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春光集团 Audit Report / Information 2025
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Audit Report / Information
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山东春光科技集团股份有限公司 内部控制审计报告
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字(2026)第 110A004385 号
山东春光科技集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了山东春光科技集团股份有限公司(以下简称春光集团公司)2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 春光集团公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,春光集团公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中国·北京
二O二六年三月二十四日
| 0014469 证书序号: |
复印无效 | 明 说 |
《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 $\prime$ |
准予执行注册会计师法定业务的 部门依法审批, |
凭证。 | 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, | 应当向财政部门申请换发。 | 田 涂改、 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 |
租、出借、转让。 | 应当向财 会计师事务所终止或执业许可注销的, |
$\circ$ 政部门交回《会计师事务所执业证书》 |
北京市财政 发证机关: |
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中华人民共和国财政部制 | TOTAL C Leus ar l |
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| $\bullet$ 此件仅用于业务报告使用 |
听 务 Ħ 会计师 |
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北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5 层 场所: 顿 经 |
特殊普通合伙 $\ddot{\vec{k}}$ 罗 织 组 |
11010156 执业证书编号: |
京财会许可[2011]0130号 批准执业文号: |
2011年12月13日 批准执业日期: |
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