CEVIA Enviro Inc. — Audit Report / Information 2019

Apr 19, 2020

河南城发环境股份有限公司 内部控制审计报告

大信审字[2020]第 16-00007号

大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

大信会计师事务所 学院国际大厦 15层 邮编 100083

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内部控制审计报告

大信审字[2020]第 16-00007号

河南城发环境股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了河 南城发环境股份有限公司(以下简称"贵公司") 2019 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为, 贵公司于 2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在

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所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇二〇年四月十七日

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古国之之地

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发证日期:Date of Issuance

2019第3月30日

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