CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Apr 29, 2021

中广核核技术发展股份有限公司 内部控制审计报告 2020年度 信会师报字[2021]第 ZL10166 号

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财务报表审计报告

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中广核核技术发展股份有限公司 被审计单位名称:

• 2020 审计期间:
• 信会师报字[2021]第ZL10166号 报告文号:
• 郑明艳 签字注册会计师:
• 440300251109 注师编号:
• 周为 签字注册会计师:

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• 110101500176 注师编号:
• 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所名称:
• 021-23280000 事务所电话:
• 南京东路61号4楼 事务所地址:

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BDO

内部控制审计报告

信会师报字[2021]第 ZL10166 号

中广核核技术发展股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了中广核核技术发展股份有限公司(以下简称中广 核技公司) 2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是中广核技公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 讲行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,中广核技公司于2020年12月31日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。

2021年4月28日

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附件使用,不能作为 护财会 [2000] 26号 (转制批文 沪财会[2010]82号) 批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日) 2000年1月1日 所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼 所 称: 立信 经管理管理 公计师事务 特殊普通合伙) 世 式:特殊普通合伙制 31000006 合伙人:朱建弟 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 批准执业文号: 执业证书编号: 计师: 形 场 $\triangleleft \nparallel$

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