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Brenntag SE Investor Presentation 2011

Nov 30, 2011

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Investor Presentation

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DSW-Anlegerforum

23. November 2011

Haftungsausschluß

Diese Präsentation enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Brenntag AG und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen. Die Brenntag AG beabsichtigt nicht und übernimmt keinerlei Verpflichtung, d i erart ge zuk f ih un tsgerichtete Aussagen zu ak li i tualisieren und an zukü f i n t ge Ei i re gn sse oder E i kl ntwicklungen anzupassen.

Themen

Brenntag auf einen Blick

Börsennotierung

Q & A

Mehrwertschaffung durch Komplettlösungen

Brenntag – Weltmarktführer in der Chemiedistribution

  • •Marktanteil von 6,9 %1 und Umsatz von EUR 7,65 Mrd. im Jahr 2010
  • • Weltweites Netzwerk mit mehr als 400 Distributionsstandorten in fast 70 Ländern70
  • • Ca. 12.000 Mitarbeiter, davon rund 4.400 spezialisierte lokale Vertriebsund Marketingfachkräfte
  • • Umfassendes Vollsortiment von über 10.000 Produkten für rund 160.000 Kunden weltweit
  • • Ca. 3,5 Mio. Lieferungen pro Jahr, üblicherweise in Teilladungen / Kleinmengen

1) Boston Consulting Studie: "Opportunities in Chemical Distribution" Januar 2010

Langjährige Firmengeschichte von annähernd 140 Jahren

Auf dem Weg zum Weltmarktführer; Ak quisitionen in Nord-2000 2000-2009 g q amerika, in der Schweiz und in Großbritannien; Markteintritt in Asien Pazifik Intern.

Durch Übernahme von Holland Chemical Intern 1999Erlangung globaler Reichweite und führender Position in Lateinamerika-2000

Durch Zukäufe Expansion in Europa; Standbein in Zentral- und Osteuropa etabliert 1990-2000

Kontinuierliche Geschäftsausweitung in den USA 1980 89 -89Geschäftsausweitung den

Eintritt in den US-Markt; kontinuierliche Übernahmen europäischer und nordamerikanischer Chemiedistributionsunternehmen1970-79

Mit der Übernahme von Balder in Belgien wird Brenntag international 1966

1874Philipp Mühsam gründet das Unternehmen in Berlin

Weltmarktführer mit profitablem Wachstum

Rohertra

g (€m) EBITDA (€m)

1) Brenntag Vorgängergesellschaft

2) Kombination von Brenntag und Brenntag Vorgängergesellschaft

Brenntag auf einen Blick

Weltmarktführer mit profitablem Wachstum

Rohertra

1) Brenntag Vorgängergesellschaft

2) Kombination von Brenntag und Brenntag Vorgängergesellschaft

Brenntag auf einen Blick

Verschuldungsgrad: Kontinuierlicher Rückgang der Nettofinanzverbindlichkeiten relativ zum EBITDA

1) Nettofinanzverbindlichkeiten definiert als kurzfristige Finanzverbindlichkeiten zuzüglich langfristige Finanzverbindlichkeiten abzüglich flüssige Mittel 2) Operative EBITDA für die letzten 12 Monate; 2009 bereinigt um Aufwendungen für die frühzeitige Beendigung eines mehrjährigen Anreizprogramms

Widerstandsfähigkeit und Wachstumspotenzial durch Diversifizierung

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Zahlreiche organische und akquisitionsbezogene Wachstumshebel

Signifikantes Wachstumspotenzial – organisch und durch Akquisitionen

Zahlreiche Initiativen für beschleunigtes Wachstum

Brenntags globale Top-Initiativen

Wachstum in ausgewählten KundenindustrienACES1 LebensmittelÖl & GasKörperpflege PharmaWasseraufbereitung

Großkunden

Basierend auf erhöhter Nachfrage verstärkte Geschäftsaktivitäten mit nationalen / überregionalen / globalen Großkunden

Optimierung der LieferketteProaktiver Ansatz zur gezielten Erhöhung AdBlue® der Lieferantendurchdringung

AdBlue / DEF2

Volumenwachstum bei qualitativ hochwertigen Harnstofflösungen zur g Reduktion von Stickoxid (erforderlich zur Erfüllung regulatorischer Erfordernisse)

1) Kleb- und Dichtstoffe, Beschichtungen, Elastomere

2) Diesel Exhaust Fuel

Fortgeführtes M & A Wachstum

Ausbau der Führungsposition

  • •Konsolidierung, hohe Synergie- und Produktivitätsgewinne
  • •Selektive geografische Expansion
  • •Wachstum bei Spezialitäten

Erhöhung des Marktanteils

  • •Ausbau von Größe und Effizienz
  • •Geografische Expansion in Neuengland und im Mittleren Westen
  • •Portfoliooptimierung in attraktiven Segmenten

Nutzung der führenden Position

•Weitere Expansion in stark wachsenden Volkswirtschaften und zunehmendeSpezialisierung

Fokussierung in Wachstumsregion

  • •Integration und Konsolidierung der getätigten Akquisitionen
  • •Fortführung der Fokussierung auf sich entwickelnde Länder und Chancen
  • •Vollsortiment in China

Markteintritt China

Schrittweise Übernahme von 100 % von ZhonZhong g( ) Yung (Intern. Intern.) Chemical Ltd – Juni 2011 2011

Strategische Gründe

  • • Präsenzsteigerung in der schnell wachsenden Region Asien Pazifik durch die Übernahme eines bedeutenden chinesischen Distributeurs von chemischen Lösungsmitteln
  • • Zugang zu einer hervorragenden kaufmännischen und logistischen Infrastruktur zu Laboren sowie Infrastruktur, zu Mischungskapazitäten und Lägern in den ökonomischen Schlüsselregionen Chinas
  • •Chance mit Vollsortiment zu wachsen
  • • Solide Geschäftspartnerbasis von rund 2.000 Kunden und mehr als 100 Lieferanten

Transaktionsdetails

• 51 % Anteil erworben im Juni / August 2011; Übernahme der verbleibenden 49 % vertraglich für Q1 2016 vereinbart

Eckdaten 2011E

U t EUR 255 Mi Umsatz EURMio.

Börsennotierung

Outperfomance gegenüber DAX und MDAX seit Notierungsaufnahme

Aktionärsstruktur imNovember 2011

Erfolgreicher Börsengang mit einem Emissionsvolumen von EUR 747,5 Mio. (14,95 Mio. Aktien) und einem Streubesitz 29 03 %von 29,03

  • • Juni 2010Aufnahme der Brenntag Aktie in den MDAX
  • • Oktober 2010Platzierung durch den früheren Mehrheitseigentümer Brachem Acquisition S.C.A. erhöht Streubesitz von 29,03 % auf 50,39 %
  • Platzierung durch den früheren Mehrheitseigentümer Brachem Acquisition S.C.A. erhöht Streubesitz von 50,39 % auf 63,98 %

Die Brenntag-Aktie auf einen Blick Brenntag Aktie

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Brenntag – Der Wertschöpfung verpflichtet

  • •Klare Strategien und Wachstumsinitiativen
  • •Rekordentwicklung im Jahr 2010
  • •Weitere Ergebnissteigerungen in 2011
  • •Attraktive Dividende

Kontakt

Brenntag AG

Stinnes-Platz 145472 Mülheim/RuhrDeutschland

Tel: +49 (0) 208 7828 7653 Fax: +49 (0) 208 7828 7755 Email: [email protected] Web: www.brenntag.com

Stefanie Steiner, Diana Alester, Georg Müller Investor Relations

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