Camel Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2014

Apr 9, 2015

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众环海华会计师事务所(特殊普通合伙) UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

地址: 武汉市武昌区东湖路 169号众环海华大厦 2-9层 邮编: 430077 电话: 027 86770549 传真: 027 85424329

内部控制审计报告

众环审字 (2015) 010885 号

骆驼集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了骆驼集 团股份有限公司(以下简称骆驼股份)2014 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未 来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为, 骆驼股份按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制。

2015 年4月 8日

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$\sqrt{2}$ 执行证券、期货相关业务。 证书序号:000489 中国证券监督管理委员会审查,批准 期货相关业务许可证 $\Box$ $\prod$ ₩
H 会计师事务所 之共植 发证时 $\begin{bmatrix} 1 \ 1 \end{bmatrix}$ $53$ 众环海华会计师事务所 正芳 首席合伙人: 证书号: 经财政部、 $\prod$

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