � � � ���� � � � �� � ��� � � �� � � � � �� � � �� �� � � ����� �� � � � ���� � �� � � �� �� � �� ��� � � ��
-
���������� � � �� ��� ��� �� � �������� �� � �� � � � ��� ���� �� �� � � �� ��� �� �� � ���� �� �� � � � ��� � � �� � � ����� ��� � � �� � ����� �� � � �� ��� � � ��� � � �� � ��� � �� � � � �� ����� � � ������ � ���� � � ������ � �� � ������ � �� � � � � ��� �� ���� � ��� �� � � �� � ��� � � ���
-136-
- ��� �� � �� ��� ���� �� ��� ���� ������
-
���� ��� � � �� �� �� ���� � � � � � ����� �� � �� �� � � � �� � ���� � �� �� � �����
-
���� ����
- ���� ��� �� �� � �� �� � � � �� � � � �� � �� �� ����� � � � � ����� � ����� ��� ��� � � �� � �������
-
� ���� �� � ��� � �� � � � ��� � �
���������������� �� � � �� �� � � ������� � � ��� � ������ � �� � ��� �� � � � � � � �� � ����� � � ��� � ��������� � �� � � � � � � � � � ������� � � �� ��� � � ��� �� � �� ��� � � � �� � ����� �� � � ��������� �� � ����� ������� ������ � �� � � � � � ���
-
����� �� ����� ��
-
�� � � ��
-
���������� � �
-
���� ����
-
� �� � � � �� ��� �� � ������ ��� � � � � �� ��
-
� � ������� �� � ��� �������������� ��� � ������ � � �� �� ������ ��� ���� � � ���� � ���� �� ������ �� ���� � ��� � � ��� ���� � � � � �� � ���
-
���������������� �� � �� � � � ������������
-
-
���� ��� � ��� ��
-
�� ��� � ����� ��� � � ���� �� ���� � ����
-
�� � � �� � �� � �� � � ������ � � � � ��� � � ��
-
� �� � � � �� ������ � �� �� � �� �� �� � � � � �� � � ��� � ����� � ���� � �� � �� � ���� �� ��� ���� � �� � �� � � � ������� �� ���� � ��
-
���������������� �� ��� �� � � � ������������
-
-137-
� � ���� � �� � �
���� �
| �������� ���� ���� �� |
���������� ����� � ��� ������ ������ � |
���������� |
|---|---|---|
| ����� � ��� ������ |
||
| ������ � |
-
����� � � ��� � �� �� ��� � � ���� � ��� � � � � � � � � � �� � � �� � � � �� ��� ���
-
����������������� � � � �� � � � �� � �� ��� ��
-
������� � ��� � ��������� �� ����� � �� �� ���
���� � � � � ��
| ���������� | ���������� | |
|---|---|---|
| ���� | ������� � |
������� � |
| ���� | ��������� � |
��������� � |
| ������ | ������ � |
������ � |
| ��������� � |
��������� � |
- ��� ��� � � � � � � ���
| ��� ����� �������� ���� |
���������� ��������� � ������ ����� ��� ��������� � |
���������� |
|---|---|---|
| ��������� � ������ ����� ��� |
||
| ��������� � |
-
���� � � � � � � � �� � � � � � ��
-
��������������������� ��� �� � � ���� � �� � � � � � � ����������� �� �� �� ��� �� � � ��� � ������������
-
������������������������� � � � � �� � ���
-138-
- ��� ��� � � ���� � � ��� � �� � � �� ���
| ���� ���� �� |
���������� ������� � ��������� ��������� � |
���������� |
|---|---|---|
| ������� � ��������� |
||
| ��������� � |
-
����� � �� ��� �� � �� ������������ � ���
-
��� � � � ���� �� ��� �� �� � � � ��� � � ������ � � � ������������������ � � �� � �� �� � �� � � ��������� ��������� � � ������ ��� ����������� ������� � � �� � �� �� � �� �� ����������� ������������
-
���� � � �� � ��� �� � ������ ���
�����
| �� ���� ��� ��� %& �� ���� ��� ��� %& |
�"�'��( �) | ||
|---|---|---|---|
�� ������ ������� ���������� � ���������������� ������ ����������� � ���������������� ����� ����������� � ���������������� ��!�"�! ��������� � �"�"""# $���������� � ��!����� ������� � �"�"""# $���������� � �"�'��( �) |
���� | ||
| ������� ���������� ������ ����������� ����� ����������� �"!�"�! ��������� � |
|||
| ��! ���� ������� � |
|||
| �� ������ ������� ���������� � ���������������� ����� ����������� � ���������������� ����"" ����������� � ���������������� !���"�� ��������� � �!��""# $���������� � ��"� ��"� ������� � �!��""# $���������� � |
���� | ||
| ������� ���������� ����� ����������� ����"" ����������� ! ����� ��������� � |
|||
| ��" ���"� ������� � |
� ���� �� �� �� ��
| ����� | ����� | |
|---|---|---|
| ������� | ���������� � |
���������� � |
| ������ | ������ | ����� |
| �� | ���� � |
������ � |
| ���������� � |
���������� � |
��� � � � � � �� �� ���� � � � � �� ��
-139-
�� ���� � �����
����� � ���� � ��� � � ���
| �������� ������������ ������������ ���������� ���������� |
���������� ��������� � ������ ������� ������� ������� ��������� � |
���������� |
|---|---|---|
| ��������� � ������ ������ ������ ������� |
||
| ��������� � |
����� � ���� � ���� �� �� � ��
����� �������� ������ � ������������ ������ ������������ ������� ���������� ������ ���������� ������� � ������� � |
����� |
|---|---|
| ������ � ����� ������ ������ ����� |
|
| ������ � |
����� � ���� � ���� ��� �� �� � � �� �� � � ��� ����
| ���������� | ||
|---|---|---|
| ����� | ����� | |
| �������� | ������� � |
������ � |
| ������������ | ������ � |
�� |
| ������������ | ��� | �� |
| ������� � |
������ � |
� � � � � � � ��� ����
| ����� �������� ������� �� |
����� |
|---|---|
| ������ � |
- �������� � ��� � � ��� ���������� �� ����� � � �����
-140-
�� ��� ���
���� ���
| ���� | ||
|---|---|---|
| ���������� | ���������� | |
| ������� | ||
| ������� | ��������� � |
������� � |
| ����������� | ||
| ���������� | ������ | ������ |
| ������� | ������� | ������� |
| ������������ | �������� � |
������� � |
| �� | ��������� � |
��������� � |
| �������� | ||
| ������� | ������� � |
������� � |
| ������������ | ������� � |
������� � |
| �� | ������� � |
������� � |
����� ��� ������ � � ���� �� ������ � � �
-
�� ��� ������ ����� �� ����
-
���� �� �� � ��� ��
| ���� | ���� | |
|---|---|---|
| ���� | ��������� � |
��������� � |
| ������ | ������� | ��������� |
| ������� | ��������� | ��������� |
| ������ | ���������� � |
���������� � |
| ����������� | ||
| ��������� | ������� � |
����� |
| ����� | ���������� � |
���������� � |
| �� | ������ � |
������� � |
| ������ | ��������� � |
��������� � |
-
������ �� ���� �� ������� � �� � ��� � � � ��� �� �� ��� � �� � �� � � �� �� ��� ���� � � � �� � � �� � � � ������ �� � �� � ����� �� � � �� � � � �� ��
-
�� ������ �� �� � ����� � � � ����� � �� � ��
-
�� � �� � �� � �� �� � � �� � �� � � �� � � � � ��
-
�� ��������� ��� �� � �� ����� ��� � � �� � � ��� �� � � � ��� ��� � � � ����� �� � � � ��� �
-141-
-
� �� ��� � ����� � ���� �� � � ��� � � � ��� �
-
� �� ������� � �� � ������������� �� ����� �
-
�� ���� � �� � � � �� ���� �� ��������� ����������
-
���� �� � � �� �� �
������ ���������� ���������� ������ ��������� ���������
-
���� �� �� � �
-
������ �� �� � ������ � � � � � ����� � ��� �� � �� ���� � � � ���� � ��� � � � �� � � � � ��
-
������� �� ����������� � � � � � ��� �� �� �� �� �� �� �� � � � � ��
-142-
| �� | ��&,' &+-� )� |
'&,+,&�-+5 6��� � |
.&( �&'(. )�� � |
.&( �&'(. )��� |
�&'.-&, ( ��� |
'&('�5 6�������� |
4 ������������ |
+ ,&.'�5 6����� � |
,&,+-&.-' )�� � |
��&(-'&-.- )� |
*&�,�&.'(5 6��� � |
,&,+-&.-' )�� � |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������ | ���� | **(&'�( )����� |
4 ����������� � |
**(&'�( )���� � |
**(&'�( )����� |
(*-&�,' ������ |
4 ������������ |
+ -&+. 5 6������ |
4 ����������� � |
� & -* )���� � |
� & -* )����� |
4 ����������� � |
� & -* )���� � |
||||
| ���� | ,+.&� - )����� |
- *&' -5 6����� � |
*,�&,�� )���� � |
*,�&,�� )����� |
(&'.( ������� |
4 ������������ |
,.&,(' ������� |
.(&* +5 6������ � |
+. &',, )���� � |
(�+&--+ )����� |
''.& * 5 6����� � |
+. &',, )���� � |
|||||
| ���� | (.'&,.( )����� |
**-&...5 6����� � |
+-�&��' )���� � |
+-�&��' )����� |
��&(*' ������ |
4 ������������ |
�+&--. ������ |
(&(. 5 6������ � |
+,&'� )���� � |
( +&(-* )����� |
+- &.-�5 6����� � |
+,&'� )���� � |
|||||
| ���� | -',&(.+ )����� |
�*-& + 5 6����� |
(+&��, )����� � |
(+&��, )������ |
*�&(+. ������� |
'&('�5 6�������� |
+&,�( �������� |
''&�.�5 6������ � |
��+&, � )���� |
-.�&* )����� |
�++&,�,5 6����� |
��+&, � )���� |
|||||
| ���� | '&',�&(* )��� |
�& ��&*(.5 6��� |
�&+,�&*+- )�� |
�&+,�&*+- )�� |
��,&.. ����� |
4 ������������ |
�+�& +� ����� |
---&'�-5 6����� � |
�&.�,&.+ )�� |
'&+, &-+. )��� |
�&(.�&+( 5 6��� |
�&.�,&.+ )�� |
|||||
| ����� | '&�-+&.,( )��� |
�&�+*&� �5 6��� |
�&(,�&*(( )�� |
�&(,�&*(( )�� |
���&, ����� |
4 ������������ |
�(�&('� ����� |
�.-&-+,5 6����� |
-&���&(.� )�� � |
'&-+,&,'* )��� |
�&�+&,,5 6��� |
-&���&(.� )�� � |
|||||
| ����� | (*&+, )������ |
'-&+*'5 6������ � |
.-&�'+ )����� � |
.-&�'+ )������ |
'*& ++ ������� |
4 ������������ |
�(&,*- ������ |
��&+*(5 6������ |
��.&� ' )���� |
�*(&�,+ )���� |
*'&�(-5 6������ � |
��.&� ' )���� |
|||||
| �� | �� !�"�# | $% �& '(&� � )��� |
/�01�23 4 ����������� � |
�& '(&� � )�� |
�� ! | �"�# �& '(&� � )�� |
78 �*&�', ������� |
9: 4 ������������ |
;:< �-'&'� ������ |
01=> 4 ����������� � |
�-"'�# �&(,.&.'. )�� |
�� !�-"'�# | $% �&(,.&.'. )��� |
/�01�23 4 ����������� � |
�&(,.&.'. )�� |
-143-
| �� | "� %��'�" #��� |
!�&���%%&. /��� � |
$���"� " #�� � |
$���"� " #��� |
��&%'��%! ��� |
%$�&!'. /������� |
- ������������ |
%%� �'. /����� � |
$�"''���% #�� � |
���� ���"% #� |
!��$��!%�. /��� � |
$�"''���% #�� � |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������ | ���� | $"%�!$ #����� | - ����������� � |
$"%�!$ #���� � |
$"%�!$ #����� | ����"�&� ��� |
- ������������ |
��%$%�& �. /��� |
- ����������� � |
&&"�!�" #���� � |
&&"�!�" #����� |
- ����������� � |
&&"�!�" #���� � |
|||
| ���� | $%'�!'' #����� |
%! � & . /����� � |
!"%�'&! #���� � |
!"%�'&! #����� |
"$�!�! ������� |
%�$!'. /�������� |
%�$"& ������� |
$���%$. /������ � |
&�"���$ #���� � |
�$��$ ! #���� |
%''� ��. /����� � |
&�"���$ #���� � |
||||
| ���� | "& �!�� #����� |
! ��&�. /����� � |
'"� $! #���� � |
'"� $! #����� |
���'% ������ |
��". /��������� |
'�$"! �������� |
"%���$. /������ � |
%����! #���� � |
"$!��$" #����� |
&&%�$$$. /����� � |
%����! #���� � |
||||
| ���� | %�%�&�" #����� |
�%%��&�. /����� |
"��!$' #����� � |
"��!$' #������ |
%'�%" ������� |
%�%'!. /�������� |
�!�" % ������ |
! �%% . /������ � |
" ���� #����� � |
%!��"$ #����� | �&%�' '. /����� |
" ���� #����� � |
||||
| ���� | !��% ��$' #��� |
��$"'�!�$. /��� |
��&%��& % #�� |
��&%��& % #�� |
����%�$ ����� | �&��%'. /������ |
%& ��"� ������ |
�"&�"�". /����� |
�� ���& % #�� |
!�!���"&' #��� |
��'���&"$. /��� |
�� ���& % #�� |
||||
| ����� | %�!���&!& #��� |
"����& . /����� � |
��!&$�%'" #�� |
��!&$�%'" #�� |
�%"�%'� ����� |
��!��. /������� |
$!�� %� ������ |
�!&�%%�. /����� |
��"���&"" #�� |
!��% �$�" #��� |
��� &��'�. /��� |
��"���&"" #�� |
||||
| ����� | $��" #������ |
%'�&!�. /������ � |
!"� % #����� � |
!"� % #������ |
�"���' ������ |
- ������������ |
'�$%� �������� |
�'! . /������� � |
$%��! #����� � |
"&� �' #������ |
!%� &!. /������ � |
$%��! #����� � |
||||
| �� | �� !���"� #��� |
- ����������� � |
�� !���"� #�� |
�� !���"� #�� |
�%�'�� ������� |
- ������������ |
%" ���& ������ |
- ����������� � |
��'!"��'� #�� |
��'!"��'� #��� |
- ����������� � |
��'!"��'� #�� |
||||
| �������� | �� | (�)*�+, | ���� | ���� | 01 | 23 | 435 | )*67 | �%�!�� | �����%�!�� | �� | (�)*�+, |
-144-
- ���������������������������
| ����� ������� |
����� ����� � ����������� |
����� |
|---|---|---|
| ����� � |
||
| ����������� |
-
������������������������������
-
������������������������������������� ����������������������������������������� �������������������
-
������� ���
���������
- ���������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������
��������������������������
| �� �� �������� ���� |
���������� ���� ������� � ����� �� ������ ������� � |
����� |
|---|---|---|
| ���� | ||
| ������ � ����� ��� ����� |
||
| ������ � |
-
�������������������������������
-
�������������������������������
-
�������������������������������
-145-
�������
����
| ���� ���� �� ������� ���� �� ���� ������ ������ �� ������� ������ ���� ���� ���� ����� |
���� ������ � ������ � ����� � ����� � � ���� � ��� � ������ � ������ � ��� � ���������� ���� ��������� ���� � ����������� ���������� ���� ��������� � ����������� ������� ����������� ��������� � |
���� ������ � ������ � ����� � ����� � � ���� � ��� � ������ � ������ � ��� � ���������� ���� ��������� ���� � ����������� ���������� ���� ��������� � ����������� ������� ����������� ��������� � |
���� ����� � ������ � ����� � ����� � ��� ������ � ����� � ������ � ������ � ����� � ��� � ��� � � |
|---|---|---|---|
| ����������� ���� |
|||
| ����������� ����������� |
��������
����������
| ���������� | ���������� | |
|---|---|---|
| ���� | ������� � |
������� � |
| ������� | ������ � |
���� � |
| ������� � |
������� � |
|
| ���� | ����������� | ����������� |
������������������
-146-
��������
| ���� | ��������� | ���� | ���� | ������ |
|---|---|---|---|---|
| ���� | ������������������� | ����� | ������� | |
| ���� | ����������������� | ����������� | ��������� | |
| ��������� | ||||
| �������������������������� | ||||
| ���� | � | �������� |
||
| � | ��������� | |||
| ���� | ��������� | ���� | ���� | ������ |
| ���� | ����������������� | ����������� | ������� | |
| ���� | ����������������� | ����������� | ��������� | |
| ��������� | ||||
| �������������������������� | ||||
| ���� | � | �������� |
||
| � | ��������� |
��������������������������
���������
-
��������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������
-
����������������������������������
| ���������� | ���������� | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ����� | ��� | ����� | � | ����� | ��� | |||
| �� | ||||||||
| ����������� | � | |||||||
| ����� | � | ����� | �� | ��� | � | ����� | ||
| ��� | ||||||||
| ����������� | � | � | ||||||
| ���������� | ����� | � | ��� | ����� | ||||
| � | ����� | �� | ��� | � | ����� |
-147-
�������
-
���������
-
�������������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ��������������� � ����� � ����� � � �� ������������� ��� �� ������ � ���� ���� �� ���� � �� � � �� �������� �� �� ����� ��� �� � � ����� � ������ � � �� �� ������ � ������������� ��� � � ��� � �
-
� � � ��� �� � ���� � ��� �� �� �� ����� ���� ��� �� � � � �� � �� � ��� ���� ���� �������� � ���� � ����� � � � ���� � �� � � � � � ���
-
����� ��� ���������
���������� |
���������� | |
|---|---|---|
| �������� | �������� �� |
�������� �� |
| �������� | ������� | ������� |
| ������� | �������� � |
�������� � |
| ��������� | � | � |
| ������������ | �������� �� |
�������� �� |
-148-
| ������������� | ��� | |||
|---|---|---|---|---|
| ���� | ���� | ��� | ||
| ���� | ���� | ���� | ||
| ���� | ||||
| ������ | �������� �� |
� | ������� |
�������� �� |
| ������ | ������ � |
� | ������ � |
|
| �������� | ������ � |
����� | ������ � |
|
| �������� � |
������� | �������� � |
||
| ����� | ||||
| ���������� | � | ������ | ������ | |
| �������� | ||||
| ������ | ||||
| ��������� | ||||
| �� | ���� � |
� | ���� � |
|
| ��������� | ������ � |
� | ������ � |
|
| ���� | ������ � |
� | ������ � |
|
| ������ � |
������ |
����� | ||
| ������ | � | ������ |
������ | |
| ����� | ������ | � | ������� |
� |
| �������� | �������� �� |
� | ������� | �������� �� |
| ���� | ���� | ��� | ||
| ���� | ���� | ���� | ||
| ���� | ||||
| ������ | �������� �� |
� | ������� |
�������� �� |
| ������ | ������ � |
� | ������ � |
|
| �������� | ������ � |
����� | ������ � |
|
| �������� � |
������� | �������� � |
||
| ����� | ||||
| ���������� | � | ����� | ����� | |
| �������� | ||||
| ������ | ||||
| ��������� | ||||
| �� | �� � |
� | �� � |
|
| ��������� | ������ � |
� | ������ � |
|
| ���� | ����� | � | ����� | |
| ������ � |
����� | ����� | ||
| ������ | � | ������ | ������ | |
| ����� | ������ | � | ������� |
� |
| �������� | �������� �� |
� | ������� | �������� �� |
-149-
-
�������������� � ��� �� �� ��� ����� � � � ����� �� � � �������� ��� �������� �� � � � � ��� �� ���� ���� � � ������� � �� � �� � �� ���� ������ � �� � ������� �� ��� � ��� � � � � � � � � � �� ������ ��� ���� ����� � ��� � � �� � � ��� � ������ � � � �� ���� � ���� � � � �� � �� � � � �� � � � �� � � � ��� ������� � ����� � �� �� � � ���� �� �� �� �� �� ��� � �� �� � � ��� � �� �� � ���������������������������� � ����� �� � � ����������� � � �� ��
-
��������� ��� � � �����
����� ����� ��� ����� ����� ������� ����� �����
� ��� �� �� � � � � � �� �� � ��� � ����� ��� ������ ��� � � � ��� ������������ �� � ����
| ��� | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | � | ����� | �� | |||
| ���� | ���� | ���� | ���� | |||
| ���������� | ||||||
| ������������ | �� | ������� | ������ � |
������ � |
�� | ������� |
| ���������� | ||||||
| ������������ | �� | ������� | ������ � |
������ � |
�� | ������� |
� ��� �� �� �� ���� � �� � � �� �� �� � � � �
- �� ���� ��� �� � � ��� � � ��� �� �� �� �
- � �� ��� � � ��� �� ���� � �� � ��
- �� ���� �� � ���� � �� � ���� � ���
-
�������������� � � � �������� � �����������
-
����� ������������������� ��� ��������
-
����� � ���
� ��������� ���������������������� � ����������� � ������� � ���������� ������������������ � � �� ����� � ��� �� � �� � ����� �������� � ���������� � � � � ��� ��������� � � ��� � � � �������� ����������� � ����������������������� ����������
-150-
�� � ����
������������������������������������������ � �� � � � ���� � ��������������� � ����� � ��� ������� � ������ �� ����� � � �� ��
- ��������������� � ���� � �� �� � � ���
�� � ���� �
������� �� ���� �� ����� � �� ��� ����� � ��� ������ ��� ������� ��� � � � � �� ��� ��� � ��� � ���� ������� � ������ � ��� �� � �� ��� ����� � � �� � � ��� � �������� � � � � � ��� �� � � � �� �� ������� ��� ���
�� � �� ���
-
������ �� ������ � � �� �� ������ �� ��� � �� ���� � ���� � �� � ������ �� � ����� �� � � ����� ���� �� �� � ��� � � ���� ����� � � �� ��� �� ��� �� � � �� ��� � ��������� � ��� � � � ����� � ��������� � ��� ����� � ��� � ����� �� ���
-
���� �� � � � �� �� � �� � � �� ������ � ��� � � ���������� � ��� � �� ������ ��� � � ��� � ���� � �������
-
������ ���� ��� � �� ��� ���� ��� ������ ��� �� ����� �� � �� �� � � � �������� �� � ��� � �� ���� �� �� ���� ��
-
������������������������������ ��� �� � ���������������� �� � � ����
����� ����� �� ������� �� ������� ������ ����� � ����� ���� � ������ ���� ������� ������������� ������� ������������� ������ �� �������������������������� ���
������ � �� ��� �������� �� ��� ���
-151-
����� � ��
| ��������� ������� |
����� ���������� � |
����� |
|---|---|---|
| ���������� � |
||
���� ��� � � � � � ���� �� � ��
������ � ���� � �
�� � ���� � � �� ���� � �� � � � �� � �� � ��� �� � ���
| ������������� ����� |
���������� | ������� |
|---|---|---|
| ����� | ����� | |
| ������� | ������ ���������� � |
����� ����������� � |
| �������� | ||
| ����� | ����� | |
| ���� | ����� � |
����� � |
| ���� | ��� |
��� |
����� � |
����� � |
|
| ����������� | ||
| ����� | ����� | |
| ������� | ����� � |
����� � |
| ������������� | ||
| ���� | ����� | ������ � |
| �������� | ������� � |
������ |
| �� | ������� �� |
������ � |
| ��������� | ||
| ����� | ����� | |
| ���� | ������ � |
������ � |
-152-
�������� � �����
| ������ ������ ��� !�� ��"#$�� ��%&'$ ��)*��� �������+,- ./�0(12 3�4�0(12 56�� � |
���� ���� ��� ��� �� ������� �� ������� �� ��������� ��� ������ ��� ������ ��� ������� ����� ������ ��� ������ ��� ������ ������ ( �������� ������ ��� ������ ������ ������ ��� ����� ���� ������ ������ ������� �� ������ ��� ������� ����� ������ ��� ����� ���� ������ ������ ����� ���� ����� ���� ����� ������� �����������7��������8 |
���� ���� ��� ��� �� ������� �� ������� �� ��������� ��� ������ ��� ������ ��� ������� ����� ������ ��� ������ ��� ������ ������ ( �������� ������ ��� ������ ������ ������ ��� ����� ���� ������ ������ ������� �� ������ ��� ������� ����� ������ ��� ����� ���� ������ ������ ����� ���� ����� ���� ����� ������� �����������7��������8 |
�����������7��������8 | �����������7��������8 | �����������7��������8 |
|---|---|---|---|---|---|
| ���� ��� ������� �� ������ ��� ������ ��� ( �������� ������ ��� ������� �� ������ ��� ����� ���� |
���� ��� ������� �� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ����� ���� ������ ��� ����� ���� ����� ���� |
���� ��� ������� �� ������ ��� ������ ��� ( �������� ������ ��� ������� �� ����� ���� |
���� ��� ������� �� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ����� ���� ������ ��� ����� ���� |
�� | |
| ��������� ��� ������� ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ����� ����� ������� |
-
���������� � �� � ���� �� �� �� �� � ��� � ��
-
���� ����������������� � ������� � ��� �������������� � � �� ��� �� � �� �����
-
����������������� �� ������� �� �� � �� ���������������������� �� �� � ��� ��� � � �� �������
-
������ �� ������ � ���� � ���� � ������� � �� � �� � � ��� � � �� �� � ���� ���
-
������������������� � � � �������������� �������������� � ��� � ���
-
������� � ����� � � �� �� �� ���� � �� �� ������ ����
-
���� ����������� � ���������������� �
-
� �� ����� � ��������� � � �� ������� �� ��� ���������������� � � � �� ��� ��
-
����� ��� � � ��� � �� ��� � � ��� �� � � �� � ���� ��
-153-
������� �
���� � ���
����� � �� � �����
| ������������� | ||
|---|---|---|
| ����� | ����� | |
| ������ | ||
| ���������� | ������� � |
������� � |
| ������� | ����� | ������ |
| ���������� | � | � |
| ������� | ������� | ������� |
| ������ | ||
| ������������� | ������ � |
������� � |
| ������� | � | ������ � |
| ������� | ������ � |
������� � |
| ����� | ������� � |
������� � |
| �������������������� | ||
����� |
����� | |
| ����������� | ��� � |
����� � |
| ��������������� | ||
| ����� | ����� | |
| �������������� | ������� � |
������� � |
| ����������� | ��� | ��� |
| ����������� | ������� � |
������ � |
| ������� | ����� | ������ |
| ����������� | � | ������ � |
| ����� | ������� � |
������� � |
-154-
-
������� � � �� �� � � � � �� �� � � �� �� �� � �� ��� ������
| �������� | ||
|---|---|---|
| ���������� | ���������� | |
| ������ | ||
| ������� | ������ � |
������ � |
| �������� | ����� | ����� |
| �������� | ������ | ������ |
| ����������� | ||
| ���������� | ����� | ������ � |
| ����������� | ||
| �� | ������� � |
������� � |
| ������� | ���� � |
��� � |
| �� | ����� | ��� |
| �� | ������ � |
������ � |
| ���������� | ���������� | |
| ������� | ������ � |
������ � |
| ������� | ������� � |
������� � |
������ � |
������ � |
|
| ����������� | ��������� | ���� |
| ����� | ����� | |
| ������� | ����� � |
������ � |
| ��������� | ���� �� |
������ �� |
����� � � �� �������� � � � ��������
-
����� � � � ��� � �� ���� �� � � � ���������
-
������ � � � � � ������������ ��� � � � � �� � � � � � � ���� � � ���� �� � � ������� �� ���� ���� ��� � � � ��� ���� ��� ��
-155-
��� � �� � ��
| ������ ����������� �� ������ ����������� �� ����������� �������� ������ ����������� �� ������ ����������� �� ����������� �������� |
����� | ||
|---|---|---|---|
| ���� ��������� � ��������� � � ��������� � |
������ ���� �������� ��� ������� ���� � ������� ��� ������� ���� � ����� |
���� ��� |
|
| ���� ������� � ������� � � ������� � |
������ ���� �������� ��� ������� ���� � ������� ��� ������� ���� � |
���� ��� |
��� � �� ���
���������
���� � ����� ����� ��� � ����� � ����� � ����� � ����������������������� � ����� � �� � � � �����������������
| ���������������������� | |
|---|---|
| ����� ���������� ���� ������� |
���������� |
| ������ ����������� ������� ���������� ������� ��������� � |
|
| ������� ��������� � |
|
| ������ ���������� � |
-156-
��� � ���� ��� ���
- ����� � �� � � � ���
| ����� | ����� | |
|---|---|---|
| ����������� | ��������� � |
��������� � |
| ��������� | ������ | ������ |
| ������� | � | ����� |
| ��������� | ������� � |
������� � |
| ������� | � | ������ � |
| ������ | ��������� � |
��������� � |
- �� � � ���
���� ���� �� � �
��� ������� �� � � � �� � ������������ ��� � � � ���
���� � ��� � �� �
����� ��������������������������������������������� ������������ ������������ ���������� ���������� ��������������������������������� ������������������������������� ���������� ���������� �������� |
������ |
|---|---|
| ����� ��� � � � ����� � � � � |
����� � ������� � �
��� � ��
| ����� ��� |
����� ������� � |
����� ������� � |
|---|---|---|
� ��� ���� � � � ���� � � � ����� �� ��
-157-
����
| �� | ||
|---|---|---|
| ����� ����� ��� ����� �� |
����� ������ � ������ ������ ������� � |
����� |
| ������ � ������ ������ |
||
| ������� � |
- ��� � � ��� � ��� � � � � �� ��
��� � � � ����
| ���������������� ������� |
���� | |
|---|---|---|
| ����� ��� |
���������� ������ � |
���������� |
| ������ � |
-
� � � ������ ��� ����� � �������� ��� � �
-
� ������� �� ����
����� � ����
| ������������� ������� |
||
|---|---|---|
| �������� ����� ��� � !"# $% |
���������� � ���������������� ������ ����������� ����� ����������� � ������ ���������� � |
���������� |
| ����� ������������ ������ ����������� � ��������������� � |
||
| ������ ���������� � |
��� � ������ ��� ����������� � �� ���� �� �� ���� �� ���
| ��� ��� ����� |
����� ����� ����� � ����� � �� �� ����� � ����� � |
����� |
|---|---|---|
| ����� � |
������ � ��� � � � ���
-
��� � �����
-
������������ � � ��� �� � � ������ � ��� �� � � � � ��� �� � �� �� � �� ��� � � ����� � � � � � � ��� �� �� ������ �� �� ��� � � � �� � ������ �������� � � � ��� � �� ��������������� �������� � � ������������������������ ����� ������������� � � � �� � ���������������
-158-
-
������������� � � ��� �� � � ������ � ��� �� � � �� � �� ������� � � � � � � ��� �������� � � �� � ����� � ����������������������� � � � ��� � �������� �� ������������������ � � � �� � � � ���������
-
���� � ����
-
���������� � � ��� ���� � ���� � ����� � �� ��� � ������ ������ � �� � �� ���� ��������� ������ � �������������������������� ������������������������ ������������������ � � � �� � ���������������������
�� ��� �� �� �� ��
| ���������� | ||
|---|---|---|
| ����������� ����� �� |
����� ������� � ����� ������� � |
����� |
| ������� � ����� |
||
| ������� � |
-
�� � �����
-
����������� � ����
| ���� ���������������� '( +,-./ |
���������� ���������� � ��� !"""""""""" � #$� !"""""""""" $� ��$ """""""""" $� ��$ """""""""" ��0 ��$ """""""" " �1� �0� """""""" " �#0 ��� !""""""" " �$� 11$ !""""""" " 2345 |
���� |
|---|---|---|
| ���������� � ��� !"""""""""" $� ��$ """""""""" ��0 ��$ """""""" " �#0 ��� !""""""" " |
||
| %&�� )�� )�� |
�� �� � � �� �������� �
-
��� � �������� � ���������� � ������ � � � � � ��� ����� ����������������� � ����� ��� � �� � ��� � � �� ���� � � � ������������������������
-
����� ����������������� � ��������� � � �� �� �� �� �������������������������� � ���� � � � � � � � � ���
-159-
-
�������� � �� �� �� ����� ��� ��� � ��� � � � � � � ���� � � � � ���� �������������� �� � � �� � ������������������ � � �� � ��� � �� � �� �� � � � � � ������� � ��� � � � � � � � ��������� � � �� � � ����� ��������������
-
�� ��� �� � �
-
�� ���
-
��� ����� � �
- �� ���
-
��� ��
-
����� ��
- ������ �� ���� �� � �� � ��� ��� �� � �� � �� � ��������� � �� �� ��
-
������ � � � � � �
����� � �� �
| ���� ������������ �������� ������� ���� ���������� ����� ����� ������ |
���������� ������ � ������� ��������� ����� ������ ����� ��������� � |
���������� |
|---|---|---|
| ������ � ������� ��������� ������ ������ ����� |
||
| ��������� � |
-160-
| ���� ���� ������ ���������� ���������� ������������ ����������� �������� ������ ���� |
���������� ��������� � ������� ������� ������� ������� ��������� � ��������� � ������� � |
���������� |
|---|---|---|
| ��������� � ������� ������� ������� ������� ��������� ����� |
||
| ��������� � |
||
| � � |
��� ���� �
-
�������� ���� � � � � � � �� ��� �� � � ��� � � � ���� � � �� � � � ��� � � � ���� � ����� � � � ���� �� ���� �� �� ���� ��� �� � � � � � �� � � � � � � � � � � � � �� �� ��
-
���� ��� �� � ��� � �� ������� � � �� � ���� � �� � � ��� ��� �� � ��� � �� �� �� �� � � � � � ��
-
��� � � � �� � � � ��
����� � �
-
� � �
-
����� � � � �� �� ��� ��� �� �� � � � � � � ��
-
�� � �� � � � � � � � � � � ������������ ��� �� �� � �� �� ��� �� ���
-
����� �� �� ��� � ������� ���� � � � � �� � � � � � ��
-
������� �� �� �� �� � ��� � ��� � � � � � � � ��
-
����� � � ��� � � ��� � � � �� ����� � � � ��
-
�� � ���� � � � �� �� � �� � � � � �� �� � �� � �� ������
-161-
������������������������������ ����������������������������� ������� ������������������������ ���� ������ �� ����� ���������� ���� ����� ������ ��� ��� ����� ����� � ������ ������ ������� ��� ���� ��������� ���� ����� ������ ����� ��� ����� ������ � ������ �� ��� ����� ����� ���������� ���� ������ �� ����� ���������� ���� ������ ������ ������� ��� ����� ��������� � ���� ����� ������ ����� ��� ����� ������� � ���������� ���� ���� �������� ���������� ���� ����� ������ �� �� � � � ������ ������ �� � ������ ���� ����� ������ �� ���� �� � � ������ �� ��� � � ����� ����� |
������������������������������ ����������������������������� ������� ������������������������ ���� ������ �� ����� ���������� ���� ����� ������ ��� ��� ����� ����� � ������ ������ ������� ��� ���� ��������� ���� ����� ������ ����� ��� ����� ������ � ������ �� ��� ����� ����� ���������� ���� ������ �� ����� ���������� ���� ������ ������ ������� ��� ����� ��������� � ���� ����� ������ ����� ��� ����� ������� � ���������� ���� ���� �������� ���������� ���� ����� ������ �� �� � � � ������ ������ �� � ������ ���� ����� ������ �� ���� �� � � ������ �� ��� � � ����� ����� |
���������� | ���������� | ���������� | |
|---|---|---|---|---|---|
| ���� ������ �� ����� ��� ��� ����� ����� � ������� ��� ���� ��������� ����� ��� ����� ������ � �� ��� ����� ����� ���������� |
���� ����� |
||||
| ���� ����� |
|||||
| ����� | |||||
| ���� ���� �� �� � �� � �� ���� �� �� ��� � |
�������� | ||||
| � � ������ � � � |
|||||
-
����� �� ���� � � � ����������������� �
-
�������� � � � � �� �� ��� � � � � ����
-162-
==> picture [390 x 165] intentionally omitted <==
� � � �
-
��� �� ���� � � � � �� �� ����� � �� ����� ��� � �� � ���� � �
-
�������� � � � � ������ � ��� �� ������ �� � ��� � �� � ���� � ��� � ���������
-
� � ��� � � � ��� �� ��� � ����� � � � �� �� � � ������������������ � � ���� � � �� � ��� � ����
-
-
����� �� � � �� �� � �� � � ��� � � � ������
-
������ � ������ � �� ��� � ����� � � �
-
� ��� �� �� � �� �� ��� ���� �� � ����
-
�� �� �� ���� ��� � ��� �� � � ��
-
-
����������������� �� � ������ �� � ���� ����� �� �� � � �� ��������������� � �
-
� � �� � � � �������������������� � � � ����
-
� � � � � �� � ���
-
-
���� � � �
-
������ � � � �� � ��� ��� � ��� � � �� � � � ��� � � �� �� � � � ����� � �� � � �� �� �� ��� � ��� � �������� � ��
-
����� � ��� � �� � � � � � � ���� � ���� �� �
-
���� � � �� ��� � �� �� ��������� � �� �
-
������ �� � ���� � � � � � � � � � � ���� � � �� � � � � � � � � � � ���� � �� ���� � � �
-
�� ��� � � ��� ���� � � � � ��� ��� ���� �� �� � ��������
-
-
������� ������������� � ���� �� ��� �� ���� � � � � � � � � � �� �������
-
���� � ��� � ��� � � �� �� � � � ����� �
-
�� ��� � � � � ���� � �� � �� ��
-
-163-
-
����� � � � ��� �� �� �� ������ �� � �� � � � � ����� � ��� � � ������ ������� � � � � � � � � � � �� �� ��� �� � � � ��� � � ��
-
����� ���� � ��� ���� �� � ��� ���� � �� ��� � ���� �� � � � � �� � ��
-
������ �� � � ��� ��� �� � ��� �������� � � ������ �� �� �� �� �� � � � �� � � ��� ������ � � � � � �� � �� � ������������� ������������������������
-
������ � ��� � � ��� �� � ������������������ �������� � ������������ � ��� �������������������������
-
������ �� ���� �� � ��� � �� � ���� ��� � �� �� � ���� � �� � ��� � �� � � � � �� � �� � ����� � ������������������� � � ������
| ���������� ����� ������ ���� ���������� ����� ������ ���� |
��� ������� ������ � ����� ������� ������ � ����� |
��� ���������� ��������� � � ���������� ������� � � |
�� |
|---|---|---|---|
| ��������� � ����� ������� � ����� |
-
�� � � � � � � � ����� � � � � � � � � �� � � � � �� � �� � � ��� �� �� �� ��
-
������ � ����� � �������� �� � � ����
| ���� | ���� | |
|---|---|---|
| ������� | ������� | |
| ������ | ������ | |
| ���������� | ����� � |
����� � |
| �������� | � | � |
| ���������� | ����� | ����� |
| ���������� | ��� � |
�� |
| �� | ���� � |
���� � |
| ������ | ����� � |
����� � |
- ���������������� � � ��� � ��� ��� � � � � ����� � � �� �� � ��������������
-164-
������ � �
-
����� ��� � � �� � � �� �� � ��� � �� � ���� � ���� � �� �� ������ �� � �� ����� � � ���� � � �� � �� ���� � � ��� � ������ � ��� �� ���� �� � � �� � ��
-
��� �� ���� � � � �� �� � �� ������� � � � � � �� ��� ���� ��� � � ������ � � �� �� � � �� � � �� ������ �� ��������
| �������� ���������� ���� ������ ���������� ���������� ����������� ���� ���������� ��������� �������� ���������� ���� ������ ���������� ���������� ����������� ���������� ��������� ������ |
��� ��������� � ������� ������� ������� ������� ������ ������� ��� ��������� � ������� ������� ������� ������� ������� ����� |
����� � � � � � � ������� ��������� ����� � � � � � � ��������� ����� |
���� |
|---|---|---|---|
| � � � � � � ������� � ���� |
|||
| � � � � � � � � |
-
������� � ����� � ���� ������ �� � ���
-
� �� � � �� ����
-165-
��� � � ����
-
����� � �� � �� � � �������� �� �� � ������� ������������
-
��� � � ��� � ��� � �� � ����� � � � � �� � � ��� ���
-
� � ��� �� � � � � ��� � ��� ��� � � � �� � � ��� � �� �� � � ��� � � � � � �� �� ��� ��� �� �� �� � ��� � �������� �� ���� � ��� � �� � ��� � �� � ��
-
� � ���� ��� � �� � � � �� �� � �� � ��� � � � � � � � � ������ � �� � ����� � �� � ���
-
� � � ���� ��� �� �� �� � ���
-
���� � �� � � ���� � ��� ��������� �� �� ���� � � � �� � �� � � �� � � � � � �������
| ���������� �� ������� ���� ���������� �� ������� ���� |
���� � ���������� ���� � ���������� |
���� �! � ���� ���� ��� !�" ���� |
���� � ���������� ���� � ���������� |
�� �! � ���� �� ��� !�" ���� |
|---|---|---|---|---|
-
������� � � � � ������ � �� � �������
-
�������� ��� ���� � � � � ���� � � � ���� �� � � ����� � � �� ��� ���� � ���� � ������
-
������ � � � � �� � ���� ��� � � � ��� � � � ��� � � � ���� �� �� � �� � � � ���� � � �� ��
-
�������� � �� � � � � � ���� � ����� � �� ���
-
��������������� � � � � � � � � � �� � � �� ��
-
��������������� �� � � � �� � � �� � ���
-166-
|��������������|����������� ! " �|#�$ ��% & ' ( ��� ! " �|)� + , - - . ( / ! 0 1 2 3 4 �5 6 7 ��8 9 : ; < �= > ? @ A��|�����
\5555555555555555555555]||�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
������
�
�
�
�
�
�
�
�
��
����
��� !"#$ % "|&'()���
+,�-./0123456276/0485!9:0$;5<4.=
>
?@ABC��� DE��FGH
55I;JK#;KKK
-
5555555555
K=KLM
-
55555555555|&'()�*��
+,�-./0123456276/0485N228:569OP<.5.2Q604R5P<Q<S38
!"L$ ?@TUVWABC��� DE�
�FGH
5XY;ZKK;KKK
L;##[;LI[
55
K=Z[M
L;##[;LI[
555|���B . C D E F G H I ��|���- 6 J B . K L M N �O P Q R S 6 J B T C U V . $ 6 W . X " J Y Z [ �M N �O P Q R S \ [ �] �O . X $ 6 W . X " �|�#��6 J B . K L ^ _ D a ^ ] X L b c d D " �|�#�J e f g - h 6 7 i j k l �m < n o p 6 q . X r s C �t �O u . C v 4 �6 7 L M w 6 7 x y z 6 7 " �|{�| } ~ ������- . ( / C �����������U �w ��@ C ��N ���� ! " �|���c 1 �O C �����������U �w ��@ C ��N ���� ! " �|���@ 1 �O C �����������U �w ��@ C ��N ���|������<br>�����|�<br>�<br>����<br>�����<br>�����<br>����<br>����<br>�� �! "<br>��# $ �<br>�<br>%<br>&<br>'<br>(<br>��) *<br>+ , - .<br>/01��2|34$5<br>67<br>89:;<;8=<br>>?;8;8<br>@AA<br>BCCCCCC<br>A@DE8?9<br>BCC<br>A@DE8?9<br>BCCCCCCC<br>A:=E9DD<br>BCC<br>FGHIJKLM<br>R'(S<br>TUVW<br>XYZ��<br>^|NOPQ��<br>�[�\]|_8��Y�-a�b[�cdbef�����+,-.ghi_j[�klm|_?� Yn�(op���� Yn�m�qSNrs��tuN��Rvwxyz{cdP'� Yn�|��}z�����a�d~Y�����vep������$|��z���m|_=�����d(o���1����������������������t/0�Y����%&I�����������cm|�|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-167-
| RS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���������� | �������� | � � ������� |
2356K99 �:;<2LKB?@� 7A7=C |
2�35=K6=8K� �:;<2976B59?@� 54A>=C |
||||||
| HI]EFGHI^J�Z | [_`a | � � ���� |
EFGHIJ EFGHIJ |
EFGHIJ EFGHIJ |
||||||
| ���� | 87D | L7D | ||||||||
| HIZ[ | ������ | ����� � � ���� � T � U � � ' ( H I V W X Y / 0 |
���� !"#$%&'( � )*�+,�%&'( -. /01 �� 2�34546789� �:;<29=65>=?@� 7AB9C |
���� !"#$%&'( � M"NO�PQ�%&'( -. /01 �� 23LK76LL9 �:;<2=>6457?@� 4A7>C |
"�# ����$ % �������������������� & ' ( ) * ! | +�, - . / 0 �1 2 3 4 5 & ' ( ) * ! | 67�8 9 : �; 9 : < = ; 9 : > �? @ ��< A B 4 5 C D ( ) < �� ! | 8 9 : �; 9 : > �4 5 C D ��E �F G H �I < J ��6KL M N O P * ! | ! |
-168-
| � � �� � � � � � � � � � ���� ������ � � ���� � � ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � _ ` ( ) � � a b c � � a � d � G ( ) � d � G e ( ) � �� � � f g ' |
!�" �# $ % & �����' ( ) * + , � -�. ) * + / 0 . �����' 1 ��2 3 ��4 5 $ % , � ��� �������� ���� ��� !"#$ !"%&'()& +,� -./0112 3444 +,� -./0112 3444 5607-/0/-5 4444 8//9// +,� .0762062: 3444 +,� 7705:- 344444 +,� 7705:- 3444444 ;�� ��8� ��� <=�,>��?� ��� ,> ��@ABCD& +,� ./0/26 44444 +,� ./0/26 44444 .01170-86 44444 5/9// +,� 720-51 4444444 +,� 8.0/76 444444 +,� 8/027. 4444444 ;�� ��� ,>EFGH�? ���� ,> ��IJK L# MLNO& +,� 6/0878 44444 +,� 6/0878 44444 806//0/// 44444 :/9// +,� 7210--5 444444 +,� -/70/8- 44444 +,� 7:80:/2 444444 ;�� ��� POQR�?�� �� ,> ��IL#ST% & +,� 57026/ 44444 +,� -20/// 44444 8/01//0/// 4444 :.9// +,� 8.:0-/8 444444 +,� 710/.8 444444 +,� 8-0658 4444444 ;�� ��� PUQR�?�� �� ,> ��IL#ST% & +,� 8:70/// 4444 +,� 8/.0/// 4444 8:07//0/// 4444 :89// +,� 818085- 444444 +,� ./0/7:� �444444 +,� 8/0.82� �4444444 ;�� ��8� ��������VWXYZ��� � [Z ��� !"#$ !"%&'()& * Z� 85058/ 44444 Z� 85058/ 44444 5550555 4444444 55955 +,� 85.0617 444444 +,� 7082/� �4444444 +,� \ 444444444444 ]�� ��.� PUQR�?�� �� ^WQR�?�� �� ,> ��IL#ST% & +,� 6/0/// 44444 +,� \ 4444444444 60///0/// 44444 8//9// +,� :5021: 4444444 +,� 8::� �444444444 +,� \ 444444444444 ]�� ��.� |
|---|---|
-169-
|��������|�
�
�
�
3 4 ��
9:;3<
=����
��HI
; 3 3 L M
N O ��P Q
;3��S����RG
; 3 3 4 M
N O ��P Q
T ����
;��VW
SXW��
;3^��|�
�
�
�
�
�
�
�
5 6 7 8
�
>
? 2
@ A B C D E
F ��; G
J2#K
�
�
R
G
�
�
R
G
; 3 U >
YZ[]
U > 2 %a|�������<br>���������|������<br>��� �!"<br>#$%&'$(<br>)***<br>%<br>#%+&,'#<br>)****<br>-<br>)********<br>-<br>)********<br>#%+&,'#<br>)****<br>++(<br>)******<br>+./..<br>0$1<br>)*******<br>#$,&.0$ )**<br>-<br>)*******<br>2$|�������������|�<br>�<br>�<br>�<br>�������<br>���<br>�<br>����� !"������#�<br>$����� %&�������'�|��()*+,-.'��<br>/0/////////////////1234561<br>/0///////////////////////�7�4#8�<br>/0//////////////////////////�43#94955|������������������������|��� ! " ��# �$ % ���|�&�' ( ) �# �* + , �����- ) �# �. ��* + �/ �0 1 2 3 4 * + ��|�5�6 7 ���|�&���8 9 : ��; < = > ? @ A * + B C D E F G H B C . I J K L : �M �|�5��N O P Q R S T U V W ��M �|�X�Y Z ��[ \]^�_Xaa b c �d N U ? W e [ < = f g h i j k M �l l m n l o p ? @ h q r s e [ t �]^�X&uv b c �d N U V W e [ < = w x �ay z|�& { 5�| l o h i j k M �|�_�> } ~ ��D H ���e [ �\]^�5�u b c �d N U V W e [ < = w x �ay z �& { 5�| l o h i j k M �|&� ! ��! > �) �# �% �������. ���* + ���. ����% ������M �|���������|����|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-170-
- ��������������������������� ��������
-171-
財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項
������
���������
��������
| �� �� |
108�� | 107�� | � � |
� � |
�� |
|---|---|---|---|---|---|
| � � |
% | ||||
| ���� | $ 6,846,284 | $ 5,837,148 | 1,009,136 | 17.29 | |
| ������������ ������������ |
2,119,249 | 1,782,950 | 336,299 | 18.86 | |
| ��������� | 8,767,246 | 7,617,265 | 1,149,981 | 15.10 | |
| ���� | 13,833 | 15,059 | (1,226) | (8.14) | |
| ���� | 903,749 | 537,742 | 366,007 | 68.06 | (�)1. |
| ���� | 18,650,361 | 15,790,164 | 2,860,197 | 18.11 | |
| ���� | 6,450,161 | 6,384,425 | 65,736 | 1.03 | |
| ����� | 3,573,206 | 2,149,054 | 1,424,152 | 66.27 | (�)2. |
| ���� |
10,023,367 | 8,533,479 | 1,489,888 |
17.46 | |
| ����������� | 7,922,332 | 6,931,976 | 990,356 |
14.29 | |
| �� | 2,679,910 | 2,679,910 | - | - | |
| ���� | 2,137 | 1,652 | 485 | 29.36 | |
| ���� | 3,641,000 | 2,980,267 | 660,733 | 22.17 | (�)3. |
| ���� | 1,599,285 | 1,270,147 | 329,138 | 25.91 | (�)4. |
| ����� | 704,662 | 324,709 | 379,953 | 117.01 | (�)5. |
| ���� | 8,626,994 | 7,256,685 | 1,370,309 | 18.88 | |
| ��������20%��������2,000���������� ������� 1.��������108��������������16����������� �������346,074��� 2.��������������������������������108�� ������������16��������������310,490��� 3.�������������������� 4.������������������������������� 5.�������������������108��������107���� |
-172-
������
���������
��������
| � � � � |
108�� | 107�� | �(�)�� | ����� | ��� ��� |
|---|---|---|---|---|---|
| ���� ���� ������ ���� ��������� ���� �������� ���� ����� ���������� ������ ���� |
$21,173,634 (18,151,257) |
$18,947,659 (16,261,511) |
$2,225,975 1,889,746 336,229 117,917 (19,664) 198,648 738,167 936,815 78,853 857,962 (29,639) 828,323 |
11.75 11.62 12.52 8.23 (271.12) 15.76 13,262.07 73.99 26.15 88.94 (97.45) 83.24 |
(�) (�) (�) (�) |
| 3,022,377 (1,550,669) (12,411) |
2,686,148 (1,432,752) 7,253 |
||||
| 1,459,297 743,733 |
1,260,649 5,566 |
||||
| 2,203,030 (380,423) |
1,266,215 (301,570) |
||||
| 1,822,607 776 |
964,645 30,415 |
||||
| $ 1,823,383 | $ 995,060 | ||||
| ����������20%������2,000������������ ��������������������������������������� ���� 1.����������������������������� 2.������������������������������������ ���� 3.����������������� 4.�������������������������� �����������������108������������ 1.����������������������������������� 2.������������ 3.������������� |
�������
-
�����������������������������7�8�3����
-
����������������������������������������� �������������������������������������� ���������
-
���������������������������������
-
����������������������������������������� ��
-173-
������
- ��������������
| ����������� | |||
|---|---|---|---|
| �� �� |
108�12�31� | 107�12�31� | �(�)�� |
| ������(�) | 30.39% | 15.59% | 94.93% |
| ��������(�) | 55.70% | 59.27% | (6.02%) |
| �������(�) | 7.35% | 1.44% | 410.42% |
| ��������� ������������������������������������ �������������������������� 1.������������������������� 2.����������������������������������� ����� |
���������������
| ��� ��� (1) |
����� ����� ����� (2) |
����� ���� (3) |
������ �(��)�� (1)+(2)-(3) |
������ ������ |
������ ������ |
|---|---|---|---|---|---|
| ���� | ���� | ||||
| 1,172,749 | 2,406,093 | 3,394,494 | 184,348 | � | � |
��������������������
-
��������������������
-
108����������1,924,002���������������������� ��������������������������������� �����������������
-
����������������������������
������������������������������� ������
-
�������������
-
������108������������������������������ ����������������������
-
�������������������������
-174-
������������������������
-
��������������������������������� �������������������������������������� ���Fed���������������������������������� �������������������������������������� ���������
-
�������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������
-
����������������������������������������� ��������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������
-
��������������������
-
1.�����������������������������100�������
-
2.������������������������������150�������
-
3.�����������������������������������200�� �����
-
���������������������������������
-
���������������������������� �����������
-
1.����������
-
(1)������������������������������������� ���������������������������������
-
(2)���������������������������������
-
(3)����
-
�������������������������������������� ������������������������������������� �������
-
����������������
-
-
(4)���������������������������
-
(5)��������������������������
-
(6)������������������������
-
2.�����
-
(1)�������������������������������������� ������������������������������������� �����������������������
-
(2)������������������������������������� ������������������������������������� ����
-175-
-
(3)������������������������������������� �������
-
a.������������������������������������ ������������������
-
b.������������������������������������ �������������
-
c.������������������������������������ ������������������������������������ ����
-
d.�������������������������������
-
e.������������������������������������ ������������������������������������ ������������
-
-
(4)������������
-
a.������������������������������������ �����������
-
b.������������������������������������ ������������������������������������ ��������������
-
c.�����������������������
-
-
���������������������������
-
�������������������������
-
�����������������������
-
�������������������������13������AI����� ���������������������������48���������24 ������2020���������������������������
-
������������������������
-
����������������������������������������� ���������
-
���������������������������
-
������������
- ������������������������������������� ����������������������
-
������������������
����������
-176-
特別記載事項
-
����������
-
��������������
-
1.������
-
(1)�������
������������
| 90% | 50% | 52% | 51% | 100% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ��(��) ������ |
������ ������ |
���� ������ |
���� ������ |
�������� | |||||||||
| 100% | 99.9999% | ||||||||||||
| ���� | ����� | ||||||||||||
| ������ | ���� | ||||||||||||
| 70% | |||||||||||||
| ������� | |||||||||||||
| ������ |
(2)���������
��������
| �������� | ||||
|---|---|---|---|---|
| ���� | ���� | �� | ����� | ��������� |
| ���� ���� |
85�8�15� | P.O.Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, British West Indies |
720,448 | ��������� �������� |
| ������ ������ |
59�1�16� | ������87�17� | 27,152 | ��������� |
| ������ ������ |
62�3�5� | ������87�17� | 32,000 | ��������� ���� |
| ���� ������ |
105�9�19� | ������87�17� | 200,000 | ��������� |
| ���� ������ |
105�12�21� | ������87�17� | 300,000 | ��������� |
| ����� ���� |
81�1�30� | 21F., Far East Finance Centre, 16 Harcourt Road,HongKong |
3,349 | ��������� �������� |
| ������� ������ |
81�2�15� | ����������������� �56� |
142,846 | ��������� ������� |
| ���� ������ |
108�12�13� | ������87�17� | 60,000 | ��������� |
(3)������������������������
(4)����������������
- ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� �������������
-177-
(5)�����������������
| �����% | �����% | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ���� | �� | ������ | ���� | ||
| �� | ���� | ||||
| ���� ���� |
1 2 3 |
� � � � � � |
��� ��� ��� (1~3������������������) |
0 0 0 96,370,079 |
0.00 0.00 0.00 100.00 |
| ��(��) ������ |
1 2 3 4 |
��� � � � � ��� |
��� ��� (1~2�����������������) ��� ��� |
0 0 2,443,716 271,524 0 |
0.00 0.00 90.00 10.00 0.00 |
| ������ ������ |
1 2 3 4 |
��� � � � � ��� |
��� ��� (1~2�����������������) ���� (3������������) ��� |
0 0 1,600,000 0 1,024,000 504,000 |
0.00 0.00 50.00 0.00 32.00 15.75 |
| ���� ������ |
1 2 3 4 5 |
��� � � � � ��� ��� |
��� ��� (1~2�����������������) ��� (3���������������) ��� ��� |
0 0 10,400,000 0 9,600,000 0 0 |
0.00 0.00 52.00 0.00 48.00 0.00 0.00 |
| ���� ������ |
1 2 3 4 5 |
��� � � � � � � ��� |
��� ��� (1~2�����������������) ��� (3�������������) ��� (4���������������) ��� |
0 0 15,300,000 0 9,800,000 0 4,900,000 0 |
0.00 0.00 51.00 0.00 32.67 0.00 16.33 0.00 |
| ����� ���� |
1 2 |
� � � � |
��� ��� (1~2�������������) |
0 0 999,999 |
0.00 0.00 99.99 |
| ����� ���� ���� |
1 2 3 4 5 6 7 |
��� � � � � � � � � � � � � |
��� ��� � � ��� � � ��� � � (1~3�������������������) (4~7��������������) |
0 0 0 0 0 0 0 -- -- |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 70.00 |
| ���� ������ |
1 2 3 4 |
��� � � � � ��� |
��� ��� ��� ��� (1~4���������������) |
0 0 0 0 6,000,000 |
0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 |
-178-
2.��������
- ���������������
| �������� |
�������� |
�������� |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���� | ��� | ���� | �� �� |
�� | ���� | �� �� |
���� (��) |
���� (�)(��) |
| �������� | 720,448 | 2,368,816 | 131 | 2,368,685 | 42,556 | 38,500 | 33,957 | 0.35 |
| ��(��)������ | 27,152 | 84,187 | 41,082 | 43,105 | 126,107 | 14,193 | 12,036 | 4.43 |
| ������������ | 32,000 | 799,877 | 30,318 | 769,559 | 124,731 | 3,039 | 703,017 | 219.69 |
| ���������� | 200,000 | 406,684 | 164,952 | 241,732 | 803,984 | 42,425 | 34,021 | 1.93 |
| ���������� | 300,000 | 847,587 | 570,729 | 276,858 | 355,324 | (21,125) | (20,035) | (0.84) |
| ���������� | 60,000 | 61,958 | 2,113 | 59,845 | 0 | (197) | (155) | (0.50) |
| ��������� | 3,349 | 180,031 | 597 | 179,434 | 543 | (329) | (3,180) | (3.18) |
| ������������� | 142,846 | 670,458 | 457,524 | 212,934 | 1,366,272 | (12,510) | 776 | - |
���������������������������
������������ �������������
���108����108�1�1��108�12�31�������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �����������������������
����
==> picture [198 x 12] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==
==> picture [94 x 12] intentionally omitted <==
==> picture [80 x 80] intentionally omitted <==
����109�3�24�
-
����������������������������
-
������������������������������� ��
-
��������������
-179-
對股東權益或證券價格有重大影響之事項
������������������������ ������������������������ ������
-180-
==> picture [276 x 107] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
台灣卜蜂企業股份有限公司
負責人
----- End of picture text -----
==> picture [160 x 42] intentionally omitted <==
==> picture [46 x 45] intentionally omitted <==
==> picture [54 x 11] intentionally omitted <==