Chateau — Management Reports 2021

Mar 29, 2021

報告人：張曉雯/財務長 報告日期：2021.03.30

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公司簡介
市場概況
經營實績
未來展望
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公司簡介-基本資料

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夏都國際開發股份有限公司

Chateau International Development Co.,Ltd. 2012年03月14日上市(股票代號：2722) 成立日期1995年09月27日 公司地址屏東縣恆春鎮省北路40巷2弄15號 經營內容旅館業、餐廳、休閒設施、海水浴場、旅遊資訊服務。 董 事 長陳協同 總 經 理王慶祺 資 本 額NT$1,115,229,610元整 員工人數494人(2021年3月) 主要股東[官田投資開發股份有限公司(官田鋼鐵) (29.43%)] 中欣開發股份有限公司 (中國鋼鐵) (20.16%)

公司簡介-經營理念/企業核心價值

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「以客為主」的服務「以人為本」的管理精神 讓我們的員工對工作具有榮譽感與使命感，培養員 工「主動、熱情、開心、貼心」的特質，職場即為 家的氛圍感染每一位員工，從而將這種氣氛帶給顧 客，不但拉近之間的距離，更提升員工的自我價值 ，也為公司提供自然親切的企業形象，將國內的休 閒產業提升至從心出發的品牌價值。

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公司簡介-公司紀要

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1995~2000年
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2009年
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2011年
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• 1995年12月取得行政 院農業委員會林務局墾丁森林遊樂區海濱 區經營權。

• 08月行政院金融監督 • 07月獲得行政院勞工 管理委員會證券期貨 委員會職業訓練局頒 局核准股票公開發行。 發訓練品質評核系統

• • 09月財團法人中華民 (TTQS)銀牌。

• 09月財團法人中華民 國櫃檯買賣中心准予 股票興櫃買賣，並於9 月17日正式掛牌買賣。

• 1998年10月以墾丁夏 都沙灘酒店對外正式 開幕營運。

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2012年
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• 03月台灣證券交易所 及行政院金融監督管 理委員會核准申請上 市。

• 08月墾丁夏都獲得 SGS認證Qualicert服 務驗證標章。

• 10月墾丁夏都獲得交 通部觀光局頒發五星 級旅館標章。

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2014-2015年
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• 08月獲得行政院勞工 委員會職業訓練局頒 發訓練品質評核系統 (TTQS)銀牌。

• 07月屏東縣政府衛生 局衛生福利部食品藥 物管理署授證墾丁夏 都HACCP衛生評鑑認 證。

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2016年
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2018年
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• 06月墾丁夏都獲得交 • 04月夏都城旅安平館 通部觀光局頒發五星 開幕對外開始營運。 級旅館標章。 •

• 07月新增子公司【夏 都富朗酒店股份有限 公司】。

• 12月行政院勞工委員 會職業訓練局頒發訓 練品質評核系統 (TTQS)銀牌。

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2019年
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• 07月墾丁夏都獲得交 通部觀光局頒發五星 級旅館標章。

公司簡介-產品介紹

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墾丁-墾丁夏都沙灘酒店

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台南-夏都城旅安平館

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公司簡介-產品介紹

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創新休閒理念讓旅客充分享受身心靈的放鬆 墾丁-墾丁夏都沙灘酒店

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公司簡介-產品介紹

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享受陽光、沙灘、海洋氣息的渡假旅人，輕鬆自在的漫活假期 墾丁-墾丁夏都沙灘酒店

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PROVENCE HALL 普羅館

成立時間:民國87年

MARBELLA HALL 馬貝雅館 成立時間:民國92年

POSITANO HALL 波西塔諾館

成立時間:民國96年

普羅館取名源於法國南方的普羅旺斯，以金黃和 寶藍色系構成的建築，像擁抱南法普羅旺斯的和 煦陽光及蔚藍天空，散發出溫暖鮮明的氣息；普 羅館接連著欖仁綠蔭和湛藍海洋，更多了幾分海 闊天空的悠然自在。

馬貝雅館依傍著一片美麗的沙灘和海洋，檸檬黃 與粉紅相間的輕柔溫潤色彩，在燦爛的陽光映照 之下，與海上的粼粼波光交織成地中海式令人感 動的悠閒美感，一如Marbella的西班牙原文之 意—美麗之海，予人深深的旖旎遐思。

波西塔諾是義大利南部阿瑪爾菲海岸線上最美麗 的小鎮。傳說，波西塔諾是海神波塞頓為了心愛 的女神Pasitea所建造的！那裡有著熱情陽光、 蔚藍天空、耀眼海水，在藍天碧海中盡情揮灑， 這也是波西塔諾館所蘊涵的深意—海岸明珠。 8

公司簡介-產品介紹

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享受各國佳餚，奇異珍饌 墾丁-墾丁夏都沙灘酒店

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AEGEAN WESTERN RESTAURANT 愛琴海西餐廳

旅程，不僅要有好風景，更要有滿 足饕客的好料理。 多樣化各國料理、現做烤台、 PIZZA、海鮮等自助式美食。

ATAMI RESTAURANT 熱海餐廳

配合愛琴海西餐廳開放，供應自助 式早餐及晚餐，為您帶來世界各地 美饌饗宴。

MEDITERRANEAN BANQUET HALL BEACH-SIDE DINING &BBQ AREA 地中海宴會廳 戶外自助式海陸 炭烤 依傍海景與中國古董收藏，提供精緻 伴隨樂團演奏，星空下提供燒烤、烤乳 海鮮合菜、中式料理、素食套餐，適 豬、海鮮等多樣美食。暑假期間提供池 合婚禮宴會、團體會議、闔家聚餐。 畔BBQ。

伴隨樂團演奏，星空下提供燒烤、烤乳 豬、海鮮等多樣美食。暑假期間提供池 畔BBQ。

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公司簡介-產品介紹

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享受與友人最悠閒的談笑時光 墾丁-墾丁夏都沙灘酒店

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OCEAN VIEW CAFÉ 臨海咖啡廳

營業時間：09:30~24:00 供餐時間：09:30~23:30 下午茶供應時間：10:30~16:30 位置：普羅館2F

MATISSE BAR 馬堤斯咖啡酒吧 營業時間：10:00~24:00 下午茶供應時間：10:30~16:30 餐飲供應時間：10:00~23:30 位置：波西塔諾館3F

BARBADOS BAR 巴貝多星屋 營業時間：依季節調整 開放位置：戶外泳池區 搖曳茅草，微醺海風，沙灘海景映入眼簾，坐在 濱海酒吧啜飲多國啤酒、調酒、果汁飲品。

提供精緻點心下午茶、輕食、套餐、網路及包廂 服務。這裡亦是多部知名電影取景場地。

開放式座位空間俯瞰大廳表演，提供精緻點心 下午茶、輕食、套餐、烘焙坊。

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公司簡介-產品介紹

享受獨立空間、挑高大型會廳，學術研討會議的最佳選擇 墾丁-墾丁夏都沙灘酒店

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MICHELANGELO CONFERENCE ROOM 米開朗基羅會議室

位置：波西塔諾館2F

獨立會議空間，可容納40人中型會議室，提供課堂式、劇院式空間形式。

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MEDITERRANEAN BANQUET HALL 地中海宴會廳(會議)

位置：波西塔諾館1F

挑高大型宴會廳，賓主盡歡的宴飲服務，可提供250人會議空間，産品展示、 學術研討各種活動最佳場地選擇。

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公司簡介-產品介紹

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享受陽光、沙灘、海洋氣息的渡假旅人，輕鬆自在的漫活假期 墾丁-墾丁夏都沙灘酒店

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Beach Wedding 世紀沙灘婚禮

Garden Wedding 戶外庭園婚禮

Fira Square Wedding 費拉廣場婚禮

豎立在沙灘上的聖殿，在湛藍海洋前交換誓言。 純淨貝殼沙灘，潔白吐司沙發，輕盈白色浪花， 完美時刻，夏都為您實現一生夢想

海濱旁花園草地，滋養各式南洋熱帶植被。擁抱 陽光、綠意、海洋的洗禮。 愉悅的氣氛是此生難忘的回憶。站在濱海露台， 接受眾人的祝福。

山盟海誓廣場將巴士海峽盡收眼底。 背倚國境之南地標大尖山，俯瞰180度沙灘海景 與游泳池。 以天為證 以地為盟。 在此交換彼此的山盟海誓之約。

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公司簡介-產品介紹

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擁抱大海眺望尖山，挑戰自我可能 墾丁-墾丁夏都沙灘酒店

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MARINE ACTIVITIES LAND-BASED ACTIVITIES FAMILY CLASS INDOOR LEISURE 海洋活動 陸上活動 親子課程 室內遊憩 小海星俱樂部 海景游泳池 貝殼沙灘 夏都星樂園 親子DIY 霍比式帆船 綠帶區濱海步道 波西休閒中心 趴板教學 觀海健身房 客製化團體活動設計 SUP站立式衝浪板體驗 夜訪沙蟹 海洋獨木舟 狩獵弓射擊教學 沙灘排球 木球 趣味高爾夫 果嶺推桿

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公司簡介-產品介紹

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知性人文府城之旅，讓旅客充分享受身心靈的放鬆 台南-夏都城旅安平館

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公司簡介-產品介紹

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打造最舒適自在的休憩歸屬，放慢心靈與步伐，探索屬於自己的旅程風景 台南-夏都城旅安平館

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質感時尚房型

慢活人文房型

成立時間:2018年04月 漫享客房｜漫賦客房｜漫心客房

成立時間:2018年04月

漫享客房｜漫賦客房｜漫心客房 漫遊客房｜漫思客房

極品藝術美學的典範，以精選設計的風格為主要 訴求。

為旅人打造最舒適自在的住宿環境，的旅客能在 客房中，各自享有讓心放鬆的休息空間，為明日 的旅程養足精神。

公司簡介-產品介紹

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享受各國佳餚，奇異珍饌 台南-夏都城旅安平館

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City Cuisine 城食百匯

城思Café

加老灣酒吧

百坪寬敞時尚的用餐環境，城食百匯自 助餐約200個座位、現場Live演唱，不 僅提供您精緻的用餐氛圍，更誠選國境 之南多種新鮮食材，以巧手炊出令人食 指大動的百匯盛宴，以精緻的口感與豐 富的美味，滿足您挑剔的味蕾。

不定時新鮮出爐的烘培坊，香氣引人駐足，在點 上一杯細細研磨出迷人咖啡。 和諧舒適的空間中，凝視府城慵懶的下午、一杯 暖心的咖啡，遠離城市的吵雜，享受著與自己的 沉思獨白。

工業風的加老灣夜景酒吧，在台南 古都的高樓裡品嘗老城市與古回憶 衝擊的時尚夜景。

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公司簡介-產品介紹

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享受獨立空間、挑高大型會廳，學術研討會議的最佳選擇 台南-夏都城旅安平館

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城旅軒

位置：台南城旅3F

滿足您家族聚餐、公司會議、親友聚會或宴請貴賓等各種需求，城旅軒以雅緻的 包廂設計可移動式隔間，能因應不同空間使用變化。 除包廂空間外，另有可容納多人聚會作為宴會及會議場域使用的城曜廳，讓您可 不受外界打擾，盡情享受自在暢談與豐饒美饌的相聚時光。

公司簡介-產品介紹

完美時刻 夏都為您實現一生夢想，獻給摯愛伴侶 台南-夏都城旅安平館

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Wedding Venue ｜ 城曦

夏都宴會 城悅廳│城緻廳

在天空下見證永恆的甜蜜喜悅，雅緻的證婚會場 是給予新人的最佳祝福，彼此動人的誓言有如晨 曦般溫暖。

莊重簡約的空間與誠摯用心的服務，無論是感動 人心的婚禮宴會、年末歡聚的尾牙慶祝、或是企 業團體的會議活動，可因應不同需求做空間變化 的多功能夏都宴會廳，與您共度每一次溫馨喜悅 的相聚時光。

府城與您一同跨向人生的幸福階段，留下感動的 美好回憶。

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公司簡介-產品介紹

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漫遊古城，輕鬆自在的漫活假期 台南-夏都城旅

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城嬉‧ FUN空間｜ 兒童遊戲區

城毅健身｜ 健身房

城心‧ 憩空間｜ 旅客休憩區

SKY PARK｜ 城曦Sky Park

佔地200坪叢林設計、挑高兩層樓 的城嬉・FUN空間，是台南地區飯 店唯一室內百坪的親子共遊場域。 在這專為孩童們打造的安全、有趣 遊戲空間，孩子們的無邪笑聲讓空 氣中充滿著歡樂。

佔地200坪叢林設計、挑高兩層樓 的城嬉・FUN空間，是台南地區飯 店唯一室內百坪的親子共遊場域。 在這專為孩童們打造的安全、有趣 遊戲空間，孩子們的無邪笑聲讓空 氣中充滿著歡樂。

拋開生活的忙碌喧囂、放下旅途的疲 憊行李，城心・憩空間提供您賓至如 歸的誠摯服務。

不僅全時段提供免費飲品與點心給所 有旅客，其放鬆靜謐的舒適氛圍，更 能為您充飽能量，再度踏上探索城市 的精彩旅程。

俯瞰城市中的迷人輪廓；擁抱整座府城 的光景，細聽古都的百年軼事； 感受南部暖陽獨有的熱情，城曦Sky Park與自然相依，打造最恬靜的舒適空 間，讓您忘卻生活中的所有煩憂。

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公司簡介-營收分佈

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年度：2019年、2020年

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其他收入,
餐飲收入, 11,285 ,
220,702 , 2%
29%
客房收入,
521,019 ,
69%
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其他收入,
餐飲收入,
10,496 ,
196,200 ,
1%
27%
客房收入,
529,973 ,
72%
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年度	2019年	2019年	2020年	2020年	yoy	yoy
項目	銷售金額	營業比重	銷售金額	營業比重	銷售金額	%
客房收入	521,019	69.19%	529,973	71.94%	8,954	1.72%
餐飲收入	220,702	29.31%	196,200	26.63%	(24,502)	-11.10%
其他收入	11,285	1.50%	10,496	1.42%	(789)	-6.99%
合 計	753,006	100.00%	736,669	100.00%	(16,337)	-2.17%	20

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公司簡介
市場概況
經營實績
未來展望
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市場概況-來臺旅客及國民出國人次變化

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來臺旅客及國民出國人次變化

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17,101,335
16,644,684
15,654,579
14,588,923
13,182,976
11,844,635 11,864,105
11,052,908 11,066,707
10,690,279 10,739,601
10,439,785
10,239,760
9,910,204
9,583,873
8,016,280
7,311,470
6,087,484
2,335,564
1,377,861
來臺 出國
單位:人次
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
資料來源：交通部觀光局行政資訊系統→觀光統計圖表
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市場概況-來臺旅客及國民出國人次變化

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來臺旅客及國民出國人次變化

11,864,105 17,101,335 1,377,861 2,335,564 來台旅客人次 國民出國人次 來台旅客人次 國民出國人次 2020 1,377,861 2,335,564 2019 11,864,105 17,101,335 國民出國：-86.34% 來台旅客：-88.72%	11,864,105 17,101,335 1,377,861 2,335,564 來台旅客人次 國民出國人次 來台旅客人次 國民出國人次 2020 1,377,861 2,335,564 2019 11,864,105 17,101,335 國民出國：-86.34% 來台旅客：-88.72%	377,861 2,335,56	4					11,864,105 國 來		17,101,33	5 % %
									民出國 台旅客	：-86.34 ：-88.72
	來台旅客人次					國民出國人次
2020	1,377,861					2,335,564
2019	11,864,105					17,101,335

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資料來源：交通部觀光局行政資訊系統→觀光統計月報

2020 2019

市場概況-國人國內旅遊總旅次變化

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國人國內旅遊總旅次變化

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單位:仟人次
200,000
178,520
180,000 190,380 171,090
183,450
160,000 152,268 169,280
142,069 142,615 156,260
140,000
120,000
123,937
97,990
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
資料來源：交通部觀光局行政資訊系統→觀光統計圖表
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市場概況-來臺旅客目的別人次及佔比變化

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來臺旅客目的別人次及佔比變化

業務 觀光 探親 會議 求學 展覽 醫療 其他 -700,000 300,000 1,300,000 2,300,000 3,300,000 4,300,000 5,300,000 6,300,000 業務 觀光 探親 會議 求學 展覽 醫療 其他 2020 81,324 694,187 79,882 3,831 19,489 745 8,191 490,212 2019 746,115 8,444,024 478,220 76,308 80,630 18,320 55,937 1,964,551 2020 2019 觀光：-91.78%	業務 觀光 探親 會議 求學 展覽 醫療 其他 -700,000 300,000 1,300,000 2,300,000 3,300,000 4,300,000 5,300,000 6,300,000 業務 觀光 探親 會議 求學 展覽 醫療 其他 2020 81,324 694,187 79,882 3,831 19,489 745 8,191 490,212 2019 746,115 8,444,024 478,220 76,308 80,630 18,320 55,937 1,964,551 2020 2019 觀光：-91.78%	業務 觀光 探親 會議 求學 展覽 醫療 其他 -700,000 300,000 1,300,000 2,300,000 3,300,000 4,300,000 5,300,000 6,300,000 業務 觀光 探親 會議 求學 展覽 醫療 其他 2020 81,324 694,187 79,882 3,831 19,489 745 8,191 490,212 2019 746,115 8,444,024 478,220 76,308 80,630 18,320 55,937 1,964,551 2020 2019 觀光：-91.78%	業務 觀光 探親 會議 求學 展覽 醫療 其他 -700,000 300,000 1,300,000 2,300,000 3,300,000 4,300,000 5,300,000 6,300,000 業務 觀光 探親 會議 求學 展覽 醫療 其他 2020 81,324 694,187 79,882 3,831 19,489 745 8,191 490,212 2019 746,115 8,444,024 478,220 76,308 80,630 18,320 55,937 1,964,551 2020 2019 觀光：-91.78%	業務 觀光 探親 會議 求學 展覽 醫療 其他 -700,000 300,000 1,300,000 2,300,000 3,300,000 4,300,000 5,300,000 6,300,000 業務 觀光 探親 會議 求學 展覽 醫療 其他 2020 81,324 694,187 79,882 3,831 19,489 745 8,191 490,212 2019 746,115 8,444,024 478,220 76,308 80,630 18,320 55,937 1,964,551 2020 2019 觀光：-91.78%	業務 觀光 探親 會議 求學 展覽 醫療 其他 -700,000 300,000 1,300,000 2,300,000 3,300,000 4,300,000 5,300,000 6,300,000 業務 觀光 探親 會議 求學 展覽 醫療 其他 2020 81,324 694,187 79,882 3,831 19,489 745 8,191 490,212 2019 746,115 8,444,024 478,220 76,308 80,630 18,320 55,937 1,964,551 2020 2019 觀光：-91.78%	業務 觀光 探親 會議 求學 展覽 醫療 其他 -700,000 300,000 1,300,000 2,300,000 3,300,000 4,300,000 5,300,000 6,300,000 業務 觀光 探親 會議 求學 展覽 醫療 其他 2020 81,324 694,187 79,882 3,831 19,489 745 8,191 490,212 2019 746,115 8,444,024 478,220 76,308 80,630 18,320 55,937 1,964,551 2020 2019 觀光：-91.78%	業務 觀光 探親 會議 求學 展覽 醫療 其他 -700,000 300,000 1,300,000 2,300,000 3,300,000 4,300,000 5,300,000 6,300,000 業務 觀光 探親 會議 求學 展覽 醫療 其他 2020 81,324 694,187 79,882 3,831 19,489 745 8,191 490,212 2019 746,115 8,444,024 478,220 76,308 80,630 18,320 55,937 1,964,551 2020 2019 觀光：-91.78%	業務 觀光 探親 會議 求學 展覽 醫療 其他 -700,000 300,000 1,300,000 2,300,000 3,300,000 4,300,000 5,300,000 6,300,000 業務 觀光 探親 會議 求學 展覽 醫療 其他 2020 81,324 694,187 79,882 3,831 19,489 745 8,191 490,212 2019 746,115 8,444,024 478,220 76,308 80,630 18,320 55,937 1,964,551 2020 2019 觀光：-91.78%
	業務	觀光	探親	會議	求學	展覽	醫療	其他
2020	81,324	694,187	79,882	3,831	19,489	745	8,191	490,212
2019	746,115	8,444,024	478,220	76,308	80,630	18,320	55,937	1,964,551

資料來源：交通部觀光局行政資訊系統→觀光統計月報

市場概況-來臺主要客源國旅客成長趨勢

==> picture [46 x 38] intentionally omitted <==

來臺主要客源國旅客成長趨勢

==> picture [647 x 325] intentionally omitted <==

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4,500,000
單位:人次
4,000,000
26
3,500,000
日本
3,000,000
港澳
2,500,000 韓國
中國大陸
2,000,000
美國
1,500,000 歐洲
東南亞
1,000,000
500,000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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資料來源：交通部觀光局行政資訊系統→觀光統計圖表

市場概況-旅館業營業概況統計表

==> picture [46 x 38] intentionally omitted <==

觀光旅館營業概況統計表

2020 yoy				住⽤及營收概況	住⽤及營收概況
地區名稱	類別	客房住用數	住用率	平均房價	總營業收入	%
臺北地區	國際	(1,482,374)	-47.91%	(1,070)	(12,147,966,225)	-45.71%
臺北地區	一般	(433,916)	-44.20%	(354)	(2,499,682,538)	-44.81%
臺北地區	小計	(1,916,290)	-47.04%	(905)	(14,647,648,763)	-45.56%
高雄地區	國際	(388,066)	-25.36%	81	(1,613,181,208)	-33.27%
高雄地區	一般	(26,120)	-18.12%	768	(44,978,316)	-9.87%
高雄地區	小計	(414,186)	-24.68%	165	(1,658,159,524)	-31.26%
臺中地區	國際	(74,582)	-18.07%	(36)	(514,416,076)	-27.92%
臺中地區	一般	(10,661)	-8.54%	(153)	(125,870,125)	-18.27%
臺中地區	小計	(85,243)	-15.82%	(50)	(640,286,201)	-25.29%
花蓮地區	國際	19,317	4.00%	(141)	86,354,984	5.46%
花蓮地區	小計	19,317	4.00%	(141)	86,354,984	5.46%
風景區	國際	(282,828)	-34.37%	239	(910,681,147)	-22.98%
風景區	一般	(167,363)	-33.02%	(21)	(577,549,867)	-40.01%
風景區	小計	(450,191)	-33.82%	164	(1,488,231,014)	-27.53%
桃⽵苗地區	國際	(22,797)	-0.60%	538	132,369,923	2.91%
桃⽵苗地區	一般	(13,531)	-5.41%	154	(53,717,164)	-8.23%
桃⽵苗地區	小計	(36,328)	-2.35%	493	78,652,759	1.51%
其他地區	國際	(165,038)	-10.49%	138	(1,046,893,945)	-15.66%
其他地區	一般	(33,239)	-5.19%	53	(83,414,278)	-8.11%
其他地區	小計	(198,277)	-9.07%	103	(1,130,308,223)	-14.65%
	總計	(3,081,198)	-28.09%	(155)	(19,399,625,982)	-32.39%
	類別 國際 一般 小計	客房住用數 (2,396,368) (684,830) (3,081,198)	住用率 -28.45% -26.81% -28.09%	平均房價 (164) (138) (155)	總營業收入 (16,014,413,694) (3,385,212,288) (19,399,625,982)	% -32.00% -34.37% -32.39%

資料來源：交通部觀光局行政資訊系統→觀光統計→觀光業務統計→月報

市場概況-旅館業營業概況統計表

==> picture [46 x 38] intentionally omitted <==

一般旅館營業概況統計表

2020 yoy			住⽤及營收狀況	住⽤及營收狀況
縣市	2020/12總家數	客房住用率	平均房價	收入合計	%
新北市	(6)	-16.08%	140	(1,981,461,666)	-25.38%
臺北市	6	-33.59%	(466)	(13,251,108,007)	-48.16%
桃園市	1	-15.33%	192	(872,076,844)	-18.30%
臺中市	5	-12.93%	70	(1,301,898,345)	-12.53%
臺南市	0	-3.42%	84	195,397,913	3.59%
高雄市	8	-13.77%	7	(1,828,574,709)	-22.10%
宜蘭縣	4	0.93%	177	801,084,117	17.56%
新⽵縣	0	-4.27%	964	81,915,224	10.93%
苗栗縣	0	-4.77%	127	(34,232,155)	-2.50%
彰化縣	1	-1.38%	(45)	(29,342,370)	-3.59%
南投縣	(2)	-3.51%	223	(216,942,816)	-7.69%
雲林縣	(1)	-6.81%	41	(182,589,002)	-18.38%
嘉義縣	2	-10.51%	385	123,152,968	19.73%
屏東縣	0	-3.66%	162	(92,518,570)	-4.40%
臺東縣	2	-4.69%	337	411,769,956	16.51%
花蓮縣	1	1.77%	226	355,727,534	12.01%
澎湖縣	(1)	-3.68%	103	(35,968,849)	-3.92%
基隆市	0	-9.17%	(4)	(69,058,360)	-15.88%
新⽵市	(1)	-10.65%	54	(740,169,232)	-29.01%
嘉義市	(1)	-13.26%	202	(214,548,421)	-11.79%
金門縣	1	-9.96%	54	(67,324,174)	-10.81%
連江縣 總計	1 20	0.50% -13.65%	559 (4)	17,354,196 (18,931,411,612)	72.89% -21.02%

資料來源：交通部觀光局行政資訊系統→觀光統計→觀光業務統計→月報

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==> picture [528 x 372] intentionally omitted <==

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公司簡介
市場概況
經營實績
未來展望
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29

經營實績-營業收入

==> picture [46 x 38] intentionally omitted <==

營業收入

==> picture [95 x 17] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

營業收入
----- End of picture text -----

==> picture [595 x 188] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

800,000
753,006
750,000 714,025 [738,026]
727,967
736,669
700,000 670,301
663,225
650,000 655,827
601,413 [610,539]
622,468
600,000
545,610
550,000
----- End of picture text -----

500,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 資料來源：夏都公司彙整(2018年度起為合併財報營業收入)

經營實績-2019年風景區觀光旅館排行:營收

==> picture [46 x 38] intentionally omitted <==

2020年風景區觀光旅館營業規模排行榜

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墾丁夏都沙灘酒店

		單位：%
排名	旅館名稱	營收規模比重
1	雲品溫泉酒店日月潭	14.23%
2	礁溪老爺大酒店	12.80%
3 4	凱撒大飯店 墾丁夏都沙灘酒店	10.26% 9.61%
5	太魯閣晶英酒店	9.24%
6	涵碧樓大飯店	8.86%
7	知本老爺大酒店	7.38%
8	墾丁福華渡假飯店	7.35%
9	阿里山賓館(新館)	4.36%
10	趣淘漫旅	3.33%
	其他	12.57%
	總計	100.00%

資料來源：交通部觀光局行政資訊系統→觀光統計月報

經營實績-簡明損益表

==> picture [46 x 38] intentionally omitted <==

簡明綜合損益表(合併)

單位：新台幣仟元，%

會計科目	2019年	%	2020年	%	差異	%
營業收入	753,006	100.00	736,669	100.00	(16,337)	(2.17)
營業成本	452,580	60.10	409,322	55.56	(43,258)	(9.56)
營業毛利（毛損）	300,426	39.90	327,347	34.40	26,921	8.96
營業毛利（毛損）淨額	300,426	39.90	327,347	44.44	26,921	8.96
營業費用	269,199	35.75	242,634	32.94	(26,565)	(9.87)
其他收益及費損淨額	1,611	0.21	(7)	(0.00)	(1,618)	(100.43)
營業利益（損失）	32,838	4.36	84,706	11.50	51,868	157.95
營業外收入及支出	7,249	0.96	18,674	2.53	11,425	157.61
稅前淨利（淨損）	40,087	5.32	103,380	14.03	63,293	157.89
所得稅費用（利益）	3,947	0.52	18,350	2.49	14,403	364.91
本期淨利（淨損）	36,140	4.80	85,030	11.54	48,890	135.28
淨利（淨損）歸屬於母公司業主	40,001	5.31	87,592	11.89	47,591	118.97
淨利（淨損）歸屬於非控制權益	(3,861)	(0.51)	(2,562)	(0.35)	1,299	(33.64)
基本每股盈餘（元）	0.36		0.79		0.43	119.44

註：上開年度財務資料均經會計師查核簽證

經營實績-簡明損益表

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簡明資產負債表(合併)

			單位：新台幣仟元，%	單位：新台幣仟元，%
會計項目	2019年12月31日		2020年12月31日
流動資產合計	275,676	10.91	396,500	15.42
非流動資產合計	2,251,167	89.09	2,174,300	84.58
資產總額	2,526,843	100.00	2,570,800	100.00
流動負債合計	411,742	16.29	413,796	16.10
非流動負債合計	272,211	10.78	184,180	7.16
負債總額	683,953	27.07	597,976	23.26
歸屬於母公司業主之權益
股本合計	1,115,229	44.15	1,115,229	43.38
資本公積合計	170,663	6.75	170,663	6.64
保留盈餘合計	447,566	17.71	512,189	19.92
其他權益合計	-27,200	-1.08	40,673	1.58
歸屬於母公司業主之權益合計	1,706,258	67.53	1,838,754	71.52
非控制權益	136,632	5.41	134,070	5.22
權益總額	1,842,890	72.93	1,972,824	76.74
負債及權益總計	2,526,843	100.00	2,570,800	100.00

註：上開年度財務資料均經會計師查核簽證

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==> picture [528 x 372] intentionally omitted <==

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公司簡介
市場概況
經營實績
未來展望
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34

未來展望-營業計畫

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營業計畫

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----- Start of picture text -----

1.建立品牌價值
提升競爭力
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==> picture [122 x 126] intentionally omitted <==

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2.產業深耕
垂直整合
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==> picture [122 x 126] intentionally omitted <==

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夏都
----- End of picture text -----

==> picture [122 x 126] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

4.拓展新據點
壯實經營效益
----- End of picture text -----

==> picture [122 x 126] intentionally omitted <==

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3.多元化策略
滿足不同客群需求
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